| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 02/01/2008 | 91.50 | 04649806000166 | STARLEST TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DO DOMÍNIO www.patos.pb.gov.br, REF.A JANEIRO/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Renda Familiar Mínima do Município de Patos | Manutenção do Programa de Renda Familiar Mínima | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 02/01/2008 | 18.49 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA SEDE DO PROGRAMA DE RENDA FAMILIAR MÍNIMA, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 02/01/2008 | 250.00 | 08995631001171 | N.CLAUDINO & CIA.LTDA | DESPESAS COM 01-TELEVISÃO COLOR 14 CCE DESTINADA COMO DOAÇÃO AO PROGRAMA "CIDADE EM DEBATE" DA RÁDIO ITATIUNGA, A SER SORTEADA ENTRE OS OUVINTES DO REFERIDO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 02/01/2008 | 150.00 | 08995631001171 | N.CLAUDINO & CIA.LTDA | DESPESAS COM 01-TELEVISÃO P/B PRECISION DESTINADO COMO PREMIAÇÃO EM SOLENIDADE REALIZADA NA CRECHE MARIA GOMES DE SOUSA, DISTRITO DE SANTA GERTRUDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 02/01/2008 | 690.00 | 08995631001171 | N.CLAUDINO & CIA.LTDA | DESPESAS COM 01-TELEVISÃO TOSHIBA DESTINADA COMO DOAÇÃO A IGREJA NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO, A SER LEILOADA PARA ARRECADAÇÃO DE FUNDOS PARA REFERIDA IGREJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 02/01/2008 | 600.00 | 00000917109449 | ANTÔNIO MURILO WANDERLEY | LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL SITUADO A RUA BOSSUET WANDERLEY, 541-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA 7ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR, CONFORME CONTRATO 152/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 02/01/2008 | 5868.00 | 00027229882400 | ABSALÃO MEDEIROS DE ARAÚJO | LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL SITUADO A RUA FELIZARDO LEITE, 121-CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO 153/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 02/01/2008 | 6705.00 | 00000774315458 | GERALDA GUEDES DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO DESTINADOAS AS INAUGURAÇÕES QUE REALIZAR-SE-ÃO A CRITÉRIO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO 100/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 02/01/2008 | 2000.00 | 08836935000114 | GEORGE HAMILTON DE OLIVEIRA CLARO LIRA | DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AS BANDAS MUSICAIS QUE APRESENTAR-SE-ÃO DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, CONFORME CONTRATO 238/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 02/01/2008 | 7200.00 | 00058441581487 | RANIERE DE FARIAS PEREIRA | LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL SITUADO A RUA HORÁCIO NÓBREGA, 526-BELO HORIZONTE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROCON MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO 142/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 02/01/2008 | 66000.00 | 04905558000177 | MENDONÇA E SALOMÃO - ADVOCACIA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, PROCURADORIA E DEMAIS SECRETARIAS, NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME CLÁUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO 159/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 02/01/2008 | 400.00 | 00004399433450 | DANIEL JOSÉ DE ALMEIDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO, COM SOM FIXO, DAS FEIRAS DE ARTESANATO QUE REALIZAR-SE-ÃO NA PRAÇA GETÚLIO VARGAS, NOS DIAS 04, 11, 18 E 25/01/2008, CONFORME CONTRATO 0008/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 02/01/2008 | 3500.00 | 00064680681420 | Valdemir Dantas de Medeiros | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO DIE MMC PLACA MOU.1617, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE PATOS EM SUAS ATIVIDADES, BEM COMO ATIVIDADES DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO 0079/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 02/01/2008 | 1710.00 | 04664635000144 | Manoel da Nóbrega Eustaquio | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL RESPONSÁVEL PELA REFORMA DO ESTÁDIO MUN.JOSÉ CAVALCANTE, CONFORME DESIGNAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E CONTRATO 208/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 02/01/2008 | 3200.00 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA-ARTE FLORA FLORICULTURA | AQUISIÇÃO DE PLANTAS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM EM DIVERSOS ÓRGÃOS VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO 194/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 02/01/2008 | 260.00 | 00001098719441 | DIANA DE LIMA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL NA FEIRA DE ARTESANTO, REALIZADO A CRITÉRIO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO 0069/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 02/01/2008 | 3062.12 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME CONTRATO 134/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 02/01/2008 | 120.00 | 35586866000100 | CLIPLAC-CLIDENOR DE SOUZA LIMA | SERVIÇOS DE DESPACHANTE PRESTADOS NO LICENCIAMENTO DOS VEÍCULOS: BESTA MNQ.5070, TOYOTA MMQ.9008 E F.4000 MNH.6490, TODOS VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 02/01/2008 | 167.00 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3610 INSTALADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 02/01/2008 | 180.91 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DOS TELEFONES 3423.3604-FAX DA ADMINISTRAÇÃO, 3423.3602-SETOR PESSOAL, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 02/01/2008 | 14400.00 | 00008705127491 | Francisco de Sales Mendes | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO VW KOMBI, PLACA KID.7413, A FIM DE REALIZAR CARREGAMENTOS A CRITÉRIO DA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME TERMO ADITIVO 179/2007 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 02/01/2008 | 295.00 | 00004775632442 | RODRIGO VALENÇA CAVALCANTE FRADE | SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMATAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERIFÉRICOS EM DIVERSOS COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 02/01/2008 | 1400.00 | 00043921965772 | JOMAR MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA TELEFÔNICO NA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME CONTRATO 0001/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 02/01/2008 | 28.49 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.2049 INSTALADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 02/01/2008 | 28.49 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.1298 INSTALADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 02/01/2008 | 8400.00 | 00002339787475 | MARLY MEDEIROS MARQUES | LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL SITUADO A AV.RIO BRANCO, SN-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO 0046/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 02/01/2008 | 300.00 | 00023758406404 | INÁCIO BENTO DA SILVA | 02(DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS A INÁCIO B.DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 03 A 04/01/2008, A FIM DE REALIZAR CONTATOS COM A IMPRENSA DA CAPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 02/01/2008 | 9600.00 | 00069266280410 | RALFF LOPES DE MEDEIROS PEREIRA LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS NA JUNTA MÉDICA MUNICIPAL, NA AVALIAÇÃO DE SITUAÇÕES CLÍNICAS DOS SERVIDORES A FIM DE DEFERIR OU INDEFERIR LICENÇAS E DISPENSA DE FALTAS, CONFORME CONTRATO 196/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 02/01/2008 | 9600.00 | 00016012070420 | ODIR PEREIRA BORGES FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA JUNTA MÉDICA MUNICIPAL, NA AVALIAÇÃO DE SITUAÇÕES CLÍNICAS DOS SERVIDORES A FIM DE DEFERIR OU INDEFERIR LICENÇAS E DISPENSA DE FALTAS, CONFORME CONTRATO 195/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 02/01/2008 | 9600.00 | 00006681719449 | EDNALDO DANTAS DE ALMEIDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA JUNTA MÉDICA MUNICIPAL, NA AVALIAÇÃO DE SITUAÇÕES CLÍNICAS DOS SERVIDORES A FIM DE DEFERIR OU INDEFERIR LICENÇAS E DISPENSA DE FALTAS, CONFORME CONTRATO 197/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 02/01/2008 | 7990.20 | 04116842000164 | Autoposto California Comércio de Combustíveis Ltda | AQUISIÇÃO DE 3.838,80-LTS.DE ÓLEO DIESEL E 341,70-LTS.DE GASOLINA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 02/01/2008 | 1000.00 | 04828245000162 | EPT-EMPRESA PARAIBANA DE TRANSPORTES LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE PASSAGEIROS A CIDADE DE ITAPORANGA/PB CONFORME DESIGNAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E CONTRATO 0004/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 600022008 | 0000291 | 02/01/2008 | 80184.00 | 00048412058453 | Claudio Roberto Gomes Pimentel | SERVIÇOS DE CONSULTORIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, SERVIÇOS ESTES INERENTES À GESTÃO PÚBLICA TAIS COMO DISCRIÇÃO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO 247/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 02/01/2008 | 1440.00 | 00003269862431 | WILMA DO NASCIMENTO MORAIS | LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL SITUADO A RUA JOSÉ CAETANO FILHO, SN-DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SUB-PREFEITURA DE SANTA GERTRUDES, CONFORME CONTRATO 0132/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 02/01/2008 | 1200.00 | 00016036972415 | ANTÔNIO MINERVINO | LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL SITUADO A RUA DO MEIO, SN-LIBERDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DA RUA DO MEIO E ADJACÊNCIAS, CONFORME CONTRATO 0133/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 02/01/2008 | 113.05 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3609, INSTALADO EM ´RGÃO VINCULADO A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 02/01/2008 | 940.96 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 4321.2108, INSTALADO NO PABX DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 02/01/2008 | 106.67 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3409.1084, INSTALADO NO POSTO TELEFÔNICO DA COMUNIDADE RURAL DO MOCAMBO, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 02/01/2008 | 67.35 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.7272, INSTALADO NO DISQUE CIDADÃO, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 02/01/2008 | 218.01 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO FAX-SMILE 3421.3449, INSTALADO NA COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 02/01/2008 | 198.35 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3606, INSTALADO NA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Renda Familiar Mínima do Município de Patos | Manutenção do Programa de Renda Familiar Mínima | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 02/01/2008 | 163.97 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3630, INSTALADO NA SEDE DO PROGRAMA DE RENDA FAMILIAR MÍNIMA, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 02/01/2008 | 91.63 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DOS TELEFONES 3423.3600-GABINETE DO PREFEITO E 3423.3603-SALA DEREUNIÕES, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 02/01/2008 | 102.16 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3629, INSTALADO NO PROCON MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 02/01/2008 | 119.00 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM O NÚMERO 501.1257, CORRESPONDENTE A ASSINATURA ACESSOS/FACILIDADES VELOX NO TIRO DE GUERRA 07/002, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 02/01/2008 | 204.67 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO AGRUPAMENTO-TELEMAR 200.3951-INSTALADO NA COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 02/01/2008 | 7.77 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO AGRUPAMENTO-TELEMAR 200.3947-INSTALADO EM ÓRGÃO VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 02/01/2008 | 540000.00 | 70105424000104 | 9 IDÉIA COMUNICAÇÃO LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO REFERENTE A VEICULAÇÃO, PRODUÇÃO, CRIAÇÃO E PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO A CONCORRÊNCIA 003/2005 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 02/01/2008 | 3000.00 | 00043921965772 | JOMAR MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA TELEFÔNICO NO GABINETE DO PREFEITO, COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME CONTRATO 0001/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Subvenções Sociais e Contribuições Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 02/01/2008 | 1596.00 | 08560658000160 | ASSOC.MÉDICA DA PARAÍBA-REGIONAL DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A SUBVENÇÃO CONCEDIDA A ASSOCIAÇÃO MÉDICA DE PATOS, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 1.652/1987. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Subvenções Sociais e Contribuições Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 02/01/2008 | 6000.00 | 05631743000183 | ASSOCIAÇÃO DE IMPRENSA DO SERTÃO PARAIBANO | SUBVENÇÃO CONCEDIDA A ASSOCIAÇÃO DE IMPRENSA DO SERTÃO PARAIBANO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.461/2005, DE 26/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Subvenções Sociais e Contribuições Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 02/01/2008 | 7200.00 | 04954134000100 | FUNDAÇÃO RELIGIOSA RAINHA DA PAZ | DESPESAS ALUSIVAS A SUBVENÇÃO CONCEDIDA A FUNDAÇÃO RELIGIOSA RAINHA DA PAZ AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.406/2004, DE 31/12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Subvenções Sociais e Contribuições Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 02/01/2008 | 34440.00 | 09284001000180 | MINISTÉRIO PÚBLICO DA COMARCA DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS AOS ALUGUÉIS CONCEDIDOS AOS PROMOTORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESTA COMARCA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.718/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Subvenções Sociais e Contribuições Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 02/01/2008 | 19140.00 | 09284001000180 | MINISTÉRIO PÚBLICO DA COMARCA DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A SUBVENÇÃO CONCEDIDA AO MINISTÉRIO PÚBLICO DA COMARCA DE PATOS, AUTORIZADA PELA LEI 1.845/91 E ALTERADA PELA LEI 3.133/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Subvenções Sociais e Contribuições Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 02/01/2008 | 12000.00 | 00394452053304 | TIRO DE GUERRA 07/002 | DESPESAS ALUSIVAS A SUBVENÇÃO CONCEDIDA AO TIRO DE GUERRA 07/002, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 2.389/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Subvenções Sociais e Contribuições Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 02/01/2008 | 24000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS A SUBVENÇÃO CONCEDIDA AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO AUTORIZADA PELA LEI 2.634/98 E ALTERADA PELA LEI 2.804/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 02/01/2008 | 7800.00 | 00000980984467 | CLAILTON LEITÃO MARTINS | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E/OU ATUALIZAÇÃO DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS, SERVIÇO ESTE LIGADO A COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 146/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 02/01/2008 | 3200.00 | 00003343008435 | JOÃO BATISTA RODRIGUES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO SUPORTE TÉCNICO NO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, EM CARATÉR DE URGÊNCIA, PARA INÍCIO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2008, CONFORME CONTRATO 0060/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 600012008 | 0000072 | 02/01/2008 | 79950.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO M. DINIZ | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIADADE PÚBLICA, CONFORME CONTRATO 139/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 02/01/2008 | 4380.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DA FOTO COPIADORA SEMP TOSHIBA ED.2060, INSTALADA NO PRÉDIO-SEDE DESTA MUNICIPALIDAE, CONFORME CONTRATO 002/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0000343 | 02/01/2008 | 26400.00 | 08520434000124 | EDJA Consultoria e Assessoria LTDA | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO DIRETO NA ÁREA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, CONFORME ESTABELECIDO NO ANEXO I DO EDITAL E PROPOSTA DA VENCEDORA, CLÁUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO 115/2007 E TERMO ADITIVO 174/2007 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 02/01/2008 | 149.33 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DOS TELEFONES 3423.3605 E 3423.3566, AMBOS VINC.A SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 02/01/2008 | 0.22 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NO DIA 02/01/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 02/01/2008 | 980.58 | 00360305004363 | FGTS | DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO EM FAVOR DO FGTS, ALUSIVO AS COMPETÊNCIAS 04,05 E 06/1989, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 02/01/2008 | 27.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 7.478-0, NO DIA 02/01/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 02/01/2008 | 49.50 | 33066408080712 | BANCO REAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 5.012877-0, NO DIA 02/01/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 02/01/2008 | 7860.00 | 00045137595420 | EULANDA FERREIRA DA SILVA | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVÊNIOS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS FEDERAIS EESTADUAIS, CONFORME CONTRATO 155/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 02/01/2008 | 2195.00 | 40938375000111 | FRANCISCO DAS CHAGAS BRITO-ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE CÓPIAS HELIOGRÁFICAS DE INTERESSE DA SEC.MUN.DE FINANÇAS E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME CONTRATO 157/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 02/01/2008 | 390.00 | 05648991000137 | SÉRGIO RICARDO DE SOUSA SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA NA MÁQUINA DE XÉROX E RECICLAGEM DE TONNERS PERTENCENTES A SEC.MUN.DE FINANÇAS, CONFORME CONTRATO 224/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 02/01/2008 | 56.45 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3615, INSTALADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 02/01/2008 | 110.00 | 00003271652430 | JOSÉ ADEILTON JANUÁRIO DE LIRA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA CALIBRAGEM DE BICOS E BOMBA INJETORA DO VEÍCULO CAMINHÃO MOC.4380, VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 02/01/2008 | 54.32 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS-AUTO PEÇAS LEITE LTDA | AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA E CAPA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAÇAMBA MNA.9665, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 02/01/2008 | 95.00 | 00023758716420 | JOSÉ FERREIRA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA EXTRAÇÃO DE PARAFUSOS DO FLUTUANTE, BEM COMO EM 08-ROSCAAS DO CAMINHÃO MNI.1304, VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 02/01/2008 | 70.00 | 00023758716420 | JOSÉ FERREIRA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA SOLDA, RETIRADA DA DESCARGA E SOLDA DA TAMPA TRASEIRA DO CARRO KUKA MNA.8093, VINC.A DIVISÃO E LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 02/01/2008 | 120.00 | 00089178980844 | EDMILSON VERAS FONTES | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE TORNEIRA, BEM COMO TORNEAMENTO E SOLDA ELÉTRICA NO VEÍCULO CAMINHÃO MNI.1304, VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 02/01/2008 | 70.00 | 00006793428420 | O REI DOS RADIADORES-LINDIVAL BRITO DE ARAÚJO | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO CONSERTO DO RADIADOR D CARRO KUKA MNA.8093, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 02/01/2008 | 60.00 | 00006793428420 | O REI DOS RADIADORES-LINDIVAL BRITO DE ARAÚJO | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA SOLDA E LIMPEZA DO RADIADOR DO CAMINHÃO MNI.1304, VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 02/01/2008 | 60.00 | 00020372809472 | JOÃO CARNEIRO DE BRITO | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO REPARO DA BOMBA D´ÁGUA DO CAMINHÃO MNI.1304, VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 02/01/2008 | 58.58 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3617, INSTALADO NO MATADOURO , REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 02/01/2008 | 50.09 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3616, INSTALADO NO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL , REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 02/01/2008 | 124.36 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3646, INSTALADO NA SEINFRA, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 02/01/2008 | 60.00 | 00023758716420 | JOSÉ FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DA LÂMINA DO TRATOR Nº 02, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 02/01/2008 | 180.00 | 00064647862453 | CÉLIA MARIA PORTO DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS EM 18-VULCANIZAÇÕES EM PNEUS PERTENCENTES AOS VEÍCULOS: CAÇAMBA MNA.9665, KUKAS MNA.8093 E MNA.8133, CAMINHÕES MOC.4380 E MNI.1304, TODOS VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 02/01/2008 | 320.00 | 00064647862453 | CÉLIA MARIA PORTO DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS EM 16-VULCANIZAÇÕES EM PNEUS PERTENCENTES AOS VEÍCULOS: TRATORES I E II, PATROL E RETRO-ESCAVADEIRA, TODOS VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 02/01/2008 | 90.00 | 00002442791447 | SEVERINO SILVA DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE TALHAS INSTALADAS NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 02/01/2008 | 1400.00 | 00000706473809 | JOÃO AMARO FERNANDES | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO CHEVROLET D.40, PLACA HUD.4147, DESTINADO QUANDO DA MANUETNÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS A CARGO DA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA (RETIRADA E TRANSPORTE DE ANIMAIS DAS VIAS PÚBLICAS), CONFORME CONTRATO 0095/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 02/01/2008 | 3269.96 | 00004448880478 | MANOEL MILITÃO DA NÓBREGA | SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO PARA ESGOTAMENTO SANITÁRIO (GALERIA) NO BAIRRO MUTIRÃO E JARDIM SANTA CLARA, BEM COMO PLANIMETRIA E ALTIMETRIA NO CORETO II E DEMARCAÇÃO DE 04-QUADRAS E PRAÇA DO PÓLO COUREIRO DA CIDADE DE PATOS/PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 02/01/2008 | 4280.00 | 00471550000199 | Fortaleza Auto Renovadora de Pneus LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA (COBERTURA) EM PNEUS DO VEÍCULO 290-TRAÇADO A CARGO DA SEINFRA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 02/01/2008 | 1600.00 | 00004961273490 | GELMIRES CARLOS DE ARAÚJO JUNIOR | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO CHEVROLET D.60, PLACA MMZ.2844, DESTINADO QUANDO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS A CARGO DA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA (TRANSPORTE DE GALHOS E ENTULHOS DE VIAS PÚBLICAS), CONFORME CONTRATO 0075/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 02/01/2008 | 2550.46 | 00020373724420 | TARCÍSIO WANDERLEY QUININO | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO TIPO CAMINHÃO F.4000, FECHADO E HIGIENIZADO, PLACA NEL.3871, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR CARNES DO MATADOURO PARA O MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO 0099/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Obras, a gente faz acontecer | Pavimentação em Paralelepípedo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012006 | 0000596 | 02/01/2008 | 72242.86 | 00758756000102 | CONSTRUTORA ANCAR LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA NO MUN.DE PATOS/PB, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NA CIDADE DE PATOS/PB, CAPEAMENTO ASFÁLTICO, CONFORME CONTRATO Nº 714/006, CONTRATO DE REPASSE Nº 0201890-15 (MINS.DAS CIDADES) E BOLETIM DE MEDIÇÃO 03 EM ANEXO. | 00422006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 02/01/2008 | 4500.00 | 08602666000121 | PROTECON-PROJETOS, CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE CÁLCULO ESTRUTURAL DA AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALCANTE, CONFORME CONTRATO 0147/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 02/01/2008 | 4000.00 | 00003226511408 | Antonio Veloso da Silveira Lopes Neto | SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO TÉCNICO PARA REMEDIAÇÃO DO LIXÃO DA CIDADE DE PATOS/PB, CONFORME CONTRATO 138/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 02/01/2008 | 22.30 | 00006793720406 | PEDRO ALEXANDRINO DE A. FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DA FEIRA LIVRE, NO DIA 02/01/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 02/01/2008 | 63.70 | 01399933000166 | A MARQUESA-ESLOVÊNIA KIEV M.MARQUES | AQUISIÇÃO DE GUARDANAPOS, PRATOS, BALAS E BOMBONS DESTINADOS A EVENTO REALIZADO NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 02/01/2008 | 24248.40 | 00000920495400 | IDELVITO RODRIGUES DE OLIVEIRA | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DENOMINADO SÍTIO POÇO CERCADO, PARA DESTINAÇÃO FINAIS DOS RESÍDUOS SÓLIDOS COLETADOS EM PATOS/PB, CONFORME CONTRATO 150/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 02/01/2008 | 1327.78 | 06196577000105 | CYCOSA TRATORES-GMP MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO REFERENTE A 250-HORAS TRABALHADAS DAS MÁQUINAS LB 110 E 12B, AMBAS VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 02/01/2008 | 600.00 | 00000920495400 | IDELVITO RODRIGUES DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA CERCA DO LIXÃO, SITUADO NA LOCALIDADE DE POÇO CERCADO, CONFORME CONTRATO 198/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 02/01/2008 | 1310.00 | 08602666000121 | PROTECON-PROJETOS, CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PLOTAGENS DE PLANTAS DIVERSAS DE INTERESSE DA SEINFRA, CONFORME CONTRATO 221/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 02/01/2008 | 800.00 | 00088546519404 | JOSÉ ANCHIETA DA SILVA ROCHA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIROS COM LOGOMARCA DA PREFEITURA MUN.DE PATOS NO ESTÁDIO MUN.JOSÉ CAVALCANTE, CONFORME DESIGNAÇÃO DA SEINFRA E CONTRATO 210/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 02/01/2008 | 800.00 | 00008694093448 | ANDERSON FREIRE DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIROS COM LOGOMARCA DA PREFEITURA MUN.DE PATOS NO ESTÁDIO MUN.JOSÉ CAVALCANTE, CONFORME DESIGNAÇÃO DA SEINFRA E CONTRATO 209/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 02/01/2008 | 600.00 | 02509709000142 | Manoel Fernandes de Freitas Neto -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MÁQUINAS VINCULADOS A SEINFRA, CONFORME PLANILHA ANEXA AO CONTRATO 307/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0000671 | 02/01/2008 | 15600.00 | 08520434000124 | EDJA Consultoria e Assessoria LTDA | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO DIRETO NA ÁREA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, CONFORME ESTABELECIDO NO ANEXO I DO EDITAL E PROPOSTA DA VENCEDORA, CLÁUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO 115/2007 E TERMO ADITIVO 174/2007 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 02/01/2008 | 1500.00 | 00002552680410 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO GM PLACA KGD.7660 COM A FINALIDADE DE APOIAR AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA DIVISÃO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 080/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 02/01/2008 | 734.94 | 00004854856483 | Emanoel Costa de Freitas | SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE XÉROX E ENCADERNAÇÕES DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 216/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 02/01/2008 | 1150.00 | 00025256386204 | PEDRO SOARES DE MELO | SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E RECUPERAÇÃO DE LANTERNAGEM DAS AMBULÂNCIAS MNK.2465 E MNK.3055, AMBAS VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 217/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 02/01/2008 | 2000.00 | 05514496000135 | CONSAÚDE-CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAÚDE LTDA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA PERMANENTE AO MUNICÍPIO DE PATOS/PB, NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS EM SAÚDE, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 127/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 02/01/2008 | 251.93 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DOS TELEFONES 3423.3608,3423.3611 E 3423.3612, TODOS VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 02/01/2008 | 119.00 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM O NÚMERO 501.0608, CORRESPONDENTE A ASSINATURA ACESSOS/FACILIDADES VELOX, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 02/01/2008 | 38920.70 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA ENSINO E NUTRIÇÃO, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 02/01/2008 | 13346.40 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA ENSINO E NUTRIÇÃO, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A JANEIRO/2008. (COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 02/01/2008 | 320.00 | 00002186648423 | WALBER BARBOSA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MINISTRANTE DA CAPACITAÇÃO DO "PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO", QUE REALIZAR-SE-Á NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL IRMÃ BENIGNA, NO PERÍODO DE 14 A 19/01/2008, CONFORME CONTRATO 0064/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 02/01/2008 | 150.00 | 00095114866400 | NÁDJA DA SILVA LUCENA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01-PLACA DESTINADA A TURMA CONCLUINTE DO TELECURSO, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 02/01/2008 | 960.00 | 03053227000193 | IMOBILIÁRIA SIQUEIRA-SEVERINO ALVES SIQUEIRA | LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL SITUADO A RUA POETA JOSÉ MONTEIRO, 204-JATOBÁ, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EXTENSÃO DA ESCOLA MUN.ANATILDES MOURA, CONFORME CONTRATO 149/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 02/01/2008 | 2429.00 | 00096504650497 | FRANCISCO RODRIGUES TORRES | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS E BIRÔS, BEM COMO PINTURA EM ESTANTES E ARMÁRIOS EM AÇO PERTENCENTES AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO 0088/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 02/01/2008 | 3282.00 | 00044672675491 | EUGÊNIO SALES QUEIROZ DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE NA ABERTURA DO ANO LETIVO/2008, SOBRE O TEMA EXCELÊNCIA PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO, QUE REALIZAR-SE-Á NO GINÁSIO DE ESPORTES "O RIVALDÃO" NO DIA 08/02/2008, CONFORME CONTRATO 203/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 02/01/2008 | 1800.00 | 09084385000863 | MITRA DIOCESANA DE PATOS | LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL SITUADO A RUA ZÓZIMO GURGEL, SN-B.OLINTHO (SALÃO DA IGREJA N.SENHORA DAS NEVES), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EXTENSÃO DA ESCOLA MUN.ANAIZA L.CALIXTO, CONFORME CONTRATO 154/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 02/01/2008 | 7703.50 | 01949016000108 | ARTE E PAPEL-AUREA WILMA QUEIROZ DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE NECESSÁRIOS PARA O INÍCIO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO 156/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 02/01/2008 | 5911.09 | 00007171108422 | ADEILSON FRANÇA NERES | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO REBOCO, PINTURA E CORREÇÃO DE TEXTURA DA ESCOLA SENADOR HUMBERTO LUCENA, VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO 202/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 02/01/2008 | 4820.14 | 00002365821430 | JOSÉ PAULINO DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO, RECUPERAÇÃO DE PORTAS E JANELAS E PINTURA NA ESCOLA ANAIZA LUIZ CALIXTO, VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO 204/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 02/01/2008 | 2535.00 | 00021952329434 | JOSÉ RONALDO MARINHO | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE JANELA, SOLDA DE PORTÕES, TROCA DE FERROLHOS E CONFECÇÃO DE PORTAS DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO 206/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 02/01/2008 | 557.99 | 00002011343496 | José Gomes Filho | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO GM/CREVROLET D.20, PLACA JLO.1065, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2008, CONFORME CONTRATO 0082/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 02/01/2008 | 193.30 | 00017954363104 | José Rodrigues de Araújo | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO GM CHEVROLET D.20, PLACA JJJ.1270 DESTINADO AO TRANSPORTE DE CARTEIRAS EM CONSERTO PERTENCENTES AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO 199/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 02/01/2008 | 1400.00 | 00016011031404 | José Barbosa Neto | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO VW KOMBI, PLACA BQL.0301 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS SUPERVISORAS DAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO 201/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 02/01/2008 | 138.00 | 00003502466459 | EDILENE ALVES DE FIGUEIREDO ALEXANDRE | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO-SEDE DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 15 A 30/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 02/01/2008 | 110.00 | 09460015000107 | PONTÉCNICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 20-CRACHÁS DE PONTO ELETRÔNICO DESTINADOS A SERVIDORES DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 02/01/2008 | 130.00 | 01683616000177 | F.LIMA DE ALMEIDA | LOCAÇÃO DE 01-TELÃO A SER UTILIZADO NA SOLENIDADE DE INÍCIO DO ANO LETIVO/2008, QUE REALIZAR-SE-Á NO GINÁSIO DE ESPORTES "O RIVALDÃO". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 02/01/2008 | 220.00 | 00084731885434 | NICOLAU VICENTE FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ÁRVORES EM ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 02/01/2008 | 3250.00 | 00064012182404 | ANTÔNIO ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS E CADEIRAS PERTENCENTES AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO 0087/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 02/01/2008 | 446.00 | 08921342000156 | WILLIAM S BAR E RESTAURANTE-WILLERSON A.XAVIER | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A CAPACITAÇÃO DO "PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO", QUE REALIZAR-SE-Á NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL IRMÃ BENIGNA, NO PERÍODO DE 14 A 19/01/2008, CONFORME CONTRATO 0089/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 02/01/2008 | 941.00 | 00050466062400 | ALDENOR FERREIRA FERNANDES | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLOS PARA COMEMORAÇÃO DE ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO DAS CRECHES MUNICIPAIS QUE REALIZAR-SE-Á NO PERÍODO DE 02 A 05/01/2008, CONFORME CONTRATO 0094/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 02/01/2008 | 15600.00 | 00000433519487 | CLETO PEREIRA DA CRUZ | DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL SITUADO A RUA JOÃO SOARES, 167-BRASILIA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 0112/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 02/01/2008 | 840.00 | 00039562760430 | MARIA MADALENA DOS SANTOS SILVA | DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL SITUADO A AV.NOVE, SN-MONTE CASTELO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL-PEVA,, VINC.A SEMUSA, CONFORME CONTRATO 0117/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 02/01/2008 | 4800.00 | 09309295000157 | Rotary Club de Patos | DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL SITUADO A RUA PEDRO FIRMINO-SALGADINHO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 0121/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 02/01/2008 | 6000.00 | 00095114564404 | MARIA OLIVEIRA DA SILVA | DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL SITUADO A RUA SOLÓN DE LUCENA-SN, PRAÇA EDVALDO MOTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 0128/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 02/01/2008 | 117.72 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3607, INSTALADO NA FARMÁCIA BÁSICA, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 02/01/2008 | 118.91 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO AGRUPAMENTO-TELEMAR 200.3949-INSTALADO NA SEC.MUN.DE SAÚDE E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 02/01/2008 | 1500.00 | 00043921965772 | JOMAR MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA TELEFÔNICO DA SECRETARIA MUN.DE SAÚDE E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME CONTRATO 0001/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Saúde e Saneamento | Ações de Saneamento Básico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012006 | 0000615 | 02/01/2008 | 67868.48 | 00758756000102 | CONSTRUTORA ANCAR LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA NO MUN.DE PATOS/PB, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES-MUN.DE PATOS/PB, CONFORME CONTRATO Nº 714/2006, CONCORRÊNCIA 01/2006, CONVÊNIO Nº 2127/2005-FUNASA/PMP E BOLETIM DE MEDIÇÃO 06 EM ANEXO. | 00382007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Saúde e Saneamento | Ações de Saneamento Básico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012006 | 0000616 | 02/01/2008 | 50727.36 | 00758756000102 | CONSTRUTORA ANCAR LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA NO MUN.DE PATOS/PB, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES-MUN.DE PATOS/PB, CONFORME CONTRATO Nº 714/2006, CONCORRÊNCIA 01/2006, CONVÊNIO Nº 688/2005-FUNASA/PMP E BOLETIM DE MEDIÇÃO 07 EM ANEXO. | 00382007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 02/01/2008 | 103621.75 | 00003447469412 | ALESSANDRA MONTEIRO MAMEDE | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE SAÚDE E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2008 | 21.84 | 00003663219437 | GERALDA CASSIMIRO FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2008 | 240.00 | 00075286718434 | ÂNGELA MARIA BEZERRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2008 | 100.00 | 00095109382468 | ALBA LÚCIA PEREIRA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2008 | 93.00 | 00008126669411 | EMILLY LUANY LUCENA DIAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2008 | 93.00 | 00003252334461 | MARINALVA LUCENA BATISTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2008 | 80.00 | 00005668197409 | LAUANNE SÁTIRO MARCELINO ROLIM | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2008 | 70.00 | 00061690350482 | JUSCILENE LAURINDO FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2008 | 70.00 | 00003519494450 | MARIA DE FÁTIMA TAVARES DE ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2008 | 70.00 | 00021820651487 | MARIA DO ROSÁRIO DE FÁTIMA DIAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2008 | 70.00 | 00060158395468 | MARIA APARICIDA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2008 | 70.00 | 00006601172405 | JOSENILDA BARROS DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2008 | 70.00 | 00006787428472 | ZENÓBIA FURTADO LEITE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2008 | 70.00 | 00005155400481 | PERLÂNDIO DA SILVA OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2008 | 17.19 | 00002674029455 | LUZIA BATISTA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2008 | 37.00 | 00071405240415 | JOSÉ MARCELO PEREIRA DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2008 | 140.00 | 00000742804496 | ZILMAIANY DOS SANTOS DAMASCENO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2008 | 70.00 | 00006834729410 | ELZA MARIA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2008 | 70.00 | 00032281307115 | FRANCISCA BARRETO BARBOSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2008 | 38.46 | 00004165110400 | SEBASTIANA MONTEIRO SILVA DO NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2008 | 43.68 | 00042527589472 | RISALVA NÓBREGA DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2008 | 70.00 | 00002096827442 | INÁCIA COELHO DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2008 | 50.50 | 00073790311472 | CORINA MOREIRA ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2008 | 70.00 | 00049581295453 | MARIA BETÂNIA DOS SANTOS XAVIER | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2008 | 70.00 | 00046751416415 | JEDIDA BARBOSA DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2008 | 140.00 | 00016153740430 | SEBASTIÃO PEDRO MONTEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2008 | 140.00 | 00003979380475 | MANOEL BATISTA DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2008 | 51.23 | 00071411984404 | WAILTON AIRES FEITOSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2008 | 54.50 | 00003741090441 | DAMIANA DA SILVA VIEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2008 | 57.34 | 00001962562409 | TEREZINHA DINIZ DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2008 | 65.56 | 00007261731420 | DIANA MARTINS P. DE ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2008 | 75.00 | 00007323722403 | NILCIELE DE SOUSA ANICETO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2008 | 75.00 | 00051748002449 | SEVERINO EVARISTO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/01/2008 | 103.17 | 00007079769442 | JOSÉ ALEXANDRE DANTAS DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/01/2008 | 77.96 | 00039633969468 | FRANCISCO MARTINS DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2008 | 94.58 | 00004046554401 | MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/01/2008 | 83.35 | 00000121328457 | JOANA OLIVEIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/01/2008 | 73.64 | 00022543538453 | MARIA DE FÁTIMA BATISTA DO NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/01/2008 | 50.76 | 00092942385472 | MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 02/01/2008 | 93.83 | 00087393085453 | ARNOR DANTAS FILHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 02/01/2008 | 94.86 | 00007897151476 | EDNA MARIA QUEIROZ DE ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/01/2008 | 51.60 | 00003250416444 | LIDIANE CORREIA XAVIER | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/01/2008 | 54.74 | 00035038926487 | EVANILDO LIMA DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2008 | 57.36 | 00080548962472 | FRANCINALDO ANDRADE VIEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 02/01/2008 | 112.22 | 00005788907470 | SALETE FAUSTINO DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 02/01/2008 | 116.76 | 00018587631420 | LINDALVA PEREIRA DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 02/01/2008 | 116.78 | 00021822271487 | FRANCISCA INÁCIA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 02/01/2008 | 140.00 | 00004638753469 | ILKA LÚCIA DANTAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 02/01/2008 | 140.00 | 00069170134472 | JOSEFA PEREIRA FERREIRA DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 02/01/2008 | 140.00 | 00033797323468 | MARIA DO SOCORRO ARAÚJO XAVIER | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 02/01/2008 | 140.00 | 00087866250804 | SEVERINO CANUTO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2008 | 140.00 | 00008711940409 | MARIA JOSÉ FIGUEIREDO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 02/01/2008 | 140.00 | 00004289912460 | MARIA DAS DORES DANTAS PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 02/01/2008 | 140.00 | 00003143173416 | PAULO DANTAS BATISTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 02/01/2008 | 150.42 | 00073792632420 | ROSEVAL ALVES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 02/01/2008 | 131.04 | 00015285577861 | MARIA APARECIDA FERREIRA DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 02/01/2008 | 162.66 | 00004873262453 | MARIA ALVES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 02/01/2008 | 21.62 | 00000988495490 | MARIA DE LOURDES DIAS TOMAZ | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 02/01/2008 | 10.70 | 00005099597416 | ROSIMERE DA SILVA FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 02/01/2008 | 150.00 | 00093038259420 | IVANILDA MARIA DA CONCEIÇÃO ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2008 | 22.48 | 00004307856406 | SANDRA MARIA FERREIRA ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 02/01/2008 | 25.62 | 00085338249987 | JOSÉ GREGÓRIO FERREIRA ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 02/01/2008 | 140.00 | 00003330021489 | SANDRO FORMIGA DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 02/01/2008 | 200.00 | 00073796620400 | JOSÉ ILTON OLIVEIRA BATISTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 02/01/2008 | 140.00 | 00008711940409 | MARIA JOSÉ FIGUEIREDO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 02/01/2008 | 80.00 | 00000990877400 | DULCILEIDE PEREIRA DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 02/01/2008 | 75.00 | 00002417150409 | JOSÉ DO EGITO BARROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 02/01/2008 | 70.00 | 00029497655487 | RIVALDO MENDES DO NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 02/01/2008 | 70.00 | 00003519494450 | MARIA DE FÁTIMA TAVARES DE ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 02/01/2008 | 70.00 | 00032281307115 | FRANCISCA BARRETO BARBOSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 02/01/2008 | 140.00 | 00002550082443 | LINDALVA DA COSTA MARQUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 02/01/2008 | 140.00 | 00059386665468 | MARIA LÚCIA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 02/01/2008 | 31.11 | 00001069808407 | IKALLO GEORGE NUNES HENRIQUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 02/01/2008 | 140.00 | 00062935895487 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 02/01/2008 | 140.00 | 00019616609890 | SUELI XAVIER | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 02/01/2008 | 140.00 | 00001099307465 | EDNA TELMA PAZ BARBOSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/01/2008 | 140.00 | 00058085017415 | MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 02/01/2008 | 140.00 | 00061026581400 | NEUZETE LIMA DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 02/01/2008 | 44.74 | 00045066337415 | RITA VIEIRA CAMPOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 02/01/2008 | 140.00 | 00004567829409 | EPITACILENE BATISTA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 02/01/2008 | 31.16 | 00043673554468 | RAIMUNDO BATISTA VIEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 02/01/2008 | 140.00 | 00062936239400 | SIMIÃO DE OLIVEIRA ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 02/01/2008 | 45.42 | 00001841723495 | MARIA JANETE SILVA E OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 02/01/2008 | 49.20 | 00005760458450 | MIRELIA MARIA LIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/01/2008 | 50.76 | 00092942385472 | MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 02/01/2008 | 51.04 | 00007605407483 | MARIA JANAINA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 02/01/2008 | 140.00 | 00021128839849 | EVALDO NOGUEIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 02/01/2008 | 140.00 | 00008235340496 | FRANCISCA AZEVEDO FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 02/01/2008 | 60.00 | 00031490973800 | DAMIANA DOS SANTOS SILVESTRES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 02/01/2008 | 150.00 | 00015142990463 | RITA LAVÔR | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 02/01/2008 | 140.00 | 00042408725453 | DINALVA ARAÚJO XAVIER | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 02/01/2008 | 114.00 | 00004908101442 | JACINTA DE LÚCIA ALVES NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 02/01/2008 | 75.00 | 00007205186447 | JANILMA DE LIMA BORGES FREITAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 02/01/2008 | 70.00 | 00008730614465 | MARIA DE FÁTIMA DE ARAÚJO BEZERRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 02/01/2008 | 850.00 | 00013334492400 | ANTÔNIO FAUSTO DE A.FILHO | SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM CONSULTAS E EXAMES REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIOS EM ANEXO E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 02/01/2008 | 845.00 | 04451002000158 | CARTÓRIO CÉU PALMEIRA-Mª DO CÉU PALMEIRA M.FELIPE | DESPESAS ALUSIVAS A EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADAS, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIOS EM ANEXO E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 02/01/2008 | 75.00 | 00064256774815 | ARNALDO PLÁCIDO DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 02/01/2008 | 90.00 | 00006350894405 | ELENICE ALVES DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 02/01/2008 | 93.00 | 00087248085472 | GRACINETE VIEIRA VILAR | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 02/01/2008 | 190.00 | 00049907964468 | EDLEIDE FREITAS BENTO NOGUEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 02/01/2008 | 190.00 | 00049187368404 | MANOEL LAVOSIER BENTO NOGUEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 02/01/2008 | 300.00 | 00069175900459 | MARIA HELENA QUIRINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 02/01/2008 | 80.00 | 00074397877653 | EDNA LÚCIA QUIRINO OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 02/01/2008 | 279.38 | 00018174736468 | MARIA EUNICE DANTAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 02/01/2008 | 190.00 | 00004162463468 | JANDI PEREIRA DANTAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 02/01/2008 | 140.00 | 00057035458468 | FRANCINEIDE SILVA DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 02/01/2008 | 140.00 | 00098514989715 | NELI DA CONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 02/01/2008 | 140.00 | 00060141190434 | CICERO HERCULANO DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 02/01/2008 | 140.00 | 00003550340427 | ALEXSSANDRA GERMANO DANTAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 02/01/2008 | 140.00 | 00002008361454 | GISÉLIA OLIEVIRA DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 02/01/2008 | 140.00 | 00097954870430 | CARMELITA PEREIRA RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 02/01/2008 | 299.80 | 00002166645437 | MARIA BERLÂNIA MARIZ DOS SANTOS | AQUISIÇÃO DE DOCE DE LEITE DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 02/01/2008 | 313.92 | 00003039664409 | SOLANGE FERREIRA SIMÕES | AQUISIÇÃO DE DOCE DE LEITE DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 02/01/2008 | 216.00 | 00003057309402 | FRANCISCO SIMÕES DA SILVA | AQUISIÇÃO DE COCO VERDE DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 02/01/2008 | 210.00 | 08842643000194 | PARA EXAME-LABORATÓRIO DE ANÁLISE LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 02/01/2008 | 100.00 | 05535488000175 | INFORMED-CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE 01-COLCHÃO D ÁGUA DESTINADA COMO DOAÇÃO A ZACARIAS BERNARDO DA COSTA, PESSOA CARENTE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 02/01/2008 | 140.00 | 00002386787419 | MARLUCE ROSA DUARTE DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 02/01/2008 | 140.00 | 00003804328466 | ANTÔNIA AMORIM DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 02/01/2008 | 140.00 | 00069058920410 | JOÃO ALVES DA SILVA FILHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 02/01/2008 | 269.72 | 00091791219420 | MARIA DAS GRAÇAS ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 02/01/2008 | 108.33 | 00064675661491 | MARIA MAURA BARBOSA WANDERLEY | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 02/01/2008 | 105.20 | 00002715564473 | ARYANA WANDERLEY VIEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 02/01/2008 | 91.40 | 00004873262453 | MARIA ALVES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 02/01/2008 | 72.42 | 00002768360813 | MARIA LINDAURA DO CARMO MENDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 02/01/2008 | 300.00 | 00017669448415 | NELSON FÉLIX DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 02/01/2008 | 200.00 | 05535488000175 | INFORMED-CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE 01-CADEIRA DE RODAS DESTINADA COMO DOAÇÃO A PAULO MARINHO MACHADO, PESSOA CARENTE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 02/01/2008 | 150.00 | 00003039664409 | SOLANGE FERREIRA SIMÕES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 02/01/2008 | 150.00 | 00005260864409 | JOSEILMA FERREIRA DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 02/01/2008 | 70.00 | 00021820651487 | MARIA DO ROSÁRIO DE FÁTIMA DIAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 02/01/2008 | 150.00 | 00006600394439 | EDNALVA DOS SANTOS TEXEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 02/01/2008 | 67.66 | 00069790787472 | LINDAMAR BARBOSA NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 02/01/2008 | 50.15 | 00064921824487 | MARIA DAS DORES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 02/01/2008 | 291.78 | 00023816066453 | SEVERINA ARAÚJO DE SANTANA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 02/01/2008 | 80.00 | 00088545580444 | MARIA DO CÉU VIEIRA TORRES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 02/01/2008 | 93.00 | 00006861647411 | DOZIMAR FERREIRA DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 02/01/2008 | 50.00 | 00022582991449 | MARIA DAS DORES CAVALCANTE MENDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 02/01/2008 | 166.35 | 00064921824487 | MARIA DAS DORES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 02/01/2008 | 70.00 | 00049581295453 | MARIA BETÂNIA DOS SANTOS XAVIER | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 02/01/2008 | 40.00 | 00025209671453 | FRANCISCO BEZERRA DA LUZ | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 02/01/2008 | 70.00 | 00058613390404 | MARIA RILVA DA SILVA ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 02/01/2008 | 75.00 | 00008026749413 | MARIA DE FÁTIMA ALVES VICTOR | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 02/01/2008 | 647.00 | 00005386706497 | TEREZINHA FERNANDES DOS SANTOS ASSIS | AQUISIÇÃO DE GALINHA DE CAPOEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 02/01/2008 | 100.00 | 00007323425700 | CRISTOVAM FERNANDO DE LIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 02/01/2008 | 222.00 | 00001098231414 | MARIA DA CONCEIÇÃO ASSIS DOS SANTOS | AQUISIÇÃO DE GALINHA DE CAPOEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 02/01/2008 | 335.00 | 00001945419407 | JOEL FERNANDES DE LUCENA | AQUISIÇÃO DE GALINHA DE CAPOEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 02/01/2008 | 200.00 | 00006849497413 | MAYARA BARBOSA WANDERLEY | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 02/01/2008 | 140.00 | 00083950400400 | ROSÉLIA FERREIRA DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 02/01/2008 | 75.00 | 00071411550404 | DAMIANA DA SILVA TRIGUEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 02/01/2008 | 140.00 | 00003143173416 | PAULO DANTAS BATISTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 02/01/2008 | 140.00 | 00006601172405 | JOSENILDA BARROS DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 02/01/2008 | 75.00 | 00080548962472 | FRANCINALDO ANDRADE VIEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 02/01/2008 | 130.00 | 00061690481404 | VALDETE LUCENA MORAIS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 02/01/2008 | 80.00 | 00098206168400 | MARIA DE LOURDES BEZERRA GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 02/01/2008 | 93.00 | 00003252334461 | MARINALVA LUCENA BATISTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 02/01/2008 | 93.00 | 00008126669411 | EMILLY LUANY LUCENA DIAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 02/01/2008 | 80.00 | 00007921902464 | MARIA DE FÁTIMA MEIRA DA NÓBREGA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 02/01/2008 | 93.00 | 00009156768427 | ALICE SOUSA SALES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 02/01/2008 | 93.00 | 00008564896460 | ÉRICKA KELLY SOUZA SALES MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 02/01/2008 | 50.60 | 00073103128134 | REGINA VIEIRA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 02/01/2008 | 14.10 | 00008054224800 | GILMAR PASCOAL DE SALES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 02/01/2008 | 22.86 | 00078937809400 | MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 02/01/2008 | 72.42 | 00000121390411 | LINDACIR DAS NEVES SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 02/01/2008 | 131.18 | 00002995496406 | FÁBIA SORAYA LOPES DOS SANTOS RIBEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 02/01/2008 | 27.98 | 00025210270491 | GERALDO MALAQUIAS FERREIRA DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 02/01/2008 | 29.45 | 00091094763420 | MARIA ALICE GONÇALVES DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 02/01/2008 | 3800.00 | 00071404970444 | ERIVAN NÓBREGA DE OLIVEIRA | DESPESAS COM MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, COMPOSTO CONFORME LEI MUNICIPAL 3.181 DE 25/10/2005, ALUSIVO AO PERÍODO DE 13/01 A 13/02/2008, CONFORME PLANILHA-RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 02/01/2008 | 40.00 | 00051909154415 | PAULO LUCENA DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 02/01/2008 | 95.00 | 00099125862472 | DAMIÃO DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 02/01/2008 | 40.00 | 00045791805420 | JOSÉ ANTÔNIO DE LIMA NETO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 02/01/2008 | 93.00 | 00003028764482 | ANTÔNIO OLIVEIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 02/01/2008 | 53.77 | 00071502556472 | ÁGUIDA MORAIS FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 02/01/2008 | 80.00 | 00064648591453 | ALDECY CANDEIA DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 02/01/2008 | 75.00 | 00002417150409 | JOSÉ DO EGITO BARROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 02/01/2008 | 62.05 | 00004230974400 | ROBERTA KEZIA DA SILVA DIAS MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 02/01/2008 | 65.29 | 00007323425700 | CRISTOVAM FERNANDO DE LIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 02/01/2008 | 71.48 | 00075319063415 | DORACI LOPES DE LUCENA GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 02/01/2008 | 75.00 | 00054150523487 | PEDRO DE MELO LEITE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 02/01/2008 | 75.00 | 00059187727404 | MARIA DO SOCORRO ALVES VIEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 02/01/2008 | 75.00 | 00007205186447 | JANILMA DE LIMA BORGES FREITAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 02/01/2008 | 75.00 | 00006372429470 | MARIA FRANCISCA MARTINS DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 02/01/2008 | 70.00 | 00075353164415 | YOLANDA MEDEIROS COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 02/01/2008 | 78.65 | 00051901340406 | MARIA MARTINS DA SILVA E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 02/01/2008 | 82.56 | 00088446433400 | SEVERINA LEITE DE ARAÚJO FILHA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 02/01/2008 | 40.00 | 00071539158420 | NERIVALDO SOUSA DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 02/01/2008 | 150.00 | 00064921824487 | MARIA DAS DORES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 02/01/2008 | 80.00 | 00006443439406 | VERÔNICA MARTINS FIDELIS PINHEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 02/01/2008 | 75.00 | 00011406224120 | MIGUEL NETO DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 02/01/2008 | 150.00 | 00009274088728 | MARIA GOMES OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 02/01/2008 | 140.00 | 00005926898404 | VERÔNICA MEDEIROS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 02/01/2008 | 140.00 | 00066541077487 | ANTÔNIA PEREIRA DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 02/01/2008 | 140.00 | 00009162323440 | MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 02/01/2008 | 29.02 | 00034330364468 | RAIMUNDO INÁCIO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 02/01/2008 | 34.81 | 00021923078453 | LUZIA MEDEIROS DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 02/01/2008 | 38.11 | 00069061254434 | ANTÔNIO MARTINS DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 02/01/2008 | 38.61 | 00005096832406 | MARIA DO SOCORRO GOMES GUALBERTO FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 02/01/2008 | 40.00 | 00001031744436 | FRANCISCO DO CARMO SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 02/01/2008 | 40.00 | 00064046281472 | JOSINALDA DE ARAÚJO DINIZ | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 02/01/2008 | 75.00 | 00000006652409 | SEVERINO JOSÉ DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 02/01/2008 | 70.00 | 00092941117415 | MARIA AUXILIADORA DA NÓBREGA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 02/01/2008 | 70.00 | 00008730614465 | MARIA DE FÁTIMA DE ARAÚJO BEZERRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 02/01/2008 | 140.00 | 00004638753469 | ILKA LÚCIA DANTAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 02/01/2008 | 140.00 | 00004289912460 | MARIA DAS DORES DANTAS PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 02/01/2008 | 120.00 | 00004645143476 | IAPONIRA GOMES DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 02/01/2008 | 75.00 | 00001035735423 | PALOMA MARTINS PEREIRA LOPES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 02/01/2008 | 150.00 | 00093039816420 | MARLENE CHAGAS DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 02/01/2008 | 210.61 | 00098206028404 | MARIA DAS NEVES MEDEIROS DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 02/01/2008 | 133.92 | 00008475239420 | ELIETE OLIEVIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 02/01/2008 | 108.12 | 00005437007477 | LUANA TAMARA SILVA DE ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 02/01/2008 | 65.96 | 00088545199449 | MIRAMEIDE BRILHANTE DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 02/01/2008 | 64.86 | 00064676242468 | WASHINGTON FREIRES DINIZ | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 02/01/2008 | 62.12 | 00014096307491 | PAULO DE TARSO FERREIRA DE MENEZES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 02/01/2008 | 57.68 | 00098044605487 | CLAÚDIA DE CÁSSIA ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 02/01/2008 | 74.37 | 00092942385472 | MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 02/01/2008 | 71.53 | 00005130658493 | ALINE DE MEDIROS PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 02/01/2008 | 4800.00 | 00000861357400 | ANTÔNIO WASHINGTON QUEIROZ DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE ARTE EM MOSAICO NOS NÚCLEOS I E II DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), CONFORME CONTRATO 0010/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 02/01/2008 | 72.18 | 00058086056449 | MARIA DAS DORES DA SILVA LÓCIO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 02/01/2008 | 41.24 | 00005848142408 | GILMARA GOMES TEIXEIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 02/01/2008 | 58.87 | 00071408282453 | AVANI TORRES LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 02/01/2008 | 58.48 | 00064675904491 | IVANILDA DE LUCENA MARTINS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 02/01/2008 | 51.48 | 00039562859487 | JOANA DARC FERREIRA DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 02/01/2008 | 50.64 | 00057045445415 | MARIA DO SOCORRO MONTEIRO DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção dos Clubes de Mães | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 02/01/2008 | 4200.00 | 00069173613487 | ANA LÚCIA GOUVEIA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE BORDADO E PINTURA NO CLUBE DE MÃES SEVERINA CELESTINA, VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO 0011/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 02/01/2008 | 47.94 | 00013236490420 | JOSÉ SANTANA DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 02/01/2008 | 47.09 | 00001130534448 | ROSA DE LOURDES LEITE DE MORAIS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 02/01/2008 | 4560.00 | 00004560181403 | CLARISSA LUIZA DE LIMA OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA "BOLSA FAMÍLIA" EM ATENDIMENTO AO PÚBLICO, CONFORME CONTRATO 0014/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 02/01/2008 | 73.64 | 00004889850481 | MARIZETE SOARES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 02/01/2008 | 3600.00 | 00003206678471 | DAMIANA PEREIRA DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SEDE DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO 0017/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 02/01/2008 | 62.36 | 00007261731420 | DIANA MARTINS P. DE ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 02/01/2008 | 7200.00 | 00093037333472 | ELIANE WANDERLEY BEZERRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DOS PROGRAMAS SOCIAIS REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO 0018/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 02/01/2008 | 210.68 | 00083950044434 | SIDILENE SIQUEIRA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 02/01/2008 | 46.00 | 00073796620400 | JOSÉ ILTON OLIVEIRA BATISTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 02/01/2008 | 75.00 | 00016012224400 | MARIA VIEIRA SIMÕES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 02/01/2008 | 76.50 | 00025050362415 | GILSON LEITE CHAVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 02/01/2008 | 61.45 | 00002477364499 | PEDRO VALÉRIO LEITE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 02/01/2008 | 4800.00 | 00073795160430 | FRANCINEZ RODRIGUES DE FARIAS MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DA INCLUSÃO PRODUTIVA USUÁRIA DO BOLSA FAMÍLIA, NA CASA DA COSTURA, VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO 0022/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 02/01/2008 | 114.00 | 00003504523425 | JACICLEIDE NASCIMENTO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 02/01/2008 | 4560.00 | 00008255306447 | GABRIELLA FERNANDES ALVES CAVALCANTI | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA "BOLSA FAMILIA" EM ATENDIMENTO AO PÚBLICO, CONFORME CONTRATO 0023/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 02/01/2008 | 5400.00 | 00000844300446 | GENI DE ARAÚJO SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA JUNTO AO PROGRAMA "BOLSA FAMILIA", REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO 0024/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 02/01/2008 | 4800.00 | 00006632031471 | HEVERTON ALVES GOMES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMA "BOLSA FAMILIA" EM ATENDIMENTO AO PÚBLICO, CONFORME CONTRATO 0027/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 02/01/2008 | 20.48 | 00096497327487 | FRANCISCA DE SOUSA GERÔNIMO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 02/01/2008 | 4800.00 | 00002930675462 | JOSINALDA FERREIRA PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA "BOLSA FAMÍLIA", REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO 0030/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 02/01/2008 | 167.04 | 00069171653449 | ANTÔNIA ALBACIONE DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 02/01/2008 | 139.22 | 00071402276400 | ADRIANO DOMINGOS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 02/01/2008 | 136.13 | 00004224948443 | TEREZINHA FERREIRA ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 02/01/2008 | 96.51 | 00051767252404 | IZAURA MARIA DA CONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 02/01/2008 | 83.09 | 00000121328457 | JOANA OLIVEIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 02/01/2008 | 83.09 | 00001881572471 | NEUSA DE AGUIAR LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 02/01/2008 | 80.45 | 00023985461104 | NILVANDA GOMES DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção dos Clubes de Mães | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 02/01/2008 | 4200.00 | 00003085194428 | MARIA DO SOCORRO SEVERO OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CROCHÊ NO CLUBE DE MÃES SEVERINA CELESTINA, VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO 0037/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 02/01/2008 | 38.82 | 00001852416467 | MARIA NENICE PEREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 02/01/2008 | 38.24 | 00080522378404 | IRANI PEREIRA ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 02/01/2008 | 36.57 | 00047248980463 | PEDRO MARTINS ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 02/01/2008 | 25.74 | 00006606398401 | LUCIMAR DA SILVA ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 02/01/2008 | 4200.00 | 00059197587400 | MARIA DE FÁTIMA ROBERTO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE PINTURAS DIVERSAS, PÁTINA E LAQUEADOR DE MÓVEIS NO CLUBE DE MÃES ADI MEDEIROS, VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO 0038/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 02/01/2008 | 4560.00 | 00004992224407 | TARCÍSIO WANDERLEY QUININO FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMA "BOLSA FAMILIA" EM ATENDIMENTO AO PÚBLICO, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO 0039/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção dos Clubes de Mães | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 02/01/2008 | 2640.00 | 00006563106420 | MARIA SUERDA DOS SANTOS MARTINS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO CLUBE DE MÃES SEVERINA CELESTINA, VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO 0041/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 02/01/2008 | 100.32 | 00002874950432 | MARIA VANDA BERNARDINO NUNES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 02/01/2008 | 95.42 | 00006191251440 | LUZIA MOTA DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 02/01/2008 | 4560.00 | 00005162744492 | MAYANNE BARBOSA WANDERLEY | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA "BOLSA FAMILIA", REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO 0042/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 02/01/2008 | 7200.00 | 00004593059488 | NEUMARK WANDERLEY SEGUNDO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA EM ATENDIMENTO AO PÚBLICO, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO 0043/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 02/01/2008 | 30.85 | 00088446786400 | RONALDO DE ANDRADE LOURENÇO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 02/01/2008 | 32.23 | 00047346230400 | LUCIENE PAULO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 02/01/2008 | 8716.92 | 00001098377460 | OZENILDO DA NÓBREGA PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA AGRÍCOLA DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS-PAA, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO 0045/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 02/01/2008 | 34.26 | 00002324259494 | MARIA DO SOCORRO SANTOS DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 02/01/2008 | 36.70 | 00046040250453 | AÉRCIO DA NÓBREGA LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 02/01/2008 | 42.36 | 00025086626404 | MANOEL FERNANDES DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 02/01/2008 | 49.56 | 00004622822440 | ELINETE SILVA NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 02/01/2008 | 54.22 | 00013307258400 | MARIA DO CÉO LOPES NUNES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 02/01/2008 | 56.47 | 00075287803400 | MARINALVA CABRAL DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção dos Clubes de Mães | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 02/01/2008 | 3000.00 | 00079702716187 | SANDRA DE OLIVEIRA MIRANDA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE EDUCAÇÃO FÍSICA NO CLUBE DE MÃES SEVERINA CELESTINA, CONFORME CONTRATO 0049/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 02/01/2008 | 7149.96 | 00075288338434 | SIMONE MOURA DE ARAÚJO NÓBREGA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO BANCO DE ALIMENTOS, VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO 0050/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 02/01/2008 | 4200.00 | 00005666078402 | WIVIANNE NÓBREGA FERREIRA CAMPOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA "BOLSA FAMILIA" EM ATENDIMENTO AO PÚBLICO, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO 0052/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 02/01/2008 | 2400.00 | 00003507192411 | MARIA NILMA GOMES DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO PARA O NÃO ACESSO DE CRIANÇAS AO LIXÃO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO 0066/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 02/01/2008 | 4800.00 | 00098044141472 | KALIANE MORAIS DE LUCENA MARTINS | LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL SITUADO A RUA VIDAL DE NEGREIROS, 587-JARDIM CALIFÓRNIA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA "CASA DA FAMÍLIA", VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO 101/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 02/01/2008 | 12000.00 | 00079844987415 | FERNANDA WANDERLEY DA N.C.DE VASCONCELOS | LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL SITUADO A RUA BOSSUET WANDERLEY, 503-BRASILIA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO 0102/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 02/01/2008 | 9600.00 | 00059197943487 | EUSTÁQUIO FLORENTINO DE MEDEIROS | LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL SITUADO A RUA PEREGRINO FILHO, SN-CENTRO DESTINADO A FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME CONTRATO 0104/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 02/01/2008 | 3000.00 | 00002399409469 | IVANILDO ALVES DA SILVA | LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL SITUADO A RUA FRANCISCO DE ALMEIDA-VITÓRIA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA "CASA DA COSTURA", VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO 130/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 02/01/2008 | 57.09 | 00064921425434 | MARIA DIVONE MARQUES DE SANTANA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 02/01/2008 | 76.02 | 00003656508461 | MARIA DE JESUS ARAÚJO TORRES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 02/01/2008 | 76.85 | 00004328812475 | LAURINDO NUNES PERÔNICO NETO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 02/01/2008 | 77.22 | 00080524184453 | ALÉCIO DE SOUZA VITORINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 02/01/2008 | 81.06 | 00087247690453 | RILVA VIEIRA DA NÓBREGA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 02/01/2008 | 93.00 | 00055321380104 | CLEIDE BARBOZA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 02/01/2008 | 93.00 | 00001332850499 | FRANCIELE DA SILVA LEANDRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 02/01/2008 | 75.00 | 00007323722403 | NILCIELE DE SOUSA ANICETO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 02/01/2008 | 114.00 | 00002874248479 | MARIA DO DESTERRO MAMEDE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 02/01/2008 | 70.00 | 00021820651487 | MARIA DO ROSÁRIO DE FÁTIMA DIAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 02/01/2008 | 150.00 | 00004883475484 | MARIA PENHA DOS SANTOS VARELO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 02/01/2008 | 93.00 | 00009275783446 | JULIO RODRIGUES DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 02/01/2008 | 93.00 | 00004340753459 | RIVALDA DA SILVA RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 02/01/2008 | 93.00 | 00003252334461 | MARINALVA LUCENA BATISTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 02/01/2008 | 93.00 | 00008126669411 | EMILLY LUANY LUCENA DIAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 02/01/2008 | 75.00 | 00045733929472 | NAIR GUEDES VIEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 02/01/2008 | 75.00 | 00007205186447 | JANILMA DE LIMA BORGES FREITAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 02/01/2008 | 70.00 | 00003155735465 | DAMARIS BEZERRA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 02/01/2008 | 40.00 | 00002840365448 | GERALDO BEZERRA DE FARIAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 02/01/2008 | 40.00 | 00069266409472 | JOSÉ RAFAEL DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 02/01/2008 | 280.00 | 00060158395468 | MARIA APARICIDA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 02/01/2008 | 102.94 | 00005709934402 | SELMAR MARINHO MAMEDE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 02/01/2008 | 114.10 | 00069176957420 | SOLANGE MARIA DUTRA LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 02/01/2008 | 167.04 | 00073787973400 | TEREZA SIMÕES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 02/01/2008 | 24.58 | 00001850011494 | ANTÔNIO ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 02/01/2008 | 17.10 | 00013643398468 | MARLUCE PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 02/01/2008 | 35.20 | 00000122839404 | WILSON RODRIGUES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 02/01/2008 | 36.99 | 00069168636415 | MARIA DO SOCORRO DA CONCEIÇÃO BARBOSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 02/01/2008 | 54.03 | 00071428739491 | MARIA DE LOURDES ALVES MAIA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 02/01/2008 | 54.37 | 00003237155403 | JACILEIDE DOS SANTOS AMADO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 02/01/2008 | 55.30 | 00092741380406 | ANGELITA DE LUCENA TORRES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 02/01/2008 | 56.02 | 00006919171406 | JANISLEI MENDES DE ANDRADE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 02/01/2008 | 51.48 | 00002607308402 | HOZANA BENTO DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 02/01/2008 | 210.61 | 00098206028404 | MARIA DAS NEVES MEDEIROS DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 02/01/2008 | 106.84 | 00001213630401 | JOANA PAULA DA SILVA HENRIQUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 02/01/2008 | 112.26 | 00044139489472 | FRANCISCO VIEIRA DA NÓBREGA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 02/01/2008 | 121.43 | 00069169160449 | MARIA PEREIRA DANTAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 02/01/2008 | 95.69 | 00008131235424 | ERIVANIA DOS SANTOS OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 02/01/2008 | 119.88 | 00003721879430 | MARIA DE FÁTIMA DIAS DA CRUZ ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 02/01/2008 | 87.54 | 00015119114415 | JOSÉ PEREIRA DAS NEVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 02/01/2008 | 72.81 | 00026903219803 | LINDOMAR GOMES BARBOSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 02/01/2008 | 68.96 | 00024882950197 | MARIA APARECIDA PINHEIRO BENJAMIM | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 02/01/2008 | 63.92 | 00055945201472 | MARIA DE LOURDES MEDEIROS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 02/01/2008 | 61.08 | 00064679357487 | TEREZINHA DA NÓBREGA OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 02/01/2008 | 59.23 | 00000933580401 | AGUSTINHA MARIA DA CONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 02/01/2008 | 54.74 | 00035038926487 | EVANILDO LIMA DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 02/01/2008 | 54.39 | 00089296125472 | ANA PAULA DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 02/01/2008 | 49.95 | 00042499518472 | ALZIRA JARDELINA DA CONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 02/01/2008 | 39.48 | 00054891221453 | PEDRO CELESTINO ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 02/01/2008 | 25.70 | 00002475230460 | DAMIÃO SIMÕES DE MELO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 02/01/2008 | 149.65 | 00003003306421 | DAMIÃO AUGUSTO DE BRITO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 02/01/2008 | 80.00 | 00006068536424 | MARI DA GUIA FERNANDES COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 02/01/2008 | 80.00 | 00018105084449 | ANTÔNIO MENDES FILHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 02/01/2008 | 75.00 | 00001098581407 | ARETHUZA CARDOSO VIEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 02/01/2008 | 75.00 | 00002417150409 | JOSÉ DO EGITO BARROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 02/01/2008 | 75.00 | 00080549411453 | MARIA DO SOCORRO LINS MARIANO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 02/01/2008 | 75.00 | 00006834729410 | ELZA MARIA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 02/01/2008 | 70.00 | 00032281307115 | FRANCISCA BARRETO BARBOSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 02/01/2008 | 293.75 | 00025089749434 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA ARAÚJO | AQUISIÇÃO DE DOCE DE GERGELIM DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 02/01/2008 | 70.00 | 00006787428472 | ZENÓBIA FURTADO LEITE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 02/01/2008 | 114.00 | 00088543412404 | MARIA VIRGINIA FERREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 02/01/2008 | 150.80 | 00005171968403 | VILMARA SOUZA SALES MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 02/01/2008 | 140.00 | 00005926898404 | VERÔNICA MEDEIROS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 02/01/2008 | 170.23 | 00042473683468 | MARIA DE FÁTIMA BEZERRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 02/01/2008 | 70.00 | 00050713817453 | LUCIANA IZIDRO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 02/01/2008 | 75.00 | 00001904978401 | IOLANDA PEREIRA DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 02/01/2008 | 93.00 | 00008564896460 | ÉRICKA KELLY SOUZA SALES MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 02/01/2008 | 200.00 | 00004682320440 | GLAUBIA OLIVEIRA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SERVIDORA GLÁUBIA O.GOMES, QUANDO DE SUA PARTICIPAÇÃO NA CONFERÊNCIA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REALIZADA NO PERÍODO DE 14 A 17/12/2007 EM BRASILIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 02/01/2008 | 280.00 | 00060158395468 | MARIA APARICIDA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 02/01/2008 | 75.00 | 00095107630472 | MARIA LÍDIA PAULO DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 02/01/2008 | 140.00 | 00033797323468 | MARIA DO SOCORRO ARAÚJO XAVIER | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 02/01/2008 | 90.00 | 00003200044497 | TANUCIA TATIANA ALVES DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 02/01/2008 | 80.00 | 00018105084449 | ANTÔNIO MENDES FILHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 02/01/2008 | 250.00 | 00069171840478 | MARILENE XAVIER BRITO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 02/01/2008 | 7.93 | 00001837793476 | JOSEFA MORAIS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 02/01/2008 | 22.19 | 00006253497413 | FABRÍCIO MATIAS ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 02/01/2008 | 25.74 | 00069122547487 | CLEONICE ALVES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 02/01/2008 | 26.49 | 00080548962472 | FRANCINALDO ANDRADE VIEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 02/01/2008 | 31.02 | 00005846278400 | ANTÔNIA MARIA SOUSA DE MORAIS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 02/01/2008 | 31.71 | 00001864493488 | IRACY LOPES DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 02/01/2008 | 32.92 | 00005844087496 | ALCIMAR GARCIA NOGUEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 02/01/2008 | 37.21 | 00006201672460 | SEBASTIÃO FLÁVIO LUCENA DA NOBREGA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 02/01/2008 | 38.61 | 00062221183487 | ALDO MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 02/01/2008 | 45.42 | 00004605957413 | DÉLIA MAGNA SILVA E OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 02/01/2008 | 151.98 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3627, INSTALADO NO CONSELHO TUTELAR, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 02/01/2008 | 47.23 | 00018928650259 | FRANCISCO VIEIRA BARBOSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 02/01/2008 | 51.48 | 00095116648400 | ELIANE ARAÚJO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 02/01/2008 | 54.52 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.1546 INSTALADO NO PETI-PLACAS, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 02/01/2008 | 53.60 | 00018481702897 | TEREZINHA DE OLIVEIRA RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 02/01/2008 | 57.60 | 00080553435434 | MARIA DO BOM SUCESSO ALBUQUERQUE CAETANO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 02/01/2008 | 63.51 | 00045732540482 | MARIA DAS DORES GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 02/01/2008 | 96.12 | 00002925161421 | ELIZABETH REGO DE ALBUQUERQUE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 02/01/2008 | 94.93 | 00002533691429 | DÁRIA AMARO DE ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 02/01/2008 | 63.92 | 00088450198453 | MARIA DA GUIA DE LUCENA MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 02/01/2008 | 63.92 | 00061689823453 | EDILEUSA MARIA DA SILVA ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 02/01/2008 | 70.51 | 00002907817442 | JOSINALDO DE LIMA MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 02/01/2008 | 77.61 | 00001986568407 | MARIA DAS GRAÇAS MARTINS SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 02/01/2008 | 106.84 | 00001376826461 | ALESSIO DANTAS DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 02/01/2008 | 116.67 | 00009060151461 | MARIA APARECIDA DE SOUSA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 02/01/2008 | 20.96 | 00020728026449 | SEVERINO CAVALCANTE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 02/01/2008 | 21.84 | 00008004160409 | MARIA DA CONCEIÇÃO CASIMIRO FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 02/01/2008 | 29.51 | 00003505827428 | LUZINETE FERREIRA RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 02/01/2008 | 42.66 | 00088449220459 | ABRAÃO DOS SANTOS DINIZ | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 02/01/2008 | 44.73 | 00004879135402 | MIRIAN BARBOSA DE FREITAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 02/01/2008 | 47.34 | 00072622938420 | RAIMUNDA DE MORAIS CLEMENTINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 02/01/2008 | 117.53 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO AGRUPAMENTO-TELEMAR 200.3954-INSTALADO NA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 02/01/2008 | 1200.00 | 00067536247400 | JOANA GUEDES BARBOSA | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO FIAT UNO JKV.2337, COM A FINALIDADE DE APOIO AO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CONFORME CONTRATO 0072/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 02/01/2008 | 150.00 | 00002354861400 | JOSÉ FELIPE DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 02/01/2008 | 75.00 | 00048676225400 | BERNADETE DOS SANTOS ANDRADE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 02/01/2008 | 70.00 | 00002526847451 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 02/01/2008 | 40.00 | 00003211731474 | MISLAINY FERREIRA ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 02/01/2008 | 140.00 | 00008711940409 | MARIA JOSÉ FIGUEIREDO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 02/01/2008 | 93.00 | 00008126669411 | EMILLY LUANY LUCENA DIAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 02/01/2008 | 93.00 | 00003252334461 | MARINALVA LUCENA BATISTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 02/01/2008 | 80.00 | 00078937582449 | MÉRCIA MARIA FERREIRA ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 02/01/2008 | 242.09 | 00033919259491 | RITA WANDERLEY BEZERRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 02/01/2008 | 230.00 | 00088549100404 | Adelzanira Marques da Silva | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 02/01/2008 | 150.00 | 00004883475484 | MARIA PENHA DOS SANTOS VARELO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 02/01/2008 | 150.00 | 00003003306421 | DAMIÃO AUGUSTO DE BRITO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO COM ESPECIALISTA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 02/01/2008 | 200.00 | 00001997665417 | MARIA EUNICE DE OLIVEIRA ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 02/01/2008 | 77.96 | 00039633969468 | FRANCISCO MARTINS DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 02/01/2008 | 84.18 | 00003093642485 | FRANCINEIDE RODRIGUES PALMEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 02/01/2008 | 48.92 | 00073932736400 | ROBERTO CARLOS TORRES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 02/01/2008 | 49.95 | 00004003840437 | GILCILENE OLIVEIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 02/01/2008 | 50.93 | 00005775667417 | MÔNICA MARIA SILVA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 02/01/2008 | 54.45 | 00056884451491 | MARIA APARECIDA LEITE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 02/01/2008 | 58.41 | 00005279043419 | KARINE DA SILVA FARIAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 02/01/2008 | 75.74 | 00051836149468 | TEREZINHA FERNANDES ANDRÉ | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 02/01/2008 | 150.00 | 00091091950415 | GLÓRIA DE FÁTIMA HENRIQUE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 02/01/2008 | 75.00 | 00092743439491 | RAIMUNDO JUSTINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 02/01/2008 | 40.00 | 00002840365448 | GERALDO BEZERRA DE FARIAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 02/01/2008 | 70.00 | 00003519494450 | MARIA DE FÁTIMA TAVARES DE ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 02/01/2008 | 75.00 | 00064256774815 | ARNALDO PLÁCIDO DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 02/01/2008 | 75.00 | 00046831770487 | JOÃO DE DEUS DE ARAÚJO SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 02/01/2008 | 75.00 | 00006203529494 | SUÊNIA RODRIGUES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 02/01/2008 | 75.00 | 00039663850744 | PEDRO GOMES DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 02/01/2008 | 80.00 | 00000121030474 | ALCILEIDE DOS SANTOS PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 02/01/2008 | 93.00 | 00088450929415 | MARIA LÚCIA DA SILVA LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 02/01/2008 | 120.00 | 00020373570449 | LUIZ MAMEDE LEITE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 02/01/2008 | 140.00 | 00089298527420 | FRANCILBERTO VIEIRA DANTAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 02/01/2008 | 140.00 | 00006689993493 | ALCIONE PEDROSA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 02/01/2008 | 257.00 | 00058044132449 | ALFRANILDO PEREIRA DO NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 02/01/2008 | 200.00 | 00082641480425 | JOSÉ ALVES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 02/01/2008 | 100.00 | 00076029379453 | GILMAR LOPES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 02/01/2008 | 150.00 | 00005442897493 | CÍCERA FERREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 02/01/2008 | 58.00 | 00031490973800 | DAMIANA DOS SANTOS SILVESTRES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 02/01/2008 | 75.00 | 00049581295453 | MARIA BETÂNIA DOS SANTOS XAVIER | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 02/01/2008 | 285.00 | 00004855735477 | ROSILEIDE DA SILVA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 02/01/2008 | 150.00 | 00007001245437 | MARIA DA SILVA RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 02/01/2008 | 57.00 | 00008706166415 | JANDILÚCIA RIBEIRO PEREIRA DANTAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 02/01/2008 | 61.45 | 00091095123491 | MARIA BETÂNIA DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 02/01/2008 | 70.00 | 00046751416415 | JEDIDA BARBOSA DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 02/01/2008 | 70.00 | 00001213630401 | JOANA PAULA DA SILVA HENRIQUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 02/01/2008 | 75.00 | 00058439331487 | JOSÉ BATISTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 02/01/2008 | 80.00 | 00060252227468 | MARIA LÚCIA DE LIMA RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 02/01/2008 | 80.00 | 00044139489472 | FRANCISCO VIEIRA DA NÓBREGA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 02/01/2008 | 54.03 | 00047363495491 | VERA LÚCIA CAETANO FELIPE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 02/01/2008 | 58.76 | 00073792632420 | ROSEVAL ALVES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 02/01/2008 | 78.56 | 00000803122411 | JEAN SILVA BEZERRA DE MORAIS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 02/01/2008 | 140.49 | 00001099387477 | LUZIENE FELIX LOPES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 02/01/2008 | 39.68 | 00000006582435 | FRANCISCA MARIA SOUSA DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 02/01/2008 | 47.87 | 00073787515453 | JOSEFA FIRMINO DA NÓBREGA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 02/01/2008 | 38.61 | 00003250416444 | LIDIANE CORREIA XAVIER | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 02/01/2008 | 24.58 | 00079326030482 | EDINALVA FERNANDES DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 02/01/2008 | 21.06 | 00000891537406 | FRANCISCA BATISTA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 02/01/2008 | 16.40 | 00072638583472 | ANA ZELIA LOPES FERNANDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 02/01/2008 | 300.00 | 00085338249987 | JOSÉ GREGÓRIO FERREIRA ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 02/01/2008 | 160.00 | 00084030941400 | WASHINGTON MOREIRA FELICIANO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 02/01/2008 | 75.00 | 00006149805425 | EDLAMARA DA SILVA MENDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 02/01/2008 | 50.00 | 00001138683400 | VANUZA COSTA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 02/01/2008 | 50.00 | 00005310142401 | ISSAC APRIGIO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 02/01/2008 | 290.00 | 00066812992453 | MARIA DO CARMO DA NÓBREGA ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 02/01/2008 | 120.30 | 00036472670404 | MARINILSON NUNES DO NASCIMENTO | AQUISIÇÃO DE DOCE DE LEITE E DE GERGELIM DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 02/01/2008 | 354.00 | 00006310027409 | FRANCISCO REINALDO DOS SANTOS | AQUISIÇÃO DE GALINHA DE CAPOEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 02/01/2008 | 62.00 | 00004525105461 | FRANCISCO ALMEIDA DOS SANTOS | AQUISIÇÃO DE GALINHA DE CAPOEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 02/01/2008 | 305.00 | 00020375174400 | FRANCISCO LUCENA DE MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE 01-ESTANTE E 04-MESAS PERTENCENTES A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO 0006/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 02/01/2008 | 340.00 | 00020375174400 | FRANCISCO LUCENA DE MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 06-PERNAS DE PAU E 01-GAVETA EM MADEIRA DESTINADAS A "CASA DA FAMÍLIA", VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO 007/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 02/01/2008 | 21600.00 | 00001057989401 | Glauber Alencar Crispim | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO CAMINHÃO BAÚ, PLACA KID.9364, A FIM DE REALIZAR SERVIÇOS DIVERSOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO ADITIVO 180/2007 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 02/01/2008 | 35.00 | 00015120970478 | JOSÉ DA SILVA CHAVES FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM 01-MÁQUINA DE CALCULAR SHARP PERTENCENTE A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 02/01/2008 | 2200.00 | 00071406883468 | João Liberalino de Moraes Neto | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DUCATO, PLACA MOF.6509 COM A FINALIZADE DE TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA "BOLSA FAMILIA", REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO 0073/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 02/01/2008 | 120.30 | 00002042980404 | ANA MARIA RAMALHO | AQUISIÇÃO DE DOCE DE LEITE DE GERGELIM DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Subvenção Social a Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais de Pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 02/01/2008 | 7200.00 | 11986205000104 | APAE-ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS | SUBVENÇÃO CONCEDIDA A APAE-ASSOC.DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PATOS, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.405/2004, DE 31/12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Subvenção Social a Associações Comunitárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 02/01/2008 | 5000.04 | 24509820000171 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO BAIRRO DO JATOBÁ | SUBVENÇÃO CONCEDIDA A ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO BAIRRO DO JATOBÁ, AUTORIZADA PELA LEI B1.934/92 E ALTERADA PELA LEI 1.959/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Subvenção Social a Associação de Apoio a Mulher Patoense | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 02/01/2008 | 2400.00 | 24231359000138 | ASSOCIAÇÃO DE APOIO À MULHER PATOENSE | DESPESAS ALUSIVAS A SUBVENÇÃO CONCEDIDA A ASSOCIAÇÃO DE APOIO A MULHER PATOENSE, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 2.352/97 DE 21/03/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Subvenção Social a Associação dos Sapateiros de Patos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 02/01/2008 | 2400.00 | 11984390000106 | ASSOCIAÇÃO DOS SAPATEIROS DE PATOS - ASSPA | SUBVENÇÃO CONCEDIDA A ASSOC.DOS SAPATEIROSDE PATOS, AUTORIZADA PELA LEI 1.824/91 E ALTERADA PELA LEI 3.182/01 DE 25/10/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Subvenção Social ao Clube Aurora da Vida | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 02/01/2008 | 2400.00 | 01091132000139 | CLUBE DA MELHOR IDADE AURORA DA VIDA | DESPESAS ALUSIVAS A SUBVENÇÃO CONCEDIDA AO CLUBE DA MAIOR IDADE AURORA DA VIDA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.161/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Subvenção Social a Mitra Diocesana de Patos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 02/01/2008 | 6000.00 | 09084385000863 | MITRA DIOCESANA DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A SUBVENÇÃO CONCEDIDA A MITRA DIOCESANA DE PATOS, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 2.965/2000, DE 21/08/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132007 | 0000619 | 02/01/2008 | 2903.00 | 06135957000121 | Marco Antonio Guimarães Pinto ME | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 15-URNAS FUNERÁRIAS DESTINADAS COMO AUXÍLIO PARA O FUNERAL DE PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DAS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132007 | 0000620 | 02/01/2008 | 2033.02 | 06135957000121 | Marco Antonio Guimarães Pinto ME | DESPESAS COM REMOÇÕES NOS TRECHOS SÍTIO ESPINHO BRANCO/PBxPATOS/PB, C.GRANDE/PBxPATOS/PB ,J.PESSOA/PBxPATOS/PBxCONDADO/PB,CABEDELO/PBxPATOS/PB, DESTINADAS COMO AUXÍLIO PARA O FUNERAL DE PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DA FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 02/01/2008 | 8800.00 | 00000380008491 | Basílio Serrano de Sousa | LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL SITUADO A RUA BOSSUET WANDERLEY, 509-BRASILIA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO 103/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 02/01/2008 | 56358.10 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA AGENTE CIDADÃO, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 02/01/2008 | 87682.20 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA AGENTE CIDADÃO, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 02/01/2008 | 235.00 | 00004540517430 | SUENILDO LUCENA MEDEIROS | AQUISIÇÃO DE GALINHA DE CAPOEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 02/01/2008 | 438.00 | 00008652795436 | ANTÔNIO LUCENA MEDEIROS | AQUISIÇÃO DE GALINHA DE CAPOEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 02/01/2008 | 490.00 | 00013334492400 | ANTÔNIO FAUSTO DE A.FILHO | SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM CONSULTAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIOS EM ANEXO E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 02/01/2008 | 500.00 | 00013334492400 | ANTÔNIO FAUSTO DE A.FILHO | SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM 01-AMIGDALECTOMIA REALIZADA EM AYTON PABLO DA S.COSTA PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTE DE BENEFICIÁRIO EM ANEXO E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 02/01/2008 | 500.00 | 00013334492400 | ANTÔNIO FAUSTO DE A.FILHO | SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM 01-AMIGDALECTOMIA REALIZADA EM LIDIANY ROBERTA DOS S.SERAFIM, PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTE DE BENEFICIÁRIA EM ANEXO E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 02/01/2008 | 500.00 | 00013334492400 | ANTÔNIO FAUSTO DE A.FILHO | SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM 01-AMIGDALECTOMIA REALIZADA EM HELITON MIGUEL MARTINS SERAFIM, PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTE DE BENEFICIÁRIO EM ANEXO E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 02/01/2008 | 500.00 | 00013334492400 | ANTÔNIO FAUSTO DE A.FILHO | SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM 01-AMIGDALECTOMIA REALIZADA EM LAYANNE GUEDES EVANGELISTA, PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTE DE BENEFICIÁRIO EM ANEXO E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 02/01/2008 | 3600.00 | 00005207900498 | JOSÉ AFONSO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PROGRAMA PETI (ROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO 200/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 02/01/2008 | 3600.00 | 00008727724468 | JOSÉ BARBOSA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE NOTIFICAÇÕES CONVOCATÓRIAS NAS RESIDÊNCIAS DAS FAMÍLIAS DE MENORES ASSISTIDOS PELO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 218/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 02/01/2008 | 1400.00 | 00008457334433 | EWERTON ELMO CAMBOIM LUSTOSA | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCILO FIAT UNO PLACA KKV.3501. COM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS A CARO DA SEC.MUN.DE AÇÕA SOCIAL, CONFORME CONTRATO 0081/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 02/01/2008 | 1440.00 | 00099286238800 | JOSÉ MARCOS DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE HIDROGINÁSTICA COM IDOSOS BENEFICIÁRIOS DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO 207/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 02/01/2008 | 4800.00 | 00080548326487 | LUCIMAR MOREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO PROGRAMA PCDAFM-AGRICULTURA FAMILIAR, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO 205/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 02/01/2008 | 4200.00 | 00080521312434 | IVANILDA DE SOUSA SANTOS | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS COMO ALFABETIZADORA DOS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA NOS BAIRROS ALTO DA TUBIBA E NOVA CONQUISTA, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO 223/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 02/01/2008 | 1920.00 | 00074917196434 | PEDRO DA SILVEIRA NETO | LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL SITUADO A TRAVESSA PEDRO MOURA, 32-SETE CASAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF JOÃO SOARES, CONFORME CONTRATO 0105/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 02/01/2008 | 3701.33 | 00029921244434 | LUIZ CARLOS DIAS DE LIMA | LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL SITUADO A RUA GILBERTO TAYLOR-345, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF ENALDO TORRES, CONFORME CONTRATO 0106/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 02/01/2008 | 4800.00 | 00000380385449 | RAIMUNDO ALVES TORRES | LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL SITUADO A RUA BENJAMIM CONSTANT, 89-BRASILIA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF HAYDÉE WANDERLEY, CONFORME CONTRATO 0107/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 02/01/2008 | 2400.00 | 00091797705415 | JOSÉ HERMES SALES DE SOUSA | DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL SITUADO A RUA SEMEÃO GENTIL, SN-BIVAR OLINTHO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF JOSÉ DE OLIVEIRA PIO, CONFORME CONTRATO 0108/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 02/01/2008 | 5400.00 | 09268913000168 | ALGODOEIRA HORÁCIO NÓBREGA S/A | DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL SITUADO A PRAÇA JOÃO PESSOA, SN-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL, CONFORME CONTRATO 0109/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 02/01/2008 | 4200.00 | 00073927821420 | MARCOS LEITE DA SILVA | DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL SITUADO A RUA JOSÉ GENUÍNO, SN-LIBERDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF LIBERDADE, CONFORME CONTRATO 0110/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 02/01/2008 | 2640.00 | 00034324771472 | SELDA MARIA DANTAS MEDEIROS | DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL SITUADO A RUA RENAN AYRES DE BRITO, SN-MONTE CASTELO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF MONTE CASTELO, CONFORME CONTRATO 0111/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 02/01/2008 | 3000.00 | 00015121542453 | EDVALDO ANTÔNIO DA COSTA | DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL SITUADO A RUA SURINAME, SN-VITÓRIA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF VITÓRIA, CONFORME CONTRATO 0113/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 02/01/2008 | 9051.00 | 00002372363468 | FRANCISCO DE ARAÚJO TORRES FILHO | DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL SITUADO A RUA VIDAL DE NEGREIROS, 299-CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CERPPOD-CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA, CONFORME CONTRATO 0114/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 02/01/2008 | 18000.00 | 09271917000103 | G.ALVES-GUILHERME ALVES DO NASCIMENTO | DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL SITUADO AV.EPITÁCIO PESSOA, SN-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, VINC.A SEMUSA, CONFORME CONTRATO 0116/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 02/01/2008 | 4800.00 | 00002660911487 | JOÃO BOSCO DE ARAÚJO | DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL SITUADO A RUA MOACIR LEITÃO, 1041-BELO HORIZONTE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF VERÔNICA VIEIRA, CONFORME CONTRATO 0119/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 02/01/2008 | 3600.00 | 00060371579449 | ERIBERTO FERREIRA GOMES | DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL SITUADO A RUA PROJETADA, 41-JATOBÁ, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF JATOBÁ, CONFORME CONTRATO 0122/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 02/01/2008 | 1800.00 | 09084385001088 | PARÓQUIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL SITUADO A VILA MARIANA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF CRUZ DA MENINA, CONFORME CONTRATO 0123/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 02/01/2008 | 6000.00 | 00000944319491 | JOSÉ DE ALMEIDA ARAÚJO | DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL SITUADO A RUA BOSSUET WANDERLEY, 361-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 0124/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 02/01/2008 | 4524.00 | 00099125242415 | Larissa Torres de Medeiros | DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL SITUADO A RUA OLIVAN DE QUEIROZ 49-BELO HORIZONTE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF JUÁ DOCE, CONFORME CONTRATO 0125/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 02/01/2008 | 4200.00 | 00073357880482 | Edilpia Lustosa de Almeida Gadelha | DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL SITUADO A RUA ALTO CASTELIANO, 240-SANTO ANTÔNIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF BELMIRO GUEDES, CONFORME CONTRATO 0126/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 02/01/2008 | 5808.00 | 00049187660482 | RITA DE ARRUDA SANTOS | DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL SITUADO A RUA DUQUE DE CAXIAS, 143-SANTO ANTÔNIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF DIRCE XAVIER, CONFORME CONTRATO 0127/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 02/01/2008 | 3000.00 | 00088440931468 | Maria Selma Renovato | DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL SITUADO A RUA JUSTINIANO GUEDES, 94-JATOBÁ, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF LAURO QUEIROZ, CONFORME CONTRATO 0129/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 02/01/2008 | 3600.00 | 00028477650420 | MARIA DE FÁTIMA DE LUCENA RODRIGUES | DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL SITUADO A RUA FRANCISCO BRANDÃO, 163-JARDIM QUEIROZ, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF JARDIM QUEIROZ, CONFORME CONTRATO 0131/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 02/01/2008 | 4200.00 | 00079878024415 | LÚCIA DE FATIMA ROSA DO CARMO | DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL SITUADO A RUAMIGUEL IMPERIANO, 599-VITÓRIA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF VITÓRIA, CONFORME CONTRATO 0136/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 02/01/2008 | 1500.00 | 00044690959404 | FRANCISCO MATIAS NUNES | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO, TIPO PAS/MICRO ÔNIBUS, PLACA KLM.7495, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES COM TRANSTORNOS MENTAIS DO CAPS II, VINC.A SEMUSA, CONFORME TERMO ADITIVO 177/2007 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 02/01/2008 | 162603.74 | 00002252402466 | ÁDRIA RAMOS SIMÕES LÚCIO | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, VINC.A SEMUSA, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 02/01/2008 | 1600.00 | 00046039694491 | CLAUDENIR DE OLIVEIRA SANTANA | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO D.20, PLACA MXR.2826/RN, COM A FINALIDADE DE APOIAR A COORDENAÇÃO DO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 0096/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 02/01/2008 | 2500.00 | 00002071895444 | HADLER PAULINELLE MARQUES PINHEIRO | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO FIAT/DUCATO PLACA MNF.8058 COM A FINALIDADE DE APOIAR NA PARTE ADMINISTRATIVA DO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL INFANTIL, VINC.A SEMUSA, CONFORME CONTRATO 0098/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Ampliação de Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 100022007 | 0000595 | 02/01/2008 | 24956.73 | 06074105000171 | MK Construções Ltda | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE SAÚDE MARIA MARQUES, TOMADA DE PREÇO 02/2007 E CONTRATO 588/2007, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO 05 EM ANEXO. | 00392007 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 02/01/2008 | 22733.34 | 00007157618460 | ADRIANO FÉLIX CAVALCANTI E OUTROS-FOLHA DE PAGAMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL (ENDEMIAS), VINC.A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ALUSIVO AO MÊS DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 02/01/2008 | 18000.00 | 00001630253472 | EVILÁSIO AYRES MOURA | LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL LOCALIZADO A RUA SÓLON DE LUCENA, 37-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEMUSA, CONFORME CONTRATO 120/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 02/01/2008 | 4000.00 | 03671095000163 | Pro-Diagnostica Comércio e Serviços Ltda | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE TESTES BIOQUÍMICOS NO LABORATÓRIO PÚBLICO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 141/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 02/01/2008 | 7743.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 160/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 02/01/2008 | 238.50 | 01988925000155 | DIPROMED-CORE COM.REP.DE PROD.ODONT.MED.HOSP.LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 02/01/2008 | 2470.00 | 00000748325492 | ROSEMBERG DA NÓBREGA FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO, COM TROCA DE PEÇAS, EM APARELHOS MÉDICO-HOSPITALARES PERTENCENTES AO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO E LABORATÓRIO MUNICIPAL, AMBOS VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 02/01/2008 | 1580.00 | 00000748325492 | ROSEMBERG DA NÓBREGA FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO, COM TROCA DE PEÇAS, EM APARELHOS MÉDICO-HOSPITALARES PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 02/01/2008 | 450.00 | 00000748325492 | ROSEMBERG DA NÓBREGA FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO, COM TROCA DE PEÇAS, EM APARELHOS MÉDICO-HOSPITALARES PERTENCENTES AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 02/01/2008 | 276.00 | 01988925000155 | DIPROMED-CORE COM.REP.DE PROD.ODONT.MED.HOSP.LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 022/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 02/01/2008 | 1120.00 | 00044690959404 | FRANCISCO MATIAS NUNES | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO, TIPO PAS/MICRO ÔNIBUS, PLACA KLM.7495, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES COM TRANSTORNOS MENTAIS DO CAPS II, VINC.A SEMUSA, CONFORME CONTRATO 219/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 02/01/2008 | 5510.00 | 06013113000108 | CONQUISTA TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | DESPESAS COM SUPORTE TÉCNICO E CONSULTORIA DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA INTEGRADOS DA CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, CONFORME CONTRATO 226/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 02/01/2008 | 7980.00 | 00001627562400 | Oscar Leandro De Oliveira | SERVIÇOS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DE PROJETOS SOCIAIS DO MUNICÍPIO JUNTO A ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS E NÃO GOVERNAMENTAIS DE INTERESSE DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 163/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 02/01/2008 | 6666.34 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS PEQUENOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA 151/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 02/01/2008 | 115.00 | 00087253160444 | SEBASTIÃO REGIS DE MEDEIROS LAURENTINO | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01-ESCADA DE MADEIRA A SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES REALIZADAS A CRITÉRIO DA SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 02/01/2008 | 1300.00 | 00045281084453 | ARIOSMAN NÓBREGA DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA GERAL DA CARROCERIA DA F.4000 MNH.6490, VINC.A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO 225/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 02/01/2008 | 4800.00 | 00000861357400 | ANTÔNIO WASHINGTON QUEIROZ DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE ARTE EM MOSAICO NOS NÚCLEOS I E II DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), CONFORME CONTRATO 0010/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 02/01/2008 | 13500.00 | 00076028658472 | ANA PAULA DO NASCIMENTO MORAIS | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM SERVIÇO SOCIAL, EXECUTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL AS FAMILIAS-PAIF, CONFORME CONTRATO 0013/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manutenção do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 02/01/2008 | 4800.00 | 00004772864458 | CARINA DANIELLE ESCARIÃO TORRES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO PROGRAMA SENTINELA, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO 0015/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 02/01/2008 | 13500.00 | 00028786777491 | CLAUCILÂNDIA FERREIRA DA SILVA | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM SERVIÇO SOCIAL, EXECUTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE ATANÇÃO INTEGRAL AS FAMÍLIAS-PAIF, CONFORME CONTRATO 0016/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manutenção do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 02/01/2008 | 10800.00 | 00002660785406 | ELANE HÉRICA LUCENA GOMES DE MORAIS | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA SENTINELA, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO 0019/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 02/01/2008 | 4200.00 | 00005178590414 | ELVINA PEDRO DA SILVA XAVIER | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE DANÇA DE SALÃO DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO PAIF-PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO 0020/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 02/01/2008 | 13500.00 | 00003035475458 | ÉRICA RENATA CHAVES A.DE MELO | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM PSICOLOGIA JUNTO AO PAIF-PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO 0021/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manutenção do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 02/01/2008 | 10800.00 | 00067563457453 | GEANE ALVES FERNANDES | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE PEDAGOGA EXECUTADOS JUNTO AO PROGRAMA SENTINELA, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO 0026/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manutenção do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 02/01/2008 | 4200.00 | 00061007471468 | JANDILÚCIA DA SILVA SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO PROGRAMA SENTINELA, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO 0028/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manutenção do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 02/01/2008 | 13200.00 | 00002416714422 | JORLÂNIA PEREIRA ALVES | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA SENTINELA, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO 0029/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 02/01/2008 | 4560.00 | 00004332977432 | LUIZ JUNHO DA CUNHA VIANA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE DANÇA JUNTO AO PAIF-PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO 0032/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 02/01/2008 | 5400.00 | 00081261349768 | LUZENI NUNES XAVIER | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE DANÇA DE SALÃO PARA OS PARTICIPANTES DO PAIF-PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO 0033/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 02/01/2008 | 13500.00 | 00069423113400 | LÚCIA HELENA GOMES GOUVEIA SOUTO | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE SERVIÇO SOCIAL, JUNTO AO PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL AS FAMÍLIAS-PAIF, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO 0034/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 02/01/2008 | 4200.00 | 00075323311487 | MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESTAGIÁRIA, DO CURSO DE PEDAGOGIA DA FIP, PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE MONITORIA NAS UNIDADES DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), CONFORME CONTRATO 0035/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manutenção do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 02/01/2008 | 13200.00 | 00023680920482 | MARIA DE FÁTIMA DE ARAÚJO FRANÇA | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM PSICOLOGIA PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA SENTINELA, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO 0040/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manutenção do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 02/01/2008 | 4200.00 | 00003622482494 | OTACÍLIO BRILHANTE DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DO PROGRAMA SENTINELA, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO 0044/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 02/01/2008 | 4200.00 | 00005961892492 | PAULA SANTOS CANDEIA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESTAGIÁRIA, DO CURSO DE PEDAGOGIA DA FIP, PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE MONITORIA NAS UNIDADES DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), CONFORME CONTRATO 0046/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 02/01/2008 | 6000.00 | 00003801427404 | PRISCILLA KELLY PEREIRA DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CRAS COMO PEDAGOGA DO PAIF-PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO 0047/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 02/01/2008 | 4200.00 | 00004247387405 | ROBERTA JANAINA DA SILVA FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESTAGIÁRIA, DO CURSO DE PEDAGOGIA DA FIP, PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE MONITORIA NAS UNIDADES DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), CONFORME CONTRATO 0048/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manutenção do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 02/01/2008 | 4200.00 | 00006414803421 | VALDEBERG RODRIGUES DA COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO AO PROGRAMA SENTINELA, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO 0051/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 02/01/2008 | 7200.00 | 00004223510401 | FLÁVIO DA SILVA SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MÚSICA DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), CONFORME CONTRATO 0067/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 02/01/2008 | 4800.00 | 00091022819453 | Taciano Tôni Serafim Teixeira | LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL SITUADO A RUA RENAN AIRES DE BRITO, SN-MONTE CASTELO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO BOLSA FAMÍLIA E CLUBE DE MÃES ADI MEDEIROS, CONFORME CONTRATO 0135/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 02/01/2008 | 600.00 | 00020405391404 | MARIA CONSUELO PEREIRA DA NÓBREGA | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO UNO MILLE, PLACA MNO.3323 DESTINADO AOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DURANTE 02-DIAS DA SEMANA JUNTO AO PAIF-CASA DA FAMÍLIA, VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO 0071/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 02/01/2008 | 400.00 | 00020405391404 | MARIA CONSUELO PEREIRA DA NÓBREGA | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO UNO MILLE, PLACA MNO.3323 DESTINADO AOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DURANTE 03-DIAS DA SEMANA JUNTO AOS NÚCLEOS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO 0071/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manutenção do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 02/01/2008 | 1200.00 | 00006264656488 | ELTON PABLO DA SILVA | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS NO SITE "OS XEGADOS", DE ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVÉS DO PROGRAMA SENTINELA, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO 0065/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manutenção do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 02/01/2008 | 13200.00 | 00004682320440 | GLAUBIA OLIVEIRA GOMES | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE SERVIÇO SOCIAL, JUNTO AO PROGRAMA SENTINELA REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO 0025/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 02/01/2008 | 120.00 | 00059195622420 | SIMONE LIMEIRA DA ROCHA | 02(DUAS) DIÁRIAS A SERVIDORA SIMONE L.DA ROCHA, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 12 A 13/12/2007, A FIM DE TRAZER DOCUMENTOS REFERENTES A APOSENTADORIA DE PROPRIETÁRIOS DE IMÓVEIS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 02/01/2008 | 650.00 | 00088546519404 | JOSÉ ANCHIETA DA SILVA ROCHA | SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE POÇOS PERFURADOS POR ESTA MUNICIPALIDADE NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 199/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 02/01/2008 | 400.00 | 00003503510400 | FRANCISCO HERNANE DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E LIMPEZA NO POÇO DO AÇUDE MOCAMBO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 0090/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Ampliação e Recuperação de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000592007 | 0000096 | 02/01/2008 | 21258.57 | 05463105000109 | Camat Construtora LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA ESCOLA MUN.ALIRIO WANDERLEY, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVITE Nº 059/2007 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO Nº 003/2008 AO CONTRATO 1144/2007 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00522008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 02/01/2008 | 220.00 | 00004374079424 | Francisco Simões de Lucena | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO VERANEIO, PLACA JEH.0468, DESTINADOS AO TRANSPORTE DO TIME DE FUTEBOL AMADOR DO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES QUANDO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM JOGOS NO MUN.DE PATOS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 02/01/2008 | 44.97 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3642, INSTALADO NO TELECENTRO DA ESC.MUN.ANAIZA L.CALIXTO, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 02/01/2008 | 2640.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | AQUISIÇÃO DE 800-MTS.DE CABO DE AÇO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS QUE ESTÃO SENDO EFETUADOS NO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ CAVAVLCANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Profissional | Programa de Desenvolvimento do Ensino Profissionalizante | Manutenção das Escolas Profissionalizantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 02/01/2008 | 82.94 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3624, INSTALADO NA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE DA MULHER, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 02/01/2008 | 68.34 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO AGRUPAMENTO-TELEMAR 200.3959-INSTALADO NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 02/01/2008 | 400.00 | 00098204270453 | JOSIVALDO QUEIROZ XAVIER | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS ESTOFADOS DOS TÚNEIS DO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALCANTE, CONFORME CONTRATO 005/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 02/01/2008 | 595.50 | 00064580350472 | SERMILTON CORREIA SORAVATE-ELETRÔNICA | SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DE UNIDADE ÓPTICA, TRANSFORMADOR, CAPACITOR E KIT BORRACHA DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO 0009/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 02/01/2008 | 1080.00 | 00082641170400 | JOAQUINA CARLOS DE MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DA CAPACITAÇÃO DO "PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO", QUE REALIZAR-SE-Á NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL IRMÃ BENIGNA, NO PERÍODO DE 14 A 19/01/2008, CONFORME CONTRATO 0059/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 02/01/2008 | 400.00 | 00025211196449 | JOSÉ ERIBERTO DE MEDEIROS RAFAEL | SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DAS RODAS, TROCA DE LONAS DE FREIOS, TROCA DE ROLAMENTOS DIANTEIROS E TRASEIROS DOS ÔNIBUS LBB.6584 E MNA.8152, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO 0061/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 02/01/2008 | 1600.00 | 00033823006487 | MARIA DO SOCORRO ARRUDA DINIZ | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DA CAPACITAÇÃO DO "PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO", QUE REALIZAR-SE-Á NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL IRMÃ BENIGNA, NO PERÍODO DE 14 A 19/01/2008, CONFORME CONTRATO 0062/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 02/01/2008 | 1600.00 | 00013209698449 | MARIA DO ROZÁRIO BEZERRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DA CAPACITAÇÃO DO "PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO", QUE REALIZAR-SE-Á NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL IRMÃ BENIGNA, NO PERÍODO DE 14 A 19/01/2008, CONFORME CONTRATO 0063/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 02/01/2008 | 1600.00 | 00002186648423 | WALBER BARBOSA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DA CAPACITAÇÃO DO "PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO", QUE REALIZAR-SE-Á NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL IRMÃ BENIGNA, NO PERÍODO DE 14 A 19/01/2008, CONFORME CONTRATO 0064/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 02/01/2008 | 1800.00 | 08836935000114 | GEORGE HAMILTON DE OLIVEIRA CLARO LIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PARTICIPANTES DA CAPACITAÇÃO DO "PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO", QUE REALIZAR-SE-Á NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL IRMÃ BENIGNA, NO PERÍODO DE 14 A 19/01/2008, CONFORME CONTRATO 0068/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 02/01/2008 | 2660.00 | 33579376000585 | SOCIEDADE BÍBLICA DO BRASIL | AQUISIÇÃO DE 01-BÍBLIA COMPLETA (EM BRAILE) COM CAPA DURA, 33 VOLUMES, 39 PARTES E GUIA DE LEITURA DESTINADA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 02/01/2008 | 18000.00 | 00064680681420 | Valdemir Dantas de Medeiros | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO CHEVROLET CELTA, PLACA MNA.6542, A FIM DE REALIZAR SERVIÇOS A CRITÉRIO DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME TERMO ADITIVO 176/2007 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 02/01/2008 | 652.50 | 00038763320444 | José Renaldo Alves Fernandes | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO SAVEIRO, PLAC KLO.7136, A FIM DE REALIZAR SERVIÇOS A CRITÉRIO DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO 086/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Esporte, a gente faz acontecer | Subvenções a Entidades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 02/01/2008 | 10000.00 | 08880775000100 | NACIONAL ATLÉTICO CLUBE DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A SUBVENÇÃO CONCEDIDA AO NACIONAL ATLÉTICO CLUBE DE PATOS, CONFORME ESTABELECIDO POR LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 02/01/2008 | 875.00 | 00036526444415 | MARIA DO SOCORRO SIMÕES | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO D.20, TIPO CAMINHONETA COM CARROCERIA FECHADA, PLACA MUH.2956, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICÍPIO DE PATOS/PB, A CARGO DA SECRETARIA MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO 0074/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 02/01/2008 | 1550.00 | 00091798523434 | JOSÉ CÉSAR CAVALCANTI NETO | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO UNO MILLE FIRE, PLACA MNB.0249, DESTINADO AO APOIO DAS ATIVIDADES LIGADAS AO GABINETE DA SECRETARIA MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO 0076/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 02/01/2008 | 700.00 | 00020725302453 | RAIMUNDO DAVID DE MEDEIROS | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO PARATI, PLACA MMP.8166, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PROFESSORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO 0078/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 02/01/2008 | 1146.00 | 00002656287413 | ARTUR XAVIER DE CASTRO NETO | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO D.20 COM CARROCERIA FECHADA E BANCADA, PLACA KKX.0967, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICÍPIO DE PATOS/PB, A CARGO DA SECRETARIA MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO 0097/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 02/01/2008 | 1000.00 | 00043921965772 | JOMAR MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA TELEFÔNICO DA SECRETARIA MUN.DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME CONTRATO 0001/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, a gente faz acontecer | Subvenções a Entidades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 02/01/2008 | 6240.00 | 02211942000144 | FUNDAÇÃO ALLYRIO MEIRA WANDERLEY | DESPESAS ALUSIVAS A SUBVENÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 2.499/97 DE 05/11/1997, CONCEDIDA A FUNDAÇÃO ALLYRIO MEIRA WANDERLEY. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, a gente faz acontecer | Subvenções a Entidades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 02/01/2008 | 3600.00 | 02531789000132 | INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A SUBVENÇÃO CONCEDIDA AO INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO DE PATOS, AUTORIZADO PELA LEI 2.516/97 DE 23/12/97 ALTERADA PELA LEI 2.251/98 DE 13/03/98. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Esporte, a gente faz acontecer | Subvenções a Entidades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 02/01/2008 | 3996.00 | 09143694000190 | LIGA PATOENSE DE FUTEBOL | DESPESAS ALUSIVAS A SUBVENÇÃO CONCEDIDA A LIGA PATOENSE DE FUTEBOL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 1.960/92. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 02/01/2008 | 10131.01 | 00016780400459 | ADEMILDA BARROS BEZERRA E OUTROS-FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 02/01/2008 | 12000.00 | 09266438000190 | Fundação Educativo Cultural Miguel Motta | DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL SITUADO A RUA PEDRO CAETANO, 33-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 02/01/2008 | 2800.00 | 00025140566400 | NELSON GONÇALVES CANDEIA | LOCAÇÃO DE 01-VEICULO UNO, PLACA MNL.8614 DESTINADO A FISCALIZAÇÃO DE TODAS AS UNIDADES CONSUMIDORAS DE ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DO MUNICÍPIO, COM GASTOS REFERENTES A MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, DESTINADO A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, CONFORME CONTRATO 0070/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 03/01/2008 | 1465.40 | 35588573000162 | INDÚSTRIA E COMÉRCIO O PÃO QUENTE LTDA | AQUISIÇÃO DE SALGADOS, BOLOS E REFRIGERANTES DESTINADOS AO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 006/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 03/01/2008 | 13.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 13.419-8 (FUS), NO DIA 03/01/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 03/01/2008 | 396.25 | 35588573000162 | INDÚSTRIA E COMÉRCIO O PÃO QUENTE LTDA | AQUISIÇÃO DE SALGADOS E REFRIGERANTES DESTINADOS AO EVENTO DE ENTREGA DE ÓCULOS DO PROGRAMA DE ÓRTESE E PRÓTESE DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 005/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 03/01/2008 | 259.10 | 00000121225488 | MANOEL MESSIAS DOS SANTOS MENDES | SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, NO DIA 03/01/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 03/01/2008 | 230.00 | 00064647862453 | CÉLIA MARIA PORTO DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS NA VULCANIZAÇÃO DE PNEUS PERTENCENTES AOS VEÍCULOS: KUKAS MNA.8093 E MNA.8133, CAÇAMBAS MOC.3940 E MOC.4090 E CAMINHÕES MOC.4380 E MNI.1304, TODOS VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 03/01/2008 | 140.00 | 00064647862453 | CÉLIA MARIA PORTO DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS NA VULCANIZAÇÃO DE PNEUS PERTENCENTES AOS VEÍCULOS: RETRO-ESCAVADEIRA E TRATOR Nº 02, AMBOS VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 03/01/2008 | 169.00 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS-AUTO PEÇAS LEITE LTDA | AQUISIÇÃO DE 01-REPARO BOMBA BALÃO E 04-LÂMPADAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAÇAMBA MNA.9665, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 03/01/2008 | 24074.38 | 35474949000108 | LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA. | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE REMEDIAÇÃO AMBIENTAL DO LIXÃO DE PATOS, NO PERÍODO DE 01 A 30/12/2007, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 03/01/2008 | 3.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 7.478-0, NO DIA 03/01/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 03/01/2008 | 13.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 7.478-0, NO DIA 03/01/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 03/01/2008 | 15.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 03/01/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 03/01/2008 | 3.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 283.148-1, NO DIA 03/01/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 03/01/2008 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESAS ALUSIVAS AO DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOS EDITAIS E AVISOS DE PROCEDIMENTOS LICITÓRIOS DA EDILIDADE, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A UNIÃO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 04/01/2008 | 194.00 | 02301569000112 | Roberto Luiz da Nóbrega Camboim | AQUISIÇÃO DE 15-CAMISAS PÓLO 100% ALGODÃO E 02-COLETES ESPORTIVOS DESTINADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 04/01/2008 | 571.00 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA-MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO CERIMONIAL DO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000642007 | 0000765 | 04/01/2008 | 4000.00 | 02301569000112 | Roberto Luiz da Nóbrega Camboim | AQUISIÇÃO DE 10-PADRÕES ESPORTIVOS E 200-CAMISAS M.MALHA 100% ALGODÃO DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ATRAVÉS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 04/01/2008 | 110.00 | 00023758716420 | JOSÉ FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO CUBO DA RODA E REABERTURA DE ROSCA DO TRATOR Nº 02, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 04/01/2008 | 3.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 13.419-8 (FUS), NO DIA 04/01/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 04/01/2008 | 13.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13.419-8 (FUS), NO DIA 04/01/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 04/01/2008 | 2916.00 | 02301569000112 | Roberto Luiz da Nóbrega Camboim | AQUISIÇÃO 100-CAMISAS MALHA PV E 227-CAMISAS M.MALHA 100% ALGODÃO DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 19/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000642007 | 0000761 | 04/01/2008 | 450.00 | 02301569000112 | Roberto Luiz da Nóbrega Camboim | AQUISIÇÃO DE 45-CAMISAS M.MALHA 100% ALGODÃO DE COR DESTINADAS AO FARDAMENTO DE SERVIDORES DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000642007 | 0000760 | 04/01/2008 | 4472.00 | 02301569000112 | Roberto Luiz da Nóbrega Camboim | AQUISIÇÃO DE 300-CAMISAS 100% ALGODÃO DE COR E 184-CAMISAS M.MALHA 100% ALGODÃO DESTINADOS A SECRETARIA MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 04/01/2008 | 390.00 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA E COPOS DESCARTÁVEIS DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 04/01/2008 | 5835.20 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - FUNDEB INFANTIL CRECHE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 04/01/2008 | 5552.75 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - FUNDEB INFANTIL CRECHE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0000771 | 04/01/2008 | 76985.00 | 00057210470468 | CARLOS ALBERTO SOARES DE MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E PINTURA DE CARTEIRAS, MESAS, CADEIRAS, PORTAS E JANELAS, BEM COMO FABRICAÇÃO DE PORTAS, JANELAS E GRADES A CARGO DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO 239/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 04/01/2008 | 550.00 | 40811440000143 | Prontomédica Produtos Hospitalares Ltda | AQUISIÇÃO DE 02-BALANÇAS 16KG DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BANCO DE ALIMENTOS, VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000642007 | 0000763 | 04/01/2008 | 494.00 | 02301569000112 | Roberto Luiz da Nóbrega Camboim | AQUISIÇÃO DE 35-CAMISAS PÓLO 100% ALGODÃO C/GOLA, 06-CAMISAS M.MALHA 100% ALGODÃO DE COR E 02-COLETES ESPORTIVOS DESTINADOS A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção dos Clubes de Mães | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 07/01/2008 | 1653.00 | 00064012433415 | FRANCISCA DELFINO DA COSTA | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NOS CLUBES DE MÃES MUNICIPAIS, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 07/01/2008 | 5945.29 | 00083975683449 | ALEXSANDRA BARBOSA WANDERLEY | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 07/01/2008 | 5100.00 | 00088551563491 | MARIA ALFRÂNIA FERNANDES A.CAVALCANTI | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 07/01/2008 | 21.01 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA SEDE DO PROGRAMA SENTINELA, VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 07/01/2008 | 21.01 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA SEDE DO PROGRAMA SENTINELA, VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 07/01/2008 | 8419.40 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 07/01/2008 | 4751.30 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS-PSPT, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A JANEIRO/2008. (COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 07/01/2008 | 33440.00 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 07/01/2008 | 15867.28 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 07/01/2008 | 41541.55 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS-PSPT, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A JANEIRO/2008. (COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 07/01/2008 | 21637.80 | 00091742196420 | ALESSANDRA MARIA MOURA CAVALCANTE E OUTROS-FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NOS MAC I - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 07/01/2008 | 394765.00 | 00002753951462 | ADRIANA PEREIRA ROCHA | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 07/01/2008 | 11560.00 | 08778268002295 | MATERNIDADE DR.PEREGRINO FILHO-S.E.S | DESPESAS ALUSIVAS AO TERMO DE COMPROMISSO CELEBRADO ENTRE A SEC.MUN.DE SAÚDE/SEC.ESTADUAL DE SAÚDE E REALIZADOS NA MATERNIDADE DR.PEREGRINO FILHO VISANDO A FORMALIZAÇÃO DE CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE SAÚDE OFERTADOS, CONFORME SISTEMA DE INFORMAÇÕES AMBULATORIAIS/SÍNTESE DA PRODUÇÃO DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 07/01/2008 | 5295.00 | 00004544687411 | JOANILSON GUEDES BARBOSA | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 07/01/2008 | 2800.00 | 00006793878468 | SEBASTIÃO DOS SANTOS LIMA | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000642007 | 0000774 | 07/01/2008 | 1994.00 | 02301569000112 | Roberto Luiz da Nóbrega Camboim | AQUISIÇÃO DE 240-CAMISAS M.MALHA 100% ALGODÃO, 06-CAMISAS M.MALHA 100% ALGODÃO MALHA E 02-COLETE ESPORTIVOS DESTINADOS AO FARDAMENTO DE ALUNOS DOS NÚCLEOS I E II DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 07/01/2008 | 56.10 | 08365758000135 | CHINA PATOS - JAIR SILVA DE OLIVEIRA | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS MEMBROS DO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE E DA COE-PB QUE ESTARÃO EM NOSSO MUNICÍPIO NO DIA 24/01/2008 EM VISITA DE PREPARAÇÃO PARA CONFERÊNCIA REGIONAL DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 07/01/2008 | 3089.11 | 00065153081400 | EDILEUDO DE LUCENA MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 07/01/2008 | 5900.00 | 00065153081400 | EDILEUDO DE LUCENA MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2008. (COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 07/01/2008 | 994.50 | 07197138000171 | Maria de Fátima Benvinda Guedes Souto | AQUISIÇÃO DE ALGODÃO E FRALDAS DESCARTÁVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Profissional | Programa de Desenvolvimento do Ensino Profissionalizante | Manutenção das Escolas Profissionalizantes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 07/01/2008 | 7736.91 | 00058087206487 | ANTÔNIA DIAS DE MEDEIROS E OUTROS-FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, a gente faz acontecer | Manutenção da Banda de Música Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 07/01/2008 | 12277.00 | 00018144411404 | AFONSO JOSÉ JERÔNIMO VIEIRA | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA FILARMÔNICA 26 DE JULHO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Manutenção do Ginásio de Esportes O Rivaldão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 07/01/2008 | 4560.00 | 00069176841472 | FRANCISCA DOS SANTOS MARQUES E OUTROS-FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GINÁSIO DE ESPORTES "O RIVALDÃO", REF.AO MÊS DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 07/01/2008 | 2647.00 | 00016086473404 | CARLOS ANTÔNIO DE A. NOBERTO E OUTROS-FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALCANTE, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 07/01/2008 | 18714.27 | 00058441417415 | ADRIANA CARNEIRO DE A.CAMPOS E OUTROS-FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 07/01/2008 | 5450.00 | 00003501509405 | ANNA STEFANIA RODRIGUES SOUSA E OUTROS-FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Profissional | Programa de Desenvolvimento do Ensino Profissionalizante | Manutenção das Escolas Profissionalizantes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 07/01/2008 | 3350.00 | 00020537000410 | MARIA ELIZABETH FERNANDES FRAGOSO | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES DO MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 07/01/2008 | 26102.00 | 00000119141493 | LUIZA KARLA LIMA BRASILEIRO E OUTROS-FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 07/01/2008 | 33033.04 | 00092943900478 | JOELMA FERREIRA DE SOUZA E OUTROS-FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES LOTADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 07/01/2008 | 125474.95 | 00096494999468 | ADENILSA DA SILVA LOPES E OUTROS-FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESAS ALUSIVAS AO VENCIMENTOS FIXOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 07/01/2008 | 322995.89 | 00016049667420 | ADIMAR ABREU DOS SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS AO VENCIMENTOS FIXOS DE PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 07/01/2008 | 975.00 | 01208830000171 | JOSENILDA BATISTA D.DE MORAIS & CIA.LTDA | AQUISIÇÃO DE 30-SC.FERTILIZANTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALCANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 07/01/2008 | 5882.12 | 00004476729401 | ALBA LÚCIA DA SILVA MONTEIRO E OUTROS-FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 07/01/2008 | 7000.00 | 00066052998415 | ALDO BATISTA DA SILVA E OUTROS-FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Controle e U | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da SEURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 07/01/2008 | 5219.50 | 00029571197491 | IVANA MARIA W.NÓBREGA DE MELO E OUTROS-FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NASEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E URBANISMO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Controle e U | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da SEURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 07/01/2008 | 8600.00 | 00054150736472 | BRUNO ARAÚJO GURGEL E OUTROS-FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E URBANISMO , REF.AO MÊS DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 07/01/2008 | 48260.39 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS-PSPT, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 07/01/2008 | 2254.49 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS-PSPT, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A JANEIRO/2008. (COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 07/01/2008 | 19711.47 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS-PSPT, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A JANEIRO/2008. (COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 07/01/2008 | 140.00 | 00089178980844 | EDMILSON VERAS FONTES | SERVIÇOS PRESTADOS NA SOLDA ELÉTRICA NO CHASSIS E CATALIZADOR, BEM COMO SERVIÇOS NO PEDAL DA EMBREAGEM DA CAÇAMBA MOC.3940, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 07/01/2008 | 30.00 | 09274499000108 | OFICINA DE MOLAS-JOSÉ MARTINS FILHO | SERVIÇOS DE MOLA PRESTADOS NA CAÇAMBA MOC.4090 VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 07/01/2008 | 360.00 | 09274499000108 | OFICINA DE MOLAS-JOSÉ MARTINS FILHO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAÇAMBA MOC.4090, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 07/01/2008 | 270.00 | 09274499000108 | OFICINA DE MOLAS-JOSÉ MARTINS FILHO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAÇAMBA MOC.3940, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 07/01/2008 | 30.00 | 09274499000108 | OFICINA DE MOLAS-JOSÉ MARTINS FILHO | SERVIÇOS DE MOLA PRESTADOS NA CAÇAMBA MOC.3940 VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 07/01/2008 | 137.15 | 01604128000127 | PANAUTO AUTO PEÇAS-F.J.SOUSA & CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARRO KUKA MNA.8093, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 07/01/2008 | 30.60 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS-AUTO PEÇAS LEITE LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRATOR, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 07/01/2008 | 385.20 | 07197138000171 | Maria de Fátima Benvinda Guedes Souto | AQUISIÇÃO DE 06-CXS.DE DESINFETANTE CREOLINA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 07/01/2008 | 270.00 | 00089178980844 | EDMILSON VERAS FONTES | SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE 07-CILINDROSHIDRÁULICO E REVISÃO NAS MANGUEIRAS DA RETRO-ESCAVADEIRA, VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 07/01/2008 | 200.00 | 00023758716420 | JOSÉ FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA SOLDA ELÉTRICA, TORNO MECÂNICO, BEM COMO SOLDA DE OXIGÊNIO AMARELA NA RETRO-ESCAVADEIRA, VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 07/01/2008 | 83377.92 | 00065089472491 | EDUARDO PERÔNICO DAMIÃO E OUTROS-FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 07/01/2008 | 9500.00 | 00064579638468 | ANTÔNIO ALVES DA SILVA E OUTROS-FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 07/01/2008 | 1429.00 | 04929692000108 | RIPPER-COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PATROL, VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 07/01/2008 | 350.00 | 10857068000145 | JOSÉ RONALDO MARINHO | SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLDA DE PORTÕES CONFORME DESIGNAÇÕES DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000642007 | 0000845 | 07/01/2008 | 1487.00 | 02301569000112 | Roberto Luiz da Nóbrega Camboim | AQUISIÇÃO DE 50-CAMISAS PÓLO C/GOLA, 101-COLETES MALHA E 18-CAMISAS M.MALHA DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 07/01/2008 | 1008.00 | 00026326854865 | FÁBIO MEDEIROS ROSAMBERG PEIXOTO E OUTRO-FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 07/01/2008 | 6800.00 | 00033798265453 | ANTÔNIO CARLOS DE LIRA CAMPOS E OUTROS-FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 07/01/2008 | 130.00 | 00001010804413 | ANTÔNIO MARCOS DIAS DE MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE UM SHOW MUSICAL NA FEIRA DE ARTESANTO QUE REALIZAR-SE-Á 25/01/2008, CONFORME DESIGNAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 07/01/2008 | 510.00 | 00054830575468 | ELIEZER DOS SANTOS MOREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS PARA DIVERSOS ÓRGÃOS, INCLUSIVE EM OUTROS MUNICÍPIOS, DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 07/01/2008 | 80.00 | 02005253000183 | ELETRÔNICA PATOENSE-DAMIÃO ILDEFONSO VIEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO PAINEL DO RELÓGIO INSTALADO NO MARCO CENTRAL DO MUNICÍPIO DE PATOS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 07/01/2008 | 6114.00 | 00004861506824 | EXPEDITO SIMÕES DOS SANTOS E OUTROS-FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PRFEITO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 07/01/2008 | 4548.90 | 00020291221491 | ANTÔNIO IVÂNIO RAMALHO DE LACERDA | DESPESAS ALUSIVAS AOS SUBSÍDIOS DO VICE - PREFEITO MUNICIPAL, ANTÔNIO IVÂNIO R.DE LACERDA, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 07/01/2008 | 9097.80 | 00046079840430 | NABOR WANDERLEY DA NÓBREGA FILHO | DESPESAS ALUSIVAS AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, NABOR WANDERLEY DA NÓBREGA FILHO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 07/01/2008 | 21950.00 | 00097227536491 | AIRTON ALVES DA SILVA E OUTROS-FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 07/01/2008 | 57.60 | 34028316515375 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS ALUSIVAS AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA DIVERSA PARA ÓRGÃO DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 07/01/2008 | 500.00 | 00005937245423 | GUSTAVO DE LUCENA GOMES | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL NA ABERTURA DO CONCURSO " A MAIS BELA VOZ", QUE REALIZAR-SE-Á EM PRAÇA PÚBLICA NO DIA 15/02/2008, CONFORME CONTRATO 252/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 07/01/2008 | 1.50 | 33066408080712 | BANCO REAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 5.012877-0, NO DIA 07/01/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 07/01/2008 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | AQUISIÇÃO DE 08-TONNERS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FOTO COPIADORA SEMP TOSHIBA ED.2060, INSTALADA NO PRÉDIO-SEDE DESTA MUNICIPALIDDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 07/01/2008 | 21.56 | 00360305004363 | FGTS | DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO EM FAVOR DO FGTS, ALUSIVO A COMPETÊNCIA 07/1989, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 07/01/2008 | 6.25 | 00360305004363 | FGTS | DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO EM FAVOR DO FGTS, ALUSIVO A COMPETÊNCIA 07/1989, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 07/01/2008 | 40877.80 | 00025210807487 | AFONSO MEDEIROS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 07/01/2008 | 12970.00 | 00046710825434 | ANTÔNIO MARQUES DE SOUSA NETO | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 07/01/2008 | 650.00 | 06234052000109 | LAVA JATO GUANABARA-CLEIDE OLIVEIRA FERNANDES | SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 07/01/2008 | 50.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA-PAULINO A. DA SILVA | AQUISIÇÃO DE 50-CD s DESTINADOS AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 07/01/2008 | 380.00 | 00089307305404 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES DE ASSIS | DESPESAS ALUSIVAS A AÇÃO JUDICIAL (AÇÃO DE ALIMENTO), CONFORME PROCESSO 025950000569 DA COMARCA DE PATOS/PB, REF.AO MÊS DEJANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 07/01/2008 | 30930.26 | 00007299559404 | AMAURI VIEIRA DANTAS E OUTROS-FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 07/01/2008 | 9105.00 | 00077270088349 | CLÁUDIA MIRANDA | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento da Dívida Junto a SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 08/01/2008 | 24374.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO VALOR DA ECONOMIA AUFERIDA PELA REDUÇAO DO CONSUMO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA CLÁSULA PRIMEIRA DO CONTRATO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 27/12/2005, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 08/01/2008 | 13.03 | 33066408080712 | BANCO REAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 5.012877-0, NO DIA 08/01/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 08/01/2008 | 12.00 | 33066408080712 | BANCO REAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 5.012877-0, NO DIA 08/01/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 08/01/2008 | 0.08 | 07237373006756 | BANCO DO NORDESTE S.A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.873-3, NO DIA 08/01/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 08/01/2008 | 4.50 | 33066408080712 | BANCO REAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 5.012877-0, NO DIA 09/01/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 08/01/2008 | 3600.00 | 01049357000127 | Cloves Correia da Silva Segundo | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE ÓRGÃOS VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO 166/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 08/01/2008 | 490.40 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO 2006/2007, TAXA DE BOMBEIRO 2006/2007 E SEGURO OBRIGATÓRIO/2007 DA BESTA MNQ.5070, VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192007 | 0000862 | 08/01/2008 | 96.50 | 02775760000104 | HOTEL ZURIQUE LTDA | SERVIÇOS DE HOTELARIA PRESTADOS EM DIÁRIAS DESTINADAS AO SR.LUIZ CARLOS TEZOTO, QUANDO EM VISITA A NOSSA CIDADE A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Obras, a gente faz acontecer | Aquisição e Desapropriação de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 08/01/2008 | 2000.00 | 00028786696491 | CÍCERO ROMÃO DE ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS A DESAPROPRIAÇÃO DE 01-IMÓVEL SITUADO A RUA ANTÔNIO FÉLIX, 1351-BAIRRO DA VITÓRIA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 130,90m2, DESTINADO A ABERTURA DE UMA AVENIDA PARA PASSAGEM DOS POPULARES DA RUA ANTÔNIO FÉLIX COM A WANDE ALVES, CONFORME DECRETO Nº 247, DE 08/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 08/01/2008 | 50.00 | 00020372809472 | JOÃO CARNEIRO DE BRITO | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA TROCA DAS PORCAS DAS RODAS TRASEIRAS DA CAÇAMBA MNA.9665, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 08/01/2008 | 110.00 | 00020372809472 | JOÃO CARNEIRO DE BRITO | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA TROCA DO REPARO DO HIDROVÁCUO E REVISÃO DOS FREIOS DO CAMINHÃO MOC.4380, VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192007 | 0000863 | 08/01/2008 | 147.14 | 02775760000104 | HOTEL ZURIQUE LTDA | SERVIÇOS DE HOTELARIA PRESTADOS EM DIÁRIAS DESTINADAS AO SR.EDNALDO SILVA (SENAI), QUANDO EM VISITA A NOSSA CIDADE A SERVIÇO DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 08/01/2008 | 1998.15 | 01604128000127 | PANAUTO AUTO PEÇAS-F.J.SOUSA & CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS ÔNIBUS: LBB.6584 E MNA.8152, AMBOS VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 08/01/2008 | 1800.00 | 01049357000127 | Cloves Correia da Silva Segundo | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA SEC.MUN.DE SAÚDE E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME CONTRATO 166/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 08/01/2008 | 395.39 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO 2005/2006/2007, TAXA DE BOMBEIRO 2005/2006/2007 E SEGURO OBRIGATÓRIO/2007 DO VEÍCULO TOYOTA MNH.6490, VINC.A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 08/01/2008 | 296.96 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO 2006/2007, TAXA DE BOMBEIRO 2006/2007 E SEGURO OBRIGATÓRIO/2007 DO VEÍCULO MMQ.9008, VINC.A SEC.MUN.DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 08/01/2008 | 1800.00 | 01049357000127 | Cloves Correia da Silva Segundo | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME CONTRATO 166/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 08/01/2008 | 1831.17 | 08878472000153 | Instituto Patoense de Análises Clinicas LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTES AO REPASSE DE FAEC (FUNDO DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA E COMPENSAÇÃO), PROGRAMA DE COMBATE AO CÂNCER DE COLO UTERINO, COMPETÊNCIAS: SETEMBRO E OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192007 | 0000861 | 08/01/2008 | 192.00 | 02775760000104 | HOTEL ZURIQUE LTDA | SERVIÇOS DE HOTELARIA PRESTADOS EM DIÁRIAS DESTINADAS AO SR.VALDEMAR QUEIROZ DOS SANTOS (SENAI), QUANDO EM VISITA A NOSSA CIDADE A SERVIÇO DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192007 | 0000864 | 08/01/2008 | 336.00 | 02775760000104 | HOTEL ZURIQUE LTDA | SERVIÇOS DE HOTELARIA PRESTADOS EM DIÁRIAS DESTINADAS AO SR.VALDEMAR QUEIROZ DOS SANTOS (SENAI), QUANDO EM VISITA A NOSSA CIDADE A SERVIÇO DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 09/01/2008 | 7.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 09/01/2008 | 69.00 | 09082942000130 | COMMEC-Comércio de Madeira e Material de Construção Ltda. | AQUISIÇÃO DE 01-CHAVE AJUSTÁVEL, 03-TESOURAS P/GRAMA E 01-ADESIVO PVC DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALCANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 09/01/2008 | 14679.89 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 09/01/2008 | 14569.59 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 09/01/2008 | 41.55 | 00003407966423 | JOANA DARC NUNES DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DA "FEIRA DA TROCA", NO DIA 09/01/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 09/01/2008 | 167.25 | 00000121225488 | MANOEL MESSIAS DOS SANTOS MENDES | SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, NO DIA 09/01/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 09/01/2008 | 30.10 | 00006793720406 | PEDRO ALEXANDRINO DE A. FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DA FEIRA LIVRE, NO DIA 09/01/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 09/01/2008 | 80.00 | 00020372809472 | JOÃO CARNEIRO DE BRITO | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS EM 02-RODAS TRASEIRAS DO CAMINHÃO MOC.4380, VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082007 | 0000878 | 09/01/2008 | 2200.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS COM 5.000-CAPAS IMP.PARA PROCESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVERSOS ÓRGÃOS VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 09/01/2008 | 816.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESAS ALUSIVAS AO DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOS EDITAIS E AVISOS DE PROCEDIMENTOS LICITÓRIOS DA EDILIDADE, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A UNIÃO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 09/01/2008 | 19.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 09/01/2008, NO DIA 09/01/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 10/01/2008 | 13.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 7.478-0, NO DIA 10/01/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 10/01/2008 | 0.95 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NO DIA 10/01/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 10/01/2008 | 7744.39 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NO DIA 10/01/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 10/01/2008 | 37562.45 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO DESCONTO EM FAVOR DO INSS (INSS-PARC-ADM) NA CONTA DO FPM, REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NO DIA 10/01/2008, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 10/01/2008 | 48338.97 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO DESCONTO EM FAVOR DO INSS (PARC./RET.INSS) NA CONTA DO FPM, REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NO DIA 10/01/2008, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0000897 | 10/01/2008 | 30000.00 | 07174787000157 | Datapublic Tecnologia e Serviços em Informática | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO TRIBUTÁRIO: IPTU, ITBI, ISSQN, IMÓVEIS, ARRECADAÇÃO, DÍVIDA ATIVA E OOUTRAS RECEITAS, BEM COMO CONTROLE DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS E FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME CONTRATO 257/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 10/01/2008 | 760.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO À UNEP-UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 10/01/2008 | 1260.50 | 05629249000184 | RECANTO DO SABOR-LAURITA FIGUEIREDO DE MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MARMITAS A JORNALISTAS VINCULADOS A COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, NO PERÍODO DE 10 A 20/01/2008, CONFORME CONTRATO 256/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 10/01/2008 | 142.15 | 00000121225488 | MANOEL MESSIAS DOS SANTOS MENDES | SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, NO DIA 10/01/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 10/01/2008 | 170.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS AO A.R.T/DOC P.00008426 REFERENTE AO PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO BAIRRO SETE CASAS-VILA NOVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 10/01/2008 | 2848.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA SAELPA, CONFORME CONSTA NO DEMONSTRATIVO FORNECIDO PELO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE RECEBÍVEIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 10/01/2008 | 32.07 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 20.110-3, NO DIA 10/01/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 10/01/2008 | 33916.85 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 10/01/2008 | 23.33 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 10/01/2008 | 0.56 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 10/01/2008 | 4.59 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 10/01/2008 | 34189.72 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 10/01/2008 | 27.67 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 10/01/2008 | 27.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 13.419-8 (FUS), NO DIA 10/01/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 10/01/2008 | 3.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 13.419-8 (FUS), NO DIA 10/01/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 10/01/2008 | 480.00 | 08177815000152 | Borborema Serviços em Equipamentos Hospitalares Lt | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA COM TROC DE PEÇAS DE APARELHOS ODONTOLÓGICOS PERTENCENTES AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 10/01/2008 | 456.00 | 08880668000182 | AKI DISCO - MARIA MARQUIZA DIAS LEITE | AQUISIÇÃO DE 01-AMPLIFICADOR CICLOTRON DB2-360 DESTINADO AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA 004/08. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 11/01/2008 | 60.00 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 015/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente, a gente faz acontecer | Recuperação de Matas Ciliares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 11/01/2008 | 225.00 | 00004828786490 | ANA PAULA MACENA DOS SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS A INDENIZAÇÃO DE CAMPO REFERENTE A MANUTENÇÃO DAS MUDAS NO VIVEIRO NO PERÍODO DE 11 A 31/01/2008 NO SEMEIO, TRANSPLANTE E DESBASTE, FAZENDO PARTE DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE MATAS CILIARES E PROTEÇÃO DE NASCENTES PARA ABASTECIMENTO URBANO DO MUN.DE PATOS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente, a gente faz acontecer | Recuperação de Matas Ciliares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 11/01/2008 | 225.00 | 00073959197420 | ANTÔNIO CARLOS DE ARAÚJO SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS A INDENIZAÇÃO DE CAMPO REFERENTE A MANUTENÇÃO DAS MUDAS NO VIVEIRO NO PERÍODO DE 11 A 31/01/2008 NO SEMEIO, TRANSPLANTE E DESBASTE, FAZENDO PARTE DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE MATAS CILIARES E PROTEÇÃO DE NASCENTES PARA ABASTECIMENTO URBANO DO MUN.DE PATOS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 11/01/2008 | 420.33 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - MDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 11/01/2008 | 389.18 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - MDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 11/01/2008 | 280.00 | 00077533534468 | ANTÔNIO CARLOS DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA EQUIVALENTE A 04-CAMINHÕES PIPAS, PARA IRRIGAÇÃO DE PRAÇAS E CANTEIROS, CONFORME DESIGNAÇÃO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 11/01/2008 | 449.46 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NO DIA 11/01/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 11/01/2008 | 15.00 | 33066408080712 | BANCO REAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 5.012877-0, NO DIA 11/01/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 11/01/2008 | 1.51 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NO DIA 11/01/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 11/01/2008 | 11318.20 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO JUNTO A C.E.F., REFERENTE AO CONTRATO Nº 0023908-15, PARA DESPESAS REFERENTES AS OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA DO VALE DO JATOBÁ E MONTE CASTELO, DEBITADO NO DIA 11/01/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 11/01/2008 | 2226.07 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AOS JUROS E COMISSÃO PERMANENTE DO FINANCIAMENTO JUNTO A C.E.F., REFERENTE AO CONTRATO Nº 0023908-15, PARA DESPESAS DAS OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA DO VALE DO JATOBÁ E MONTE CASTELO, DEBITADO EM 11/01/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 14/01/2008 | 30.00 | 33066408080712 | BANCO REAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 5.012877-0, NO DIA 14/01/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 14/01/2008 | 6.71 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 7.478-0, NO DIA 14/01/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 14/01/2008 | 70.00 | 00089178980844 | EDMILSON VERAS FONTES | SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE VAZAMENTO DAS MANGUEIRAS DO HIDRÁULICO DO TRATOR Nº 02, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0000923 | 14/01/2008 | 30000.00 | 00037994212468 | Amilcar Soares da Silva | CONTRATAÇÃO DE ENGENHEIRO ESPECIALIZADO PARA PRESTAR ASSESSORIA TÉCNICA JUNTO AO MUNICÍPIO DE PATOS/PN NA FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 14/01/2008 | 70.95 | 00031289789487 | ERALDO BRITO GUEDES | SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DOS ALUGUÉIS DOS BOXES DAS PRAÇAS: CORETO II, INDEPENDÊNCIA II E FREI MARTINHO, NO DIA 14/01/2008 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 14/01/2008 | 160.00 | 12912754000105 | FLORICULTURA ROSA MÍSTICA-PAULO CÉZAR OLIVEIRA DA SILVA | AQUISIÇÃO DE 02-COROAS DE FLORES NATURAIS DESTINADAS AO VELÓRIO DE PARENTES DE SERVIDORES E PACIENTES DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME DISCRIMINADO NO OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 009/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 14/01/2008 | 80.00 | 10857068000145 | JOSÉ RONALDO MARINHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02-TAMPAS DESTINADAS AS TORNEIRAS DE PRAÇAS LOCALIZADAS NO CENTRO DA CIDADE DE PATOS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 15/01/2008 | 60.00 | 00064680746491 | JOSÉ RIBEIRO BARBOSA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02-FAIXAS ALUSIVAS AS ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, NO PROGRAMA "BRASIL ALFABETIZADO". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 15/01/2008 | 1022.00 | 08880668000182 | AKI DISCO - MARIA MARQUIZA DIAS LEITE | AQUISIÇÃO DE 01-CAIXA AMPLIFICADA CICLOTRON, 01-MICROFONE LESON 01-MICROFONE SEM FIO TSI DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 15/01/2008 | 41.55 | 00003407966423 | JOANA DARC NUNES DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DA "FEIRA DA TROCA", NO DIA 15/01/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 15/01/2008 | 1330.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESAS ALUSIVAS AO DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOS EDITAIS E AVISOS DE PROCEDIMENTOS LICITÓRIOS DA EDILIDADE, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A UNIÃO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento da Dívida Junto a SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 15/01/2008 | 21983.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS E A SAELPA, PARA PARCELAMENTO DE DÉBITO E FATURAMENTO MENSAL DECORRENTES DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DECORRENTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR, COM VENCIMENTO ATÉ O MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 15/01/2008 | 7.50 | 33066408080712 | BANCO REAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 5.012877-0, NO DIA 15/01/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 15/01/2008 | 680.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DOS MUN. DA PARAÍBA. | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO À FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICÍPIOS DA PARAÍBA-FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022008 | 0000945 | 16/01/2008 | 22440.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 12.000-LTS.DIESEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO CONSUMO NO EXERCÍCIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022008 | 0000946 | 16/01/2008 | 64750.00 | 07969875000145 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS SÃO CRISTOVÃO LTDA | AQUISIÇÃO DE 25.000-LTS.GASOLINA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO CONSUMO NO EXERCÍCIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 16/01/2008 | 5.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 7.478-0, NO DIA 16/01/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 16/01/2008 | 7.50 | 33066408080712 | BANCO REAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 5.012877-0, NO DIA 16/01/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 16/01/2008 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 16/01/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 16/01/2008 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 16/01/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 16/01/2008 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 16/01/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 16/01/2008 | 250.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos da Dívida Contratada - PROVIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 16/01/2008 | 16001.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO REF.AO FINANCIAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE INTERVENÇÕES VIÁRIAS-PROVIAS JUNTO AO BNDES-BANCO DO BRASIL, CONFORME RESOLUÇÃO 3.365 DE 24/04/2006 DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022008 | 0000947 | 16/01/2008 | 273020.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 146.000-LTS.DIESEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SEINFRA, REF.AO CONSUMO NO EXERCÍCIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022008 | 0000948 | 16/01/2008 | 38850.00 | 07969875000145 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS SÃO CRISTOVÃO LTDA | AQUISIÇÃO DE 15.000-LTS.GASOLINA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SEINFRA, REF.AO CONSUMO NO EXERCÍCIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022008 | 0000949 | 16/01/2008 | 26300.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 2.000-LTS DE ÓLEO HIDRÁULICO E 500-UND.ÓLEO DE FREIO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A FROTA MUNICIPAL, REF.AO CONSUMO NO EXERCÍCIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022008 | 0000950 | 16/01/2008 | 8600.00 | 07969875000145 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS SÃO CRISTOVÃO LTDA | AQUISIÇÃO DE 2.000-LTS.ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A FROTA MUNICIPAL, REF.AO CONSUMO NO EXERCÍCIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 16/01/2008 | 262.75 | 00000121225488 | MANOEL MESSIAS DOS SANTOS MENDES | SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, NO DIA 16/01/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 16/01/2008 | 19.80 | 00006793720406 | PEDRO ALEXANDRINO DE A. FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DA FEIRA LIVRE, NO DIA 16/01/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 16/01/2008 | 226.20 | 09308982000158 | SERVIÇO NOTARIAL E REG.CARLOS TRIGUEIRO | SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS NA EMISSÃO DE CERTIDÕES RELATIVAS A FAIXA DE TERRA NA PROPRIEDADE RURAL SANTA TEREZA-MUN.DE PATOS/PB, PARA VIABILIZAÇÃO DA ALÇA SUDESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 16/01/2008 | 70.00 | 09308982000158 | SERVIÇO NOTARIAL E REG.CARLOS TRIGUEIRO | SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS NA EMISSÃO DE CERTIDÕES DE ÔNUS RELATIVAS A ALÇA SUDESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 16/01/2008 | 7.25 | 09308966000165 | DINAMERICO WANDERLEY SERV. NOT. E REGISTRAL | SERVIÇOS PRESTADOS EM 05-AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS RELATIVOS AO PROJETO DA ALÇA SUDESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022008 | 0000940 | 16/01/2008 | 56100.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 30.000-LTS.DIESEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO CONSUMO NO EXERCÍCIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022008 | 0000941 | 16/01/2008 | 20720.00 | 07969875000145 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS SÃO CRISTOVÃO LTDA | AQUISIÇÃO DE 8.000-LTS.GASOLINA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO CONSUMO NO EXERCÍCIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 16/01/2008 | 35.00 | 10857068000145 | JOSÉ RONALDO MARINHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA SOLDA DA TOYOTA MMQ.9008, VIN.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022008 | 0000937 | 16/01/2008 | 93500.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 50.000-LTS.DIESEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO CONSUMO NO EXERCÍCIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022008 | 0000938 | 16/01/2008 | 276035.00 | 07969875000145 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS SÃO CRISTOVÃO LTDA | AQUISIÇÃO DE 12.500-LTS.ÁLCOOL E 99.000LTS.GASOLINA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO CONSUMO NO EXERCÍCIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022008 | 0000953 | 16/01/2008 | 245.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 07-BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022008 | 0000944 | 16/01/2008 | 18700.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 10.000-LTS.DIESEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, REF.AO CONSUMO NO EXERCÍCIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022008 | 0000942 | 16/01/2008 | 18700.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 10.000-LTS.DIESEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REF.AO CONSUMO NO EXERCÍCIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022008 | 0000943 | 16/01/2008 | 7770.00 | 07969875000145 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS SÃO CRISTOVÃO LTDA | AQUISIÇÃO DE 3.000-LTS.GASOLINA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REF.AO CONSUMO NO EXERCÍCIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 16/01/2008 | 1998.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICIAL PARA FINS HOSPITALARES NA FORMA DE m3 PARA RECARGA DE CILINDROS PERTENCENTES AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022008 | 0000952 | 16/01/2008 | 315.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 09-BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 16/01/2008 | 7.53 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 58.057-0 (SUS), NO DIA 16/01/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 16/01/2008 | 1080.00 | 00005709934402 | SELMAR MARINHO MAMEDE | GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADAS APÓS O EXPEDIENTE NORMAL NA CAMPANHA NACIONAL CONTRA RAIVA ANIMAL, REALIZADA NO DIA 22/09/2007, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022008 | 0000939 | 16/01/2008 | 22440.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 12.000-LTS.DIESEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO CONSUMO NO EXERCÍCIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 16/01/2008 | 576.40 | 00003769355458 | SUECIO DE LIMA MARTINS | AQUISIÇÃO DE ALFACE E COENTRO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 16/01/2008 | 550.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM 01-RESSONÂNCIA DO JOELHO REALIZADA NO PACIENTE ANTÔNIO WASHIGTON QUEIROZ DE OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIO EM ANEXO E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 16/01/2008 | 550.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM 01-RESSONÂNCIA DA COLUNA LOMBAR REALIZADA EM MARIA DAS GRAÇAS ROCHA, PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIA EM ANEXO E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 16/01/2008 | 700.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM 01-RESSONÂNCIA DO CRÂNIO REALIZADA EM MARIA DO SOCORRO ARAÚJO XAVIER, PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIA EM ANEXO E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 17/01/2008 | 2810.00 | 01721920000161 | Elma Empreendimento Turístico Ltda | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E ALUGUEL DE AUDITÓRIO DESTINADOS A PROFISSIONAIS DO SAMU 192 EM TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 17/01/2008 | 17773.98 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 17/01/2008 | 3635.12 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - FUS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 17/01/2008 | 4766.16 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - FUS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 17/01/2008 | 146.00 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS-AUTO PEÇAS LEITE LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRATOR, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 17/01/2008 | 254.50 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS-AUTO PEÇAS LEITE LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA RETRO-ESCAVADEIRA, VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 17/01/2008 | 305.50 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS-AUTO PEÇAS LEITE LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAMINHÃO MOC.4380, VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 17/01/2008 | 3.00 | 33066408080712 | BANCO REAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 5.012877-0, NO DIA 17/01/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 17/01/2008 | 120.00 | 00077270088349 | CLÁUDIA MIRANDA | 02(DUAS)DIÁRIAS A SERVIDORA CLÁUDIA MIRANDA, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 30 A 31/12/2007, A FIM DE CONDUZIR PRESTAÇÃO DE CONTAS DA 7ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 17/01/2008 | 31.50 | 00009485759487 | JOSÉ GENIVAL RODRIGUES | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A EQUIPE RESPONSÁVEL PELA PINTURA DO PRÉDIO QUE SERVIRÁ DE AGÊNCIA DOS CORREIOS NO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 18/01/2008 | 22861.18 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - PMP, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 18/01/2008 | 12.00 | 33066408080712 | BANCO REAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 5.012877-0, NO DIA 18/01/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 18/01/2008 | 5355.77 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NO DIA 18/01/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos da Dívida com ISSMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 18/01/2008 | 6499.64 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS AO II PARCELAMENTO JUNTO AO ISSMP, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 3.449/2005 DE 25/11/2005, REF.A 12ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos da Dívida com ISSMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 18/01/2008 | 2333.02 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS AO PARCELAMENTO JUNTO AO ISSMP, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 3.449/2005 DE 25/11/2005, REF.A 7ª PARCELA DO PARCELAMENTO (461). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos da Dívida com ISSMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 18/01/2008 | 28301.42 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS AO PARCELAMENTO JUNTO AO ISSMP, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 3.449/2005 DE 25/11/2005, REF.A 25ª PARCELA DO PRIMEIRO PARCELAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0000988 | 18/01/2008 | 24000.00 | 00002580215433 | Claudinéia Leitão Martins Sátiro | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, BEM COMO ORIENTANDO E ACOMPANHANDO OS REFERIDOS PROJETOS DO MUNICÍPIO JUNTO AS ESFERAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL, CONFORME CONTRATO 288/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 18/01/2008 | 91.50 | 04649806000166 | STARLEST TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DO DOMÍNIO www.patos.pb.gov.br, REF.A REF.A DEZEMBRO/2007, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 18/01/2008 | 200.00 | 00089178980844 | EDMILSON VERAS FONTES | SERVIÇOS PRESTADOS NA SOLDA ELÉTRICA E TORNO MECÂNICO, BEM COMO COLOCAÇÃO DE CILINDRO NO TRATOR Nº 02, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 18/01/2008 | 700.00 | 00003245801424 | BRUNO TADEU SOARES BARROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO TOTAL DE MÓVEIS PERTENCENTES AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 21/01/2008 | 100.00 | 02825519000134 | JOSÉ JALMIR MEDEIROS | SERVIÇOS DE REBOQUE DA AMBULÂNCIA DO SAMU 192 PRESTADOS NO TRECHO SÃO MAMEDE/PBxPATOS/PB, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 049/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 21/01/2008 | 2511.85 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - ECD, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 21/01/2008 | 835.32 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - ECD, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 21/01/2008 | 120.00 | 00059195622420 | SIMONE LIMEIRA DA ROCHA | 02(DUAS) DIÁRIAS A SERVIDORA SIMONE L.DA ROCHA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 24 A 25/01/2008, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO INCRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 21/01/2008 | 415.00 | 10857068000145 | JOSÉ RONALDO MARINHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DE PORTEIRA, CONFECÇÃO DE GRADE PARA ESGOTO E SOLDA DIVERSAS REALIZADAS NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 21/01/2008 | 30.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS AO A.R.T/DOC P.00008454 REFERENTE A PROJETO DE INTERESSE DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 21/01/2008 | 30.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS AO A.R.T/DOC P.00008455 REFERENTE A PROJETO DE INTERESSE DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092008 | 0001016 | 21/01/2008 | 38666.36 | 07177559000130 | Eletro-Laser Serviços Ltda | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E/OU MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COM SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS E PEÇAS, NA ZONA URBANA DO MUN.DE PATOS/PB, CONFORME CONTRATO 306/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 21/01/2008 | 3.89 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NO DIA 21/01/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0001003 | 21/01/2008 | 20160.00 | 00020535538472 | LEÔNIDAS FERREIRA MENDES | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE COMERCIAL PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CLÁUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO 303/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 21/01/2008 | 13.50 | 33066408080712 | BANCO REAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 5.012877-0, NO DIA 21/01/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0001011 | 21/01/2008 | 54000.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | LOCAÇÃO DA LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE LICITAÇÃO, CONTROLE DE PATRIMÔNIO, ESTOQUE, FROTA DE VEÍCULOS, SISTEMA DE AÇÃO SOCIAL E SISTEMA DE CONTABILIDADE, CONFORME CLÁUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO 304/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 21/01/2008 | 54000.00 | 33669672000143 | BEMFAM - SOC. CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A EDILIDADE E A BEMFAM, DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA SAÚDE DA POPULAÇÃO ASSISTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 21/01/2008 | 7200.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | LOCAÇÃO DA LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE FARMÁCIA BÁSICA E CONTROLE DE ESTOQUE DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CLÁUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO 304/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500412007 | 0001010 | 21/01/2008 | 1529.30 | 05570101000111 | INFOSERV-MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA | AQUISIÇÃO DE 01-MICRO-COMPUTADOR PENTIUM D 3.0 (BEM CMO EQUIPAMENTOS E PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA) COM MONITOR DE LCD 15 SAMSUNG DESTINADOS A INCLUSÃO DIGITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 22/01/2008 | 1320.00 | 03622188000106 | GIZEUDA SOARES BARROS | DESPESAS COM 04-FOCOS GINECOLÓGICO E 04-MOCHOS GIRATÓRIOS C/REGULAGEM DE ALTURA COM ASSENTO ESTOFADO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF YOYÔ LAUREANO E ERNESTO SOARES, AMBOS VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 22/01/2008 | 7.50 | 33066408080712 | BANCO REAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 5.012877-0, NO DIA 22/01/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 22/01/2008 | 206.60 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NO DIA 22/01/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 22/01/2008 | 2.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 22/01/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 22/01/2008 | 337.00 | 03877267000150 | PURIFILTROS-EDMARCOS LINS DE MEDEIROS | AQUISIÇÃO DE 01-FILTRO PURIFICADOR, 01-SUPORTE P/FILTRO E 01-MANGUEIRA DE CONEXÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 13/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 23/01/2008 | 11206.67 | 01002940000182 | COORD.GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SOCIAL | DESPESAS ALUSIVAS AO SALDO DE RECURSO NÃO-UTILIZADOS DO CONVÊNIO 1238/MDS/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 23/01/2008 | 13.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 7.478-0, NO DIA 23/01/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 23/01/2008 | 3.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 7.478-0, NO DIA 23/01/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 23/01/2008 | 25.50 | 33066408080712 | BANCO REAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 5.012877-0, NO DIA 23/01/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 23/01/2008 | 197.05 | 00000121225488 | MANOEL MESSIAS DOS SANTOS MENDES | SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, NO DIA 23/01/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 23/01/2008 | 100.00 | 09308982000158 | SERVIÇO NOTARIAL E REG.CARLOS TRIGUEIRO | SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS NA EMISSÃO DE REGISTRO DE IMÓVEL DE INTERESSE DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 23/01/2008 | 11.34 | 09308982000158 | SERVIÇO NOTARIAL E REG.CARLOS TRIGUEIRO | SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS NA EMISSÃO DE REGISTRO DE IMÓVEL DE INTERESSE DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 23/01/2008 | 400.00 | 00043612555472 | SELMA ELISABETH MOURA DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRSTADOS NO FORNECIMENTO DE 01-COFFEE-BREAK DESTINADO AOS SERCRETÁRIOS MUNICIPAIS, EM REUNIÃO QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 28/01/2008, NO AUDITÓRIO DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 24/01/2008 | 65.00 | 00011018747400 | PETRÔNIO SOUTO GOUVEIA | 1/2(MEIA)DIÁRIA AO SERVIDOR PETRÔNIO S.GOUVEIA, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 17/01/2008, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA AGEVISA-PB SOBRE AÇÕES TÉCNICAS SANITÁRIAS PARA O PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 24/01/2008 | 65.00 | 00042466342472 | JOSÉ RODRIGUES DE AMORIM | 1/2(MEIA)DIÁRIA AO SERVIDORJOSÉ R.AMORIM, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 10/01/2008, A FIM DE PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL EM VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DAS PARALISIAS FLÁCIDAS AGUDA ( POLIOMIELITE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 24/01/2008 | 1500.00 | 00013236598468 | FERNANDO ANTÔNIO DIAS BEZERRA | DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE MINI-TRIO, COM CARRO DE SOM E PALCO PRÓPRIO, DESTINADOS A FEIRA DE ARTESANTO E CONCURSO "A MAIS BELA VOZ", CONFORME DESIGNAÇÕES DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 24/01/2008 | 21.15 | 00006793720406 | PEDRO ALEXANDRINO DE A. FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DA FEIRA LIVRE, NO DIA 24/01/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 24/01/2008 | 110.25 | 00000121225488 | MANOEL MESSIAS DOS SANTOS MENDES | SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, NO DIA 24/01/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 24/01/2008 | 126.00 | 02719948000127 | CASA DO CRIADOR-EDIONE MEDEIROS VIEIRA LIMA | AQUISIÇÃO DE 06-VASSOURAS P/GRAMA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE PRAÇAS E CANTEIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 24/01/2008 | 250.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 24/01/2008 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS RELATIVO AO PROGRAMA PRÓ-MUNICÍPIOS (PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 24/01/2008 | 13.54 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 58.057-0 (SUS), NO DIA 24/01/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 24/01/2008 | 925.00 | 02660654000177 | PROLAB - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 036/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 25/01/2008 | 4236.93 | 08878472000153 | Instituto Patoense de Análises Clinicas LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTES AO REPASSE DE FAEC (FUNDO DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA E COMPENSAÇÃO), PROGRA DE COMBATE AO CÂNCER DE COLO UTERINO, COMPETÊNCIAS: SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 25/01/2008 | 24769.92 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS-PSPT, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A JANEIRO/2008. (COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 25/01/2008 | 30135.90 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS-PSPT, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A JANEIRO/2008. (COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 25/01/2008 | 7796.26 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS-PSPT, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 25/01/2008 | 4686.66 | 00007157618460 | ADRIANO FÉLIX CAVALCANTI E OUTROS-FOLHA DE PAGAMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL (ENDEMIAS), VINC.A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ALUSIVO AO MÊS DE JANEIRO/2008. (INSALUBRIDADE) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 25/01/2008 | 78472.12 | 00003324359465 | ALBERTO DE SOUZA NOBERTO E OUTROS-FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 25/01/2008 | 1416.00 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA AGENTE CIDADÃO, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A JANEIRO/2008. (COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 25/01/2008 | 120.00 | 00071406883468 | João Liberalino de Moraes Neto | 02(DUAS)DIÁRIAS AO MOTORISTA JOÃO LIBERALINO DE M.NETO, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 28 A 30/01/2008, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 25/01/2008 | 120.00 | 00014121204468 | FRANCISCO DE ASSIS JOCA CABRAL | SERVIÇOS PRESTADOS NA VÁLVULA DO PEDAL E DAS RODAS DA CAÇAMBA MNA.9665, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 25/01/2008 | 8.67 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 20.110-3 (MDE), NO DIA 25/01/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 25/01/2008 | 5700.00 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA ENSINO E NUTRIÇÃO, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A JANEIRO/2008. (COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500412007 | 0001069 | 28/01/2008 | 864.64 | 05249892000182 | COMPACT LIGHT ILUMINAÇÃO LTDA | AQUISIÇÃO DE 01-TELEVISOR 29 COM CONTROLE REMOTO E TELA PLANA DESTINADA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA "INCLUSÃO DIGITAL". | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500412007 | 0001070 | 28/01/2008 | 375.92 | 05249892000182 | COMPACT LIGHT ILUMINAÇÃO LTDA | AQUISIÇÃO DE 08-ESTABILIZADORES MICROSOL DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA "INCLUSÃO DIGITAL". | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 28/01/2008 | 226.20 | 09308982000158 | SERVIÇO NOTARIAL E REG.CARLOS TRIGUEIRO | SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS NA EMISSÃO DE CERTIDÕES RELATIVAS A FAIXA DE TERRA NA PROPRIEDADE RURAL DENOMINADA SALGADINHO-MUN.DE PATOS/PB, PARA VIABILIZAÇÃO DA ALÇA SUDESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 28/01/2008 | 60.00 | 00020372809472 | JOÃO CARNEIRO DE BRITO | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA RODA TRASEIRA E CUICA DO CARRO KUKA MNA.8093, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 28/01/2008 | 156.90 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS-AUTO PEÇAS LEITE LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA RETRO-ESCAVADEIRA, VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 28/01/2008 | 31.10 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS-AUTO PEÇAS LEITE LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA RETRO-ESCAVADEIRA, VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 28/01/2008 | 869.00 | 01399945000190 | IRRITEC-TEC.EM IRRIGAÇÃO DO NORDESTE LTDA | AQUISIÇÃO DEMERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DOS POÇOS ARTESIANOS PERFURADOS POR ESTA MUNICIPALIDADE NO MUN.DE PATOS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 28/01/2008 | 500.00 | 00014122804434 | MARIA DE FÁTIMA SANTOS DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ARRANJOS DESTINADOS AO CERIMONIAL DO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 28/01/2008 | 300.00 | 02104948000112 | FLORICULTURA BEIJA-FLOR-DÉBORAH E.C.SOUSA | AQUISIÇÃO DE 03-COROAS DE FLORES NATURAIS DESTINADAS EM SOLIDARIEDADE PELO LUTO DE SERVIDORES VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 28/01/2008 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 28/01/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 28/01/2008 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 28/01/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 28/01/2008 | 7.50 | 33066408080712 | BANCO REAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 5.012877-0, NO DIA 28/01/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 29/01/2008 | 12.00 | 33066408080712 | BANCO REAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 5.012877-0, NO DIA 29/01/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 29/01/2008 | 2409.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESAS ALUSIVAS AO DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOS EDITAIS E AVISOS DE PROCEDIMENTOS LICITÓRIOS DA EDILIDADE, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A UNIÃO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 29/01/2008 | 60.00 | 09273384000190 | SILOÉ QUEIROZ OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE 7,5-MTS.DE CORDA DE NYLON DESTINADAS AO ASTEAMENTO DO PAVILHÃO DE BANDEIRAS INSTALADO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 29/01/2008 | 118.00 | 09273384000190 | SILOÉ QUEIROZ OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 29/01/2008 | 763.00 | 12662854000112 | SEBASTIÃO DOS SANTOS LIMA & CIA.LTDA | AQUISIÇÃO DE VENENOS E PESTICIDAS DESTINADOS A DEDETIZAÇÃO NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 29/01/2008 | 60.00 | 09273384000190 | SILOÉ QUEIROZ OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE 30-PC.DE PALITOS DE BAMBU DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 29/01/2008 | 118.75 | 05469007000170 | Carreirosports Material Esportivo Ltda | AQUISIÇÃO D05-BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO DESTINADAS A TIMES DE DIVERSOS BAIRROS, DADAS COMO INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR EM NOSSA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 29/01/2008 | 7965.00 | 08598229000181 | SUPERMERCADO FOGUETE-DOGIVAL E.DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO 331/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0001086 | 29/01/2008 | 14300.00 | 00069027994404 | CLÁUDIA LEITÃO MARTINS | SERVILOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO A MOBILIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA, CAPACITAÇÃO PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA E EDUCAÇÃO SANITÁRIA, ALÉM DE ATUAR COMO TÉCNICA SOCIAL E COORDENADORA DO PÓLO CALÇADISTA "PEDRO LEITÃO", CONFORME CLÁUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO 332/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 29/01/2008 | 11.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 26.831-3 (CAPSi), NO DIA 29/01/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 29/01/2008 | 727.00 | 12662854000112 | SEBASTIÃO DOS SANTOS LIMA & CIA.LTDA | AQUISIÇÃO DE VENENOS E PESTICIDAS DESTINADOS A DEDETIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 34/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042007 | 0001107 | 30/01/2008 | 104.21 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA "AGENTE JOVEM", REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 30/01/2008 | 250.00 | 00035943262172 | JOSÉ NILTON DE MORAIS RODRIGUES | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO CATA-VENTO DO SÍTIO CONTENDAS, ZONA RURAL DE PATOS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 30/01/2008 | 291.00 | 35584283000140 | CUNHA & CABRAL LTDA-JOSÉ LUIZ DA CUNHA | AQUISIÇÃO DE 10-SC.FARELO DE MILHO E 01-SC.FARELO DE TRIGO DESTINADOS AOS ANIMAIS APREENDIDOS NAS VIAS PÚBLICAS E QUE SE ENCONTRAM NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO GODOFREDO MEDEIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 30/01/2008 | 75.00 | 00059195622420 | SIMONE LIMEIRA DA ROCHA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DO VALOR DE 02-PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PB E J.PESSOA/PBxPATOS/PB DESTINADA A SERVIDORA SIMONE L.DA ROCHA, QUANDO EM VIAGEM NO PERÍODO DE 24 A 25/01/2008, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO INCRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 30/01/2008 | 27.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 13.419-8 (FUS), NO DIA 30/01/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 30/01/2008 | 3.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 13.419-8 (FUS), NO DIA 30/01/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, a gente faz acontecer | Manutenção da Banda de Música Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 30/01/2008 | 750.00 | 00007198384447 | ALANE MARCIELE DOS SANTOS MARTINS E OUTROS | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO DE APRENDIZAGEM MUSICAL DO MENOR, A TÍTULO DE INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, VISANDO A VIDA FUTURA DA FILARMÔNICA 26 DE JULHO, CONFORME LEI 3.490/2006 DE 22/05/2006, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2008, CONFORME PLANILHA RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 30/01/2008 | 13.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 26.240-4 (FEB), NO DIA 30/01/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 30/01/2008 | 3.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 26.240-4 (FEB), NO DIA 30/01/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 30/01/2008 | 22.30 | 00006793720406 | PEDRO ALEXANDRINO DE A. FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DA FEIRA LIVRE, NO DIA 30/01/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 30/01/2008 | 34.50 | 00003407966423 | JOANA DARC NUNES DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DA FEIRA LIVRE, NO DIA 30/01/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 30/01/2008 | 27.90 | 00003407966423 | JOANA DARC NUNES DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DA FEIRA LIVRE, NO DIA 30/01/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 30/01/2008 | 60.00 | 00020372809472 | JOÃO CARNEIRO DE BRITO | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA RODA TRASEIRA E REGULAGEM DO FREIO DA CAÇAMBA MNA.9665, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 30/01/2008 | 157.00 | 35584283000140 | CUNHA & CABRAL LTDA-JOSÉ LUIZ DA CUNHA | AQUISIÇÃO DE VENENOS E PESTICIDAS DESTINADOS QUANDO DA DEDETIZAÇÃO DE PRAÇAS E CANTEIROS DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE PATOS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 30/01/2008 | 295.00 | 35584283000140 | CUNHA & CABRAL LTDA-JOSÉ LUIZ DA CUNHA | AQUISIÇÃO DE VENENOS E PESTICIDAS DESTINADOS QUANDO DA DEDETIZAÇÃO DOS MERCADOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 30/01/2008 | 303.14 | 09308982000158 | SERVIÇO NOTARIAL E REG.CARLOS TRIGUEIRO | SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS NA EMISSÃO DE CERTIDÕES RELATIVAS A FAIXA DE TERRA ENCRAVADA NO LOTEAMENTO JADIM CEL.MIGUEL SÁTYRO, PARA VIABILIZAÇÃO DA ALÇA SUDESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 30/01/2008 | 1000.00 | 00027912086404 | AVANEIDE DE ARAÚJO FRANÇA | DESPESAS ALUSIVAS A INSCRIÇÃO DA REPRESENTANTE DA CIDADE DE PATOS NO CONCURSO "MISS PARAÍBA OFICIAL 2008" QUE REALIZAR-SE-A NO DIA 09/03/2008 EM J.PESSOA/PB NO PAÇO DOS LEÕES, DADO A TÍTULO DE APOIO CULTURAL E PROMOCIONAL NA DIVULGAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 30/01/2008 | 3.00 | 33066408080712 | BANCO REAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 5.012877-0, NO DIA 30/01/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 30/01/2008 | 2.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 30/01/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 30/01/2008 | 2129.03 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NO DIA 30/01/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 31/01/2008 | 1200.00 | 00014095521449 | ATAÍDES FERNANDES DE LUCENA | GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADAS APÓS O EXPEDIENTE NORMAL NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA SEC.MUN.DE FINANÇAS E SETOR PESSOAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2008, CONFORME PLANILHA-RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 31/01/2008 | 12.00 | 33066408080712 | BANCO REAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 5.012877-0, NO DIA 31/01/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 31/01/2008 | 27.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 7.478-0, NO DIA 31/01/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 31/01/2008 | 3.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 7.478-0, NO DIA 31/01/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 31/01/2008 | 250.00 | 00093058659415 | Edjaneide Pereira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 31/01/2008 | 3591.49 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE DARF DO MÊS DE JANEIRO/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 31/01/2008 | 170.00 | 00020535538472 | LEÔNIDAS FERREIRA MENDES | DESPESAS ALUSIVAS A VIAGEM A RECIFE-PE A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDDADE, REF.A CEF-GIFUG-RE-FGTS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 31/01/2008 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO CENTRO DE EXPOSIÇÕES AMBIENTAIS, VINC.A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 31/01/2008 | 50.94 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3621-FAX SMILE INSTALADO NA SEC.MUN.DE FINANÃS, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 31/01/2008 | 903.26 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA SEDE DA SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 31/01/2008 | 856.00 | 00064647145468 | MARIA VILMA XAVIER LOPES | GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADOS APÓS O EXPEDIENTE NORMAL NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NO SETOR DE EMPENHO, VINC.A SEC.MUN.DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2008, CONFORME PLANILHA-RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 31/01/2008 | 190.00 | 00030276179404 | MARIA GORETE DE ARAÚJO | GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADAS APÓS O EXPEDIENTE NORMAL NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NO SETOR DE IPTU, VINC.A SEC.MUN.DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2008, CONFORME PLANILHA-RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 31/01/2008 | 4.90 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO AGRUPAMENTO-TELEMAR 200.3955 INSTALADO NA SEC.MUN.DE FINANÇAS E EM ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 31/01/2008 | 25.00 | 03705281000176 | MARIA DAS GRAÇAS DA NÓBREGA CABRAL-SEDEC COPIADORA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ELEBORAÇÃO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE INTERESSE DA SEC.MUN.DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 31/01/2008 | 2.83 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3605 INSTALADO NA SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.A JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 31/01/2008 | 1192.95 | 08271751000154 | CORREIOS-MARCOS ANTÔNIO DE A.LEITE | DESPESAS ALUSIVAS AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DIVERSAS PARA ÓRGÃOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 31/01/2008 | 68.58 | 00007210779434 | FRANCISCO DE ASSIS CAMBOIM | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS AO SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS CAMBOIM EFETUADAS EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 31/01/2008 | 777.42 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO PRÉDIO-SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 31/01/2008 | 68.14 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO PRÉDIO-SEDE DA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 31/01/2008 | 102.21 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO CENTRO ADMINISTRATIVO ADERBAL MARTINS, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 31/01/2008 | 74.95 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 31/01/2008 | 156.97 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REF.A JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 31/01/2008 | 10.11 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO AGRUPAMENTO-TELEMAR 200.3952 INSTALADO NA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E EM ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 31/01/2008 | 7678.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.A NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 31/01/2008 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO TIRO DE GUERRA 07/002, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 31/01/2008 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO PROCON MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 31/01/2008 | 113.90 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA 7ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 31/01/2008 | 85.65 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.0606 INSTALADO NA 7ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 31/01/2008 | 53.92 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3618 INSTALADO NO JUIZADO DO MENOR, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 31/01/2008 | 98.59 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.8200 INSTALADO NO TIRO DE GUERRA 07/002, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 31/01/2008 | 747.32 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3135 INSTALADO NA COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 31/01/2008 | 119.00 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO 501.1188-ACESSOS/FACILIDADES VELOX INSTALADO NO PROCON MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Renda Familiar Mínima do Município de Patos | Manutenção do Programa de Renda Familiar Mínima | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012008 | 0001217 | 31/01/2008 | 8100.00 | 07526979000185 | RAIMIUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACARRÃO) DESTINADOS AO PROGRAMA DE RENDA FAMILIAR MÍNIMA, QUANDO DA DISTRIBUIÇÃO AOS BENEFICIÁRIOS DO REFERIDO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Renda Familiar Mínima do Município de Patos | Manutenção do Programa de Renda Familiar Mínima | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012008 | 0001218 | 31/01/2008 | 25000.00 | 07526979000185 | RAIMIUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FEIJÃO) DESTINADOS AO PROGRAMA DE RENDA FAMILIAR MÍNIMA, QUANDO DA DISTRIBUIÇÃO AOS BENEFICIÁRIOS DO REFERIDO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 31/01/2008 | 360.11 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO PRÉDIO-SEDE DO CORPO DE BOMBEIROS, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 31/01/2008 | 68.14 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO PRÉDIO-SEDE DA CASA DO CONSELHOS, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 31/01/2008 | 74.95 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO PRÉDIO-SEDE DA CASA DO CONSELHOS, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 31/01/2008 | 314.32 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO PRÉDIO-SEDE DO CORPO DE BOMBEIROS, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 31/01/2008 | 125.29 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA 7ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 31/01/2008 | 40.87 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO TIRO DE GUERRA 07/002, REF.A JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 31/01/2008 | 1453.43 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO PRÉDIO-SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, REF.A JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 31/01/2008 | 37.47 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO PROCON MUNICIPAL, REF.A JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 31/01/2008 | 37.47 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO POSTO POLICIAL DO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, REF.A JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 31/01/2008 | 62.12 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA SUB-PREFEITURA INSTALADA NO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, REF.A JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 31/01/2008 | 55.95 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO AGRUPAMENTO-TELEMAR 200.3950 INSTALADO NO GABINETE DO PREFEITO E EM ÓRGÃOS A ELE VINCULADOS, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 31/01/2008 | 1452.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.A NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 31/01/2008 | 15.28 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3415.8192 INSTALADO NA COMUNIDADE RURAL TRINCHEIRAS, REF.A JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 31/01/2008 | 24072.28 | 35474949000108 | LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA. | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE REMEDIAÇÃO AMBIENTAL DO LIXÃO DE PATOS, NO PERÍODO DE 01 A 31/01/2008, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 31/01/2008 | 153434.21 | 35474949000108 | LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA. | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA EXECUTADOS NOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE PATOS, NO PERÍODO DE 01 A 31/01/2008, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 31/01/2008 | 40.00 | 12677076000135 | JOÃO MARQUES BARBOSA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DA RETRO-ESCAVADEIRA, VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 31/01/2008 | 90.00 | 00023758716420 | JOSÉ FERREIRA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO ESTRIBO, CANO DE ESCAPE E CHASSIS DA CAÇAMBA MNA.9665, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 31/01/2008 | 283.35 | 00000121225488 | MANOEL MESSIAS DOS SANTOS MENDES | SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, NO DIA 31/01/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 31/01/2008 | 1000.00 | 00358750000130 | José Bezerra- Mecânica Bezerra | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO CONTRA CHASSIS E DO MACACO DA CAÇAMBA MOC.3940, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 31/01/2008 | 56.00 | 00002471980481 | LELLIS ANTÔNIO TRINDADE BEZERRA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS AO SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA LÉLIS ANTÔNIO T.BEZERRA EFETUADAS EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 31/01/2008 | 4540.93 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NAS LAVANDERIAS MUNICIPAIS, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 31/01/2008 | 3472.15 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 31/01/2008 | 1005.22 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NOS MERCADOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 31/01/2008 | 119.87 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA "CASA DO GARI", VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 31/01/2008 | 2934.11 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA/ESGOTOS NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 31/01/2008 | 37.47 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA GARAGEM MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 31/01/2008 | 3888.10 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NOS CANTEIROS E JARDINS DAS PRAÇAS PÚBLICAS, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 31/01/2008 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA SEINFRA, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 31/01/2008 | 4497.27 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NOS CANTEIROS E JARDINS DAS PRAÇAS PÚBLICAS, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 31/01/2008 | 37.47 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA SEINFRA, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 31/01/2008 | 135.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA "CASA DO GARI" VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA, REF.A JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 31/01/2008 | 3227.52 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA E ESGOTO NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, REF.A JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 31/01/2008 | 3.40 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA GARAGEM MUNICIPAL, REF.A JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 31/01/2008 | 40.00 | 00003501959435 | CHARLES FABRICIO MORAIS DOS SANTOS | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E MOTOR DE PARTIDA DO CAMINHÃO MNI.1304, VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 31/01/2008 | 3305.32 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NAS LAVANDERIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, REF.A JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 31/01/2008 | 696.39 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NOS MERCADOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF.A JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 31/01/2008 | 2397.88 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF.A JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 31/01/2008 | 104570.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.A NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 31/01/2008 | 665.00 | 00011047739453 | MANOEL DANTAS MONTEIRO | GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADAS APÓS O EXPEDIENTE NORMAL NA SEINFRA, NA EMISSÃO DE ALVARÁS DE CONSTRUÇÃO, HABITE-SE, CARTIDÕES E FISCALIZAÇÕES DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2008, CONFORME PLANILHA-RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 31/01/2008 | 86.40 | 08271751000154 | CORREIOS-MARCOS ANTÔNIO DE A.LEITE | DESPESAS ALUSIVAS AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DIVERSAS PARA ÓRGÃOS DE INTERESSE DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, a gente faz acontecer | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 31/01/2008 | 30000.00 | 07408508000172 | Xoxoteando Produções Artísticas LTDA | LOCAÇÃO DE 01-TRIO ELÉTRICO SONORIZADO, SEM MÚSICOS E COM TODOS OS INSTRUMENTOS, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 70.000wtz, PARA O CARNAVAL/2008, QUE REALIZAR-SE-Á EM PRAÇA PÚBLICA NO PERÍODO DE 01 A 05/02/2008, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 0056/2008 E CONTRATO 00154/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, a gente faz acontecer | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 600052008 | 0001122 | 31/01/2008 | 54000.00 | 07408508000172 | Xoxoteando Produções Artísticas LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES MUSICAIS DE 04-BANDAS, SENDO: OS BAMBAS DO BRAIL, OS VIRTUAIS, ESTAÇÃO DO SAMBA E RENATO MARINHO, DURANTE AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL/2008 QUE REALIZAR-SE-Á EM PRAÇA PÚBLICA NO PERÍODO DE 01 A 05/02/2008, CONFORME CONTRATO 160/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 31/01/2008 | 386.35 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - MDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 31/01/2008 | 5702.38 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - FUNDEB INFANTIL CRECHE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 31/01/2008 | 15191.89 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 31/01/2008 | 33943.86 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032008 | 0001142 | 31/01/2008 | 1849.30 | 07239146000133 | FRIGOBOI-ALDIGLEY JÂNIO MENDES DE SALES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES) DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 31/01/2008 | 98.07 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA ESCOLA ZEFINHA MOTA, VINC.A REDE MUNICIPL DE ENSINO, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 31/01/2008 | 331.26 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA SEDE DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 31/01/2008 | 148.44 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA SEDE DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 31/01/2008 | 926.39 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO CENTRO DE TREINAMENTO MARIA MARTINS MANIÇOBA, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 31/01/2008 | 297.19 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO GINÁSIO DE ESPORTES "O RIVALDÃO", REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 31/01/2008 | 320.07 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALCANTE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 31/01/2008 | 4031.10 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 31/01/2008 | 319.82 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL IRMÃ BENIGNA, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 31/01/2008 | 263.20 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NAS ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES DO MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 31/01/2008 | 6510.05 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 31/01/2008 | 44.97 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.8300 INSTALADO NA ESC.PROFISSIONALIZANTE STOESSEL WANDERLEY, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 31/01/2008 | 64.12 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.8083 INSTALADO NA ESC.PROFISSIONALIZANTE VERLANE WANDERLEY, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 31/01/2008 | 283.83 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.2225 INSTALADO NA SEDE DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 31/01/2008 | 48.60 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.3628 INSTALADO NA SEDE DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 31/01/2008 | 142.04 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.6019 INSTALADO NA SEDE DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 31/01/2008 | 44.97 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3623 INSTALADO NA ESCOLA MANOEL DE S.OLIVEIRA, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 31/01/2008 | 450.00 | 09309337000150 | INSTITUTO EDUCACIONAL MARIA DO SOCORRO | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O INST.EDUC.MARIA DO SOCORRO, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 31/01/2008 | 450.00 | 09309337000150 | INSTITUTO EDUCACIONAL MARIA DO SOCORRO | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O INST.EDUC.MARIA DO SOCORRO, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 31/01/2008 | 882.33 | 04110643000149 | B&C Informática Ltda | AQUISIÇÃO DE 01-SWITCH 24P 1024D E 01-IMPRESSORA LASER 1020 HP DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 31/01/2008 | 1262.00 | 02775760000104 | HOTEL ZURIQUE LTDA | SERVIÇOS DE HOTELARIA PRESTADOS EM DIÁRIAS DESTINADAS A TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO, QUANDO EM VISITA A NOSSA CIDADE A SERVIÇO DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 31/01/2008 | 86.67 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3625 INSTALADO NA ESCOLA MUN.ARISTIDES H.TIMENE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 31/01/2008 | 119.00 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO 501.0611-ACESSOS/FACILIDADES VELOX INSTALADO NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 31/01/2008 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO CENTRO DA CULTURA, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 31/01/2008 | 2749.41 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 31/01/2008 | 6389.68 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 31/01/2008 | 390.97 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALCANTE, REF.A JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Manutenção do Ginásio de Esportes O Rivaldão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 31/01/2008 | 309.17 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO GINÁSIO DE ESPORTES "O RIVALDÃO", REF.A JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Especial | Programa de Desenvolvimento do Ensino Especial | Manutenção das Atividades de Educação Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 31/01/2008 | 153.48 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL IRMÃ BENIGNA", REF.A JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 31/01/2008 | 37.47 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO ESTÁDIO MANOEL XIXI, REF.A JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Profissional | Programa de Desenvolvimento do Ensino Profissionalizante | Manutenção das Escolas Profissionalizantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 31/01/2008 | 109.01 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NAS ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES DO MUNICIPIO, REF.A JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 31/01/2008 | 2492.42 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 31/01/2008 | 26197.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.A NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 31/01/2008 | 102.71 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA ESCOLA MUNICIPAL ZEFINHA MOTA, REF.A DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 31/01/2008 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EUDÓCIA, REF.A JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 31/01/2008 | 360.00 | 00028822676491 | MÁRCIA ARAÚJO MOTA | 02(DUAS)DIÁRIAS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, MÁRCIA A.MOTA, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 17 A 18/12/2007. A FIM DE PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA ESTADUAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 31/01/2008 | 200.00 | 00075283778487 | HÉLIO SANTOS DE ALMEIDA | GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADAS APÓS O EXPEDIENTE NORMAL NO LEVANTAMENTO DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2008, CONFORME PLANILHA-RECIBO EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 31/01/2008 | 100.00 | 00004252644402 | ITAMAR MONTEIRO DE LIMA | SERVIÇOS DE CHAVEIRO PRESTADOS NA TRANCA TRASEIRA DO FIESTA MOQ.7820, BEM COMO 03-CÓPIAS DE CHAVE DO AUTOMÓVEL D.20 KGD.7660, AMBOS VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 037/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 31/01/2008 | 440.00 | 04060959000173 | IMPORTADÃO DAS NOVIDADES-MILENE S.MARTINS | AQUISIÇÃO DE 04-ARRANJOS E 02-PLANTAS ARTIFICIAIS DESTINADAS A DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 31/01/2008 | 740.35 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLI-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 31/01/2008 | 76.81 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3643 INSTALADO NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 31/01/2008 | 64.12 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3422.2520 INSTALADO NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 31/01/2008 | 206.06 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3422.2521 INSTALADO NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 31/01/2008 | 55.27 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3573 INSTALADO NA CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 31/01/2008 | 150.67 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3574 INSTALADO NO SETOR DE COMPRAS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 31/01/2008 | 73.76 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3620 INSTALADO NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 31/01/2008 | 56.25 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3622 INSTALADO NO S.O.S DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 31/01/2008 | 243.65 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3619 INSTALADO NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 31/01/2008 | 125.64 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3648, INSTALADO NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 31/01/2008 | 82.29 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3054, INSTALADO NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 31/01/2008 | 119.00 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO 501.0718-ACESSOS/FACILIDADES VELOX INSTALADO NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 31/01/2008 | 188.99 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO 501.0758-ACESSOS/FACILIDADES VELOX INSTALADO NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 31/01/2008 | 23.57 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA "CASA DAS VIGILÂNCIAS" VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 31/01/2008 | 42.93 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 31/01/2008 | 302.68 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA SEDE DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 31/01/2008 | 11485.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEC.MUN.DE SAÚDE E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.A NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 31/01/2008 | 9.24 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3619 INSTALADO NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 31/01/2008 | 740.00 | 41149444000170 | SABOR DA TERRA - GILBIANO FREIRE TORRES | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BUFFET NA INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 31/01/2008 | 770.00 | 02708211000109 | Adeilton Soares de Medeiros-ME | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E REVISÃO DOS VEÍCULOS: FIESTA MOQ.7820, AMBULÂNCIAS MNO.7113 E MNK.2465, TODOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 31/01/2008 | 1160.00 | 02708211000109 | Adeilton Soares de Medeiros-ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E/OU REVISÃO DOS VEÍCULOS: PÁLIO MON.7411, S.10 MNH.7177, SAVEIROS MOT.2330, AMBULÂNCIAS MNO.7113 E MNK.3055 E FIESTA MOQ.7820, TODOS VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 31/01/2008 | 840.00 | 02708211000109 | Adeilton Soares de Medeiros-ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E/OU REVISÃO DOS VEÍCULOS: SAVEIRO MOT.2330, PÁLIO MON.7411, AMBULÂNCIAS MNO.7113 E MNK.2465, TODOS VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 31/01/2008 | 450.00 | 33484825000188 | CONASEMS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL AO CONASEMS/COSEMS, REF.AO 1º TRIMESTRE/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 31/01/2008 | 191.54 | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A NOTIFICAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO E001350811 DA AMBULÂNCIA MNK.2465, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 31/01/2008 | 1151.04 | 70097530000770 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 072/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 31/01/2008 | 68.14 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA SEDE DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 31/01/2008 | 74.95 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA SEDE DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 31/01/2008 | 178.76 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES GODOFREDO MEDEIROS, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 31/01/2008 | 148.44 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES GODOFREDO MEDEIROS, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 31/01/2008 | 145.00 | 02775760000104 | HOTEL ZURIQUE LTDA | SERVIÇOS DE HOTELARIA PRESTADOS EM DIÁRIAS DESTINADAS A TÉCNICOS AMBIENTAIS, QUANDO EM VISITA A NOSSA CIDADE A SERVIÇO DA SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 31/01/2008 | 550.85 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, REF.A JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 31/01/2008 | 37.47 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO CENTRO DE EXPOSIÇÕES AMBIENTAIS, VINC.A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, REF.A JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 31/01/2008 | 500.00 | 00013334492400 | ANTÔNIO FAUSTO DE A.FILHO | SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM 01-AMIGDALECTOMIA REALIZADA EM EDUARDO NEVES DA SILVA BRITO, PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTE DE BENEFICIÁRIO EM ANEXO E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 31/01/2008 | 388.71 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO C.C.D.A.MULHER PATOENSE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 31/01/2008 | 274.31 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO CLUBE DE MÃES SEVERINA CELESTINO, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 31/01/2008 | 63.21 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA "CASA DA FAMÍLIA", VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 31/01/2008 | 250.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM 01-CINTILOGRAFIA ÓSSEA REALIZADA EM EDGAR ALVES DE MORAIS, PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 31/01/2008 | 550.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM 01-RESSONÂNCIA DA COLUNA LOMBAR REALIZADA EM FRANCILEUDO SOARES DA SILVA, PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 31/01/2008 | 131.18 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3613 INSTALADO NO GABINETE DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 31/01/2008 | 200.15 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3614 INSTALADO NA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 31/01/2008 | 1000.00 | 06228694000103 | OFTALMOLOGIA E PEDIATRIA LTDA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM 01-CIRURGIA DE CATARATA RALIZADA EM MANOEL RODRIGUES DE SOUSA, PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 31/01/2008 | 251.30 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.1471, INSTALADO NA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 31/01/2008 | 119.00 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO 501.0616-ACESSOS/FACILIDADES VELOX INSTALADO NA SEC.MUN.DE AÇÃO, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 31/01/2008 | 411.34 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO CONSELHO TUTELAR, VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 31/01/2008 | 208.80 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO CONSELHO TUTELAR, VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 31/01/2008 | 42.05 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA "CASA DA FAMÍLIA", VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.A JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 31/01/2008 | 484.20 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO C.C.D.A. MULHER PATOENSE, VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.A JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção dos Clubes de Mães | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 31/01/2008 | 277.11 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO CLUBE DE MÃES SEVERINA CELESTINO, REF.A JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 31/01/2008 | 11.81 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3614 INSTALADO NA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.A JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032008 | 0001127 | 31/01/2008 | 4613.75 | 07239146000133 | FRIGOBOI-ALDIGLEY JÂNIO MENDES DE SALES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL INFANTIL, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 021/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032008 | 0001128 | 31/01/2008 | 3032.35 | 07239146000133 | FRIGOBOI-ALDIGLEY JÂNIO MENDES DE SALES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 020/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 31/01/2008 | 300.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO PEÇAS-BOSCO DIESEL | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÃNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AMBULÂNCIA DO SAMU 192 MNU.4538, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 032/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 31/01/2008 | 721.00 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 035/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 31/01/2008 | 59.00 | 00004252644402 | ITAMAR MONTEIRO DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES DESTINADAS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 038/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 31/01/2008 | 93.00 | 00004252644402 | ITAMAR MONTEIRO DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES DESTINADAS A FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 039/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 31/01/2008 | 1524.52 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3415,8192 E 501.1253- ACESSO/FACILIDADES VELOX, INSTALADO NOS SAMU 192, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 31/01/2008 | 112.88 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3631 INSTALADO NO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 31/01/2008 | 325.88 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3626 INSTALADO NO CARA-CONTROLE, AVALIAÇÃO, REGULAÇÃO E AUDITORIA DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 31/01/2008 | 100.66 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3645-INSTALADO NO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 31/01/2008 | 116.61 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3644 INSTALADO NO CERPPOD-CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 31/01/2008 | 119.00 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO 501.1254-ACESSOS/FACILIDADES VELOX NO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 31/01/2008 | 115.26 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3641 INSTALADO NO SAMU 192, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 31/01/2008 | 188.99 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO 501.1134-ACESSOS/FACILIDADES VELOX INSTALADO NO CARA-CONTROLE, AVALIAÇÃO, REGULAÇÃO E AUDITORIA DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 31/01/2008 | 681.40 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 31/01/2008 | 81.69 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 31/01/2008 | 77.84 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO CARA-CONTROLE, AVALIAÇÃO, REGULAÇÃO E AUDITORIA DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 31/01/2008 | 351.46 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO CERPPOD-CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 31/01/2008 | 386.13 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 31/01/2008 | 362.75 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 31/01/2008 | 1822.87 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 31/01/2008 | 28.55 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3648, INSTALADO NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 31/01/2008 | 415.00 | 02708211000109 | Adeilton Soares de Medeiros-ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL, TROCA DO ESCAPE E CONSERTO DO RADIADOR DA AMBULÂNCIA DO SAMU 192 MNU.4528, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 31/01/2008 | 360.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 063/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 31/01/2008 | 30.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 062/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 600092006 | 0001302 | 31/01/2008 | 10534.96 | 04664476000188 | Centro de Diagnóstico por Imagem de Patos Ltda | PRESTAÇÃO DE ASSITÊNCIA A SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, COMPREENDENDO TOMOGRAFIA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 600092006 | 0001303 | 31/01/2008 | 14699.94 | 04664476000188 | Centro de Diagnóstico por Imagem de Patos Ltda | PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, COMPREENDENDO RADIOGRAFIAS E MAMOFRAFIA, CONFORME CLÁUSULA DO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 01/02/2008 | 1929.75 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA-ARTE FLORA FLORICULTURA | AQUISIÇÃO DE PLANTAS DIVERSAS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM NO PSF YOYÔ LAUREANO, VINCULADO A SEC. MUN. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 01/02/2008 | 401.65 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO CAPS INFANTIL VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE, REF.A FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 01/02/2008 | 68.14 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO CARA-CONTROLE, AUDITORIA, REGULAÇÃO E AVALIAÇÃO DA SEC. MUN. DE SAÚDE, REF.A FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 01/02/2008 | 537.18 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE, REF.A FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 01/02/2008 | 182.54 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO CERPPOD-CENTRO DE REABILITAÇÃO DAS PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIAS VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE, REF.A FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 01/02/2008 | 426.43 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO SAMU-192 VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE, REF.A FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 01/02/2008 | 938.71 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE, REF.A FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 01/02/2008 | 119.00 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM O 501-1256-ACESSOS/FACILIDADES VELOX NO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL- CAPS II VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 01/02/2008 | 119.00 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM O 501-1252-ACESSOS/FACILIDADES VELOX NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO VINC A SEC. MUN. DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 01/02/2008 | 188.99 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM O 501-1134-ACESSOS/FACILIDADES VELOX NO CONTROLE,AUDITORIA,REGULAÇÃO E AVALIAÇÃO-CARA VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 01/02/2008 | 119.00 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM O 501-1256-ACESSOS/FACILIDADES VELOX NO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL- CAPS II VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 01/02/2008 | 119.00 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM O 501-1252-ACESSOS/FACILIDADES VELOX NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 01/02/2008 | 119.00 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM O 501-1253-ACESSOS/FACILIDADES VELOX NO SAMU-192 VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 01/02/2008 | 118.23 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423-3644, INSTALADO NO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIAS-CERPPOD EM ÓRGÃO VINCULADO A SEC. MUN. DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 01/02/2008 | 1357.44 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3415-8192, INSTALADO NO SAMU-192 EM ÓRGÃO VINCULADO A SEC. MUN. DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 01/02/2008 | 102.37 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423-3641, INSTALADO NO SAMU-192 EM ÓRGÃO VINCULADO A SEC. MUN. DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 01/02/2008 | 268.04 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423-3626, INSTALADO EM ÓRGÃO VINCULADO A SEC. MUN. DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 01/02/2008 | 118.64 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423-3631, INSTALADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO EM ÓRGÃO VINCULADO A SEC. MUN. DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 01/02/2008 | 264.66 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423-3606, INSTALADO NOS CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS II EM ÓRGÃO VINCULADO A SEC. MUN. DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 01/02/2008 | 4800.00 | 00088447928420 | Aparecida Maria de Carvalho Almeida | LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL SITUADO A RUA BASTA GOMES, SN-JARDIM GUANABARA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF DOMICIANO VIEIRA, CONFORME CONTRATO 368/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 100012008 | 0001485 | 01/02/2008 | 27500.00 | 00002071895444 | HADLER PAULINELLE MARQUES PINHEIRO | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO FIAT/DUCATO PLACA MNF.8058 COM A FINALIDADE DE APOIAR NA PARTE ADMINISTRATIVA DO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL INFANTIL, VINC.A SEMUSA, CONFORME CONTRATO 381/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 100012008 | 0001489 | 01/02/2008 | 17600.00 | 00046039694491 | CLAUDENIR DE OLIVEIRA SANTANA | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO D.20, PLACA MXR.2826/RN, COM A FINALIDADE DE APOIAR A COORDENAÇÃO DO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 405/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 01/02/2008 | 5074.65 | 08878472000153 | Instituto Patoense de Análises Clinicas LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTES AO REPASSE DE FAEC (FUNDO DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA E COMPENSAÇÃO), PROGRAMA DE COMBATE AO CÂNCER DE COLO UTERINO, COMPETÊNCIAS: NOVEMBRO E DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Ampliação de Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 100022007 | 0001542 | 01/02/2008 | 30494.55 | 06074105000171 | MK Construções Ltda | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE SAÚDE MARIA MARQUES, TOMADA DE PREÇO 02/2007 E CONTRATO 588/2007, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO 06 EM ANEXO. | 00392007 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 01/02/2008 | 17833.79 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 01/02/2008 | 2541.59 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - ECD, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 01/02/2008 | 6004.55 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS-PSPT, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A FEVEREIRO/2008. (COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 01/02/2008 | 6705.20 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 01/02/2008 | 42728.89 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 01/02/2008 | 52080.40 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS-PSPT, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 01/02/2008 | 8139.24 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032008 | 0001628 | 01/02/2008 | 1690.15 | 07239146000133 | FRIGOBOI-ALDIGLEY JÂNIO MENDES DE SALES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032008 | 0001629 | 01/02/2008 | 1708.65 | 07239146000133 | FRIGOBOI-ALDIGLEY JÂNIO MENDES DE SALES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032008 | 0001630 | 01/02/2008 | 2675.60 | 07239146000133 | FRIGOBOI-ALDIGLEY JÂNIO MENDES DE SALES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 081/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 01/02/2008 | 1260.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO PEÇAS-BOSCO DIESEL | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AMBULÂNCIA DO SAMU 192 MNU.4528, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 076/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 01/02/2008 | 250.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO PEÇAS-BOSCO DIESEL | SERVIÇOS PRESTADOS NA BOMBA E BICOS INJETORES DA AMBULÂNCIA DO SAMU 192 MNU.4528, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 077/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 01/02/2008 | 222.50 | 10754828000199 | COPAUTO-COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AMBULÂNCIA DO SAMU 192 MNU.4528, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 078/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 01/02/2008 | 306.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÃNICA PRESTADOS NA TAMPA E TUCHOS DAS VÁLVULAS E CAIXA DE AR AMBULÂNCIA DO SAMU 192 MNU.4528, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 079/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032008 | 0001638 | 01/02/2008 | 4437.20 | 07239146000133 | FRIGOBOI-ALDIGLEY JÂNIO MENDES DE SALES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 080/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 01/02/2008 | 390208.14 | 00002753951462 | ADRIANA PEREIRA ROCHA | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 01/02/2008 | 168478.42 | 00002252402466 | ÁDRIA RAMOS SIMÕES LÚCIO | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, VINC.A SEMUSA, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 01/02/2008 | 220.00 | 00049187643472 | Francisco de Assis Paulo de Araújo | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DO MOTO DA CENTRÍFUGA PERTENCENTE AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 094/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 01/02/2008 | 851.25 | 35588573000162 | INDÚSTRIA E COMÉRCIO O PÃO QUENTE LTDA | AQUISIÇÃO DE SALGADOS E REFRIGERANTES DESTINADOS AO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF YOYÔ LAUREANO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 183/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 01/02/2008 | 58.85 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 01/02/2008 | 68.14 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF HAYDÉE WANDERLEY, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 01/02/2008 | 400.00 | 00043709052491 | MARIA GORETE AIRES SOARES | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA DONATO LÓCIO, 600-JATOBÁ, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE-PSF MARIA MARQUES, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 01/02/2008 | 68.14 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 01/02/2008 | 74.21 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 01/02/2008 | 74.21 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 01/02/2008 | 480.00 | 00071364013487 | AUGUSTO MÁRCIO DE MELO E SILVA SOARES | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO MÉDICO NAS REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS CONTRASTADAS E ANESTÉSICAS, REALIZADAS NOS PACIENTES: FRANCISCO DE A.S.OLIVEIRA, AYSLÂNIA G.VIEIRA, FRANCISCO A.DA SILVA, DAMIANA F.DA SILVA E SANDOVAL TEODORO, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 107/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 01/02/2008 | 290.00 | 00028908400850 | MÁRCIA FABIANA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO COMPRESSOR PERTENCENTE A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF ERNESTO SOARES, CONFORME CONTRATO 418/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 01/02/2008 | 54.00 | 00001163505471 | DAMIÃO JOSÉ DE MEDEIROS | AQUISIÇÃO DE MEL DE ABELHA COM FAVO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 01/02/2008 | 303.54 | 00002042980404 | ANA MARIA RAMALHO | AQUISIÇÃO DE DOCE DE LEITE E GERGELIM DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 01/02/2008 | 303.54 | 00036472670404 | MARINILSON NUNES DO NASCIMENTO | AQUISIÇÃO DE DOCE DE LEITE E GERGELIM DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 01/02/2008 | 368.00 | 00004241866409 | LUIS FERNANDES DE LUCENA | AQUISIÇÃO DE GALINHA DE CAPOEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 01/02/2008 | 384.00 | 00007173827450 | JOSÉ ELTON BRITO RODRIGUES | AQUISIÇÃO DE GALINHA DE CAPOEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 01/02/2008 | 606.00 | 00001037539400 | CÍCERO SIMÕES DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GALINHA DE CAPOEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 01/02/2008 | 606.00 | 00004344142470 | MARIA DAS GRAÇAS GOMES DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GALINHA DE CAPOEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 01/02/2008 | 175.50 | 00003057309402 | FRANCISCO SIMÕES DA SILVA | AQUISIÇÃO DE COCO VERDE DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 01/02/2008 | 222.00 | 00051812800487 | EDMUNDA ALVES DE MEDEIROS | AQUISIÇÃO DE MEL DE ABELHA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 01/02/2008 | 178.75 | 00002596568446 | MAURIVAN ALVES DE MEDEIROS | AQUISIÇÃO DE DOCE DE GERGELIM DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 01/02/2008 | 406.00 | 00005739725402 | FRANCISCA VIEIRA PINTO | AQUISIÇÃO DE GALINHA DE CAPOEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 01/02/2008 | 200.00 | 05535488000175 | INFORMED-CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE 01-CADEIRA DE RODAS DESTINADA COMO DOAÇÃO A MARIZA SILVA RODRIGUES, PESSOA CARENTE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 01/02/2008 | 171.35 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA SEDE DO PETI-PLACAS,REF.A DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 01/02/2008 | 108.94 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA SEDE DO PETI-PLACAS, REF.A JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 01/02/2008 | 16.81 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA"CASA DA COSTURA" VINC. A SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL, REF.A FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 01/02/2008 | 25.80 | 00006316491409 | JUCICLEYA ALVES PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 01/02/2008 | 29.02 | 00034330364468 | RAIMUNDO INÁCIO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 01/02/2008 | 31.01 | 00031295923858 | JUDILENE LOPES DE AMORIM | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 01/02/2008 | 31.71 | 00006601503444 | EDIENE TEIXEIRA ALEXANDRE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 01/02/2008 | 34.25 | 00090667573887 | RAIMUNDO DANTAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 01/02/2008 | 20.87 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA SEDE DO PROJETO" SENTINELA" VINC. A SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL, REF.A FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 01/02/2008 | 37.17 | 00028786955420 | LUZIA LÚCIA ALVES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 01/02/2008 | 42.46 | 00006274998489 | ARLÂNDIA TARGINO DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 01/02/2008 | 61.08 | 00057045445415 | MARIA DO SOCORRO MONTEIRO DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 01/02/2008 | 63.03 | 00004174678421 | FABIANO DINIZ DAVID | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 01/02/2008 | 63.27 | 00003506833448 | MARIA FERREIRA DE ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 01/02/2008 | 77.61 | 00054377994468 | LINDINALVA LIMA MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 01/02/2008 | 89.80 | 00005697684460 | ELZA NUNES DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 01/02/2008 | 93.83 | 00064681718491 | MARILEIDE FARIAS DANTAS CIRILO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 01/02/2008 | 102.62 | 00020325029415 | FRANCISCO DA SILVA RAMOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 01/02/2008 | 200.00 | 00000974143448 | ILDENICE PEDROSA LEITE SAMPAIO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 01/02/2008 | 151.30 | 00003003306421 | DAMIÃO AUGUSTO DE BRITO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 01/02/2008 | 150.00 | 00003663219437 | GERALDA CASSIMIRO FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 01/02/2008 | 115.00 | 00007583891400 | MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO TAVARES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 01/02/2008 | 140.00 | 00000878449400 | BRUNO ESTEFÂNIO ALVES FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 01/02/2008 | 140.00 | 00060375809449 | MARIA DA CONCEIÇÃO NÓBREGA DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 01/02/2008 | 80.00 | 00000119109417 | MARIA IVONE DA SILVA BENVINDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 01/02/2008 | 70.00 | 00004209962490 | MARIA DO SOCORRO MORAES DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 01/02/2008 | 29.05 | 00000121289451 | MARINEIDE DE SOUSA FÉLIX | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE DOCUMENTOS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 01/02/2008 | 220.84 | 00021822271487 | FRANCISCA INÁCIA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 01/02/2008 | 34.26 | 00078873983472 | EUNICE DE OLIVEIRA FERREIA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 01/02/2008 | 46.20 | 00005713959457 | JOSICLEIDE DE MESQUITA SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 01/02/2008 | 95.42 | 00064675661491 | MARIA MAURA BARBOSA WANDERLEY | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 01/02/2008 | 100.00 | 00001544338457 | MARIA FERREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 01/02/2008 | 140.00 | 00089357957472 | ELIZÂNGELA ARAÚJO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 01/02/2008 | 100.00 | 00020327447400 | MARIA DAS DORES DIONÍSIO DE ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA DESLOCAMENTO DE 02-ADOLESCENTES: LUCIANO MAMEDE LEITE FILHO E JAMAILSON PEREIRA DA SILVA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 01/02/2008 | 75.00 | 00035039728468 | LÚCIO RODRIGUES DE AMORIM | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 01/02/2008 | 75.00 | 00079842291472 | FRANCISCO BALBINO DO NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 01/02/2008 | 120.00 | 00085312312487 | CRISTINA PEREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 01/02/2008 | 80.00 | 00018105084449 | ANTÔNIO MENDES FILHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 01/02/2008 | 75.00 | 00003852233402 | GILVANEIDE PEREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 01/02/2008 | 75.00 | 00007205186447 | JANILMA DE LIMA BORGES FREITAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 01/02/2008 | 75.00 | 00008970134760 | LINDINALVA DE SOUSA BATISTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 01/02/2008 | 75.00 | 00058853073420 | MARIA DE FÁTIMA AMORIM FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 01/02/2008 | 51.83 | 00000947205411 | EDICLEY AGUIAR FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 01/02/2008 | 50.00 | 00001838623418 | ZUCARLI NÓBREGA CAVALCANTE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 01/02/2008 | 40.00 | 00080569153468 | RINALDO GOMES DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 01/02/2008 | 119.00 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM O 501-0616-ACESSOS/FACILIDADES VELOX VINC A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 01/02/2008 | 251.25 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423-3627, INSTALADO NO CONSELHO TUTELAR EM ÓRGÃO VINCULADO A SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 01/02/2008 | 165.70 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423-3610, INSTALADO NO CRAS EM ÓRGÃO VINCULADO A SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 01/02/2008 | 166.18 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421-1471, INSTALADO NO PROGRAMA SENTINELA EM ÓRGÃO VINCULADO A SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 01/02/2008 | 117.37 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423-3614, INSTALADO EM ÓRGÃO VINCULADO A SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 01/02/2008 | 127.23 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423-3613, INSTALADO EM ÓRGÃO VINCULADO A SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 01/02/2008 | 49.24 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM O NÚMERO 3423-1546, DESTINADOS A CERCA ELÉTRICA DO PETI -PLACAS EM ÓRGÃO VINCULADO A SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 01/02/2008 | 1280.00 | 04451002000158 | CARTÓRIO CÉU PALMEIRA-Mª DO CÉU PALMEIRA M.FELIPE | DESPESAS ALUSIVAS A EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADAS, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIOS EM ANEXO E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 01/02/2008 | 130.00 | 00006692431409 | JOSÉ WARLEY DA SILVA LIMA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 1.000-PICOLÉS DESTINADOS QUANDO DA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ATRAVÉS DO PETI, NÚCLEOS I E II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 01/02/2008 | 836.00 | 00060166533491 | MARIA LÚCIA DANTAS E OUTRAS | GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADOS APÓS O EXPEDIENTE NORMAL NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2008, CONFORME PLANILHA-RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 01/02/2008 | 6710.00 | 00096465719568 | JUDILEUDO MARTINS DA SILVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO DO PROGRAMA "BANCO DE ALIMENTOS", REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO 358/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 01/02/2008 | 4400.00 | 00002808015488 | JOSÉ WILSON DE ANDRADE LOURENÇO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DO PROGRAMA PCDAFM, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO 357/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 01/02/2008 | 4950.00 | 00008457334433 | EWERTON ELMO CAMBOIM LUSTOSA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANIPULADOR DE ALIMENTOS NO PROGRAMA "BANCO DE ALIMENTOS", REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO 353/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 01/02/2008 | 6050.00 | 00073927279404 | JANILEIDE DE MEDEIROS DANTAS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DOS PROGRAMAS SOCIAIS FINANCEIROS REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO 356/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 01/02/2008 | 4400.00 | 00092941117415 | MARIA AUXILIADORA DA NÓBREGA PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DA INCLUSÃO PRODUTIVA USUÁRIA DO BOLSA FAMÍLIA-CASA DA COSTURA, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO 361/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 01/02/2008 | 570.00 | 00013334492400 | ANTÔNIO FAUSTO DE A.FILHO | SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIOS EM ANEXO E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 100012008 | 0001497 | 01/02/2008 | 13200.00 | 00067536247400 | JOANA GUEDES BARBOSA | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO FIAT UNO JKV.2337, COM A FINALIDADE DE APOIO AO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CONFORME CONTRATO 0396/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 01/02/2008 | 183.40 | 00020465149472 | MARIA JOSÉ ELIAS GOMES | AQUISIÇÃO DE ACEROLA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 01/02/2008 | 275.01 | 00004545373445 | SEBASTIANA DAS DORES DA SILVA CAMILO | AQUISIÇÃO DE HORTI-FRUTI-GRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 01/02/2008 | 56.28 | 00080549470468 | FRANCISCO ALMEIDA DE MEDEIROS | AQUISIÇÃO DE MAMÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 01/02/2008 | 66.72 | 00033797153449 | MARIA DE FIGUEIREDO CAVALCANTE | AQUISIÇÃO DE QUEIJO DE COALHO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 01/02/2008 | 459.90 | 00006310027409 | FRANCISCO REINALDO DOS SANTOS | AQUISIÇÃO DE GALINHA DE CAPOEIRA E FEIJÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 01/02/2008 | 584.06 | 00003039664409 | SOLANGE FERREIRA SIMÕES | AQUISIÇÃO DE DOCE DE LEITE DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 01/02/2008 | 200.00 | 00005386706497 | TEREZINHA FERNANDES DOS SANTOS ASSIS | AQUISIÇÃO DE GALINHA DE CAPOEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 01/02/2008 | 621.00 | 00001884968406 | JOSÉ MARIA SUTERO | AQUISIÇÃO DE GALINHA DE CAPOEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 01/02/2008 | 195.00 | 00022562567404 | PAULO AFONSO MORAIS DO NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA AUXILIO FUNERAL DE MANOEL DO NASCIMENTO DE JESUS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 01/02/2008 | 200.00 | 00091093120487 | FRANCISCA PONTE AVELINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA AUXILIO FUNERAL DE JOELSON FERREIRA DA SILVA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 01/02/2008 | 200.00 | 00004200386470 | RITA JÚLIA DO NASCIMENTO NUNES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA AUXILIO FUNERAL DE VANDERSON DO NASCIMENTO NUNES, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 01/02/2008 | 300.00 | 00085309834400 | MARIA DE LOURDES CAMPOS VIEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 01/02/2008 | 200.00 | 00054149762449 | VÂNIA MARIA CAMPOS VIEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 01/02/2008 | 190.00 | 00003311703456 | JOSÉ DE MORAIS FREITAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 01/02/2008 | 265.00 | 00083950044434 | SIDILENE SIQUEIRA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 01/02/2008 | 250.00 | 00000919554407 | KEULA DA SILVA SOUSA SIQUEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 01/02/2008 | 250.00 | 00002718858400 | YATHA ANDERSON SIQUEIRA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 01/02/2008 | 250.00 | 00005716884466 | LUCILEIDE DE LUCENA ALBUQUERQUE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 01/02/2008 | 200.00 | 00005206930431 | ELANE MARIA CAMBOIM LUSTOSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 01/02/2008 | 270.00 | 00016146638404 | JOSÉ ANCHIETA ALVES GUERRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 01/02/2008 | 300.00 | 00004512915494 | LUZIA MARIA BARBOSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 01/02/2008 | 3850.00 | 00058085416468 | GILDETE ALVES AMARO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PROGRAMA "BANCO DE ALIMENTOS", REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO 359/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 01/02/2008 | 1050.00 | 00087249235400 | MARIA DE LOURDES RIBEIRO BARBOSA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE PINTURA AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA "BOLSA FAMILIA", REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO 0386/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 01/02/2008 | 3800.00 | 00071404970444 | ERIVAN NÓBREGA DE OLIVEIRA | DESPESAS COM MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, COMPOSTO CONFORME LEI MUNICIPAL 3.181 DE 25/10/2005, ALUSIVO AO PERÍODO DE 13/02 A 13/03/2008, CONFORME PLANILHA-RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 01/02/2008 | 150.00 | 00044269722487 | MARIA DA GUIA RODRIGUES MAGALHÃES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 01/02/2008 | 150.00 | 00016153740430 | SEBASTIÃO PEDRO MONTEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 01/02/2008 | 140.00 | 00042408725453 | DINALVA ARAÚJO XAVIER | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 01/02/2008 | 140.00 | 00006601172405 | JOSENILDA BARROS DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 01/02/2008 | 112.50 | 00003774839409 | CLADÊNIO DE SOUSA BARBOSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 01/02/2008 | 93.00 | 00008564896460 | ÉRICKA KELLY SOUZA SALES MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 01/02/2008 | 93.00 | 00005171968403 | VILMARA SOUZA SALES MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 01/02/2008 | 75.00 | 00006372429470 | MARIA FRANCISCA MARTINS DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 01/02/2008 | 75.00 | 00078937809400 | MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 01/02/2008 | 75.00 | 00064256774815 | ARNALDO PLÁCIDO DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 01/02/2008 | 70.00 | 00032281307115 | FRANCISCA BARRETO BARBOSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 01/02/2008 | 70.00 | 00001425209424 | MARIA FRANCIENE DE OLIVEIRA FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 01/02/2008 | 210.68 | 00083950044434 | SIDILENE SIQUEIRA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 01/02/2008 | 276.89 | 00004638753469 | ILKA LÚCIA DANTAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 01/02/2008 | 143.13 | 00098208675415 | ADRIANA BEZERRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 01/02/2008 | 87.25 | 00003656508461 | MARIA DE JESUS ARAÚJO TORRES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 01/02/2008 | 62.63 | 00001376826461 | ALESSIO DANTAS DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 01/02/2008 | 24.56 | 00007996036438 | MARIA LÚCIA DOS SANTOS MOREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 01/02/2008 | 32.36 | 00075352010406 | MARIA CÉLIA DA CONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 01/02/2008 | 34.81 | 00021923078453 | LUZIA MEDEIROS DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 01/02/2008 | 41.19 | 00003359870441 | EDILENE QUERINO DE QUEIROZ | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 01/02/2008 | 56.21 | 00088551563491 | MARIA ALFRÂNIA FERNANDES A.CAVALCANTI | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 01/02/2008 | 70.00 | 00057665613420 | MARIA DO DESTERRO SILVA NUNES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 01/02/2008 | 70.00 | 00007931943422 | JOSINEIDE PEREIRA DINIS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 01/02/2008 | 441.20 | 00003769355458 | SUECIO DE LIMA MARTINS | AQUISIÇÃO DE COENTRO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 01/02/2008 | 75.00 | 00002417150409 | JOSÉ DO EGITO BARROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 01/02/2008 | 70.00 | 00003519494450 | MARIA DE FÁTIMA TAVARES DE ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 01/02/2008 | 70.00 | 00021820651487 | MARIA DO ROSÁRIO DE FÁTIMA DIAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 01/02/2008 | 70.00 | 00007707804406 | LUZIA DANTAS DE GOUVEIA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção dos Clubes de Mães | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 01/02/2008 | 1805.00 | 00064012433415 | FRANCISCA DELFINO DA COSTA | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NOS CLUBES DE MÃES MUNICIPAIS, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 01/02/2008 | 6527.85 | 00083975683449 | ALEXSANDRA BARBOSA WANDERLEY | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 01/02/2008 | 51.71 | 00001872920438 | JACIRA GOMES DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 01/02/2008 | 26.47 | 00045791805420 | JOSÉ ANTÔNIO DE LIMA NETO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 01/02/2008 | 134.86 | 00091791219420 | MARIA DAS GRAÇAS ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 01/02/2008 | 135.69 | 00004165110400 | SEBASTIANA MONTEIRO SILVA DO NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 01/02/2008 | 201.02 | 00000080886400 | SANDRA GEANE BRAZ MAMEDE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 01/02/2008 | 150.00 | 00029973023234 | JACINTA ANA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 01/02/2008 | 120.00 | 00023814420497 | MARIA DO SOCORRO RAMOS FRAZÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 01/02/2008 | 113.71 | 00007205186447 | JANILMA DE LIMA BORGES FREITAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 01/02/2008 | 93.00 | 00055321380104 | CLEIDE BARBOZA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 01/02/2008 | 93.00 | 00008126669411 | EMILLY LUANY LUCENA DIAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 01/02/2008 | 93.00 | 00001332850499 | FRANCIELE DA SILVA LEANDRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 01/02/2008 | 93.00 | 00003252334461 | MARINALVA LUCENA BATISTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 01/02/2008 | 285.00 | 00002302709489 | ELMA DELIAN DUTRA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 01/02/2008 | 280.00 | 00047832525487 | FRANCISCA LÚCIA NUNES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 01/02/2008 | 80.00 | 00093037937491 | FRANCISCA DE FÁTIMA PEREIRA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 01/02/2008 | 40.00 | 00073927996491 | NIOMAR GRIGORIO RIBEIRO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 01/02/2008 | 300.00 | 00076029379453 | GILMAR LOPES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 01/02/2008 | 298.00 | 00084030887449 | ANA MARIA FELIPE DE SANTANA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 01/02/2008 | 295.00 | 00062224026404 | EDRIANA FIGUEIRDO MORAIS ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 01/02/2008 | 280.00 | 00060158395468 | MARIA APARICIDA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 01/02/2008 | 250.00 | 00075354144434 | MARIA DAS GRAÇAS VIEIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 01/02/2008 | 40.00 | 00002840365448 | GERALDO BEZERRA DE FARIAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 01/02/2008 | 40.00 | 00029810860811 | VANUSA DA SILVA ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 01/02/2008 | 40.00 | 00061410888720 | FRANCISCO GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 01/02/2008 | 40.00 | 00006921143430 | KATIANA LIMA DANTAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 01/02/2008 | 75.00 | 00003266122461 | JOSEFA GEANE LEITE DE OLIVEIRA LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 01/02/2008 | 75.00 | 00016012224400 | MARIA VIEIRA SIMÕES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 01/02/2008 | 75.00 | 00000121130428 | MARIA ALICE BEZERRA LINS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 01/02/2008 | 75.00 | 00087680122172 | LUCIANA GONÇALVES PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 01/02/2008 | 75.00 | 00006589513430 | LINDINALVA PEREIRA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 01/02/2008 | 75.00 | 00078938147487 | MARLENE NUNES DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 01/02/2008 | 80.00 | 00013643398468 | MARLUCE PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 01/02/2008 | 150.00 | 00000081015402 | JOSÉ GEORGE NUNES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR VINICIUS MACÁRIO DOS SANTOS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 01/02/2008 | 217.00 | 00064679497491 | JURANDIZA GOMES XAVIER CANDEIA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 01/02/2008 | 100.00 | 00005162746436 | DAYANNE BARBOSA WANDERLEY | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 01/02/2008 | 13.50 | 00006736625432 | LUMARA FÉLIX LOPES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE DOCUMENTOS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 01/02/2008 | 35.00 | 00069166242487 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS VIEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE DOCUMENTOS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 01/02/2008 | 80.00 | 00071409408434 | MARIA DAS GRAÇAS BATISTA MONTEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE DOCUMENTOS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 01/02/2008 | 120.00 | 00003503768408 | GILBERLÂNIA PEREIRA DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 01/02/2008 | 283.00 | 00099126419491 | MARIA MARTA DIAS DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 01/02/2008 | 291.00 | 00000080437443 | ELISÂNGELA MACÁRIO DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 01/02/2008 | 14.55 | 00045058296420 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 01/02/2008 | 23.13 | 00098258737449 | MARIA ALICE DINIZ DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 01/02/2008 | 28.88 | 00060247800449 | JOANA NEVES DA SILVA ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 01/02/2008 | 30.50 | 00078470463420 | ANA PATRÍCIA MARTINS DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 01/02/2008 | 46.07 | 00092741380406 | ANGELITA DE LUCENA TORRES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 01/02/2008 | 61.08 | 00064679357487 | TEREZINHA DA NÓBREGA OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 01/02/2008 | 136.13 | 00004224948443 | TEREZINHA FERREIRA ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 01/02/2008 | 139.30 | 00071402276400 | ADRIANO DOMINGOS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 01/02/2008 | 40.00 | 00069266409472 | JOSÉ RAFAEL DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 01/02/2008 | 75.00 | 00005105330439 | MARIA DAS NEVES SILVA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 01/02/2008 | 120.00 | 00067533027434 | MARIA FARIAS MONTEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 01/02/2008 | 140.00 | 00057035458468 | FRANCINEIDE SILVA DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 01/02/2008 | 140.00 | 00023758783453 | PEDRO ALVES DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 01/02/2008 | 180.00 | 00000341408166 | JOSEMAR DA SILVA FERNANDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 01/02/2008 | 75.00 | 00046075887415 | JOSÉ FRANCISCO FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 01/02/2008 | 178.00 | 00009162323440 | MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 01/02/2008 | 150.00 | 00003039664409 | SOLANGE FERREIRA SIMÕES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 01/02/2008 | 150.00 | 00088479501472 | FRANCISCA ALVES DIAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 01/02/2008 | 150.00 | 00093042671453 | JOSÉ MATIAS MOREIRA DE SOUSA E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 01/02/2008 | 93.00 | 00003663021408 | FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 01/02/2008 | 75.00 | 00025212877415 | BERNADETE MARIA DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 01/02/2008 | 75.00 | 00089516079415 | MARIA LUZINETE JANUÁRIO DE LIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 01/02/2008 | 75.00 | 00080548962472 | FRANCINALDO ANDRADE VIEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 01/02/2008 | 75.00 | 00073794481453 | DANIEL BERNARDO DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 01/02/2008 | 75.00 | 00003871524409 | JANDERLICE DE SOUSA MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 01/02/2008 | 75.00 | 00008730614465 | MARIA DE FÁTIMA DE ARAÚJO BEZERRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 01/02/2008 | 57.00 | 00003505827428 | LUZINETE FERREIRA RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 01/02/2008 | 40.00 | 00076848990400 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 01/02/2008 | 40.00 | 00057047286420 | MARIA DE FÁTIMA GALDINO BARBOSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 01/02/2008 | 75.00 | 00049168584415 | OLAVO SEVERINO DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 01/02/2008 | 35.00 | 00070440980704 | SEVERINO DA SILVA GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE DOCUMENTO, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 01/02/2008 | 13.10 | 00007929105407 | DAMIANA SAMPAIO LEITE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE DOCUMENTO, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 01/02/2008 | 292.00 | 00002627501470 | ANA LÚCIA DA SILVA GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 01/02/2008 | 300.00 | 00084030941400 | WASHINGTON MOREIRA FELICIANO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 01/02/2008 | 293.00 | 00000933667442 | FRANCINEIDE DA SILVA SIMÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 01/02/2008 | 250.00 | 00009266618411 | PEDRO ROMERO MEDEIROS DO NASCIMENTO SEGUNDO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 01/02/2008 | 153.00 | 00003003306421 | DAMIÃO AUGUSTO DE BRITO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 01/02/2008 | 93.00 | 00026430804836 | MARINEZ CAROCA DE ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 01/02/2008 | 70.00 | 00003663219437 | GERALDA CASSIMIRO FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 01/02/2008 | 35.00 | 00008004160409 | MARIA DA CONCEIÇÃO CASIMIRO FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 01/02/2008 | 102.94 | 00005709934402 | SELMAR MARINHO MAMEDE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARAAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 01/02/2008 | 91.40 | 00004873262453 | MARIA ALVES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 01/02/2008 | 61.08 | 00089357019472 | ALICE AMÉLIA DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 01/02/2008 | 56.47 | 00075287803400 | MARINALVA CABRAL DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 01/02/2008 | 54.22 | 00013307258400 | MARIA DO CÉO LOPES NUNES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 01/02/2008 | 50.50 | 00009711332809 | SÔNIA MARIA SANTIAGO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 01/02/2008 | 36.70 | 00046040250453 | AÉRCIO DA NÓBREGA LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 01/02/2008 | 36.57 | 00047248980463 | PEDRO MARTINS ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 01/02/2008 | 13.00 | 00092934005453 | MARIA DIAS LEITE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 01/02/2008 | 11.60 | 00063966409453 | JOSÉ EDNALDO DE SOUZA NUNES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 01/02/2008 | 11.64 | 00007931936485 | DAMIANA PEREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 01/02/2008 | 26.33 | 00004623800415 | JOSÉ FERNANDES DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 01/02/2008 | 37.82 | 00015121054491 | MARIA DE FÁTIMA SOUSA WANDERLEY | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 01/02/2008 | 49.01 | 00083979549453 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 01/02/2008 | 77.71 | 00067533574400 | SUELI BERNARDO GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 01/02/2008 | 83.09 | 00087251787415 | MARIA IZABEL FERREIRA DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 01/02/2008 | 83.44 | 00008255306447 | GABRIELLA FERNANDES ALVES CAVALCANTI | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 01/02/2008 | 154.09 | 00078937809400 | MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 01/02/2008 | 59.15 | 00054807352415 | MARIA DE LOURDES BEZERRA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 01/02/2008 | 54.03 | 00071428739491 | MARIA DE LOURDES ALVES MAIA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 01/02/2008 | 47.09 | 00001130534448 | ROSA DE LOURDES LEITE DE MORAIS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 01/02/2008 | 24.32 | 00064675904491 | IVANILDA DE LUCENA MARTINS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 01/02/2008 | 81.06 | 00087247690453 | RILVA VIEIRA DA NÓBREGA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 01/02/2008 | 101.52 | 00092942385472 | MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 01/02/2008 | 114.42 | 00001881569411 | FRANCISCA BARRETO DO NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 01/02/2008 | 119.88 | 00079880720482 | IOLANDA SOUTO GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 01/02/2008 | 40.00 | 00003071805497 | FRANCILEUDO SOARES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 01/02/2008 | 40.00 | 00075287846487 | TEREZINHA ÁUREA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 01/02/2008 | 70.00 | 00003155735465 | DAMARIS BEZERRA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 01/02/2008 | 75.00 | 00005381995474 | INÁCIA DE FARIAS MONTEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 01/02/2008 | 80.00 | 00034511911487 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 01/02/2008 | 80.00 | 00050713027487 | MARIA DO SOCORRO MARTINS DA NÓBREGA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 01/02/2008 | 80.00 | 00007945303463 | JAQUELINE MARIA VIEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 01/02/2008 | 80.00 | 00000813945437 | ELISÂNGELA CRISTINA PEDROZA MONTEIRO SOARES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 01/02/2008 | 93.00 | 00008126669411 | EMILLY LUANY LUCENA DIAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 01/02/2008 | 112.50 | 00073787558420 | JOSÉ MAMEDE DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 01/02/2008 | 103.20 | 00001425209424 | MARIA FRANCIENE DE OLIVEIRA FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 01/02/2008 | 93.00 | 00003252334461 | MARINALVA LUCENA BATISTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 01/02/2008 | 140.00 | 00001383813485 | VERA LÚCIA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 01/02/2008 | 171.64 | 00007205186447 | JANILMA DE LIMA BORGES FREITAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 01/02/2008 | 75.00 | 00036813150430 | AROLDO BATISTA RAMOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 01/02/2008 | 75.00 | 00004703115417 | MÁRCIA DO AMARAL ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 01/02/2008 | 100.00 | 00001098193490 | LIDIANE DIAS DE MEDEIROS AMORIM | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 01/02/2008 | 140.00 | 00004209962490 | MARIA DO SOCORRO MORAES DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 01/02/2008 | 150.00 | 00002303152402 | GEILSON ALVES DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 01/02/2008 | 148.00 | 00033919259491 | RITA WANDERLEY BEZERRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 01/02/2008 | 200.00 | 00006350213408 | CECÍLIA FÉLIX DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 01/02/2008 | 45.00 | 00044171226449 | SANDRA MARIA LIMA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE DOCUMENTOS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 01/02/2008 | 60.00 | 00004226374401 | EDILMA MARTINS DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 01/02/2008 | 70.00 | 00003330021489 | SANDRO FORMIGA DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 01/02/2008 | 60.00 | 00031490973800 | DAMIANA DOS SANTOS SILVESTRES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 01/02/2008 | 76.50 | 00013215949415 | JOSÉ CAETANO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 01/02/2008 | 75.00 | 00095102019449 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA VIEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 01/02/2008 | 75.00 | 00093110634449 | ODETE SOARES DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 01/02/2008 | 75.00 | 00003022984448 | RAQUEL PEREIRA DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 01/02/2008 | 80.00 | 00069993033804 | OSCAR MÁRIO SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 01/02/2008 | 90.00 | 00021524271810 | MARIA DE FÁTIMA TAVARES DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 01/02/2008 | 120.00 | 00003506303481 | MARIA DA PAZ MARTINS DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 01/02/2008 | 130.00 | 00009274186495 | MARIA GABRIELLE DE ALMEIDA BARROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 01/02/2008 | 200.00 | 00004638753469 | ILKA LÚCIA DANTAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 01/02/2008 | 140.00 | 00028788079449 | MARIA DAS DORES CANDEIA SIMOES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 01/02/2008 | 120.00 | 00001248657470 | WALTER LIMA DE ALMEIDA SEGUNDO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 01/02/2008 | 93.00 | 00097955124472 | GILDERLÂNIA GONÇALVES ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 01/02/2008 | 75.00 | 00006372429470 | MARIA FRANCISCA MARTINS DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 01/02/2008 | 70.00 | 00021923965468 | JAIRO SEVERINO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 01/02/2008 | 140.00 | 00007931941489 | FRANCINEIDE ALVES PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 01/02/2008 | 140.00 | 00004289912460 | MARIA DAS DORES DANTAS PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 01/02/2008 | 140.00 | 00069166943434 | MARCOS TAVARES DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 01/02/2008 | 38.50 | 00054149568472 | MARIA DO CARMO MIGUEL COUTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 01/02/2008 | 24.58 | 00073790621404 | MIRANILDA LOPES HENRIQUE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 01/02/2008 | 5.88 | 00006563042430 | MARIA GORETE DE JESUS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 01/02/2008 | 49.43 | 00004708671407 | EDIVÂNIA DE SOUSA BARBOSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 01/02/2008 | 44.47 | 00008344312469 | MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS AMADO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 01/02/2008 | 71.43 | 00005573699407 | CÍCERA MARIA LIRA DE ANDRADE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 01/02/2008 | 84.85 | 00003504188456 | IVONALDO LEITE DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 01/02/2008 | 96.51 | 00051767252404 | IZAURA MARIA DA CONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 01/02/2008 | 99.97 | 00002925161421 | ELIZABETH REGO DE ALBUQUERQUE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 01/02/2008 | 167.04 | 00069171653449 | ANTÔNIA ALBACIONE DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 01/02/2008 | 163.94 | 00058439277415 | MARIA DA SILVA ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 01/02/2008 | 73.64 | 00004889850481 | MARIZETE SOARES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 01/02/2008 | 146.82 | 00008009373419 | MARIA DE ALMEIDA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 01/02/2008 | 81.64 | 00088446433400 | SEVERINA LEITE DE ARAÚJO FILHA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 01/02/2008 | 77.96 | 00039633969468 | FRANCISCO MARTINS DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 01/02/2008 | 50.76 | 00002094048411 | MARLENE SIMÃO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 01/02/2008 | 55.94 | 00000121544400 | RÔMULO DE SOUZA GUEDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 01/02/2008 | 65.96 | 00088545199449 | MIRAMEIDE BRILHANTE DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 01/02/2008 | 36.41 | 00088555305420 | KERMA RILANE FELIPE DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 01/02/2008 | 32.61 | 00047346230400 | LUCIENE PAULO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 01/02/2008 | 167.04 | 00073787973400 | TEREZA SIMÕES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 01/02/2008 | 57.80 | 00064676242468 | WASHINGTON FREIRES DINIZ | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 01/02/2008 | 47.12 | 00018162922814 | JOSÉ ANCHIETA INÁCIO RENOVATO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 01/02/2008 | 40.00 | 00006030232401 | PERLA XAVIER DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 01/02/2008 | 60.00 | 00004549758481 | MARIA MÁRCIA ALVES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 01/02/2008 | 50.00 | 00083979530434 | FRANCISCA ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 01/02/2008 | 120.00 | 00001410659402 | NAJARA DO NASCIMENTO DIAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 01/02/2008 | 170.00 | 00077427327187 | AURÉLIO CLEMENTINO DA SILVA NETO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 01/02/2008 | 130.00 | 00094874646387 | FÁBIO FIRMINO DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 01/02/2008 | 289.00 | 00006780250457 | MARIA DE OLIVEIRA SILVA MORAIS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 01/02/2008 | 285.00 | 00058614290497 | FRANCISCO LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 01/02/2008 | 285.00 | 00069168164491 | JUCILENE BEZERRA LEITE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 01/02/2008 | 200.00 | 00005944455403 | MARIA DAS GRAÇAS FERNANDES BATISTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 01/02/2008 | 186.00 | 00005800920460 | MARIA IZABEL GOMES LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 01/02/2008 | 280.00 | 00008046039446 | MARIA DO SOCORRO ARAÚJO GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 01/02/2008 | 286.00 | 00073786888434 | MARIA ZULEIDE RAMALHO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 01/02/2008 | 200.00 | 00067500986491 | CLEUSA SILVA MORAIS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 01/02/2008 | 60.00 | 00095111050434 | LOURENÇO DIONISIO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 01/02/2008 | 120.00 | 00069167958400 | MARIA LÚCIA OLIVEIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 01/02/2008 | 75.00 | 00059195622420 | SIMONE LIMEIRA DA ROCHA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 01/02/2008 | 70.00 | 00004817926430 | IZABEL CRISTINA PERIGO DE ARAÚJO NETO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 01/02/2008 | 70.00 | 00071410562468 | JUADIVA ARAÚJO DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 01/02/2008 | 52.00 | 00045732817468 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 01/02/2008 | 140.00 | 00078881684420 | MARIA GORETH RODRIGUES MORAIS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 01/02/2008 | 35.00 | 00002591801495 | ANA LÚCIA BEZERRA LEITE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 01/02/2008 | 150.00 | 00002767411457 | ALINY BARBOSA WANDERLEY | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 01/02/2008 | 93.00 | 00008126669411 | EMILLY LUANY LUCENA DIAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 01/02/2008 | 140.00 | 00023759534449 | MARIA DAS GRAÇAS NUNES FERNANDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 01/02/2008 | 140.00 | 00032281307115 | FRANCISCA BARRETO BARBOSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 01/02/2008 | 140.00 | 00071405550449 | ROSA MARIA MONTEIRO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 01/02/2008 | 94.99 | 00001838862404 | LUZINETE FARIAS DE ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 01/02/2008 | 24.58 | 00009347807494 | EDINALVA FERNANDES DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 01/02/2008 | 26.58 | 00095103040425 | MARIA GABRIEL DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 01/02/2008 | 31.71 | 00001864493488 | IRACY LOPES DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 01/02/2008 | 37.42 | 00006742257407 | GILVAN SILVA DE LIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 100012008 | 0001880 | 01/02/2008 | 24200.00 | 00071406883468 | João Liberalino de Moraes Neto | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DUCATO, PLACA MOF.6509 COM A FINALIZADE DE TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA "BOLSA FAMILIA", REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO 0391/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 01/02/2008 | 42.33 | 00095410678400 | ANTONIO LUIZ DE BARROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 01/02/2008 | 44.57 | 00006601503444 | EDIENE TEIXEIRA ALEXANDRE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 01/02/2008 | 47.62 | 00046447547491 | DAMIÃO DA COSTA SERCUNDO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 01/02/2008 | 77.40 | 00080524184453 | ALÉCIO DE SOUZA VITORINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 01/02/2008 | 77.81 | 00001986568407 | MARIA DAS GRAÇAS MARTINS SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 01/02/2008 | 80.45 | 00023985461104 | NILVANDA GOMES DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 01/02/2008 | 200.00 | 00006930499447 | GLÁUCIA ALVES FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 01/02/2008 | 282.00 | 00060372974449 | IRAIRES LOPES DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 01/02/2008 | 285.00 | 00028789385420 | MARIA DE FÁTIMA MARTINS AVELINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 01/02/2008 | 1099.36 | 08842643000194 | PARA EXAME-LABORATÓRIO DE ANÁLISE LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIOS EM ANEXO E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 01/02/2008 | 130.00 | 00003503075470 | FÁBIO DA SILVA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 01/02/2008 | 100.00 | 00003146606402 | LUCIANNO LIBERALINO DE MORAES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 01/02/2008 | 100.00 | 00006366056471 | MARINEIDE SILVA DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 01/02/2008 | 80.00 | 00043717578472 | MARIZETE PEREIRA SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 01/02/2008 | 30.00 | 00005309019430 | LUCIANO LOPES DE ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 01/02/2008 | 40.00 | 00005593435405 | CREUZA DA NÓBREGA MORAIS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 01/02/2008 | 50.00 | 00057665400434 | MARIA LÚCIA DE LIMA RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 01/02/2008 | 100.00 | 00002098112424 | MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA MACARIO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 01/02/2008 | 93.00 | 00003252334461 | MARINALVA LUCENA BATISTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 01/02/2008 | 300.00 | 00002533691429 | DÁRIA AMARO DE ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 01/02/2008 | 200.00 | 00002715564473 | ARYANA WANDERLEY VIEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 01/02/2008 | 40.00 | 00010962972487 | HELENO SERAFIM DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 01/02/2008 | 30.00 | 00083979824420 | MARIA EUNICE DE MORAIS ROCHA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 01/02/2008 | 39.48 | 00054891221453 | PEDRO CELESTINO ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 01/02/2008 | 43.09 | 00004331895416 | VÂNIA PEREIRA DO NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 01/02/2008 | 44.00 | 00084030852491 | LEVINA MARIA DE SOUSA VIEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 01/02/2008 | 45.42 | 00004605957413 | DÉLIA MAGNA SILVA E OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 01/02/2008 | 53.07 | 00025765123805 | MARIA DE FÁTIMA ALVES MARINHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 01/02/2008 | 54.24 | 00008465395438 | GERALDA DA COSTA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 01/02/2008 | 57.68 | 00073795623472 | MARIA DA SALETE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 01/02/2008 | 64.90 | 00004046554401 | MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 01/02/2008 | 70.66 | 00023816260420 | MARIA DA GUIA DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 01/02/2008 | 22.05 | 00085309699449 | JOSELY DE OLIVEIRA FARIAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 01/02/2008 | 365.58 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA SEDE DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 01/02/2008 | 25.10 | 00071428160400 | REGINALDA DA SILVA MARTINS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 01/02/2008 | 19.74 | 00069061254434 | ANTÔNIO MARTINS DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 01/02/2008 | 40.00 | 00005786757498 | ANIZIA MARIA DOS SANTOS SOARES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 01/02/2008 | 40.00 | 00003132561444 | CELINA NUNES DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 01/02/2008 | 315.19 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA SEDE DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 01/02/2008 | 30.00 | 00007320707403 | DAMIANA MARIA RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 01/02/2008 | 300.00 | 00006506877448 | JOSÉ RAFAEL BEZERRA FRADE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 01/02/2008 | 290.00 | 00069169950415 | MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 01/02/2008 | 283.00 | 00098209639404 | ANTONIA DA SILVA PEREIRA ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 01/02/2008 | 200.00 | 00069172633468 | MARILÚCIA DE LIRA SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 01/02/2008 | 140.00 | 00007208936404 | SALVANI PEREIRA DANTAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 01/02/2008 | 120.00 | 00005130430476 | FRANCISCO XAVIER SALES DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 01/02/2008 | 120.00 | 00004570336493 | ELIANI DE FRANÇA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 01/02/2008 | 100.00 | 00005305687489 | DIEGO ANDRADE DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 01/02/2008 | 80.00 | 00006539038470 | EDILÚBIA MENDES DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 01/02/2008 | 60.00 | 00006589409455 | FRANCISCA PAULA RAMALHO ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 01/02/2008 | 150.00 | 00091095123491 | MARIA BETÂNIA DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 01/02/2008 | 140.00 | 00000742804496 | ZILMAIANY DOS SANTOS DAMASCENO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 01/02/2008 | 140.00 | 00006601172405 | JOSENILDA BARROS DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 01/02/2008 | 500.00 | 00001235407470 | WENDEL RIBEIRO HENRIQUE | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.A JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 01/02/2008 | 120.00 | 00004249285405 | LINDALVA ALMEIDA AMARO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 01/02/2008 | 100.00 | 00022582991449 | MARIA DAS DORES CAVALCANTE MENDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 01/02/2008 | 100.00 | 00006571400405 | ELIZANGELA FIRMINO DE FARIAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 01/02/2008 | 100.00 | 07067794000150 | MAXI COLLOR II-STEFANI LUCENA LEITÃO | AQUISIÇÃO DE 01-CARREGADOR DE PILHAS SONY COM 04-PILHAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 01/02/2008 | 1660.00 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA-ARTE FLORA FLORICULTURA | AQUISIÇÃO DE PLANTAS DIVERSAS DESTINADAS AOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM REALIZADOS A CRITÉRIO DA SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 01/02/2008 | 1964.28 | 00065153081400 | EDILEUDO DE LUCENA MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 01/02/2008 | 1000.00 | 00012345678909 | WILMA ALVES DE SÁ | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, REF.A JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 01/02/2008 | 300.00 | 00044141424404 | EUGÊNIO PACCELLI L.XAVIER | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE SEMENTES DIVERSAS DESTINADAS AO VIVEIRO DE PLANTAS DA SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO 421/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 01/02/2008 | 250.00 | 00004828786490 | ANA PAULA MACENA DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATO CULTURAL DAS MUDAS PERTENCENTES AO VIVEIRO FLORESTAL, DESDE O ENCHIMENTO À RETIRADA DE ERVAS DANINHAS, CONFORME CONTRATO 425/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 01/02/2008 | 290.00 | 00009849963468 | ANTÔNIO AURELIANO SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO-DE-OBRA MECÂNICA NO DIFERENCIAL COM TROCA DOS RETENTORES,JUNTAS E TARUGOS, BEM COMO A TRANSMIÇÃO COM TROCA DAS CRUZETAS COXIM DO ROLAMENTO CENTRAL DA TOYOTA MMQ 9008. VINC. A SEC. MUN. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 01/02/2008 | 100.00 | 00002328255485 | FRANCIMAR NUNES DE ASSIS-OFICINA PADRE CÍCERO | SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO GERAL NA INSTALAÇÃO DA TOYOTA MMQ-9008, VINC.A SEC. MUN. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 01/02/2008 | 50.00 | 09141102000100 | ALARCON M.LEITÃO & CIA.LTDA | AQUISIÇÃO DE 02-PARES DE PILHAS RECARRGÁVEIS SONY DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 01/02/2008 | 70.00 | 01602075000105 | MULTIVIDROS COMÉRCIO DE VIDROS LTDA | AQUISIÇÃO DE VARETAS DE MADEIRA, VIDRO INCOLOR E DURATREE DESTINADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Desenvolvimento Econômico, a gente faz acontecer | Apoio ao Pequeno Agricultor Rural através de Corte de Terras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 01/02/2008 | 18960.00 | 00002384766422 | José Damião Alves Ferreira | LOCAÇÃO DE HORAS DE TRATOR DE PNEUS PARA CORTE DE TERRA EM DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE PATOS/PB (ZONA NORTE), CONFORME CONTRATO 422/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Desenvolvimento Econômico, a gente faz acontecer | Apoio ao Pequeno Agricultor Rural através de Corte de Terras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 01/02/2008 | 18960.00 | 00000862302471 | José Nilson Lucena de Souza | LOCAÇÃO DE HORAS DE TRATOR DE PNEUS PARA CORTE DE TERRA EM DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE PATOS/PB (ZONAS SUL E OESTE), CONFORME CONTRATO 423/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Desenvolvimento Econômico, a gente faz acontecer | Apoio ao Pequeno Agricultor Rural através de Corte de Terras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 01/02/2008 | 18960.00 | 00002690691434 | Luiz Gomes Trindade | LOCAÇÃO DE HORAS DE TRATOR DE PNEUS PARA CORTE DE TERRA EM DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE PATOS/PB (ZONA LESTE), CONFORME CONTRATO 424/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 01/02/2008 | 1200.00 | 08977444000193 | RN REFRIGERAÇÃO LTDA | AQUISIÇÃO DE 01-CONDICIONADOR DE AR SPLIT 7.000-BTUS DESTINADO A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO 448/2008 FIRMADI ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 01/02/2008 | 362.00 | 09141102000100 | ALARCON M.LEITÃO & CIA.LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA REVELAÇÃO DE FOTOS DIGITAIS DE ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO 369/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 01/02/2008 | 200.00 | 00035943262172 | JOSÉ NILTON DE MORAIS RODRIGUES | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE 02-POÇOS ARTESIANOS PERFURADOS NAS COMUNIDADES RURAIS DE: CARNAUBINHA E PEDRA BRANCA, CONFORME CONTRATO 411/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 01/02/2008 | 3500.00 | 00088553590453 | MARIA DE FÁTIMA SIMPLÍCIO AYRES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE BISCUIT NO CRAS, VINC.A SEC.MU.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO 360/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 01/02/2008 | 4180.00 | 00005783423408 | ELIZÂNGELA TORRES OTAVIANO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA NAS UNIDADES I E II DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), CONFORME CONTRATO 354/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 100012008 | 0001498 | 01/02/2008 | 6600.00 | 00020405391404 | MARIA CONSUELO PEREIRA DA NÓBREGA | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO UNO MILLE, PLACA MNO.3323 DESTINADO AOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DURANTE 02-DIAS DA SEMANA JUNTO AO PAIF-CASA DA FAMÍLIA, VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO 0397/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 01/02/2008 | 4400.00 | 00020405391404 | MARIA CONSUELO PEREIRA DA NÓBREGA | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO UNO MILLE, PLACA MNO.3323 DESTINADO AOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DURANTE 03-DIAS DA SEMANA JUNTO AOS NÚCLEOS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO 0397/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 01/02/2008 | 3500.00 | 00004121330404 | ANTÔNIA DA SILVA LUCENA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE MANICURE NO CLUBE DE MÃES SEVERINA CELESTINA, CONFORME ONTRATO 365/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 01/02/2008 | 3500.00 | 00091091446415 | MARIA DO SOCORRO NÓBREGA FERNANDES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE CORTE E COSTURA NO CLUBE DE MÃES SEVERINA CELESTINA, CONFORME ONTRATO 409/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 01/02/2008 | 3500.00 | 24108805000111 | Renovadora de Carroceria Caririense Ltda | LOCAÇÃO DE 01-ÔNIBUS PLACA KHN.0456 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR ALUNOS DOS NÚCLEOS I E II DO PETI EM SUAS ATIVIDADES NORMAIS, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, CONFORME CONTRATO 410/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 01/02/2008 | 393.90 | 09269325000149 | Inácio Guedes da Silva ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DOS NÚCLEOS DO PETI UNIDADE I E II (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032008 | 0001589 | 01/02/2008 | 482.50 | 07239146000133 | FRIGOBOI-ALDIGLEY JÂNIO MENDES DE SALES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES) DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS MATRICULADOS NOS NÚCLEOS I E II DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032008 | 0001625 | 01/02/2008 | 460.00 | 07239146000133 | FRIGOBOI-ALDIGLEY JÂNIO MENDES DE SALES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES) DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS MATRICULADOS NOS NÚCLEOS I E II DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 01/02/2008 | 50.00 | 09141102000100 | ALARCON M.LEITÃO & CIA.LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA REVELAÇÃO DE FOTOS DIGITAIS DE ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVÉS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), CONFORME CONTRATO 369/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 01/02/2008 | 3500.00 | 00057665613420 | MARIA DO DESTERRO SILVA NUNES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE CORTE E ESCOVA NO CLUBE DE MÃES SEVERINA CELESTINA, CONFORME CONTRATO 371/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 01/02/2008 | 24.57 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM O AGRUPAMENTO 200-3953-SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 01/02/2008 | 160.99 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423-3608, INSTALADO NO GABINETE DO SECRETÁRIO EM ÓRGÃO VINCULADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 01/02/2008 | 44.97 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423-3611, INSTALADO EM ÓRGÃO VINCULADO A SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 01/02/2008 | 44.97 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423-3612, INSTALADO EM ÓRGÃO VINCULADO A SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (RECEPÇÃO), REF.AO MÊS DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 01/02/2008 | 6803.50 | 00004476729401 | ALBA LÚCIA DA SILVA MONTEIRO E OUTROS-FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 01/02/2008 | 2000.00 | 00004872710410 | JOÃO PAULO FRAGOSO GOMES | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REF.A JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Controle e U | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da SEURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 01/02/2008 | 5258.50 | 00029571197491 | IVANA MARIA W.NÓBREGA DE MELO E OUTROS-FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NASEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E URBANISMO, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Controle e U | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da SEURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 01/02/2008 | 2000.00 | 00010981724930 | CLEBER MEDEIROS GOMES E OUTRO | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E URBANISMO, REF.A A JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 01/02/2008 | 37.10 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, REF.A AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 01/02/2008 | 85.55 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA FARMÁCIA BÁSICA VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE, REF.A FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 01/02/2008 | 131.99 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM O AGRUPAMENTO 200-3949-SEC. MUN. DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 01/02/2008 | 119.00 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM O 501-1254-ACESSOS/FACILIDADES VELOX DA FARMÁCIA BÁSICA VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 01/02/2008 | 188.99 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM O 501-0758-ACESSOS/FACILIDADES VELOX VINC. A SEC.MUN. DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 01/02/2008 | 179.36 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3422.2521, INSTALADO EM ÓRGÃO VINCULADO A SEC. MUN. DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 01/02/2008 | 64.12 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3422-2520, INSTALADO EM ÓRGÃO VINCULADO A SEC. MUN. DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 01/02/2008 | 212.81 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3619, INSTALADO EM ÓRGÃO VINCULADO A SEC. MUN. DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 01/02/2008 | 50.22 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423-3622, INSTALADO NO SOS AMBULÂNCIA EM ÓRGÃO VINCULADO A SEC. MUN. DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 01/02/2008 | 64.32 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423-3573, INSTALADO NA CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS EM ÓRGÃO VINCULADO A SEC. MUN. DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 01/02/2008 | 82.51 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423-3574, INSTALADO NO SETOR DE COMPRAS EM ÓRGÃO VINCULADO A SEC. MUN. DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 01/02/2008 | 57.51 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423-3620, INSTALADO EM ÓRGÃO VINCULADO A SEC. MUN. DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 01/02/2008 | 57.97 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423-3643, INSTALADO NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE EM ORGÃO VINCULADO A SEC. MUN. DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 01/02/2008 | 96.88 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423-3607, INSTALADO NA FARMÁCIA BÁSICA EM ÓRGÃO VINCULADO A SEC. MUN. DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 100012008 | 0001496 | 01/02/2008 | 16500.00 | 00002552680410 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO GM PLACA KGD.7660 COM A FINALIDADE DE APOIAR AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA DIVISÃO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 395/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 01/02/2008 | 1800.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A PACIENTE IRACY LUCENA CAETANO, PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIO E OFICIO PMP/SEMUSA/Nº.069/08 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 01/02/2008 | 3682.55 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - FUS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 01/02/2008 | 942.26 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS-PSPT, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A FEVEREIRO/2008. (COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 01/02/2008 | 61744.42 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS-PSPT, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A FEVEREIRO/2008. (COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 01/02/2008 | 53.20 | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A NOTIFICAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO B094730837 DA AMBULÂNCIA MNK.2465, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 073/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 01/02/2008 | 85.13 | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A NOTIFICAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO B094730822 DA AMBULÂNCIA MNK.2465, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 074/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 01/02/2008 | 674.00 | 09032286000161 | INOVE TECNOLOGIA-LEANDRO SANTOS MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM IMPRESSORAS PERTENCENTES A SEC.MUN.DE SAÚDE E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 082/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 01/02/2008 | 11834.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 01/02/2008 | 43990.57 | 00003447469412 | ALESSANDRA MONTEIRO MAMEDE | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE SAÚDE E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 01/02/2008 | 60392.26 | 00016033175468 | ANA MARIA DE JESUS | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE SAÚDE E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 01/02/2008 | 176.29 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO, TAXA DE BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATÓRIO/2008 DO PÁLIO MON.7411, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 095/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 01/02/2008 | 21.01 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA SEDE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 01/02/2008 | 560.00 | 02708211000109 | Adeilton Soares de Medeiros-ME | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: AMBULÂNCIAS MNK.3055, MNO.7113, MNK.2465 E FIESTA MOQ.7820, TODOS VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 092/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 01/02/2008 | 260.00 | 00028908400850 | MÁRCIA FABIANA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO COMPRESSOR PERTENCENTE A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 418/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 01/02/2008 | 560.00 | 02708211000109 | Adeilton Soares de Medeiros-ME | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA REVISÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NOS VEÍCULOS: FIESTA MOQ.7820, AMBULÂNCIAS MNK.3055, MNO.7113 E MNK.2465, TODOS VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 419/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 600062008 | 0001982 | 01/02/2008 | 22000.00 | 05514496000135 | CONSAÚDE-CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAÚDE LTDA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA PERMANENTE AO MUNICÍPIO DE PATOS/PB, NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS EM SAÚDE, CONFORME CLÁUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO 414/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 01/02/2008 | 440.45 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NAS ESCOLAS VINC. A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 01/02/2008 | 37.47 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO ESTÁDIO MUNICIPAL MANOEL XIXI, REF.A FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 01/02/2008 | 2.58 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO CENTRO DE CULTURA VINC. A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, REF.A FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 01/02/2008 | 108.51 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM O AGRUPAMENTO 200-3959-SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 01/02/2008 | 119.00 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM O 501-0611-ACESSOS/FACILIDADES VELOX VINC. A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 01/02/2008 | 44.97 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3623, INSTALADO NA ESCOLA PROFESSOR OLIVEIRA EM ÓRGÃO VINCULADO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Profissional | Programa de Desenvolvimento do Ensino Profissionalizante | Manutenção do Polo de Informática nas Escolas Profissionalizantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 01/02/2008 | 44.97 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423-3642, INSTALADO NO TELECENTRO ANAIZA LUIZ CALIXTO EM ÓRGÃO VINCULADO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 01/02/2008 | 44.97 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423-3628, INSTALADO EM ÓRGÃO VINCULADO A SEC. MUN. DE EDUCALÇÃO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 01/02/2008 | 189.86 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421-2225, INSTALADO EM ÓRGÃO VINCULADO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 01/02/2008 | 81.14 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421-6019, INSTALADO EM ÓRGÃO VINCULADO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 01/02/2008 | 129.67 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421-8200, INSTALADO NO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALCANTE, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Profissional | Programa de Desenvolvimento do Ensino Profissionalizante | Manutenção das Escolas Profissionalizantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 01/02/2008 | 64.12 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423-8083, INSTALADO NA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE VERLANE WANDERLEY, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Profissional | Programa de Desenvolvimento do Ensino Profissionalizante | Manutenção das Escolas Profissionalizantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 01/02/2008 | 44.97 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423-8300, INSTALADO NA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE STOESSEL WANDERLEY, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 01/02/2008 | 88.46 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423-3625, INSTALADO NA ESCOLA ARISTIDES HAMAD TIMEL EM ÓRGÃO VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Profissional | Programa de Desenvolvimento do Ensino Profissionalizante | Manutenção das Escolas Profissionalizantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 01/02/2008 | 58.82 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423-3624, INSTALADO NA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE DA MULHER, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 01/02/2008 | 300.00 | 00071412530415 | EDSON LEITE MONTENEGRO | SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO DA ABERTURA DO ANO LETIVO/2008, QUE REALIZAR-SE-Á O DIA 08/02/2008 NO GINÁSIO DE ESPORTES "O RIVALDÃO", CONFORME CONTRATO 350/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 100012008 | 0001478 | 01/02/2008 | 17600.00 | 00083979603415 | Francinaldo Cabral dos Santos | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO TIPO CAMINHONETE CARROCERIA ABERTA, GM CHEVROLET D.20, PLACA MZE.0960/RN, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO: BOI DO BRITO/APERTADO/ PATOS, CONFORME CONTRATO 375/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 100012008 | 0001480 | 01/02/2008 | 7700.00 | 00020725302453 | RAIMUNDO DAVID DE MEDEIROS | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO TIPO PASSEIO PARATI, PLACA MNP.8566, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PROFESSORES E SUPERVISORES VINCULADOS A SECRETARIA MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO 376/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 100012008 | 0001481 | 01/02/2008 | 9570.00 | 00098210491415 | Claudemar Gomes de Sousa | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO VW KOMBI, PLACA MMU.9356, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES NO PERCURSO: SÃO BENTO, PATATIVA DO ASSARÉ, SANTA GERTRUDES, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 100012008 | 0001482 | 01/02/2008 | 20900.00 | 00082688583468 | Delson Nóbrega Damasceno | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO GM CHEVROLET D.20, PLACA KID.6239 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES SEGUINDO O PERCURSO: TRINCHEIRAS/SERROTA, CONFORME CONTRATO 378/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 01/02/2008 | 19250.00 | 00014132109453 | Ernani Alves de Sousa | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO GM CHEVROLET D.20 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR COORDENADORES, FUNCIONÁRIOS E REALIZAR SERVIÇOS A CARGO DA SEC.MUN,DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO 379/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 100012008 | 0001486 | 01/02/2008 | 19250.00 | 00027272569816 | Flávio Martins de Oliveira | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO GM CHEVROLET D.20, PLACA GMD.8674 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES SEGUINDO O PERCURSO: ENJEITADOS, PITOMBA, CARNAÚBAS, MACHADO/PATOS, CONFORME CONTRATO 382/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 100012008 | 0001487 | 01/02/2008 | 17600.00 | 00017954363104 | José Rodrigues de Araújo | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO GM CHEVROLET D.20, PLACA JJJ.1270 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES SEGUINDO O PERCURSO: SÍTIO OITICICA, CARNAÚBA, MOLHA DE PEDRA/PATOS, CONFORME CONTRATO 383/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 100012008 | 0001488 | 01/02/2008 | 17600.00 | 00000964711400 | Francisco de Assis Filho | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO D.20 PLACA MNY.2451, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS A CARGO DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO 406/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 100012008 | 0001490 | 01/02/2008 | 22000.00 | 00004374079424 | Francisco Simões de Lucena | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO GM VERANEIO, PLACA JEH.0468, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES SEGUINDO O PERCURSO: JUÁ, VERZEA DE ARROZ, CUPIRAS/PATOS, CONFORME CONTRATO 384/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 100012008 | 0001491 | 01/02/2008 | 11880.00 | 00003156404489 | Genildo Rodrigues Simões | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO GM CHEVROLET D.20, PLACA MMQ.8663, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES SEGUINDO O PERCURSO: SERRA DO PEDRO, PEDRA BRANCA/PATOS, CONFORME CONTRATO 387/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 100012008 | 0001492 | 01/02/2008 | 8800.00 | 00082640769472 | José Alves de Morais | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO FORD F.1000, PLACA HZQ.2687, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES SEGUINDO O PERCURSO: JERIMUM, CONCEIÇÃO, SANTA GERTRUDES, CONFORME CONTRATO 388/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 100012008 | 0001493 | 01/02/2008 | 17600.00 | 00002011198461 | José Flávio de Lucena Medeiros | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO FORD F.4000 PLACA MNI.6470, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES SEGUINDO O PERCURSO: AGROVILA, NINA NÓBREGA/PATOS, CONFORME CONTRATO 390/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 100012008 | 0001494 | 01/02/2008 | 17050.00 | 00091798523434 | JOSÉ CÉSAR CAVALCANTI NETO | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO UNO MILLE FIRE, PLACA MNB.0249, DESTINADO AO APOIO DAS ATIVIDADES LIGADAS AO GABINETE DA SECRETARIA MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO 393/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 100012008 | 0001495 | 01/02/2008 | 15950.00 | 00038763320444 | José Renaldo Alves Fernandes | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO SAVEIRO, PLACA KLO.7136, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR GERENTES, OUTROS FUNCIONÁRIOS E REALIZAR SERVIÇOS GERAIS A CARGO DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO 394/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 100012008 | 0001501 | 01/02/2008 | 17600.00 | 00045137927449 | Resionete Cruz Vieira | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO CABINE DUPLA D.20, PLACA BXO.0012, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES SEGUINDO O PERCURSO: MOCAMBO DE CIMA-MOCAMBO DE BAIXO, CONFORME CONTRATO 400/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 100012008 | 0001502 | 01/02/2008 | 19800.00 | 00000862302471 | José Nilson Lucena de Souza | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO FORD F.4000, PLACA MXJ.8581, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES SEGUINDO O PERCURSO: AGROVILA, NINA NÓBREGA, CONFORME CONTRATO 401/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 100012008 | 0001503 | 01/02/2008 | 8800.00 | 00069172315415 | Agnaldo Fernandes da Silva | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO GM CHEVROLET D.10, PLACA MND.1858, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES SEGUINDO O PERCURSO: SÃO BENTO, BOM JESUS, SANTA GERTRUDES, CONFORME CONTRATO 402/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 01/02/2008 | 910.00 | 00002370166487 | RAUL AIRES DA COSTA | LOCAÇÃO DE CARRO-PIPA PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL VINCULADAS A REDE MUN.DE ENSINO, CONFORME CONTRATO 347/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 01/02/2008 | 1300.00 | 00030912512415 | JOSÉ MÁRIO CARDOSO | SERVIÇOS PRESTADOS NO REVESTIMENTO E TROCA DE DURATEX DAS LATERIAS DOS BANCOS DO ÔNIBUS MNA.8152, VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO 352/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, a gente faz acontecer | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0001540 | 01/02/2008 | 1860.00 | 00058439625472 | FRANCIVALDO DE SOUSA | SERVIÇOS SONOROS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM TODOS BAIRROS DESTE MUNICÍPIO, POR MEIO DE SOM VOLANTE, QUANDO DA DIVULGAÇÃO DA ESCOLHA DO REI MOMO E RAINHA DO CARNAVAL/2008, QUE REALIZAR-SE-Á EM PRAÇA PÚBLICA ATRAVÉS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Esporte, a gente faz acontecer | Subvenções a Entidades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 01/02/2008 | 5000.00 | 08880775000100 | NACIONAL ATLÉTICO CLUBE DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS REF. A 2ª PARCELA DA SUBVENÇÃO CONCEDIDA AO NACIONAL ATLÉTICO CLUBE DE PATOS, CONFORME ESTABELECIDO POR LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, a gente faz acontecer | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000642007 | 0001547 | 01/02/2008 | 240.00 | 02301569000112 | Roberto Luiz da Nóbrega Camboim | AQUISIÇÃO DE 24-CAMISAS M.MALHA 100% ALGODÃO, DESTINADOS A EQUIPE DE PRODUÇÃO DO CARNAVAL/2008. VINC. AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, a gente faz acontecer | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000642007 | 0001549 | 01/02/2008 | 507.00 | 02301569000112 | Roberto Luiz da Nóbrega Camboim | AQUISIÇÃO DE 39-CAMISAS MALHA PV 67% POLIESTER E 33% VISCOSE C/ GOLA PÓLO 100% POLIESTER, DESTINADOS A EQUIPE DE PRODUÇÃO DA COORDENADORIA DO GABINETE DO PREFEITO PARA CARNAVAL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032008 | 0001588 | 01/02/2008 | 2131.05 | 07239146000133 | FRIGOBOI-ALDIGLEY JÂNIO MENDES DE SALES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES) DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032008 | 0001590 | 01/02/2008 | 76.20 | 07239146000133 | FRIGOBOI-ALDIGLEY JÂNIO MENDES DE SALES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES) DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 01/02/2008 | 76.90 | 01602075000105 | MULTIVIDROS COMÉRCIO DE VIDROS LTDA | AQUISIÇÃO DE PERFIL, VARETAS DE MADEIRA, VIDRO INCOLOR E DURATREE DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 01/02/2008 | 389.07 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - MDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 01/02/2008 | 32808.03 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 01/02/2008 | 13940.85 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 01/02/2008 | 6003.93 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - FUNDEB INFANTIL CRECHE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022008 | 0001616 | 01/02/2008 | 1995.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 57-BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A MANUTENÇÃO NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 01/02/2008 | 155.00 | 00084731885434 | NICOLAU VICENTE FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ÁRVORES EM ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERÍODO DE 16 29/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 01/02/2008 | 715.00 | 02176334000146 | OFICINA JOSA-HÉLIO DE OLIVEIRA BRITO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÔNIBUS MNA.8152, VINC.A DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032008 | 0001626 | 01/02/2008 | 1920.00 | 07239146000133 | FRIGOBOI-ALDIGLEY JÂNIO MENDES DE SALES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES) DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 01/02/2008 | 24626.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.A DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Profissional | Programa de Desenvolvimento do Ensino Profissionalizante | Manutenção das Escolas Profissionalizantes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 01/02/2008 | 7814.21 | 00058087206487 | ANTÔNIA DIAS DE MEDEIROS E OUTROS-FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES DO MUNICIPIO, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, a gente faz acontecer | Manutenção da Banda de Música Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 01/02/2008 | 12277.00 | 00018144411404 | AFONSO JOSÉ JERÔNIMO VIEIRA | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA FILARMÔNICA 26 DE JULHO, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Manutenção do Ginásio de Esportes O Rivaldão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 01/02/2008 | 4579.00 | 00069176841472 | FRANCISCA DOS SANTOS MARQUES E OUTROS-FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GINÁSIO DE ESPORTES "O RIVALDÃO", REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 01/02/2008 | 2647.00 | 00016086473404 | CARLOS ANTÔNIO DE A. NOBERTO E OUTROS-FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALCANTE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 01/02/2008 | 20208.13 | 00058441417415 | ADRIANA CARNEIRO DE A.CAMPOS E OUTROS-FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Profissional | Programa de Desenvolvimento do Ensino Profissionalizante | Manutenção das Escolas Profissionalizantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 01/02/2008 | 65.00 | 00009412595441 | MANOEL BATISTA BARBOSA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO DA MURADA DA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE STOESSEL WANDERLEY. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 100012008 | 0001875 | 01/02/2008 | 19800.00 | 00046713603491 | Maria do Carmo Nóbrega Félix | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO GM CHEVROLET D.40, PLACA KLA.0219 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES SEGUINDO O PERCURSO: MOCAMBO DE CIMA/MOCAMBO DE BAIXO, CONFORME CONTRATO 373/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 100012008 | 0001878 | 01/02/2008 | 18700.00 | 00016011031404 | José Barbosa Neto | LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO CAMINHONETA FECHADA, VW KOMBI BQL.0301, DESTINADA AOS SERVIÇOS GERAIS REALIZADOS A CARGO DASEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO 389/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 100012008 | 0001882 | 01/02/2008 | 19250.00 | 00036526444415 | MARIA DO SOCORRO SIMÕES | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO D.20, TIPO CAMINHONETA COM CARROCERIA FECHADA, PLACA MUH.2956, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PROFESSORES E SUPERVISORES A CARGO DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO 0392/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 01/02/2008 | 23650.00 | 00002656287413 | ARTUR XAVIER DE CASTRO NETO | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO GM CHEVROLET D.20 PLACA KKX.0967, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES E REALIZAR SERVIÇOS A CARGO DA SECRETARIA MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO 0398/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 100012008 | 0001891 | 01/02/2008 | 14740.00 | 00002011343496 | José Gomes Filho | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO GM VERANEIO PLACA EDU.7003, DESTINADO AO TRANPORTE DE ESTUDANTES SEGUINDO O PERCURSO: SÍTIO FECHADO/CONCEIÇÃO, CONFORME CONTRATO 0403/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 01/02/2008 | 582.00 | 00004252644402 | ITAMAR MONTEIRO DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 12-CHAVES, 75-CÓPIAS DE CHAVES, TROCA DE SEGREDO, BEM COMO ABERTURA DE FECHADURA E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS CONFORME DESIGNAÇÃO DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CONTRATO 0370/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 01/02/2008 | 7700.00 | 02176334000146 | OFICINA JOSA-HÉLIO DE OLIVEIRA BRITO | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DOS ÔNIBUS MNA.8152 E LBB.6584, AMBOS VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO 367/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 01/02/2008 | 300.00 | 00049187643472 | Francisco de Assis Paulo de Araújo | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE VENTILADORES, CORTADOR DE GRAMA E SECADORES DE CABELOS PERTENCENTES A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO 461/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 01/02/2008 | 1500.00 | 00078469899449 | ALDERLÂNIO ALVES WANDERLEY E OUTRA | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, a gente faz acontecer | Manutenção da Banda de Música Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 01/02/2008 | 310.00 | 00032502753449 | FRANCISCO SOLANO VENTURA ALENCAR | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE INSTRUMENTO MUSICAL PERTENCENTE A FILARMÔNICA 26 DE JULHO, CONFORME CONTRATO 412/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 01/02/2008 | 1304.00 | 00064012182404 | ANTÔNIO ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS PERTENCENTES AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO 413/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 01/02/2008 | 122.39 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA "FEIRA DA TROCA", REF.A FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 01/02/2008 | 273.81 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NOS CANTEIROS (PRAÇAS E JARDINS), REF.A FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 01/02/2008 | 119.00 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM O 501-0608-ACESSOS/FACILIDADES VELOX VINC. AO SEINFRA, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 01/02/2008 | 105.03 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423-3646, INSTALADO EM ÓRGÃO VINCULADO AO SEINFRA, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 01/02/2008 | 48.18 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423-3616, INSTALADO NO MERCADO CENTRAL, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 01/02/2008 | 55.74 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423-3617, INSTALADO NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 01/02/2008 | 90.00 | 00002328255485 | FRANCIMAR NUNES DE ASSIS-OFICINA PADRE CÍCERO | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DOS VEÍCULOS: CAÇAMBAS MNA.9665 E MOC.4090, TRATOR Nº 02, TODOS VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 01/02/2008 | 930.04 | 00080511503415 | JOSÉ DAVID DE MARIA NETO | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 200m DE CERCA COM ESTACAS DE MADEIRA E 08-ARAMES FARPADOS NO ATERRO SANITÁRIO NA ZONA RURAL DO MUN.DE PATOS/PB, CONFORME CONTRATO 349/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 01/02/2008 | 15400.00 | 00000706473809 | JOÃO AMARO FERNANDES | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO CHEVROLET D.40, PLACA HUD.4147, DESTINADO QUANDO DA MANUETNÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS A CARGO DA SEINFRA (RETIRADA E TRANSPORTE DE ANIMAIS DAS VIAS PÚBLICAS), CONFORME CONTRATO 380/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 100012008 | 0001500 | 01/02/2008 | 17600.00 | 00004961273490 | GELMIRES CARLOS DE ARAÚJO JUNIOR | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO CHEVROLET D.60, PLACA MMZ.2844, DESTINADO QUANDO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS A CARGO DA SEINFRA (TRANSPORTE DE GALHOS E ENTULHOS DE VIAS PÚBLICAS), CONFORME CONTRATO 0399/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 01/02/2008 | 1000.00 | 00049133756449 | LUZIA DE SOUSA PAULINO | SERVIÇOS PRESTADOS NO DESEMPENO DO CHASSIS E GUARDA-LAMA, SOLDA NA HASTE DO MACACO , TROCA DA CANTONEIRA E REFORÇO EM SOLDA NA CAÇAMBA MNA.9665, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA, CONFORME CONTRATO 348/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 01/02/2008 | 444.00 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS-AUTO PEÇAS LEITE LTDA | AQUISIÇÃO DE CAIXA DE DIREÇÃO E CILINDRO MESTRE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAMINHÃO MOC.4380, VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 01/02/2008 | 80.00 | 00023758716420 | JOSÉ FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA EXTRAÇÃO DO GRACHEIRO E REABERTURA DE ROSCAS, BEM COMO SOLDA NO KUKA MNA 8093, VINC. A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 01/02/2008 | 80.00 | 00023758716420 | JOSÉ FERREIRA | SERVIÇOS DE SOLDA PRESTADOS NO VASCULHANTE DA CAÇAMBA MOC- 3940, VINC. A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SIENFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 01/02/2008 | 190.00 | 00023758716420 | JOSÉ FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DAS AGARRAS DA CONCHA TRAZEIRAS DA RETROESCAVADEIRA, BEM COMO A SOLDA NO TRATOR E REFORÇAR O BULDOZER DO TRATOR AMBOS VINC. A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 01/02/2008 | 140.00 | 09141102000100 | ALARCON M.LEITÃO & CIA.LTDA | AQUISIÇÃO DE 01-CARREGADOR DE BATERIA E 02-PARES DE PILHAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 01/02/2008 | 240.00 | 00003069379486 | ADELSON DOS SANTOS COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01-PORTÃO DE FERRO DESTINADO AO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 01/02/2008 | 150.00 | 10759850000121 | SÓ TRATORES COM.DE PEÇAS E IMPLEM.AGRÍCOLAS LTDA | AQUISIÇÃO DE 05-PONTAS FB-80.2 REDONDO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA RETRO-ESCAVADEIRA, VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 01/02/2008 | 650.00 | 08065021000288 | Santorres Comércio S.A | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DO PNEU DA CAÇAMBA MOC.3940, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 01/02/2008 | 102915.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEINFRA E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.A DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 01/02/2008 | 80206.86 | 00065089472491 | EDUARDO PERÔNICO DAMIÃO E OUTROS-FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 100012008 | 0001874 | 01/02/2008 | 28055.06 | 00020373724420 | TARCÍSIO WANDERLEY QUININO | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO TIPO CAMINHÃO F.4000, FECHADO E HIGIENIZADO, PLACA KKY.4437, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR CARNES DO MATADOURO PARA O MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO 0372/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 01/02/2008 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA PRAÇA PÚBLICA DO CONJUNTO NOÉ TRAJANO, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 01/02/2008 | 37.47 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA PRAÇA PÚBLICA DO CONJUNTO NOÉ TRAJANO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 01/02/2008 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NOS CANTEIROS DO CALÇADÃO DA PRAÇA DE NOSSA SENHORA DA GUIA, REF.A DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 01/02/2008 | 83.23 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NOS CANTEIROS DO CALÇADÃO DA PRAÇA DE NOSSA SENHORA DA GUIA, REF.A JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 01/02/2008 | 814.25 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO MERCADO ZEZITO MOURA NO BAIRRO DO JATOBÁ, REF.A DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 01/02/2008 | 875.45 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO MERCADO ZEZITO MOURA NO BAIRRO DO JATOBÁ, REF.A JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 01/02/2008 | 2000.00 | 00089357957472 | ELIZÂNGELA ARAÚJO DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEINFRA, REF.A JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 01/02/2008 | 2835.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA SAELPA, CONFORME CONSTA NO DEMONSTRATIVO FORNECIDO PELO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE RECEBÍVEIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 01/02/2008 | 51.85 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423-3615, INSTALADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 01/02/2008 | 1008.00 | 00026326854865 | FÁBIO MEDEIROS ROSAMBERG PEIXOTO E OUTRO-FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Renda Familiar Mínima do Município de Patos | Manutenção do Programa de Renda Familiar Mínima | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 01/02/2008 | 20.17 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA SEDE DO PROGRAMA RENDA MÍNIMA, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 01/02/2008 | 37.47 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO POSTO POLICIAL DE SANTA GERTRUDES, REF.A FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 01/02/2008 | 251.18 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, REF.A FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 01/02/2008 | 7.69 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM O AGRUPAMENTO 200-3947-VINC. AO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 01/02/2008 | 298.98 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM O 501-0618-ACESSOS/FACILIDADES VELOX VINC. AO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 01/02/2008 | 298.98 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM O 501-0618-ACESSOS/FACILIDADES VELOX VINC. AO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 01/02/2008 | 119.00 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM O 501-1257-ACESSOS/FACILIDADES VELOX NO TIRO DE GUERRA - 07/002, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 01/02/2008 | 119.00 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM O 501-1188-ACESSOS/FACILIDADES VELOX NO PROCON MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 01/02/2008 | 101.44 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423-3629, INSTALADO NO PROCON MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 01/02/2008 | 123.60 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423-3609, INSTALADO EM ÓRGÃO VINCULADO A ESTÁ MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 01/02/2008 | 57.04 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423-3618, INSTALADO NO JUIZADO DE MENORES, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Renda Familiar Mínima do Município de Patos | Manutenção do Programa de Renda Familiar Mínima | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 01/02/2008 | 163.97 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423-3630, INSTALADO NA SEDE DA RENDA MÍNIMA, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 01/02/2008 | 51.07 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423-3600, INSTALADO NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 01/02/2008 | 613.82 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423-3135, INSTALADO NA COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 01/02/2008 | 227.76 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421-3449, INSTALADO NA COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 01/02/2008 | 706.51 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421-2108, INSTALADO NA COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 01/02/2008 | 44.97 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423-3603, INSTALADO NA SALA DE REUNIÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 01/02/2008 | 6.57 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3409-1013, INSTALADO NO SÍTIO TRINCHEIRAS, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 01/02/2008 | 67.35 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421-7272, INSTALADO NO DISQUE CIDADÃO EM ORGÃO VINCULADO A ESTÁ MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 01/02/2008 | 106.67 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3409-1084, INSTALADO NO SÍTIO MUCAMBO EM ÓRGÃO VINCULADO A ESTÁ MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 01/02/2008 | 147.50 | 00033796912400 | PEDRO MOREIRA DA SILVA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADAS AOS SERVIDORES DA COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, QUE PRESTARÃO SERVIÇOS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO CARNAVAL/2008, QUE REALIZAR-SE-Á EM PRAÇA PÚBLICA DE 01 A 05/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 01/02/2008 | 350.00 | 00001010804413 | ANTÔNIO MARCOS DIAS DE MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE UM SHOW MUSICAL NA FEIRA DE ARTESANTO QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 09/02/2008, CONFORME DESIGNAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E CONTRATO 340/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 01/02/2008 | 300.00 | 00004399433450 | DANIEL JOSÉ DE ALMEIDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO, COM SOM FIXO, NA FEIRA DE ARTESANATO QUE REALIZAR-SE-Á NA PRAÇA GETÚLIO VARGAS, NOS BEM COMO NA ELIMINATÓRIA DO CONCURSO "A MAIS BELA VOZ" , CONFORME CONTRATO 0341/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 01/02/2008 | 350.00 | 00001098719441 | DIANA DE LIMA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL COM FORRÓ PÉ-DE-SERRA NA FEIRA DE ARTESANTO, E SHOW DE CALOUROS NA PRAÇA GETÚLIO VARGAS, REALIZADO A CRITÉRIO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO 0342/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 100012008 | 0001461 | 01/02/2008 | 468.00 | 00004374079424 | Francisco Simões de Lucena | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO VERANEIO, PLACA JEH.0468, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE VIAGENS DCOM SAÍDA DO DISTRITO DE SANTA GETRUDES, PARA AS COMUNIDADES RURAIS CIRCUVIZINHAS, A CRITÉRIO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO 343/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 01/02/2008 | 200.00 | 00004399433450 | DANIEL JOSÉ DE ALMEIDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO, COM SOM FIXO, NA 2ª ETAPA DO CONCURSO "A MAIS BELA VOZ", QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 22/02/2008, CONFORME CONTRATO 0344/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 01/02/2008 | 124.00 | 00049581422404 | JAIRO DA SILVA NOGUEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS DE DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVÉS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO 345/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 01/02/2008 | 300.00 | 00004399433450 | DANIEL JOSÉ DE ALMEIDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO, COM SOM FIXO, NA II CONFERÊNCIA DO MEIO AMBIENTE QUE REALIZAR-SE-Á DIA 18/02/08, FEIRA DE ARTESANANTO E CONCURSO "A MAIS BELA VOZ", AMBOS NO DIA 29/02/2008, CONFORME CONTRATO 346/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 100012008 | 0001504 | 01/02/2008 | 38500.00 | 00064680681420 | Valdemir Dantas de Medeiros | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO DIE MMC PLACA MOU.1617, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE PATOS EM SUAS ATIVIDADES, BEM COMO ATIVIDADES DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO 0404/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0001541 | 01/02/2008 | 3125.00 | 00058439625472 | FRANCIVALDO DE SOUSA | SERVIÇOS SONOROS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM TODOS BAIRROS DESTE MUNICÍPIO, POR MEIO DE SOM VOLANTE, CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO O GABINETE DO PREFEITO, PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUICIONAIS, SOLENIDADES E INAUGURAÇÕES REALIZADAS ATRAVÉS DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000642007 | 0001548 | 01/02/2008 | 960.00 | 02301569000112 | Roberto Luiz da Nóbrega Camboim | AQUISIÇÃO DE 120-CAMISAS M.MALHA 100% ALGODÃO, DESTINADOS AO BLOCO ZÉ DA TROMPA QUE APRESENTAR-SE-A NO CARNAVAL /2008, A TÍTULOS DE PATROCÍNIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 01/02/2008 | 245.00 | 00000967247497 | JAILTON DA SILVA ANDRADE | SERVIÇOS PRESTADOS NA FILMAGEM DO GRUPO TEATRAL RABONI DA VIA SACRA, PATROCINADO POR ESTÁ COM INCENTIVO AO TURISMO RELIGIOSO, CONFORME CONTRATO 0408/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Renda Familiar Mínima do Município de Patos | Manutenção do Programa de Renda Familiar Mínima | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012008 | 0001587 | 01/02/2008 | 16937.50 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE RENDA FAMILIAR MÍNIMA, QUANDO DA DISTRIBUIÇÃO AOS BENEFICIÁRIOS DO REFERIDO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 01/02/2008 | 118.00 | 09141102000100 | ALARCON M.LEITÃO & CIA.LTDA | AQUISIÇÃO DE PILHAS E FITAS MINI DESTINADAS A COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Renda Familiar Mínima do Município de Patos | Manutenção do Programa de Renda Familiar Mínima | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012008 | 0001594 | 01/02/2008 | 14812.50 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE RENDA FAMILIAR MÍNIMA, QUANDO DA DISTRIBUIÇÃO AOS BENEFICIÁRIOS DO REFERIDO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192007 | 0001595 | 01/02/2008 | 420.00 | 03226515000100 | Hotel JK LTDA | SERVIÇOS DE HOTELARIA PRESTADOS EM DIÁRIAS DESTINADAS AOS SRS. CLAUDIO ROBERTO G.PIMENTEL, DELOSMAR MENDONÇA JR, RAIMUNDO NONATO M.DANTAS E ÁLVARO D.WANDERLEY, QUANDO EM VISITA A NOSSA CIDADE A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 01/02/2008 | 160.00 | 09279084000119 | ACIAP-ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA SEDE DA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL PARA REALIZAÇÃO DES REUNIÕES NOS DIAS 20 E 22/02/2008, SOBRE O PATOS PRA FRENTE/2008 E LANÇAMENTO DO CEFET (ESCOLHA DE CURSOS DA ESCOLA TÉCNICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 01/02/2008 | 139.40 | 01602075000105 | MULTIVIDROS COMÉRCIO DE VIDROS LTDA | AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR, ESPELHO CRISTAL E BOTÃO ROSCA INTERNA DESTINADO A ESTA MUNICIPALIDADE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 01/02/2008 | 1639.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.A DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 01/02/2008 | 6183.67 | 00004861506824 | EXPEDITO SIMÕES DOS SANTOS E OUTROS-FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PRFEITO, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 01/02/2008 | 525.60 | 09141102000100 | ALARCON M.LEITÃO & CIA.LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA REVELAÇÃO DE FOTOS 3x4 E DIGITAIS DE INTERESSE DA COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO 369/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 01/02/2008 | 62.00 | 09141102000100 | ALARCON M.LEITÃO & CIA.LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA REVELAÇÃO DE FOTOS DIGITAIS DE ATOS E SOLENIDADES REALIZADAS ATRAVÉS DO GABINETE DO PRFEITO, CONFORME CONTRATO 369/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 01/02/2008 | 16000.00 | 00005337988417 | EDILEUZA XAVIER DE SOUSA E OUTROS-FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 01/02/2008 | 8.70 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM O AGRUPAMENTO 200-3952-SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 01/02/2008 | 58.42 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423-3604, INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 01/02/2008 | 116.53 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423-3602, INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SETOR PESSOAL), REF.AO MÊS DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 01/02/2008 | 500.00 | 03106290000140 | BRISA REFRIGERAÇÃO-JOSÉ GOMES JÚNIOR | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM CENTRAIS DE AR CONDICIONADO INSTALADAS NO SETOR DE ISS E SETOR DE ARQUIVO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTRATO 351/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 01/02/2008 | 380.00 | 02612788000112 | PARACELL-MARCOS JOSÉ DE ARAÚJO MARQUES | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 02-APARELHOS DE FAX-SMILE INSTALADOS NA COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO E GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTRATO 362/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 01/02/2008 | 650.00 | 06234052000109 | LAVA JATO GUANABARA-CLEIDE OLIVEIRA FERNANDES | SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO 407/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 01/02/2008 | 55.56 | 01984052000102 | CAMPLAST - PATRÍCIA EMBALAGENS LTDA | AQUISIÇÃO DE 06-KG DE SACOLAS LEITOSA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO ALMOXARIFADO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 01/02/2008 | 22242.37 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - PMP, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 01/02/2008 | 55.56 | 01984052000102 | CAMPLAST - PATRÍCIA EMBALAGENS LTDA | AQUISIÇÃO DE 06-KG DE SACOLAS LEITOSA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO ALMOXARIFADO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 01/02/2008 | 7649.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.A DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 01/02/2008 | 380.00 | 00089307305404 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES DE ASSIS | DESPESAS ALUSIVAS A AÇÃO JUDICIAL (AÇÃO DE ALIMENTO), CONFORME PROCESSO 025950000569 DA COMARCA DE PATOS/PB, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 01/02/2008 | 30171.90 | 00007299559404 | AMAURI VIEIRA DANTAS E OUTROS-FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 01/02/2008 | 100.00 | 00004252644402 | ITAMAR MONTEIRO DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES, CÓPIAS DE CHAVES, BEM COMO ABERTURA DE FECHADURA E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS CONFORME DESIGNAÇÃO DA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTRATO 0370/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 01/02/2008 | 271.00 | 00004252644402 | ITAMAR MONTEIRO DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES, CÓPIAS DE CHAVES, BEM COMO ABERTURA DE FECHADURA E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS CONFORME DESIGNAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE E CONTRATO 0370/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 01/02/2008 | 6600.00 | 00002733585452 | NÁDIA WANDERLEY DA NÓBREGA LIMA DE FARIAS | LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL SITUADO A RUA BOSSUET WANDERLEY, 541-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA 7ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR, CONFORME CONTRATO 366/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 01/02/2008 | 2000.00 | 00003324647410 | ANDRÉ RIBEIRO HENRIQUE E OUTRA | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 01/02/2008 | 100.00 | 00044183429404 | GELDA BERNARDO DE MEDEIROS | GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADAS APÓS O EXPEDIENTE NORMAL NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE ISS, VINC.A SEC.MUN.DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2008, CONFORME PLANILHA-RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 01/02/2008 | 4.63 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM O AGRUPAMENTO 200-3955-VINC. A SEC. MUN. DE FINANÇAS, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 01/02/2008 | 77.70 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423-3566, INSTALADO NO SETOR TRIBUTÁRIO EM ÓRGÃO VINCULADO A SEC. MUN. DE FINANÇAS, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 01/02/2008 | 189.18 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423-3605, INSTALADO NO GABINETE DA SECRETÁRIA EM ÓRGÃO VINCULADO A SEC. MUN. DE FINANÇAS, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 01/02/2008 | 6.00 | 33066408080712 | BANCO REAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 5.012877-0, NO DIA 01/02/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 01/02/2008 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 01/02/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 01/02/2008 | 150.00 | 00088550737453 | DAARTAGNAN LEITÃO NUNES | SERVIÇOS EXTRA FORA DO EXPEDIENTE NORMAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2008 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 01/02/2008 | 1826.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | AQUISIÇÃO DE 01-LÂMINA ED.2060, 01-REVELADOR E 01-COLINDRO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FOTO COPIADORA SEMP TOSHIBA ED.2060, INSTALADA NO PRÉDIO-SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos da Dívida com ISSMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 01/02/2008 | 28731.82 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS AO PARCELAMENTO JUNTO AO ISSMP, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 3.449/2005 DE 25/11/2005, REF.A 26ª PARCELA DO PRIMEIRO PARCELAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos da Dívida com ISSMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 01/02/2008 | 2357.27 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS AO PARCELAMENTO JUNTO AO ISSMP, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 3.449/2005 DE 25/11/2005, REF.A 8ª PARCELA DO PARCELAMENTO (461). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos da Dívida com ISSMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 01/02/2008 | 6619.23 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS AO II PARCELAMENTO JUNTO AO ISSMP, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 3.449/2005 DE 25/11/2005, REF.A 13ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 01/02/2008 | 80.00 | 00093041993449 | ADÃO DE SOUSA CLAUDIANO | SERVIÇOS PRESTADOS NA PLASTIFICAÇÃO DE 40-DOCUMENTOS DE INTERESSE DO SETOR DE IPTU, VINC.A SEC.MUN.DE FIINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 01/02/2008 | 40355.79 | 00025210807487 | AFONSO MEDEIROS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 01/02/2008 | 2000.00 | 00022945454270 | DAMIÃO OLIVEIRA DA SILVA E OUTRO | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.A JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 01/02/2008 | 1000.00 | 00042409918468 | JOSÉ CLIDENOR SAMPAIO ALVES | DESPESAS ALUSIVAS AO VENCIMENTO DO SERVIDOR CLIDENOR SAMPAIO ALVES, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 06/02/2008 | 30.00 | 00002547693496 | ANTÔNIO EDSON MOTA DE SOUSA | 1/2(MEIA) DIÁRIA AO MOTORISTA ANTÔNIO EDSON M.DE SOUSA, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB NO DIA 31/01/2008 A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 06/02/2008 | 30.00 | 00002547693496 | ANTÔNIO EDSON MOTA DE SOUSA | 1/2(MEIA) DIÁRIA AO MOTORISTA ANTÔNIO EDSON M.DE SOUSA, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB NO DIA 01/02/2008 A FIM DE CONDUZIR SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 06/02/2008 | 100.00 | 00008553748456 | FRANCINEUMA DA COSTA FREIRES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 06/02/2008 | 75.00 | 00001512859427 | JOAQUIM FERNANDES DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 06/02/2008 | 75.00 | 00003503255451 | FRANCISCA DA NÓBREGA NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 06/02/2008 | 50.00 | 00075288036420 | ODETE CÂNDIDA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 07/02/2008 | 50.00 | 00001098213432 | MARIA APARECIDA XAVIER MARQUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 07/02/2008 | 50.00 | 00028965792819 | ADRIANA DE MORAIS ROCHA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 07/02/2008 | 30.00 | 00002073457401 | MARIA DA PENHA CIDELINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 07/02/2008 | 190.00 | 00042425352449 | MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 07/02/2008 | 198.00 | 00073931748472 | GERALDA SANTOS VIEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 07/02/2008 | 92.00 | 00029922720434 | MARIA DO SOCORRO FREIRE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 07/02/2008 | 100.00 | 00005444604485 | FRANCISCA DOS SANTOS SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 07/02/2008 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS RELATIVO AO PROGRAMA PRÓ-MUNICÍPIOS (AUMENTO DE CONTRA-PARTIDA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 07/02/2008 | 260.00 | 01683616000177 | F.LIMA DE ALMEIDA | LOCAÇÃO DE DATASHOW A SER UTILIZADO NA SOLENIDADE COMEMORATIVA DOS 1000-DIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, BEM COMO NA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REALIZADA ATRAVÉS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 07/02/2008 | 3.00 | 33066408080712 | BANCO REAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 5.012877-0, NO DIA 07/02/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 07/02/2008 | 179.50 | 00000121225488 | MANOEL MESSIAS DOS SANTOS MENDES | SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, NO DIA 07/02/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 07/02/2008 | 21.60 | 00006793720406 | PEDRO ALEXANDRINO DE A. FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DA FEIRA LIVRE, NO DIA 07/02/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 07/02/2008 | 80.00 | 00006793428420 | O REI DOS RADIADORES-LINDIVAL BRITO DE ARAÚJO | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO CONSERTO DO RADIADOR E SOLDA NO VEÍCULO MNI.1304, VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 07/02/2008 | 200.00 | 00006793428420 | O REI DOS RADIADORES-LINDIVAL BRITO DE ARAÚJO | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA LIMPEZA DO RADIADOR DAS CAÇAMBAS MOC.3940 E MOC.4090, AMBOS VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 07/02/2008 | 80.00 | 00002328255485 | FRANCIMAR NUNES DE ASSIS-OFICINA PADRE CÍCERO | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO CONSERTO DO ALTERNADOR DO CAMINHÃO MNI.1304; BEM COMO REVISÃO NA PARTE LÉTRICA DAENCHEDEIRA, AMBOS VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 08/02/2008 | 480.00 | 03402178000157 | JL Comércio de Pneus Ltda | AQUISIÇÃO DE 02-CÂMARAS DE AR TR-218 DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRATOR Nº 02,VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 08/02/2008 | 72524.91 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO DESCONTO EM FAVOR DO INSS (PARC./RET.INSS) NA CONTA DO FPM, REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NO DIA 08/02/2008, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 08/02/2008 | 37880.22 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO DESCONTO EM FAVOR DO INSS (INSS-PARC-ADM) NA CONTA DO FPM, REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NO DIA 08/02/2008, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 08/02/2008 | 27.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 7.478-0, NO DIA 08/022008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 08/02/2008 | 7.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 7.478-0, NO DIA 08/022008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 08/02/2008 | 9043.04 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NO DIA 08/02/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 08/02/2008 | 30.00 | 00002547693496 | ANTÔNIO EDSON MOTA DE SOUSA | 1/2(MEIA) DIÁRIA AO MOTORISTA ANTÔNIO EDSON M.DE SOUSA, QUANDO EM VIAGEM A SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE/PB NO DIA 07/02/2008 A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DO REFERIDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 08/02/2008 | 760.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO À UNEP-UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 08/02/2008 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS RELATIVO AO PROGRAMA PRÓ-MUNICÍPIOS (PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 08/02/2008 | 121.39 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3648 INSTALADO NO PROCON MUNICIPAL, REF.A JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132008 | 0002077 | 08/02/2008 | 5000.00 | 40808743000107 | PERFIL PESQUISAS TÉCNICAS | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 01-PESQUISA QUANTITATIVA DE AVALIAÇÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 08/02/2008 | 32.39 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 20.110-3 (MDE), NO DIA 08/022008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 08/02/2008 | 348.49 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO, TAXA DE BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATÓRIO/2008 DO ÔNIBUS MNA.8152, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 08/02/2008 | 104.00 | 00004992224407 | TARCÍSIO WANDERLEY QUININO FILHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 08/02/2008 | 272.00 | 00025210270491 | GERALDO MALAQUIAS FERREIRA DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 08/02/2008 | 186.00 | 00042497582491 | CARLOS LUIZ BATISTA LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 08/02/2008 | 140.00 | 00076045234472 | MARIA ANTÔNIA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 08/02/2008 | 120.00 | 00006001379459 | GILCA PEREIRA DA CRUZ | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 08/02/2008 | 75.00 | 00003619085471 | MARIA DO SOCORRO DA CONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 08/02/2008 | 130.00 | 00005221917467 | LIGIANI BARBOSA NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 08/02/2008 | 150.00 | 00003449450492 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 08/02/2008 | 921.60 | 00065153081400 | EDILEUDO DE LUCENA MEDEIROS | 02(DUAS)DIÁRIAS AO SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE EDILEUDO DE L.MEDEIROS, QUE SE DESLOCARÁ A BRASILIA/DF NO PERÍODO DE 13 A 15/02/2008, A FIM DE PARTICIPAR DA 2ª OFICIN DE CAPACITAÇÃO DOS RELATORES E SISTEMATIZADORES ESTADUCIAS DA III CNMA , COMO REPRESENTANTE DO SERTÃO PARAIBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 11/02/2008 | 8000.00 | 03775588000143 | SENAI-SERVIÇO NAC.DE APRENDIZAGEM COMERCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR CURSO DE CORTE E COSTURA, VISANDO A REALIZAÇÃO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE ALUNOS DE ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES, CONFORME CONTRATO 442/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 11/02/2008 | 22.19 | 00007127053413 | JOSINALDO MENDES EVANGELISTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 11/02/2008 | 78.61 | 00080522220444 | CLEONICE EVANGELISTA PITAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 11/02/2008 | 173.45 | 00007682237414 | ANA PATRÍCIA BEZERRA MOREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 11/02/2008 | 104.38 | 00009060151461 | MARIA APARECIDA DE SOUSA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 11/02/2008 | 94.86 | 00007897151476 | EDNA MARIA QUEIROZ DE ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 11/02/2008 | 93.00 | 00008564896460 | ÉRICKA KELLY SOUZA SALES MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 11/02/2008 | 150.00 | 00087248905453 | ELIANA MARINHO MORAIS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 11/02/2008 | 150.00 | 00003039664409 | SOLANGE FERREIRA SIMÕES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 11/02/2008 | 150.00 | 00098040855420 | KALINA REJANE LIMA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 11/02/2008 | 140.00 | 00080549721487 | ALAIDE LOPES BEZERRA VIEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 11/02/2008 | 208.60 | 00005171968403 | VILMARA SOUZA SALES MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 11/02/2008 | 70.00 | 00046751416415 | JEDIDA BARBOSA DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 11/02/2008 | 60.00 | 00002543932410 | TEREZINHA FERREIRA LEANDRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA AQUISIÇÃO DE DOCUMENTOS AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 11/02/2008 | 33637.51 | 00000006759467 | ALLAN BEZERRA GRANGEIRO E OUTROS-FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 11/02/2008 | 4944.85 | 00002851277480 | ANA ELISABETH SÁ DA NÓBREGA LIMA E OUTROS-FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2008. (FOLHA COMPLEMENTAR). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 11/02/2008 | 16398.55 | 00007563236490 | ÂNGELA MARIA DA SILVA ALVES E OUTROS-FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E LABOATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA, AMBOS VINC.A SEMUSA, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 11/02/2008 | 26840.00 | 00001136433490 | ADALBERGIA MARIA BARRETO CAVALCANTE E OUTROS-FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL INFANTIL, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 11/02/2008 | 91457.03 | 00065089421404 | ADEILDES LINHARES DO NASCIMENTO E OUTROS-FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NOS MAC II - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 11/02/2008 | 27443.08 | 00007157618460 | ADRIANO FÉLIX CAVALCANTI E OUTROS-FOLHA DE PAGAMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL (ENDEMIAS), VINC.A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ALUSIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 11/02/2008 | 22085.93 | 00091742196420 | ALESSANDRA MARIA MOURA CAVALCANTE E OUTROS-FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NOS MAC I - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 11/02/2008 | 78349.12 | 00003324359465 | ALBERTO DE SOUZA NOBERTO E OUTROS-FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 11/02/2008 | 606.00 | 04750492000193 | OTONI DE SOUSA FAGUNDES | AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PISCINA DO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL INFANTIL, VINC.A SEMUSA, CONFORME CONTRATO 443/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162008 | 0002124 | 11/02/2008 | 60610.00 | 06013113000108 | CONQUISTA TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | DESPESAS COM SUPORTE TÉCNICO E CONSULTORIA DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA INTEGRADOS DA CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, CONFORME CARTA CONVITE 016/2008 E CONTRATO 437/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 11/02/2008 | 4760.80 | 01936679000198 | EMEF ANAIZA LUIZ CALIXTO E OUTRAS | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 11/02/2008 | 10131.01 | 00016780400459 | ADEMILDA BARROS BEZERRA E OUTROS-FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192007 | 0002113 | 11/02/2008 | 73.00 | 02775760000104 | HOTEL ZURIQUE LTDA | SERVIÇOS DE HOTELARIA PRESTADOS EM DIÁRIAS DESTINADAS AOS SENHORES EUGÊNIO SALES E ALEXANDRE (ESQ.CONSULTORIA), QUANDO EM VISITA A NOSSA CIDADE A SERVIÇO DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Ampliação e Recuperação de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182008 | 0002121 | 11/02/2008 | 145028.93 | 05463105000109 | Camat Construtora LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA OTTO DE SOUSA QUINHO, NO BAIRRO DO JATOBÁ, CONFORME CONTRATO 447/2008 E CONVITE 018/2008. | 00532008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Ampliação e Recuperação de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172008 | 0002122 | 11/02/2008 | 53472.04 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVIÇOS LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICÍPAL RAIMUNDA MELO, CONFORME CARTA CONVITE Nº 017/2008 E CONTRATO Nº 446/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00542008 | NULL | NULL | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 11/02/2008 | 100.00 | 02030715000112 | ANATEL-AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES | DESPESAS COM AS TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO ESPECIAL DE RETRANSMISSÃO DE TV-SATÉLITE COD.730 E TODOS OS TIPOS DE ESTAÇAO, REFERENTE AO ANO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192007 | 0002112 | 11/02/2008 | 713.00 | 02775760000104 | HOTEL ZURIQUE LTDA | SERVIÇOS DE HOTELARIA PRESTADOS EM DIÁRIAS DESTINADAS A TÉCNICOS DA TV CORREIO, QUANDO EM VISITA A NOSSA CIDADE A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 11/02/2008 | 6121.00 | 35506567000208 | ASSETEL-JUCÉLIO CÂNDIDO SUCUPIRA | AQUISIÇÃO DE 01-CENTRAL TELEFÔNICA INTELBRÁS, 08-PLACAS TRONCO, 08-PLACAS RAMAL, 01-MESA OPERADORA OP.1610 E 16-TELEFONES PLENO INTELBRÁS DESTINADOS COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO 436/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 11/02/2008 | 6.00 | 33066408080712 | BANCO REAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 5.012877-0, NO DIA 11/02/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 11/02/2008 | 13.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 7.478-0, NO DIA 11/02/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 11/02/2008 | 0.36 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NO DIA 11/02/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 11/02/2008 | 2.11 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NO DIA 11/02/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 11/02/2008 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DOS MUN. DA PARAÍBA. | DESPESAS ALUSIVAS A 04-INSCRIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO DE MEMBROS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO: ROBERTA L.B.BEZERRA, TÁSSIA L.D.WANDERLEY, WESCLEY C.SANTANA E EDJANEIDE DA S.PEREIRA PARA PARTICIPAÇÃO DE FORMAÇÃO DE PREGOEIRO QUE REALIZAR-SE-Á NO PERÍODO DE 11 A 13/03/2008, EM J.PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 11/02/2008 | 13557.95 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO JUNTO A C.E.F., REFERENTE AO CONTRATO Nº 0023908-15, PARA DESPESAS REFERENTES AS OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA DO VALE DO JATOBÁ E MONTE CASTELO, DEBITADO NO DIA 11/02/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 11/02/2008 | 120.00 | 00077270088349 | CLÁUDIA MIRANDA | 02(DUAS)DIÁRIAS A SERVIDORA CLÁUDIA MIRANDA, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 31/01 A 01/02/2008, A FIM DE CONDUZIR PRESTAÇÃO DE CONTAS DA 7ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 11/02/2008 | 714.99 | 09308982000158 | SERVIÇO NOTARIAL E REG.CARLOS TRIGUEIRO | SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS NA EMISSÃO DE CERTIDÕES RELATIVAS A FAIXA DE TERRA ENCRAVADA NO LOTEAMENTO JARDIM CEL.MIGUEL SÁTYRO, PARA VIABILIZAÇÃO DA ALÇA SUDESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 11/02/2008 | 1300.00 | 00046712283434 | JOSÉ ALMIR ANACLETO DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 68-LAJES DE CONCRETO NA PONTE GERALDA MEDEIROS, QUE LIGA OS BAIRROS JUÁ DOCE E VITÓRIA, CONFORME CONTRATO 440/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 12/02/2008 | 180.00 | 00089178980844 | EDMILSON VERAS FONTES | SERVIÇOS PRESTADOS NA ADAPTAÇÃO DAS MANGUEIRAS DO HIDRÁULICO DO TRATOR Nº 02, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 12/02/2008 | 41.55 | 00003407966423 | JOANA DARC NUNES DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DA FEIRA LIVRE, NO DIA 12/02/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 12/02/2008 | 1200.00 | 00088554511468 | JOSÉ ADRIANO CAVALCANTE DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE GADO PARA ABATE NO MATADOURO PÚBLCO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO 455/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112008 | 0002137 | 12/02/2008 | 5080.00 | 05648991000137 | SÉRGIO RICARDO DE SOUSA SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE TONNERS E CARTUCHOS, BEM COMO TROCA DO KIT DE LIMPEZA E CILINDROS PERTENCENTES A DIVERSOS ÓRGÃOS VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 12/02/2008 | 727.39 | 00360305004363 | FGTS | DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO EM FAVOR DO FGTS, ALUSIVO A COMPETÊNCIA 07/1989, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 12/02/2008 | 192.33 | 00360305004363 | FGTS | DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO EM FAVOR DO FGTS, ALUSIVO A COMPETÊNCIA 07/1989, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 12/02/2008 | 1358.99 | 00360305004363 | FGTS | DESPESAS COM O RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO EM FAVOR DO FGTS, ALUSIVO A COMPETÊNCIA 01/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 12/02/2008 | 19.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 6.030-5, NO DIA 12/02/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento da Dívida Junto a SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 12/02/2008 | 24374.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO VALOR DA ECONOMIA AUFERIDA PELA REDUÇAO DO CONSUMO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA CLÁSULA PRIMEIRA DO CONTRATO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 27/12/2005, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 12/02/2008 | 12.00 | 33066408080712 | BANCO REAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 5.012877-0, NO DIA 12/02/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 12/02/2008 | 1100.00 | 00096491205487 | SARA ALVES DE ASSIS | SERVIÇOS PRESTADOS NA CATOLOGAÇÃO DOS MUNICÍPES DE PATOS QUE PAGAM IPTU, CONFORME CONTRATO 451/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 12/02/2008 | 7900.00 | 00003866749490 | OSMÂNIO CAETANO XAVIER | SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO-IPTU, TOTALIZANDO 35.000-GUIAS, NOS DOMICÍLIOS DOS CONTRIBUINTES EM TODA ZONA URBANA DO MUN.DE PATOS/PB, CONFORME CONTRATO 0452/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 12/02/2008 | 700.00 | 00324614000129 | SCANNER STUDIO GRÁFICO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS COM 14.000-FORMULÁRIOS (CARTA DE ADESÃO) QUE SERÃO DISTRIBUIDOS JUNTAMENTE COM A CONTA DE LUZ PARA CERCA DE 32-CONSUMIDORES EM PROL DA CAMPANHA DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DA APAE/PATOS-PB, DOADOS POR ESTA MUNICIPALIDADE A TÍTULO DE PATROCÍNIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 12/02/2008 | 4.50 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.8200 INSTALADO NO TIRO DE GUERRA 07/002, REF.A FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 12/02/2008 | 4.61 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3629 INSTALADO NO PROCON MUNICIPAL, REF.A FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 12/02/2008 | 30.00 | 00002547693496 | ANTÔNIO EDSON MOTA DE SOUSA | 1/2(MEIA) DIÁRIA AO MOTORISTA ANTÔNIO EDSON M.DE SOUSA, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB NO DIA 12/02/2008 A FIM DE CONDUZIR PACIENTES AO HOSPITAL DA FAP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 12/02/2008 | 30.00 | 00002547693496 | ANTÔNIO EDSON MOTA DE SOUSA | 1/2(MEIA) DIÁRIA AO MOTORISTA ANTÔNIO EDSON M.DE SOUSA, QUE SE DESLOCARÁ A CAMPINA GRANDE/PB NO DIA 13/02/2008 A FIM DE CONDUZIR SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 12/02/2008 | 1600.00 | 00008656656481 | ALEX CAMBOIM DANTAS | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO ARTESANAL DE 46-TROFÉUS EM AÇO ESCOVADO DESTINADOS A PREMIAÇÃO DA 2ª ETAPA DO RALLY DE JEEP 4x4, ORGANIZADO PELA FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE AUTOMOBILISMO, COM O CO-PATROCINIO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO 453/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 12/02/2008 | 13.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 26.240-4 (FEB), NO DIA 12/02/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 12/02/2008 | 3.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 26.240-4 (FEB), NO DIA 12/02/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 12/02/2008 | 150.00 | 00010905596404 | ADALMIRA MARQUES DA SILVA CAJUAZ | DESPESAS ALUSIVAS A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A SERVIDORA ADALMIRA M.DA S.CAJUAZ, QUE SE DESLOCARÁ A BRASILIA/DF, NO PERÍODO DE 24 A 27/03/2008, A FIM DE EFETUAR SUA INSCRIÇÃO NO III FÓRUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 12/02/2008 | 27.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 13.419-8 (FUS), NO DIA 12/02/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 12/02/2008 | 300.00 | 00027429288472 | JOSÉ GERMANO DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DOS ASSENTOS DA TOYOTA MMQ.9008, VINC.A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 12/02/2008 | 120.00 | 00059195622420 | SIMONE LIMEIRA DA ROCHA | 02(DUAS) DIÁRIAS A SERVIDORA SIMONE L.DA ROCHA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 18 A 19/02/2008, A FIM DE LEVAR DOCUMENTOS CADASTRAIS O MUNICIPIO DE PATOS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 12/02/2008 | 150.00 | 00001026505437 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA COSTA SILVA | 01(UMA)DIÁRIA A SERVIDORA MARIA DA CONCEIÇÃO DA C.SILVA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 14 A 15/02/2008, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SUDEMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 12/02/2008 | 300.00 | 00027429288472 | JOSÉ GERMANO DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DA COBERTURA DA BANCADA DA F.4000, VINC.A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO 339/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 13/02/2008 | 10.96 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 13/02/2008 | 3423.00 | 00006029763830 | NEWTON MEDEIROS DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, CONFORME CONTRATO 458/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 13/02/2008 | 7800.00 | 09143694000190 | LIGA PATOENSE DE FUTEBOL | SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR, CAMPEONATO DE QUARENTÃO E DE VETERENO-35 ANOS, RECEBENDO APOIO ESPORTIVO DO MUN.DE PATOS/PB, CONFORME CONTRATO 457/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 13/02/2008 | 22.03 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 13/02/2008 | 1.13 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 13/02/2008 | 6.94 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 13/02/2008 | 108097.13 | 00016049667420 | ADIMAR ABREU DOS SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS AO 1/3 DE FÉRIAS COLETIVAS DE PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ANO BASE/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 13/02/2008 | 9442.28 | 00025089633487 | ÂNGELA MARIA COSTA VIEIRA E OUTROS-FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESAS ALUSIVAS AO 1/3 DE FÉRIAS COLETIVAS DE PROFESSORES VINCULADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, ANO BASE/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 13/02/2008 | 33.00 | 33066408080712 | BANCO REAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 5.012877-0, NO DIA 13/02/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 13/02/2008 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 13/02/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 13/02/2008 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESAS ALUSIVAS AO DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOS EDITAIS E AVISOS DE PROCEDIMENTOS LICITÓRIOS DA EDILIDADE, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A UNIÃO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 13/02/2008 | 1200.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESAS ALUSIVAS AO DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOS EDITAIS E AVISOS DE PROCEDIMENTOS LICITÓRIOS DA EDILIDADE, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A UNIÃO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 13/02/2008 | 1410.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESAS ALUSIVAS AO DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOS EDITAIS E AVISOS DE PROCEDIMENTOS LICITÓRIOS DA EDILIDADE, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A UNIÃO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 13/02/2008 | 913.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESAS ALUSIVAS AO DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOS EDITAIS E AVISOS DE PROCEDIMENTOS LICITÓRIOS DA EDILIDADE, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A UNIÃO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 13/02/2008 | 31.79 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 13/02/2008 | 4.54 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 13/02/2008 | 4.10 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 13/02/2008 | 19.78 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 13/02/2008 | 0.82 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Obras, a gente faz acontecer | Pavimentação em Paralelepípedo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012006 | 0002171 | 13/02/2008 | 43559.96 | 00758756000102 | CONSTRUTORA ANCAR LTDA | EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NAS RUAS DO BAIRRO SALGADINHO, MUN.DE PATOS/PB, CONFORME CONTRATO 714/2006 E BOLETIM DE MEDIÇÃO 05 EM ANEXO. | 00332006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 13/02/2008 | 21.60 | 00006793720406 | PEDRO ALEXANDRINO DE A. FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DA FEIRA LIVRE, NO DIA 13/02/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 13/02/2008 | 273.15 | 00000121225488 | MANOEL MESSIAS DOS SANTOS MENDES | SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, NO DIA 13/02/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 14/02/2008 | 250.00 | 00022543678468 | JOSÉ JOÃO | SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DE CARRO PIPA MZA.0324 PARA O MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 14/02/2008 | 120.00 | 00089178980844 | EDMILSON VERAS FONTES | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA SOLDA ELÉTRICA E TORNEAMENTO MECÂNICA NO MACACO HIDRÁULICO DA CAÇAMBA MNA.9665, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 14/02/2008 | 19.50 | 33066408080712 | BANCO REAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 5.012877-0, NO DIA 14/02/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 14/02/2008 | 4692.42 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS COM O RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO EM FAVOR DO INSS, ALUSIVO A COMPETÊNCIA 01/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 14/02/2008 | 3000.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMÁTICA LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE PARA ACOMPANHAMENTO DE EGRESSO DE PROJETO ESCOLA DE FÁBRICA, COM FINALIDADE DE CADASTRAR ACOMPANHAR E COMPORTAR INFORMAÇÕES RELACIONADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES DOS ALUNOS BOLSISTAS DO PROJETO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. (CONVÊNIO Nº 844115/2006 FNDE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 14/02/2008 | 40.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 13.419-8 (FUS), NO DIA 14/02/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 14/02/2008 | 3.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 13.419-8 (FUS), NO DIA 14/02/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 14/02/2008 | 2880.00 | 04451002000158 | CARTÓRIO CÉU PALMEIRA-Mª DO CÉU PALMEIRA M.FELIPE | DESPESAS ALUSIVAS A EMISSÃO DE 24-CERTIDÕES DE CASAMENTO CIVIL QUANDO DA REALIZAÇÃO DE "CASAMENTO COMUNITÁRIO" QUE REALIZAR-SE-Á POR ESTA MUNICIPALIDADE NO DIA 08/03/2008 COM OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA "BOLSA FAMILIA, CONFORME COMPROVANTES CONTRATO 459/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 14/02/2008 | 75.00 | 00008569003463 | ILMARA LUCENA DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 14/02/2008 | 165.26 | 00007205186447 | JANILMA DE LIMA BORGES FREITAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 14/02/2008 | 150.00 | 00095114122487 | INÁCIA AMBROSIO BARBOSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 14/02/2008 | 140.00 | 00092738230415 | MARIA DOS SANTOS MORAIS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 14/02/2008 | 140.00 | 00064649342449 | INÁCIO MANOEL RENOVATO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 14/02/2008 | 115.00 | 00008730614465 | MARIA DE FÁTIMA DE ARAÚJO BEZERRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 14/02/2008 | 112.50 | 00073797189400 | MARIA DE FÁTIMA FERNANDES CLAUDIANO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 14/02/2008 | 70.00 | 00004928266412 | WANKILY MEDEIROS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 14/02/2008 | 75.00 | 00007069478860 | JOÃO FERNANDES NUNES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 14/02/2008 | 75.00 | 00004354007460 | MARIA GENUZIA BARROS DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 14/02/2008 | 176.24 | 00004782644450 | GERLANE MARINHO DOS SANTOS LOPES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 15/02/2008 | 50.00 | 00073790680400 | NOSMÉLIA FAUSTINO DE SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS A AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRA NOSMÉLIA F.DE SOUZA, QUANDO EM VIAGENS SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, CONDUZINDO O MENOR LUCIANO BEZERRA MAMEDE FILHO À ENTIDADE SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 15/02/2008 | 119.00 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM O 501-07.18 REF.AO ACESSOS/FACILIDADES VELOX NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 15/02/2008 | 100.00 | 09141102000100 | ALARCON M.LEITÃO & CIA.LTDA | AQUISIÇÃO DE 01-CARREGADOR COM 04-PILHAS DESTINADO A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 15/02/2008 | 620.00 | 40980187000232 | KALCULU´S - COM. DE MÓVEIS E MÁQ. PARA ESC. LTDA. | AQUISIÇÃO DE 01-POLTRONA PRESIDENTE E 01-MESA PANDIN DESTINADOS A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 15/02/2008 | 480.00 | 40980187000232 | KALCULU´S - COM. DE MÓVEIS E MÁQ. PARA ESC. LTDA. | AQUISIÇÃO DE 01-BEBEDOURO MF.40 INOX DESTINADO AO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALCANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Aquisição de Equipamentos para as Escolas do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 15/02/2008 | 325.00 | 40980187000232 | KALCULU´S - COM. DE MÓVEIS E MÁQ. PARA ESC. LTDA. | AQUISIÇÃO DE 01-MESA S/GAVETAS E 01-CADEIRA GIRATÓRIA DESTINADAS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 15/02/2008 | 7.50 | 33066408080712 | BANCO REAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 5.012877-0, NO DIA 15/02/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 15/02/2008 | 358.90 | 04164616001635 | TNL PCS S/A (OI) | AQUISIÇÃO DE 01-APARELHO MOTOROLA V3 DESTINADO A TESOURARIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 15/02/2008 | 190.00 | 40980187000232 | KALCULU´S - COM. DE MÓVEIS E MÁQ. PARA ESC. LTDA. | AQUISIÇÃO DE 02-CADEIRAS GIR.CAVALETTI DESTINADAS AO PRÉDIO-SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 15/02/2008 | 119.00 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM O NÚMERO 501-1188 REF.AO ACESSOS/FACILIDADES VELOX INSTALADO NO PROCON MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 15/02/2008 | 15.01 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM OS AGRUPAMENTOS 200-3952 E 200.3955, AMBOS VINC.A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 15/02/2008 | 30.00 | 00002547693496 | ANTÔNIO EDSON MOTA DE SOUSA | 1/2(MEIA) DIÁRIA AO MOTORISTA ANTÔNIO EDSON M.DE SOUSA, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB NO DIA 14/02/2008 A FIM DE CONDUZIR SERVIDOR DA SEINFRA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 15/02/2008 | 4823.20 | 04164616001635 | TNL PCS S/A (OI) | DESPESAS ALUSIVAS A LIGACÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DE TELEFONES CELULARES-OI EMPRESA VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE A DISPOSIÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REF.AO PERÍODO DE 13/12/2007 A 13/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 15/02/2008 | 100.00 | 00002328255485 | FRANCIMAR NUNES DE ASSIS-OFICINA PADRE CÍCERO | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA REVISÃO GERAL DA INSTALAÇÃO DO VEÍCULO BESTA MNQ.5070, A DISPOSIÇÃO DO PROJETO "PATOS PRA FRENTE", REALIZADO ATRAVÉS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 15/02/2008 | 100.00 | 00020372809472 | JOÃO CARNEIRO DE BRITO | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA TROCA DO REPARO DO MACACO E REGULAGEM DOS FREIOS DA CAÇAMBA MNA.9665, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 15/02/2008 | 30.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS AO A.R.T/DOC P.00008531 REFERENTE A PROJETO DE INTERESSE DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 15/02/2008 | 494.00 | 40980187000232 | KALCULU´S - COM. DE MÓVEIS E MÁQ. PARA ESC. LTDA. | AQUISIÇÃO DE 02-MESAS C/02 GAVETAS M.BELO E 02-CADEIRAS FIXAS TUBO DESTINADAS AO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 18/02/2008 | 186.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AS CUSTAS DE PROCESSOS DE INTERESSE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 18/02/2008 | 44.00 | 00098204270453 | JOSIVALDO QUEIROZ XAVIER | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE INSS PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 18/02/2008 | 7.09 | 33066408080712 | BANCO REAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 5.012877-0, NO DIA 18/02/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 18/02/2008 | 4.50 | 33066408080712 | BANCO REAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 5.012877-0, NO DIA 18/02/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 18/02/2008 | 20.19 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 20.110-3 (MDE), NO DIA 18/02/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 18/02/2008 | 9.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A DESCONTO EFETUADO A MAIOR PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA 23.903-8, CONF. COPIA DE CHEQUE N.º 850280. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 19/02/2008 | 22.94 | 00007234569413 | MARIA JOSÉ VIEIRA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 19/02/2008 | 49.89 | 00005929919461 | FERNANDA ALEXANDRE DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 19/02/2008 | 78.65 | 00051901340406 | MARIA MARTINS DA SILVA E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 19/02/2008 | 80.04 | 00007106653420 | JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 19/02/2008 | 83.09 | 00000121328457 | JOANA OLIVEIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 19/02/2008 | 74.84 | 00044139489472 | FRANCISCO VIEIRA DA NÓBREGA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 19/02/2008 | 18.80 | 00006277278401 | MARIA DE FÁTIMA DE LIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 19/02/2008 | 20.48 | 00004456605464 | MARIA APARECIDA FERNANDES DIAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 19/02/2008 | 44.64 | 00004835680405 | MARIA DAS GRAÇAS MOTA SANTANA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 19/02/2008 | 57.09 | 00064921425434 | MARIA DIVONE MARQUES DE SANTANA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 19/02/2008 | 1923.45 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NO DIA 19/02/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 19/02/2008 | 55.00 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3621-FAX SMILE INSTALADO NO SETOR DE LICITAÇÃO, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 19/02/2008 | 69.00 | 33066408080712 | BANCO REAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 5.012877-0, NO DIA 19/02/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento da Dívida Junto a SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 19/02/2008 | 21466.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS E A SAELPA, PARA PARCELAMENTO DE DÉBITO E FATURAMENTO MENSAL DECORRENTES DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DECORRENTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR, COM VENCIMENTO ATÉ O MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 19/02/2008 | 680.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DOS MUN. DA PARAÍBA. | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO À FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICÍPIOS DA PARAÍBA-FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 19/02/2008 | 6145.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS PEQUENOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO REALIZADOS CONFORME DESIGNAÇÃO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 20/02/2008 | 18.70 | 00006793720406 | PEDRO ALEXANDRINO DE A. FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DA FEIRA LIVRE, NO DIA 20/02/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 20/02/2008 | 825.00 | 00042473756449 | IRANILDO DANIEL DOS SANTOS | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO MOTOR, NOS PISTÕES DO MOTOR E REGULAGEM DOS FREIOS DA CAÇAMBA MOC.4090, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 20/02/2008 | 3000.00 | 00083945032415 | ROSILENE MARIA DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS AO TERMO DE COMPROMISSO E REPARAÇÃO DE DANOS FIRMADO ENTRE ROSILENE MARIA DA SILVA E ESTA MUNICIPALIDADE, REF.A DESOCUPAÇÃO IMEDIATA DE QUIOSQUE LOCALIZADO NA PRAÇA DA ALIMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 20/02/2008 | 30.00 | 00088449220459 | ABRAÃO DOS SANTOS DINIZ | 1/2(MEIA) DIÁRIA AO MOTORISTA ABRAÃO DOS S.DINIZ, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB NO DIA 20/02/2008 A FIM DE CONDUZIR PACIENTE CARENTE AO CENTRO DE SAÚDE DO CATOLÉ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 20/02/2008 | 30.00 | 00002547693496 | ANTÔNIO EDSON MOTA DE SOUSA | 1/2(MEIA) DIÁRIA AO MOTORISTA ANTÔNIO EDSON M.DE SOUSA, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB NO DIA 19/02/2008 A FIM DE CONDUZIR PACIENTES CARENTES AO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 20/02/2008 | 300.00 | 08579711000174 | Tarsila Natalia Simões de Sousa Medeiros | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ACESSO A INTERNET NESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO 454/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 20/02/2008 | 768.09 | 00044269811404 | SERGIORGIO BARBOSA DE FIGUEIREDO | GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADAS APÓS O EXPEDIENTE NORMAL NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE TRIBUTOS, VINC.A SEC.MUN.DE FINANÇAS, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 10/02/2008, CONFORME PLANILHA-RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 20/02/2008 | 6.00 | 33066408080712 | BANCO REAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 5.012877-0, NO DIA 20/02/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 20/02/2008 | 3795.93 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NO DIA 20/02/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082008 | 0002253 | 20/02/2008 | 49062.90 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 20/02/2008 | 124942.62 | 00096494999468 | ADENILSA DA SILVA LOPES E OUTROS-FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESAS ALUSIVAS AO VENCIMENTOS FIXOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 20/02/2008 | 323368.56 | 00016049667420 | ADIMAR ABREU DOS SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS AO VENCIMENTOS FIXOS DE PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 20/02/2008 | 37528.33 | 00092943900478 | JOELMA FERREIRA DE SOUZA E OUTROS-FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES LOTADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 20/02/2008 | 25936.33 | 00066810663487 | ANA MARIA DA SILVA COSTA E OUTROS-FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, a gente faz acontecer | Manutenção da Banda de Música Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 20/02/2008 | 750.00 | 00007198384447 | ALANE MARCIELE DOS SANTOS MARTINS E OUTROS | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO DE APRENDIZAGEM MUSICAL DO MENOR, A TÍTULO DE INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, VISANDO A VIDA FUTURA DA FILARMÔNICA 26 DE JULHO, CONFORME LEI 3.490/2006 DE 22/05/2006, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2008, CONFORME PLANILHA RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 20/02/2008 | 1491.00 | 08579711000174 | Tarsila Natalia Simões de Sousa Medeiros | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ACESSO A INTERNET NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME CONTRATO 454/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 20/02/2008 | 3000.00 | 00004474132440 | MARIGLEIDE DA SILVA GERÔNIMO | DESPESAS ALUSIVAS AO TERMO DE COMPROMISSO E REPARAÇÃO DE DANOS FIRMADO ENTRE MARIGLEIDE DA S.GERÔNIMO E ESTA MUNICIPALIDADE, REF.A DESOCUPAÇÃO IMEDIATA DE QUIOSQUE LOCALIZADO NA PRAÇA DA ALIMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 20/02/2008 | 3000.00 | 00020436653400 | JOATAN PEREIRA DE LIMA | DESPESAS ALUSIVAS AO TERMO DE COMPROMISSO E REPARAÇÃO DE DANOS FIRMADO ENTRE JOATAN PEREIRA DE LIMA E ESTA MUNICIPALIDADE, REF.A DESOCUPAÇÃO IMEDIATA DE QUIOSQUE LOCALIZADO NA PRAÇA DA ALIMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 20/02/2008 | 3000.00 | 00044138580425 | MARIA DE FÁTIMA SOARES DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS AO TERMO DE COMPROMISSO E REPARAÇÃO DE DANOS FIRMADO ENTRE MARIA DE FÁTIMA S.DA SILVA E ESTA MUNICIPALIDADE, REF.A DESOCUPAÇÃO IMEDIATA DE QUIOSQUE LOCALIZADO NA PRAÇA DA ALIMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 20/02/2008 | 3000.00 | 00064680380497 | LUZIA ALVES CANUTO | DESPESAS ALUSIVAS AO TERMO DE COMPROMISSO E REPARAÇÃO DE DANOS FIRMADO ENTRE LUZIA A.CANUTO E ESTA MUNICIPALIDADE, REF.A DESOCUPAÇÃO IMEDIATA DE QUIOSQUE LOCALIZADO NA PRAÇA DA ALIMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 20/02/2008 | 3000.00 | 00033832935487 | JOSÉ DE ARIMATÉIA ARCANJO SOARES | DESPESAS ALUSIVAS AO TERMO DE COMPROMISSO E REPARAÇÃO DE DANOS FIRMADO ENTRE JOSÉ DE ARIMATÉIA A.SOARES E ESTA MUNICIPALIDADE, REF.A DESOCUPAÇÃO IMEDIATA DE QUIOSQUE LOCALIZADO NA PRAÇA DA ALIMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 20/02/2008 | 3000.00 | 00078917310478 | MARIA DAS NEVES ALVES DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS AO TERMO DE COMPROMISSO E REPARAÇÃO DE DANOS FIRMADO ENTRE MARIA DAS NEVES A.DA SILVA E ESTA MUNICIPALIDADE, REF.A DESOCUPAÇÃO IMEDIATA DE QUIOSQUE LOCALIZADO NA PRAÇA DA ALIMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082008 | 0002262 | 20/02/2008 | 3761.35 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE SAÚDE E ÓRGÃOS E ELA VINCULADOS, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 126/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 20/02/2008 | 120.00 | 00009359026867 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE RODAS E DIREÇÃO, BEM COMO CAMBAGENS DA AMBULÂNCIA MNO.7113, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 114/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 20/02/2008 | 902.60 | 35588573000162 | INDÚSTRIA E COMÉRCIO O PÃO QUENTE LTDA | AQUISIÇÃO DE SALGADOS, BOLOS, BISCOITOS E REFRIGERANTES DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ QUE A AACS-ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE REALIZARÁ EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 112/08 E CONTRATO 462/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 20/02/2008 | 108.50 | 35588573000162 | INDÚSTRIA E COMÉRCIO O PÃO QUENTE LTDA | AQUISIÇÃO DE SALGADOS E REFRIGERANTES DESTINADOS A REUNIÃO QUE REALIZAR-SE-Á ATRAVÉS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 113/08 E CONTRATO 462/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 20/02/2008 | 225.00 | 08579711000174 | Tarsila Natalia Simões de Sousa Medeiros | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ACESSO A INTERNET NA SEC.MUN.DE SAÚDE E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME CONTRATO 454/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 20/02/2008 | 66.35 | 00023814713400 | IDALÉCIA MARIA DA SILVA ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 20/02/2008 | 79.34 | 00003506833448 | MARIA FERREIRA DE ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 20/02/2008 | 73.64 | 00022543538453 | MARIA DE FÁTIMA BATISTA DO NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 20/02/2008 | 77.70 | 00021821186400 | FRANCISCO CARVALHO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 20/02/2008 | 26.03 | 00089307992487 | ADRIANA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 20/02/2008 | 75.00 | 00049581295453 | MARIA BETÂNIA DOS SANTOS XAVIER | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 20/02/2008 | 70.00 | 00059190922468 | ZILDENE FURTADO LEITE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 20/02/2008 | 70.00 | 00021820651487 | MARIA DO ROSÁRIO DE FÁTIMA DIAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 20/02/2008 | 75.00 | 00093038259420 | IVANILDA MARIA DA CONCEIÇÃO ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 20/02/2008 | 75.00 | 00009275972419 | RANNIERE RODRIGUES MENDES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 20/02/2008 | 75.00 | 00008111717440 | GEISEANY DE VASCONCELOS GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 20/02/2008 | 93.00 | 00002964116474 | ERINALDA GONÇALVES MATIAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 20/02/2008 | 75.00 | 00001309116407 | ELISÂNGELA DA SILVA ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 20/02/2008 | 54.00 | 00006881518412 | CLEONICE DOS SANTOS GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 20/02/2008 | 80.00 | 00067499228487 | EZEQUIEL DE ALMEIDA DIAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 20/02/2008 | 50.00 | 00007178715413 | IZAQUEU LOPES DE ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 20/02/2008 | 50.00 | 00008149662413 | MARIA TELMA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 20/02/2008 | 40.00 | 00089305582400 | ANA MARIA FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 20/02/2008 | 40.00 | 00008149660470 | SIMONE MARTINS BEZERRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 20/02/2008 | 40.00 | 00007123096401 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DE ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 20/02/2008 | 70.00 | 00057665400434 | MARIA LÚCIA DE LIMA RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 20/02/2008 | 70.00 | 00000933712413 | FRANCINEIDE MARIA DE JESUS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 20/02/2008 | 131.00 | 00005814815426 | ALAN JONES VILAR DE OLIVEIRA TORRES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 20/02/2008 | 250.00 | 00005442897493 | CÍCERA FERREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 20/02/2008 | 190.00 | 00005231603481 | NUBIA RAFAELLA RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 20/02/2008 | 300.00 | 00085338249987 | JOSÉ GREGÓRIO FERREIRA ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 20/02/2008 | 202.00 | 00098204807449 | MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES MORAIS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 20/02/2008 | 200.00 | 00004644024414 | SUELY OLIVEIRA PIMENTEL | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 20/02/2008 | 200.00 | 00007297055441 | JESNÁRIA POLIANA DOS SANTOS SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 20/02/2008 | 70.00 | 00003519494450 | MARIA DE FÁTIMA TAVARES DE ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 20/02/2008 | 75.00 | 00022598308468 | DARCILIO GOMES DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 20/02/2008 | 8.57 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 58.057-0 (SUS), NO DIA 20/02/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082008 | 0002256 | 20/02/2008 | 4009.10 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 122/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082008 | 0002257 | 20/02/2008 | 4648.40 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 120/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082008 | 0002258 | 20/02/2008 | 3461.20 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 121/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082008 | 0002259 | 20/02/2008 | 4863.80 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 123/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082008 | 0002260 | 20/02/2008 | 2115.09 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 124/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082008 | 0002261 | 20/02/2008 | 3537.30 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 125/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082008 | 0002263 | 20/02/2008 | 4135.60 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 127/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082008 | 0002264 | 20/02/2008 | 3547.40 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 128/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082008 | 0002265 | 20/02/2008 | 1538.50 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CERPPOD-CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 129/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082008 | 0002266 | 20/02/2008 | 1029.90 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 130/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 20/02/2008 | 1000.00 | 00064678440410 | PAULA CHRISTIANNE GOMES GOUVEIA SOUTO MAIA | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 20/02/2008 | 1602.85 | 35588573000162 | INDÚSTRIA E COMÉRCIO O PÃO QUENTE LTDA | AQUISIÇÃO DE SALGADOS E REFRIGERANTES DESTINADOS AO EVENTO DE REINAUGURAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF ADERBAL MARTINS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 111/08 E CONTRATO 462/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 21/02/2008 | 385.00 | 34028316515375 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS ALUSIVAS A EMISSÃO DE 70-CADASTROS DE PESSOA FÍSICA-CPF, POR OCASIÃO DO PROGRAMA "PATOS PRA FRENTE, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 21/02/2008 | 241.80 | 05469007000170 | Carreirosports Material Esportivo Ltda | AQUISIÇÃO DE 02-TROFÉUS E 01-BOLA DE FUTEBOL DESTINADAS A TIMES DE DIVERSOS BAIRROS, DADOS COMO INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR EM NOSSA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 21/02/2008 | 297.50 | 09084880000104 | ELÉTRICA PATOS-ORLANDO ALVES DE MEDEIROS | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÔNIBUS MNA.8152, VINC.A DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 21/02/2008 | 9.00 | 33066408080712 | BANCO REAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 5.012877-0, NO DIA 21/02/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 21/02/2008 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 21/02/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 21/02/2008 | 191.12 | 08921342000156 | WILLIAM S BAR E RESTAURANTE-WILLERSON A.XAVIER | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A COMITIVA DO CEFET EM VISITA A NOSSA CIDADE AUDIÊNCIA PÚBLICA DE ESCOLHA DOS CURSOS TÉCNICOS PARA O CEFET-PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 21/02/2008 | 110.00 | 00089178980844 | EDMILSON VERAS FONTES | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA TROCA DO REPARO DO CILINDRO HIDÁULICO DA TAMPA TRASEIRA DO KUKA NA.8133; BEM COMO SOLDA ELÉTRICA NO CILINDRO HIDRÁULICO DA GRADE DO TRATOR, AMBOS VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 21/02/2008 | 30.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS AO A.R.T/DOC P.00008550 REFERENTE A PROJETO DE INTERESSE DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 21/02/2008 | 263.70 | 00000121225488 | MANOEL MESSIAS DOS SANTOS MENDES | SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, NO DIA 21/02/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 21/02/2008 | 120.00 | 00020372809472 | JOÃO CARNEIRO DE BRITO | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA TROCA DO REPARO DA BOMBA D´ÁGUA E RODA TRASEIRA; BEM COMO TROCA DA MANGUEIRA DE AR DA CAÇAMBA MNA.9665, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 21/02/2008 | 110.00 | 00020372809472 | JOÃO CARNEIRO DE BRITO | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA TROCA DO REPARO DA CUICA, DO BURRINHO DE EMBREAGEM E TERMINAL DA BARRA DE DIREÇÃO DO KUKA MNA.8133, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 22/02/2008 | 228.84 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NO DIA 22/02/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 22/02/2008 | 1560.51 | 00037432303487 | Marcone Brandão Pereira da Silva | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE ITBI POR NEGÓCIO JURÍDICO DESFEITO, CONFORME PARECER Nº1088/08 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 22/02/2008 | 250.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 22/02/2008 | 25.50 | 33066408080712 | BANCO REAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 5.012877-0, NO DIA 22/02/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 22/02/2008 | 1197.93 | 09084815000928 | SECRETARIA DA RECEITA ESTADUAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA DE ICMS DE VEÍCULOS USADOS PERTENCENTES A ESTÃO MUNICIPALIDADE E POSTOS À LEILÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 22/02/2008 | 70.00 | 00093110634449 | ODETE SOARES DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 22/02/2008 | 80.00 | 00025120670415 | MARIA EDILENE RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 22/02/2008 | 150.00 | 00025050362415 | GILSON LEITE CHAVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 22/02/2008 | 150.00 | 00009274088728 | MARIA GOMES OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 22/02/2008 | 160.00 | 00050713027487 | MARIA DO SOCORRO MARTINS DA NÓBREGA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 22/02/2008 | 40.00 | 00003029435440 | EDNO LEITÃO DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 22/02/2008 | 38.61 | 00095116648400 | ELIANE ARAÚJO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 22/02/2008 | 38.61 | 00062221183487 | ALDO MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 22/02/2008 | 35.14 | 00003463126478 | MARIA RIVANILDA MARTINS DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 22/02/2008 | 420.00 | 00001026505437 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA COSTA SILVA | 02(DUAS)DIÁRIA A SERVIDORA MARIA DA CONCEIÇÃO DA C.SILVA, QUE SE DESLOCARÁ A NATAL/RN, NO PERÍODO DE 28 A 29/02/2008, A FIM DE PARTICIPAR DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA PROVISSÓRIA DO CBH PIRANHAS-AÇU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082008 | 0002352 | 25/02/2008 | 1558.78 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS NÚCLEOS I E II DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 25/02/2008 | 20.48 | 00069061254434 | ANTÔNIO MARTINS DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 25/02/2008 | 11.34 | 00008591753402 | EDSON DOS SANTOS TEIXEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 25/02/2008 | 279.24 | 00006414803421 | VALDEBERG RODRIGUES DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 25/02/2008 | 127.94 | 00058086056449 | MARIA DAS DORES DA SILVA LÓCIO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 25/02/2008 | 65.36 | 00000102605106 | CELIANE FORTUNATO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 25/02/2008 | 6.00 | 33066408080712 | BANCO REAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 5.012877-0, NO DIA 25/02/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 25/02/2008 | 6.11 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 7.478-0, NO DIA 25/02/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 25/02/2008 | 13.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 26.240-4 (FEB), NO DIA 25/02/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 25/02/2008 | 3.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 26.240-4 (FEB), NO DIA 25/02/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 25/02/2008 | 1000.00 | 00002767745401 | CRISTIANE MOREIRA DE ARAÚJO ALVES | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A SERVIDORA CRISTIANE MOREIRA DE A.ALVES, MATRÍCULA 3038, LOTADA NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, A SEREM APLICADOS NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 4.320/64 E LEI MUNICIPAL 3.545/2006, CONFORME PORTARIA Nº 2894 DE 20/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 25/02/2008 | 1000.00 | 00002767745401 | CRISTIANE MOREIRA DE ARAÚJO ALVES | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A SERVIDORA CRISTIANE MOREIRA DE A.ALVES, MATRÍCULA 3038, LOTADA NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, A SEREM APLICADOS NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 4.320/64 E LEI MUNICIPAL 3.545/2006, CONFORME PORTARIA Nº 2894 DE 20/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 25/02/2008 | 4550.00 | 35504877000102 | Tarcisio da Nóbrega Vasconcelos | AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO 472/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192008 | 0002369 | 26/02/2008 | 24060.00 | 07197138000171 | Maria de Fátima Benvinda Guedes Souto | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO 478/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 26/02/2008 | 46037.50 | 09269325000149 | Inácio Guedes da Silva ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO 479/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 26/02/2008 | 1506.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESAS ALUSIVAS AO DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOS EDITAIS E AVISOS DE PROCEDIMENTOS LICITÓRIOS DA EDILIDADE, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A UNIÃO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 26/02/2008 | 25.50 | 33066408080712 | BANCO REAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 5.012877-0, NO DIA 26/02/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 26/02/2008 | 49.95 | 00004003840437 | GILCILENE OLIVEIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 26/02/2008 | 40.58 | 00028786955420 | LUZIA LÚCIA ALVES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 26/02/2008 | 13.05 | 00015650532818 | BENEDITA ANACRETO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA AQUISIÇÃO DE DOCUMENTOS AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 27/02/2008 | 506.26 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO DESTINADOS A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 27/02/2008 | 27.02 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 27/02/2008 | 16.03 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 27/02/2008 | 299.61 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 27/02/2008 | 106.10 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 27/02/2008 | 22.93 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 27/02/2008 | 42.30 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 27/02/2008 | 7.50 | 33066408080712 | BANCO REAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 5.012877-0, NO DIA 27/02/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 27/02/2008 | 47.16 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO NA SEC.MUN.DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 27/02/2008 | 408.50 | 00044183429404 | GELDA BERNARDO DE MEDEIROS | GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADAS APÓS O EXPEDIENTE NORMAL NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE PESSOAL, VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2008, CONFORME PLANILHA-RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 27/02/2008 | 408.50 | 00002452184403 | JANAINA DE LELLYS X.DE MEDEIROS | GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADAS APÓS O EXPEDIENTE NORMAL NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE PESSOAL, VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2008, CONFORME PLANILHA-RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 27/02/2008 | 339.23 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO NA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 27/02/2008 | 124.00 | 01399933000166 | A MARQUESA-ESLOVÊNIA KIEV M.MARQUES | AQUISIÇÃO DE SACOLAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO ALMOXARIFADO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 27/02/2008 | 24.92 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO DESTINADOS QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO NO PRÉDIO-SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 27/02/2008 | 261.30 | 01399933000166 | A MARQUESA-ESLOVÊNIA KIEV M.MARQUES | AQUISIÇÃO DE CAIXAS TÉRMICAS, PIPOCAS, PIRULITOS E BOMBONS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 27/02/2008 | 62716.01 | 04164616001635 | TNL PCS S/A (OI) | DESPESAS ALUSIVAS AO PARCELAMENTO DE DIVIDA REALIZADO JUNTO A TNL PCS S/A (OI) POR ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 27/02/2008 | 21.10 | 00006793720406 | PEDRO ALEXANDRINO DE A. FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DA FEIRA LIVRE, NO DIA 27/02/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 27/02/2008 | 255.52 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO E DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA REALIZADOS ATRAVÉS DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 27/02/2008 | 3343.14 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS PEQUENOS SERVIÇOS REALIZADOS NO MATADOURO E NOS MERCADOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 27/02/2008 | 1985.86 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 27/02/2008 | 9784.12 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS PEQUENOS SERVIÇOS REALIZADOS A CRITÉRIO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 27/02/2008 | 4.80 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 27/02/2008 | 0.38 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 27/02/2008 | 23.32 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 27/02/2008 | 5.42 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Profissional | Programa de Desenvolvimento do Ensino Profissionalizante | Manutenção das Escolas Profissionalizantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 27/02/2008 | 33.50 | 01399933000166 | A MARQUESA-ESLOVÊNIA KIEV M.MARQUES | AQUISIÇÃO DE BOMBONS, PRATOS, GARFOS E GUARDANAPOS DESTINADOS AS ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES DO MUNICIPIO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 27/02/2008 | 33.04 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO DESTINADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 27/02/2008 | 51.61 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 27/02/2008 | 27.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13.419-8 (FUS), NO DIA 27/02/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 27/02/2008 | 3.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13.419-8 (FUS), NO DIA 27/02/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 28/02/2008 | 991.10 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Manutenção do Ginásio de Esportes O Rivaldão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142008 | 0002410 | 28/02/2008 | 7306.00 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO QUANDO DA REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALCANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 28/02/2008 | 288.75 | 00000121225488 | MANOEL MESSIAS DOS SANTOS MENDES | SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, NO DIA 28/02/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142008 | 0002409 | 28/02/2008 | 910.10 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO QUANDO D SUBSTITUIÇÃO EM ÓRGÃOS PÚBLICOS A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142008 | 0002411 | 28/02/2008 | 423.30 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 28/02/2008 | 226.20 | 09308982000158 | SERVIÇO NOTARIAL E REG.CARLOS TRIGUEIRO | SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS NA EMISSÃO DE CERTIDÕES RELATIVAS A FAIXA DE DESMEMBRADA DA PROPRIEDADE DENOMINADA SANTA TEREZA, NO MUN.DE PATOS/PB, PARA VIABILIZAÇÃO DA ALÇA SUDESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 28/02/2008 | 8.00 | 09308974000101 | CARTÓRIO 3º OFÍCIO ALDO XAVIER | SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS NA EMISSÃO DE CÓPIA ESPECIAL E AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS, PARA VIABILIZAÇÃO DA ALÇA SUDESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202008 | 0002415 | 28/02/2008 | 16800.00 | 01791741000109 | ASFALTOS NORDESTE LTDA | AQUISIÇÃO DE 15-TONELADAS DE EMULSÃO ASFÁLTICA TIPO RM 1-C DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS NAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE 20/2008 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 28/02/2008 | 18.00 | 33066408080712 | BANCO REAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 5.012877-0, NO DIA 28/02/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 28/02/2008 | 3705.00 | 00089299213453 | Laurita Figueiredo de Medeiros | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (QUENTINHAS) DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DAS EQUIPES DO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 137/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 28/02/2008 | 4030.00 | 00089299213453 | Laurita Figueiredo de Medeiros | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (QUENTINHAS) DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DAS EQUIPES DO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 137/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 29/02/2008 | 9044.49 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS PEQUENOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF ADERBAL MARTINS, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA 085/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Básicas de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 29/02/2008 | 1087.30 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS PEQUENOS SERVIÇOS REALIZADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA 086/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 29/02/2008 | 267.42 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO DESTINADOS AOS PEQUENOS SERVIÇOS REALIZADOS NO CAPSi- CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL INFANTIL, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA 087/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 29/02/2008 | 177.72 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO NO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA 088/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032008 | 0002426 | 29/02/2008 | 1198.23 | 00519107000140 | Ruberval Dantas da Rocha ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGOS E OVOS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 096/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 29/02/2008 | 102.00 | 09109547000102 | Paiva Comércio Serviços e Representações | AQUISIÇÃO DE 100-PC. DE PALITOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE PATOS, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 108/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 29/02/2008 | 93.60 | 09109547000102 | Paiva Comércio Serviços e Representações | AQUISIÇÃO DE 10-CXS GUARDANAPOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 110/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 29/02/2008 | 1400.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES NA FORMA DE m3 PARA RECARGA DE CILINDROS PERTENCENTES AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE.CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 115/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 29/02/2008 | 73.31 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 29/02/2008 | 73.31 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022008 | 0002478 | 29/02/2008 | 455.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 13-BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022008 | 0002479 | 29/02/2008 | 420.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 12-BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 117/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 29/02/2008 | 240.00 | 00034324771472 | SELDA MARIA DANTAS MEDEIROS | DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL SITUADO A RUA RENAN AYRES DE BRITO, SN-MONTE CASTELO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF MONTE CASTELO, CONFORME CONTRATO 0111/2008 E TERMO ADITIVO 010/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 29/02/2008 | 119.00 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM O NÚMERO 501-0718 REF.AO ACESSOS/FACILIDADES VELOX NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 29/02/2008 | 177.42 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DOS TELEFONES 3423.3054 E 3423.3648 INSTALADOS NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 29/02/2008 | 69.39 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3645 INSTALADO NO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, VINC.A SEMUSA, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Ampliação de Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 100022007 | 0002544 | 29/02/2008 | 127667.21 | 06074105000171 | MK Construções Ltda | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE SAÚDE MARIA MARQUES, TOMADA DE PREÇO 02/2007 E CONTRATO 588/2007, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO 07 EM ANEXO. | 00392007 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 29/02/2008 | 3119.85 | 00908675000133 | José César Cavalcanti Neto-Solux | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 150/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 29/02/2008 | 2826.85 | 00908675000133 | José César Cavalcanti Neto-Solux | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 151/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 29/02/2008 | 3201.50 | 00908675000133 | José César Cavalcanti Neto-Solux | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 152/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 29/02/2008 | 3066.50 | 00908675000133 | José César Cavalcanti Neto-Solux | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 153/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 600092006 | 0002553 | 29/02/2008 | 7062.88 | 04664476000188 | Centro de Diagnóstico por Imagem de Patos Ltda | PRESTAÇÃO DE ASSITÊNCIA A SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, COMPREENDENDO TOMOGRAFIA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 600102006 | 0002554 | 29/02/2008 | 13508.81 | 04664476000188 | Centro de Diagnóstico por Imagem de Patos Ltda | PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, COMPREENDENDO RADIOGRAFIAS E MAMOFRAFIA, CONFORME CLÁUSULA DO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 29/02/2008 | 68.39 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA SEDE DO PETI-PLACAS, REF.A FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 29/02/2008 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA "CASA DA FAMÍLIA", VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 29/02/2008 | 141.30 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA SEDE DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 29/02/2008 | 498.23 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REF.A FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 29/02/2008 | 576.30 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO C.C.D.A.MULHER PATOENSE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção dos Clubes de Mães | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 29/02/2008 | 274.31 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CLUBE DE MÃES SEVERINA CELESTINA, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032008 | 0002484 | 29/02/2008 | 816.00 | 00519107000140 | Ruberval Dantas da Rocha ME | AQUISIÇÃO DE FRANGO E OVOS ABATIDO DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR, PARA ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS RECOLHIDAS EM SITUAÇÃO DE RISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 29/02/2008 | 775.18 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS PEQUENOS SERVIÇOS REALIZADOS NO "BANCO DE ALIMENTOS", VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142008 | 0002503 | 29/02/2008 | 118.30 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO NA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 29/02/2008 | 105.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CLUBE DE MÃES DO BAIRRO DO JATOBÁ, REF.AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500122008 | 0002547 | 29/02/2008 | 2367.20 | 09186176000154 | MARCO ANTÔNIO GUIMARÃES PINTO JÚNIOR | SERVIÇOS FUNERÁRIOS COM URNAS E REMOÇÃO NO TRECHO PATOS/PBxSÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB DESTINADOS COMO AUXÍLIO PARA O FUNERAL DE PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DA FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 29/02/2008 | 401.20 | 00519107000140 | Ruberval Dantas da Rocha ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO E OVOS) DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS MATRICULADOS NOS NÚCLEOS I E II DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082008 | 0002529 | 29/02/2008 | 2669.85 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS NÚCLEOS I E II DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 29/02/2008 | 250.00 | 00058441883491 | PEDRO MARTINS DOS SANTOS | GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADOS APÓS EXPEDIENTE NORMAL, NO CORTE DE TERRA NA ZONA RURAL, NO PERÍODO DE 11 A 29/02/2008, CONFORME PLANILHA-RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 29/02/2008 | 100.00 | 00004471294490 | JOANDRO ANDRADE ALVES | GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADOS APÓS EXPEDIENTE NORMAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL, NO PERÍODO DE 11 A 29/02/2008, CONFORME PLANILHA-RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 29/02/2008 | 295.00 | 00005194961405 | FRANCISCA SOARES DA SILVA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA E POLICIAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA FEIRA DO GADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 29/02/2008 | 715.59 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, REF.A FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 29/02/2008 | 37.47 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CENTRO DE EXPOSIÇÕES AMBIENTAIS, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 29/02/2008 | 466.80 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO E DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS PEQUENOS SERVIÇOS REALIZADOS A CRITÉRIO DA SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 29/02/2008 | 1975.64 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NO DIA 29/02/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 29/02/2008 | 16.84 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 29/02/2008 | 5339.74 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE DARF DO MÊS DE FEVEREIRO/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 29/02/2008 | 12.01 | 33066408080712 | BANCO REAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.006400, NO DIA 29/02/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 29/02/2008 | 7.50 | 33066408080712 | BANCO REAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 5.012877, NO DIA 29/02/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 29/02/2008 | 74.95 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 29/02/2008 | 325.29 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO CENTRO ADMINISTRATIVO ADERBAL MARTINS, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 29/02/2008 | 1951.00 | 00908675000133 | José César Cavalcanti Neto-Solux | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E TODOS OS ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142008 | 0002499 | 29/02/2008 | 3255.50 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO NA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142008 | 0002501 | 29/02/2008 | 460.20 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO NA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, SEC.MUN.DE FINANÇAS E COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 29/02/2008 | 5422.80 | 00908675000133 | José César Cavalcanti Neto-Solux | AQUISIÇÃO DE MATERIAL E UTENSILIOS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E TODOS OS ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 29/02/2008 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO TIRO DE GUERRA 07/002, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 29/02/2008 | 38.04 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO PROCON MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 29/02/2008 | 74.95 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 29/02/2008 | 79.53 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA 7ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR, REF.A FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 29/02/2008 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA SUB-PREFEITURA DO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, REF.A FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0002465 | 29/02/2008 | 360.00 | 00058439625472 | FRANCIVALDO DE SOUSA | SERVIÇOS SONOROS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM TODOS BAIRROS DESTE MUNICÍPIO, POR MEIO DE SOM VOLANTE, QUANDO DA DIVULGAÇÃO DE JOGOS REALIZADOS ENTRE NACIONAL E ESPORTE, NO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALCANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 29/02/2008 | 1338.91 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO PRÉDIO-SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 29/02/2008 | 399.55 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CORPO DE BOMBEIROS, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142008 | 0002500 | 29/02/2008 | 376.90 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO NA "CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS", VINC.A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 29/02/2008 | 125.00 | 02030715000112 | ANATEL-AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES | DESPESAS COM AS TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO ESPECIAL DE RETRANSMISSÃO DE TV-SATÉLITE COD.800, TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO E TODOS OS TIPOS DE ESTAÇAO-1, REFERENTE AO ANO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 29/02/2008 | 550.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA-PAULINO A. DA SILVA | AQUISIÇÃO DE 01-IMPRESSORA HP DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO 488/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 29/02/2008 | 6300.00 | 02942745000103 | PEDREIRA CORDEIRO-SEVERINO CORDEIRO DO AMARAL | AQUISIÇÃO DE 140m3 DE BRITA DESTINADO A USINA DE ASFALTO DA SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 29/02/2008 | 140.43 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO ANEXO DA SEINFRA, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 29/02/2008 | 29.03 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NOS CANTEIROS DO CORETO III, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 29/02/2008 | 125.44 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NOS CANTEIROS DO CORETO III, REF.AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 29/02/2008 | 4566.37 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NOS CANTEIROS E JARDINS DE CALÇADÕES E PRAÇAS PÚBLICAS, REF.A FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 29/02/2008 | 1305.10 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NOS MERCADOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF.A FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 29/02/2008 | 1931.10 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF.A FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 29/02/2008 | 5021.32 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NAS LAVANDERIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, REF.A FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 29/02/2008 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA GARAGEM MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 29/02/2008 | 152.44 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA "CASA DO GARI", VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 29/02/2008 | 3227.52 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 29/02/2008 | 2831.65 | 06196577000105 | CYCOSA TRATORES-GMP MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO REFERENTE A -HORAS TRABALHADAS DAS MÁQUINAS: RETRO-ESCAVADEIRA(500 HORAS), ENCHEDEIRA (500 HORAS) E TRATOR (250 HORAS), TODAS VINC.A SEINFRA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 29/02/2008 | 291.23 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO E DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS PEQUENOS SERVIÇOS REALIZADOS A CRITÉRIO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 29/02/2008 | 225.41 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO DESTINADOS QUANDO NA SUBSTITUIÇÃO NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 29/02/2008 | 710.00 | 02176334000146 | OFICINA JOSA-HÉLIO DE OLIVEIRA BRITO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAÇAMBA OC.4090, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Obras, a gente faz acontecer | Pavimentação em Paralelepípedo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012006 | 0002528 | 29/02/2008 | 10733.40 | 00758756000102 | CONSTRUTORA ANCAR LTDA | EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NAS RUAS DOS BAIRROS JATOBÁ E MONTE CASTELO, MUN.DE PATOS/PB, CONFORME CONTRATO 714/2006, CONVÊNIO 180383-14/2005 E BOLETIM DE MEDIÇÃO 02 EM ANEXO. | 00472007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 29/02/2008 | 200.00 | 00004287535405 | DENIS ARAÚJO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MASSAME (BARRO) DESTINADO AO ATERRO DE PRAÇAS PÚBLICAS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 29/02/2008 | 1098.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DO POÇO ARTESIANO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 29/02/2008 | 1308.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DO POÇO ARTESIANO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 29/02/2008 | 76.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃO VINCULADO A SEINFRA, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 29/02/2008 | 3451.35 | 01227588000183 | CEF-PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO | DESPESAS ALUSIVAS A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS À UNIÃO, REF.CT OGU Nº 0201890-15/2006, CONFORME CE Nº 948 GIDUR/JP/CAIXA/2008 DE 28/02/2008, CONTA CORRENTE 170.500-8, AGÊNCIA 1607-1 DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 29/02/2008 | 2170.25 | 01227588000183 | CEF-PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO | DESPESAS ALUSIVAS A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS À UNIÃO, REF.CT OGU Nº 0179998-28/2005, CONFORME CE Nº 943 GIDUR/JP/CAIXA/2008 DE 28/02/2008, CONTA CORRENTE 170.500-8, AGÊNCIA 1607-1 DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 29/02/2008 | 218.00 | 09273384000190 | SILOÉ QUEIROZ OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE BALDES E CORDAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO E CEMITÉRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 29/02/2008 | 665.00 | 00011047739453 | MANOEL DANTAS MONTEIRO | GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADAS APÓS O EXPEDIENTE NORMAL NA SEINFRA, NA EMISSÃO DE ALVARÁS DE CONSTRUÇÃO, HABITE-SE, CARTIDÕES E FISCALIZAÇÕES DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2008, CONFORME PLANILHA-RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 29/02/2008 | 24073.33 | 35474949000108 | LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA. | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE REMEDIAÇÃO AMBIENTAL DO LIXÃO DE PATOS, NO PERÍODO DE 01 A 29/02/2008, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 29/02/2008 | 154849.05 | 35474949000108 | LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA. | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA EXECUTADOS NOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE PATOS, NO PERÍODO DE 01 A 29/02/2008, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032008 | 0002435 | 29/02/2008 | 1760.00 | 07239146000133 | FRIGOBOI-ALDIGLEY JÂNIO MENDES DE SALES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES) DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 29/02/2008 | 6971.34 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 29/02/2008 | 2781.80 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 29/02/2008 | 3492.42 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINVULADOS, REF.A FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Profissional | Programa de Desenvolvimento do Ensino Profissionalizante | Manutenção das Escolas Profissionalizantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 29/02/2008 | 182.04 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NAS ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES DO MUNICIPIO, REF.A FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Manutenção do Ginásio de Esportes O Rivaldão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 29/02/2008 | 411.59 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO GINÁSIO DE ESPORTES "O RIVALDÃO", REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 29/02/2008 | 691.87 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALCANTE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Especial | Programa de Desenvolvimento do Ensino Especial | Manutenção das Atividades de Educação Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 29/02/2008 | 68.14 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL IRMÃ BENIGNA, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 29/02/2008 | 217.11 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REF.A FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032008 | 0002482 | 29/02/2008 | 676.50 | 00519107000140 | Ruberval Dantas da Rocha ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO E OVOS) DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032008 | 0002483 | 29/02/2008 | 682.50 | 00519107000140 | Ruberval Dantas da Rocha ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO E OVOS) DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032008 | 0002485 | 29/02/2008 | 828.00 | 00519107000140 | Ruberval Dantas da Rocha ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO E OVOS) DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 29/02/2008 | 70.00 | 00025130722434 | ANTÔNIO ARAÚJO DO NASCIMENTO | DESPESAS ALUSIVAS AO ALUGUEL DE CADEIRAS PARA ABERTURA DO ANO LETIVO/2008, QUE REALIZAR-SE-Á NO PERÍODO DE 02 A 06/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 29/02/2008 | 80.00 | 00049187643472 | Francisco de Assis Paulo de Araújo | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR DO CORTADOR DE GRAMA PERTENCENTE AO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALCANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142008 | 0002498 | 29/02/2008 | 1150.80 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 29/02/2008 | 120.00 | 05271638000180 | INSTITUTO EDUCACIONAL CHAPEUZINHO VERMELHO | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O INST.EDUC.CHAPEUZINHO VERMELHO, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 29/02/2008 | 5200.00 | 00960639000119 | COLÉGIO E CURSO EVOLUÇÃO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O COLÉGIO E CURSO EVOLUÇÃO, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 29/02/2008 | 2205.00 | 00960639000119 | COLÉGIO E CURSO EVOLUÇÃO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O COLÉGIO E CURSO EVOLUÇÃO, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 29/02/2008 | 2205.00 | 00960639000119 | COLÉGIO E CURSO EVOLUÇÃO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O COLÉGIO E CURSO EVOLUÇÃO, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 29/02/2008 | 2205.00 | 00960639000119 | COLÉGIO E CURSO EVOLUÇÃO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O COLÉGIO E CURSO EVOLUÇÃO, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 29/02/2008 | 2205.00 | 00960639000119 | COLÉGIO E CURSO EVOLUÇÃO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O COLÉGIO E CURSO EVOLUÇÃO, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 29/02/2008 | 2205.00 | 00960639000119 | COLÉGIO E CURSO EVOLUÇÃO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O COLÉGIO E CURSO EVOLUÇÃO, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 29/02/2008 | 2205.00 | 00960639000119 | COLÉGIO E CURSO EVOLUÇÃO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O COLÉGIO E CURSO EVOLUÇÃO, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 29/02/2008 | 2205.00 | 00960639000119 | COLÉGIO E CURSO EVOLUÇÃO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O COLÉGIO E CURSO EVOLUÇÃO, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 29/02/2008 | 2205.00 | 00960639000119 | COLÉGIO E CURSO EVOLUÇÃO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O COLÉGIO E CURSO EVOLUÇÃO, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 29/02/2008 | 2205.00 | 00960639000119 | COLÉGIO E CURSO EVOLUÇÃO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O COLÉGIO E CURSO EVOLUÇÃO, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 29/02/2008 | 2205.00 | 00960639000119 | COLÉGIO E CURSO EVOLUÇÃO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O COLÉGIO E CURSO EVOLUÇÃO, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 29/02/2008 | 2205.00 | 00960639000119 | COLÉGIO E CURSO EVOLUÇÃO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O COLÉGIO E CURSO EVOLUÇÃO, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 29/02/2008 | 3515.00 | 00960639000119 | COLÉGIO E CURSO EVOLUÇÃO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O COLÉGIO E CURSO EVOLUÇÃO, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 29/02/2008 | 3515.00 | 00960639000119 | COLÉGIO E CURSO EVOLUÇÃO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O COLÉGIO E CURSO EVOLUÇÃO, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 29/02/2008 | 3515.00 | 00960639000119 | COLÉGIO E CURSO EVOLUÇÃO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O COLÉGIO E CURSO EVOLUÇÃO, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 29/02/2008 | 3515.00 | 00960639000119 | COLÉGIO E CURSO EVOLUÇÃO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O COLÉGIO E CURSO EVOLUÇÃO, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 29/02/2008 | 3515.00 | 00960639000119 | COLÉGIO E CURSO EVOLUÇÃO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O COLÉGIO E CURSO EVOLUÇÃO, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 29/02/2008 | 3515.00 | 00960639000119 | COLÉGIO E CURSO EVOLUÇÃO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O COLÉGIO E CURSO EVOLUÇÃO, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 29/02/2008 | 3515.00 | 00960639000119 | COLÉGIO E CURSO EVOLUÇÃO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O COLÉGIO E CURSO EVOLUÇÃO, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 29/02/2008 | 3515.00 | 00960639000119 | COLÉGIO E CURSO EVOLUÇÃO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O COLÉGIO E CURSO EVOLUÇÃO, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 29/02/2008 | 3515.00 | 00960639000119 | COLÉGIO E CURSO EVOLUÇÃO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O COLÉGIO E CURSO EVOLUÇÃO, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 29/02/2008 | 3515.00 | 00960639000119 | COLÉGIO E CURSO EVOLUÇÃO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O COLÉGIO E CURSO EVOLUÇÃO, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 29/02/2008 | 3515.00 | 00960639000119 | COLÉGIO E CURSO EVOLUÇÃO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O COLÉGIO E CURSO EVOLUÇÃO, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 29/02/2008 | 60.40 | 01399933000166 | A MARQUESA-ESLOVÊNIA KIEV M.MARQUES | AQUISIÇÃO DE BALAS, PIRULITOS E BOMBONS DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 29/02/2008 | 200.00 | 00013236407468 | ADONIAS ARAÚJO DE MEDEIROS | SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NOS PNEUS DOS ÔNIBUS LBB.6584 E MNA.8152, MABOS VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082008 | 0002555 | 29/02/2008 | 42992.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082008 | 0002557 | 29/02/2008 | 42406.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 29/02/2008 | 74.95 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REF.A FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 29/02/2008 | 117.55 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES GODOFREDO MEDEIROS, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142008 | 0002502 | 29/02/2008 | 122.00 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 29/02/2008 | 603.00 | 00007563228470 | IDEVAL LEITE DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PILARES DE MADEIRA, COM USO DE COMPRESSOR, NA ANTIGA PRAÇA DA ALIMENTAÇÃO, CONFORME CONTRATO 487/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 29/02/2008 | 130.00 | 00023757116453 | EUGÊNIO PAZELLI NUNES PAULO | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO ESCAPE E REVISÃO GERAL DA MOTO MWO.4130, VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 089/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0002425 | 29/02/2008 | 1760.00 | 02708211000109 | Adeilton Soares de Medeiros-ME | AQUISIÇÃO DE 08-PNEUS 185/70 R.14, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AMBULÂNCIAS: MNK. 2465 E MNK 3055, AMBAS VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA/ Nº 093/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 29/02/2008 | 225.40 | 70097530000770 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 0104/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 29/02/2008 | 56.40 | 09109547000102 | Paiva Comércio Serviços e Representações | AQUISIÇÃO DE 20-PINÇAS COMUM E 10-KG SACOLAS PLÁSTICAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA VINGILÂNCIA AMBIENTAL DO MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 109/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 29/02/2008 | 763.65 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 29/02/2008 | 40.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 13.419-8 (FUS), NO DIA 29/02/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212008 | 0002565 | 03/03/2008 | 147165.00 | 06074105000171 | MK Construções Ltda | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA REDE DE ESGOTO (MÃO-DE-OBRA), SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE PATOS/PB, CONFORME CONVITE 021/2008 E CONTRATO 501/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 03/03/2008 | 125.18 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3607, INSTALADO NA FARMÁCIA BÁSICA, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 03/03/2008 | 3.17 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO AGRUPAMENTO-TELEMAR 200.3949-INSTALADO NA SEC.MUN.DE SAÚDE E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 03/03/2008 | 119.00 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM O 501-1254 REF.AO ACESSOS/FACILIDADES VELOX DA FARMÁCIA BÁSICA, VINC. A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 03/03/2008 | 188.99 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM O 501.0758 REF.AO ACESSOS/FACILIDADES VELOX DA SEDE DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 03/03/2008 | 239.35 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DOS TELEFONES 3422.2520 E 3422.2521 INSTALADOS NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 03/03/2008 | 244.26 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO PRÉDIO SEDE DA SEC. MUN. DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 03/03/2008 | 452.47 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO CARA-CONTROLE, AUDITORIA, REGULAÇÃO E AVALIAÇÃO DA SEC. MUN. DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 03/03/2008 | 38.04 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA "FARMÁCIA BÁSICA" VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A MARÇO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 03/03/2008 | 23.11 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA SEDE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 03/03/2008 | 57.68 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3643 INSTALADO NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 03/03/2008 | 550.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COM CONTRASTE REALIZADA NA PACIENTE PALOMA MARTINS PEREIRA LOPES, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIA, OFICIO PMP/SEMUSA/Nº.200/08 E CONTRATO 499/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 03/03/2008 | 48.15 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423-3622, INSTALADO NO SOS AMBULÂNCIA EM ÓRGÃO VINCULADO A SEC. MUN. DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 03/03/2008 | 53.88 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3573 INSTALADO NA CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 03/03/2008 | 100.24 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3574 INSTALADO NO SETOR DE COMPRAS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 03/03/2008 | 53.73 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3620 INSTALADO NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 03/03/2008 | 198.88 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3619 INSTALADO NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 03/03/2008 | 1496.00 | 05000571000140 | HBL-Vendas e Serviços de ART.Médicos e Ortopédicos | AQUISIÇÃO DE 02-FOTOPOLIMERIZADOR MOD. E 10-TERMOMETRO DIGITAL DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE CONFORME OFÍCIO Nº155/08 PMP/SEMUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 03/03/2008 | 7510.00 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS-PSPT, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A FEVEREIRO/2008. (COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 03/03/2008 | 5306.00 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS-PSPT, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A FEVEREIRO/2008. (COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 03/03/2008 | 8021.01 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS-PSPT, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A MARÇO/2008. (COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 03/03/2008 | 54709.40 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS-PSPT, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A MARÇO/2008. (COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 03/03/2008 | 939.00 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS-PSPT, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A MARÇO/2008. (COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 03/03/2008 | 5008.00 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS-PSPT, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A MARÇO/2008. (COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 03/03/2008 | 61350.54 | 00016033175468 | ANA MARIA DE JESUS | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE SAÚDE E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.AO MÊS DE MARÇO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 03/03/2008 | 47271.70 | 00003447469412 | ALESSANDRA MONTEIRO MAMEDE | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE SAÚDE E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.AO MÊS DE MARÇO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 03/03/2008 | 270.30 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | AQUISIÇÃO DE 15-UND.NEFRO DIET 90mg CX.C/80 DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 159/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0003012 | 03/03/2008 | 560.00 | 02708211000109 | Adeilton Soares de Medeiros-ME | AQUISIÇÃO DE 04-PNEUS S/CAMARA 175/70 R.13, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEÍCULO: SAVEIRO MOT.2290, VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA/ Nº 162/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 03/03/2008 | 387.72 | 35588573000162 | INDÚSTRIA E COMÉRCIO O PÃO QUENTE LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ PROMOVIDO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE EM ALUSÃO AO DIA MUNDIAL CONTRA TUBERCULOSE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 165/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 03/03/2008 | 240.00 | 00002328255485 | FRANCIMAR NUNES DE ASSIS-OFICINA PADRE CÍCERO | SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO GERAL, NA INSTALAÇÃO E NO CONSERTO DOS VEÍCULOS: AMBULÂNCIA MNK.2465, SAVEIRO MOT.2330 E GOL MNN.5770, TODOS VINC.A SEC. MUN. DE SAÚDE CONFORME OFÍCIO Nº164/08 PMP/SEMUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 03/03/2008 | 260.60 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA.LTDA-LARISSA TÊXTIL MODA | AQUISIÇÃO DE TECIDOS DIVERSOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE FAIXAS ALUSIVAS A: CES-COORD.DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE, DIA INTERNACIONAL DA MULHER, DIA MUNDIAL CONTRA TUBERCULOSE E CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE, TODOS REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 168/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 03/03/2008 | 496.00 | 12662854000112 | SEBASTIÃO DOS SANTOS LIMA & CIA.LTDA | AQUISIÇÃO DE VENENOS E PESTICIDAS DESTINADOS A DEDETIZAÇÃO NA SEC.MUN.DE SAÚDE E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº181/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142008 | 0003031 | 03/03/2008 | 46.04 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE 02-FECHADURAS EXTERNAS DESTINADAS QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO NA DIVISÃO DE VIGIlÂNCIA AMBIENTAL DO MUNICÍPO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA 186/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142008 | 0003037 | 03/03/2008 | 778.84 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO E DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS PEQUENOS SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº190/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082008 | 0003047 | 03/03/2008 | 598.90 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 236/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 03/03/2008 | 140.00 | 00064647862453 | CÉLIA MARIA PORTO DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS:AMBULÂNCIAS MNU.4528, MUN.4538, MNU.9738, MNK.3055, FIAT UNO MOP.3133 E FIAT UNO MOP 6738, PALIO WEEKEND MON.7411 E S-10 MNH.7177, GOL MNN.5770, SAVEIRO MOT.2290 E MOT 2330, TODOS VINC.A SEC. MUN. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 03/03/2008 | 97.00 | 02775760000104 | HOTEL ZURIQUE LTDA | SERVIÇOS DE HOTELARIA PRESTADOS EM DIÁRIA DESTINADA AO TÉCNICO JOSÉ DA S. CAVALCANTE EM PALESTRA SOBRE O COMBATE A DENGUE DESTINADA AOS FUNCIONÁRIOS DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DO MUNICÍPIO VINC. A SEC.MUN.DE SAÚDE CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº203/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 03/03/2008 | 390.00 | 00088546519404 | JOSÉ ANCHIETA DA SILVA ROCHA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA A CAMPANHA EM ALUSÃO AO DIA MUNDIAL CONTRA A TUBERCULOSE, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC. MUN. DE SAÚDE CONFORME CONTRATO Nº0497/2008 PMP/SEMUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 03/03/2008 | 546.50 | 09279175000154 | P.FERREIRA & CIA.LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS DESTINADOS QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO NAS BICICLETAS UTILIZADAS PELOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 135/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 03/03/2008 | 417.76 | 70097530000509 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 03/03/2008 | 266.00 | 02775760000104 | HOTEL ZURIQUE LTDA | SERVIÇOS DE HOTELARIA PRESTADOS EM DIÁRIAS DESTINADAS AOS TÉCNICOS BERGSON CARVALHO E MARIA GORETTE DO EM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE COLINESTERASE DESTINADOS AOS AGENTES DE ENDEMIAS VINC. A SEC.MUN.DE SAÚDE CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº217/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 03/03/2008 | 180.00 | 00025256386204 | PEDRO SOARES DE MELO | SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA NO MONOBLOCO DO VEÍCULO GOL MNN.5770 VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 218/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 03/03/2008 | 100.00 | 00030595644856 | HUGO LEONARDO DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ANIMAÇÃO EM CARREATA E BLITZ NA CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE REALIZADA PELA SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº219/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112008 | 0003112 | 03/03/2008 | 579.00 | 05648991000137 | SÉRGIO RICARDO DE SOUSA SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE TONNERS E CARTUCHOS, TROCA DO KIT DE CARTUCHOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº224/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 03/03/2008 | 150.00 | 00009359026867 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DOS VEÍCULOS: PÁLIO MON.7411, AMBULÂNCIAS MNO.7113 E MNK.2465, SAVEIRO MOT.2290 E MOT 2330, TODOS VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº226/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 03/03/2008 | 390.00 | 00008694093448 | ANDERSON FREIRE DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÕES DE FAIXAS PARA A CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE DESTINADAS A SEC. MUN. DE SAÚDE CONFORME CONTRATO Nº496/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 03/03/2008 | 240.00 | 09032286000161 | INOVE TECNOLOGIA-LEANDRO SANTOS MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM IMPRESSORAS PERTENCENTES A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 145/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 03/03/2008 | 275.00 | 09032286000161 | INOVE TECNOLOGIA-LEANDRO SANTOS MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM IMPRESSORAS PERTENCENTES A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 144/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 03/03/2008 | 1375.00 | 02708211000109 | Adeilton Soares de Medeiros-ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO GERAL E NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: PÁLIO MON.7411, FIAT UNO MOP.3133, AMBULÂNCIAS: MNK 3055 E MNO.7113, SAVEIRO MOT.2290, FIESTA MOQ.7820 E GOL MNN.5770,TODOS VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº0498/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 03/03/2008 | 75.00 | 00003791260448 | JOSÉ LAERTH LIRA JÚNIOR | 1/2(MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR JOSÉ L.LJÚNIOR, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 10/08/2007, A FIM DE ENTREGAR DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 03/03/2008 | 150.00 | 00003791260448 | JOSÉ LAERTH LIRA JÚNIOR | 1/2(MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR JOSÉ L.LJÚNIOR, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 27/12/2007, A FIM DE ENTREGAR DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE E PARTICIPAR DE REUNIÃO NA COORDENAÇÃO DA FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 03/03/2008 | 2400.00 | 00013236598468 | FERNANDO ANTÔNIO DIAS BEZERRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOCUTOR EM EVENTOS, INAUGURAÇÕES E SHOWS A CRITERIO DA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONFORME CONTRATO Nº 504/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 03/03/2008 | 119.00 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM O NÚMERO 501.0608, CORRESPONDENTE A ASSINATURA ACESSOS/FACILIDADES VELOX DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 03/03/2008 | 16.69 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM O AGRUPAMENTO 200-3953-SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 03/03/2008 | 2000.00 | 00004872710410 | JOÃO PAULO FRAGOSO GOMES | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REF.A FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 03/03/2008 | 7300.00 | 00066052998415 | ALDO BATISTA DA SILVA E OUTROS-FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 03/03/2008 | 7265.63 | 00004476729401 | ALBA LÚCIA DA SILVA MONTEIRO E OUTROS-FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REF.AO MÊS DE MARÇO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Controle e U | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da SEURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 03/03/2008 | 200.00 | 09279084000119 | ACIAP-ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA SEDE DA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL PARA REALIZAÇÃO DES REUNIÕES NOS DIAS 11 E 25/03/2008, SOBRE O ORÇAMENTO PARTICIPATIVO, REALIZADAS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Controle e U | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da SEURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 03/03/2008 | 2000.00 | 00010981724930 | CLEBER MEDEIROS GOMES E OUTRO | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E URBANISMO, REF.A A FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Controle e U | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da SEURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 03/03/2008 | 8800.00 | 00054150736472 | BRUNO ARAÚJO GURGEL E OUTROS-FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E URBANISMO , REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Controle e U | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da SEURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 03/03/2008 | 7312.28 | 00029571197491 | IVANA MARIA W.NÓBREGA DE MELO E OUTROS-FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E URBANISMO, REF.AO MÊS DE MARÇO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 03/03/2008 | 435.00 | 08400640000109 | BANCA CULTURA-ROMILDO DUTRA DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE 150-EXEMPLARES DA EDIÇÃO ESPECIAL DA REVISTA NOVA ESCOLA EM EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME CONTRATO 513/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 03/03/2008 | 119.00 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO 501.0611 ACESSOS/FACILIDADES VELOX INSTALADO NSEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Profissional | Programa de Desenvolvimento do Ensino Profissionalizante | Manutenção das Escolas Profissionalizantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 03/03/2008 | 67.28 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3624, INSTALADO NA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE DA MULHER, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 03/03/2008 | 370.54 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DOS TELEFONES 3421.6019, 3421.2225 E3423.3628, TODOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Profissional | Programa de Desenvolvimento do Ensino Profissionalizante | Manutenção das Escolas Profissionalizantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 03/03/2008 | 44.97 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.8300 INSTALADO NA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE WERLANE WANDERLEY, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 03/03/2008 | 265.00 | 00084731885434 | NICOLAU VICENTE FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ÁRVORES EM ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERÍODO DE 27/03 A 08/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 03/03/2008 | 1580.00 | 02589472000157 | PALMEIRA COLCHÕES-E.PALMEIRA COLCHÕES LTDA | AQUISIÇÃO DE 36-COLCHÕES NORDESPUMA POP E 01-ENCOSTO AMERICANFLEX DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 03/03/2008 | 462.00 | 09266404000104 | BATISTA TECIDOS-JOÃO BATISTA GUERRA | AQUISIÇÃO DE 132-MTS DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECÇÕES DE LENÇÕES PARA AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 03/03/2008 | 1336.00 | 24120149000172 | PALMEIRA FOGÕES-MARIA BELARMINO DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS NOS CONSERTOS DE FOGÕES PERTENCENTES AS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO Nº0511/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 03/03/2008 | 440.00 | 09309337000150 | INSTITUTO EDUCACIONAL MARIA DO SOCORRO | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O INST.EDUC.MARIA DO SOCORRO, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DA ALUNA BYANCA WANDERLEY FELICIANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.OS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 03/03/2008 | 422.30 | 09309337000150 | INSTITUTO EDUCACIONAL MARIA DO SOCORRO | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O INST.EDUC.MARIA DO SOCORRO, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 03/03/2008 | 422.30 | 09309337000150 | INSTITUTO EDUCACIONAL MARIA DO SOCORRO | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O INST.EDUC.MARIA DO SOCORRO, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 03/03/2008 | 345.90 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO, TAXA DE BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATÓRIO/2008 DA MOTOCICLETA MNF.1903, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 03/03/2008 | 44.27 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO ESTÁDIO MANOEL XIXI, REF.A MARÇO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Especial | Programa de Desenvolvimento do Ensino Especial | Manutenção das Atividades de Educação Especial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 03/03/2008 | 230.00 | 07818356000186 | VIAMED-JARINA DE SOUSA WANDERLEY | AQUISIÇÃO DE 01-CADEIRA DE RODAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL IRMÃ BENIGNA, VINC. A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 03/03/2008 | 1500.00 | 00078469899449 | ALDERLÂNIO ALVES WANDERLEY E OUTRA | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 03/03/2008 | 42669.66 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA ENSINO E NUTRIÇÃO, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 03/03/2008 | 23236.28 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA ENSINO E NUTRIÇÃO, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 03/03/2008 | 13255.80 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA ENSINO E NUTRIÇÃO, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A FEVEREIRO/2008. (COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 03/03/2008 | 5136.00 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA ENSINO E NUTRIÇÃO, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A FEVEREIRO/2008. (COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 03/03/2008 | 13149.58 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL (MAGISTÉRIO), CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A FEVEREIRO/2008. (COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 03/03/2008 | 30830.80 | 01936679000198 | EMEF ANAIZA LUIZ CALIXTO E OUTRAS | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 03/03/2008 | 423.95 | 05302037000198 | A Budega Distribuidora de Gêneros Alimentícios e Hortifrutig | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS, VINC. A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Profissional | Programa de Desenvolvimento do Ensino Profissionalizante | Manutenção das Escolas Profissionalizantes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 03/03/2008 | 3790.00 | 00020537000410 | MARIA ELIZABETH FERNANDES FRAGOSO | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES DO MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 03/03/2008 | 6450.00 | 00020537000410 | MARIA ELIZABETH FERNANDES FRAGOSO | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES DO MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Profissional | Programa de Desenvolvimento do Ensino Profissionalizante | Manutenção das Escolas Profissionalizantes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 03/03/2008 | 8914.79 | 00058087206487 | ANTÔNIA DIAS DE MEDEIROS E OUTROS-FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES DO MUNICIPIO, REF.AO MÊS DE MARÇO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, a gente faz acontecer | Manutenção da Banda de Música Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 03/03/2008 | 13376.00 | 00018144411404 | AFONSO JOSÉ JERÔNIMO VIEIRA | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA FILARMÔNICA 26 DE JULHO, REF.AO MÊS DE MARÇO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Manutenção do Ginásio de Esportes O Rivaldão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 03/03/2008 | 5021.50 | 00069176841472 | FRANCISCA DOS SANTOS MARQUES E OUTROS-FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GINÁSIO DE ESPORTES "O RIVALDÃO", REF.AO MÊS DE MARÇO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 03/03/2008 | 2801.00 | 00016086473404 | CARLOS ANTÔNIO DE A. NOBERTO E OUTROS-FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALCANTE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 03/03/2008 | 100.00 | 07340587000127 | CLEONICE LUIZ DE SOUSA | AQUISIÇÃO DE 04-FORMAS PARA BOLOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 03/03/2008 | 20930.27 | 00058441417415 | ADRIANA CARNEIRO DE A.CAMPOS E OUTROS-FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE MARÇO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 03/03/2008 | 43929.47 | 00092943900478 | JOELMA FERREIRA DE SOUZA E OUTROS-FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES LOTADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF.AO MÊS DE MARÇO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 03/03/2008 | 28892.25 | 00066810663487 | ANA MARIA DA SILVA COSTA E OUTROS-FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF.AO MÊS DE MARÇO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 03/03/2008 | 12006.79 | 00016780400459 | ADEMILDA BARROS BEZERRA E OUTROS-FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.AO MÊS DE MARÇO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 03/03/2008 | 394072.83 | 00016049667420 | ADIMAR ABREU DOS SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS AO VENCIMENTOS FIXOS DE PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.AO MÊS DE MARÇO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 03/03/2008 | 138731.15 | 00096494999468 | ADENILSA DA SILVA LOPES E OUTROS-FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESAS ALUSIVAS AO VENCIMENTOS FIXOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.AO MÊS DE MARÇO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 03/03/2008 | 120.00 | 05271638000180 | INSTITUTO EDUCACIONAL CHAPEUZINHO VERMELHO | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O INST.EDUC.CHAPEUZINHO VERMELHO, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 03/03/2008 | 40.00 | 35586866000100 | CLIPLAC-CLIDENOR DE SOUZA LIMA | SERVIÇOS DE DESPACHANTE PRESTADOS NO LICENCIAMENTO DA MOTOCICLE MNF.1903, VINC. A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 03/03/2008 | 40.00 | 35586866000100 | CLIPLAC-CLIDENOR DE SOUZA LIMA | SERVIÇOS DE DESPACHANTE PRESTADOS NO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO: DO ÔNIBUS MNA.8152, VINC. A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 03/03/2008 | 450.00 | 00013216848434 | CRISTOVÃO CARLOS LIMEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MIMEÓGRAFOS, BALANÇAS ELETRÔNICAS E MÁQUINA DE DATILOGRAFIA PERTENCENTES AS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO 495/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 03/03/2008 | 38.70 | 01399945000190 | IRRITEC-TEC.EM IRRIGAÇÃO DO NORDESTE LTDA | AQUISIÇÃO DE 01-ANTIFERRUGEM, 01-LÂMINA SE SERRA MANUAL, 01-SELO MECÂNICO E 01-MT.TUBO PVC DESTINADOS AOS PEQUENOS SERVIÇOS REALIZADOS NO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALCANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 03/03/2008 | 2812.60 | 08232897000190 | Comercial Jacaré LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 03/03/2008 | 180.04 | 08232897000190 | Comercial Jacaré LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 03/03/2008 | 6863.65 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 03/03/2008 | 4050.25 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0003121 | 03/03/2008 | 12900.00 | 02708211000109 | Adeilton Soares de Medeiros-ME | AQUISIÇÃO DE 06-PNEUS 900x20, 06-CÂMARAS DE AR 900x20, 06-PROTETORES ARO 20 E 06-PNEUS 275/80 R.225 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS ÔNIBUS MNA.8152 E LBB.6584, AMBOS VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 03/03/2008 | 3000.00 | 50377159000106 | CERÂMICA STÉFANI S/A | AQUISIÇÃO DE 50-FILTROS SÃO JOÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 03/03/2008 | 4028.00 | 06265304000167 | Dist.Nordeste-Francisco Barboza Rocha Júnior-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 03/03/2008 | 2563.04 | 06265304000167 | Dist.Nordeste-Francisco Barboza Rocha Júnior-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032008 | 0003136 | 03/03/2008 | 5245.00 | 07239146000133 | FRIGOBOI-ALDIGLEY JÂNIO MENDES DE SALES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES) DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032008 | 0003137 | 03/03/2008 | 1343.00 | 07239146000133 | FRIGOBOI-ALDIGLEY JÂNIO MENDES DE SALES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES) DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, a gente faz acontecer | Manutenção da Banda de Música Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 03/03/2008 | 750.00 | 00007198384447 | ALANE MARCIELE DOS SANTOS MARTINS E OUTROS | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO DE APRENDIZAGEM MUSICAL DO MENOR, A TÍTULO DE INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, VISANDO A VIDA FUTURA DA FILARMÔNICA 26 DE JULHO, CONFORME LEI 3.490/2006 DE 22/05/2006, REF.AO MÊS DE MARÇO/2008, CONFORME PLANILHA RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 03/03/2008 | 300.00 | 00054830044420 | VALDEBAN RODRIGUES DE MORAIS | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E PINTURA DO PRÉDIO SEDE DO CENTRO DA CULTURA AMAURY DE CARVALHO, VINC. A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO Nº0521 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 03/03/2008 | 77.72 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3625 INSTALADO NA ESCOLA MUN.ARISTIDES H.TIMENE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 03/03/2008 | 300.00 | 00018587259415 | FRANCISCO PEREIRA TERTO-EMPREITEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO, BEM COMO CONSERTO DO AGEROL E CAPOTE DA ESCOLA NABOR WANDERLEY E CRECHE IGOR MOTA, CONFORME CONTRATO 495-B/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 03/03/2008 | 1615.00 | 08602666000121 | PROTECON-PROJETOS, CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PLOTAGENS DE DIVERSOS PROJETOS A CRITERIO DA SEINFRA, CONFORME CONTRATO Nº 0508/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 03/03/2008 | 670.00 | 00088555534453 | JOSIMAR FERNANDES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM MOTOR BOMBA DA RODOVIARIA; REBOMBINAMENTO DE UM MOTOR BOMBA DO MERCADO CENTRAL; MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM MOTOR BOMBA NO MATADOURO, BEM COMO MANUTENÇÃO COM CONSERTO DO ROTOR DE TROCA DO SELO MECÂNICO DE UMA BOMBA NO POÇO DO FRANGO, CONFORME CONTRATO Nº0509/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 03/03/2008 | 115.00 | 00023758716420 | JOSÉ FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DOS DENTES PARA RETÍFICA, BEM COMO COLOCAÇÃO DA CONCHA DA ENCHEDEIRA, VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 03/03/2008 | 70.00 | 00003501959435 | CHARLES FABRICIO MORAIS DOS SANTOS | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO MOTOR DE PARTIDA, ALTERNADOR E INSTALAÇÃO DA CAÇAMBA MNA.9665, VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 03/03/2008 | 120.00 | 00023758716420 | JOSÉ FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DOS DENTES DA CONCHA DA RETRO-ESCAVADEIRA, VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 03/03/2008 | 30.00 | 00023758716420 | JOSÉ FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA EXTRAÇÃO DE PARAFUSOS E COLOCAÇÃO 02-PARAFUSOS NA RODA DA RETRO-ESCAVADEIRA, VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 03/03/2008 | 49.06 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3616, INSTALADO NO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL , REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 03/03/2008 | 105.33 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3646, INSTALADO NA SEINFRA, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 03/03/2008 | 53.76 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3617, INSTALADO NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL , REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 03/03/2008 | 74.11 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA "FEIRA DA TROCA", REF.A MARÇO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 03/03/2008 | 4832.36 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NOS CANTEIROS (PRAÇAS E JARDINS), REF.A MARÇO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 03/03/2008 | 2000.00 | 00089357957472 | ELIZÂNGELA ARAÚJO DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEINFRA, REF.A FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 03/03/2008 | 200.00 | 00049133756449 | LUZIA DE SOUSA PAULINO | SERVIÇOS PRESTADOS NO DESEMPENO, SOLDA E REFORÇO NA TAMPA DO VASCULHANTE NA CAÇAMBA MOC.3940, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000612007 | 0002754 | 03/03/2008 | 6714.20 | 02589474000146 | COMAC - Rivania Medeiros da Silva ME | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, TRATOR E RETROESCAVADEIRA, AMBOS VINC. A SEINFRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 03/03/2008 | 180.00 | 00064647862453 | CÉLIA MARIA PORTO DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS NA VULCANIZAÇÃO DE PNEUS PERTENCENTES AOS VEÍCULOS: KUKA MNA.5547, KUKA MNA.8133, KUKA MNA.8093, CAMINHÃO MNI.1304 E CAÇAMBA MNA.9665, TODOS VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Obras, a gente faz acontecer | Aquisição e Desapropriação de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 03/03/2008 | 5000.00 | 00073794767420 | FRANCISCO MORAIS DE ANDRADE | DESAPROPRIAÇÃO DE RESIDÊNCIA SITUADA NA LOCALIDADE MOCAMBO DE BAIXO, NA ZONA RURAL DE PATOS/PB, EM VIRTUDE DAS ÁGUAS DO AÇUDE DA COMUNIDADE SUPRA-CITADA INVADIREM A REFERIDA RESIDÊNCIA COM O EXTRAVASAMENTO (SANGRAMENTO), CONFORME DECRETO Nº 267, DE 03/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0002760 | 03/03/2008 | 3795.00 | 02708211000109 | Adeilton Soares de Medeiros-ME | AQUISIÇÃO DE 01-PNEUS 275/80 R.22, 02-PNEUS 750/168, 02-CAMARA 164A 415, 02-PNEUS 900X20, 01-PROTETORE ARO 20, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: KUKA: MNA.8093 E RETRO-ESCAVADEIRA, AMBAS VINC. A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 03/03/2008 | 10800.00 | 00064579638468 | ANTÔNIO ALVES DA SILVA E OUTROS-FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 03/03/2008 | 190.00 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS-AUTO PEÇAS LEITE LTDA | AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA E ADPATOR DE MANGEIRA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAÇAMBA MNA.9665 E DO TRATOR, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 03/03/2008 | 87550.07 | 00065089472491 | EDUARDO PERÔNICO DAMIÃO E OUTROS-FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, REF.AO MÊS DE MARÇO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 03/03/2008 | 300.00 | 00027428516404 | PEDRO ANDRADE NETO | SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA EM PARAFUSO ESFEREICO,BEM COMO CONFECÇÕES DE PARAFUSOS DO ALOJAMENTO DA TOMADA DE FORÇA NA RETRO-ESCAVADEIRA, VINC. A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 03/03/2008 | 28500.00 | 70166350000108 | AUTOBRAZ COMÉCIO DE VEÍCULOS LTDA | AQUISIÇÃO DE 01-VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX 4P, ANO 2008, PRETO VULCANO, CHASSIS Nº 9BD15822786111599, 01(UM) ANO DE GARANTIA, SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM, 01(UM) ANO CONTRA CORROSÃO NA CARROCERIA, DE ACORDO COM O MANUAL TÉCNICO E CONTRATO 546/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. DESTINADO A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 03/03/2008 | 789.60 | 04929692000108 | RIPPER-COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRATOR, VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 03/03/2008 | 165.00 | 00073927104434 | MARIA DE FÁTIMA LOPES FERNANDES | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS SERVIDORES E GUARDAS LOTADOS NO CEMITÉRIO SÃO MIGUEL, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 03/03/2008 | 324.00 | 10759850000121 | SÓ TRATORES COM.DE PEÇAS E IMPLEM.AGRÍCOLAS LTDA | AQUISIÇÃO DE 06-DENTES TRASEIROS, 12-PORCAS 5/8 E 12-PARAFUSOS DE LÂMINA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA RETRO-ESCAVADEIRA, VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 03/03/2008 | 42.00 | 09279175000154 | P.FERREIRA & CIA.LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS DESTINADOS QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO NA BICICLETA QUE ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 03/03/2008 | 750.00 | 10759850000121 | SÓ TRATORES COM.DE PEÇAS E IMPLEM.AGRÍCOLAS LTDA | AQUISIÇÃO DE 05-DENTES, 10-PARAFUSOS DE DENTE E 10-PORCAS 5/8 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ENCHEDEIRA, VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 03/03/2008 | 129.60 | 01399945000190 | IRRITEC-TEC.EM IRRIGAÇÃO DO NORDESTE LTDA | AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO NA USINA DE ASFALTO PERTENCENTE A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 03/03/2008 | 1300.00 | 08065021000288 | Santorres Comércio S.A | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NOS PNEUS DO VEÍCULO MO.3940, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 03/03/2008 | 1258.00 | 12662854000112 | SEBASTIÃO DOS SANTOS LIMA & CIA.LTDA | AQUISIÇÃO DE VENENOS E PESTICIDAS DESTINADOS A DEDETIZAÇÃO NO MATADOURO E MERCADOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 03/03/2008 | 650.00 | 06234052000109 | LAVA JATO GUANABARA-CLEIDE OLIVEIRA FERNANDES | SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 03/03/2008 | 59.06 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3615, INSTALADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 03/03/2008 | 6800.00 | 00033798265453 | ANTÔNIO CARLOS DE LIRA CAMPOS E OUTROS-FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 03/03/2008 | 1081.50 | 00026326854865 | FÁBIO MEDEIROS ROSAMBERG PEIXOTO E OUTRO-FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE MARÇO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192007 | 0002563 | 03/03/2008 | 1640.00 | 02775760000104 | HOTEL ZURIQUE LTDA | SERVIÇOS DE HOTELARIA PRESTADOS EM DIÁRIAS DESTINADAS A EQUIPE DA TV CORREIO RESPONSÁVEL PELA CAMPANHA DE DIVULGAÇÃO SIBRE PREVENÇÃO DA DENGUE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 03/03/2008 | 300.00 | 00001010804413 | ANTÔNIO MARCOS DIAS DE MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM SHOW MUSICAL NA FESTA DO AGENTE DE TRÂNSITO PROMOVIDO POR ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 0514/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 03/03/2008 | 350.00 | 00001010804413 | ANTÔNIO MARCOS DIAS DE MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM SHOW MUSICAL NA FEIRA DE ARTESANATO, BEM COMO NA ELIMINATÓRIA DA MAIS BELA VOZ PROMOVIDO POR ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 0515/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 03/03/2008 | 240.00 | 00001010804413 | ANTÔNIO MARCOS DIAS DE MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM SHOW MUSICAL NA FESTA DE INICIAÇÃO DAS OBRAS DO POLO CALÇADISTA PROMOVIDO POR ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 0516/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 03/03/2008 | 150.00 | 00064592715420 | ANTÔNIO SILVA DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NA APRESENTAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO NO TERREIRO DO FORRÓ APOIADO POR ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO Nº0506/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 03/03/2008 | 360.00 | 00001098719441 | DIANA DE LIMA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM SHOW MUSICAL NA FEIRA DE ARTESANATO PROMOVIDO POR ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO Nº0517/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 03/03/2008 | 110.93 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3409.1084, INSTALADO NO POSTO TELEFÔNICO DA COMUNIDADE RURAL DO MOCAMBO, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 03/03/2008 | 130.00 | 00001098719441 | DIANA DE LIMA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM SHOW MUSICAL NA INAUGURAÇÃO DA PRAÇA DO GUEDES PROMOVIDO POR ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO Nº0518/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 03/03/2008 | 96.52 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3629, INSTALADO NO PROCON MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 03/03/2008 | 119.00 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO 501.1188 ACESSOS/FACILIDADES VELOX INSTALADO NO PROCON MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 03/03/2008 | 119.00 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM O NÚMERO 501.1257, CORRESPONDENTE A ASSINATURA ACESSOS/FACILIDADES VELOX NO TIRO DE GUERRA 07/002, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 03/03/2008 | 187.04 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO FAX-SMILE 3421.3449, INSTALADO NA COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 03/03/2008 | 91.37 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.8200, INSTALADO NO TIRO DE GUERRA 07/002, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 03/03/2008 | 177.14 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3606, INSTALADO NA 7ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 03/03/2008 | 1065.00 | 00502736000168 | ASSOCIAÇÃO DO MOVIMENTO DE CURSILHOS DE CRIASTANDADE DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A AJUDA DESTINADA A ASSOC. DO MOV. DE CURSILHOS DE CRISTANDADES PARA O ALOJAMENTO E REFEIÇÕES DE TRÊS DIAS DE ENCONTROS CULTURAIS QUE REALIZAR-SE-Á NO CENTRO DE TREINAMENTO DE LIDERANÇAS DO BAIRRO DO SANTO ANTONIO, PARA AS COMUNIDADES DOS ESTADOS DA PARAIBA, ALAGOAS, PERNAMBUCO E RIO GRANDE DO NORTE CONFORME CONTRATO Nº 0519/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 03/03/2008 | 3340.00 | 00071412530415 | EDSON LEITE MONTENEGRO | SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO, LUZ, PALCO PARA A APRESENTAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO, CONFORME CONTRATO 0520/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 03/03/2008 | 724.43 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 4321.2108, INSTALADO NO PABX DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 03/03/2008 | 298.98 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM O NÚMERO 501.0618, CORRESPONDENTE A ASSINATURA ACESSOS/FACILIDADES VELOX EM ÓRGÃO VINCULADO A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 03/03/2008 | 200.00 | 00004399433450 | DANIEL JOSÉ DE ALMEIDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO, COM SOM FIXO, NA FEIRA DE ARTESANATO E NA ETAPA SEMI-FINAL DO CONCURSO "A MAIS BELA VOZ", QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 14 DE MARÇO NA PRAÇA GETÚLIO VARGAS, CONFORME CONTRATO 0523/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 03/03/2008 | 95.45 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DOS TELEFONES 3423.3600-GABINETE DO PREFEITO, 3423.3601-CHEFIA DE GABINETE E 3423.3603-SALA DE REUNIÕES, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 03/03/2008 | 400.00 | 00004399433450 | DANIEL JOSÉ DE ALMEIDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO, COM SOM FIXO, NA 4º ETAPA DA SEMI-FINAL DO CONCURSO "A MAIS BELA VOZ" E NA FEIRA DE ARTESANATO QUE REALIZAR-SE-Á NA PRAÇA GETÚLIO VARGAS, CONFORME CONTRATO 0524/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Renda Familiar Mínima do Município de Patos | Manutenção do Programa de Renda Familiar Mínima | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 03/03/2008 | 170.51 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3630, INSTALADO NA SEDE DO PROGRAMA DE RENDA FAMILIAR MÍNIMA, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 03/03/2008 | 350.00 | 00001010804413 | ANTÔNIO MARCOS DIAS DE MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE UM SHOW MUSICAL NA FEIRA DE ARTESANATO E NA ELIMINATÓRIA DA MAIS BELA VOZ QUE REALIZAR-SE-Á NA PRAÇA GERTÚLIO VARGAS, CONFORME CONTRATO Nº0525/2008 FIRMADO ENTRES AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 03/03/2008 | 70.03 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.7272-DISQUE CIDADÃO, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 03/03/2008 | 55.49 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3618 INSTALADO NO JUIZADO DE MENOR , REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 03/03/2008 | 86.78 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3609 INSTALADO EM ÓRGÃO VINCULADO A ESTA MUNICIPALIDADE , REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 03/03/2008 | 39.45 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA SUB-PREFEITURA DO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, REF.A MARÇO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 03/03/2008 | 34.94 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO AGRUPAMENTO-TELEMAR 200.3950 INSTALADO NO GABINETE DO PREFEITO E EM ÓRGÃOS A ELE VINCULADOS, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 03/03/2008 | 554.08 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423-3135, INSTALADO NA COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 03/03/2008 | 44.27 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO POSTO POLICIAL DO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, REF.A MARÇO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 03/03/2008 | 780.00 | 00011234695472 | JOSAIAS BRITO DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS NO DESEMPENO DO MONOBLOCO, TROCA DE TERMINAL DE DIREÇÃO, BEM COMO A MÃO-DE-OBRA NA SUSPENSÃO, NA BESTA PLACA MNQ.5070, VINC. AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO Nº 0522/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 03/03/2008 | 4874.10 | 04164616001635 | TNL PCS S/A (OI) | DESPESAS ALUSIVAS A LIGACÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DE TELEFONES CELULARES-OI EMPRESA VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE A DISPOSIÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REF.AO PERÍODO DE 13/01/2008 E 13/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 03/03/2008 | 16000.00 | 00005337988417 | EDILEUZA XAVIER DE SOUSA E OUTROS-FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192007 | 0002747 | 03/03/2008 | 182.00 | 03226515000100 | Hotel JK LTDA | SERVIÇOS DE HOTELARIA PRESTADOS EM DIÁRIAS DESTINADAS AO SR. CLAUDIO ROBERTO G.PIMENTEL, QUANDO EM VISITA A NOSSA CIDADE A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 03/03/2008 | 570.00 | 00054378001420 | ROBERTO CARLOS RIBEIRO DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, MAQUIAGEM E FANTASIA DA REPRESENTANTE DA CIDADE DE PATOS NO CONCURSO "MISS PARAÍBA OFICIAL 2008" QUE REALIZAR-SE-A NO DIA 09/03/2008 EM J.PESSOA/PB NO PAÇO DOS LEÕES, DADO A TÍTULO DE APOIO CULTURAL E PROMOCIONAL NA DIVULGAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 03/03/2008 | 2250.00 | 09139551000539 | SEBRAE-SERV.DE APOIO ÀS MICRO E PEQ.EMPRESAS DA PB | DESPESAS ALUSIVAS A PRIMEIRA PARCELA DA PARTICIPAÇÃO DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DE PATOS NABOR W.DA NÓBREGA FILHO, DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO ELIANE B.DA SILVA E VERIDIANO DA S.MARTINS, NA FIMEC-32ª FEIRA INTERNACIONAL DE COUROS, QUÍMICOS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS PARA CALÇADOS E CURTUMES, QUE REALIZAR-SE-Á DE 08 A 11/04/2008 EM NOVO HAMBURGO/RS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 03/03/2008 | 19650.00 | 00097227536491 | AIRTON ALVES DA SILVA E OUTROS-FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 03/03/2008 | 4548.90 | 00020291221491 | ANTÔNIO IVÂNIO RAMALHO DE LACERDA | DESPESAS ALUSIVAS AOS SUBSÍDIOS DO VICE - PREFEITO MUNICIPAL, ANTÔNIO IVÂNIO R.DE LACERDA, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 03/03/2008 | 9097.80 | 00046079840430 | NABOR WANDERLEY DA NÓBREGA FILHO | DESPESAS ALUSIVAS AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, NABOR WANDERLEY DA NÓBREGA FILHO, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0002777 | 03/03/2008 | 5650.00 | 00058439625472 | FRANCIVALDO DE SOUSA | SERVIÇOS SONOROS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM TODOS BAIRROS DESTE MUNICÍPIO, POR MEIO DE SOM VOLANTE, CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO O GABINETE DO PREFEITO, PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUICIONAIS, SOLENIDADES E INAUGURAÇÕES REALIZADAS ATRAVÉS DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE MARÇO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Renda Familiar Mínima do Município de Patos | Manutenção do Programa de Renda Familiar Mínima | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012008 | 0002784 | 03/03/2008 | 8425.00 | 05302037000198 | A Budega Distribuidora de Gêneros Alimentícios e Hortifrutig | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE RENDA FAMILIAR MÍNIMA, QUANDO DA DISTRIBUIÇÃO AOS BENEFICIÁRIOS DO REFERIDO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 03/03/2008 | 7182.17 | 00004861506824 | EXPEDITO SIMÕES DOS SANTOS E OUTROS-FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PRFEITO, REF.AO MÊS DE MARÇO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 03/03/2008 | 2038.00 | 08880668000182 | AKI DISCO - MARIA MARQUIZA DIAS LEITE | AQUISIÇÃO DE 01-MESA CICLOTRAN 08 CANAIS, 02-MICROFONE LESAN, 02-PEDESTAL PARA MICROFONE, 02-RÁDIO MOTOBRAS 7 FAIXAS, 01-AMPLIF.CICLOTRAN, 02-CAIXA ACÚSTICA FRALIM, DESTINADOS A IMPLANTAÇÃO DE RADIOJORNALISMO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO Nº0502/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 03/03/2008 | 3006.96 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS E PORTAS DE MADEIRA DESTINADAS AO PRÉDIO-SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 03/03/2008 | 127.87 | 08836935000114 | GEORGE HAMILTON DE OLIVEIRA CLARO LIRA | DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO QUANDO EM REUNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Renda Familiar Mínima do Município de Patos | Manutenção do Programa de Renda Familiar Mínima | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012008 | 0003065 | 03/03/2008 | 8100.00 | 07526979000185 | RAIMIUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACARRÃO) DESTINADOS AO PROGRAMA DE RENDA FAMILIAR MÍNIMA, QUANDO DA DISTRIBUIÇÃO AOS BENEFICIÁRIOS DO REFERIDO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Renda Familiar Mínima do Município de Patos | Manutenção do Programa de Renda Familiar Mínima | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012008 | 0003076 | 03/03/2008 | 27100.00 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE RENDA FAMILIAR MÍNIMA, QUANDO DA DISTRIBUIÇÃO AOS BENEFICIÁRIOS DO REFERIDO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Renda Familiar Mínima do Município de Patos | Manutenção do Programa de Renda Familiar Mínima | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012008 | 0003098 | 03/03/2008 | 6775.00 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE RENDA FAMILIAR MÍNIMA, QUANDO DA DISTRIBUIÇÃO AOS BENEFICIÁRIOS DO REFERIDO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 03/03/2008 | 800.00 | 04828245000162 | EPT-EMPRESA PARAIBANA DE TRANSPORTES LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE PASSAGEIROS PARA VARIAS LOCALIDADES CONFORME DESIGNAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E CONTRATO 0493/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 03/03/2008 | 255.00 | 00049581422404 | JAIRO DA SILVA NOGUEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME DESIGNAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E CONTRATO 0521/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 03/03/2008 | 537.00 | 04664635000144 | Manoel da Nóbrega Eustaquio | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DE DIVERSAS SECRETÁRIAS CONFORME DESIGNAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E CONTRATO 0492/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 03/03/2008 | 393.28 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DOS TELEFONES 3423.3608, 3423.3610, 3423.3611 E 3423.3613, INSTALADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 03/03/2008 | 151.69 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DOS TELEFONES 3423.3604-FAX DA ADMINISTRAÇÃO E 3423.3602-SETOR PESSOAL, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 03/03/2008 | 100.00 | 00082639841491 | ADÃO RUFINO DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, BEM COMO LIMPEZA E ARRUMAÇÃO DO MATERIAL DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 03/03/2008 | 50.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA-PAULINO A. DA SILVA | AQUISIÇÃO DE 50-CD s DESTINADOS AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 03/03/2008 | 2000.00 | 00003324647410 | ANDRÉ RIBEIRO HENRIQUE E OUTRA | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 03/03/2008 | 40.00 | 01984052000102 | CAMPLAST - PATRÍCIA EMBALAGENS LTDA | AQUISIÇÃO DE 06-KG DE SACOLAS LEITOSA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO ALMOXARIFADO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 03/03/2008 | 9505.00 | 00077270088349 | CLÁUDIA MIRANDA | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 03/03/2008 | 415.00 | 00089307305404 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES DE ASSIS | DESPESAS ALUSIVAS A AÇÃO JUDICIAL (AÇÃO DE ALIMENTO), CONFORME PROCESSO 025950000569 DA COMARCA DE PATOS/PB, REF.AO MÊS DE MARÇO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 03/03/2008 | 31639.12 | 00007299559404 | AMAURI VIEIRA DANTAS E OUTROS-FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.AO MÊS DE MARÇO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 03/03/2008 | 1192.00 | 00908675000133 | José César Cavalcanti Neto-Solux | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E TODOS OS ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 03/03/2008 | 2186.00 | 00908675000133 | José César Cavalcanti Neto-Solux | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E TODOS OS ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 03/03/2008 | 433.70 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil LTDA | AQUISIÇÃO DE 210-KG DE AÇÚCAR E 100-PC.DE CAFÉ DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 03/03/2008 | 976.00 | 06265304000167 | Dist.Nordeste-Francisco Barboza Rocha Júnior-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 03/03/2008 | 3183.94 | 06265304000167 | Dist.Nordeste-Francisco Barboza Rocha Júnior-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E TODOS OS ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 03/03/2008 | 277.22 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DOS TELEFONES 3423.3605 E 3423.3566, AMBOS VINC.A SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 03/03/2008 | 51.08 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO FAX-SMILE 3423.3621 INSTALADO NA SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.AO MÊS DE MARÇO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 03/03/2008 | 1200.00 | 00073792195453 | PAULO JORGE GOMES | GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADAS APÓS O EXPEDIENTE NORMAL NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA SEC.MUN.DE FINANÇAS E SETOR PESSOAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2008, CONFORME PLANILHA-RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 03/03/2008 | 1000.00 | 00022945454270 | DAMIÃO OLIVEIRA DA SILVA E OUTRO | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.A FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 03/03/2008 | 12970.00 | 00046710825434 | ANTÔNIO MARQUES DE SOUSA NETO | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 03/03/2008 | 37926.53 | 00025210807487 | AFONSO MEDEIROS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.AO MÊS DE MARÇO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082008 | 0002862 | 03/03/2008 | 2404.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE FINANÇAS E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 03/03/2008 | 13.50 | 33066408080712 | BANCO REAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 5.012877-0, NO DIA 03/03/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 03/03/2008 | 80.00 | 09279084000119 | ACIAP-ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA SEDE DA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL PARA REALIZAÇÃO DE REUNIÃO NO DIA 26/03/2008, SOBRE A "SEMANA DAS ÁGUAS", REALIZADAS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 03/03/2008 | 420.00 | 00058440917449 | MARCONE LUIZ DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 20-GARAJAUS, PARA USO EM PROJETOS DE ARBORIZAÇÃO EM CANTEIROS E ESCOLAS DE BAIRROS, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO Nº0528/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 03/03/2008 | 1000.00 | 00012345678909 | WILMA ALVES DE SÁ | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, REF.A FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 03/03/2008 | 5900.00 | 00065153081400 | EDILEUDO DE LUCENA MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2008. (COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 03/03/2008 | 2046.04 | 00065153081400 | EDILEUDO DE LUCENA MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 03/03/2008 | 98.40 | 01399945000190 | IRRITEC-TEC.EM IRRIGAÇÃO DO NORDESTE LTDA | AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 03/03/2008 | 250.00 | 00391511000181 | IND.DE CONFECÇÕES KG FASHION LTDA | AQUISIÇÃO DE 05-CONJUNTOS EM BRIM DESTINADOS AO FARDAMENTO DA EQUIPE RESPONSÁVEL PELA PODA DE ÁRVORES, A CRITÉRIO DA SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 03/03/2008 | 175.00 | 01208830000171 | JOSENILDA BATISTA D.DE MORAIS & CIA.LTDA | AQUISIÇÃO DE 125-SC.CLORETO DE POTÁSSIO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ADUBAÇÃO REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 03/03/2008 | 400.00 | 00085318680410 | FRANCISCA DAS CHAGAS PEREIRA | 20(VINTE) DIÁRIAS AO AUXILIAR DE APOIO DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE MATAS CILIARES, SR. FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA, QUANDO EM VIAGEM A SÃO JOSÉ DO BOMFIM-PB NO PERIODO DE 05 A 30/03/2008, A FIM DE AJUDAR NA LIMPEZA DA ÁREA COVEAMENTO E PLANTIO DAS MUDAS NO CAMPO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 03/03/2008 | 400.00 | 00003575167451 | JOZIVALDO OLIVEIRA DA SILVA | 20(VINTE) DIÁRIAS AO AUXILIAR DE APOIO DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE MATAS CILIARES, SR.JOZIVALDO OLIVEIRA DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A SÃO JOSÉ DO BOMFIM-PB NO PERIODO DE 05 A 30/03/2008, A FIM DE AJUDAR NA LIMPEZA DA ÁREA COVEAMENTO E PLANTIO DAS MUDAS NO CAMPO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 03/03/2008 | 400.00 | 00008487205470 | EMANOEL MESSIAS DA SILVA MEDEIROS | 20(VINTE) DIÁRIAS AO AUXILIAR DE APOIO DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE MATAS CILIARES, SR.EMANOEL MESSIAS DA SILVA MEDEIROS, QUANDO EM VIAGEM A SÃO JOSÉ DO BOMFIM-PB NO PERIODO DE 05 A 30/03/2008, A FIM DE AJUDAR NA LIMPEZA DA ÁREA COVEAMENTO E PLANTIO DAS MUDAS NO CAMPO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 03/03/2008 | 400.00 | 00001026505437 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA COSTA SILVA | 20(VINTE) DIÁRIAS A ORIENTADORA DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE MATAS CILIARES, MARIA DA CONCEIÇÃO DA COSTA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A SÃO JOSÉ DO BOMFIM-PB NO PERIODO DE 05 A 30/03/2008, A FIM DE AJUDAR NA LIMPEZA DA ÁREA COVEAMENTO E PLANTIO DAS MUDAS NO CAMPO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 03/03/2008 | 2800.00 | 00006793878468 | SEBASTIÃO DOS SANTOS LIMA | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 03/03/2008 | 1058.40 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM MADEIRA NA COR AREIA COM FORRA EM ALUMÍNIO DESTINADAS A SEC. MUN. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 03/03/2008 | 254.00 | 05302037000198 | A Budega Distribuidora de Gêneros Alimentícios e Hortifrutig | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PETI-NÚCLEO PLACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 03/03/2008 | 254.00 | 05302037000198 | A Budega Distribuidora de Gêneros Alimentícios e Hortifrutig | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PETI-NÚCLEO ALTO DA TUBIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 03/03/2008 | 72.00 | 08232897000190 | Comercial Jacaré LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CALDO DE GALINHA E MOLHO INGLÊS) DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PETI-NÚCLEO ALTO DA TUBIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 03/03/2008 | 587.48 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PETI-NÚCLEO PLACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 03/03/2008 | 1143.40 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PETI-NÚCLEO PLACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 03/03/2008 | 684.68 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PETI-NÚCLEO ALTO DA TUBIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 03/03/2008 | 460.50 | 08232897000190 | Comercial Jacaré LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PETI-NÚCLEO ALTO DA TUBIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 03/03/2008 | 72.00 | 08232897000190 | Comercial Jacaré LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CALDO DE GALINHA E MOLHO INGLÊS) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PETI-NÚCLEO PLACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 03/03/2008 | 460.50 | 08232897000190 | Comercial Jacaré LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PETI-NÚCLEO PLACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 03/03/2008 | 1160.60 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PETI-NÚCLEO ALTO DA TUBIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082008 | 0003115 | 03/03/2008 | 1555.04 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS NÚCLEOS I E II DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 03/03/2008 | 222.00 | 12662854000112 | SEBASTIÃO DOS SANTOS LIMA & CIA.LTDA | AQUISIÇÃO DE VENENOS E PESTICIDAS DESTINADOS A DEDETIZAÇÃO DOS NÚCLEOS I E II DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 03/03/2008 | 3000.00 | 24108805000111 | Renovadora de Carroceria Caririense Ltda | LOCAÇÃO DE 01-ÔNIBUS PLACA KGF.4924/PE COM A FINALIDADE DE CONDUZIR ALUNOS DOS NÚCLEOS I E II DO PETI EM SUAS ATIVIDADES NORMAIS, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, CONFORME CONTRATO 500-B/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 03/03/2008 | 5295.00 | 00004544687411 | JOANILSON GUEDES BARBOSA | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 03/03/2008 | 853.00 | 00001945419407 | JOEL FERNANDES DE LUCENA | AQUISIÇÃO DE GALINHA DE CAPOEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 03/03/2008 | 1000.34 | 00006310027409 | FRANCISCO REINALDO DOS SANTOS | AQUISIÇÃO DE FEIJÃO, MELANCIA E GALINHA DE CAPOEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 03/03/2008 | 709.63 | 00003039664409 | SOLANGE FERREIRA SIMÕES | AQUISIÇÃO DE DOCE DE LEITE DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 03/03/2008 | 225.00 | 00005739725402 | FRANCISCA VIEIRA PINTO | AQUISIÇÃO DE GALINHA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 03/03/2008 | 793.00 | 00001884968406 | JOSÉ MARIA SUTERO | AQUISIÇÃO DE GALINHA DE CAPOEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 03/03/2008 | 270.30 | 00001037539400 | CÍCERO SIMÕES DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GALINHA DE CAPOEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 03/03/2008 | 407.00 | 00004344142470 | MARIA DAS GRAÇAS GOMES DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GALINHA DE CAPOEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 03/03/2008 | 251.60 | 00036472670404 | MARINILSON NUNES DO NASCIMENTO | AQUISIÇÃO DE DOCE DE LEITE E DE GERGELIM DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 03/03/2008 | 251.60 | 00002042980404 | ANA MARIA RAMALHO | AQUISIÇÃO DE DOCE DE LEITE E DE GERGELIM DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 03/03/2008 | 223.00 | 00001098231414 | MARIA DA CONCEIÇÃO ASSIS DOS SANTOS | AQUISIÇÃO DE GALINHA DE CAPOEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 03/03/2008 | 350.98 | 00004887828489 | MARIA DE FÁTIMA LIRA PINTO | AQUISIÇÃO DE DOCE DE LEITE E GALINHA DE CAPOEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 03/03/2008 | 102.00 | 00004525102446 | CELIANE SIMÕES DE MEDEIROS | AQUISIÇÃO DE MELANCIA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 03/03/2008 | 291.74 | 00002596568446 | MAURIVAN ALVES DE MEDEIROS | AQUISIÇÃO DE DOCE DE LEITE E MELANCIA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 03/03/2008 | 28.00 | 00049581422404 | JAIRO DA SILVA NOGUEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS ALUSIVAS AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 03/03/2008 | 119.00 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO 501.0616-ACESSOS/FACILIDADES VELOX INSTALADO NA SEC.MUN.DE AÇÃO, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 03/03/2008 | 375.78 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3627, INSTALADO NO CONSELHO TUTELAR, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 03/03/2008 | 142.85 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.1471, INSTALADO NA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 03/03/2008 | 27.31 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA SEDE DO PROGRAMA SENTINELA, VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE MARÇO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 03/03/2008 | 30.00 | 00071404970444 | ERIVAN NÓBREGA DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A AJUDA DE CUSTO AO CONSELHEIRAERIVAN N.DE OLIVEIRA, QUANDO EM VIAGENS SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, CONDUZINDO O MENOR RODRIGO DA SILVA BRILHANTE À ENTIDADE SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 03/03/2008 | 100.00 | 00000080702457 | MARIA JOSÉ DE BRITO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 03/03/2008 | 100.00 | 00010491664770 | FÁTIMA LÚCIA MARTINS DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 03/03/2008 | 198.00 | 00001161720456 | MARILENE DE ARAÚJO MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 03/03/2008 | 200.00 | 00048860352487 | ERNESTINA DA SILVA LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 03/03/2008 | 40.00 | 00075352010406 | MARIA CÉLIA DA CONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 03/03/2008 | 200.00 | 00002053956437 | MARIA DAS GRAÇAS SATURNINO DE FARIAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 03/03/2008 | 195.00 | 00042493854420 | ANA LÚCIA NÓBREGA DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 03/03/2008 | 40.00 | 00025130650425 | FRANCISCA DE FRANÇA ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 03/03/2008 | 37.17 | 00073357340453 | MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 03/03/2008 | 36.41 | 00000081257406 | CLARA ALVES DE FARIAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 03/03/2008 | 60.00 | 00004597837426 | WÊNIA PAULA DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 03/03/2008 | 40.00 | 00071539441415 | IZABEL OLIVEIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 03/03/2008 | 71.63 | 00001035735423 | PALOMA MARTINS PEREIRA LOPES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 03/03/2008 | 80.00 | 00042497388415 | JOSÉ DE ARIMATÉIA BATISTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 03/03/2008 | 100.00 | 00005733810467 | NELIZAMARA MEDEIROS SIMÕES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 03/03/2008 | 50.00 | 00069169063400 | FRANCISCA DA SILVA SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 03/03/2008 | 65.36 | 00075354144434 | MARIA DAS GRAÇAS VIEIRA DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 03/03/2008 | 40.00 | 00007328553499 | MARIA ANTÔNIA OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 03/03/2008 | 38.00 | 00008498959446 | KATIANE MENDES DE MARIA | DESPESAS ALUSIVAS A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 03/03/2008 | 125.00 | 00005397968404 | EUBA JARA NUNES DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE GALINHA DE CAPOEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 03/03/2008 | 178.62 | 00033797153449 | MARIA DE FIGUEIREDO CAVALCANTE | AQUISIÇÃO DE QUEIJO DE COALHO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 03/03/2008 | 118.40 | 00003769355458 | SUECIO DE LIMA MARTINS | AQUISIÇÃO DE COENTRO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 03/03/2008 | 792.00 | 00001267146494 | MARIA APARECIDA DE SOUZA NUNES | AQUISIÇÃO DE MEL DE ABELHA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 03/03/2008 | 75.00 | 00004374445463 | EULENIR DA SILVA TOMAZ | DESPESAS ALUSIVAS A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 03/03/2008 | 93.00 | 00004639567456 | GILMARA DE ARAÚJO FILGUEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 03/03/2008 | 100.00 | 00003946145426 | LINDEMBERG FIRMINO DE MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 03/03/2008 | 100.00 | 00051767082487 | MARIA LENITA LUCENA MEDEIROS DE ANDRADE | DESPESAS ALUSIVAS A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 03/03/2008 | 140.00 | 00007152875405 | ERIKA WALESKA LUSTOSA DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 03/03/2008 | 190.00 | 00004520850479 | MICHELÂNIA CAETANO DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 03/03/2008 | 150.00 | 00076029379453 | GILMAR LOPES DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 03/03/2008 | 210.00 | 00008559638830 | MARIA LÚCIA ALVES DE LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 03/03/2008 | 200.00 | 00006565362416 | SÔNIA MARIA DA SILVA TARGINO | DESPESAS ALUSIVAS A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 03/03/2008 | 215.00 | 00000314041702 | TEREZINHA BEZERRA DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 03/03/2008 | 200.00 | 00008365752450 | MARIA DA SALETE JÓ DE ANDRADE | DESPESAS ALUSIVAS A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 03/03/2008 | 234.37 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.1471, INSTALADO NA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 03/03/2008 | 90.00 | 05535488000175 | INFORMED-CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE 01-COLCHÃO DE ÁGUA DESTINADO COMO DOAÇÃO A MARIA SALES DO NASCIMENTO, PESSOA CARENTE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 03/03/2008 | 500.00 | 00001235407470 | WENDEL RIBEIRO HENRIQUE | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.A FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 03/03/2008 | 90692.16 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA AGENTE CIDADÃO, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 03/03/2008 | 58168.80 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA AGENTE CIDADÃO, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 03/03/2008 | 375.00 | 00009289576405 | SUELY LUCENA MEDEIROS | AQUISIÇÃO DE GALINHA DE CAPOEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 03/03/2008 | 465.00 | 05302037000198 | A Budega Distribuidora de Gêneros Alimentícios e Hortifrutig | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE CURSOS COM IDOSOS E GESTANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 03/03/2008 | 5100.00 | 00088551563491 | MARIA ALFRÂNIA FERNANDES A.CAVALCANTI | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção dos Clubes de Mães | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 03/03/2008 | 1805.25 | 00064012433415 | FRANCISCA DELFINO DA COSTA | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NOS CLUBES DE MÃES MUNICIPAIS, REF.AO MÊS DE MARÇO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 03/03/2008 | 6202.01 | 00083975683449 | ALEXSANDRA BARBOSA WANDERLEY | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE MARÇO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 03/03/2008 | 8133.30 | 00000844300446 | GENI DE ARAÚJO SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA JUNTO AO PROGRAMA "BOLSA FAMILIA", REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 03/03/2008 | 6000.00 | 00003873601400 | SEBASTIÃO RODRIGUES MARQUES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA "BANCO DE ALIMENTOS", REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº0526/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 03/03/2008 | 5500.00 | 00000126720410 | GERCIA DANTAS MARQUES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADA OPERACIONAL DO PROGRAMA "BANCO DE ALIMENTOS", REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº0527/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 03/03/2008 | 2600.00 | 00072703857420 | ADENES IRINEU FREIRE JÚNIOR | LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX MNL.8197 DESTINADOS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS A CARGO DA SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL NO PERÍODO DE 03/03 A 31/03/2008 CONFORME CONTRATO Nº0500/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 03/03/2008 | 85.54 | 00057047286420 | MARIA DE FÁTIMA GALDINO BARBOSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 03/03/2008 | 71.48 | 00075319063415 | DORACI LOPES DE LUCENA GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 03/03/2008 | 64.11 | 00088450198453 | MARIA DA GUIA DE LUCENA MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 03/03/2008 | 61.08 | 00057045445415 | MARIA DO SOCORRO MONTEIRO DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 03/03/2008 | 29.02 | 00034330364468 | RAIMUNDO INÁCIO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 03/03/2008 | 36.14 | 00060371269415 | LUIS JOSÉ DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 03/03/2008 | 44.90 | 00064580296400 | EDILEUZA MARTINS DINIZ | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 03/03/2008 | 123.76 | 00085320625472 | GERCINA FERREIRA DE MORAIS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 03/03/2008 | 94.00 | 00004358543480 | MARIA JOSILENE DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 03/03/2008 | 83.80 | 00002547693496 | ANTÔNIO EDSON MOTA DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 03/03/2008 | 77.61 | 00006891689422 | ITAMARA LIMA MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 03/03/2008 | 70.30 | 00005396005475 | JOAQUINA FRANCISCA DE ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 03/03/2008 | 34.85 | 00007919465419 | MARIA DE FÁTIMA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 03/03/2008 | 64.11 | 00061689823453 | EDILEUSA MARIA DA SILVA ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 03/03/2008 | 51.92 | 00072622938420 | RAIMUNDA DE MORAIS CLEMENTINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 03/03/2008 | 28.40 | 00003219706401 | ARIOSMAR DE ASSIS OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 03/03/2008 | 35.72 | 00004023297402 | JOSEANE MENDES GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 03/03/2008 | 146.11 | 00056884451491 | MARIA APARECIDA LEITE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 03/03/2008 | 150.00 | 00007001245437 | MARIA DA SILVA RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 03/03/2008 | 150.00 | 00003039664409 | SOLANGE FERREIRA SIMÕES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 03/03/2008 | 150.00 | 00007205186447 | JANILMA DE LIMA BORGES FREITAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 03/03/2008 | 100.00 | 00093039816420 | MARLENE CHAGAS DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 03/03/2008 | 93.00 | 00003663021408 | FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 03/03/2008 | 80.00 | 00073357472449 | FRANCISCA ALMEIDA DE ASSIS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 03/03/2008 | 140.00 | 00002675253464 | PEDRO LUCENA DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 03/03/2008 | 75.00 | 00000800496485 | TELMA GOMES RIBEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 03/03/2008 | 80.00 | 00003820372431 | REGIANE TAVARES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 03/03/2008 | 140.00 | 00069171653449 | ANTÔNIA ALBACIONE DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 03/03/2008 | 140.00 | 00000742804496 | ZILMAIANY DOS SANTOS DAMASCENO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 03/03/2008 | 140.00 | 00008711940409 | MARIA JOSÉ FIGUEIREDO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 03/03/2008 | 75.00 | 00064256774815 | ARNALDO PLÁCIDO DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 03/03/2008 | 93.00 | 00003252334461 | MARINALVA LUCENA BATISTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 03/03/2008 | 93.00 | 00008126669411 | EMILLY LUANY LUCENA DIAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 03/03/2008 | 80.00 | 00069061254434 | ANTÔNIO MARTINS DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 03/03/2008 | 50.00 | 00004598875488 | SÔNIA ELMA MAMEDE GUIMARÃES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 03/03/2008 | 40.00 | 00008471757400 | MARIA RUBELÂNDIA FAUSTINA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 03/03/2008 | 121.43 | 00069169160449 | MARIA PEREIRA DANTAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 03/03/2008 | 140.00 | 00047248980463 | PEDRO MARTINS ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 03/03/2008 | 140.00 | 00003143173416 | PAULO DANTAS BATISTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 03/03/2008 | 88.10 | 00093039816420 | MARLENE CHAGAS DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 03/03/2008 | 93.00 | 00001381379435 | KIT CÁSSIO FERREIRA OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 03/03/2008 | 93.00 | 00053736001487 | HÉLIA MARIA FERREIRA OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 03/03/2008 | 200.00 | 00020680848487 | PAULO BASILIO DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 03/03/2008 | 210.00 | 00002987394454 | MARIA DO CARMO BENTO DIAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 03/03/2008 | 200.00 | 00003502868417 | EMILIA MEDEIROS DE LUCENA DANTAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 03/03/2008 | 180.00 | 00098207423404 | FRANCISCO DINIZ DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 03/03/2008 | 100.00 | 00008088050456 | JAYANY DE MEDEIROS GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 03/03/2008 | 80.00 | 00000889056404 | VERA LÚCIA LOPES DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 03/03/2008 | 75.00 | 00046040250453 | AÉRCIO DA NÓBREGA LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 03/03/2008 | 70.00 | 00021820651487 | MARIA DO ROSÁRIO DE FÁTIMA DIAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 03/03/2008 | 105.44 | 00020682654434 | JOÃO PEREIRA NETO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 03/03/2008 | 300.00 | 00002526847451 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 03/03/2008 | 70.00 | 00006524529499 | MARIA VANDELI BATISTA DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 03/03/2008 | 57.60 | 00070097712191 | FRANCISCA NUNES DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 03/03/2008 | 210.68 | 00083950044434 | SIDILENE SIQUEIRA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 03/03/2008 | 30.00 | 00095107355404 | JOANA CASSIANO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 03/03/2008 | 37.50 | 00095115668491 | GIRLEIDE SILVA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 03/03/2008 | 40.00 | 00005596222445 | LUCIANA PEREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 03/03/2008 | 40.00 | 00008129944421 | ALEXSANDRA DA SILVA GRIGÓRIO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 03/03/2008 | 250.00 | 00083979549453 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 03/03/2008 | 100.00 | 00078938155404 | MARIA DA GUIA XAVIER BARBOSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 03/03/2008 | 75.00 | 00058439331487 | JOSÉ BATISTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 03/03/2008 | 115.84 | 00008374003847 | ROSA FIRMINO DE MORAIS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 03/03/2008 | 150.00 | 00002096827442 | INÁCIA COELHO DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 03/03/2008 | 150.00 | 00009274088728 | MARIA GOMES OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 03/03/2008 | 26.00 | 00000933580401 | AGUSTINHA MARIA DA CONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 03/03/2008 | 40.00 | 00080511252404 | PAULA NEIDE FÉLIX DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 03/03/2008 | 192.00 | 00071408835487 | MARIA APARECIDA LIRA DE ANDRADE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 03/03/2008 | 40.00 | 00028004132472 | JOSÉ DA SILVA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 03/03/2008 | 40.00 | 00071407146491 | SEVERINO ALVES FELICIANO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 03/03/2008 | 40.00 | 00004307856406 | SANDRA MARIA FERREIRA ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 03/03/2008 | 198.00 | 00073794201434 | JOSÉ FILHO DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 03/03/2008 | 40.00 | 00089303741404 | MARIA SUÊNIA SOARES DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 03/03/2008 | 200.00 | 00099125846434 | MARLUCE DA SILVA ARRUDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 03/03/2008 | 40.00 | 00005561538470 | TEREZINHA OLIVEIRA FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 03/03/2008 | 20.00 | 00007172259416 | EMANUEL FERNANDES DE MORAIS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 03/03/2008 | 40.00 | 00003376871450 | JENICLEIDE ALVES DE OLIVEIRA RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 03/03/2008 | 40.00 | 00073931519449 | JOANA DARC DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 03/03/2008 | 43.00 | 00001852416467 | MARIA NENICE PEREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 03/03/2008 | 46.00 | 00064675904491 | IVANILDA DE LUCENA MARTINS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 03/03/2008 | 20.00 | 00089836740406 | JALDOMIRO FELIX DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 03/03/2008 | 50.00 | 00001943274428 | TEREZINHA CAETANO DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 03/03/2008 | 27.72 | 00001190025400 | PEDRO PEREIRA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 03/03/2008 | 39.00 | 00098045164468 | RIDETE BEZERRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 03/03/2008 | 73.00 | 00006770865475 | WALLASSY JAYMES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 03/03/2008 | 40.00 | 00002829171446 | SÔNIA MARIA SOARES DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 03/03/2008 | 75.00 | 00001098834461 | VALDIRENE FERREIRA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 03/03/2008 | 80.00 | 00008591763475 | MANOEL MESSIAS DE BARROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 03/03/2008 | 86.00 | 00069061254434 | ANTÔNIO MARTINS DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 03/03/2008 | 40.00 | 00005579390467 | MARIA LUZIA DE CARVALHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 03/03/2008 | 93.00 | 00003252334461 | MARINALVA LUCENA BATISTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 03/03/2008 | 93.00 | 00008126669411 | EMILLY LUANY LUCENA DIAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 03/03/2008 | 49.86 | 00049579509468 | JOSÉ MAURICIO DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 03/03/2008 | 100.00 | 00011406224120 | MIGUEL NETO DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 03/03/2008 | 47.20 | 00003000698477 | ROSEMBER SOUZA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 03/03/2008 | 50.00 | 00008465395438 | GERALDA DA COSTA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 03/03/2008 | 120.00 | 00005111806407 | MARIA DA GUIA CARVALHO GUIMARÃES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 03/03/2008 | 100.00 | 00004292275742 | ANTÔNIO DE OLIVEIRA FREITAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 03/03/2008 | 55.23 | 00005713959457 | JOSICLEIDE DE MESQUITA SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 03/03/2008 | 140.00 | 00003629011470 | MARIA DE FREITAS SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 03/03/2008 | 75.00 | 00013515410805 | ANTÔNIO LOPES PRIMO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 03/03/2008 | 135.00 | 00091791219420 | MARIA DAS GRAÇAS ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 03/03/2008 | 130.00 | 00005541416477 | EDILENE ALENCAR CABRAL | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 03/03/2008 | 75.00 | 00095116605434 | ROSA LUCENA LIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 03/03/2008 | 120.00 | 00075353164415 | YOLANDA MEDEIROS COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 03/03/2008 | 120.00 | 00005466465496 | JANICLEIDE PEREIRA DE LIMA GUEDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 03/03/2008 | 75.00 | 00027675580400 | ANTÔNIA MAMEDE DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 03/03/2008 | 200.00 | 00089298527420 | FRANCILBERTO VIEIRA DANTAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 03/03/2008 | 200.00 | 00013215531453 | CÍCERO INÁCIO DO NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 03/03/2008 | 76.00 | 00093039433415 | MARIA DA GUIA DE OLIVEIRA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 03/03/2008 | 300.00 | 00014215144434 | VIGOLVINO MORAIS NETO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 03/03/2008 | 230.00 | 00002573966402 | SANDRA APARECIDA DA COSTA FRAGOSO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 03/03/2008 | 80.00 | 00013236881453 | IRAN PEREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 03/03/2008 | 300.00 | 00080336086415 | LUIZ ANDRÉ GALDINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 03/03/2008 | 80.00 | 00006575497462 | JULIANA PINTO FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 03/03/2008 | 215.00 | 00069173176400 | MARIA DAS GRAÇAS LIRA DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 03/03/2008 | 83.66 | 00042473683468 | MARIA DE FÁTIMA BEZERRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 03/03/2008 | 120.00 | 00006613172421 | GIZELE NUNES DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 03/03/2008 | 93.00 | 00001098970489 | JUCILEIDE DOS SANTOS SILVESTRE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 03/03/2008 | 20.00 | 00002174579405 | AMARILDO OLIVEIRA TORRES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 03/03/2008 | 40.00 | 00073357510472 | GILVÂNIA PEQUENO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 03/03/2008 | 46.00 | 00025209671453 | FRANCISCO BEZERRA DA LUZ | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 03/03/2008 | 93.40 | 00049187716453 | MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA COSME | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 03/03/2008 | 50.00 | 00003506985469 | MARIA JOSÉ DE ANDRADE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 03/03/2008 | 50.00 | 00008012388464 | GIRLEIDE MARIA FÉLIX | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 03/03/2008 | 70.00 | 00003155735465 | DAMARIS BEZERRA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 03/03/2008 | 75.00 | 00004703115417 | MÁRCIA DO AMARAL ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 03/03/2008 | 75.00 | 00050040235491 | JEANE CAETANO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 03/03/2008 | 80.00 | 00003506303481 | MARIA DA PAZ MARTINS DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 03/03/2008 | 80.00 | 00088451640478 | LINDARICE PEREIRA DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 03/03/2008 | 100.00 | 00060167440420 | MARIA DO AMPARO BEZERRA LINS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 03/03/2008 | 100.00 | 00044182996453 | ALZIRA MARIA BELO ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 03/03/2008 | 150.00 | 00007701109404 | FERNANDO GOMES XAVIER CANDEIA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 03/03/2008 | 228.50 | 00073788252472 | JOSÉ DA SILVA ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 03/03/2008 | 285.00 | 00001238705421 | MARIA DA CONCEIÇÃO MIGUEL DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 03/03/2008 | 290.00 | 00069422630444 | MARIA LIMEIRA MONTEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 03/03/2008 | 200.00 | 00005162746436 | DAYANNE BARBOSA WANDERLEY | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 03/03/2008 | 200.00 | 00002885510447 | MARIA AUZINEIDE DA SILVA ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 03/03/2008 | 216.00 | 00004610427460 | JANACI GUEDES OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 03/03/2008 | 100.00 | 00078937566400 | SEVERINA FELIPE SANTANA | DESPESAS ALUSIVAS A AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRA SEVERINA F.SANTANA, QUANDO EM VIAGENS SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, CONDUZINDO O MENORES CARENTE À ENTIDADE SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 03/03/2008 | 80.00 | 00067650716449 | LINO FERREIRA DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 03/03/2008 | 80.00 | 00009065999469 | IVANEIDE VALERIA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 03/03/2008 | 200.00 | 00065089570400 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AJUDA NO FUNERAL JOSEFA HONÓRIO DA SILVA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 03/03/2008 | 90.00 | 00087248522449 | JOSÉ GUEDES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 03/03/2008 | 8.00 | 00071407057472 | JOSÉ CIPRIANO NUNES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA AQUISIÇÃO DE DOCUMENTO CIVIL, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 03/03/2008 | 31.00 | 00031621830144 | ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 03/03/2008 | 35.00 | 00002026321485 | LENICE FERNANDES SEVERO E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA AQUISIÇÃO DE DOCUMENTO CIVIL, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 03/03/2008 | 80.00 | 00001132969409 | MARIA DO CARMO ARAÚJO DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA AQUISIÇÃO DE DOCUMENTO CIVIL, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 03/03/2008 | 260.00 | 00005774590402 | MARIA APARECIDA MARQUES LOPES DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 03/03/2008 | 130.00 | 00071402276400 | ADRIANO DOMINGOS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 03/03/2008 | 130.00 | 00080511350406 | FRANCISCO BARBOSA NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 03/03/2008 | 130.00 | 00069167346472 | MARIA APARECIDA NICÁCIO DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 03/03/2008 | 120.00 | 00017857057843 | REGINALDO AIRES DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 03/03/2008 | 104.00 | 00018587950444 | MARILENE MENDES DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 03/03/2008 | 100.00 | 00000958989486 | SUETÂNIA PRISCILA SIMPLICIO DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 03/03/2008 | 100.00 | 00089305795404 | DULCINÉIA PEREIRA MARCELINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 03/03/2008 | 150.00 | 00007205186447 | JANILMA DE LIMA BORGES FREITAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 03/03/2008 | 190.00 | 00055944787449 | ANA MARIA SILVA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 03/03/2008 | 4150.00 | 00071404970444 | ERIVAN NÓBREGA DE OLIVEIRA | DESPESAS COM MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, COMPOSTO CONFORME LEI MUNICIPAL 3.181 DE 25/10/2005, ALUSIVO AO PERÍODO DE 13/03 A 13/04/2008, CONFORME PLANILHA-RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 03/03/2008 | 280.00 | 00002644663490 | RAFAEL FERREIRA NETO | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DA ÁREA EXTERNA DO PETI, NÚCLEO ALTO DA TUBIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 03/03/2008 | 153.45 | 08849551000136 | SSD ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, QUANDO DA ORGANIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 03/03/2008 | 1065.00 | 04451002000158 | CARTÓRIO CÉU PALMEIRA-Mª DO CÉU PALMEIRA M.FELIPE | DESPESAS ALUSIVAS A EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADAS, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIOS EM ANEXO E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 03/03/2008 | 39.00 | 01399933000166 | A MARQUESA-ESLOVÊNIA KIEV M.MARQUES | AQUISIÇÃO DE BOMBONS DESTINADOS AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, QUE REALIZAR-SE-Á A CRITÉRIO DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 03/03/2008 | 669.40 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE CURSOS COM IDOSOS E GESTANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 03/03/2008 | 1067.50 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE CURSOS COM IDOSOS E GESTANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 03/03/2008 | 19.04 | 08232897000190 | Comercial Jacaré LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE CURSOS COM IDOSOS E GESTANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 03/03/2008 | 264.00 | 08232897000190 | Comercial Jacaré LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE CURSOS COM IDOSOS E GESTANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 03/03/2008 | 190.00 | 00045639523468 | MARIA APARECIDA FERREIRA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 03/03/2008 | 173.00 | 00078937809400 | MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 03/03/2008 | 300.00 | 00093141475415 | MÉRCIA DE MEDEIROS ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 03/03/2008 | 290.00 | 00088544745415 | JANDILENE DE MENDONÇA NUNES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 03/03/2008 | 34.00 | 00072638583472 | ANA ZELIA LOPES FERNANDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 03/03/2008 | 38.00 | 00005143615496 | KERLLY CRISTINE FELIPE DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 03/03/2008 | 48.00 | 00001130534448 | ROSA DE LOURDES LEITE DE MORAIS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 03/03/2008 | 168.92 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3613 INSTALADO NO GABINETE DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 03/03/2008 | 50.00 | 00069169560463 | IRENILDA PEREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 03/03/2008 | 50.00 | 00059197030406 | MARIA DO DESTERRO MEDEIROS PAULO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 03/03/2008 | 51.00 | 00003793334490 | MARIA SOLANGE DE MORAIS LOPES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 03/03/2008 | 52.00 | 00001872920438 | JACIRA GOMES DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 03/03/2008 | 60.00 | 00000122006461 | DAMIANA MATIAS FIDELES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 03/03/2008 | 60.00 | 00003297302402 | IVONEIDE DE LUCENA NERES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 03/03/2008 | 170.00 | 00023816066453 | SEVERINA ARAÚJO DE SANTANA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 03/03/2008 | 60.00 | 00067501060487 | HEROTIDES ALVES DA SILVA CABRAL | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 03/03/2008 | 70.00 | 00003418956440 | SANDRA DA ROCHA NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 03/03/2008 | 200.00 | 00007432281467 | GISLAYNE TACYANA DOS SANTOS LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 03/03/2008 | 300.00 | 00009441190420 | JOSÉ FRADE DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 03/03/2008 | 75.00 | 00007153639489 | MEYRILÂNEA MENEZES DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 03/03/2008 | 160.00 | 00001406269484 | TELMA RODRIGUES RELVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 03/03/2008 | 75.00 | 00016012224400 | MARIA VIEIRA SIMÕES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 03/03/2008 | 150.00 | 00002896665463 | VALQUÍRIA FÉLIX FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 03/03/2008 | 75.00 | 00006794386453 | AÉCIO GOMES LOPES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SÁUDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 03/03/2008 | 200.00 | 00039577570453 | MARLY DIAS PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA AUXILIO DO FUNERAL DE FERNANDO PEREIRA DA SILVA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 03/03/2008 | 130.00 | 00002168416400 | MARIA JOSÉ ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 03/03/2008 | 157.00 | 00069058318400 | TEREZINHA ALMEIDA DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 03/03/2008 | 118.00 | 00001213630401 | JOANA PAULA DA SILVA HENRIQUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 03/03/2008 | 144.66 | 00007152875405 | ERIKA WALESKA LUSTOSA DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 03/03/2008 | 80.00 | 00047799480459 | JOSÉ CAETANO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 03/03/2008 | 103.00 | 00005709934402 | SELMAR MARINHO MAMEDE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 03/03/2008 | 100.00 | 00003055581458 | ADRIANA DE MEDEIROS ARAÚJO WANDERLEY | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 03/03/2008 | 61.08 | 00064679357487 | TEREZINHA DA NÓBREGA OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 03/03/2008 | 62.12 | 00014096307491 | PAULO DE TARSO FERREIRA DE MENEZES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 03/03/2008 | 95.00 | 00002533691429 | DÁRIA AMARO DE ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 03/03/2008 | 75.00 | 00008898937482 | HUMAITAN MOREIRA SOBRAL | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 03/03/2008 | 84.00 | 00000121328457 | JOANA OLIVEIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 03/03/2008 | 75.00 | 00003505827428 | LUZINETE FERREIRA RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 03/03/2008 | 80.00 | 00006277278401 | MARIA DE FÁTIMA DE LIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 03/03/2008 | 200.00 | 00042522013491 | JOSÉ NILTON COSME DE MOREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 03/03/2008 | 75.00 | 00008439575572 | ANTÔNIO MARQUES PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 03/03/2008 | 200.00 | 00083950095420 | ANTÔNIO MARCOS LOPES DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 03/03/2008 | 75.00 | 00022599533449 | TEREZINHA ACIOLE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 03/03/2008 | 75.00 | 00006742212497 | ERNANI MEDEIROS DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 03/03/2008 | 162.76 | 00006453700450 | ANTÔNIO RICARDO DE QUEIROZ VILAR TRIGUEIRO FILHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 03/03/2008 | 75.00 | 00008730614465 | MARIA DE FÁTIMA DE ARAÚJO BEZERRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 03/03/2008 | 75.00 | 00054830192453 | TEREZA NUNES DE JESUS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 03/03/2008 | 139.50 | 00037432400415 | IVANILDO GOMES DO NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 03/03/2008 | 70.00 | 00054809037487 | FRANCISCA CAETANO DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 03/03/2008 | 132.18 | 00075319098472 | AGNALDO JOSÉ DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 03/03/2008 | 62.00 | 00045058296420 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 03/03/2008 | 93.00 | 00005171968403 | VILMARA SOUZA SALES MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 03/03/2008 | 93.00 | 00008564896460 | ÉRICKA KELLY SOUZA SALES MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 03/03/2008 | 84.23 | 00000816364400 | JOSÉ UMBERTO DA NÓBREGA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 03/03/2008 | 75.00 | 00004212896435 | IVANA NICÁCIO GUEDES DE CARVALHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 03/03/2008 | 57.00 | 00075287803400 | MARINALVA CABRAL DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 03/03/2008 | 51.00 | 00071406387487 | MARIA NASARETE DA SILVA E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 03/03/2008 | 75.00 | 00021923965468 | JAIRO SEVERINO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 03/03/2008 | 43.00 | 00007173828422 | ANTÔNIO TADEU DE BRITO MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 03/03/2008 | 40.00 | 00007710678440 | MARIA BETÂNIA NUNES DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 03/03/2008 | 55.00 | 00078936870459 | SÔNIA MARIA NÓBREGA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 03/03/2008 | 50.00 | 00075286718434 | ÂNGELA MARIA BEZERRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 03/03/2008 | 41.00 | 00007184155408 | ERIVALDO BASIL DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 03/03/2008 | 30.00 | 00064011577472 | ANA DA SILVA FLORÊNCIO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 03/03/2008 | 40.00 | 00002829171446 | SÔNIA MARIA SOARES DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 03/03/2008 | 70.00 | 00046713050468 | ZENAIDE RIBEIRO DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 03/03/2008 | 300.00 | 00008548070471 | IVANY CAETANO DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 03/03/2008 | 40.00 | 00001494967456 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 03/03/2008 | 220.00 | 00006138631439 | GABRIELA NUNES DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 03/03/2008 | 220.00 | 00001099281482 | MARIA ADEILDA DA SILVA OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 03/03/2008 | 40.00 | 00008748258490 | ESMÊNIA GENUINO DE OLIVEIRA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 03/03/2008 | 35.00 | 00009212312454 | PATRICIA DA SILVA MOREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 03/03/2008 | 35.00 | 00021923078453 | LUZIA MEDEIROS DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 03/03/2008 | 30.00 | 00000875478484 | MARIA DE FÁTIMA ALVES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 03/03/2008 | 30.00 | 00001066847100 | ISAC BATISTA DE SÁ ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 03/03/2008 | 30.00 | 00098207415487 | MARIA DE LOURDES HENRIQUE DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 03/03/2008 | 40.00 | 00007765918435 | LINDINALVA FERREIRA DE MOURA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 03/03/2008 | 40.00 | 00064046230487 | INÁCIA SANTANA GALDINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 03/03/2008 | 40.00 | 00006590054410 | MARIA JOSÉ SILVA AURELIANO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 03/03/2008 | 50.00 | 00006938693480 | MARIA DE LOURDES SANTOS GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 03/03/2008 | 90.10 | 00036527637420 | MARIA SALETE XAVIER DE ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 03/03/2008 | 75.00 | 00004836113440 | MARIA MADALENA SOUSA LINS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 03/03/2008 | 50.00 | 00001098325400 | JACINEIDE MONTEIRO FREITAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 03/03/2008 | 74.89 | 00089303482468 | MARINALVA LIMA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 03/03/2008 | 280.00 | 00060158395468 | MARIA APARICIDA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 03/03/2008 | 23.00 | 00064921719420 | EUNICE OLIVEIRA DANTAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 03/03/2008 | 75.00 | 00003852233402 | GILVANEIDE PEREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 03/03/2008 | 75.00 | 00035039728468 | LÚCIO RODRIGUES DE AMORIM | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 03/03/2008 | 250.00 | 00057129541504 | MARIA JOSÉ ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 03/03/2008 | 75.00 | 00028787528487 | GENOVEVA MARIA DA CONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 03/03/2008 | 80.00 | 00033766983415 | MARIA DO SOCORRO FRAZÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 03/03/2008 | 220.00 | 00001103129457 | SEBASTIANA PAULINO DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 03/03/2008 | 215.00 | 00091798299453 | EGIONE MEDEIROS DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 03/03/2008 | 80.00 | 00095109382468 | ALBA LÚCIA PEREIRA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 03/03/2008 | 210.00 | 00001850005419 | JOANA BARBOSA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 03/03/2008 | 196.00 | 00000080886400 | SANDRA GEANE BRAZ MAMEDE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 03/03/2008 | 80.00 | 00000121030474 | ALCILEIDE DOS SANTOS PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 03/03/2008 | 180.00 | 00007729402408 | FRANCISCA KERLLY DA SILVA ANICETO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 03/03/2008 | 150.00 | 00062221981472 | FRANCISCA MAYENE WANDERLEY | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 03/03/2008 | 140.00 | 00069171653449 | ANTÔNIA ALBACIONE DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 03/03/2008 | 75.00 | 00088448746449 | RANIERI DE OLIVEIRA LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 03/03/2008 | 114.00 | 00004873262453 | MARIA ALVES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 03/03/2008 | 70.00 | 00003519494450 | MARIA DE FÁTIMA TAVARES DE ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 03/03/2008 | 100.00 | 00008565281450 | DANIELLY WAMBERTA WANDERLEY | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 03/03/2008 | 100.00 | 00002950665390 | ALINNY BATISTA EVANGELISTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 03/03/2008 | 70.00 | 00003035165424 | EDISON PEREIRA DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 03/03/2008 | 87.00 | 00003656508461 | MARIA DE JESUS ARAÚJO TORRES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 03/03/2008 | 70.00 | 00083979875415 | TEREZINHA SIMÃO DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 03/03/2008 | 82.00 | 00082640858491 | JOSÉ NUNES DE LUCENA E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 03/03/2008 | 80.00 | 00098204130449 | RITA CAMILO LELIS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 03/03/2008 | 80.00 | 00050713027487 | MARIA DO SOCORRO MARTINS DA NÓBREGA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 03/03/2008 | 70.00 | 00022544127449 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 03/03/2008 | 70.00 | 00005926898404 | VERÔNICA MEDEIROS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 03/03/2008 | 70.00 | 00007707804406 | LUZIA DANTAS DE GOUVEIA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 03/03/2008 | 55.00 | 00071428739491 | MARIA DE LOURDES ALVES MAIA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 03/03/2008 | 55.00 | 00013307258400 | MARIA DO CÉO LOPES NUNES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 03/03/2008 | 45.00 | 00088447375404 | MARIA DE LOURDES DE ALMEIDA GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 03/03/2008 | 40.00 | 00001031744436 | FRANCISCO DO CARMO SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 03/03/2008 | 40.00 | 00064676684487 | DAMIÃO SOARES LEITE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 03/03/2008 | 35.00 | 00039281655420 | FRANCINETE TEIXEIRA DE MOURA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 03/03/2008 | 31.00 | 00006604270440 | MARIA JOSÉ FERREIRA DE LUCENA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 03/03/2008 | 31.00 | 00008475239420 | ELIETE OLIEVIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 03/03/2008 | 30.00 | 00071404970444 | ERIVAN NÓBREGA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 03/03/2008 | 285.00 | 00003735252494 | MARIA JOSÉ DE FRANÇA SOARES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 03/03/2008 | 60.00 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS A AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRA MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS, QUANDO EM VIAGENS SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, CONDUZINDO O MENOR JUCÉLIO PEREIRA DA SILVA À ENTIDADE SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 03/03/2008 | 200.00 | 00014157371852 | RITA DANTAS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 03/03/2008 | 25.00 | 00001850011494 | ANTÔNIO ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 03/03/2008 | 40.00 | 00006443439406 | VERÔNICA MARTINS FIDELIS PINHEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 03/03/2008 | 60.00 | 00092741380406 | ANGELITA DE LUCENA TORRES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 03/03/2008 | 70.00 | 00004638753469 | ILKA LÚCIA DANTAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 03/03/2008 | 70.00 | 00078875781400 | SEVERINA MENINA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 03/03/2008 | 75.00 | 00073357154404 | FRANCISCA DE ALMEIDA SANTOS OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 03/03/2008 | 137.00 | 00004224948443 | TEREZINHA FERREIRA ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 03/03/2008 | 140.00 | 00000933715439 | LUCINEIDE VALDEVINO LOURENÇO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 03/03/2008 | 200.00 | 00059195282491 | JOANA DARK OLIVEIRA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 03/03/2008 | 250.00 | 00066813000497 | MARIA JOSÉ LUCIANO DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 03/03/2008 | 290.00 | 00033919259491 | RITA WANDERLEY BEZERRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 03/03/2008 | 300.00 | 00007228220498 | ANÁLIA MARIA DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 03/03/2008 | 300.00 | 00002995496406 | FÁBIA SORAYA LOPES DOS SANTOS RIBEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 03/03/2008 | 1328.19 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3415.8192 INSTALADO NO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN. DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 03/03/2008 | 119.00 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM O 501-1256 REF.AO ACESSOS/FACILIDADES VELOX NO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL, VINC. A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 03/03/2008 | 119.00 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM O 501-1253 REF.AO ACESSOS/FACILIDADES VELOX NO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 03/03/2008 | 65.15 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3645 INSTALADO NO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, VINC.A SEMUSA, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 03/03/2008 | 269.27 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3626 INSTALADO NO CARA-CONTROLE, AVALIAÇÃO, REGULAÇÃO E AUDITORIA DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 03/03/2008 | 88.43 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3644 INSTALADO NO CERPPOD-CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 03/03/2008 | 153.42 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3641 INSTALADO NO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 03/03/2008 | 95.49 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3631 INSTALADO NO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 03/03/2008 | 132.56 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 03/03/2008 | 619.49 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 03/03/2008 | 74.95 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF HAYDÉE WANDERLEY, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 03/03/2008 | 16.81 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF ALTO DA MATERNIDADE, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 03/03/2008 | 18.49 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF DOMICIANO VIEIRA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 03/03/2008 | 37.47 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF DA VILA MARIANA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 03/03/2008 | 51.58 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF MARIA MARQUES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 03/03/2008 | 31.51 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF LAURO QUEIROZ, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 03/03/2008 | 37.47 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF NABOR WANDERLEY, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 03/03/2008 | 18.49 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF ADERBAN MARTINS II, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 03/03/2008 | 406.98 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF ERALDO TORRES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 03/03/2008 | 37.47 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF DIRCE XAVIER, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 03/03/2008 | 60.35 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF VERÔNICA VIEIRA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 03/03/2008 | 35.75 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF ERNESTO SOARES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 03/03/2008 | 18.49 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF BELMIRO GUEDES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 03/03/2008 | 224.81 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO CERPPOD-CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A MARÇO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 03/03/2008 | 297.88 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A MARÇO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 03/03/2008 | 119.00 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM O 501-1252-ACESSOS/FACILIDADES VELOX NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO VINC A SEC. MUN. DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 03/03/2008 | 174.09 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO AGRUPAMENTO-TELEMAR 200.6151, INSTALADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEMUSA, REF.A FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 03/03/2008 | 33557.51 | 00000006759467 | ALLAN BEZERRA GRANGEIRO E OUTROS-FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 03/03/2008 | 16400.00 | 00007563236490 | ÂNGELA MARIA DA SILVA ALVES E OUTROS-FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA, AMBOS VINC.A SEMUSA, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 03/03/2008 | 24240.00 | 00001136433490 | ADALBERGIA MARIA BARRETO CAVALCANTE E OUTROS-FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL INFANTIL, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 03/03/2008 | 41350.00 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS-PSPT, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A FEVEREIRO/2008. (COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 03/03/2008 | 18300.00 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS-PSPT, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A FEVEREIRO/2008. (COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 03/03/2008 | 79579.33 | 00065089421404 | ADEILDES LINHARES DO NASCIMENTO E OUTROS-FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NOS MAC II - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 03/03/2008 | 93492.30 | 00003324359465 | ALBERTO DE SOUZA NOBERTO E OUTROS-FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 03/03/2008 | 3847.20 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS-PSPT, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A FEVEREIRO/2008. (COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 03/03/2008 | 40230.40 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A MARÇO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 03/03/2008 | 7450.11 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A MARÇO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 03/03/2008 | 43313.48 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS-PSPT, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A MARÇO/2008. (COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 03/03/2008 | 5070.60 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS-PSPT, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A MARÇO/2008. (COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 03/03/2008 | 25040.00 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS-PSPT, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A MARÇO/2008. (COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 03/03/2008 | 22046.80 | 00091742196420 | ALESSANDRA MARIA MOURA CAVALCANTE E OUTROS-FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NOS MAC I - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 03/03/2008 | 7398.40 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A MARÇO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 03/03/2008 | 169485.00 | 00002252402466 | ÁDRIA RAMOS SIMÕES LÚCIO | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, VINC.A SEMUSA, REF.AO MÊS DE MARÇO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 03/03/2008 | 374320.60 | 00002753951462 | ADRIANA PEREIRA ROCHA | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, REF.AO MÊS DE MARÇO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 03/03/2008 | 394.15 | 05302037000198 | A Budega Distribuidora de Gêneros Alimentícios e Hortifrutig | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL, QUANDO DA DISTRIBUIÇÃO AOS BENEFICIÁRIOS DO CAPS CONFORME O OFÌCIO Nº139/08 PMP/SEMUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 03/03/2008 | 385.15 | 05302037000198 | A Budega Distribuidora de Gêneros Alimentícios e Hortifrutig | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL INFANTIL, QUANDO DA DISTRIBUIÇÃO AOS BENEFICIÁRIOS DO CAPSi CONFORME O OFÌCIO Nº138/08 PMP/SEMUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222008 | 0003008 | 03/03/2008 | 40000.00 | 03671095000163 | Pro-Diagnostica Comércio e Serviços Ltda | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE TESTES BIOQUÍMICOS NO LABORATÓRIO PÚBLICO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 503/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 03/03/2008 | 50.00 | 00042784352404 | IVANALDA DE ALMEIDA MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMPOS CIRÚRGICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 184/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 03/03/2008 | 340.00 | 00022667440110 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO GERAL DA SUSPENSÃO E FREIOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PASTILHAS DA AMBULÂNCIA MOV.9738; BEM COMO REVISÃO GERAL DE SUSPENSÃO E SUBSTITUIÇÃO DA PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO DA AMBULÂNCIA MNU.4538, AMBAS VINCULADAS AO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 160/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0003013 | 03/03/2008 | 2880.00 | 02708211000109 | Adeilton Soares de Medeiros-ME | AQUISIÇÃO DE 04-PNEUS S/CAMARA 205/75 R.16 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AMBULÂNCIA DO SAMU 192 MUN.4538, VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA/ Nº 163/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 03/03/2008 | 210.02 | 35588573000162 | INDÚSTRIA E COMÉRCIO O PÃO QUENTE LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 166/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 03/03/2008 | 843.40 | 06265304000167 | Dist.Nordeste-Francisco Barboza Rocha Júnior-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL E UTENSILIOS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 171/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 03/03/2008 | 1940.30 | 06265304000167 | Dist.Nordeste-Francisco Barboza Rocha Júnior-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL E UTENSILIOS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 167/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032008 | 0003020 | 03/03/2008 | 1525.30 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE HORTI-FRUTI-GRANJEIROS, GOMA E POLPA DE FRUTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº174/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032008 | 0003021 | 03/03/2008 | 129.20 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE CARNES (LINGUIÇAS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº173/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032008 | 0003023 | 03/03/2008 | 70.00 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE MELÃO JAPONÊS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº176/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032008 | 0003024 | 03/03/2008 | 1102.62 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE HORTI-FRUTI-GRANJEIROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 177/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032008 | 0003025 | 03/03/2008 | 1809.00 | 07239146000133 | FRIGOBOI-ALDIGLEY JÂNIO MENDES DE SALES | AQUISIÇÃO DE CARNES E FIGADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº179/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032008 | 0003026 | 03/03/2008 | 1959.40 | 07239146000133 | FRIGOBOI-ALDIGLEY JÂNIO MENDES DE SALES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 180/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032008 | 0003028 | 03/03/2008 | 387.49 | 00519107000140 | Ruberval Dantas da Rocha ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGOS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 182/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 03/03/2008 | 270.00 | 08177815000152 | Borborema Serviços em Equipamentos Hospitalares Lt | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA COM TROCA DE PEÇAS DE APARELHOS ODONTOLÓGICOS PERTENCENTES AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº186/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142008 | 0003032 | 03/03/2008 | 573.43 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO E DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS PEQUENOS SERVIÇOS REALIZADOS NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF VITÓRIA, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº185/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142008 | 0003033 | 03/03/2008 | 221.64 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS PEQUENOS SERVIÇOS REALIZADOS NO CAPSi- CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL INFANTIL, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA 187/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 03/03/2008 | 9731.00 | 35499581000132 | Almeida Bezerra & Cia LTDA | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES CONFORME DISC.NA PLANILHA ANEXA AO OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 187/08 DESTINADAS AO PROGRAMA DE ÓRTESE E PRÓTESE REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142008 | 0003035 | 03/03/2008 | 1242.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS PEQUENOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF OSMAN AYRES, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA 188/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142008 | 0003036 | 03/03/2008 | 1100.02 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS PEQUENOS SERVIÇOS REALIZADOS NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF ALTO DA MATERNIDADE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 189/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142008 | 0003038 | 03/03/2008 | 1010.99 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO DESTINADOS AOS PEQUENOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA 192/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082008 | 0003039 | 03/03/2008 | 3906.90 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 230/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082008 | 0003040 | 03/03/2008 | 2197.70 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 231/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082008 | 0003041 | 03/03/2008 | 3404.60 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 232/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142008 | 0003042 | 03/03/2008 | 700.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE 01-MOTOR BOMBA 2CV, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIZADADES FREI DAMIÃO, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA 193/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082008 | 0003043 | 03/03/2008 | 4863.80 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 233/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142008 | 0003044 | 03/03/2008 | 699.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO DESTINADOS AOS PEQUENOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO REALIZADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA 193/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082008 | 0003045 | 03/03/2008 | 1935.19 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 234/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082008 | 0003046 | 03/03/2008 | 3537.30 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 235/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082008 | 0003048 | 03/03/2008 | 2914.80 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL INFANIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 237/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082008 | 0003049 | 03/03/2008 | 3547.40 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 238/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082008 | 0003050 | 03/03/2008 | 1538.50 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CERPPOD-CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 239/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082008 | 0003051 | 03/03/2008 | 1029.90 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 240/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142008 | 0003053 | 03/03/2008 | 123.07 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO DESTINADOS AOS PEQUENOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO REALIZADOS NO CERPPOD-CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA 194/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142008 | 0003055 | 03/03/2008 | 639.57 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS AOS PEQUENOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO REALIZADOS NO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE PATOS VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA 191/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 03/03/2008 | 3580.10 | 04765858000106 | Creative Ophtalmica LTDA | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES CONFORME DISC.NA PLANILHA ANEXA AO OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 288/08 DESTINADAS AO PROGRAMA DE ÓRTESE E PRÓTESE REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 03/03/2008 | 1644.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICIAL PARA FINS HOSPITALARES NA FORMA DE m3 PARA RECARGA DE CILINDROS PERTENCENTES AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº211/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 03/03/2008 | 245.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE 07- BOTIJÕES DE 13KG GLP DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº212/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 03/03/2008 | 768.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE COMPENSADOS MDF E FERRO DESTINADOS QUANDO EM PEQUENOS SERVIÇOS NO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº213/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 03/03/2008 | 1080.00 | 08177815000152 | Borborema Serviços em Equipamentos Hospitalares Lt | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA COM TROCA DE PEÇAS DE APARELHOS ODONTOLÓGICOS PERTENCENTES AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 141/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 03/03/2008 | 11190.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS QUANDO EM PEQUENOS SERVIÇOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº214/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 03/03/2008 | 7074.50 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS QUANDO EM PEQUENOS SERVIÇOS NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF YOYO LAUREANO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº215/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 03/03/2008 | 165.76 | 08232897000190 | Comercial Jacaré LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 148/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 03/03/2008 | 892.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MADEIRA SERRADA, CIMENTO E FERRO DESTINADOS QUANDO EM PEQUENOS SERVIÇOS NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF ALTO DA MATERNIDADE, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº216/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 03/03/2008 | 749.90 | 08232897000190 | Comercial Jacaré LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 146/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 03/03/2008 | 165.76 | 08232897000190 | Comercial Jacaré LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 149/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 03/03/2008 | 749.90 | 08232897000190 | Comercial Jacaré LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 147/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 03/03/2008 | 1557.95 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 154/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 03/03/2008 | 1557.95 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 155/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 03/03/2008 | 1830.00 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 157/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112008 | 0003110 | 03/03/2008 | 434.00 | 05648991000137 | SÉRGIO RICARDO DE SOUSA SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE TONNERS E CARTUCHOS, BEM COMO TROCA DO KIT DE LIMPEZA PERTENCENTES A DIVISÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº222/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112008 | 0003111 | 03/03/2008 | 177.00 | 05648991000137 | SÉRGIO RICARDO DE SOUSA SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE TONNERS E CARTUCHOS, BEM COMO TROCA DO KIT DE LIMPEZA PERTENCENTES AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº223/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112008 | 0003113 | 03/03/2008 | 65.00 | 05648991000137 | SÉRGIO RICARDO DE SOUSA SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS, DESTINADOS AO SAMU-192 VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº225/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 03/03/2008 | 70.00 | 00009359026867 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DOS VEÍCULOS: AMBULÂNCIAS MNU.4538 E MUN.4518 DO SAMU-192, TODOS VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº227/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 03/03/2008 | 150.00 | 00058084770420 | ADELSON MEDEIROS DOS SANTOS | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA REGULAGEM DAS PORTAS DA AMBULÂNCIA MNU.4528 DO SAMU-192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº228/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 03/03/2008 | 1830.00 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 156/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 03/03/2008 | 580.00 | 01988925000155 | DIPROMED-CORE COM.REP.DE PROD.ODONT.MED.HOSP.LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 140/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 03/03/2008 | 3041.50 | 02020409000103 | HSM- Hidelberto de Sousa Marques | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº229/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 03/03/2008 | 69.70 | 05469007000170 | Carreirosports Material Esportivo Ltda | AQUISIÇÃO DE 02-CROMOMETRO QUARTS E 01-BOLA DE BASQUETE WILSON, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº244/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 03/03/2008 | 200.00 | 02708211000109 | Adeilton Soares de Medeiros-ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS AMBULÂNCIAS: MNU.4538, MNU.4528 E MNU.4518 PERTENCENTES AO SAMU-192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº0498/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 03/03/2008 | 239.53 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DOS TELEFONES 3423.3054 E 3423.3648 INSTALADOS NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 03/03/2008 | 119.00 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM O 501-0718 REF.AO ACESSOS/FACILIDADES VELOX NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 03/03/2008 | 188.99 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM O 501-1134-ACESSOS/FACILIDADES VELOX NO CONTROLE,AUDITORIA,REGULAÇÃO E AVALIAÇÃO-CARA VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 04/03/2008 | 75.00 | 00036813150430 | AROLDO BATISTA RAMOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 04/03/2008 | 2155.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESAS ALUSIVAS AO DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOS EDITAIS E AVISOS DE PROCEDIMENTOS LICITÓRIOS DA EDILIDADE, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A UNIÃO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento da Dívida Junto a SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 04/03/2008 | 24374.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO VALOR DA ECONOMIA AUFERIDA PELA REDUÇAO DO CONSUMO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA CLÁSULA PRIMEIRA DO CONTRATO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 27/12/2005, REF.AO MÊS DE MARÇO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 04/03/2008 | 5.82 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 7.478-0, NO DIA 04/03/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 04/03/2008 | 1200.00 | 00046079840430 | NABOR WANDERLEY DA NÓBREGA FILHO | 02(DUAS)DIÁRIAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DE PATOS, NABOR WANDERLEY DA N.FILHO, QUE SE DESLOCARÁ A BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 05 A 07/03/2008, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO AOS MINISTÉRIOS DAS COMUNICAÇÕES, ESPORTES, SAÚDE, CULTURA E CIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 04/03/2008 | 154.12 | 02030715000112 | ANATEL-AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES | DESPESAS ALUSIVAS AO PREÇO PÚBLICO PELO DIREITO DE USO DE RADIOFREQUÊNCIA (PPDUR) CÓDIGO 7241; BEM COMO TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO TFI-CÓDIGO 8766, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 04/03/2008 | 41.95 | 00003407966423 | JOANA DARC NUNES DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DA FEIRA LIVRE, NO DIA 04/03/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 04/03/2008 | 60.00 | 00020372809472 | JOÃO CARNEIRO DE BRITO | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NAS 02-RODAS DIANTEIRA DO CAMINHÃO MNI.1304, VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 04/03/2008 | 150.00 | 00089178980844 | EDMILSON VERAS FONTES | SERVIÇOS PRESTADOS NA SOLDA ELÉTRICA NA GRADE DO TRATOR, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 04/03/2008 | 880.00 | 24510489000100 | COLÉGIO ROBERTO SIMONSEN | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O COLÉGIO ROBERTO SIMONSEN, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99, REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 04/03/2008 | 880.00 | 24510489000100 | COLÉGIO ROBERTO SIMONSEN | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O COLÉGIO ROBERTO SIMONSEN, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99, REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 04/03/2008 | 1271.00 | 09277260000183 | COLÉGIO CRISTO REI | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O COLÉGIO CRISTO REI, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99, REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 04/03/2008 | 1656.00 | 09277260000183 | COLÉGIO CRISTO REI | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O COLÉGIO CRISTO REI, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99, REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 04/03/2008 | 1271.00 | 09277260000183 | COLÉGIO CRISTO REI | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O COLÉGIO CRISTO REI, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99, REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 04/03/2008 | 1656.00 | 09277260000183 | COLÉGIO CRISTO REI | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O COLÉGIO CRISTO REI, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99, REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 04/03/2008 | 92.00 | 00099127776468 | ADRIANO DE SOUZA MORAIS | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SEC.MUN.DE SAÚDE, QUANDO DA DISTRIBUIÇÃO NO PROGRAMA DE ÓRTESE E PRÓTESE REALIZADO ATRAVÉS DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 04/03/2008 | 65.00 | 00011018747400 | PETRÔNIO SOUTO GOUVEIA | 1/2(MEIA)DIÁRIA AO SERVIDOR PETRÔNIO S.GOUVEIA, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 13/02/2008, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNINA DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DO LEITE, NA AGEVISA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 05/03/2008 | 27.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 13.419-8 (FUS), NO DIA 05/03/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 05/03/2008 | 108.90 | 08271751000154 | CORREIOS-MARCOS ANTÔNIO DE A.LEITE | DESPESAS ALUSIVAS AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DIVERSAS PARA ÓRGÃOS DE INTERESSE DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 05/03/2008 | 295.00 | 00009485759487 | JOSÉ GENIVAL RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REF.AO RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DO EMPENHO Nº 3400, EM RAZÃO DO CANCELAMENTO DO PAGAMNETO EM DECORRENCIA DE PRESCRIÇÃO D CHEQUE - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS SERVIDORES DA SEC. MIN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO., QUANDO DA PARTICIPAÇÃO NOS CURSOS DO PROJETO ELETROBRAS, REALIZADOS NO PERÍODO DE 26 E 27/03 E 10 A 13/04/2007). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 05/03/2008 | 18.90 | 00006793720406 | PEDRO ALEXANDRINO DE A. FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DA FEIRA LIVRE, NO DIA 05/03/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 05/03/2008 | 260.00 | 00064647862453 | CÉLIA MARIA PORTO DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS EM 13-VULCANIZAÇÕES EM PNEUS PERTENCENTES AOS VEÍCULOS: RETRO-ESCAVADEIRA, TRATOR MF.275 E TRATOR MF.290,TODOS VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242008 | 0003346 | 05/03/2008 | 146729.50 | 09303176000197 | CONSTRUTORA FOREST LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRA DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS COM REJUNTO DE ASFALTO FRIO EM DIVERSOS RUAS DA CIDADE DE PATOS/PB, CONFORME CONTRATO 529/2008 E CONVITE 024/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 05/03/2008 | 278.99 | 06196577000105 | CYCOSA TRATORES-GMP MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRATOR, VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 05/03/2008 | 550.60 | 06196577000105 | CYCOSA TRATORES-GMP MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DAS 250 HORAS E QUILOMETROS RODADOS DO VEÍCULO TRATOR, VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 05/03/2008 | 590.00 | 06196577000105 | CYCOSA TRATORES-GMP MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO REFERENTE A HORAS TRABALHADAS NA RETRO-ESCAVADEIRA(500 HORAS) VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 05/03/2008 | 455.42 | 06196577000105 | CYCOSA TRATORES-GMP MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ENCHEDEIRA, VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 05/03/2008 | 300.60 | 06196577000105 | CYCOSA TRATORES-GMP MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DE 500 HORAS DO VEICULO ENCHEDEIRA, VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 05/03/2008 | 976.04 | 06196577000105 | CYCOSA TRATORES-GMP MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RETRO-ESCAVADEIRA, VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 05/03/2008 | 6.57 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3409-1013, INSTALADO NO SÍTIO TRINCHEIRAS, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 05/03/2008 | 27.15 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3409-1013, INSTALADO NO SÍTIO TRINCHEIRAS, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 05/03/2008 | 150.00 | 00088548279400 | ROSIMERE DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REF.AO RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DO EMPENHO Nº 10082, EM RAZÃO DO CANCELAMENTO DO PAGAMNETO EM DECORRENCIA DE PRESCRIÇÃO D CHEQUE - ( SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE NOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS ASSISTIDOS PELO RPOGRAMA DE RENDA FAMILIAR MÍNIMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 05/03/2008 | 4.50 | 33066408080712 | BANCO REAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 5.012877-0, NO DIA 05/03/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 05/03/2008 | 1290.85 | 08271751000154 | CORREIOS-MARCOS ANTÔNIO DE A.LEITE | DESPESAS ALUSIVAS AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DIVERSAS PARA ÓRGÃOS DE INTERESSE DA SEC.MUN. DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 05/03/2008 | 30732.00 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS-PSPT, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A FEVEREIRO/2008. (COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 05/03/2008 | 12357.00 | 05456235000106 | Lucamed Comercial Ltda | AQUISIÇÃO DE 25-BALANÇAS ELETRÔNICAS MOD.ELP-25 BALMAK DESTINADA A FEIRA AGRO-ECOLÓGICA REALIZADA ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AGRICULTURA. (CONVÊNIO CR.NR.0177386-81 MINIST.DESENV. AGRÁRIO) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500152008 | 0003362 | 06/03/2008 | 24200.00 | 07835459000154 | Josenilson Vieira Brito | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 50-BARRACAS COMPLETAS DESTINADAS A FEIRA AGRO-ECOLÓGICA REALIZADA ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AGRICULTURA. (CONVÊNIO CR.NR.0177386-81 MINIST.DESENV. AGRÁRIO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 06/03/2008 | 50.00 | 00092935419472 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA DE RESTOS A PAGAR QUE SOFREU PRESCRIÇÃO INTERROMPIDA, CONFORME EMPENHO Nº 11738 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 06/03/2008 | 1600.00 | 00069166773415 | FRANCISCO DE ASSIS NÓBREGA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REF.AO RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DO EMPENHO Nº 19, EM RAZÃO DO CANCELAMENTO DO PAGAMNETO EM DECORRENCIA DE PRESCRIÇÃO D CHEQUE - (LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A AV. BOSSUET WANDERLEY,519 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SENTINELA, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRTATO 896/2006) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 06/03/2008 | 0.92 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NO DIA 06/03/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 06/03/2008 | 7.50 | 33066408080712 | BANCO REAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 5.012877-0, NO DIA 06/03/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 06/03/2008 | 119.00 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM O NÚMERO 501.1257, CORRESPONDENTE A ASSINATURA ACESSOS/FACILIDADES VELOX NO TIRO DE GUERRA 07/002, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 06/03/2008 | 298.45 | 00000121225488 | MANOEL MESSIAS DOS SANTOS MENDES | SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, NO DIA 06/03/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 06/03/2008 | 119.00 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM O NÚMERO 501.0608, CORRESPONDENTE A ASSINATURA ACESSOS/FACILIDADES VELOX DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 06/03/2008 | 65.00 | 00016040953420 | JOSÉ DOMINGOS DE FRANÇA FILHO | 1/2(MEIA)DIÁRIA AO SERVIDOR JOSÉ DOMINGOS DE F.FILHO QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 09/01/2008, A FIM DE PARTICIPAR DA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ARMADILHA DE OUVITRAMPAS PARA DETECTAR PRESENÇA DE MOSQUITO DA DENGUE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 06/03/2008 | 65.00 | 00016040953420 | JOSÉ DOMINGOS DE FRANÇA FILHO | 1/2(MEIA)DIÁRIA AO SERVIDOR JOSÉ DOMINGOS DE F.FILHO QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 03/03/2008, A FIM DE PARTICIPAR DA ELABORAÇÃO DE PLANO ANUAL DO PROGRAMA DE CONTRELE DA DENGUE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 07/03/2008 | 50.00 | 00002328255485 | FRANCIMAR NUNES DE ASSIS-OFICINA PADRE CÍCERO | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA REVISÃO DA INSTALAÇÃO DA PATROL, VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 07/03/2008 | 40.00 | 00002328255485 | FRANCIMAR NUNES DE ASSIS-OFICINA PADRE CÍCERO | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA DA CAÇAMBA MOC.3940, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 07/03/2008 | 3.00 | 33066408080712 | BANCO REAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 5.012877-0, NO DIA 07/03/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 07/03/2008 | 1020.00 | 09109547000102 | Paiva Comércio Serviços e Representações | AQUISIÇÃO DE 200-KG DE SACOLAS PLÁSTICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS-PAA, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 07/03/2008 | 326.00 | 00005926901480 | EMILIANA MAMEDE FIGUEIREDO | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÕES DE 30-BALAIOS PARA DEVIDAS DESINGNAÇÕES, VINC. A SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 07/03/2008 | 75.00 | 00098045172487 | CLAUDIA NEUMA DA SILVA DO NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 07/03/2008 | 288.00 | 07340587000127 | CLEONICE LUIZ DE SOUSA | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NOS NÚCLEOS I E II DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 10/03/2008 | 601.40 | 05469007000170 | Carreirosports Material Esportivo Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NOS NÚCLEOS I E II DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 10/03/2008 | 3300.00 | 10857068000145 | JOSÉ RONALDO MARINHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 03-PORTAS E 03-JANELAS DE FERRO DESTINADAS AO PRÉDIO-SEDE DO "BANCO DE ALIMENTOS", PROGRAMA REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 10/03/2008 | 80.00 | 00044139489472 | FRANCISCO VIEIRA DA NÓBREGA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 10/03/2008 | 94.00 | 00006770870479 | JOSÉ CARLOS PEREIRA APOLINÁRIO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 10/03/2008 | 250.00 | 00005442897493 | CÍCERA FERREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 10/03/2008 | 55941.81 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO DESCONTO EM FAVOR DO INSS (PARC./RET.INSS) NA CONTA DO FPM, REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NO DIA 10/03/2008, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 10/03/2008 | 38153.56 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO DESCONTO EM FAVOR DO INSS (INSS-PARC-ADM) NA CONTA DO FPM, REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NO DIA 10/03/2008, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 10/03/2008 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 10/03/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 10/03/2008 | 18.00 | 33066408080712 | BANCO REAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 5.012877-0, NO DIA 10/03/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 10/03/2008 | 7920.00 | 00003967116425 | JOSEFA FLÁVIA DE SOUSA OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS PARA REGULARIZAR O MUNICÍPIO DE PATOS/PB JUNTO AO INSS, CONFORME CONTRATO 541/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 10/03/2008 | 6674.42 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NO DIA 10/03/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 10/03/2008 | 1536.17 | 00001291509402 | VIRGINIA NAVARRO F.GONÇALVES | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DO 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAL DA SERVIDORA VIRGINIA NAVARRO F.GONÇALVES LOTADA NA SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 10/03/2008 | 300.00 | 00001017758492 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA | 02(DUAS)DIÁRIAS A PRESIDENTE DO SETOR DE LICITAÇÃO ROBERTA LEONOR B.BEZERRA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 11 A 13/03/2008, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE PREGOEIRO DA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 10/03/2008 | 120.00 | 00006004788406 | TASSIA LAMARY DANTAS WANDERLEY | 02(DUAS)DIÁRIAS A PREGOEIRA DO SETOR DE LICITAÇÃO ROBERTA TÁSSIA LAMARY D.WANDERLEY, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 11 A 13/03/2008, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE PREGOEIRO DA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 10/03/2008 | 27.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE Nº 7.478-0, NO DIA 10/03/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 10/03/2008 | 13.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE Nº 7.478-0, NO DIA 10/03/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 10/03/2008 | 760.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO À UNEP-UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS, REF.AO MÊS DE MARÇO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 10/03/2008 | 150.00 | 00078874190425 | ELPÍDIO PEREIRA DE GÓIS | 01(UMA)DIÁRIA AO SERVIDOR ELPÍDIO P.DE GÓIS, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 05/03 A 07/03/2008, A FIM PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO AOS ÓRGÃOS DO GOVERNO ESTADUAL. FEDERAL E CAIXA ECON. FEDERAL, BEM COMO ACOMPANHANDO O SR.PREFEITO AO AEROPORTO DO RECIFE-PE QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA/DF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 10/03/2008 | 1053.76 | 05222411000145 | Saletur Agência de Viagem e Turismo Ltda | DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO JPA/REC/BSB/REC DESTINADAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DE PATOS/PB NABOR WANDERLEY DA N.FILHO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 10/03/2008 | 722.00 | 00005457010406 | JOSE BASILIO DA SILVA E OUTROS | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO POR FALTAS DESCONTADAS INDEVIDAMENTE DE SERVIDORES LOTADOS NA SEINFRA, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 10/03/2008 | 41.95 | 00003407966423 | JOANA DARC NUNES DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DA FEIRA LIVRE, NO DIA 11/03/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 10/03/2008 | 2034.00 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO | AQUISIÇÃO DE 600-FRALDA DESCARTAVEL SAPEKA DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 11/03/2008 | 13.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 13.419-8, NO DIA 11/03/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 11/03/2008 | 16.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 11/03/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 11/03/2008 | 325.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESAS ALUSIVAS AO DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOS EDITAIS E AVISOS DE PROCEDIMENTOS LICITÓRIOS DA EDILIDADE, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A UNIÃO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 11/03/2008 | 1.50 | 33066408080712 | BANCO REAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 5.012877-0, NO DIA 11/03/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 11/03/2008 | 13561.24 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO JUNTO A C.E.F., REFERENTE AO CONTRATO Nº 0023908-15, PARA DESPESAS REFERENTES AS OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA DO VALE DO JATOBÁ E MONTE CASTELO, DEBITADO NO DIA 11/03/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 11/03/2008 | 100.00 | 00055822843468 | MARIA DA GUIA RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 12/03/2008 | 6.25 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3614 INSTALADO NA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.A MARÇO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 12/03/2008 | 76.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 12/03/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 12/03/2008 | 42.00 | 33066408080712 | BANCO REAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 5.012877-0, NO DIA 12/03/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 12/03/2008 | 21.45 | 00006793720406 | PEDRO ALEXANDRINO DE A. FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DA FEIRA LIVRE, NO DIA 12/03/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 12/03/2008 | 54.18 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AS CUSTAS DE PROCESSOS DE INTERESSE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 12/03/2008 | 19.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 6.030-5, NO DIA 12/03/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 12/03/2008 | 13.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 13.419-8 (FUS), NO DIA 12/03/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 12/03/2008 | 240.00 | 00075287404468 | MARCOS ANTÔNIO DE SOUSA | 04(QUATRO)DIÁRIAS AO PROFESSOR MARCOS ANTÔNIO DE SOUSA, QUE SE DESLOCARÁ A LAGOA SECA/PB, NO PERÍODO DE 03 E 04/04/2008 A FIM DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PRÓ-LETRAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 12/03/2008 | 240.00 | 00098207814420 | LÚCIA BATISTA LIMA DE LUCENA | 04(QUATRO)DIÁRIAS A PROFESSORA LÚCIA BATISTA L.DE LUCENA, QUE SE DESLOCARÁ A LAGOA SECA/PB, NO PERÍODO DE 03 E 04/04/2008 A FIM DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PRÓ-LETRAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 13/03/2008 | 597.78 | 00004854856483 | Emanoel Costa de Freitas | SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE XÉROX E ENCADERNAÇÕES DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 13/03/2008 | 138.50 | 00000121225488 | MANOEL MESSIAS DOS SANTOS MENDES | SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, NO DIA 13/03/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 13/03/2008 | 76.94 | 09308982000158 | SERVIÇO NOTARIAL E REG.CARLOS TRIGUEIRO | SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS NA EMISSÃO DE REGISTRO DE IMÓVEL (REGISTRO SIMPLES) DE TERRENO SITO A RUA MARIA AUGUSTA LIMEIRA, BAIRRO MONTE CASTELO, ENCRAVADO NO DESMEMBRAMENTO CASTELO I, PARA VIABILIZAÇÃO DA ALÇA SUDESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 13/03/2008 | 901.71 | 00004854856483 | Emanoel Costa de Freitas | SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE XÉROX E ENCADERNAÇÕES DESTINADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 13/03/2008 | 194.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 13/03/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 13/03/2008 | 7.50 | 33066408080712 | BANCO REAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 5.012877-0, NO DIA 13/03/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 13/03/2008 | 120.00 | 00035907800453 | ERIVALDO PEREIRA DA SILVA | 02(DUAS) DIÁRIAS AO MOTORISTA ANTÔNIO EDSON M.DE SOUSA, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB NOS DIAS 06 E 07/02/2008 A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 13/03/2008 | 100.00 | 00002925161421 | ELIZABETH REGO DE ALBUQUERQUE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 13/03/2008 | 4150.34 | 07188569000171 | LIVRARIA CRATO LTDA | AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 14/03/2008 | 39.60 | 01399933000166 | A MARQUESA-ESLOVÊNIA KIEV M.MARQUES | AQUISIÇÃO DE BALAS, PIRULITOS E BOMBONS DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS NA "CASA DA FAMÍLIA", VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 14/03/2008 | 100.00 | 00001544338457 | MARIA FERREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 14/03/2008 | 14.00 | 09308982000158 | SERVIÇO NOTARIAL E REG.CARLOS TRIGUEIRO | SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS NA EMISSÃO DE CERTIDÃO DE ÔNUS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 14/03/2008 | 148.50 | 01399933000166 | A MARQUESA-ESLOVÊNIA KIEV M.MARQUES | AQUISIÇÃO DE BOMBONS DESTINADOS AS FESTIVIDADES REALIZADAS ATRAVÉS DO CERIMONIAL DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 14/03/2008 | 12.00 | 33066408080712 | BANCO REAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 5.012877-0, NO DIA 14/03/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 14/03/2008 | 1953.34 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 7.476-4, NO DIA 14/03/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 14/03/2008 | 158.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 14/03/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 14/03/2008 | 38.00 | 01399933000166 | A MARQUESA-ESLOVÊNIA KIEV M.MARQUES | AQUISIÇÃO DE BOMBONS DESTINADOS AS FESTIVIDADES REALIZADAS ATRAVÉS DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 17/03/2008 | 5.42 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 17/03/2008 | 23.23 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 17/03/2008 | 0.38 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 17/03/2008 | 10.61 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272008 | 0003465 | 17/03/2008 | 110886.01 | 05222431000116 | Construtora Perfuração Àgua Viva LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DA SEDE DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONVITE 027/2008E CONTRATO 553/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 17/03/2008 | 290.03 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO 2007/2008, TAXA DE BOMBEIRO 2007/2008 E SEGURO OBRIGATÓRIO/2008 DO VEÍCULO SAVEIRO MOT.2330, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 17/03/2008 | 450.40 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO 2007/2008, TAXA DE BOMBEIRO 2007/2008 E SEGURO OBRIGATÓRIO/2008 DA MOTOCICLETA MOW.4130, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 17/03/2008 | 290.03 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO 2007/2008, TAXA DE BOMBEIRO 2007/2008 E SEGURO OBRIGATÓRIO/2008 DO VEÍCULO SAVEIRO MOT.2290, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 17/03/2008 | 260.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 17/03/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 17/03/2008 | 3.00 | 33066408080712 | BANCO REAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 5.012877-0, NO DIA 17/03/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 17/03/2008 | 28.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 655-0, NO DIA 17/03/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 17/03/2008 | 80.00 | 00089178980844 | EDMILSON VERAS FONTES | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA PRESTADOS NA SOLDA ELÉTRICA NA RODA DA CAÇAMBA MNA.9665, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192007 | 0003460 | 17/03/2008 | 100.00 | 03226515000100 | Hotel JK LTDA | SERVIÇOS DE HOTELARIA PRESTADOS EM DIÁRIAS DESTINADAS AO SR. CLAUDIO ROBERTO G.PIMENTEL, QUANDO EM VISITA A NOSSA CIDADE A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 17/03/2008 | 80.00 | 07340587000127 | CLEONICE LUIZ DE SOUSA | AQUISIÇÃO DE 01-GARRAFA TERMICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 17/03/2008 | 320.00 | 07340587000127 | CLEONICE LUIZ DE SOUSA | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLHOS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÓRGÃOS VINC. A SEC.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 17/03/2008 | 120.00 | 00005080269464 | VALDEMIRA FRANKLIN DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 18/03/2008 | 86.45 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 18/03/2008 | 52.61 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 18/03/2008 | 27.37 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 18/03/2008 | 274.71 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 18/03/2008 | 16.04 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 18/03/2008 | 20.71 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 18/03/2008 | 3699.33 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO AGRUPAMENTO-TELEMAR 200.3946-INSTALADO NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 18/03/2008 | 680.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DOS MUN. DA PARAÍBA. | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO À FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICÍPIOS DA PARAÍBA-FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 18/03/2008 | 2.97 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3606 INSTALADO NA 7ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR, REF.A MARÇO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 18/03/2008 | 288.54 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.4843,INSTALADO EM ÓRGÃO DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 18/03/2008 | 128.24 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.4843,INSTALADO EM ÓRGÃO DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento da Dívida Junto a SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 18/03/2008 | 21466.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS E A SAELPA, PARA PARCELAMENTO DE DÉBITO E FATURAMENTO MENSAL DECORRENTES DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DECORRENTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR, COM VENCIMENTO ATÉ O MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 18/03/2008 | 450.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 18/03/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 18/03/2008 | 45.00 | 33066408080712 | BANCO REAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 5.012877-0, NO DIA 18/03/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 18/03/2008 | 61.61 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 19/03/2008 | 921.00 | 00360305004363 | FGTS | DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO EM FAVOR DO FGTS, ALUSIVO AS COMPETÊNCIAS 07, 08, 09, 10, 11 E 12/1989, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 19/03/2008 | 1212.58 | 00360305004363 | FGTS | DESPESAS COM O RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO EM FAVOR DO FGTS, ALUSIVO A COMPETÊNCIA 02/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 19/03/2008 | 250.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 19/03/2008 | 462.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 19/03/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 19/03/2008 | 709.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESAS ALUSIVAS AO DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOS EDITAIS E AVISOS DE PROCEDIMENTOS LICITÓRIOS DA EDILIDADE, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A UNIÃO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 19/03/2008 | 952.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESAS ALUSIVAS AO DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOS EDITAIS E AVISOS DE PROCEDIMENTOS LICITÓRIOS DA EDILIDADE, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A UNIÃO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 19/03/2008 | 9.00 | 33066408080712 | BANCO REAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 5.012877-0, NO DIA 19/03/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Obras, a gente faz acontecer | Aquisição e Desapropriação de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 19/03/2008 | 10000.00 | 00000916803449 | PAUTULA DE MEDEIROS TORRES | DESAPROPRIAÇÃO DE TERRAS ENCRAVADAS NA ZONA RURAL DE PATOS/PB, PERTENCENTES AOS HERDEIROS DE CÍCERO TORRES, TOTALIZANDO UMA ÁREA DE 50.000,00m2, COMPOSTA DE TERRAS RURAIS NUAS, SEM BENFEITORIA (CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO), PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DO PORTAL DE ENTRADA E DO SANTUÁRIO MÃE RAINHA, CONFORME DECRETO 243/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 19/03/2008 | 120.00 | 00077270088349 | CLÁUDIA MIRANDA | 02(DUAS)DIÁRIAS A SERVIDORA CLÁUDIA MIRANDA, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 03 A 04/03/2008, A FIM DE CONDUZIR PRESTAÇÃO DE CONTAS DA 7ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 19/03/2008 | 8.53 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 58.057-0 (SUS), NO DIA 19/03/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 19/03/2008 | 93.00 | 00003252334461 | MARINALVA LUCENA BATISTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 19/03/2008 | 93.00 | 00008126669411 | EMILLY LUANY LUCENA DIAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 19/03/2008 | 79.00 | 00006722748413 | ELENILDA FELINTO DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 19/03/2008 | 78.50 | 00006374288467 | EDNA PAULA DOS SANTOS LEITE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 19/03/2008 | 78.10 | 00096498471468 | DAMIANA DE MEDEIROS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 19/03/2008 | 78.10 | 00095102019449 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA VIEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 19/03/2008 | 78.10 | 00080548962472 | FRANCINALDO ANDRADE VIEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 19/03/2008 | 78.10 | 00064046281472 | JOSINALDA DE ARAÚJO DINIZ | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 19/03/2008 | 78.10 | 00017675162404 | JACIMAN SILVA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 19/03/2008 | 78.10 | 00017675162404 | JACIMAN SILVA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 19/03/2008 | 96.00 | 00050713027487 | MARIA DO SOCORRO MARTINS DA NÓBREGA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 19/03/2008 | 157.00 | 00007205186447 | JANILMA DE LIMA BORGES FREITAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 19/03/2008 | 35.00 | 00003952978426 | ALEXSANDRA FERREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 19/03/2008 | 36.38 | 00064676943415 | MARIA VANUZA DE ARAÚJO FRAGOSO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 19/03/2008 | 37.00 | 00018162922814 | JOSÉ ANCHIETA INÁCIO RENOVATO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 19/03/2008 | 40.00 | 00006347659492 | ADALBERTO DO NASCIMENTO BEZERRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 19/03/2008 | 49.00 | 00007214561468 | MANOEL BENEDITO DANTAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 19/03/2008 | 50.00 | 00080551980478 | MARIA DE FÁTIMA PERMÍNIO SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 19/03/2008 | 50.50 | 00057045445415 | MARIA DO SOCORRO MONTEIRO DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 19/03/2008 | 52.00 | 00003872870432 | MARIA LÚCIA DINIZ TORRES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 19/03/2008 | 74.00 | 00004889850481 | MARIZETE SOARES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 19/03/2008 | 75.00 | 00059195622420 | SIMONE LIMEIRA DA ROCHA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 19/03/2008 | 78.10 | 00004374445463 | EULENIR DA SILVA TOMAZ | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 19/03/2008 | 343.85 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01-PASSAGEM RODOVIÁRIA NO TRECHO PATOS/PBxSÃO PAULO/SP, DESTINADA A MAGALI OLIVEIRA DA SILVA, PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 19/03/2008 | 80.00 | 00006563042430 | MARIA GORETE DE JESUS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 19/03/2008 | 343.85 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01-PASSAGEM RODOVIÁRIA NO TRECHO PATOS/PBxSÃO PAULO/SP, DESTINADA A VALDEMIR DA SILVA VIEIRA, PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 19/03/2008 | 81.18 | 00003330021489 | SANDRO FORMIGA DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 19/03/2008 | 90.00 | 00006590839492 | PAULLA COELLY DE SOUSA BRANDÃO FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 19/03/2008 | 93.00 | 00089296168449 | RITA DOS SANTOS RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 19/03/2008 | 93.00 | 00006571806452 | ISABEL DE OLIVEIRA MACARIO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 19/03/2008 | 93.83 | 00064681718491 | MARILEIDE FARIAS DANTAS CIRILO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 19/03/2008 | 100.00 | 00064681106453 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 19/03/2008 | 100.00 | 00003771209447 | GERALDA GOMES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 19/03/2008 | 120.00 | 00001021384437 | KALYNY VIEIRA BELMONT | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 19/03/2008 | 120.00 | 00006026217479 | INÁCIA SILVA DO NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 19/03/2008 | 300.00 | 00006090169463 | CAMILA DE LELLYS FELIPE ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 19/03/2008 | 140.00 | 00039600564434 | IZABEL MARIA LOPES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 19/03/2008 | 285.00 | 00004862567401 | ROSIRENY DA SILVA FERNANDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 19/03/2008 | 150.00 | 00080551327472 | EDINALDO ALVES DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 19/03/2008 | 295.00 | 00000887261426 | MARIA DA GUIA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 19/03/2008 | 190.00 | 00006494221475 | EMANUELI DE BRITO RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 19/03/2008 | 300.00 | 00029659078404 | FRANCISCA LOPES DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 19/03/2008 | 193.00 | 00005171968403 | VILMARA SOUZA SALES MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 19/03/2008 | 100.00 | 00053736222491 | ANA MARIA DE SOUSA JUSTINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 19/03/2008 | 100.00 | 00006710946452 | MARIA APARECIDA MENINA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 19/03/2008 | 115.00 | 00001881569411 | FRANCISCA BARRETO DO NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 19/03/2008 | 215.00 | 00013239856468 | FRANCISCO MORAIS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 19/03/2008 | 156.20 | 00025050362415 | GILSON LEITE CHAVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 19/03/2008 | 200.00 | 00002767411457 | ALINY BARBOSA WANDERLEY | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 19/03/2008 | 157.00 | 00004855215473 | JOANA DARC DOS SANTOS SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 19/03/2008 | 220.00 | 00000887300421 | MANOEL MESSIAS SOARES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 19/03/2008 | 190.00 | 00006343010475 | JOANA DARC SOARES TENÓRIO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 19/03/2008 | 200.00 | 00003500902464 | ADAUTO BEZERRA DE LIMA E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 19/03/2008 | 225.00 | 00002477746421 | TÂNIA MARIA SIMÕES DE MELO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 19/03/2008 | 93.00 | 00003252334461 | MARINALVA LUCENA BATISTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 19/03/2008 | 93.00 | 00008126669411 | EMILLY LUANY LUCENA DIAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 19/03/2008 | 300.00 | 00030390918830 | JOSÉ DE ARIMATEIA LUCIANO DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 19/03/2008 | 93.00 | 00008564896460 | ÉRICKA KELLY SOUZA SALES MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 19/03/2008 | 80.00 | 00005836931488 | DAMIANA NUNES LOURENÇO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 19/03/2008 | 70.00 | 00091092850406 | RIZONEIDE MORAIS ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 19/03/2008 | 54.00 | 00006881518412 | CLEONICE DOS SANTOS GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 19/03/2008 | 78.10 | 00008676285454 | EDNALDO FELIPE DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 19/03/2008 | 78.10 | 00011406224120 | MIGUEL NETO DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 19/03/2008 | 84.00 | 00015121054491 | MARIA DE FÁTIMA SOUSA WANDERLEY | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 19/03/2008 | 78.50 | 00089356829420 | MARITANA DA SILVA CLEMENTINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 19/03/2008 | 80.00 | 00006539038470 | EDILÚBIA MENDES DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 19/03/2008 | 50.00 | 00003359870441 | EDILENE QUERINO DE QUEIROZ | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 19/03/2008 | 50.00 | 00020375115404 | ANTÔNIO SAMPAIO LEITE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 19/03/2008 | 50.00 | 00002033066436 | EURADI MENDES DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 19/03/2008 | 50.00 | 00004374443410 | CICERO GALDINO DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 19/03/2008 | 50.00 | 00003508453448 | SANDRA MARIA DA CONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 19/03/2008 | 48.00 | 00092935303415 | ANGELINA MARIA BARBOSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 19/03/2008 | 40.00 | 00046447547491 | DAMIÃO DA COSTA SERCUNDO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 19/03/2008 | 45.00 | 00003525789475 | IONE GUEDES DE LIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 19/03/2008 | 40.00 | 00054891221453 | PEDRO CELESTINO ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 19/03/2008 | 40.00 | 00007438651460 | DALVANI DOS SANTOS SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 19/03/2008 | 40.00 | 00001851035451 | FRANCISCA LEITE DE ALMEIDA SAMPAIO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 19/03/2008 | 40.00 | 00045260966449 | JACIRA FERNANDES FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 19/03/2008 | 35.00 | 00006167229406 | EDILENE BATISTA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 19/03/2008 | 35.00 | 00098209019449 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 19/03/2008 | 30.00 | 00002750461413 | MIGUEL NUNES MENDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 19/03/2008 | 25.00 | 00001837793476 | JOSEFA MORAIS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 19/03/2008 | 20.00 | 00006535047482 | FAGNER SALES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 19/03/2008 | 50.00 | 00002033066436 | EURADI MENDES DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 19/03/2008 | 200.00 | 00058084495453 | MILTON MARINHO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 19/03/2008 | 210.00 | 00009486615420 | AGAMENON LOURENÇO DO NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 19/03/2008 | 140.00 | 00001887426469 | MARILENE LIRA DE OLIVEIRA NOBREGA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 19/03/2008 | 128.00 | 00002092704460 | MARIA BÊTANIA AMORIM DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 19/03/2008 | 100.00 | 00089360540404 | JOSEFA CRISTINA DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 19/03/2008 | 84.00 | 00001881572471 | NEUSA DE AGUIAR LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 19/03/2008 | 83.00 | 00018586805491 | ADESISTO VIEIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 19/03/2008 | 78.10 | 00007323722403 | NILCIELE DE SOUSA ANICETO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 19/03/2008 | 78.10 | 00008126669411 | EMILLY LUANY LUCENA DIAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 19/03/2008 | 66.00 | 00000102605106 | CELIANE FORTUNATO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 19/03/2008 | 66.00 | 00088545199449 | MIRAMEIDE BRILHANTE DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 19/03/2008 | 60.00 | 00098514989715 | NELI DA CONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 19/03/2008 | 54.00 | 00006122774456 | MARIA DE LOURDES RAMOS DE FARIAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 19/03/2008 | 50.00 | 00069169314420 | FRANCINEIDE SANTOS SANTIAGO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 19/03/2008 | 200.00 | 00071405038420 | JOSÉ MOROJÓ DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 19/03/2008 | 35.00 | 00075289237453 | ALCINETE DE SOSUA SIMÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 19/03/2008 | 20.00 | 00006220745477 | MARIA DOS ANJOS PEREIRA BATISTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 19/03/2008 | 78.10 | 00048676225400 | BERNADETE DOS SANTOS ANDRADE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 19/03/2008 | 78.10 | 00003852233402 | GILVANEIDE PEREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 19/03/2008 | 78.10 | 00073797189400 | MARIA DE FÁTIMA FERNANDES CLAUDIANO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 19/03/2008 | 78.10 | 00006742212497 | ERNANI MEDEIROS DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 19/03/2008 | 76.00 | 00095115773449 | EDIVALDO MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 19/03/2008 | 80.00 | 00073791725491 | IRACEMA BARBOSA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 19/03/2008 | 60.00 | 00005276426490 | MARIA DE LOURDES DA CONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 19/03/2008 | 16.00 | 00079246826434 | MARGARIDA FERNANDES DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 19/03/2008 | 17.00 | 00098045164468 | RIDETE BEZERRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 19/03/2008 | 50.00 | 00002907817442 | JOSINALDO DE LIMA MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 19/03/2008 | 40.00 | 00007706207447 | ROBERTA GOMES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 19/03/2008 | 78.10 | 00005705898436 | ANA PAULA VIANA RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 19/03/2008 | 40.00 | 00003502812462 | ELIZABETE TAVARES DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 19/03/2008 | 78.10 | 00003852233402 | GILVANEIDE PEREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 19/03/2008 | 220.00 | 00005732262458 | ANTÔNIO DE ALMEIDA DIAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 19/03/2008 | 250.00 | 00009342789463 | CICERO MESSIAS ARAÚJO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 19/03/2008 | 140.00 | 00078872596491 | CARMEN LÚCIA RODRIGUES VIEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 19/03/2008 | 78.00 | 00039633969468 | FRANCISCO MARTINS DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 19/03/2008 | 78.10 | 00005381995474 | INÁCIA DE FARIAS MONTEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 19/03/2008 | 28.00 | 00006770865475 | WALLASSY JAYMES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 19/03/2008 | 35.00 | 00067533132491 | HONORINA FEITOSA ALVES DE FREITAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 19/03/2008 | 45.00 | 00003345563410 | MARIA DE LOURDES BEZERRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 19/03/2008 | 53.00 | 00067533574400 | SUELI BERNARDO GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 19/03/2008 | 57.00 | 00007980363469 | KILMARA LIMA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 19/03/2008 | 59.00 | 00005279043419 | KARINE DA SILVA FARIAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 19/03/2008 | 66.00 | 00000618987835 | DALCIRA ETELVINA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 19/03/2008 | 70.00 | 00021822271487 | FRANCISCA INÁCIA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 19/03/2008 | 200.00 | 00053092791487 | FRANCISCA NUNES DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 19/03/2008 | 240.00 | 00003334107426 | MARIA BATISTA DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 19/03/2008 | 230.00 | 00073794554434 | MARIA DO SOCORRO BATISTA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 19/03/2008 | 220.00 | 00000006919413 | TEREZINHA ESPERDIÃO ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 19/03/2008 | 53.00 | 00054807352415 | MARIA DE LOURDES BEZERRA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 19/03/2008 | 168.00 | 00073787973400 | TEREZA SIMÕES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 19/03/2008 | 200.00 | 00067500986491 | CLEUSA SILVA MORAIS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 19/03/2008 | 157.00 | 00009274088728 | MARIA GOMES OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 19/03/2008 | 240.00 | 00042408725453 | DINALVA ARAÚJO XAVIER | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 19/03/2008 | 157.00 | 00007205186447 | JANILMA DE LIMA BORGES FREITAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 19/03/2008 | 230.00 | 00001889810479 | JOZENILDA ANDRADE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 19/03/2008 | 156.50 | 00045791481420 | MARIA SALOMÉ DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 19/03/2008 | 142.00 | 00003467729401 | ALINE MENDES DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 19/03/2008 | 150.00 | 00006590492441 | CATARINE FORMIGA DE FARIAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 19/03/2008 | 220.00 | 00016104897487 | JULITA MOURA DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 19/03/2008 | 130.00 | 00088544982468 | MARIA DE FÁTIMA DE LIMA SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 19/03/2008 | 30.00 | 00001471068420 | SILVANA SIMÕES SANTOS SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 19/03/2008 | 140.00 | 00001904978401 | IOLANDA PEREIRA DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 19/03/2008 | 14.00 | 00006840584488 | MARIA APARECIDA ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 19/03/2008 | 200.00 | 00005612345402 | ANTÔNIA NUNES DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 19/03/2008 | 190.00 | 00058457259504 | EDMILSON FRANCISCO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 19/03/2008 | 100.00 | 00005305687489 | DIEGO ANDRADE DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 19/03/2008 | 168.00 | 00005800920460 | MARIA IZABEL GOMES LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 19/03/2008 | 156.20 | 00098040855420 | KALINA REJANE LIMA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 19/03/2008 | 80.00 | 00006613169471 | FRANCISCA VIEIRA CAMPOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 19/03/2008 | 60.00 | 00004018444982 | VILMA LEITE DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 19/03/2008 | 300.00 | 00000988495490 | MARIA DE LOURDES DIAS TOMAZ | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 19/03/2008 | 150.00 | 00048074918734 | CARLOS ALBERTO FERREIRA DINIZ | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 19/03/2008 | 120.00 | 00058085637472 | ANA MENDES DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 19/03/2008 | 150.00 | 00003360492420 | GLÓRIA JEANE MEDEIROS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 19/03/2008 | 157.00 | 00044269722487 | MARIA DA GUIA RODRIGUES MAGALHÃES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 19/03/2008 | 120.00 | 00005439260447 | LUZIMAR DE MEDEIROS ANDRADE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 19/03/2008 | 100.00 | 00017672546449 | EDUARDO VICENTE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 19/03/2008 | 250.00 | 00005169303467 | CLEIDIENE DA COSTA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 19/03/2008 | 80.00 | 00031621830144 | ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 19/03/2008 | 78.10 | 00006372429470 | MARIA FRANCISCA MARTINS DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 19/03/2008 | 78.10 | 00087680122172 | LUCIANA GONÇALVES PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 19/03/2008 | 270.00 | 00013278584449 | ARISTEU LOPES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 19/03/2008 | 78.10 | 00013515410805 | ANTÔNIO LOPES PRIMO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 19/03/2008 | 215.00 | 00003683843497 | DAMIANA LINO PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 19/03/2008 | 60.00 | 00007009034451 | MARIVALDA MAMEDE FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 19/03/2008 | 60.00 | 00031490973800 | DAMIANA DOS SANTOS SILVESTRES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 19/03/2008 | 146.00 | 00006712755425 | LEANDRO BEZERRA MOREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 19/03/2008 | 60.00 | 00001884771440 | SANDRA MARIA CABRAL DOS SANTOS SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 19/03/2008 | 150.00 | 00076029379453 | GILMAR LOPES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 19/03/2008 | 54.00 | 00006589976457 | MARIA JOSÉ PERÔNICO DE CARVALHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 19/03/2008 | 43.00 | 00045261466415 | VALDENIZE ALVES DE ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 19/03/2008 | 200.00 | 00003184928497 | MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 19/03/2008 | 40.00 | 00005980814450 | MARLENE MAYANA CRISPIM PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 19/03/2008 | 40.00 | 00003194926489 | FRANCISCA FELIPE SANTIAGO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 19/03/2008 | 40.00 | 00008425916488 | MARIA PAULA MONTEIRO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 19/03/2008 | 140.00 | 00004289912460 | MARIA DAS DORES DANTAS PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 19/03/2008 | 39.05 | 00008065976409 | GILSON GALVÃO DE BARROS MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 19/03/2008 | 35.00 | 00001125004479 | TATIANE PEREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 19/03/2008 | 140.00 | 00006126321480 | KALLYANE QUERINO DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 19/03/2008 | 140.00 | 00004209962490 | MARIA DO SOCORRO MORAES DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 19/03/2008 | 140.00 | 00083950400400 | ROSÉLIA FERREIRA DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 19/03/2008 | 140.00 | 00004165110400 | SEBASTIANA MONTEIRO SILVA DO NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 19/03/2008 | 140.00 | 00001863325484 | JOANA MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 19/03/2008 | 100.00 | 00001376826461 | ALESSIO DANTAS DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 19/03/2008 | 91.00 | 00005593669490 | EDINETE NUNES SANTANA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 19/03/2008 | 80.00 | 00050713043415 | JOSÉ CARDOSO LOURENÇO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 19/03/2008 | 83.00 | 00088446433400 | SEVERINA LEITE DE ARAÚJO FILHA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 19/03/2008 | 78.10 | 00049581295453 | MARIA BETÂNIA DOS SANTOS XAVIER | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 19/03/2008 | 80.00 | 00078938198472 | BENILDO DOS SANTOS MORAES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 19/03/2008 | 80.00 | 00028788478491 | MARIA DA GUIA RODRIGUES VELOSO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 19/03/2008 | 78.10 | 00004645143476 | IAPONIRA GOMES DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 19/03/2008 | 76.90 | 00088548147415 | AUGUSTA MARIA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 19/03/2008 | 75.00 | 00002094048411 | MARLENE SIMÃO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 19/03/2008 | 70.00 | 00007707804406 | LUZIA DANTAS DE GOUVEIA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 19/03/2008 | 70.00 | 00006601172405 | JOSENILDA BARROS DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 19/03/2008 | 63.00 | 00004597837426 | WÊNIA PAULA DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 19/03/2008 | 70.00 | 00060246790415 | LUCINEIDE MORAIS DE LUCENA SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 19/03/2008 | 58.00 | 00064921425434 | MARIA DIVONE MARQUES DE SANTANA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 19/03/2008 | 40.00 | 00047363495491 | VERA LÚCIA CAETANO FELIPE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 19/03/2008 | 40.00 | 00073789763420 | FRANCICLEIDE DO NASCIMENTO OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 19/03/2008 | 40.00 | 00052544672820 | VALDEMAR VIEIRA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 19/03/2008 | 40.00 | 00000816364400 | JOSÉ UMBERTO DA NÓBREGA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 19/03/2008 | 37.00 | 00046040250453 | AÉRCIO DA NÓBREGA LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 19/03/2008 | 33.00 | 00006858202463 | SEVERINO FIRMINO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 19/03/2008 | 20.00 | 00074130323415 | MARIA JOSÉ CONCEIÇÃO SILVA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 19/03/2008 | 14.00 | 00007338316481 | ELIZABETE SIMÃO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 19/03/2008 | 300.00 | 00017669448415 | NELSON FÉLIX DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 19/03/2008 | 78.00 | 00067533574400 | SUELI BERNARDO GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 19/03/2008 | 60.00 | 05055128000176 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MUDAS DESTINADAS AO VIVEIRO DE PLANTAS DA SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 20/03/2008 | 670.00 | 03823681000186 | PREVINCÊNDIO-LEÔNIDAS JOSÉ A.DE MEDEIROS | AQUISIÇÃO DE 01-EXTINTOR DE INCÊNDIO AP/10 L, 01-EXTINTOR DE INCÊNDIO PQS 06 VG, 01-EXTINTOR DE INCÊNDIO CO2 6LG DESTINADOS AO BANCO DE ALIMENTOS VINC. A SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 20/03/2008 | 1500.00 | 06249766000190 | FUNERÁRIA PARAISO JANDIRA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS COMPLETO DO FUNERAL DE GENILDO RODRIGUES PEREIRA, PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DA FAMÍLIA BENEFICIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 20/03/2008 | 80600.00 | 00089299213453 | Laurita Figueiredo de Medeiros | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (QUENTINHAS) DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DAS EQUIPES DO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E PREGÃO PRESENCIAL 018/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 20/03/2008 | 60.00 | 00002408379407 | RIVELINO DE FREITAS HIPÓLITO | 1/2(MEIA)DIÁRIA AO SERVIDOR RIVELINO DE FREITAS HIPÓLITO, QUANDO EM VIAGEM A SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB, NO DIA 03/03/2008, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE A ESSA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 20/03/2008 | 60.00 | 00002408379407 | RIVELINO DE FREITAS HIPÓLITO | 1/2(MEIA)DIÁRIA AO SERVIDOR RIVELINO DE FREITAS HIPÓLITO, QUANDO EM VIAGEM A PIANCÓ-PB, NO DIA 03/03/2008, QUANDO EM SEU DESLOCAMENTO A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 20/03/2008 | 112.50 | 33066408080712 | BANCO REAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 5.012877-0, NO DIA 20/03/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 20/03/2008 | 410.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 20/03/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 20/03/2008 | 4299.30 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NO DIA 20/03/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 20/03/2008 | 9676.23 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS-PSPT, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A FEVEREIRO/2008. (FUNDO DE GARANTIA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 20/03/2008 | 736.00 | 02301569000112 | Roberto Luiz da Nóbrega Camboim | AQUISIÇÃO DE 02-CONJUNTOS ESPORTIVOS DESTINADAS A TIMES DE DIVERSOS BAIRROS, DADO COMO INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR EM NOSSA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 20/03/2008 | 250.00 | 02301569000112 | Roberto Luiz da Nóbrega Camboim | AQUISIÇÃO DE 25-CAMISAS M.MALHA 100% ALGODÃO DESTINADAS A CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REALIZADA ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Controle e U | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da SEURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 20/03/2008 | 245.00 | 02301569000112 | Roberto Luiz da Nóbrega Camboim | AQUISIÇÃO DE 35-CAMISAS M.MALHA 100% ALGODÃO DESTINADAS A EQUIPE RESPONSÁVEL PELAS REUNIÕES DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO, REALIZADAS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 24/03/2008 | 576.00 | 00025139495449 | ELIANE BATISTA DA SILVA | 02(DUAS)DIÁRIAS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, ELIANE B.DA SILVA, QUE SE DESLOCARÁ A PORTO ALEGRE/RS, NO PERÍODO DE 08 A 11/04/2008, A FIM DE RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 24/03/2008 | 450.00 | 00034336885400 | VERIDIANO DA SILVA MARTINS | 02(DUAS)DIÁRIAS AO COORD.DE NÚCLEO DA SEDECON VERIDIANO DA S.MARTINS, QUE SE DESLOCARÁ A PORTO ALEGRE/RS, NO PERÍODO DE 08 A 11/04/2008, A FIM DE RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 24/03/2008 | 300.00 | 00005873971447 | JOSÉ JERÔNIMO VIEIRA JÚNIOR | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM CURSO DE PINTURA EM CERÂMICA A CRITÉRIO DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONFORME CONTRATO 595/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 24/03/2008 | 389.18 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - MDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 24/03/2008 | 201.70 | 05469007000170 | Carreirosports Material Esportivo Ltda | AQUISIÇÃO DE 18-MEIÃO DUKA, 01-BOLA CARREIRO E 02-BOLA S DE FUTEBOL CAMPO DESTINADAS A TIMES DE DIVERSOS BAIRROS, DADAS COMO INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR EM NOSSA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 24/03/2008 | 6464.99 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - FUNDEB INFANTIL CRECHE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 24/03/2008 | 13964.19 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 24/03/2008 | 32932.45 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 24/03/2008 | 864.00 | 00010905596404 | ADALMIRA MARQUES DA SILVA CAJUAZ | 03(TRÊS)DIÁRIAS A SECRETÁRIA ADJUNTA ADALMIRA MARQUES DA S.CAJUAZ, QUE SE DESLOCARÁ A BRASÍLIA/DF NO PERÍODO DE 24 A 27/03/2008, A FIM DE PARTICIPAR DO 3º FÓRUM NACIONAL EXTRA-ORDINÁRIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 24/03/2008 | 232.00 | 01399933000166 | A MARQUESA-ESLOVÊNIA KIEV M.MARQUES | AQUISIÇÃO DE 50-PIPOCAS GURY 10G E 60-BOMBONS DANUBIO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332008 | 0003757 | 24/03/2008 | 67800.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | AQUISIÇÃO DE 03-AR CONDICIONADOS SPLIT 7500BTUS, 15-AR CONDICIONADOS SPLIT 9000BTUS, 12-AR CONDICIONADOS SPLIT 12000BTUS, 01-AR CONDICIONADO SPLIT 18000BTUS E 01-AR CONDICINADO 24000BTUS DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE E SEUS DEPARTAMENTOS, CONFORME CONVITE 033/2008 E CONTRATO 592/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 24/03/2008 | 229.90 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NO DIA 24/03/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 24/03/2008 | 27.41 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 283.148-1, NO DIA 24/03/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos da Dívida com ISSMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 24/03/2008 | 6741.57 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS AO II PARCELAMENTO JUNTO AO ISSMP, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 3.449/2005 DE 25/11/2005, REF.A 14ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos da Dívida com ISSMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 24/03/2008 | 2381.97 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS AO PARCELAMENTO JUNTO AO ISSMP, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 3.449/2005 DE 25/11/2005, REF.A 9ª PARCELA DO PARCELAMENTO (461). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos da Dívida com ISSMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 24/03/2008 | 29168.76 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS AO PARCELAMENTO JUNTO AO ISSMP, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 3.449/2005 DE 25/11/2005, REF.A 27ª PARCELA DO PRIMEIRO PARCELAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 24/03/2008 | 118.50 | 33066408080712 | BANCO REAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 5.012877-0, NO DIA 24/03/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 24/03/2008 | 82.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 24/03/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 24/03/2008 | 40.00 | 00001138150428 | JANE CLEIDE DA SILVA BARBOSA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE ITBI PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PARECER Nº1772/08 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 24/03/2008 | 92.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AS CUSTAS DE PROCESSOS DE INTERESSE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 24/03/2008 | 613.61 | 01227588000183 | CEF-PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO | DESPESAS ALUSIVAS A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS À UNIÃO, REF.CT OGU Nº 0180383-14/2005, APOIO AO DESENVOLVIMENTO URBANO DE MUNICÍPIO DE PEQUENO PORTE, CONFORME CE Nº 1261 CAIXA GIDUR/JP/2008 DE 19/03/2008, CONTA CORRENTE 170.500-4, AGÊNCIA 18.806-9 DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 24/03/2008 | 251.30 | 00000121225488 | MANOEL MESSIAS DOS SANTOS MENDES | SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, NO MÊS DE MARÇO/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 24/03/2008 | 115.00 | 00020372809472 | JOÃO CARNEIRO DE BRITO | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA E TROCA DO RETENTOR DA REDUÇÃO PRESTADOS NAS RODAS TRASEIRAS DA CAÇAMBA MNA.9665, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 24/03/2008 | 48.00 | 01399933000166 | A MARQUESA-ESLOVÊNIA KIEV M.MARQUES | AQUISIÇÃO DE 01-CAIXA TÉRMICA DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 24/03/2008 | 23022.32 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - PMP, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 24/03/2008 | 168.96 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO AGRUPAMENTO-TELEMAR 200.6151, INSTALADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEMUSA, REF.A MARÇO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 24/03/2008 | 4.90 | 01399933000166 | A MARQUESA-ESLOVÊNIA KIEV M.MARQUES | AQUISIÇÃO DE 02-COPOS 180 ml E 01-GUARDANAPO DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADOS NO "BANCO DE ALIMENTOS", VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 25/03/2008 | 68.90 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA-MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DE ARMARINHO DESTINADO PARA OS "CASAMENTOS COMUNITÁRIOS" ATRAVÉS DA SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 25/03/2008 | 41.00 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA-MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DE ARMARINHO DESTINADO PARA OS "CASAMENTOS COMUNITÁRIOS" ATRAVÉS DA SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 25/03/2008 | 29940.00 | 00007157618460 | ADRIANO FÉLIX CAVALCANTI E OUTROS-FOLHA DE PAGAMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL (ENDEMIAS), VINC.A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ALUSIVO AO MÊS DE MARÇO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 25/03/2008 | 27128.59 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS-PSPT, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A MARÇO/2008. (COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 25/03/2008 | 2531.68 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - FUS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 25/03/2008 | 3065.56 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - FUS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 25/03/2008 | 18175.85 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 25/03/2008 | 18796.76 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 25/03/2008 | 104554.74 | 00003324359465 | ALBERTO DE SOUZA NOBERTO E OUTROS-FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 25/03/2008 | 1299.00 | 06008005000147 | Kivia Equipamentos e Refrigeração LTDA | AQUISIÇÃO DE 01-FRAGMENTADORA DE PAPEL DESTINADA AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO 600/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 600072008 | 0003767 | 25/03/2008 | 66000.00 | 04905558000177 | MENDONÇA E SALOMÃO - ADVOCACIA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, PROCURADORIA E DEMAIS SECRETARIAS, NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME CLÁUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO 601/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 25/03/2008 | 56.85 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA-MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO CERIMONIAL DO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 25/03/2008 | 41.95 | 00003407966423 | JOANA DARC NUNES DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DA FEIRA LIVRE, NO DIA 25/03/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 25/03/2008 | 85.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO PEÇAS-BOSCO DIESEL | SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE INJEÇÃO DIESEL E LIMPEZA DE TANQUE DO CAMINHÃO MNI.1304, VINC. A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 25/03/2008 | 120.00 | 00089178980844 | EDMILSON VERAS FONTES | SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA ELÉTRICA E NO TORNEAMENTO DA CAÇAMBA MNA.9665, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Obras, a gente faz acontecer | Aquisição e Desapropriação de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 25/03/2008 | 20000.00 | 00009857818404 | OLÍVIA BRAZ DE ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS A DESAPROPRIAÇÃO DOS LOTES DAS QUADRAS 21, 22, 23 E 24, LOCALIZADOS NO LOTEAMENTO JARDIM ETELVINA DAMASCENO, BAIRRO SETE CASAS NA CIDADE DE PATOS/PB, PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS NA LOCALIDADE DENOMINADA "GANGOTE DO URUBU", CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 25/03/2008 | 0.44 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NO DIA 25/03/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 25/03/2008 | 13.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 7.478-0, NO DIA 25/03/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 25/03/2008 | 10.50 | 33066408080712 | BANCO REAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 5.012877-0, NO DIA 25/03/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 25/03/2008 | 460.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 25/03/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 25/03/2008 | 5468.40 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS-PSPT, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A MARÇO/2008. (COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 25/03/2008 | 3984.24 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - FUS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 25/03/2008 | 4654.27 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - FUS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Especial | Programa de Desenvolvimento do Ensino Especial | Manutenção das Atividades de Educação Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 25/03/2008 | 299.80 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA-MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DE ARMARINHO DESTINADOS A ESC. DE EDUCAÇÃO ESPECIAL IRMÃ BENIGNA VINC. A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 25/03/2008 | 431.74 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - MDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 25/03/2008 | 40146.13 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 25/03/2008 | 15384.39 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 25/03/2008 | 7449.20 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - FUNDEB INFANTIL CRECHE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500412007 | 0003786 | 25/03/2008 | 11119.99 | 07710812000170 | FAFEL COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE 07-COMPUTADORES AMD DESTINADOS AO PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. (CR.NR.0184419-16) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 25/03/2008 | 1170.00 | 00062937405487 | ANA LÚCIA ALEXANDRE CAVALCANTE | SEVIÇOS PRESTADOS NO CURSO DE RENASCENÇA EM ATENDIMENTO AOS ARTESÕES DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONFORME CONTRATO 599/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 26/03/2008 | 55.00 | 00006559725448 | JUCIARA GOMES | SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DAS TENDAS DA PRAÇA DA ALIMENTAÇÃO, CONFORME DESIGNAÇÃO DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 26/03/2008 | 70.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS AO A.R.T/DOC P.00008626 REFERENTE AO PROJETO DE AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALCANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 26/03/2008 | 105.00 | 00021821267400 | FRANCISCO A.S.CARVALHO | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO LIMPADOR DO PARA-BRISA DO ÔNIBUS MNA.8152, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 26/03/2008 | 211.00 | 12662854000112 | SEBASTIÃO DOS SANTOS LIMA & CIA.LTDA | AQUISIÇÃO DE VENENOS E PESTICIDAS DESTINADOS A DEDETIZAÇÃO NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 26/03/2008 | 96.00 | 05333980000168 | RIO PLÁSTICOS-JACKELINE CRISPIM PERÔNICO | AQUISIÇÃO DE 04-MTS.DE PLÁSTICO MAX DESTINADOS AO TELÃO PERTENCENTES AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 26/03/2008 | 65.00 | 00042466342472 | JOSÉ RODRIGUES DE AMORIM | 1/2(MEIA)DIÁRIA AO SERVIDOR JOSÉ R.AMORIM, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 04/03/2008, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A COORDENADORA ESTADUAL DO C.T.A E LACEN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 26/03/2008 | 65.00 | 00000972394451 | JOAMA LUCENA SILVA | 1/2(MEIA)DIÁRIA A SERVIDORA JOAMA LUCENA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 04/03/2008, A FIM PARTICIPAR DE REUNIÕES COM A COORDENADORA ESTADUAL DO C.T.A e LACEN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 26/03/2008 | 27.00 | 33066408080712 | BANCO REAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 5.012877-0, NO DIA 26/03/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 26/03/2008 | 428.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 26/03/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 26/03/2008 | 36.80 | 00006793720406 | PEDRO ALEXANDRINO DE A. FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DA FEIRA LIVRE, NO DIA 26/03/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 26/03/2008 | 198.00 | 03106290000140 | BRISA REFRIGERAÇÃO-JOSÉ GOMES JÚNIOR | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM CENTRAIS DE AR CONDICIONADO E REPOSIÇÃO DE UM VENTILADOR NA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192007 | 0003797 | 26/03/2008 | 48.00 | 02775760000104 | HOTEL ZURIQUE LTDA | SERVIÇOS DE HOTELARIA PRESTADOS EM DIÁRIA DESTINADA AO SR.ROBERTO SANTOS, QUANDO EM VISITA A NOSSA CIDADE A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 26/03/2008 | 148.33 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA "FEIRA DA TROCA", REF.A JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 26/03/2008 | 253.01 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DE TELEFONES VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 26/03/2008 | 16645.00 | 00007563236490 | ÂNGELA MARIA DA SILVA ALVES E OUTROS-FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA, AMBOS VINC.A SEMUSA, REF.AO MÊS DE MARÇO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 26/03/2008 | 59872.51 | 00001136433490 | ADALBERGIA MARIA BARRETO CAVALCANTE E OUTROS-FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL INFANTIL, REF.AO MÊS DE MARÇO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 26/03/2008 | 80316.15 | 00065089421404 | ADEILDES LINHARES DO NASCIMENTO E OUTROS-FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NOS MAC II - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 27/03/2008 | 72890.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 289, 290 E 291/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 27/03/2008 | 180.00 | 00006793878468 | SEBASTIÃO DOS SANTOS LIMA | 01(UMA)DIÁRIA AO SECRETÁRIO MUN.DE DE AGRICULTURA, SEBASTIÃO DOS S.LIMA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 28/03/2008, A FIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA E NA FAEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 27/03/2008 | 180.00 | 08880668000182 | AKI DISCO - MARIA MARQUIZA DIAS LEITE | AQUISIÇÃO DE 06-FONES DE OUVIDO FTG DESTINADOS A COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022008 | 0003815 | 27/03/2008 | 770.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 22-BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM DIVERSOS ÓRGÃOS VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 27/03/2008 | 164.10 | 00000121225488 | MANOEL MESSIAS DOS SANTOS MENDES | SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, NO DIA 27/03/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 27/03/2008 | 386.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 27/03/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 27/03/2008 | 10.64 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 28.830-6, NO DIA 27/03/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 27/03/2008 | 42.00 | 33066408080712 | BANCO REAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 5.012877-0, NO DIA 27/03/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 27/03/2008 | 178.54 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AS CUSTAS DE PROCESSOS DE INTERESSE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022008 | 0003817 | 27/03/2008 | 2625.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 75-BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A MANUTENÇÃO NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, a gente faz acontecer | Manutenção da Banda de Música Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 27/03/2008 | 1040.00 | 08880668000182 | AKI DISCO - MARIA MARQUIZA DIAS LEITE | AQUISIÇÃO DE PELE BNB, CARRILHÃO, PRATO, ESTEIRA BNB E ESTANTE PARTITURA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS INSTRUMENTOS PERTENCENTES A FILARMÔNICA 26 DE JULHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 27/03/2008 | 83.00 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA.LTDA-LARISSA TÊXTIL MODA | AQUISIÇÃO DE MURIM E LAMINADO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, a gente faz acontecer | Manutenção da Banda de Música Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 27/03/2008 | 691.00 | 08880668000182 | AKI DISCO - MARIA MARQUIZA DIAS LEITE | AQUISIÇÃO DE PALHETA P/SAX ALTO, PALHETA P/CLARINETE, PALHETA P/SAX TENOR, BAQUETA LIVERPOOL, MAÇANETA E PELE BNB, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS INSTRUMENTOS PERTENCENTES A FILARMÔNICA 26 DE JULHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 27/03/2008 | 23.30 | 01399945000190 | IRRITEC-TEC.EM IRRIGAÇÃO DO NORDESTE LTDA | AQUISIÇÃO DE 01-SELO MECÂNICO E 01-COLA DUREPOXI MASSA DESTINADOS AOS PEQUENOS SERVIÇOS REALIZADOS NO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALCANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 28/03/2008 | 54.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 13.419-8 (FUS), NO DIA 28/03/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 28/03/2008 | 187.13 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AS CUSTAS DE PROCESSOS DE INTERESSE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 28/03/2008 | 188.67 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AS CUSTAS DE PROCESSOS DE INTERESSE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 28/03/2008 | 2210.08 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NO DIA 28/03/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 28/03/2008 | 27.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 7.478-0, NO DIA 28/03/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 28/03/2008 | 31.50 | 33066408080712 | BANCO REAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 5.012877-0, NO DIA 28/03/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 28/03/2008 | 562.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 28/03/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 28/03/2008 | 250.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 28/03/2008 | 100.00 | 00089178980844 | EDMILSON VERAS FONTES | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA SOLDA ELÉTRICA NO RADIADOR E TANQUE DO CAMINHÃO MNI.1304, VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 28/03/2008 | 150.00 | 00358750000130 | José Bezerra- Mecânica Bezerra | SERVIÇOS PRESTADOS NAS CHEIAS DAS CARRETAS, NAS CHEIAS DOS GALFOS E NAS CHEIAS DO EIXO, BEM COMO RETIFICAÇÃO DA BUCHA NA MOTONIVELADORA VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 28/03/2008 | 350.00 | 00391511000181 | IND.DE CONFECÇÕES KG FASHION LTDA | AQUISIÇÃO DE 07-CONJUNTOS EM BRIM DESTINADOS AO FARDAMENTO DA EQUIPE RESPONSÁVEL PELA A LIMPEZA DE CANTEIROS E PRAÇAS, A CRITÉRIO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142008 | 0003837 | 28/03/2008 | 8647.42 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO EM DIVERSOS ÓRGÃOS A CRITÉRIO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 28/03/2008 | 5.00 | 09082942000130 | COMMEC-Comércio de Madeira e Material de Construção Ltda. | AQUISIÇÃO DE 01-ADESIVO VED.POLYSTIC DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 28/03/2008 | 1016.00 | 35584283000140 | CUNHA & CABRAL LTDA-JOSÉ LUIZ DA CUNHA | AQUISIÇÃO DE 08-SC.FARELO DE MILHO E 40-PULVIÔMETRO 150MM DESTINADOS AOS ANIMAIS APREENDIDOS NAS VIAS PÚBLICAS E QUE SE ENCONTRAM NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO GODOFREDO MEDEIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 31/03/2008 | 60.00 | 00018586996491 | ANTÔNIO MONTEIRO | GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADOS APÓS EXPEDIENTE NORMAL,NA SUPERVISÃO DO CORTE DE TERRA DA ZONA RURAL, NO PERÍODO DE 11/02 A 29/03/2008, CONFORME PLANILHA-RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 31/03/2008 | 145.00 | 09273384000190 | SILOÉ QUEIROZ OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE CORDA DE NYLON, CORDA DE SEDA E 02-TINAS DESTINADAS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142008 | 0003882 | 31/03/2008 | 105.80 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE FIO SÓLIDO 2,5mm DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142008 | 0003899 | 31/03/2008 | 72.60 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE 04-BOTAS DE SEGURANÇA DESTINADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 31/03/2008 | 60.00 | 00004471294490 | JOANDRO ANDRADE ALVES | GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADOS APÓS EXPEDIENTE NORMAL,NA SUPERVISÃO DO CORTE DE TERRA DA ZONA RURAL, NO PERÍODO DE 01 A 31/03/2008, CONFORME PLANILHA-RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032008 | 0003845 | 31/03/2008 | 1967.81 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE CARNE MOIDA, HORTI-FRUTI-GRANJEIROS E POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NOS NÚCLEOS I E II DO PETI, VINC. A SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032008 | 0003888 | 31/03/2008 | 330.00 | 07239146000133 | FRIGOBOI-ALDIGLEY JÂNIO MENDES DE SALES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES) DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS MATRICULADOS NOS NÚCLEOS I E II DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032008 | 0003891 | 31/03/2008 | 293.55 | 00519107000140 | Ruberval Dantas da Rocha ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO E OVOS) DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS MATRICULADOS NOS NÚCLEOS I E II DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 31/03/2008 | 267.48 | 09269325000149 | Inácio Guedes da Silva ME | AQUISIÇÃO DE GUARDANAPOS E DESCARTAVÉIS DESTINADOS A MANUTENÃO DASS ATIVIDADES DOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES REALIZADOS ATRAVÉS DO PAIF-CASA DA FAMÍLIA, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032008 | 0003936 | 31/03/2008 | 2340.00 | 00519107000140 | Ruberval Dantas da Rocha ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO E OVOS) DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS MATRICULADOS NOS NÚCLEOS I E II DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142008 | 0003900 | 31/03/2008 | 37.94 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE 01-CADEADO LATÃO, 01-CORTA GALHOS E 08-BUCHAS C/ABA DESTINADOS AOS PEQUENOS SERVIÇOS REALIZADOS A CRITÉRIO DA SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente, a gente faz acontecer | Recuperação de Matas Ciliares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 31/03/2008 | 150.00 | 00004705897447 | JOZELITA GOMES MONTEIRO | DESPESAS ALUSIVAS A INDENIZAÇÃO DE CAMPO REFERENTE A LIMPEZA DA ÁREA, COVEAMENTO E PLANTIO NO PERÍODO DE 05 A 16/03/2008 FAZENDO PARTE DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE MATAS CILIARES E PROTEÇÃO DE NASCENTES PARA ABASTECIMENTO URBANO DO MUN.DE PATOS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente, a gente faz acontecer | Recuperação de Matas Ciliares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 31/03/2008 | 150.00 | 00002813358428 | ARNALDO FERNANDES DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A INDENIZAÇÃO DE CAMPO REFERENTE A LIMPEZA DA ÁREA, COVEAMENTO E PLANTIO NO PERÍODO DE 05 A 16/03/2008 FAZENDO PARTE DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE MATAS CILIARES E PROTEÇÃO DE NASCENTES PARA ABASTECIMENTO URBANO DO MUN.DE PATOS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente, a gente faz acontecer | Recuperação de Matas Ciliares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 31/03/2008 | 150.00 | 00011047917491 | JAILDO GOMES MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS A INDENIZAÇÃO DE CAMPO REFERENTE A LIMPEZA DA ÁREA, COVEAMENTO E PLANTIO NO PERÍODO DE 05 A 16/03/2008 FAZENDO PARTE DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE MATAS CILIARES E PROTEÇÃO DE NASCENTES PARA ABASTECIMENTO URBANO DO MUN.DE PATOS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente, a gente faz acontecer | Recuperação de Matas Ciliares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 31/03/2008 | 300.00 | 00091093538449 | WILSON GERMANO DE ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS A INDENIZAÇÃO DE CAMPO REFERENTE A LIMPEZA DA ÁREA, COVEAMENTO E PLANTIO NO PERÍODO DE 05 A 30/03/2008 FAZENDO PARTE DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE MATAS CILIARES E PROTEÇÃO DE NASCENTES PARA ABASTECIMENTO URBANO DO MUN.DE PATOS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente, a gente faz acontecer | Recuperação de Matas Ciliares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 31/03/2008 | 300.00 | 00003161087402 | ANTÔNIO NOBERTO DOS SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS A INDENIZAÇÃO DE CAMPO REFERENTE A LIMPEZA DA ÁREA, COVEAMENTO E PLANTIO NO PERÍODO DE 05 A 30/03/2008 FAZENDO PARTE DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE MATAS CILIARES E PROTEÇÃO DE NASCENTES PARA ABASTECIMENTO URBANO DO MUN.DE PATOS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente, a gente faz acontecer | Recuperação de Matas Ciliares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 31/03/2008 | 225.00 | 00003787107452 | RAIMUNDO LOPES DA FONSECA | DESPESAS ALUSIVAS A INDENIZAÇÃO DE CAMPO REFERENTE A LIMPEZA DA ÁREA, COVEAMENTO E PLANTIO NO PERÍODO DE 05 A 30/03/2008 FAZENDO PARTE DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE MATAS CILIARES E PROTEÇÃO DE NASCENTES PARA ABASTECIMENTO URBANO DO MUN.DE PATOS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente, a gente faz acontecer | Recuperação de Matas Ciliares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 31/03/2008 | 300.00 | 00062937316468 | GERALDO VIEIRA DE SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS A INDENIZAÇÃO DE CAMPO REFERENTE A LIMPEZA DA ÁREA, COVEAMENTO E PLANTIO NO PERÍODO DE 05 A 30/03/2008 FAZENDO PARTE DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE MATAS CILIARES E PROTEÇÃO DE NASCENTES PARA ABASTECIMENTO URBANO DO MUN.DE PATOS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente, a gente faz acontecer | Recuperação de Matas Ciliares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 31/03/2008 | 300.00 | 00002199098494 | DORALICE LUSTOSA BEZERRA | DESPESAS ALUSIVAS A INDENIZAÇÃO DE CAMPO REFERENTE A LIMPEZA DA ÁREA, COVEAMENTO E PLANTIO NO PERÍODO DE 05 A 30/03/2008 FAZENDO PARTE DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE MATAS CILIARES E PROTEÇÃO DE NASCENTES PARA ABASTECIMENTO URBANO DO MUN.DE PATOS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente, a gente faz acontecer | Recuperação de Matas Ciliares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 31/03/2008 | 225.00 | 00066811643404 | RITA NUNES FEITOSA | DESPESAS ALUSIVAS A INDENIZAÇÃO DE CAMPO REFERENTE A LIMPEZA DA ÁREA, COVEAMENTO E PLANTIO NO PERÍODO DE 05 A 23/03/2008 FAZENDO PARTE DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE MATAS CILIARES E PROTEÇÃO DE NASCENTES PARA ABASTECIMENTO URBANO DO MUN.DE PATOS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente, a gente faz acontecer | Recuperação de Matas Ciliares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 31/03/2008 | 225.00 | 00000852239483 | SELINALDO MORAIS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A INDENIZAÇÃO DE CAMPO REFERENTE A LIMPEZA DA ÁREA, COVEAMENTO E PLANTIO NO PERÍODO DE 05 A 23/03/2008 FAZENDO PARTE DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE MATAS CILIARES E PROTEÇÃO DE NASCENTES PARA ABASTECIMENTO URBANO DO MUN.DE PATOS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente, a gente faz acontecer | Recuperação de Matas Ciliares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 31/03/2008 | 225.00 | 00002691007413 | JOSÉ BARROS DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A INDENIZAÇÃO DE CAMPO REFERENTE A LIMPEZA DA ÁREA, COVEAMENTO E PLANTIO NO PERÍODO DE 05 A 23/03/2008 FAZENDO PARTE DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE MATAS CILIARES E PROTEÇÃO DE NASCENTES PARA ABASTECIMENTO URBANO DO MUN.DE PATOS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente, a gente faz acontecer | Recuperação de Matas Ciliares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 31/03/2008 | 225.00 | 00008562923460 | JOELSON DA SILVA COSTA | DESPESAS ALUSIVAS A INDENIZAÇÃO DE CAMPO REFERENTE A LIMPEZA DA ÁREA, COVEAMENTO E PLANTIO NO PERÍODO DE 05 A 23/03/2008 FAZENDO PARTE DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE MATAS CILIARES E PROTEÇÃO DE NASCENTES PARA ABASTECIMENTO URBANO DO MUN.DE PATOS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente, a gente faz acontecer | Recuperação de Matas Ciliares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 31/03/2008 | 225.00 | 00091798159449 | OTAVIANO VIEIRA DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A INDENIZAÇÃO DE CAMPO REFERENTE A LIMPEZA DA ÁREA, COVEAMENTO E PLANTIO NO PERÍODO DE 05 A 23/03/2008 FAZENDO PARTE DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE MATAS CILIARES E PROTEÇÃO DE NASCENTES PARA ABASTECIMENTO URBANO DO MUN.DE PATOS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente, a gente faz acontecer | Recuperação de Matas Ciliares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 31/03/2008 | 225.00 | 00074433784753 | FRANCISCO DE ASSIS CORDEIRO | DESPESAS ALUSIVAS A INDENIZAÇÃO DE CAMPO REFERENTE A LIMPEZA DA ÁREA, COVEAMENTO E PLANTIO NO PERÍODO DE 05 A 23/03/2008 FAZENDO PARTE DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE MATAS CILIARES E PROTEÇÃO DE NASCENTES PARA ABASTECIMENTO URBANO DO MUN.DE PATOS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente, a gente faz acontecer | Recuperação de Matas Ciliares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 31/03/2008 | 225.00 | 00024208825472 | FRANCISCO TAVARES DE ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS A INDENIZAÇÃO DE CAMPO REFERENTE A LIMPEZA DA ÁREA, COVEAMENTO E PLANTIO NO PERÍODO DE 05 A 23/03/2008 FAZENDO PARTE DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE MATAS CILIARES E PROTEÇÃO DE NASCENTES PARA ABASTECIMENTO URBANO DO MUN.DE PATOS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente, a gente faz acontecer | Recuperação de Matas Ciliares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 31/03/2008 | 225.00 | 00004557571433 | MARIA SILENE NOGUEIRA FERREIRA | DESPESAS ALUSIVAS A INDENIZAÇÃO DE CAMPO REFERENTE A LIMPEZA DA ÁREA, COVEAMENTO E PLANTIO NO PERÍODO DE 05 A 23/03/2008 FAZENDO PARTE DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE MATAS CILIARES E PROTEÇÃO DE NASCENTES PARA ABASTECIMENTO URBANO DO MUN.DE PATOS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente, a gente faz acontecer | Recuperação de Matas Ciliares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 31/03/2008 | 225.00 | 00002476842443 | MARIA DAGUIA MAMEDE DOS SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS A INDENIZAÇÃO DE CAMPO REFERENTE A LIMPEZA DA ÁREA, COVEAMENTO E PLANTIO NO PERÍODO DE 05 A 23/03/2008 FAZENDO PARTE DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE MATAS CILIARES E PROTEÇÃO DE NASCENTES PARA ABASTECIMENTO URBANO DO MUN.DE PATOS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente, a gente faz acontecer | Recuperação de Matas Ciliares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 31/03/2008 | 225.00 | 00004471693433 | JOÃO TAVARES DE LIMA | DESPESAS ALUSIVAS A INDENIZAÇÃO DE CAMPO REFERENTE A LIMPEZA DA ÁREA, COVEAMENTO E PLANTIO NO PERÍODO DE 05 A 23/03/2008 FAZENDO PARTE DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE MATAS CILIARES E PROTEÇÃO DE NASCENTES PARA ABASTECIMENTO URBANO DO MUN.DE PATOS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente, a gente faz acontecer | Recuperação de Matas Ciliares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 31/03/2008 | 225.00 | 00008662754449 | VALDOMIRO ALVES SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A INDENIZAÇÃO DE CAMPO REFERENTE A LIMPEZA DA ÁREA, COVEAMENTO E PLANTIO NO PERÍODO DE 05 A 23/03/2008 FAZENDO PARTE DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE MATAS CILIARES E PROTEÇÃO DE NASCENTES PARA ABASTECIMENTO URBANO DO MUN.DE PATOS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente, a gente faz acontecer | Recuperação de Matas Ciliares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 31/03/2008 | 225.00 | 00004515413406 | FRANCISCO PINHO DE LIMA | DESPESAS ALUSIVAS A INDENIZAÇÃO DE CAMPO REFERENTE A LIMPEZA DA ÁREA, COVEAMENTO E PLANTIO NO PERÍODO DE 05 A 23/03/2008 FAZENDO PARTE DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE MATAS CILIARES E PROTEÇÃO DE NASCENTES PARA ABASTECIMENTO URBANO DO MUN.DE PATOS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente, a gente faz acontecer | Recuperação de Matas Ciliares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 31/03/2008 | 300.00 | 00044270488468 | FRANCISCO MORAIS DE ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS A INDENIZAÇÃO DE CAMPO REFERENTE A LIMPEZA DA ÁREA, COVEAMENTO E PLANTIO NO PERÍODO DE 05 A 30/03/2008 FAZENDO PARTE DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE MATAS CILIARES E PROTEÇÃO DE NASCENTES PARA ABASTECIMENTO URBANO DO MUN.DE PATOS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 31/03/2008 | 45.84 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CENTRO DE EXPOSIÇÕES AMBIENTAIS, REF.AO MÊS DE MARÇO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 31/03/2008 | 240.78 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 31/03/2008 | 1777.11 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE HORTI-FRUTI-GRANJEIROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 175/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 31/03/2008 | 695.00 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA-MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AS AULAS DE ARTESANATO E TERAPIA OCUPACIONAL DE PACIENTES DO CAPSI-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 247/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 31/03/2008 | 501.70 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA-MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AS AULAS DE ARTESANATO E TERAPIA OCUPACIONAL DE PACIENTES DO CAPSI-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 248/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 31/03/2008 | 103.75 | 01399933000166 | A MARQUESA-ESLOVÊNIA KIEV M.MARQUES | AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AS AULAS DE ARTESANATO E TERAPIA OCUPACIONAL DE PACIENTES DO CAPSI-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 249/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 31/03/2008 | 416.00 | 08933666000104 | ROBIVAL BATISTA DE LIMA | AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS E JOGOS EDUCATIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA 255/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 31/03/2008 | 223.50 | 01988925000155 | DIPROMED-CORE COM.REP.DE PROD.ODONT.MED.HOSP.LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 250/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 31/03/2008 | 588.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE FÔRRO EM PVC NO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 241/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 31/03/2008 | 18078.91 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTA EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO, ARMÁRIO EM ALUMÍNIO, PORTÃO EM ALUMÍNIO, GRADE DE FERRO, DIVISÓRIAS EM GÊSSO, PORTA EM FERRO CHAPA, BEM COMO GRANITO CINZA, DIVISÓRIAS EM MADEIRA, KIT PORTA EM MADEIRA E BANCADAS EM EUCATEX DESTINADOS A DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 243/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 31/03/2008 | 48324.46 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE JANELAS EM TUBO DE FERRO, PORTA DE FERRO, GRADE DE FERRO, PORTA EM ESQUADRIA DE ALUMINIO, BEM COMO FÔRRO E RODA-TETO EM GÊSSO, DIVISÓRIAS EM BLOCO DE GÊSSO, FÔRRO EM PVC, GRANITO CINZA E ARMÁRIO EM ALUMÍNIO DESTINADOS UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF YOYÔ LAUREANO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 242/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 31/03/2008 | 31701.76 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS-PSPT, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A MARÇO/2008. (COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 31/03/2008 | 154.40 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA-MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AS AULAS DE ARTESANATO E TERAPIA OCUPACIONAL DE PACIENTES DO CAPSI-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 246/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 31/03/2008 | 1362.54 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 31/03/2008 | 396.12 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA SEDE DO SAMU 192, REF.AO MÊS DE MARÇO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0003993 | 31/03/2008 | 190.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 507/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE MARÇO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0003995 | 31/03/2008 | 250.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O PSF-DOMICIANO VIEIRA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 507/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE MARÇO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0003996 | 31/03/2008 | 290.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O CERPPOD-CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 507/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE MARÇO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0003997 | 31/03/2008 | 190.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 507/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE MARÇO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0003999 | 31/03/2008 | 190.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O PSF-ENALDO TORRES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 507/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE MARÇO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0004000 | 31/03/2008 | 192.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O CARA-CONTROLE, AVALIAÇÃO, REGULAÇÃO E AUDITORIA DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 507/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE MARÇO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032008 | 0003857 | 31/03/2008 | 176.32 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTI-FRUTI-GRANJEIROS DESTINADOS COMO DOAÇÃO A SRA.JURACI BARROS DE MEDEIROS, RESPONSÁVEL PELO SOPÃO COMUNITÁRIO REALIZADO TODOS OS DIAS COM TRABALHADORES CARENTES DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 31/03/2008 | 76.23 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.1610, INSTALADO NA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 31/03/2008 | 58.94 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.1610, INSTALADO NA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142008 | 0003874 | 31/03/2008 | 347.95 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO NA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142008 | 0003902 | 31/03/2008 | 999.29 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS PEQUENOS SERVIÇOS REALIZADOS NO "BANCO DE ALIMENTOS", VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 31/03/2008 | 1080.00 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA-ARTE FLORA FLORICULTURA | AQUISIÇÃO DE PLANTAS DIVERSAS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM NO BANCO DE ALIMENTOS, VINCULADO A SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 31/03/2008 | 638.29 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO C.C.D.A.MULHER PATOENSE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção dos Clubes de Mães | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 31/03/2008 | 433.19 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CLUBE DE MÃES SEVERINA CELESTINA, REF.AO MÊS DE MARÇO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 31/03/2008 | 50.99 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA "CASA DA FAMILIA", REF.AO MÊS DE MARÇO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 31/03/2008 | 461.57 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE MARÇO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção dos Clubes de Mães | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0003987 | 31/03/2008 | 290.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O CLUBE DE MÃES, CONFORME CONTRATO 507/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE MARÇO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0003988 | 31/03/2008 | 280.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME CONTRATO 507/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE MARÇO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0003991 | 31/03/2008 | 290.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A SEDE DO" BANCO DE ALIMENTOS", VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO 507/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE MARÇO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0003992 | 31/03/2008 | 190.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A SEDE DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO 507/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE MARÇO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 31/03/2008 | 2642.50 | 00908675000133 | José César Cavalcanti Neto-Solux | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E TODOS OS ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 31/03/2008 | 913.15 | 08271751000154 | CORREIOS-MARCOS ANTÔNIO DE A.LEITE | DESPESAS ALUSIVAS AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DIVERSAS PARA ÓRGÃOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 31/03/2008 | 3625.00 | 00908675000133 | José César Cavalcanti Neto-Solux | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E TODOS OS ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142008 | 0003873 | 31/03/2008 | 1221.34 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS QUANDO DA SUBSTITUIÇÃOEM ÓRGÃOS PÚBLICOS CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142008 | 0003876 | 31/03/2008 | 311.25 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE CONSTRUÇÃO: 02-CADEADO LATÃO PADO, 01-CX.ÁGUA POLIETILENO E 03-BROXAS STANDAR DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 31/03/2008 | 100.00 | 00013238612468 | ALONSO JOSÉ DA SILVA | AQUISIÇÃO DE 02-CAPAS DE CHUVA E 01-GUARDA-CHUVA DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142008 | 0003910 | 31/03/2008 | 1186.94 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 31/03/2008 | 7412.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.A JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 31/03/2008 | 7356.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.A FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 31/03/2008 | 7439.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.A MARÇO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 31/03/2008 | 262.72 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CENTRO ADMINISTRATIVO ADERBAL MARTINS, REF.AO MÊS DE MARÇO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 31/03/2008 | 81.76 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.AO MÊS DE MARÇO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 31/03/2008 | 79.87 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.0606, INSTALADO NA 7ª DELEGACIA DOSERVIÇO MILITAR, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 31/03/2008 | 300.00 | 08579711000174 | Tarsila Natalia Simões de Sousa Medeiros | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ACESSO A INTERNET NESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO 454/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES REF.AO MÊS DE MARÇO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 31/03/2008 | 110.00 | 00071412700434 | EDILEUZA QUIRINO DE QUEIROZ | SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE 04-TOALHAS UMA DE PORTE MÉDIO PERTENCENTES AO CERIMONIAL DO MUNICÍPIO VINC. AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252008 | 0003913 | 31/03/2008 | 3596.00 | 05865240000172 | PS INFORMÁTICA-PAULO SÉRGIO DE LIMA PEREIRA | AQUISIÇÃO DE 02-COMPUTADORES (BEM COMO PERIFÈRICOS DE INFORMÀTICA) E 02- ESTABILIZADORES DESTINADOS A COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 31/03/2008 | 1507.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.A JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 31/03/2008 | 60.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.A JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 31/03/2008 | 1927.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.A FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 31/03/2008 | 1756.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.A MARÇO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 31/03/2008 | 600.00 | 00046712844487 | GILMAR LUCENA DOS SANTOS | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA PRESTADOS NA PINTURA DO VEÍCULO PARATI MON.8760 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 31/03/2008 | 1023.27 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO PRÉDIO-SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 31/03/2008 | 410.38 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CORPO DE BOMBEIROS, REF.AO MÊS DE MARÇO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 31/03/2008 | 81.76 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA "CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS", REF.AO MÊS DE MARÇO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 31/03/2008 | 49.85 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO PROCON MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE MARÇO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 31/03/2008 | 45.84 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO TIRO DE GUERRA 07/002, REF.AO MÊS DE MARÇO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 31/03/2008 | 102.36 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA SEDE DA 7ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR, REF.AO MÊS DE MARÇO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 31/03/2008 | 90.00 | 00058086030482 | FRANCIVALDO ARAÚJO DA SILVA | 01 E 1/2(MEIA) DIÁRIA AO MOTORISTA FRANCIVALDO A.DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB NOS DIAS 10 E 11/03/2008, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 31/03/2008 | 30.00 | 00058086030482 | FRANCIVALDO ARAÚJO DA SILVA | 01 E 1/2(MEIA) DIÁRIA AO MOTORISTA FRANCIVALDO A.DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB NO DIA 14/02/2008, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0003989 | 31/03/2008 | 120.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O PROCON MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO 507/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE MARÇO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Renda Familiar Mínima do Município de Patos | Manutenção do Programa de Renda Familiar Mínima | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0003990 | 31/03/2008 | 120.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DE RENDA FAMILIAR MÍNIMA, CONFORME CONTRATO 507/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE MARÇO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 31/03/2008 | 24073.33 | 35474949000108 | LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA. | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE REMEDIAÇÃO AMBIENTAL DO LIXÃO DE PATOS, NO PERÍODO DE 01 A 31/03/2008, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 31/03/2008 | 165504.44 | 35474949000108 | LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA. | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA EXECUTADOS NOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE PATOS, NO PERÍODO DE 01 A 31/03/2008, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 31/03/2008 | 1365.00 | 00908675000133 | José César Cavalcanti Neto-Solux | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO, MERCADOS E CEMITÉRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142008 | 0003878 | 31/03/2008 | 1600.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE 01-MOTOR BOMBA S CV DESTINADOS A SEINFRA PARA DEVIDAS DESIGNAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142008 | 0003880 | 31/03/2008 | 3169.36 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS PEQUENOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO REALIZADOS CONFORME DESIGNAÇÃO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 31/03/2008 | 200.00 | 00003271652430 | JOSÉ ADEILTON JANUÁRIO DE LIRA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA TROCA DAS BUCHAS DO PIVO, DOS TERMINAIS E DO CILINDRO DA DIREÇÃO, BEM COM A TROCA DO BRAÇO DA DIREÇÃO DO TRATOR, VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 31/03/2008 | 350.00 | 00003271652430 | JOSÉ ADEILTON JANUÁRIO DE LIRA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA TROCA DA COROA E DO SEM-FIM DA CAIXA DO CIRCULO, NA CAIXA DE CONTROLE E DE DESLOCAMENTO DAS RODAS, BEM COMO TROCA DE FITAS DA EMBREAGEM DA INCLINAÇÃO DO BURDOZE DA PATROL, VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 31/03/2008 | 200.00 | 00064647862453 | CÉLIA MARIA PORTO DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS NA VULCANIZAÇÃO DE PNEUS PERTENCENTES AOS VEÍCULOS: KUKA MNA.8093 E MNA.8133, CAÇAMBAS MOC.3940, MOC.4090 E MNA.9665 E O CAMINHÃO MNI.1304, TODOS VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142008 | 0003901 | 31/03/2008 | 895.72 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO E DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS PEQUENOS SERVIÇOS REALIZADOS A CRITÉRIO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 31/03/2008 | 420.00 | 00013234153434 | PAULO DANTAS WANDERLEY | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS POSTES DE ENERGIA ELÉTRICA NO SÍTIO CONCEIÇÃO ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 31/03/2008 | 100.00 | 00049133756449 | LUZIA DE SOUSA PAULINO | SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA NO CHASSIS DO TRATOR, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 31/03/2008 | 105583.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.A JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 31/03/2008 | 101859.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.A FEVEREIRO/2008.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 31/03/2008 | 99932.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.A MARÇO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 31/03/2008 | 5680.38 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NOS CANTEIROS (PRAÇAS E JARDINS), REF.A MARÇO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 31/03/2008 | 3520.93 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE MARÇO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 31/03/2008 | 74.44 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA SEINFRA, REF.AO MÊS DE MARÇO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 31/03/2008 | 44.27 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA GARAGEM MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE MARÇO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 31/03/2008 | 3403.70 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NAS LAVANDERIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, REF.AO MÊS DE MARÇO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 31/03/2008 | 1738.20 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF.AO MÊS DE MARÇO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 31/03/2008 | 990.99 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NOS MERCADOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF.AO MÊS DE MARÇO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 31/03/2008 | 39.14 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NO DIA 31/03/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 31/03/2008 | 5.00 | 33066408080712 | BANCO REAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 6.005709, NO DIA 31/03/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 31/03/2008 | 4094.97 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE DARF DO MÊS DE MARÇO/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 31/03/2008 | 30.00 | 33066408080712 | BANCO REAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 5.012877, NO DIA 31/03/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 31/03/2008 | 1032.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 31/03/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 31/03/2008 | 246.81 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DOS TELEFONES 3423.3648, 3423.3054 E 3423.3645, TODOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 31/03/2008 | 400.00 | 00075283778487 | HÉLIO SANTOS DE ALMEIDA | GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADAS APÓS O EXPEDIENTE NORMAL NO LEVANTAMENTO DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2008, CONFORME PLANILHA-RECIBO EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 31/03/2008 | 225.00 | 08579711000174 | Tarsila Natalia Simões de Sousa Medeiros | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ACESSO A INTERNET NA SEC.MUN.DE SAÚDE E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME CONTRATO 454/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES REF. AO MÊS DE MARÇO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 31/03/2008 | 12536.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEC.MUN.DE SAÚDE E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.A JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 31/03/2008 | 10981.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEC.MUN.DE SAÚDE E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.A FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 31/03/2008 | 11492.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEC.MUN.DE SAÚDE E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.A MARÇO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0003994 | 31/03/2008 | 150.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 507/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE MARÇO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0003998 | 31/03/2008 | 190.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A CASA DE APOIO E COMBATE A DENGUE, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 507/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE MARÇO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0004001 | 31/03/2008 | 160.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O PRÉDIO-SEDE DA DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 507/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE MARÇO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 31/03/2008 | 1030.00 | 06331643000102 | P.RONELLY DE ARAÚJO | AQUISIÇÃO DE VIDROS PARA JANELAS (MÓVEL E FIXO) E VIDRO RETROVISOR DESTINADOS QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO NO ÔNIBUS ESCOLAR LBB.6584, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032008 | 0003854 | 31/03/2008 | 13462.99 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE CARNE MOÍDA, HORTI-FRUTI-GRANJEIROS E POLPA DE FRUTAS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032008 | 0003855 | 31/03/2008 | 1125.01 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE HORTI-FRUTI-GRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032008 | 0003856 | 31/03/2008 | 4849.45 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE HORTI-FRUTI-GRANJEIROS E POLPA DE FRUTAS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 31/03/2008 | 323.00 | 08271751000154 | CORREIOS-MARCOS ANTÔNIO DE A.LEITE | DESPESAS ALUSIVAS AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DIVERSAS PARA ÓRGÃOS DE INTERESSE DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 31/03/2008 | 44.97 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3640-INSTALADO NO TELECENTRO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 31/03/2008 | 20891.50 | 00908675000133 | José César Cavalcanti Neto-Solux | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142008 | 0003875 | 31/03/2008 | 1096.25 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO NAS ESCOLAS E CRECHES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 31/03/2008 | 44.97 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3640-INSTALADO NO TELECENTRO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Esporte, a gente faz acontecer | Subvenções a Entidades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 31/03/2008 | 5000.00 | 09149840000195 | ESPORTE CLUBE DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A SUBVENÇÃO CONCEDIDA AO ESPORTE CLUBE DE PATOS, CONFORME ESTABELECIDO POR LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 31/03/2008 | 572.50 | 05469007000170 | Carreirosports Material Esportivo Ltda | AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS DESTINADOS A TIMES DE DIVERSOS BAIRROS, DADAS COMO INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR EM NOSSA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142008 | 0003898 | 31/03/2008 | 766.03 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS PARA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 31/03/2008 | 1491.00 | 08579711000174 | Tarsila Natalia Simões de Sousa Medeiros | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ACESSO A INTERNET NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME CONTRATO 454/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES REF. AO MÊS DE MARÇO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142008 | 0003912 | 31/03/2008 | 388.63 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS NAS ESCOLAS, CRECHES E SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 31/03/2008 | 20682.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.A JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 31/03/2008 | 145.00 | 00027429288472 | JOSÉ GERMANO DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02-TELAS BRANCAS PARA O TELÃO PERTENCENTES AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 31/03/2008 | 18863.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.A FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 31/03/2008 | 177.07 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA SEDE DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE MARÇO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 31/03/2008 | 21191.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF. A MARÇO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0003984 | 31/03/2008 | 160.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O TELECENTRO-BELO HORIZONTE, CONFORME CONTRATO 507/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE MARÇO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0003985 | 31/03/2008 | 160.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O TELECENTRO-SÃO SEBASTIÃO, CONFORME CONTRATO 507/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE MARÇO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0003986 | 31/03/2008 | 160.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O TELECENTRO-BIVAR OLINTHO, CONFORME CONTRATO 507/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE MARÇO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 31/03/2008 | 156.14 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES GODOFREDO MEDEIROS, REF.AO MÊS DE MARÇO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 31/03/2008 | 81.76 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REF.AO MÊS DE MARÇO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 01/04/2008 | 295.00 | 00005909710427 | NELSON ALMEIDA NETO | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TENDAS PARA AS ASSINATURAS DOS CONTRATOS DAS CASAS QUE SERÃO CONSTRUIDAS NO POLÓ CALÇADISTA ATRAVÉS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 01/04/2008 | 46.30 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423-3612, INSTALADO EM ÓRGÃO VINCULADO A SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (RECEPÇÃO), REF.AO MÊS DE MARÇO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 01/04/2008 | 46.30 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3611, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REF.AO MÊS DE MARÇO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 01/04/2008 | 182.34 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3608, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REF.AO MÊS DE MARÇO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 01/04/2008 | 6973.80 | 00004476729401 | ALBA LÚCIA DA SILVA MONTEIRO E OUTROS-FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REF.AO MÊS DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 01/04/2008 | 25.00 | 09273384000190 | SILOÉ QUEIROZ OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE 10-MTS.DE CORDA DESTINADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 01/04/2008 | 2000.00 | 00004872710410 | JOÃO PAULO FRAGOSO GOMES | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REF.A MARÇO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 01/04/2008 | 7300.00 | 00066052998415 | ALDO BATISTA DA SILVA E OUTROS-FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REF.AO MÊS DE MARÇO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 01/04/2008 | 110.00 | 08836935000114 | GEORGE HAMILTON DE OLIVEIRA CLARO LIRA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS TÉCNICOS DA FUNASA QUANDO EM VISITA AO MUNICÍPIO, A CONVITE DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Controle e U | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da SEURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 01/04/2008 | 6387.25 | 00029571197491 | IVANA MARIA W.NÓBREGA DE MELO E OUTROS-FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E URBANISMO, REF.AO MÊS DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Controle e U | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da SEURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 01/04/2008 | 2000.00 | 00010981724930 | CLEBER MEDEIROS GOMES E OUTRO | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E URBANISMO, REF.A A MARÇO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Controle e U | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da SEURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 01/04/2008 | 8800.00 | 00054150736472 | BRUNO ARAÚJO GURGEL E OUTROS-FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E URBANISMO , REF.AO MÊS DE MARÇO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082008 | 0004023 | 01/04/2008 | 45998.82 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 01/04/2008 | 48.08 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3623 INSTALADO NA ESCOLA MANOEL DE S.OLIVEIRA, REF.AO MÊS DE MARÇO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 01/04/2008 | 3672.00 | 02020409000103 | HSM- Hidelberto de Sousa Marques | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS, VINC. A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Profissional | Programa de Desenvolvimento do Ensino Profissionalizante | Manutenção das Escolas Profissionalizantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 01/04/2008 | 65.53 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423-3624, INSTALADO NA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE DA MULHER, REF.AO MÊS DE MARÇO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 01/04/2008 | 4.05 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO AGRUPAMENTO-TELEMAR 200.3959-INSTALADO NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE MARÇO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 01/04/2008 | 119.00 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO 501.0611-ACESSOS/FACILIDADES VELOX INSTALADO NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE MARÇO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 01/04/2008 | 49.60 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423-3628, INSTALADO EM ÓRGÃO VINCULADO A SEC. MUN. DE EDUCALÇÃO, REF.AO MÊS DE MARÇO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 01/04/2008 | 158.39 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.6019-INSTALADO NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE MARÇO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 01/04/2008 | 66.16 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3625-INSTALADO NA ESC.MUN.ARISTIDES H.TIMENE , REF.AO MÊS DE MARÇO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 01/04/2008 | 183.41 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.2225 INSTALADO NA SEDE DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE MARÇO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 01/04/2008 | 640.00 | 00002186648423 | WALBER BARBOSA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DA FORMAÇÃO CONTINUADA DO "PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO", QUE REALIZAR-SE-Á NO PERÍODO DE 27/03 A 07/04/2008, CONFORME CONTRATO 0647/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 01/04/2008 | 150.00 | 00073788520400 | GILBERTO PASCOAL MATIAS | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO DA ESCOLA ARISTIDES H.TIMENE, VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 01/04/2008 | 28615.58 | 00066810663487 | ANA MARIA DA SILVA COSTA E OUTROS-FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF.AO MÊS DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 01/04/2008 | 44688.56 | 00092943900478 | JOELMA FERREIRA DE SOUZA E OUTROS-FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES LOTADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF.AO MÊS DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 01/04/2008 | 12042.79 | 00003501509405 | ANNA STEFANIA RODRIGUES SOUSA E OUTROS-FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 01/04/2008 | 395970.24 | 00016049667420 | ADIMAR ABREU DOS SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS AO VENCIMENTOS FIXOS DE PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.AO MÊS DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 01/04/2008 | 135994.46 | 00096494999468 | ADENILSA DA SILVA LOPES E OUTROS-FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESAS ALUSIVAS AO VENCIMENTOS FIXOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.AO MÊS DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252008 | 0004209 | 01/04/2008 | 5394.00 | 05865240000172 | PS INFORMÁTICA-PAULO SÉRGIO DE LIMA PEREIRA | AQUISIÇÃO DE 03-COMPUTADORES (BEM COMO PERIFÈRICOS DE INFORMÀTICA) E 03- ESTABILIZADORES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Profissional | Programa de Desenvolvimento do Ensino Profissionalizante | Manutenção das Escolas Profissionalizantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 01/04/2008 | 1520.10 | 00443880000170 | ALCIMAR ABDIAS MEDEIROS-MEDEIROS REPRESENTAÇÕES | AQUISIÇÃO DE 10-GRADES-TELAS P/ SERIGRAFIA, 30-PARAFUSOS, 01-SOPRADOR TERMICO E OUTROS MATERIAS PARA OS CURSOS DE SERIGRAFIAS DESTINADOS A ESCOLA PROFESSOR STOESSEL WANDERLEY. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 01/04/2008 | 449.30 | 08768368000297 | CASA NOVA-ANTÔNIO CLEMENTINO DE SOUSA | AQUISIÇÃO DE TECIDOS DIVERSOS E TOALHAS DE BANHO COM CAPUZ DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Profissional | Programa de Desenvolvimento do Ensino Profissionalizante | Manutenção das Escolas Profissionalizantes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 01/04/2008 | 8748.79 | 00058087206487 | ANTÔNIA DIAS DE MEDEIROS E OUTROS-FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES DO MUNICIPIO, REF.AO MÊS DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, a gente faz acontecer | Manutenção da Banda de Música Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 01/04/2008 | 13376.00 | 00018144411404 | AFONSO JOSÉ JERÔNIMO VIEIRA | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA FILARMÔNICA 26 DE JULHO, REF.AO MÊS DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Manutenção do Ginásio de Esportes O Rivaldão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 01/04/2008 | 5166.75 | 00069176841472 | FRANCISCA DOS SANTOS MARQUES E OUTROS-FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GINÁSIO DE ESPORTES "O RIVALDÃO", REF.AO MÊS DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 01/04/2008 | 2801.00 | 00016086473404 | CARLOS ANTÔNIO DE A. NOBERTO E OUTROS-FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALCANTE, REF.AO MÊS DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 01/04/2008 | 20764.27 | 00058441417415 | ADRIANA CARNEIRO DE A.CAMPOS E OUTROS-FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, a gente faz acontecer | Manutenção da Banda de Música Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 01/04/2008 | 750.00 | 00007198384447 | ALANE MARCIELE DOS SANTOS MARTINS E OUTROS | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO DE APRENDIZAGEM MUSICAL DO MENOR, A TÍTULO DE INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, VISANDO A VIDA FUTURA DA FILARMÔNICA 26 DE JULHO, CONFORME LEI 3.490/2006 DE 22/05/2006, REF.AO MÊS DE ABRIL/2008, CONFORME PLANILHA RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Aquisição de Equipamentos para as Escolas do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 01/04/2008 | 2035.00 | 40980187000232 | KALCULU´S - COM. DE MÓVEIS E MÁQ. PARA ESC. LTDA. | AQUISIÇÃO DE 11-MESAS MULT LASER E 11-CADEIRAS FIXA TUBO DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALIRIO MEIRA WANDERLEY VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Aquisição de Equipamentos para as Escolas do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 01/04/2008 | 514.00 | 40980187000232 | KALCULU´S - COM. DE MÓVEIS E MÁQ. PARA ESC. LTDA. | AQUISIÇÃO DE 01-MESA DE REUNIÃO E 06-CADEIRAS FIXA TUBO DESTINADAS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NABOR WANDERLEY VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Aquisição de Equipamentos para as Escolas do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 01/04/2008 | 568.00 | 40980187000232 | KALCULU´S - COM. DE MÓVEIS E MÁQ. PARA ESC. LTDA. | AQUISIÇÃO DE 02-MESAS ESCRITURÁRIA REALME E 02-CADEIRAS FIXA DESTINADAS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DAS CHAGAS, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 01/04/2008 | 832.00 | 40980187000232 | KALCULU´S - COM. DE MÓVEIS E MÁQ. PARA ESC. LTDA. | AQUISIÇÃO DE 02-MESAS DE REUNIÃO M. BELO E 08-CADEIRAS FIXA DESTINADAS A SALA DE BRAILLE DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 01/04/2008 | 30830.80 | 01936679000198 | EMEF ANAIZA LUIZ CALIXTO E OUTRAS | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 01/04/2008 | 158.00 | 00088546519404 | JOSÉ ANCHIETA DA SILVA ROCHA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DO LETREIRO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL EM BRAILLE NO PERÍODO DE 22/04 A 26/04/2008, VINC. A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 01/04/2008 | 17454.11 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA ENSINO E NUTRIÇÃO, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A MARÇO/2008. (COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Profissional | Programa de Desenvolvimento do Ensino Profissionalizante | Manutenção das Escolas Profissionalizantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 01/04/2008 | 190.00 | 00018587259415 | FRANCISCO PEREIRA TERTO-EMPREITEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE GERALDA MEDEIROS QUE REALIZAR-SE-Á NO PERÍODO DE 28/04 A 02/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Profissional | Programa de Desenvolvimento do Ensino Profissionalizante | Manutenção das Escolas Profissionalizantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 01/04/2008 | 60.00 | 00051900530406 | TARCÍSIO DE LIMA SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 04-MÁQUINAS DE COSTURA PERTENCENTES AS ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES QUE REALIZAR-SE-Á NO PERÍODO DE 24/04 A 29/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 01/04/2008 | 51162.05 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A MARÇO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152008 | 0004264 | 01/04/2008 | 850.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO DIFERENCIAL DO ÔNIBUS MNA.8152, VINC.A DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 01/04/2008 | 1380.00 | 35418029000172 | FERTICAMP FERTILIZANTES CAMPINA GRANDE LTDA | AQUISIÇÃO DE 15-FORMAS DESTINADOS AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALCANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 01/04/2008 | 13154.40 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA ENSINO E NUTRIÇÃO, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A MARÇO/2008. (COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 01/04/2008 | 70784.14 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA ENSINO E NUTRIÇÃO, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A MARÇO/2008. (COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 01/04/2008 | 50115.00 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA ENSINO E NUTRIÇÃO, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A MARÇO/2008. (COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 01/04/2008 | 5558.30 | 02020409000103 | HSM- Hidelberto de Sousa Marques | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 01/04/2008 | 1491.00 | 08579711000174 | Tarsila Natalia Simões de Sousa Medeiros | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ACESSO A INTERNET NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME CONTRATO 454/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 01/04/2008 | 1490.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAÍBA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A 1ª PARCELA DA ASSINATURA ANUAL DO JORNAL DA PARAIBA, DESTINADO AS UNIDADES DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 01/04/2008 | 1500.00 | 00078469899449 | ALDERLÂNIO ALVES WANDERLEY E OUTRA | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A MARÇO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Esporte, a gente faz acontecer | Subvenções a Entidades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 01/04/2008 | 10000.00 | 09149840000195 | ESPORTE CLUBE DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A SUBVENÇÃO CONCEDIDA AO ESPORTE CLUBE DE PATOS, CONFORME ESTABELECIDO POR LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 01/04/2008 | 37.47 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO ESTÁDIO MUNICIPAL MANOEL XIXI, REF.A ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Profissional | Programa de Desenvolvimento do Ensino Profissionalizante | Manutenção das Escolas Profissionalizantes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 01/04/2008 | 3350.00 | 00020537000410 | MARIA ELIZABETH FERNANDES FRAGOSO | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES DO MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE MARÇO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 01/04/2008 | 6900.00 | 00010905596404 | ADALMIRA MARQUES DA SILVA CAJUAZ | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE MARÇO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 01/04/2008 | 443.08 | 06054882000154 | VIAMAR MOTOS PATOS LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA MNF.1903, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 01/04/2008 | 39.00 | 06054882000154 | VIAMAR MOTOS PATOS LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E MECÂNICA DA MOTOCICLETA MNF.1903, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 01/04/2008 | 64.12 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.8083 INSTALADO NA ESC.PROFISSIONALIZANTE VERLANE WANDERLEY, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0004346 | 01/04/2008 | 442.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÔNIBUS MNA.8152, VINC.A DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, a gente faz acontecer | Verba para Promoção de Quadrilhas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 01/04/2008 | 12000.00 | 24234155000150 | ASSOCIAÇÃO DAS QUADRILHAS JUNINAS DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A 1ª PARCELA DO REPASSE ANUAL À ASSOCIAÇÃO DAS QUADRILHAS JUNINAS DE PATOS, DADO COMO INCENTIVO A CULTURA POPULAR EM NOSSO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 01/04/2008 | 8653.07 | 00083975683449 | ALEXSANDRA BARBOSA WANDERLEY | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES LOTADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A DIFERENÇA SALARIAL DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 01/04/2008 | 58576.02 | 00016049667420 | ADIMAR ABREU DOS SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES LOTADOS NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A DIFERENÇA SALARIAL DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 100012008 | 0004366 | 01/04/2008 | 2700.00 | 00002011343496 | José Gomes Filho | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO GM VERANEIO PLACA EDU.7003, DESTINADO AO TRANPORTE DE ESTUDANTES SEGUINDO O PERCURSO: SÍTIO FECHADO/CONCEIÇÃO, CONFORME CONTRATO 0403/2008 E TERMO ADITIVO Nº13/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 01/04/2008 | 729.00 | 00050465490425 | ANTÔNIO DE LIRA SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 03-MESAS E 24-TAMBORETES DESTINADOS PARA O LABORATÓRIO DE MATÉMATICA PERTENCENTES A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 01/04/2008 | 450.00 | 00025211196449 | JOSÉ ERIBERTO DE MEDEIROS RAFAEL | SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE RETENTOR DAS RODAS TRAZEIRAS E TROCA DO CONJUNTO DO DIFERENCIAL, BEM COMO A REGULAGEM DOS ÔNIBUS LBB.6584 E MNA.8152, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO 0669/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 01/04/2008 | 1451.00 | 03106290000140 | BRISA REFRIGERAÇÃO-JOSÉ GOMES JÚNIOR | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE: UM BEBEDOURO ESCOLAR, UMA CAIXA TÉRMICA INDUSTRIAL, FILTRO PARA ÁGUA, SUPORTE PARA TANQUE E UMA BASE PARA VEDAÇÃO COM CABO DE AÇO PERTENCENTES A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO Nº 0668/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 01/04/2008 | 700.00 | 00020725302453 | RAIMUNDO DAVID DE MEDEIROS | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO PARATI, PLACA MMP.8166, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PROFESSORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO 0078/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. (DESPESA REEMPENHADA CORRESPONDENTE A NE.583 DE 02/01/2008, EM VIRTUDE DO CANCELAMENTO DO CHEQUE Nº 251157 DA CONTA 20.110-3 (MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 01/04/2008 | 115.49 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423-3607, INSTALADO NA FARMÁCIA BÁSICA EM ÓRGÃO VINCULADO A SEC. MUN. DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 01/04/2008 | 3.52 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM O AGRUPAMENTO 200-3949-SEC. MUN. DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 01/04/2008 | 188.99 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM O 501.0758 REF.AO ACESSOS/FACILIDADES VELOX DA SEDE DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 01/04/2008 | 90.56 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3574 INSTALADO NO SETOR DE COMPRAS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 01/04/2008 | 223.36 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3422.2521 INSTALADO NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 01/04/2008 | 68.60 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3422.2520 INSTALADO NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 01/04/2008 | 55.89 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3622 INSTALADO NO S.O.S DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 01/04/2008 | 58.30 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3573, INSTALADO NA CENTRAL DE CONSULTAS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 01/04/2008 | 59.13 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3620, INSTALADO NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 01/04/2008 | 67.15 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3643 INSTALADO NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 01/04/2008 | 7065.00 | 00030094695865 | VERGÍNIA MARIA DE CAMPOS | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO COM TROCA DE PEÇAS DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PERTENCENTE AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO E LABORATÓRIO MUNICIPAL, TODOS VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 654/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 01/04/2008 | 180.00 | 02104948000112 | FLORICULTURA BEIJA-FLOR-DÉBORAH E.C.SOUSA | AQUISIÇÃO DE 02-COROAS DE FLORES DESTINADAS A SEC. MUN. DE SAÚDE CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA/ Nº321/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 01/04/2008 | 468.00 | 00011018747400 | PETRÔNIO SOUTO GOUVEIA | 3(TRÊS)DIÁRIAS AO SERVIDOR PETRÔNIO S.GOUVEIA, QUANDO EM VIAGEM A MACEIÓ/AL, NO PERÍODO 16 A 19/03/2008, A FIM DE PARTICIPAR DO INTERCAMBIO SANITÁRIO ENTRE OS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 01/04/2008 | 152623.97 | 00003447469412 | ALESSANDRA MONTEIRO MAMEDE | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE SAÚDE E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.AO MÊS DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 01/04/2008 | 3.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 13.419-8 (FUS), NO DIA 01/04/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 01/04/2008 | 13.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 13.419-8 (FUS), NO DIA 01/04/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 01/04/2008 | 185.97 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO 2008, TAXA DE BOMBEIRO 2008 E SEGURO OBRIGATÓRIO/2008 DA AMBULÂNCIA MNO.7113, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 01/04/2008 | 176.73 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO 2008, TAXA DE BOMBEIRO 2008 E SEGURO OBRIGATÓRIO/2008 DO VEÍCULO FIAT UNO MOP.3133, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 01/04/2008 | 2154.00 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS-PSPT, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A ABRIL/2008. (COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 01/04/2008 | 43222.44 | 00016033175468 | ANA MARIA DE JESUS | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE SAÚDE E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.AO MÊS DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 01/04/2008 | 225.00 | 08579711000174 | Tarsila Natalia Simões de Sousa Medeiros | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ACESSO A INTERNET NA SEC.MUN.DE SAÚDE E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME CONTRATO 454/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 01/04/2008 | 23.11 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA SEDE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 01/04/2008 | 300.00 | 00071412530415 | EDSON LEITE MONTENEGRO | SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO REFERENTE A ENTREGA DAS PORTARIAS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE REALIZADO ATRAVÉS DA SEC. MUN. DE SAÚDE CONFORME CONTRATO Nº 411/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 01/04/2008 | 3600.00 | 00011048476472 | João Marques Barbosa | SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E POLIMENTO DAS AMBULÂNCIAS PERTENCENTES AO SAMU-192 E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME CONTRATO Nº675 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000472007 | 0004373 | 01/04/2008 | 10000.00 | 04379073000197 | ACD-Luminosos & Sinalizações LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TENDO POR OBJETIVO OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS, ADESIVOS, BANNERS, FAIXAS, TENDA, PASSARELA E MONUMENTOS DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME CONTRATO 992/2007 E TERMO ADITIVO 14/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 01/04/2008 | 100.00 | 00044183429404 | GELDA BERNARDO DE MEDEIROS | GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADAS APÓS O EXPEDIENTE NORMAL NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE ISS, VINC.A SEC.MUN.DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2008, CONFORME PLANILHA-RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 01/04/2008 | 62.86 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423-3566, INSTALADO NO SETOR TRIBUTÁRIO EM ÓRGÃO VINCULADO A SEC. MUN. DE FINANÇAS, REF.AO MÊS DE MARÇO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 01/04/2008 | 149.61 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423-3605, INSTALADO NO GABINETE DA SECRETÁRIA EM ÓRGÃO VINCULADO A SEC. MUN. DE FINANÇAS, REF.AO MÊS DE MARÇO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 01/04/2008 | 268.75 | 00069060940415 | SEVERINA MARTA GOMES | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE ISS, PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PARECER Nº1548/2008 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 01/04/2008 | 45.00 | 33066408080712 | BANCO REAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 5.012877-0, NO DIA 01/04/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 01/04/2008 | 16.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 01/04/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 01/04/2008 | 37926.53 | 00025210807487 | AFONSO MEDEIROS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.AO MÊS DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 01/04/2008 | 1267.28 | 00360305004363 | FGTS | DESPESAS COM O RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO EM FAVOR DO FGTS, ALUSIVO A COMPETÊNCIA 04/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 01/04/2008 | 2770.00 | 86781069000115 | ZÊNITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S.A. | DESPESAS ALUSIVAS A ASSINATURA DE ACESSO A WEB DIREITO ADMINISTRATIVO E DE ACESSO A WEB LICITAÇÕES E CONTRATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 01/04/2008 | 2000.00 | 00022945454270 | DAMIÃO OLIVEIRA DA SILVA E OUTRO | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.A MARÇO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 01/04/2008 | 13170.00 | 00046710825434 | ANTÔNIO MARQUES DE SOUSA NETO | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.AO MÊS DE MARÇO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento da Dívida Junto a SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 01/04/2008 | 2980.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO VALOR DA ECONOMIA AUFERIDA PELA REDUÇAO DO CONSUMO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA CLÁSULA PRIMEIRA DO CONTRATO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 27/12/2005, REF.AO MÊS DE MARÇO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 01/04/2008 | 2060.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 9.144-8, NO DIA 01/04/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 01/04/2008 | 53.22 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423-3615, INSTALADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE MARÇO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 01/04/2008 | 1081.50 | 00026326854865 | FÁBIO MEDEIROS ROSAMBERG PEIXOTO E OUTRO-FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 01/04/2008 | 315.00 | 40980187000232 | KALCULU´S - COM. DE MÓVEIS E MÁQ. PARA ESC. LTDA. | AQUISIÇÃO DE 03-CADEIRAS GIR.CAVALETTI DESTINADAS AO PRÉDIO-SEDE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 01/04/2008 | 6800.00 | 00033798265453 | ANTÔNIO CARLOS DE LIRA CAMPOS E OUTROS-FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF.AO MÊS DE MARÇO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 01/04/2008 | 60.00 | 00023758716420 | JOSÉ FERREIRA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA SOLDA DO TRATOR, VINC.A DIVISÃO E LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0004022 | 01/04/2008 | 7850.00 | 00092984371887 | JOSÉ MANOEL MARCONDES OSÓRIO | SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DO ENGENHEIRO JUNTO AO MUNICÍPIO DE PATOS VISANDO A ELABORAÇÃO DE PARECER TÉCNICO SOBRE DOCUMENTAÇÃO QUE COMPÕE O PLANO DIRETOR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº0650/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 01/04/2008 | 467.20 | 06196577000105 | CYCOSA TRATORES-GMP MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO RETROESCAVADEIRA II, VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 01/04/2008 | 47.82 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423-3616, INSTALADO NO MERCADO CENTRAL, REF.AO MÊS DE MARÇO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 01/04/2008 | 111.60 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423-3646, INSTALADO EM ÓRGÃO VINCULADO AO SEINFRA, REF.AO MÊS DE MARÇO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 01/04/2008 | 119.00 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM O NÚMERO 501.0608, CORRESPONDENTE A ASSINATURA ACESSOS/FACILIDADES VELOX DA SEINFRA, REF.AO MÊS DE MARÇO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 01/04/2008 | 52.68 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423-3617, INSTALADO NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE MARÇO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 01/04/2008 | 530.00 | 00023758716420 | JOSÉ FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DA AGARRA DA RETROESCAVADEIRA, BEM COMO NA TROCA DAS LÁMINAS DO TRATOR 290, AMBOS VINCULADOS A SEINFRA CONFORME CONTRATO Nº0641/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292008 | 0004168 | 01/04/2008 | 1490.87 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE 372,71-KG DE PÃES DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ DOS GARIS VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 01/04/2008 | 100.00 | 00006793428420 | O REI DOS RADIADORES-LINDIVAL BRITO DE ARAÚJO | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA LIMPEZA DO RADIADOR DAS CAÇAMBAS MOC.4090, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 01/04/2008 | 45.51 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA "FEIRA DA TROCA", REF.A ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 01/04/2008 | 220.00 | 10857068000145 | JOSÉ RONALDO MARINHO | SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLDA NA CHAPA DO CAMINHÃO MNI.1304 CONFORME DESIGNAÇÕES DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 01/04/2008 | 47.00 | 01988925000155 | DIPROMED-CORE COM.REP.DE PROD.ODONT.MED.HOSP.LTDA | AQUISIÇÃO DE 02-LAMINA P/BISTURI DESTINADOS AO ABATE DE GADO NO MATADOURO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 01/04/2008 | 86795.23 | 00065089472491 | EDUARDO PERÔNICO DAMIÃO E OUTROS-FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, REF.AO MÊS DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0004259 | 01/04/2008 | 470.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE 01-BRONZE FIXO, 01-JG.JUNTA MOTOR E 04-VÁLVULAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEÍCULO TRATOR Nº 01, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0004260 | 01/04/2008 | 930.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE 02-PLANETÁRIAS, 04-SATÉLITE E 01-CRUZETA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEÍCULO KUKA MNN.5547, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0004261 | 01/04/2008 | 209.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEÍCULO TRATOR Nº 02, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152008 | 0004262 | 01/04/2008 | 500.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO FEIXE DE MOLA DA CAÇAMBA MOC.3940, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152008 | 0004263 | 01/04/2008 | 800.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA CAIXA DE DIREÇÃO DA CAÇAMBA MOC.4090, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152008 | 0004265 | 01/04/2008 | 1700.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA EMBREAGEM E DIREÇÃO DO CARRO KUKA MNA.8133, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152008 | 0004266 | 01/04/2008 | 1350.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO FREIO E FEIXE DE MOLA DO CARRO KUKA MNA.8093, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152008 | 0004268 | 01/04/2008 | 800.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA CAIXA DE MARCHA DA CAÇAMBA MNA.9665, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152008 | 0004270 | 01/04/2008 | 500.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO DIFERENCIAL DO TRATOR Nº 02, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 01/04/2008 | 62031.50 | 41152166000100 | Madeireira Medeiros Ind. e Com. de Produtos para C | AQUISIÇÃO DE BRITA, PÓ DE PEDRA, TAMPAS, TUBOS E OUTROS MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SEINFRA . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 01/04/2008 | 15.00 | 09273384000190 | SILOÉ QUEIROZ OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE 05-PÁS EM ALUMÍNIO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM REALIZADOS NOS JARDINS E CANTEIROS DE PRAÇAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 01/04/2008 | 508.91 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NAS LAVANDERIAS MUNICIPAIS, REF.AO MÊS DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 01/04/2008 | 2000.00 | 00089357957472 | ELIZÂNGELA ARAÚJO DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEINFRA, REF.A MARÇO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 01/04/2008 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO EST.TRAT.DE ESGOTO MUNICIPAL DE SANTA GERTRUDES, REF.A ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 01/04/2008 | 11630.00 | 00064579638468 | ANTÔNIO ALVES DA SILVA E OUTROS-FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, REF.AO MÊS DE MARÇO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0004347 | 01/04/2008 | 630.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEÍCULO GOL MMQ.8050, VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 01/04/2008 | 21223.01 | 09268913000168 | ALGODOEIRA HORÁCIO NÓBREGA S/A | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO LOTEAMENTO CALIFÓRNIA, SENDO 54-LOTES DE TERRENOS PRÓPRIOS DE CONSTRUÇÃO COM FINS DE IMPLANTAÇÃO DO "TERREIRO DO FORRÓ", CONFORME CLÁUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 01/04/2008 | 540.00 | 00054830575468 | ELIEZER DOS SANTOS MOREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE, NO TRECHO PATOS/PBxRECIFE/PE, DE PEÇAS PARA CONSERTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SEINFRA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0004021 | 01/04/2008 | 5275.00 | 00058439625472 | FRANCIVALDO DE SOUSA | SERVIÇOS SONOROS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM TODOS BAIRROS DESTE MUNICÍPIO, POR MEIO DE SOM VOLANTE, CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO O GABINETE DO PREFEITO, PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUICIONAIS, SOLENIDADES E INAUGURAÇÕES REALIZADAS ATRAVÉS DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 01/04/2008 | 166.18 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3606, INSTALADO NA 7ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR, REF.AO MÊS DE MARÇO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 01/04/2008 | 1010.58 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421-2108, INSTALADO NA COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE MARÇO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 01/04/2008 | 46.30 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423-3603, INSTALADO NA SALA DE REUNIÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE MARÇO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 01/04/2008 | 109.86 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3409-1084, INSTALADO NO SÍTIO MUCAMBO EM ÓRGÃO VINCULADO A ESTÁ MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 01/04/2008 | 191.68 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421-3449, INSTALADO NA COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE MARÇO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Renda Familiar Mínima do Município de Patos | Manutenção do Programa de Renda Familiar Mínima | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 01/04/2008 | 168.92 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423-3630, INSTALADO NA SEDE DA RENDA MÍNIMA, REF.AO MÊS DE MARÇO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 01/04/2008 | 98.68 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3629, INSTALADO NO PROCON MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE MARÇO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 01/04/2008 | 69.36 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421-7272, INSTALADO NO DISQUE CIDADÃO EM ORGÃO VINCULADO A ESTÁ MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 01/04/2008 | 54.98 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DOS TELEFONES 3423.3600-GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE MARÇO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 01/04/2008 | 119.00 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO 501.1188 ACESSOS/FACILIDADES VELOX INSTALADO NO PROCON MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE MARÇO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 01/04/2008 | 298.98 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM O NÚMERO 501.0618, CORRESPONDENTE A ASSINATURA ACESSOS/FACILIDADES VELOX EM ÓRGÃO VINCULADO A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 01/04/2008 | 62.44 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3618 INSTALADO NO JUIZADO DE MENOR , REF.AO MÊS DE MARÇO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 01/04/2008 | 64.12 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.4843,INSTALADO EM ÓRGÃO DESTA MUNICIPALIDADE, REF. O MÊS DE MARÇO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 01/04/2008 | 119.00 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM O NÚMERO 501.1257, CORRESPONDENTE A ASSINATURA ACESSOS/FACILIDADES VELOX NO TIRO DE GUERRA 07/002, REF.AO MÊS DE MARÇO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 01/04/2008 | 111.87 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.8200 INSTALADO NO TIRO DE GUERRA 07/002, REF.AO MÊS DE MARÇO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 01/04/2008 | 98.19 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3609 INSTALADO EM ÓRGÃO VINCULADO A ESTA MUNICIPALIDADE , REF.AO MÊS DE MARÇO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 01/04/2008 | 488.37 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3135 INSTALADO NA COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF.O MÊS DE MARÇO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 01/04/2008 | 700.00 | 00005937245423 | GUSTAVO DE LUCENA GOMES | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL NO FINAL DO CONCURSO " A MAIS BELA VOZ", CONFORME CONTRATO Nº 0640/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 01/04/2008 | 310.00 | 00009275779414 | FRANCISCO IZIDIO DE LIMA | SERVIÇOS DE SOM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL NO FINAL DO CONCURSO " A MAIS BELA VOZ" REALIZADO NA CENTRAL DE ARTESANATO, CONFORME CONTRATO Nº 0643/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 01/04/2008 | 160.00 | 00001010804413 | ANTÔNIO MARCOS DIAS DE MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE UM SHOW MUSICAL DE VOZ E VIOLÃO NA CENTRAL DE ARTESANATO, CONFORME DESIGNAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 01/04/2008 | 0.45 | 02030715000112 | ANATEL-AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES | DESPESAS COM JUROS/MULTAS DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO ESPECIAL DE RETRANSMISSÃO DE TV-SATÉLITE COD.800, TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO E TODOS OS TIPOS DE ESTAÇAO-1, REFERENTE AO ANO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 01/04/2008 | 300.00 | 01281009000180 | MARIA TERESA DE S. QUEIROZ - CASA DAS FESTAS | SERVIÇOS DE COFE BREAK PRESTADOS NA REUNIÃO DE TODOS OS SECRETARIOS DESTA EDILIDADE MUNICIPAL CONFORME DESIGNAÇAÕ DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 01/04/2008 | 600.00 | 00004399433450 | DANIEL JOSÉ DE ALMEIDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO, COM SOM FIXO, NA FEIRA DE ARTESANATO QUE REALIZAR-SE-Á NA PRAÇA GETÚLIO VARGAS, BEM COMO NO ARRASTÃO CONTRA A DENGUE E NA ABERTURA DA ESCOLA DE MÚSICA , CONFORME CONTRATO 0644/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 01/04/2008 | 1500.00 | 09139551000539 | SEBRAE-SERV.DE APOIO ÀS MICRO E PEQ.EMPRESAS DA PB | DESPESAS ALUSIVAS A SEGUNDA PARCELA DA PARTICIPAÇÃO DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DE PATOS NABOR W.DA NÓBREGA FILHO, DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO ELIANE B.DA SILVA E VERIDIANO DA S.MARTINS, NA FIMEC-32ª FEIRA INTERNACIONAL DE COUROS, QUÍMICOS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS PARA CALÇADOS E CURTUMES, QUE REALIZAR-SE-Á DE 08 A 11/04/2008 EM NOVO HAMBURGO/RS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 01/04/2008 | 4820.23 | 04164616001635 | TNL PCS S/A (OI) | DESPESAS ALUSIVAS A LIGACÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DE TELEFONES CELULARES-OI EMPRESA VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE A DISPOSIÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REF.AO PERÍODO DE 13/02/2008 A 13/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 01/04/2008 | 6856.50 | 00004861506824 | EXPEDITO SIMÕES DOS SANTOS E OUTROS-FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PRFEITO, REF.AO MÊS DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 01/04/2008 | 500.00 | 00004399433450 | DANIEL JOSÉ DE ALMEIDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO, COM SOM FIXO, DAS FEIRAS DE ARTESANATO QUE REALIZAR-SE-ÃO NA PRAÇA GETÚLIO VARGAS, NOS DIAS 19, 26, E 27/04/2008, CONFORME CONTRATO 0651/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 01/04/2008 | 310.00 | 00034330097400 | MÁRIO ROBERTO MOURA NUNES | SERVIÇOS DE SOM FIXO PRESTADOS NO FESTIVAL DE VIOLEIROS, QUE REALIZAR-SE-Á NO PERÍODO DE 24 A 30/04/2008 COM AS DEVIDAS DESIGNAÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO Nº0652/2008 FIRMADO ENTRES AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 01/04/2008 | 300.00 | 06234052000109 | LAVA JATO GUANABARA-CLEIDE OLIVEIRA FERNANDES | SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO 0653/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000642007 | 0004235 | 01/04/2008 | 300.00 | 08766931000107 | Maria das Graças Martins Camboim | AQUISIÇÃO DE 30-CAMISAS M.MALHA 100% ALGODÃO DESTINADOS A EQUIPE DO PROGRAMA "PATOS PRA FRENTE", REALIZADO ATRAVÉS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0004247 | 01/04/2008 | 650.00 | 02708211000109 | Adeilton Soares de Medeiros-ME | AQUISIÇÃO DE 02-PNEUS 185 R.14 E 02-VÁLVULAS SEM CÂMARA DESTINADOS AO VEÍCULO BESTA MNQ.5070, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 01/04/2008 | 300.00 | 08579711000174 | Tarsila Natalia Simões de Sousa Medeiros | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ACESSO A INTERNET NESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO 454/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 01/04/2008 | 148.22 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO PRÉDIO-SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, REF.A ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 01/04/2008 | 16000.00 | 00005337988417 | EDILEUZA XAVIER DE SOUSA E OUTROS-FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE MARÇO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 01/04/2008 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA SUB-PREFEITURA INSTALADA NO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, REF.A ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 01/04/2008 | 37.47 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO POSTO POLICIAL DO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, REF.A ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 01/04/2008 | 4548.90 | 00020291221491 | ANTÔNIO IVÂNIO RAMALHO DE LACERDA | DESPESAS ALUSIVAS AOS SUBSÍDIOS DO VICE - PREFEITO MUNICIPAL, ANTÔNIO IVÂNIO R.DE LACERDA, REF.AO MÊS DE MARÇO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 01/04/2008 | 9097.80 | 00046079840430 | NABOR WANDERLEY DA NÓBREGA FILHO | DESPESAS ALUSIVAS AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, NABOR WANDERLEY DA NÓBREGA FILHO, REF.AO MÊS DE MARÇO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 01/04/2008 | 20403.24 | 00097227536491 | AIRTON ALVES DA SILVA E OUTROS-FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE MARÇO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Renda Familiar Mínima do Município de Patos | Manutenção do Programa de Renda Familiar Mínima | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012008 | 0004337 | 01/04/2008 | 8100.00 | 07526979000185 | RAIMIUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACARRÃO) DESTINADOS AO PROGRAMA DE RENDA FAMILIAR MÍNIMA, QUANDO DA DISTRIBUIÇÃO AOS BENEFICIÁRIOS DO REFERIDO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 01/04/2008 | 240.00 | 02104948000112 | FLORICULTURA BEIJA-FLOR-DÉBORAH E.C.SOUSA | AQUISIÇÃO DE FLORES ORNAMENTAIS DESTINADAS AO CERIMONIAL DO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000642007 | 0004353 | 01/04/2008 | 100.00 | 08766931000107 | Maria das Graças Martins Camboim | AQUISIÇÃO DE 10-CAMISAS M.MALHA 100% ALGODÃO DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 01/04/2008 | 393.90 | 04664635000144 | Manoel da Nóbrega Eustaquio | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS, CONFORME DESIGNAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E CONTRATO 0665/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 01/04/2008 | 300.00 | 00004775632442 | RODRIGO VALENÇA CAVALCANTE FRADE | SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMATAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERIFÉRICOS EM DIVERSOS COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONTRATO Nº0646/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 01/04/2008 | 52.89 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423-3604, INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF.AO MÊS DE MARÇO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 01/04/2008 | 105.19 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423-3602, INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SETOR PESSOAL), REF.AO MÊS DE MARÇO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 01/04/2008 | 415.00 | 00089307305404 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES DE ASSIS | DESPESAS ALUSIVAS A AÇÃO JUDICIAL (AÇÃO DE ALIMENTO), CONFORME PROCESSO 025950000569 DA COMARCA DE PATOS/PB, REF.AO MÊS DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 01/04/2008 | 32488.96 | 00007299559404 | AMAURI VIEIRA DANTAS E OUTROS-FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.AO MÊS DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 01/04/2008 | 40.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA-PAULINO A. DA SILVA | AQUISIÇÃO DE 50-CD s DESTINADOS AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 01/04/2008 | 4902.75 | 02020409000103 | HSM- Hidelberto de Sousa Marques | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE ADINISTRAÇÃO E TODOS OS ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 01/04/2008 | 2000.00 | 00003324647410 | ANDRÉ RIBEIRO HENRIQUE E OUTRA | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A MARÇO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112008 | 0004315 | 01/04/2008 | 6525.00 | 05648991000137 | SÉRGIO RICARDO DE SOUSA SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE TONNERS E CARTUCHOS, BEM COMO TROCA DO KIT DE LIMPEZA E CILINDROS PERTENCENTES A DIVERSOS ÓRGÃOS VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 01/04/2008 | 74.11 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 01/04/2008 | 9705.00 | 00077270088349 | CLÁUDIA MIRANDA | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.AO MÊS DE MARÇO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 01/04/2008 | 3700.00 | 00004854856483 | Emanoel Costa de Freitas | SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE 185-CÓPIAS ELIOGRÁFICAS REFERENTE AOS EDITAIS DA CONCORRÊNCIA, Nº02/2008 VINC. A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO 0676/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 01/04/2008 | 813.75 | 00008296816474 | ISAIAS NUNES DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE FEIJÃO DE CORDA MACASSAR DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 01/04/2008 | 377.80 | 00002042980404 | ANA MARIA RAMALHO | AQUISIÇÃO DE DOCES DE LEITE E GERGILIM DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 01/04/2008 | 409.17 | 00004887828489 | MARIA DE FÁTIMA LIRA PINTO | AQUISIÇÃO DE DOCE DE LEITE E FEIJÃO VERDE DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 01/04/2008 | 410.72 | 00020406070482 | SEBASTIÃO SOTERO DE ASSIS | AQUISIÇÃO DE FEIJÃO VERDE, JERIMUM E MELÂNCIA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 01/04/2008 | 377.80 | 00036472670404 | MARINILSON NUNES DO NASCIMENTO | AQUISIÇÃO DE DOCES DE LEITE E GERGILIM DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 01/04/2008 | 409.65 | 00003505868450 | MANOEL FELIX DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE FEIJÃO DE CORDA MACASSAR DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 01/04/2008 | 1311.00 | 00007061592419 | EDIVÂNIA LUCENA ARAÚJO | AQUISIÇÃO DE FEIJÃO DE CORDA MACASSAR DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 01/04/2008 | 389.30 | 00001926687493 | FRANCINETE DA SILVA ASSIS | AQUISIÇÃO DE FEIJÃO DE CORDA MACASSAR E GALOS E GALINHAS "VIVOS DE PESO SUPERIOR" DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 01/04/2008 | 1811.64 | 00054149177449 | FRANCISCO SIMÕES DA SILVA | AQUISIÇÃO DE DOCE DE GERGELIM E FEIJÃO VERDE DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 01/04/2008 | 57.25 | 00078937370425 | FRANCISCO ALMEIDA DE MEDEIROS | AQUISIÇÃO DE COCO VERDE, SUCOS E EXTRATOS DE MAMÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 01/04/2008 | 745.92 | 00003039664409 | SOLANGE FERREIRA SIMÕES | AQUISIÇÃO DE DOCE DE LEITE DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 01/04/2008 | 333.90 | 00020465149472 | MARIA JOSÉ ELIAS GOMES | AQUISIÇÃO DE ABORBORA, ACEROLA E QUIABO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 01/04/2008 | 450.62 | 00001098231414 | MARIA DA CONCEIÇÃO ASSIS DOS SANTOS | AQUISIÇÃO DE GALINHA DE CAPOEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 01/04/2008 | 451.38 | 00001884968406 | JOSÉ MARIA SUTERO | AQUISIÇÃO DE GALINHA DE CAPOEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 01/04/2008 | 970.00 | 00001945419407 | JOEL FERNANDES DE LUCENA | AQUISIÇÃO DE GALINHA DE CAPOEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 01/04/2008 | 201.90 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.1471, INSTALADO NA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE MARÇO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 01/04/2008 | 119.00 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO 501.0616-ACESSOS/FACILIDADES VELOX INSTALADO NA SEC.MUN.DE AÇÃO, REF.AO MÊS DE MARÇO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 01/04/2008 | 53.50 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.1546 INSTALADO NO PETI-PLACAS, REF.AO MÊS DE MARÇO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 01/04/2008 | 203.85 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3614 INSTALADO NA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE MARÇO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 01/04/2008 | 150.39 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3613 INSTALADO NO GABINETE DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE MARÇO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 01/04/2008 | 170.16 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423-3610, INSTALADO NO CRAS, VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE MARÇO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 01/04/2008 | 2610.40 | 00093040237420 | JERÔNIMO MARTINS AIRES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADA, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE E EMISSÃO DE DOCUMENTOS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 01/04/2008 | 3251.90 | 00005112957409 | MARIA JOSÉ RODRIGUES DE SOUSA E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADA PARA EMISSÃO DE DOCUMENTOS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 01/04/2008 | 3134.45 | 00004003840437 | GILCILENE OLIVEIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADA, PARA EMISSÃO DE DOCUMENTOS E PAGAMENTO DE ALUGUEL EM CARATER EMERGENCIAL DEVIDO AS FORTES CHUVAS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 01/04/2008 | 2634.25 | 00061690481404 | VALDETE LUCENA MORAIS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 01/04/2008 | 3346.20 | 00023815736404 | ROSILDA MARTINS PERONICO E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 01/04/2008 | 3778.54 | 00006547666492 | MARLENE ANDRÉ GALDINO E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 01/04/2008 | 3543.65 | 00000006582435 | FRANCISCA MARIA SOUSA DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 01/04/2008 | 2601.45 | 00002526847451 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 01/04/2008 | 2486.35 | 00005774590402 | MARIA APARECIDA MARQUES LOPES DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 01/04/2008 | 60.00 | 00017293479832 | TÂNIA MARIA DE ALMEIDA PEREIRA | DESPESAS ALUSIVAS A AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRA TÂNIA MARIA DE A.PEREIRA, QUANDO EM VIAGENS SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 01/04/2008 | 40.00 | 00067501060487 | HEROTIDES ALVES DA SILVA CABRAL | DESPESAS ALUSIVAS A AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRA HEROTIDES A.DA S.CABRAL, QUANDO EM VIAGENS SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, CONDUZINDO O MENOR FRANCISCO RANIELSON DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 01/04/2008 | 496.28 | 00002562568451 | JOSEFA EVA LOPES FERNANDES | AQUISIÇÃO DE FEIJÃO VERDE DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 01/04/2008 | 1145.70 | 00008727814459 | FRANCISCO FERNANDES NUNES | AQUISIÇÃO DE FEIJÃO VERDE DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 01/04/2008 | 442.80 | 00008729838460 | LUIZ FÁBIO FERNANDES NUNES | AQUISIÇÃO DE FEIJÃO VERDE DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 01/04/2008 | 627.22 | 00006381102462 | RIOMARIA FERNANDES NUNES | AQUISIÇÃO DE FEIJÃO VERDE DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 01/04/2008 | 97.24 | 00002596568446 | MAURIVAN ALVES DE MEDEIROS | AQUISIÇÃO DE MELANCIAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 01/04/2008 | 3735.00 | 00005541416477 | EDILENE ALENCAR CABRAL | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NAS INSTALAÇÕES DO PROGRAMA BANCO DE ALIMENTOS, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO 656/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 01/04/2008 | 3150.00 | 00055822843468 | MARIA DA GUIA RODRIGUES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SEDE DO PROGRAMA SENTINELA, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO 658/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 01/04/2008 | 2545.31 | 00032281307115 | FRANCISCA BARRETO BARBOSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 01/04/2008 | 2833.83 | 00031192025504 | VIVALDO BATISTA DOS SANTOS E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 01/04/2008 | 3112.66 | 00021821186400 | FRANCISCO CARVALHO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 01/04/2008 | 2377.39 | 00006582669427 | ANTÔNIA ALVES DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 01/04/2008 | 1933.00 | 00008373155490 | MARIA APARECIDA ARAÚJO COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 01/04/2008 | 2459.00 | 00002691663434 | AFONSO FERREIRA CAVALCANTI | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 01/04/2008 | 3028.33 | 00007205186447 | JANILMA DE LIMA BORGES FREITAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 01/04/2008 | 254.13 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3627, INSTALADO NO CONSELHO TUTELAR, REF.AO MÊS DE MARÇO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292008 | 0004211 | 01/04/2008 | 571.35 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE 38,34-KG DE PÃES, 23,47- BISCOITOS COMUM, 19.516-BISCOITOS ESPECIAL, 2.786-BOLO COMUM DESTINADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL PARA DEVIDAS DESIGNAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 01/04/2008 | 1000.30 | 00006310027409 | FRANCISCO REINALDO DOS SANTOS | AQUISIÇÃO DE FEIJÃO, MELÂNCIAS, MELÕES E GALINHA DE CAPOEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção dos Clubes de Mães | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 01/04/2008 | 1805.25 | 00064012433415 | FRANCISCA DELFINO DA COSTA | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NOS CLUBES DE MÃES MUNICIPAIS, REF.AO MÊS DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 01/04/2008 | 5766.26 | 00083975683449 | ALEXSANDRA BARBOSA WANDERLEY | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 01/04/2008 | 4150.00 | 00071404970444 | ERIVAN NÓBREGA DE OLIVEIRA | DESPESAS COM MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, COMPOSTO CONFORME LEI MUNICIPAL 3.181 DE 25/10/2005, ALUSIVO AO PERÍODO DE 13/04 A 13/05/2008, CONFORME PLANILHA-RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 01/04/2008 | 2383.90 | 00006364750427 | JOSELÂNDIA MENDES TOMAZ E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 01/04/2008 | 1943.61 | 00004558637411 | VERÔNICA SILVA DA COSTA E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 01/04/2008 | 2570.34 | 00006253497413 | FABRÍCIO MATIAS ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 01/04/2008 | 3046.42 | 00002035070457 | ALCIONE ALVES DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 01/04/2008 | 747.00 | 00001929295421 | FRANCISCA FERREIRA JOCA E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 01/04/2008 | 1761.30 | 00005728264433 | ROSIANA OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 01/04/2008 | 2689.73 | 00095116648400 | ELIANE ARAÚJO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 01/04/2008 | 505.00 | 00391511000181 | IND.DE CONFECÇÕES KG FASHION LTDA | AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS SERVIDORES DO PROGRAMA "BANCO DE ALIMENTOS", REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 01/04/2008 | 21.01 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA SEDE DO PROGRAMA SENTINELA, VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 01/04/2008 | 74.95 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA "CASA DA FAMÍLIA", VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 01/04/2008 | 94462.13 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA AGENTE CIDADÃO, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A MARÇO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 01/04/2008 | 61388.80 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA AGENTE CIDADÃO, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A MARÇO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 01/04/2008 | 500.00 | 00001235407470 | WENDEL RIBEIRO HENRIQUE | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.A MARÇO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 01/04/2008 | 5100.00 | 00088551563491 | MARIA ALFRÂNIA FERNANDES A.CAVALCANTI | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE MARÇO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 01/04/2008 | 141.08 | 00033797153449 | MARIA DE FIGUEIREDO CAVALCANTE | AQUISIÇÃO DE QUEIJO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 01/04/2008 | 897.90 | 00005661894457 | JOSÉ NERES ESCARIÃO CAVALCANTE | AQUISIÇÃO DE FEIJÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 01/04/2008 | 491.55 | 00005739725402 | FRANCISCA VIEIRA PINTO | AQUISIÇÃO DE FEIJÃO CARIOQUINHA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 01/04/2008 | 491.40 | 00098210475487 | LUIZ PINTO | AQUISIÇÃO DE FEIJÃO DE CORDA MACASSAR DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500122008 | 0004352 | 01/04/2008 | 5817.68 | 09186176000154 | MARCO ANTÔNIO GUIMARÃES PINTO JÚNIOR | SERVIÇOS FUNERÁRIOS COM URNAS FUNERÁRIAS E REMOÇÕES DESTINADOS COMO AUXÍLIO PARA O FUNERAL DE PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DA FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 01/04/2008 | 575.00 | 00009477427438 | LUCIANO DANIEL DE LUCENA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO EM DIVERSOS SETORES QUE FAZEM PARTE DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO 667/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 01/04/2008 | 1400.00 | 00013240382415 | VALDECY NUNES DE FIGUEIREDO | LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MODELO FIAT DE PLACA MNL.8197 DESTINADOS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO Nº0671/2008 FIRMADO ENTRES AS PARTES REF. AO MÊS DE ABRIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 01/04/2008 | 800.00 | 00071364013487 | AUGUSTO MÁRCIO DE MELO E SILVA SOARES | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO MÉDICO NAS REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS CONTRASTADAS E ANESTÉSICAS, REALIZADAS NOS PACIENTES: ORLANDO ARAÚJO FREITAS, ERIBERTO NICÁCIO LUCENA, RIZEMA LUCAS, MARIANA SIMÕES LUCENA, HIGOR DA SILVA RODRIGUES, ALISSON DIAS RODRIGUES, FRANCISCO DE ASSIS S. SIMÃO, FRANCISCO ADILSON ALVES, HIORANE KELLY B. SANTOS, ANA CLÁUDIA F. DA SILVA, MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRES AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 01/04/2008 | 1020.00 | 00003245801424 | BRUNO TADEU SOARES BARROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO TOTAL, BEM COMO CONSERTOS DE BANCOS, BIRÔS E ESTOFAMENTOS PERTENCENTES A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA/Nº325/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 01/04/2008 | 119.00 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM O 501-1252-ACESSOS/FACILIDADES VELOX NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO VINC A SEC. MUN. DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 01/04/2008 | 119.00 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM O 501-1256-ACESSOS/FACILIDADES VELOX NO CAPS-CENTRO DE ATENÇAO PSICO-SOCIAL, VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 01/04/2008 | 100.80 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3631 INSTALADO NO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, REF.AO MÊS DE MARÇO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 01/04/2008 | 188.99 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO 501.1134-ACESSOS/FACILIDADES VELOX INSTALADO NO CARA-CONTROLE, AVALIAÇÃO, REGULAÇÃO E AUDITORIA DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.O MÊS DE MARÇO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 01/04/2008 | 287.16 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3626 INSTALADO NO CARA-CONTROLE, AVALIAÇÃO, REGULAÇÃO E AUDITORIA DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 01/04/2008 | 93.51 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3644 INSTALADO NO CERPPOD-CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0004103 | 01/04/2008 | 2800.00 | 01727280000105 | Josvaldo Gonçalves Lima -ME | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 334/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0004104 | 01/04/2008 | 700.00 | 01727280000105 | Josvaldo Gonçalves Lima -ME | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 335/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0004105 | 01/04/2008 | 28.00 | 08778201000126 | Drogafonte LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU-192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 323/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0004106 | 01/04/2008 | 270.00 | 08778201000126 | Drogafonte LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 322/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0004107 | 01/04/2008 | 400.00 | 08778201000126 | Drogafonte LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 324/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0004108 | 01/04/2008 | 1950.00 | 01727280000105 | Josvaldo Gonçalves Lima -ME | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 336/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0004109 | 01/04/2008 | 622.00 | 01727280000105 | Josvaldo Gonçalves Lima -ME | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 337/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0004110 | 01/04/2008 | 1080.00 | 01727280000105 | Josvaldo Gonçalves Lima -ME | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 333/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0004111 | 01/04/2008 | 331.00 | 01727280000105 | Josvaldo Gonçalves Lima -ME | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA HIPERTENSÃO E DIABETES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 338/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 01/04/2008 | 920.00 | 00003245801424 | BRUNO TADEU SOARES BARROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO TOTAL, BEM COMO CONSERTOS DE BANCOS, BIRÔS E ESTOFAMENTOS PERTENCENTES A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA/Nº298/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0004115 | 01/04/2008 | 530.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 352/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0004116 | 01/04/2008 | 6300.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 353/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0004117 | 01/04/2008 | 1320.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 354/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0004118 | 01/04/2008 | 756.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 355/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0004120 | 01/04/2008 | 250.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 358/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0004121 | 01/04/2008 | 2050.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 360/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0004122 | 01/04/2008 | 792.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 361/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0004123 | 01/04/2008 | 200.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 362/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0004125 | 01/04/2008 | 100.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 364/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0004126 | 01/04/2008 | 1050.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 363/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0004128 | 01/04/2008 | 752.34 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 365/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0004130 | 01/04/2008 | 768.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 366/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0004131 | 01/04/2008 | 233.33 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 367/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0004132 | 01/04/2008 | 633.84 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 368/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0004134 | 01/04/2008 | 1389.50 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 369/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0004136 | 01/04/2008 | 500.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 370/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0004137 | 01/04/2008 | 108.50 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 371/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0004138 | 01/04/2008 | 1200.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 372/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0004139 | 01/04/2008 | 5579.50 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 373/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0004143 | 01/04/2008 | 1150.50 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 374/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0004144 | 01/04/2008 | 200.16 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 375/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0004145 | 01/04/2008 | 521.25 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 376/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0004146 | 01/04/2008 | 920.16 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 377/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0004148 | 01/04/2008 | 920.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 35608 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0004149 | 01/04/2008 | 90.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 357/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0004150 | 01/04/2008 | 628.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 359/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0004151 | 01/04/2008 | 8073.11 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 378/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0004152 | 01/04/2008 | 23.80 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 379/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0004154 | 01/04/2008 | 1030.50 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 380/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0004155 | 01/04/2008 | 449.10 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 381/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0004156 | 01/04/2008 | 300.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 382/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0004157 | 01/04/2008 | 6186.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 383/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0004158 | 01/04/2008 | 800.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 385/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 01/04/2008 | 630.00 | 12662854000112 | SEBASTIÃO DOS SANTOS LIMA & CIA.LTDA | AQUISIÇÃO DE VENENOS E PESTICIDAS DESTINADOS A DEDETIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 330/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0004160 | 01/04/2008 | 1079.70 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 386/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0004161 | 01/04/2008 | 1339.80 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 387/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0004162 | 01/04/2008 | 3633.06 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 388/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0004163 | 01/04/2008 | 1060.00 | 01727280000105 | Josvaldo Gonçalves Lima -ME | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 389/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0004164 | 01/04/2008 | 700.00 | 01727280000105 | Josvaldo Gonçalves Lima -ME | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 390/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0004165 | 01/04/2008 | 88.00 | 01727280000105 | Josvaldo Gonçalves Lima -ME | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 391/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0004166 | 01/04/2008 | 1800.00 | 01727280000105 | Josvaldo Gonçalves Lima -ME | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 392/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0004167 | 01/04/2008 | 2140.00 | 01727280000105 | Josvaldo Gonçalves Lima -ME | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 393/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0004169 | 01/04/2008 | 190.00 | 01727280000105 | Josvaldo Gonçalves Lima -ME | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 394/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 01/04/2008 | 11748.00 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS-PSPT, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A MARÇO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0004174 | 01/04/2008 | 12730.00 | 01727280000105 | Josvaldo Gonçalves Lima -ME | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA, CONTRA HIPERTENSÃO E DIABETES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA Nº 292 E 293/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 01/04/2008 | 318684.50 | 00002753951462 | ADRIANA PEREIRA ROCHA | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, REF.AO MÊS DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 01/04/2008 | 30939.60 | 00007157618460 | ADRIANO FÉLIX CAVALCANTI E OUTROS-FOLHA DE PAGAMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL (ENDEMIAS), VINC.A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ALUSIVO AO MÊS DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 01/04/2008 | 152360.85 | 00002252402466 | ÁDRIA RAMOS SIMÕES LÚCIO | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, VINC.A SEMUSA, REF.AO MÊS DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 01/04/2008 | 3869.20 | 00908675000133 | José César Cavalcanti Neto-Solux | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 342/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 01/04/2008 | 4220.00 | 00908675000133 | José César Cavalcanti Neto-Solux | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 341/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 01/04/2008 | 9660.00 | 00908675000133 | José César Cavalcanti Neto-Solux | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 297/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 01/04/2008 | 4242.00 | 00908675000133 | José César Cavalcanti Neto-Solux | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 340/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 01/04/2008 | 244.56 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO CERPPOD-CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 01/04/2008 | 722.32 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 01/04/2008 | 297.31 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 01/04/2008 | 165.73 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO CARA-CONTROLE, AVALIAÇÃO, REGULAÇÃO E AUDITORIA DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 01/04/2008 | 223.09 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 01/04/2008 | 54.65 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 01/04/2008 | 360.00 | 03622188000106 | GIZEUDA SOARES BARROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DO ESTOFAMENTO DOS BANCOS DO LABORATÓRIO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 648/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0004374 | 01/04/2008 | 1500.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 497/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0004375 | 01/04/2008 | 3420.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 498/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0004376 | 01/04/2008 | 3829.70 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 499/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0004377 | 01/04/2008 | 767.88 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 502/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 01/04/2008 | 1369.50 | 00075283255468 | EXPEDITO ALVES DE LIMA JÚNIOR | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, REF.AO MÊS DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152008 | 0004267 | 01/04/2008 | 600.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA CAIXA DE DIREÇÃO DA F.4000 MNH.6490, VINC.A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 01/04/2008 | 1000.00 | 00012345678909 | WILMA ALVES DE SÁ | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, REF.A MARÇO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 01/04/2008 | 5900.00 | 00065153081400 | EDILEUDO DE LUCENA MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2008. (COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0004348 | 01/04/2008 | 471.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEÍCULO F.4000 MNH.6490, VINC.A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 01/04/2008 | 645.00 | 05024826000104 | BAMBINO-SORAYA CHRISTINNE F.CARVALHO | AQUISIÇÃO 10-BANHEIRAS, 20-PCT DE FRALDAS, 60-CAMISETAS, BEM COMO OUTROS MATERIAS DESTINADOS PARA O GRUPO DE GESTANTES, VINC. A SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 01/04/2008 | 3600.00 | 00067500986491 | CLEUSA SILVA MORAIS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA NA "CASA DA COSTURA", REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO 655/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 01/04/2008 | 3735.00 | 00075353164415 | YOLANDA MEDEIROS COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CASA DA FAMILIA-PAIF, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO 657/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manutenção do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 01/04/2008 | 9900.00 | 00069052123420 | MARIA DERIVAN RIBEIRO DE SOUSA | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA DO PROGRAMA SENTINELA, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO 659/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 01/04/2008 | 3150.00 | 00053092732472 | MARIA JOSÉ ALVES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE SANDÁLIAS ARTESANAIS NA SEDE DO PAIF-CASA DA FAMILIA, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO 660/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manutenção do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 01/04/2008 | 3735.00 | 00001099611458 | VALDECIRA LÚCIA DA CONCEIÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO PROGRAMA SENTINELA, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO 661/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292008 | 0004243 | 01/04/2008 | 149.69 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE 23,73-KG DE PÃES E 7.825-KG DE BISCOITOS COMUM DESTINADOS AO PETI, VINC. A SEC. DE AÇÃO SOCIAL PARA DEVIDAS DESIGNAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 01/04/2008 | 220.00 | 00009849963468 | ANTÔNIO AURELIANO SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO-DE-OBRA MECÂNICA NA TOYOTA MMQ.9008, BEM COMO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS, VINC. A SEC. MUN. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 01/04/2008 | 132.00 | 00005194961405 | FRANCISCA SOARES DA SILVA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA E POLICIAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA FEIRA DO GADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152008 | 0004269 | 01/04/2008 | 850.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NOS FREIOS DA TOYOTA MMQ.9008, VINC.A SEC.MUN.DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 01/04/2008 | 2800.00 | 00006793878468 | SEBASTIÃO DOS SANTOS LIMA | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REF.AO MÊS DE MARÇO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 01/04/2008 | 5295.00 | 00004544687411 | JOANILSON GUEDES BARBOSA | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, REF.AO MÊS DE MARÇO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 01/04/2008 | 2200.00 | 00025140566400 | NELSON GONÇALVES CANDEIA | LOCAÇÃO DE 01-VEICULO UNO, PLACA MNL.8614 DESTINADO A FISCALIZAÇÃO DE TODAS AS UNIDADES CONSUMIDORAS DE ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DO MUNICÍPIO, COM GASTOS REFERENTES A MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, DESTINADO A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, CONFORME CONTRATO 0672/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 02/04/2008 | 100.00 | 00064647862453 | CÉLIA MARIA PORTO DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS EM 05-VULCANIZAÇÕES EM PNEUS PERTENCENTES AOS VEÍCULOS: RETRO-ESCAVADEIRA, PATROL E TRATOR Nº 01, TODOS VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 02/04/2008 | 186.05 | 00000121225488 | MANOEL MESSIAS DOS SANTOS MENDES | SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, NO DIA 02/04/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 02/04/2008 | 183.00 | 33066408080712 | BANCO REAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 5.012877-0, NO DIA 02/04/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 02/04/2008 | 68.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 02/04/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 02/04/2008 | 61.10 | 00001026505437 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA COSTA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSACIMENTO EM SERVIÇOS DESTA INSTITUIÇÃO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E AREIA A FIM DE BUSCAR OS RESULTADOS DAS ANÁLISES (FERTILIDADES FÍSICA DO SOLO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 02/04/2008 | 235.00 | 00049581422404 | JAIRO DA SILVA NOGUEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS E PAINÉIS ALUSIVOS A CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REALIZADA ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 02/04/2008 | 60.00 | 00027229904404 | ANANIAS LUCAS ALEXANDRE | 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA ANANIAS L.ALEXANDRE, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 24 E 29/03/2008, CONDUZINDO A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO AO REFERIDO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 02/04/2008 | 90.00 | 00028822676491 | MÁRCIA ARAÚJO MOTA | 1/2(MEIA)DIÁRIA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO MÁRCIA A.MOTA, QUE SE DESLOCARÁ A LAGOA SECA/PB, NO DIA 02/04/2008, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM TÉCNICOS DO MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 02/04/2008 | 60.00 | 00025088513453 | EMILIA RIBEIRO DANTAS DE MEDEIROS | 01(UMA)DIÁRIA A SUPERVISORA ESCOLAR EMILIA R.D.DE MEDEIROS, QUE SE DESLOCARÁ A LAGOA SECA/PB, NO DIA 02/04/2008, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM TÉCNICOS DO MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, a gente faz acontecer | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 02/04/2008 | 21.43 | 05457283000208 | MINISTÉRIO DO TURISMO | DESPESAS ALUSIVAS A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NÃO UTILIZADO NO CONVÊNIO Nº 1044/2007 - MIN.DO TURISMO "CARNAVAL TRADIÇÃO DE PATOS". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 02/04/2008 | 30.00 | 00027229904404 | ANANIAS LUCAS ALEXANDRE | 1/2(MEIA)DIÁRIA AO MOTORISTA ANANIAS L.ALEXANDRE, QUANDO EM VIAGEM A LAGOA SECA/PB, NO DIA 02/04/2008, CONDUZINDO A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO AO REFERIDO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 03/04/2008 | 13.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 13.419-8 (FUS), NO DIA 03/04/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 03/04/2008 | 13921.30 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS-PSPT, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A MARÇO/2008. (COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 03/04/2008 | 38.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 03/04/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 03/04/2008 | 6.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 7.478-0, NO DIA 03/04/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 03/04/2008 | 18.00 | 33066408080712 | BANCO REAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 5.012877-0, NO DIA 03/04/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 03/04/2008 | 2.58 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NO DIA 03/04/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252008 | 0004429 | 03/04/2008 | 1798.00 | 05865240000172 | PS INFORMÁTICA-PAULO SÉRGIO DE LIMA PEREIRA | AQUISIÇÃO DE 01-COMPUTADOR (BEM COMO PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA) E 01-ESTABILIZADOR DESTINADOS AO SETOR DE EMPENHO DA SEC.MUN.DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 03/04/2008 | 165.00 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO-COPIADORA REAL | SERVIÇOS PRESTADOS NA PLOTAGEM COLORIDA DE INTERESSE DA SEC.MUN.DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 03/04/2008 | 300.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS AO A.R.T/DOC P.00008645 REFERENTE A PROJETO DE INTERESSE DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 03/04/2008 | 30.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS AO A.R.T/DOC P.00008642 REFERENTE A PROJETO DE INTERESSE DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Renda Familiar Mínima do Município de Patos | Manutenção do Programa de Renda Familiar Mínima | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 03/04/2008 | 60.00 | 00082639841491 | ADÃO RUFINO DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS NA DESCARGA E ARRUMAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DISTRIBUIDOS COMO FEIRAS AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE RENDA FAMILIAR MÍNIMA, REALIZADO ATRAVÉS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 03/04/2008 | 60.00 | 00035907800453 | ERIVALDO PEREIRA DA SILVA | 01(UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA ERIVALDO P.DA SILVA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 04 E 05/04/2008, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0004434 | 03/04/2008 | 6710.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 500/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 04/04/2008 | 69.39 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3645-INSTALADO NO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 04/04/2008 | 290.00 | 00443880000170 | ALCIMAR ABDIAS MEDEIROS-MEDEIROS REPRESENTAÇÕES | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 15-PLACAS DE SINALIZAÇÃO INTERNA E IMPRESSÃO DE 1,75-MTS.ADESIVO DESTINADOS AO "BANCO DE ALIMENTOS", VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 04/04/2008 | 225.00 | 00045733112468 | VERÔNICA VIANA LUGO NÓBREGA | 01 E 1/2(UMA E MEIA)DIÁRIA A SERVIDORA VERÔNICA V.L.NÓBREGA, QUE SE DESLOCARÁ A C.GRANDE/PB, NOS DIAS 07 E 08/04/2008, A FIM DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO ESTADUAL DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 04/04/2008 | 1200.00 | 00046079840430 | NABOR WANDERLEY DA NÓBREGA FILHO | 02(DUAS)DIÁRIAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DE PATOS, NABOR WANDERLEY DA N.FILHO, QUE SE DESLOCARÁ A NOVO HAMBURGO/RS, NO PERÍODO DE 08 A 11/04/2008, A FIM DE PARTICIPAR DA 32º FIMEC-FEIRAINTERNACIONAL DE COUROS, QUÍMICOS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS PARA CALÇADOS E CURTUMES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 04/04/2008 | 150.00 | 00078874190425 | ELPÍDIO PEREIRA DE GÓIS | 01(UMA)DIÁRIA AO SERVIDOR ELPÍDIO P.DE GÓIS, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 08 A 11/04/2008, A FIM PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO AS EMPRESAS PATROCINADORAS DO SÃO JOÃO/2008, BEM COMO ACOMPANHANDO O SR.PREFEITO AO AEROPORTO DO RECIFE-PE QUANDO EM VIAGEM A NOVO HAMBURGO/RS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 04/04/2008 | 1509.50 | 04164616001635 | TNL PCS S/A (OI) | DESPESAS ALUSIVAS A LIGACÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DE TELEFONES CELULARES-OI EMPRESA VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE A DISPOSIÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REF.AO PERÍODO DE 13/01/2008 A 13/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000642007 | 0004445 | 04/04/2008 | 260.00 | 08766931000107 | Maria das Graças Martins Camboim | AQUISIÇÃO DE 02-CAMISAS M.MALHA 100% ALGODÃO, 12-CAMISAS MALHA PV67% POLIESTER E 33% VISCOSE C/GOLA PÓLO 100% POLIESTER E 07-CAMISAS MALHA PV67% POLIESTER E 33% VISCOSE C/ GOLA PÓLO 100% POLIESTER DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500202008 | 0004440 | 04/04/2008 | 24867.50 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE BARRA REDONDA, FERROS, MADEIRA SERRADA, ARAME GALVANIZADO E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS EM PRÉDIOS PÚBLICOS A CRITÉRIO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500202008 | 0004451 | 04/04/2008 | 4319.00 | 41152166000100 | Madeireira Medeiros Ind. e Com. de Produtos para C | AQUISIÇÃO DE 61,70m3 DE BRITA DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS EM PRÉDIOS PÚBLICOS, CONFORME DESIGNAÇÃO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 04/04/2008 | 100.00 | 08082669000181 | MARIA DE FÁTIMA GOMES FINANCEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO PARCIAL DE ALVARÁ (TAXA DE FISCALIZAÇÃO PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES), PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PARECER Nº 2154/2008 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 04/04/2008 | 4.50 | 33066408080712 | BANCO REAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 5.012877-0, NO DIA 04/04/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 04/04/2008 | 54.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 04/04/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 04/04/2008 | 1000.00 | 00073256285449 | JOSÉ FRANCISCO DE SOUSA | 04(QUATRO)DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE SAÚDE DE PATOS, JOSÉ FRANCISCO DE SOUSA, QUANDO EM VIAGEM NO PERÍODO DE 25 A 29/03/2008, A BRASÍLIA/DF PARA HOMOLOGAÇÃO DO CAPSi E A SALVADOR PARA ANALISE DO SISTEMA DE REGULAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 04/04/2008 | 116.80 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3648, INSTALADO NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 04/04/2008 | 60.00 | 00003501959435 | CHARLES FABRICIO MORAIS DOS SANTOS | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA E SUBSTITUIÇÃO DE BUCHAS NO ÔNIBUS MNA.8152, VINC.A DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 04/04/2008 | 44.97 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3640-INSTALADO NO TELECENTRO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 04/04/2008 | 44.97 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3640-INSTALADO NO TELECENTRO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 07/04/2008 | 4.50 | 33066408080712 | BANCO REAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 5.012877-0, NO DIA 07/04/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 07/04/2008 | 32.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 07/04/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 07/04/2008 | 228.01 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AS CUSTAS DE PROCESSOS DE INTERESSE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 07/04/2008 | 120.00 | 00077270088349 | CLÁUDIA MIRANDA | 02(DUAS)DIÁRIAS A SERVIDORA CLÁUDIA MIRANDA, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 02 A 03/04/2008, A FIM DE CONDUZIR PRESTAÇÃO DE CONTAS DA 7ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392008 | 0004465 | 08/04/2008 | 4070.00 | 07177559000130 | Eletro-Laser Serviços Ltda | SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE ELÉTRICA NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL ADERBAL MARTINS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0004556 | 08/04/2008 | 120.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O PROCON MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO 507/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE ABRIL/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Renda Familiar Mínima do Município de Patos | Manutenção do Programa de Renda Familiar Mínima | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0004557 | 08/04/2008 | 120.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DE RENDA FAMILIAR MÍNIMA, CONFORME CONTRATO 507/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE ABRIL/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Renda Familiar Mínima do Município de Patos | Manutenção do Programa de Renda Familiar Mínima | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012008 | 0004593 | 08/04/2008 | 8425.00 | 05302037000198 | A Budega Distribuidora de Gêneros Alimentícios e Hortifrutig | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE RENDA FAMILIAR MÍNIMA, QUANDO DA DISTRIBUIÇÃO AOS BENEFICIÁRIOS DO REFERIDO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 08/04/2008 | 90.00 | 00048719250487 | MARIA DO SOCORRO NÓBREGA LOPES | 1/2(MEIA)DIÁRIA A PROCURADORA ADJUNTA MARIA DO SOCORRO N.LOPES, QUANDO EM VIAGEM A C.GRANDE/PB, NO DIA 14/03/2008, A FIM DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA JUNTO A 4ª VARA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 08/04/2008 | 74.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 08/04/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 08/04/2008 | 4.50 | 33066408080712 | BANCO REAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 5.012877-0, NO DIA 08/04/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 08/04/2008 | 250.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento da Dívida Junto a SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 08/04/2008 | 25606.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO VALOR DA ECONOMIA AUFERIDA PELA REDUÇAO DO CONSUMO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA CLÁSULA PRIMEIRA DO CONTRATO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 27/12/2005, REF.AO MÊS DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 08/04/2008 | 60.00 | 00004355511405 | MIRELLIO ALVES DE ALMEIDA | 01(UMA)DIÁRIA DESTINADA AO FISCAL DE TRIBUTOS MIRELLIO A.DE ALMEIDA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 10/04/2008, A FIM DE PARTICIPAR DE PALESTRA REFERENTE AS INOVAÇÕES TRAZIDAS PELA LC Nº 123/2006 (SUPERSIMPLES). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 08/04/2008 | 60.00 | 00044269811404 | SERGIORGIO BARBOSA DE FIGUEIREDO | 01(UMA)DIÁRIA DESTINADA AO FISCAL DE TRIBUTOS SERGIORGIO B.DE FIGUEIREDO, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 10/04/2008, A FIM DE PARTICIPAR DE PALESTRA REFERENTE AS INOVAÇÕES TRAZIDAS PELA LC Nº 123/2006 (SUPERSIMPLES). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 08/04/2008 | 60.00 | 00003789016489 | CLÁUDIA DIAS TIMÓTEO | 01(UMA)DIÁRIA DESTINADA A FISCAL DE TRIBUTOS CLAUDIA D.TIMOTEO, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 10/04/2008, A FIM DE PARTICIPAR DE PALESTRA REFERENTE AS INOVAÇÕES TRAZIDAS PELA LC Nº 123/2006 (SUPERSIMPLES). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 08/04/2008 | 60.00 | 00098143174468 | AMANDA BATISTA VIEIRA | 01(UMA)DIÁRIA DESTINADA A FISCAL DE TRIBUTOS AMANDA B.VIEIRA QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 10/04/2008, A FIM DE PARTICIPAR DE PALESTRA REFERENTE AS INOVAÇÕES TRAZIDAS PELA LC Nº 123/2006 (SUPERSIMPLES). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 08/04/2008 | 60.00 | 00003236847425 | GLAYHILCH ALBUQUERQUE E LACERDA | 01(UMA)DIÁRIA DESTINADA AO FISCAL DE TRIBUTOS GLAYHILCH A.E LACERDA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 10/04/2008, A FIM DE PARTICIPAR DE PALESTRA REFERENTE AS INOVAÇÕES TRAZIDAS PELA LC Nº 123/2006 (SUPERSIMPLES). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 08/04/2008 | 120.00 | 00003462868403 | LEONARDO GUEDES DOS SANTOS | 01(UMA)DIÁRIA DESTINADA AO FISCAL DE TRIBUTOS LEONARDO G.DOS SANTOS, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 10/04/2008, A FIM DE PARTICIPAR DE PALESTRA REFERENTE AS INOVAÇÕES TRAZIDAS PELA LC Nº 123/2006 (SUPERSIMPLES). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 08/04/2008 | 300.00 | 00069002657404 | ANCHISES ALVES MELO | 02(DUAS)DIÁRIAS DESTINADA AO FISCAL DE TRIBUTOS ANCHISES A.MELO, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 10/04/2008, A FIM DE PARTICIPAR DE PALESTRA REFERENTE AS INOVAÇÕES TRAZIDAS PELA LC Nº 123/2006 (SUPERSIMPLES). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 08/04/2008 | 60.00 | 00004223763458 | JOÃO ÉDER LINS DOS SANTOS | 01(UMA)DIÁRIA DESTINADA AO FISCAL DE TRIBUTOS JOÃO ÉDER L.DOS SANTOS, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 10/04/2008, A FIM DE PARTICIPAR DE PALESTRA REFERENTE AS INOVAÇÕES TRAZIDAS PELA LC Nº 123/2006 (SUPERSIMPLES). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 08/04/2008 | 120.00 | 00003405679451 | VINICIUS MACAMBIRA GUEDES | 02(DUAS)DIÁRIAS DESTINADA AO FISCAL DE TRIBUTOS VINICIUS MACAMBIRA GUEDES, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 10/04/2008, A FIM DE PARTICIPAR DE PALESTRA REFERENTE AS INOVAÇÕES TRAZIDAS PELA LC Nº 123/2006 (SUPERSIMPLES). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 08/04/2008 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | AQUISIÇÃO DE 08-TONNERS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FOTO COPIADORA SEMP TOSHIBA ED.2060, INSTALADA NO PRÉDIO-SEDE DESTA MUNICIPALIDDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0004468 | 08/04/2008 | 3700.00 | 02708211000109 | Adeilton Soares de Medeiros-ME | AQUISIÇÃO DE 04-PNEUS 900X20 LD.35, 06-PROTETORES ARO 20, 01-PROTETOR 900X20 E 07-CAMARAS 900 R.20 MGM, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO: CAMINHÃO MOC.4380 VINC. A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 08/04/2008 | 41.95 | 00003407966423 | JOANA DARC NUNES DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DA FEIRA LIVRE, NO DIA 08/04/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 08/04/2008 | 282.40 | 00000121225488 | MANOEL MESSIAS DOS SANTOS MENDES | SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, NO DIA 08/04/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152008 | 0004481 | 08/04/2008 | 800.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NOS FREIOS DA PATROL MAQ.0001 VINCULADO A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152008 | 0004485 | 08/04/2008 | 1700.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ASSESSÓRIOS E COMPLEMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO: PATROL VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152008 | 0004489 | 08/04/2008 | 1618.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ASSESSÓRIOS E COMPLEMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO: KUKA MNA.8093 VINC.A LIMPEZA PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152008 | 0004490 | 08/04/2008 | 575.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ASSESSÓRIOS E COMPLEMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO: KUKA MNA.8133 VINC.A LIMPEZA PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152008 | 0004493 | 08/04/2008 | 2504.10 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ASSESSÓRIOS E COMPLEMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO: CAÇAMBA MNA.9665 VINC.A LIMPEZA PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152008 | 0004494 | 08/04/2008 | 558.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ASSESSÓRIOS E COMPLEMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO: CAÇAMBA MOC.3940 VINC.A LIMPEZA PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152008 | 0004496 | 08/04/2008 | 480.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ASSESSÓRIOS E COMPLEMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO: CAMINHÃO MNI.1304 VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152008 | 0004497 | 08/04/2008 | 6339.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ASSESSÓRIOS E COMPLEMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO: CAÇAMBA MOC.4090 VINC.A LIMPEZA PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152008 | 0004622 | 08/04/2008 | 5144.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ASSESSÓRIOS E COMPLEMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DO ROLO DYNAPAC DE NIVELAMENTO ASFÁLTICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082008 | 0004482 | 08/04/2008 | 50000.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (QSE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152008 | 0004492 | 08/04/2008 | 550.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ASSESSÓRIOS E COMPLEMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO: ÔNIBUS MNA.8152 VINC. A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 08/04/2008 | 120.00 | 05271638000180 | INSTITUTO EDUCACIONAL CHAPEUZINHO VERMELHO | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O INST.EDUC.CHAPEUZINHO VERMELHO, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0004551 | 08/04/2008 | 160.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O TELECENTRO-BELO HORIZONTE, CONFORME CONTRATO 507/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE ABRIL/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0004552 | 08/04/2008 | 160.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O TELECENTRO-SÃO SEBASTIÃO, CONFORME CONTRATO 507/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE ABRIL/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0004553 | 08/04/2008 | 160.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O TELECENTRO-BIVAR OLINTHO, CONFORME CONTRATO 507/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE ABRIL/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Profissional | Programa de Desenvolvimento do Ensino Profissionalizante | Manutenção das Escolas Profissionalizantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 08/04/2008 | 51.00 | 07340587000127 | CLEONICE LUIZ DE SOUSA | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Profissional | Programa de Desenvolvimento do Ensino Profissionalizante | Manutenção das Escolas Profissionalizantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 08/04/2008 | 100.00 | 07340587000127 | CLEONICE LUIZ DE SOUSA | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 08/04/2008 | 351.80 | 08232897000190 | Comercial Jacaré LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 08/04/2008 | 686.25 | 05302037000198 | A Budega Distribuidora de Gêneros Alimentícios e Hortifrutig | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 08/04/2008 | 212.00 | 05302037000198 | A Budega Distribuidora de Gêneros Alimentícios e Hortifrutig | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 08/04/2008 | 1344.00 | 05302037000198 | A Budega Distribuidora de Gêneros Alimentícios e Hortifrutig | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 08/04/2008 | 2261.60 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 08/04/2008 | 1886.40 | 08232897000190 | Comercial Jacaré LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 08/04/2008 | 667.00 | 05302037000198 | A Budega Distribuidora de Gêneros Alimentícios e Hortifrutig | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Profissional | Programa de Desenvolvimento do Ensino Profissionalizante | Manutenção das Escolas Profissionalizantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 08/04/2008 | 98.60 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CURSOS REALIZADOS NAS ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Profissional | Programa de Desenvolvimento do Ensino Profissionalizante | Manutenção das Escolas Profissionalizantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 08/04/2008 | 48.50 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CURSOS REALIZADOS NAS ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Profissional | Programa de Desenvolvimento do Ensino Profissionalizante | Manutenção das Escolas Profissionalizantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 08/04/2008 | 73.80 | 08232897000190 | Comercial Jacaré LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CURSOS REALIZADOS NAS ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 08/04/2008 | 5371.10 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 08/04/2008 | 5864.55 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 08/04/2008 | 1997.20 | 08232897000190 | Comercial Jacaré LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 08/04/2008 | 751.00 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil LTDA | AQUISIÇÃO DE 300-KG DE AÇÚCAR E 200-PC.CAFÉ DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 08/04/2008 | 150.00 | 00030595644856 | HUGO LEONARDO DE SOUZA | SERVIÇOS DE ANIMAÇÃO PRESTADOS NA CARREATA E BLITZ NA CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE REALIZADA ATRAVÉS DA SEC. MUN. DE SAÚDE CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA/Nº295/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 08/04/2008 | 290.00 | 03775655000200 | SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA | LOCAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES E CONJUNTO DE CADEIRAS PLÁSTICAS PARA SOLENIDADE DE ENTREGA DAS PORTARIAS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E 1ª ASSEMBLÉIA REGIONAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº412/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082008 | 0004505 | 08/04/2008 | 1487.80 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 454/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 08/04/2008 | 60.00 | 00004689423431 | FABÍOLA DE C.BATISTA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 01-COROA DE FLORES NATURAIS DESTINADAS EM SOLIDARIEDADE PELO LUTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. MUN. DE SAÚDE CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA/Nº300/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 08/04/2008 | 620.00 | 09303967000117 | ORTOPAR-ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA | AQUISIÇÃO DE PRÓTESE MAMÁRIA DESTINADAS AS PACIENTES: ROSÉLIA FERREIRA DE ARAÚJO E MARIA ROSÁRIA DE FÁTIMA DIAS DOS SANTOS FORNECIDAS ATRAVÉS DA SEC. MUN. DE SAÚDE CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA/Nº408/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142008 | 0004537 | 08/04/2008 | 190.31 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO DESTINADOS QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO NA SEDE DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 426/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142008 | 0004541 | 08/04/2008 | 5494.40 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS PEQUENOS SERVIÇOS REALIZADOS NA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DO MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA 423/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0004543 | 08/04/2008 | 330.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AMBULÂNCIA MNK.3055, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 434/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0004544 | 08/04/2008 | 1060.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AMBULÂNCIA MNK.2465, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 435/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152008 | 0004545 | 08/04/2008 | 700.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA SUSPENSÃO E CAIXA DE DIREÇÃO DA AMBULÂNCIA MNK.2465, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 436/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142008 | 0004546 | 08/04/2008 | 1254.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE 02-AMORTECEDOR TRAS, 01-CILINDRO MESTRE, 02-ROLAMENTO RODA DIANTEIRA, 02-TERMINAL PARA DIREÇÃO E 01-BOMBA D´AGUA PARA A MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA MON.7113, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152008 | 0004547 | 08/04/2008 | 600.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA CAIXA DE MARCHA E NOS FREIOS DA AMBULÂNCIA MNK.3055, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 437/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152008 | 0004548 | 08/04/2008 | 500.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA CAIXA DE DIREÇÃO E NOS FREIOS DA AMBULÂNCIA MON.7113, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 438/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0004559 | 08/04/2008 | 1219.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEÍCULO SAVEIRO MOT.2330, VINC.A SEC. MUN. DE SAÚDE CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA/Nº309/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0004562 | 08/04/2008 | 1009.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AMBULÃNCIA MNK.3055, VINC.A SEC. MUN. DE SAÚDE CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA/Nº311/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0004563 | 08/04/2008 | 350.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEÍCULO FIESTA MOQ.7820, VINC.A SEC. MUN. DE SAÚDE CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA/Nº312/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0004566 | 08/04/2008 | 623.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEÍCULO GOL MNN.5770, VINC.A SEC. MUN. DE SAÚDE CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA/Nº313/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0004567 | 08/04/2008 | 305.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEÍCULO PÁLIO WEEKEND MON.7411, VINC.A SEC. MUN. DE SAÚDE CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA/Nº314/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0004574 | 08/04/2008 | 1286.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AMBULÂNCIA MNK.2465, VINC.A SEC. MUN. DE SAÚDE CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA/Nº315/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0004575 | 08/04/2008 | 1380.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AMBULÂNCIA MNO.7113, VINC.A SEC. MUN. DE SAÚDE CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA/Nº316/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0004577 | 08/04/2008 | 268.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AMBULÂNCIA MNO.7113, VINC.A SEC. MUN. DE SAÚDE CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA/Nº317/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0004579 | 08/04/2008 | 328.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEÍCULO SAVEIRO MOT.2290, VINC.A SEC. MUN. DE SAÚDE CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA/Nº318/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 08/04/2008 | 350.00 | 06234052000109 | LAVA JATO GUANABARA-CLEIDE OLIVEIRA FERNANDES | SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 08/04/2008 | 425.00 | 02708211000109 | Adeilton Soares de Medeiros-ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO GERAL E NA MANUTENÇÃO DAS AMBULÂNCIAS: MNU.4518 E MON.7113, AMBAS VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 08/04/2008 | 520.00 | 02708211000109 | Adeilton Soares de Medeiros-ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO GERAL E NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: GOL MNN.5770, UNO MOP.3133, AMBULÂNCIAS MNK.2465 E MNO.7113, TODOS VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 397/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 08/04/2008 | 380.00 | 02708211000109 | Adeilton Soares de Medeiros-ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO GERAL E NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: SAVEIRO MOT.2330, AMBULÂNCIAS MNK.2465 E MON.7113, TODOS VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 398/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0004601 | 08/04/2008 | 2800.00 | 02708211000109 | Adeilton Soares de Medeiros-ME | AQUISIÇÃO DE 04-PNEUS 185/70 R.14 E 04-PNEUS 205/75 R.16 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AMBULÂNCIAS: MNO.7113 E MOV.9738, AMBAS VINC.A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA/ Nº 399/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342008 | 0004606 | 08/04/2008 | 227.00 | 09140740000106 | Francisco de Assis Santana Assistência Técnica-O R | SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM VENTILADORES PERTENCENTES A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 444/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 08/04/2008 | 120.00 | 00021821631404 | JOSÉ ERIOSVALDO SOUTO FERNANDES | SERVIÇOS PRESTADOS NAREVISÃO GERAL E SUSPENSÃO DO VEÍCULO PÁLIO MON.7411, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 404/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0004612 | 08/04/2008 | 160.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 507/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE ABRIL/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0004616 | 08/04/2008 | 190.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A CASA DE APOIO E COMBATE A DENGUE, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 507/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE ABRIL/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0004618 | 08/04/2008 | 150.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 507/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE ABRIL/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção dos Clubes de Mães | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0004555 | 08/04/2008 | 290.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O CLUBE DE MÃES, CONFORME CONTRATO 507/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE ABRIL/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0004558 | 08/04/2008 | 190.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A SEDE DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO 507/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE ABRIL/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0004560 | 08/04/2008 | 290.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A SEDE DO" BANCO DE ALIMENTOS", VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO 507/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE ABRIL/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0004561 | 08/04/2008 | 280.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME CONTRATO 507/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE ABRIL/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 08/04/2008 | 9.81 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 58.057-0 (SUS), NO DIA 08/04/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 08/04/2008 | 2.99 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3626 INSTALADO NO CARA-CONTROLE, AVALIAÇÃO, REGULAÇÃO E AUDITORIA DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 600092006 | 0004491 | 08/04/2008 | 11691.95 | 04664476000188 | Centro de Diagnóstico por Imagem de Patos Ltda | PRESTAÇÃO DE ASSITÊNCIA A SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, COMPREENDENDO TOMOGRAFIA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE MARÇO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082008 | 0004500 | 08/04/2008 | 1658.20 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 450/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082008 | 0004501 | 08/04/2008 | 2541.40 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 451/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082008 | 0004502 | 08/04/2008 | 1550.40 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 452/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082008 | 0004503 | 08/04/2008 | 3906.90 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 449/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082008 | 0004504 | 08/04/2008 | 2491.06 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 453/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082008 | 0004506 | 08/04/2008 | 1971.30 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 455/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082008 | 0004507 | 08/04/2008 | 3547.40 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 456/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082008 | 0004508 | 08/04/2008 | 1538.50 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CERPPOD-CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 457/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082008 | 0004509 | 08/04/2008 | 1231.75 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 458/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082008 | 0004510 | 08/04/2008 | 2982.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 459/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 08/04/2008 | 2168.90 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 345/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 08/04/2008 | 3307.00 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 346/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 08/04/2008 | 45.40 | 08232897000190 | Comercial Jacaré LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 348/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 08/04/2008 | 508.86 | 08232897000190 | Comercial Jacaré LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 349/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 08/04/2008 | 2464.99 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 347/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 08/04/2008 | 961.50 | 05302037000198 | A Budega Distribuidora de Gêneros Alimentícios e Hortifrutig | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL INFANTIL, QUANDO DA DISTRIBUIÇÃO AOS BENEFICIÁRIOS DO CAPSi CONFORME O OFÌCIO Nº402/08 PMP/SEMUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 08/04/2008 | 300.00 | 05013874000105 | FRIO NUNES COM.DE REFRIGERAÇÃO-ERNANDO J.C.NUNES | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO PERTENCENTES AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº405/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 08/04/2008 | 350.00 | 05013874000105 | FRIO NUNES COM.DE REFRIGERAÇÃO-ERNANDO J.C.NUNES | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO PERTENCENTES AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº406/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Básicas de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 08/04/2008 | 8.85 | 01602075000105 | MULTIVIDROS COMÉRCIO DE VIDROS LTDA | AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR 3mm DESTINADOS A DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 407/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 08/04/2008 | 55.80 | 05469007000170 | Carreirosports Material Esportivo Ltda | AQUISIÇÃO DE 02-BOLAS DE VOLEY DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 413/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032008 | 0004524 | 08/04/2008 | 1009.37 | 00519107000140 | Ruberval Dantas da Rocha ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGOS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº410/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032008 | 0004525 | 08/04/2008 | 666.00 | 00519107000140 | Ruberval Dantas da Rocha ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGOS E OVOS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 409/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500202008 | 0004526 | 08/04/2008 | 7648.60 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE PORTAS, FECHADURAS, CORRENTE SOLDADA, FERRO, CIMENTO, MADEIRA SERRADA E COMPENSADO DESTINADOS QUANDO DE PEQUENOS SERVIÇOS REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 425/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142008 | 0004527 | 08/04/2008 | 257.26 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO NO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 416/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 08/04/2008 | 649.42 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO E DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS PEQUENOS SERVIÇOS REALIZADOS NO CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM ATRAVÉS DA SEC. MUN. DE SAÚDE CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA/Nº415/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142008 | 0004529 | 08/04/2008 | 751.91 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS PEQUENOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO REALIZADOS NO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE PATOS VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA 418/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142008 | 0004530 | 08/04/2008 | 328.35 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO E DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS PEQUENOS SERVIÇOS REALIZADOS NO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 417/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142008 | 0004531 | 08/04/2008 | 807.68 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO, ELÉTRICO E DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIZADADES FREI DAMIÃO, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA 419/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142008 | 0004532 | 08/04/2008 | 172.43 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO NO CERPPOD-CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 420/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 08/04/2008 | 1850.34 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS PEQUENOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA 421/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142008 | 0004534 | 08/04/2008 | 1207.48 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO DESTINADOS QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF OSMAN AYRES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 422/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142008 | 0004535 | 08/04/2008 | 1487.30 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO E DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS PEQUENOS REPAROS REALIZADOS NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF VITÓRIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 424/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142008 | 0004536 | 08/04/2008 | 1384.85 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO DESTINADOS QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF ROSINHA XAVIER, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 425/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0004538 | 08/04/2008 | 1300.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICIAL PARA FINS HOSPITALARES NA FORMA DE m3 PARA RECARGA DE CILINDROS PERTENCENTES AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 429/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022008 | 0004539 | 08/04/2008 | 245.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 07-BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº0430/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022008 | 0004540 | 08/04/2008 | 245.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 07-BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 431/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 08/04/2008 | 2280.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE 01-CILINDRO MESTRE E 02-ROLAMENTOS RODA DIANTEIRA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AMBULÂNCIA DO SAMU 192 MNU.4528, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 432/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152008 | 0004549 | 08/04/2008 | 800.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA EMBREAGEM E NOS FREIOS DA AMBULÂNCIA MNU.4518, PERTENCENTES AO SAMU-192 VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 439/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 08/04/2008 | 120.00 | 08177815000152 | Borborema Serviços em Equipamentos Hospitalares Lt | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA COM TROCA DE PEÇAS DE APARELHOS ODONTOLÓGICOS PERTENCENTES AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA/Nº445/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 08/04/2008 | 130.00 | 00058084770420 | ADELSON MEDEIROS DOS SANTOS | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA REGULAGEM DAS PORTAS, CONSERTO DE PÁRA-CHOQUE DIANTEIRO, BEM COMO CONSERTO DE FECHADURAS NAS PORTAS TRASEIRAS DAS AMBULÂNCIAS MNU.4538 E MOV.9738 DO SAMU-192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº351/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 08/04/2008 | 4941.70 | 04765858000106 | Creative Ophtalmica LTDA | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES CONFORME DISC.NA PLANILHA ANEXA AO OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 400/08 DESTINADAS AO PROGRAMA DE ÓRTESE E PRÓTESE REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 08/04/2008 | 12378.00 | 35499581000132 | Almeida Bezerra & Cia LTDA | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES CONFORME DISC.NA PLANILHA ANEXA AO OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 401/08 DESTINADAS AO PROGRAMA DE ÓRTESE E PRÓTESE REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 08/04/2008 | 30.00 | 00023692049404 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA DA AMBULÂNCIA DO SAMU 192 MNU.4528, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 403/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342008 | 0004604 | 08/04/2008 | 255.00 | 09140740000106 | Francisco de Assis Santana Assistência Técnica-O R | SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM VENTILADORES PERTENCENTES AO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 442/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342008 | 0004605 | 08/04/2008 | 155.00 | 09140740000106 | Francisco de Assis Santana Assistência Técnica-O R | SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM VENTILADORES PERTENCENTES AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES OONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 443/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342008 | 0004607 | 08/04/2008 | 312.00 | 09140740000106 | Francisco de Assis Santana Assistência Técnica-O R | SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM VENTILADORES PERTENCENTES A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 441/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 08/04/2008 | 180.00 | 08177815000152 | Borborema Serviços em Equipamentos Hospitalares Lt | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA COM TROCA DE PEÇAS DE APARELHOS ODONTOLÓGICOS PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 446/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 08/04/2008 | 240.00 | 08177815000152 | Borborema Serviços em Equipamentos Hospitalares Lt | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA COM TROCA DE PEÇAS DE APARELHOS ODONTOLÓGICOS PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 448/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 08/04/2008 | 120.00 | 08177815000152 | Borborema Serviços em Equipamentos Hospitalares Lt | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA COM TROCA DE PEÇAS DE APARELHOS ODONTOLÓGICOS PERTENCENTES A USF-UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA/Nº447/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0004613 | 08/04/2008 | 192.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O CARA-CONTROLE, AVALIAÇÃO, REGULAÇÃO E AUDITORIA DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 507/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0004614 | 08/04/2008 | 190.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE-PSF ENALDO TORRES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 507/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0004615 | 08/04/2008 | 190.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 507/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0004617 | 08/04/2008 | 290.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O CERPPOD-CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 507/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE ABRIL/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0004619 | 08/04/2008 | 250.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE-PSF DOMICIANO VIEIRA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 507/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE ABRIL/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0004620 | 08/04/2008 | 190.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 507/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE ABRIL/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0004624 | 08/04/2008 | 2425.42 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 501/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 08/04/2008 | 120.00 | 00059195622420 | SIMONE LIMEIRA DA ROCHA | 02(DUAS) DIÁRIAS A SERVIDORA SIMONE L.DA ROCHA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 09 A 10/04/2008, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO INCRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0004470 | 08/04/2008 | 600.00 | 02708211000109 | Adeilton Soares de Medeiros-ME | AQUISIÇÃO DE 02-PNEUS 650X16 CT E 01-CAMARA DE AR.16 L-395, DESTINADOS PARA A GRADE DO VEÍCULO VINC. A SEC. MUN. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152008 | 0004483 | 08/04/2008 | 450.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA SUSPENSÃO NO D-40 HUD.4147 VINC.A SEC.MUN.DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152008 | 0004484 | 08/04/2008 | 555.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ASSESSÓRIOS E COMPLEMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO: D-40 HUD.4147 VINC.A SEC.MUN.DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152008 | 0004487 | 08/04/2008 | 2665.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ASSESSÓRIOS E COMPLEMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO: TOYOTA MMQ.9008 VINC.A SEC.MUN.DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 08/04/2008 | 1091.10 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), NÚCLEO ALTO DA TUBIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 08/04/2008 | 870.48 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), NÚCLEO ALTO DA TUBIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 08/04/2008 | 1561.80 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), NÚCLEO PLACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 08/04/2008 | 708.48 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), NÚCLEO PLACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 08/04/2008 | 546.06 | 08232897000190 | Comercial Jacaré LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), NÚCLEO ALTO DA TUBIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 08/04/2008 | 45.40 | 08232897000190 | Comercial Jacaré LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), NÚCLEO ALTO DA TUBIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 08/04/2008 | 207.35 | 05302037000198 | A Budega Distribuidora de Gêneros Alimentícios e Hortifrutig | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PETI-NÚCLEO PLACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 08/04/2008 | 207.35 | 05302037000198 | A Budega Distribuidora de Gêneros Alimentícios e Hortifrutig | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PETI-NÚCLEO ALTO DA TUBIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152008 | 0004495 | 08/04/2008 | 606.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ASSESSÓRIOS E COMPLEMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA F-4000 MNH.6490 VINC.A SEC. DE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 09/04/2008 | 27.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 13.419-8 (FUS), NO DIA 09/04/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 09/04/2008 | 80.00 | 00003507810441 | PAULO CAVALCANTE DOS SANTOS | 01(UMA)DIÁRIA AO SERVIDOR PAULO C.DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A SOUSA/PB, NO PERÍODO DE 11 A 12/03/2008, A FIM DE BUSCAR LARVICIDA DESTINADA A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 09/04/2008 | 170.00 | 01399933000166 | A MARQUESA-ESLOVÊNIA KIEV M.MARQUES | AQUISIÇÃO 20-KG DE SACOLÃO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 09/04/2008 | 175.60 | 05469007000170 | Carreirosports Material Esportivo Ltda | AQUISIÇÃO DE TROFÉUS, BOLAS E MEIÕES DESTINADOS A TIMES DE DIVERSOS BAIRROS, DADAS COMO INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR EM NOSSA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 09/04/2008 | 750.00 | 10857068000145 | JOSÉ RONALDO MARINHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 03- PORTAS DE FERRO DESTINADOS AS CRECHES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 09/04/2008 | 750.00 | 10857068000145 | JOSÉ RONALDO MARINHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 03-PORTAS DE FERRO DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NABOR WANDERLEY, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 09/04/2008 | 150.00 | 00054891728434 | Fábio Batista Lima | SERVIÇOS DE FRETE PRESTADOS PARA TRANSPORTAR CARNES DO MATADOURO PARA O MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 09/04/2008 | 110.00 | 00089178980844 | EDMILSON VERAS FONTES | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA SOLDA ELÉTRICA NO GUARDA-LAMA DO VASCULHANTE DA CAÇAMBA MOC.4090, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 09/04/2008 | 10.50 | 33066408080712 | BANCO REAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 5.012877-0, NO DIA 09/04/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 09/04/2008 | 32.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 09/04/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 09/04/2008 | 44.13 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 7.478-0, NO DIA 09/04/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 09/04/2008 | 120.00 | 00013216848434 | CRISTOVÃO CARLOS LIMEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DE 02-MÁQUINAS DE DATILOGRAFIA PERTENCENTES A SEC. MUN. DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 09/04/2008 | 26.71 | 00022667440110 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE IPTU-EXERCÍCIO 2008, PAGO EM DUPLICIDADE, CONFORME PARECER Nº 2.218/2008 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 09/04/2008 | 299.10 | 08995631001171 | N.CLAUDINO & CIA.LTDA | DESPESAS VOM 03-VENTILADORES FAET, 03-LIQUIDIFICADORES FAET E 03-ESPREMEDORES FAET DESTINADOS AO SORTEIO REALIZADO ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO COM OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 10/04/2008 | 760.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO À UNEP-UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS, REF.AO MÊS DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 10/04/2008 | 30.00 | 00002408379407 | RIVELINO DE FREITAS HIPÓLITO | 1/2(MEIA)DIÁRIA AO SERVIDOR RIVELINO DE FREITAS HIPÓLITO, QUANDO EM VIAGEM A SOUSA-PB, NO DIA 03/04/2008, QUANDO EM SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR ADOLESCENTES, JUNTAMENTE COM OS CONSELHEIROS TUTELARES-NORTE A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 10/04/2008 | 29024.32 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO DESCONTO EM FAVOR DO INSS (INSS-PARC-ADM) NA CONTA DO FPM, REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NO DIA 10/04/2008, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 10/04/2008 | 61484.37 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO DESCONTO EM FAVOR DO INSS (PARC./RET.INSS) NA CONTA DO FPM, REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NO DIA 10/04/2008, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 10/04/2008 | 3032.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESAS ALUSIVAS AO DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOS EDITAIS E AVISOS DE PROCEDIMENTOS LICITÓRIOS DA EDILIDADE, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A UNIÃO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 10/04/2008 | 1870.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESAS ALUSIVAS AO DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOS EDITAIS E AVISOS DE PROCEDIMENTOS LICITÓRIOS DA EDILIDADE, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A UNIÃO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 10/04/2008 | 56.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 10/04/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 10/04/2008 | 27.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 7.478-0, NO DIA 10/04/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 10/04/2008 | 34.78 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 7.478-0, NO DIA 10/04/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 10/04/2008 | 427.45 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NO DIA 10/04/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 10/04/2008 | 8189.68 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NO DIA 10/04/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 10/04/2008 | 9.00 | 33066408080712 | BANCO REAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 5.012877-0, NO DIA 10/04/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 10/04/2008 | 37.50 | 00006793720406 | PEDRO ALEXANDRINO DE A. FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DA FEIRA LIVRE, NO DIA 10/04/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 10/04/2008 | 516.33 | 00003532446430 | FRANCISCO BRAZ NETO E OUTRO | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE FALTAS DESCONTADAS INDEVIDAMENTE NOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINC.A SEINFRA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 10/04/2008 | 2712.08 | 07171939000168 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | DESPESAS ALUSIVAS A TAXA LICENÇA DA SUDEMA DA DRENAGEM PARA CONSTRUÇÃO DE CONJUNTO HABITACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 10/04/2008 | 880.00 | 24510489000100 | COLÉGIO ROBERTO SIMONSEN | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O COLÉGIO ROBERTO SIMONSEN, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99, REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 10/04/2008 | 3000.00 | 03775655000200 | SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA | DESPESAS ALUSIVAS AO TERMO DE COOPERAÇÃO FIRMADO ENTRE PMP/SESI VISANDO A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E SUPERVISÃO CONTINUADA, ADMINISTRADO PELO SESI, REF.AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 10/04/2008 | 4500.00 | 03775655000200 | SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA | DESPESAS ALUSIVAS AO TERMO DE COOPERAÇÃO DE PARCERIA ENTRE SESI-CENTRO DE ATIVIDADES DIONIZIO MARQUES DE ALMEIDA, LOCALIZADO À RUA MANOEL TORRES, 200-PLACAS E PREFEITURA MUN.DE PATOS, VISANDO A AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS NAS MODALIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, REF.AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0004666 | 10/04/2008 | 274.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEÍCULO: UNO MOP.3133, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 310/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0004667 | 10/04/2008 | 749.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEÍCULO: SAVEIRO MOT.2290, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 319/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0004664 | 10/04/2008 | 306.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 482/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0004665 | 10/04/2008 | 70.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 485/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0004669 | 10/04/2008 | 1520.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 496/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0004670 | 10/04/2008 | 1840.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 494/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0004671 | 10/04/2008 | 580.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 481/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 10/04/2008 | 316.06 | 00033797919468 | JOSIVAN FERNANDES DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE FALTAS DESCONTADAS INDEVIDAMENTE NOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR JOSIVAN F.DA SILVA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 11/04/2008 | 11.50 | 01399933000166 | A MARQUESA-ESLOVÊNIA KIEV M.MARQUES | AQUISIÇÃO DE 01-PAPEL TOALHA BRANCO E 01-PAPEL TOALHA LEVE DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADOS NO "BANCO DE ALIMENTOS", VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0004687 | 11/04/2008 | 200.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 492/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0004688 | 11/04/2008 | 1070.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 491/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Saúde e Saneamento | Ações de Saneamento Básico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 11/04/2008 | 21693.34 | 06074105000171 | MK Construções Ltda | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE PATOS/PB, CONFORME CARTA CONVITE 067/2007, CONTRATO 1236/2007 E ADITIVO 018/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00502007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 11/04/2008 | 349.45 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO, TAXA DE BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATÓRIO/2008 DO ÔNIBUS LBB.6584, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 11/04/2008 | 162.75 | 00084731885434 | NICOLAU VICENTE FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ÁRVORES NAS ESCOLAS INÁCIO FERNANDES E ESCOLA PROFISSIONALIZANTE GERALDA MEDEIROS, AMBAS VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 11/04/2008 | 30.00 | 00027229904404 | ANANIAS LUCAS ALEXANDRE | 1/2(MEIA)DIÁRIA AO MOTORISTA ANANIAS L.ALEXANDRE, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 11/04/2008, CONDUZINDO SUPERVISORES DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 11/04/2008 | 30.00 | 00025088513453 | EMILIA RIBEIRO DANTAS DE MEDEIROS | 1/2(MEIA)DIÁRIA A SUPERVISORA ESCOLAR EMILIA R.D.DE MEDEIROS, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 11/04/2008, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM TÉCNICAS DE ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA PROINFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 11/04/2008 | 30.00 | 00002573460401 | NIELMA KARLA DE ALENCAR RAMALHO | 1/2(MEIA)DIÁRIA A SUPERVISORA ESCOLAR NIELMA KARLA DE A.RAMALHO, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB NO DIA 11/04/2008, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA DE ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA PRÓ-INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 11/04/2008 | 32.76 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 20.110-3, NO DIA 11/04/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 11/04/2008 | 60.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 11/04/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 11/04/2008 | 4.50 | 33066408080712 | BANCO REAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 5.012877-0, NO DIA 11/04/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 11/04/2008 | 13566.79 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO JUNTO A C.E.F., REFERENTE AO CONTRATO Nº 0023908-15, PARA DESPESAS REFERENTES AS OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA DO VALE DO JATOBÁ E MONTE CASTELO, DEBITADO NO DIA 11/04/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 11/04/2008 | 439.98 | 06209223000140 | INCOTELL-IND.E COM.TÊXTIL E LOGÍSTICA LTDA | AQUISIÇÃO DE 342-FLANELAS E 120-ESCOVAS P/SANITÁRIO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500232008 | 0004699 | 14/04/2008 | 6300.00 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA-ARTE FLORA FLORICULTURA | AQUISIÇÃO DE PLANTAS DIVERSAS DESTINADAS AOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM REALIZADOS EM PRÉDIOS PÚBLICOS A CRITÉRIO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 14/04/2008 | 30.00 | 00002547693496 | ANTÔNIO EDSON MOTA DE SOUSA | 1/2(MEIA) DIÁRIA AO MOTORISTA ANTÔNIO EDSON M.DE SOUSA, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB NO DIA 11/04/2008 A FIM DE CONDUZIR PACIENTES CARENTES AO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 14/04/2008 | 44.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 14/04/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 14/04/2008 | 7.50 | 33066408080712 | BANCO REAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 5.012877-0, NO DIA 14/04/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 14/04/2008 | 133.39 | 09283930000174 | MARIA DE FÁTIMA XAVIER DA NÓBREGA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE ISSQN, PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PARECER Nº 2.419/2008 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500232008 | 0004689 | 14/04/2008 | 400.00 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA-ARTE FLORA FLORICULTURA | AQUISIÇÃO DE 05-MUDAS DE NIM. E 01-PALMEIRA IMPERIAL DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO DOS CANTEIROS CENTRAL E AVENIDAS REALIZADOS A CRITÉRIO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500232008 | 0004691 | 14/04/2008 | 6302.00 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA-ARTE FLORA FLORICULTURA | AQUISIÇÃO DE PLANTAS DIVERSAS DESTINADAS AOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM DA PRAÇA CÍCERO SULPINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 14/04/2008 | 10.91 | 04929692000108 | RIPPER-COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AOS JUROS/MULTA DO EMPENHO 2884, DE 03/03/2008, REF.A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRATOR, VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 14/04/2008 | 787.00 | 07491904000106 | J.E.SERVIÇOS HIDRÁULICOS LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE UM CILINDRO HIDRÁULICO DA CAÇAMBA MOC.4090, BEM COMO RECUPERAÇÃOI DE UM COMANDO HIDRÁULICO DO TRATOR, AMBOS VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 14/04/2008 | 180.00 | 00003071805497 | FRANCILEUDO SOARES DA SILVA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA NOS VEÍCULOS: KUKAS MNA.8093 E MNN.5547, CAÇAMBA MOC.3940 E CAMINHÃO MOC.4380, TODOS VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 14/04/2008 | 60.00 | 00020372809472 | JOÃO CARNEIRO DE BRITO | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA TROCA DA CRUZETA DA CAÇAMBA MOC.3940, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202008 | 0004704 | 14/04/2008 | 17136.00 | 01791741000109 | ASFALTOS NORDESTE LTDA | AQUISIÇÃO DE 15-TONELADAS DE EMULSÃO ASFÁLTICA TIPO RM-1C DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS NAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE 20/2008 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500232008 | 0004690 | 14/04/2008 | 2636.00 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA-ARTE FLORA FLORICULTURA | AQUISIÇÃO DE GRAMA ESMERALDA E MINE IXARIA DESTINADAS AO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALCANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 14/04/2008 | 7957.78 | 03671095000163 | Pro-Diagnostica Comércio e Serviços Ltda | AQUISIÇÃO DE REAGENTES LABORATORIAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 478/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 14/04/2008 | 3.41 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3627, INSTALADO NO CONSELHO TUTELAR, REF.AO MÊS DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082008 | 0004707 | 14/04/2008 | 3290.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF-CASA DA FAMILIA, PROGRAMA REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 14/04/2008 | 120.00 | 00059195622420 | SIMONE LIMEIRA DA ROCHA | 02(DUAS) DIÁRIAS A SERVIDORA SIMONE L.DA ROCHA, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 14 A 14/03/2008, A FIM DE CONDUZIR MALOTES DE CADASTRO DE IMÓVEIS RURAIS DO MUN.DE PATOS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 14/04/2008 | 540.00 | 00004544687411 | JOANILSON GUEDES BARBOSA | 03(TRÊS)DIÁRIAS AO SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO JOANILSON G.BARBOSA, QUANDO EM VIAGEM A C.GRANDE/PB, NO PERÍODO DE 07 A 09/04/2008, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 15/04/2008 | 1216.00 | 00009289576405 | SUELY LUCENA MEDEIROS | AQUISIÇÃO DE GALINHA DE CAPOEIRA E MEL DE ABELHA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0004721 | 15/04/2008 | 2400.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 490/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0004722 | 15/04/2008 | 4000.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 489/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 15/04/2008 | 19.00 | 62081203000964 | PIME-PONTIFÍCIO INSTITUTO DAS MISSÕES | DESPESAS ALUSIVAS A ASSINATURA DE EXEMPLARES DO JORNAL "O TRANSCEDENTE-JORNAL PEDAGÓGICO PARA O ENSINO RELIGIOSO", A SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 15/04/2008 | 115.00 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS-AUTO PEÇAS LEITE LTDA | AQUISIÇÃO DE 10-GRAXEIROS E BOMBINA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALCANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 15/04/2008 | 255.55 | 00000121225488 | MANOEL MESSIAS DOS SANTOS MENDES | SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, NO DIA 15/04/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 15/04/2008 | 13.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 7.478-0, NO DIA 15/04/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento da Dívida Junto a SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 15/04/2008 | 21466.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS E A SAELPA, PARA PARCELAMENTO DE DÉBITO E FATURAMENTO MENSAL DECORRENTES DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DECORRENTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR, COM VENCIMENTO ATÉ O MÊS DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 15/04/2008 | 19.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 6.030-5, NO DIA 15/04/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 15/04/2008 | 4.50 | 33066408080712 | BANCO REAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 5.012877-0, NO DIA 15/04/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 15/04/2008 | 3.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 7.478-0, NO DIA 15/04/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 15/04/2008 | 58.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 15/04/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 15/04/2008 | 680.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DOS MUN. DA PARAÍBA. | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO À FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICÍPIOS DA PARAÍBA-FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 16/04/2008 | 30.00 | 00002408379407 | RIVELINO DE FREITAS HIPÓLITO | 1/2(MEIA)DIÁRIA AO SERVIDOR RIVELINO DE FREITAS HIPÓLITO, QUANDO EM VIAGEM A SOUSA, NO DIA 14/04/2008, A FIM DE CONDUZIR ADOLECESCENTES, JUNTAMENTE COM OS CONSELHEIROS TUTELARES-NORTE DE INTERESSE A ESSA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 16/04/2008 | 28.00 | 09308982000158 | SERVIÇO NOTARIAL E REG.CARLOS TRIGUEIRO | SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS NA EMISSÃO DE CERTIDÃO DE ÔNUS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 16/04/2008 | 32.00 | 09308982000158 | SERVIÇO NOTARIAL E REG.CARLOS TRIGUEIRO | SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS NA EMISSÃO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 16/04/2008 | 34.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 16/04/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 16/04/2008 | 3.00 | 33066408080712 | BANCO REAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 5.012877-0, NO DIA 16/04/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos da Dívida Contratada - PROVIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 16/04/2008 | 20818.89 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO REF.AO FINANCIAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE INTERVENÇÕES VIÁRIAS-PROVIAS JUNTO AO BNDES-BANCO DO BRASIL, CONFORME RESOLUÇÃO 3.365 DE 24/04/2006 DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 16/04/2008 | 100.00 | 00049133756449 | LUZIA DE SOUSA PAULINO | SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORÇO EM SOLDA E TROCA DE 02-DENTES DA COUCHA DA RETRO-ESCAVADEIRA, VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 16/04/2008 | 300.00 | 00049133756449 | LUZIA DE SOUSA PAULINO | SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA E REFORÇO NO CHASSIS DO TRATOR, VINC. A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 16/04/2008 | 18.70 | 00006793720406 | PEDRO ALEXANDRINO DE A. FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DA FEIRA LIVRE, NO DIA 16/04/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 16/04/2008 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 20.110-3, NO DIA 16/04/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0004736 | 16/04/2008 | 1128.12 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 504/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0004738 | 16/04/2008 | 7300.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 503/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 16/04/2008 | 9.00 | 01399933000166 | A MARQUESA-ESLOVÊNIA KIEV M.MARQUES | AQUISIÇÃO DE BALAS E PIRULITOS DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL PARA DEVIDAS DESIGNAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 16/04/2008 | 9.00 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA-MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DE ARMARINHO DESTINADO AO CRAS ATRAVÉS DA SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082008 | 0004737 | 16/04/2008 | 7517.30 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA "BOLSA FAMILIA", REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 16/04/2008 | 85.10 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA-MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DE ARMARINHO DESTINADOS PARA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI ATRAVÉS DA SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 17/04/2008 | 527.50 | 05631211000146 | PONTO DOS BOTÕES-EDINALDA BALDUINO DE ANDRADE | AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA "CASA DA FAMÍLIA" ATRAVÉS DO PAIF PARA OS CURSOS DE BORDADOS E CROCHÊ VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 17/04/2008 | 1910.02 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS NÚCLEOS I E II DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manutenção do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082008 | 0004756 | 17/04/2008 | 3230.30 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SENTINELA, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 17/04/2008 | 96.00 | 00064647862453 | CÉLIA MARIA PORTO DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS NA NA REPARAÃO, RODIZIO E REMENDO DOS PNEUS DA F.4000 MNH.6490, VINC.A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 17/04/2008 | 60.00 | 05631211000146 | PONTO DOS BOTÕES-EDINALDA BALDUINO DE ANDRADE | AQUISIÇÃO DE 05-PC.CORDÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 17/04/2008 | 424.75 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS-SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA E DECORAÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 17/04/2008 | 518.70 | 05631211000146 | PONTO DOS BOTÕES-EDINALDA BALDUINO DE ANDRADE | AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA "CASA DA COSTURA", VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção dos Clubes de Mães | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 17/04/2008 | 36.00 | 05631211000146 | PONTO DOS BOTÕES-EDINALDA BALDUINO DE ANDRADE | AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CURSO DE CORTE E COSTURA REALIZADO NO CLUBE DE MÃES ADI MEDEIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 17/04/2008 | 11.30 | 01399933000166 | A MARQUESA-ESLOVÊNIA KIEV M.MARQUES | AQUISIÇÃO DE 07-PRATOS PR 210 E 01-COPO 250 ml DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADOS NA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0004757 | 17/04/2008 | 279.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 493/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0004758 | 17/04/2008 | 840.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA 495/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 17/04/2008 | 631.50 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS-SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | AQUISIÇÃO DE CESTOS COM TAMPA, BALDES, BONECAS,RAQUETES E OUTROS MATERIAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES VINC. A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 17/04/2008 | 280.00 | 00099118971415 | JOAQUIM FERREIRA NETO E OUTROS | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, REF.AO MÊS DE MARÇO/2008. (FOLHA COMPLEMENTAR). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 17/04/2008 | 4108.19 | 07171939000168 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | DESPESAS ALUSIVAS A TAXA LICENÇA DA SUDEMA PARA PROJETO DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 17/04/2008 | 36.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 17/04/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 17/04/2008 | 4.50 | 33066408080712 | BANCO REAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 5.012877-0, NO DIA 17/04/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 17/04/2008 | 360.00 | 00022611118434 | PEDRO DE FIGUEIREDO LEITÃO | 02(DUAS)DIÁRIAS AO CHEFE DE GABINETE, PEDRO DE FIGUEIREDO LEITÃO, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 04 A 05/03/2008, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERRESE A ESSA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 17/04/2008 | 240.00 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS-SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | AQUISIÇÃO DE GARRAFAS, KIT COPOS, BANDEIJAS PLÁSTICOS, POTES E OUTROS MATERIAS DESTINADOS A SEC.MUN. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 18/04/2008 | 320.00 | 35504877000102 | Tarcisio da Nóbrega Vasconcelos | AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E OUTROS ÓRGÃOS A ELA VINCULADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 18/04/2008 | 2.55 | 02030715000112 | ANATEL-AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES | DESPESAS ALUSIVAS AO JUROS/MULTAS REF. AO PREÇO PÚBLICO PELO DIREITO DE USO DE RADIOFREQUÊNCIA (PPDUR) CÓDIGO 7241; BEM COMO TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO TFI-CÓDIGO 8766, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO E NOTA DE EMPENHO Nº3334 NO DIA 04/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 18/04/2008 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 18/04/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos da Dívida com ISSMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 18/04/2008 | 6865.81 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS AO II PARCELAMENTO JUNTO AO ISSMP, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 3.449/2005 DE 25/11/2005, REF.A 15ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 18/04/2008 | 4219.96 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NO DIA 18/04/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos da Dívida com ISSMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 18/04/2008 | 29612.36 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS AO PARCELAMENTO JUNTO AO ISSMP, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 3.449/2005 DE 25/11/2005, REF.A 28ª PARCELA DO PRIMEIRO PARCELAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 18/04/2008 | 1.50 | 33066408080712 | BANCO REAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 5.012877-0, NO DIA 18/04/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos da Dívida com ISSMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 18/04/2008 | 2406.81 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS AO PARCELAMENTO JUNTO AO ISSMP, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 3.449/2005 DE 25/11/2005, REF.A 10ª PARCELA DO PARCELAMENTO (461). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 18/04/2008 | 1326.00 | 12662854000112 | SEBASTIÃO DOS SANTOS LIMA & CIA.LTDA | AQUISIÇÃO DE VENENOS E PESTICIDAS DESTINADOS A DEDETIZAÇÃO NO MATADOURO E MERCADOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 18/04/2008 | 80.00 | 00089178980844 | EDMILSON VERAS FONTES | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO TORNEAMENTO DE DUAS ARUELAS E AJUSTE DO PEÃO DE UMA RODA DA PATROL, VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 18/04/2008 | 9.00 | 01399933000166 | A MARQUESA-ESLOVÊNIA KIEV M.MARQUES | AQUISIÇÃO DE BALAS BANZE DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 18/04/2008 | 576.00 | 35504877000102 | Tarcisio da Nóbrega Vasconcelos | AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 18/04/2008 | 200.00 | 00003468018428 | DIÊGO SAMPAIO FERNANDES | SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÕES CULTURAIS DE CAPOEIRA REALIZADO NA PRAÇA GETULIO VARGAS NA CENTRAL DE ARTESANATO ATRAVÉS DA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO CONFORME OFÍCIO Nº046/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 18/04/2008 | 290.00 | 03823681000186 | PREVINCÊNDIO-LEÔNIDAS JOSÉ A.DE MEDEIROS | AQUISIÇÃO DE 01-EXTINTOR AP 10LT E 01-EXTINTOR PQS 04KG DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 302/07. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 18/04/2008 | 50.00 | 03823681000186 | PREVINCÊNDIO-LEÔNIDAS JOSÉ A.DE MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 02-EXTINTORES PERTENCENTES A FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 301/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0004780 | 18/04/2008 | 353.60 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 487/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 18/04/2008 | 1216.09 | 09266404000104 | BATISTA TECIDOS-JOÃO BATISTA GUERRA | AQUISIÇÃO DE 420-MTS DE TECIDOS, TOALHAS E OUTROS MATERIAS DESTINADOS AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA "CASA DA COSTURA" VIN. A SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 18/04/2008 | 978.00 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA AGENTE CIDADÃO, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A MARÇO/2008.(COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 18/04/2008 | 250.00 | 00060167262491 | RIDETE DE ARAÚJO BRITO | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS E PASSAGENS DOS CONSELHEIROS TUTELARES,QUANDO DA PARTICIPAÇÃO NO I SEMINÁRIO "PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO PERIODO DE 18 A 20/03/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 18/04/2008 | 60.00 | 00003912602433 | FRANCISCO DUARTE DE LIMA | 01(UMA)DIÁRIA AO CHEFE DE APOIO DA AGRICULTURA FAMILIAR, FRANCISCO DUARTE DE LIMA, QUANDO DO SEU DESLOCAMENTO A CAICÓ/RN, NO DIA 15/04/2008, A FIM DE REALIZAR UM LEVATAMENTO DE PREÇOS DE COMPONENTES PARA REALIZAÇÃO DA FEIRA AGROECOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0004787 | 22/04/2008 | 1078.50 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA TOYOTA MMQ.9008, VINC.A SEC. MUN. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192007 | 0004788 | 22/04/2008 | 453.50 | 02775760000104 | HOTEL ZURIQUE LTDA | SERVIÇOS DE HOTELARIA PRESTADOS EM DIÁRIAS DESTINADAS AO SR.JOEL CARLOS CUNHA (SENAI), QUANDO EM VISITA A NOSSA CIDADE A SERVIÇO DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 22/04/2008 | 10.59 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 58.057-0 (SUS), NO DIA 22/04/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0004794 | 22/04/2008 | 840.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 488/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0004795 | 22/04/2008 | 2136.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 507/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 22/04/2008 | 211.00 | 01490595000173 | DIAGNOCEL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 533/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192007 | 0004789 | 22/04/2008 | 82.50 | 02775760000104 | HOTEL ZURIQUE LTDA | SERVIÇOS DE HOTELARIA PRESTADOS EM DIÁRIAS DESTINADAS A SRª.MARLUCE ALVES CAVALCANTE DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE, QUANDO EM VISITA A NOSSA CIDADE A SERVIÇO DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 22/04/2008 | 80.00 | 02104948000112 | FLORICULTURA BEIJA-FLOR-DÉBORAH E.C.SOUSA | AQUISIÇÃO DE 01-COROA DE FLORES DESTINADA EM SOLIDARIEDADE A SRA.ANAIZA WANDERLEY, MÃE DE MOTORISTA VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 22/04/2008 | 717.60 | 02775760000104 | HOTEL ZURIQUE LTDA | SERVIÇOS DE HOTELARIA PRESTADOS COM AS DIÁRIAS DESTINADAS A EQUIPE DE DETETIZAÇÃO QUANDO EM VISITA EM NOSSA CIDADE A CONVITE DA SEC.MUN.DE SAÚDE CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº332/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 22/04/2008 | 420.00 | 08065021000288 | Santorres Comércio S.A | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NOS PNEUS DA CAÇAMBA MOC.4090, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 22/04/2008 | 1009.56 | 08065021000288 | Santorres Comércio S.A | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ASSESSÓRIOS E COMPLEMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAÇAMBA MOC.4090, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 22/04/2008 | 207.98 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NO DIA 22/04/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 22/04/2008 | 24.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 22/04/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 22/04/2008 | 230.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA-PAULINO A. DA SILVA | AQUISIÇÃO DE 04-CARTUCHOS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0004815 | 23/04/2008 | 280.00 | 02708211000109 | Adeilton Soares de Medeiros-ME | AQUISIÇÃO DE 02-PNEUS 175/70 R.13 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FIAT UNO JKV.2337, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500232008 | 0004799 | 23/04/2008 | 440.00 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA-ARTE FLORA FLORICULTURA | AQUISIÇÃO DE JARROS E PALMEIRAS DESTINADAS AOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM REALIZADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO A CRITÉRIO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 23/04/2008 | 1.50 | 33066408080712 | BANCO REAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 5.012877-0, NO DIA 23/04/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 23/04/2008 | 2.00 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NO DIA 23/04/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 23/04/2008 | 13.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 7.478-0, NO DIA 23/04/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 23/04/2008 | 42.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 23/04/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 23/04/2008 | 250.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 23/04/2008 | 222.39 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, TAXA DE BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATÓRIO/2008 DO FIAT UNO MNW.7104, VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 23/04/2008 | 41.65 | 00003407966423 | JOANA DARC NUNES DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DA FEIRA LIVRE, NO DIA 23/04/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 23/04/2008 | 31.30 | 00006793720406 | PEDRO ALEXANDRINO DE A. FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DA FEIRA LIVRE, NO DIA 23/04/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 23/04/2008 | 279.80 | 00000121225488 | MANOEL MESSIAS DOS SANTOS MENDES | SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, NO DIA 23/04/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 23/04/2008 | 360.00 | 08065021000288 | Santorres Comércio S.A | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA REMOÇÃO DAS RODAS PARA TROCA DOS VEDADORES, INSTALAÇÃO DE TRANSMISSÃO E TROCA DA CRUZETA DA CAÇAMBA MOC.3940, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 23/04/2008 | 542.92 | 08065021000288 | Santorres Comércio S.A | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAÇAMBA MOC.3940, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012006 | 0004817 | 23/04/2008 | 1089.00 | 00758756000102 | CONSTRUTORA ANCAR LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 2467,PAGO EM DUPLICIDADE PELA CONSTRUTORA ANCAR LTDA, REF.A EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NAS RUAS DO BAIRRO SALGADINHO, MUN.DE PATOS/PB, CONFORME CONTRATO 714/2006 E BOLETIM DE MEDIÇÃO 05 EM ANEXO. | 00332006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 23/04/2008 | 1500.00 | 02509709000142 | Manoel Fernandes de Freitas Neto -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DAS MÁQUINAS (TRATOR DE ESTEIRA E RETRO-ESCAVADEIRA), AMBOS VINCULADOS A SEINFRA, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIVERSAS LOCALIDADES, CONFORME PLANILHA ANEXA AO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 23/04/2008 | 603.50 | 02775760000104 | HOTEL ZURIQUE LTDA | SERVIÇOS DE HOTELARIA PRESTADOS COM AS DIÁRIAS DESTINADAS A EQUIPE DE DETETIZAÇÃO QUANDO EM VISITA EM NOSSA CIDADE A CONVITE DA SEC.MUN.DE SAÚDE CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº331/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 23/04/2008 | 150.00 | 00098204270453 | JOSIVALDO QUEIROZ XAVIER | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DA CAPOTARIA TRASEIRA DA S-10 MNH.7177, PERTENCENTES A SEC. MUN. DE SAÚDE CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº306/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 23/04/2008 | 30.00 | 00050469290404 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA N. CARREIRO E OUTROS | 1/2(MEIA)DIÁRIA A COORD.DA PRÉ-ESCOLA,MARIA DA CONCEIÇÃO DA NÓBREGA CARREIRO, QUANDO EM SEU DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 18/04/2008, A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO SOBRE MEMORIAL DA GESTÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL E PROVINHA BRASIL (A REFERIDA CREDORA É UTILIZADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192007 | 0004813 | 23/04/2008 | 1588.50 | 02775760000104 | HOTEL ZURIQUE LTDA | SERVIÇOS DE HOTELARIA PRESTADOS EM DIÁRIAS DESTINADAS AOS TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO, QUANDO NA REALIZAÇÃO DO LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO ESCOLAR A SERVIÇO DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 23/04/2008 | 176.52 | 06209223000140 | INCOTELL-IND.E COM.TÊXTIL E LOGÍSTICA LTDA | AQUISIÇÃO DE 108-FLANELAS E 60-ESCOVAS P/SANITÁRIO DESTINADOS A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 23/04/2008 | 90.00 | 00010905596404 | ADALMIRA MARQUES DA SILVA CAJUAZ | 1/2(MEIA)DIÁRIA A SECRETÁRIA ADJUNTA ADALMIRA MARQUES DA S.CAJUAZ, QUANDO EM SEU DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOAL/PB NO DIA 18/04/2008, A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO SOBRE MEMORIAL DA GESTÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL E PROVINHA BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 23/04/2008 | 30.00 | 00027229904404 | ANANIAS LUCAS ALEXANDRE | 1/2(MEIA)DIÁRIA AO MOTORISTA ANANIAS L.ALEXANDRE, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 18/04/2008, CONDUZINDO A SEC.ADJUNTA DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 23/04/2008 | 12.92 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 58.057-0 (SUS), NO DIA 23/04/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 23/04/2008 | 140.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO PEÇAS-BOSCO DIESEL | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AMBULÂNCIA DO SAMU 192 MNU.4518, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 307/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 23/04/2008 | 200.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO PEÇAS-BOSCO DIESEL | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA BMA INJETORA DA AMBULÂNCIA DO SAMU 192 MNU.4518, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 308/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0004824 | 23/04/2008 | 227.01 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 506/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0004825 | 23/04/2008 | 5803.50 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 508/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192007 | 0004805 | 23/04/2008 | 374.50 | 02775760000104 | HOTEL ZURIQUE LTDA | SERVIÇOS DE HOTELARIA PRESTADOS EM DIÁRIAS DESTINADAS AO SR.JOEL CARLOS CUNHA (SENAI), QUANDO EM VISITA A NOSSA CIDADE A SERVIÇO DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 24/04/2008 | 870.00 | 04451002000158 | CARTÓRIO CÉU PALMEIRA-Mª DO CÉU PALMEIRA M.FELIPE | DESPESAS ALUSIVAS A EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADAS, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIOS EM ANEXO E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 24/04/2008 | 57.18 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 24/04/2008 | 46.32 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 24/04/2008 | 90.02 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 24/04/2008 | 16.23 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 24/04/2008 | 216.68 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0004850 | 24/04/2008 | 3910.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 484/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0004851 | 24/04/2008 | 2000.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 486/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0004852 | 24/04/2008 | 174.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 483/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 24/04/2008 | 450.00 | 00004544687411 | JOANILSON GUEDES BARBOSA | 02 e 1/2(DUAS DIÁRIAS E MEIA)DIÁRIAS AO SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO JOANILSON G.BARBOSA, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 14 A 16/04/2008, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 24/04/2008 | 180.00 | 00006180874433 | FRANCISCO DELZYMAR DIAS | 01(UMA)DIÁRIA AO SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, FRANCISCO DELZYMAR DIAS, QUANDO EM SEU DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA/PB NO PERÍODO DE 25 A 26/04/2008, A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DA COMISSÃO TRIPARTITE ESTADUAL SOBRE A MUNICIPALIZAÇÃO PLENA DA GESTÃO AMBIENTAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 24/04/2008 | 34.00 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA-MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DE ARMARINHO DESTINADA PARA A CRECHE MARIA MEDEIROS VINC. A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 24/04/2008 | 422.30 | 09309337000150 | INSTITUTO EDUCACIONAL MARIA DO SOCORRO | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O INST.EDUC.MARIA DO SOCORRO, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 24/04/2008 | 6.72 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 24/04/2008 | 5.27 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 24/04/2008 | 0.40 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 24/04/2008 | 29.97 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, a gente faz acontecer | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 24/04/2008 | 55000.00 | 08584526000178 | TELEVISÃO PARAÍBA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO PATROCINIO DESTA MUNICIPALIDADE NA ELIMINATÓRIA DO FORRÓ FEST QUE REALIZAR-SE-Á EM PRAÇA PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, COMO INCENTIVO A CULTURA POPULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 24/04/2008 | 329.70 | 05469007000170 | Carreirosports Material Esportivo Ltda | AQUISIÇÃO DE TROFÉUS DESTINADOS AO CAMPEONATO DE KARATÊ REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, NO GINÁSIO DE ESPORTES "O RIVALDÃO". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 24/04/2008 | 52.30 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 24/04/2008 | 26.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 24/04/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 24/04/2008 | 4.50 | 33066408080712 | BANCO REAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 5.012877-0, NO DIA 24/04/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 24/04/2008 | 40.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA-PAULINO A. DA SILVA | AQUISIÇÃO DE 57-CD s DESTINADOS AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 24/04/2008 | 17.47 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3609, INSTALADO EM ÓRGÃO VINCULADO A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 24/04/2008 | 60.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS AO A.R.T/DOC P.00008713 REFERENTE AO PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS DE EVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0004858 | 25/04/2008 | 650.00 | 00058439625472 | FRANCIVALDO DE SOUSA | SERVIÇOS SONOROS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM TODOS BAIRROS DESTE MUNICÍPIO, POR MEIO DE SOM VOLANTE, CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO O GABINETE DO PREFEITO, PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUICIONAIS, SOLENIDADES E INAUGURAÇÕES REALIZADAS ATRAVÉS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 25/04/2008 | 200.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS AO A.R.T/DOC P.00008716 REFERENTE AO PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS DE EVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 25/04/2008 | 200.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS AO A.R.T/DOC P.00008715 REFERENTE AO PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS DE EVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 25/04/2008 | 70.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS AO A.R.T/DOC P.15100000028180039215 REFERENTE AO PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS DE EVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 25/04/2008 | 16.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 25/04/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 25/04/2008 | 1.50 | 33066408080712 | BANCO REAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 5.012877-0, NO DIA 25/04/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 25/04/2008 | 650.00 | 08065021000288 | Santorres Comércio S.A | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NOS PNEUS DA CAÇAMBA MOC.4090, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 25/04/2008 | 317.34 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3619 INSTALADO NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 25/04/2008 | 119.00 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM O 501-1254 REF.AO ACESSOS/FACILIDADES VELOX DA FARMÁCIA BÁSICA, VINC. A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 25/04/2008 | 9.29 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3619 INSTALADO NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A MARÇO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 25/04/2008 | 7.77 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 25/04/2008 | 4.69 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3622 INSTALADO NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 25/04/2008 | 27.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13.419-8 FUS (DESCONTO POR DENTRO), CORRESPONDENTE AO ESTORNO DOS CHEQUES Nº 212250 E 212252. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 25/04/2008 | 171.00 | 01399933000166 | A MARQUESA-ESLOVÊNIA KIEV M.MARQUES | AQUISIÇÃO DE BALAS E BOMBONS DESTINADOS A GERÊNCIA DE TURISMO DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 25/04/2008 | 54.00 | 01399933000166 | A MARQUESA-ESLOVÊNIA KIEV M.MARQUES | AQUISIÇÃO DE BOMBONS DESTINADOS A FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REALIZADA ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032008 | 0004857 | 25/04/2008 | 2340.00 | 00519107000140 | Ruberval Dantas da Rocha ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO E OVOS) DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 25/04/2008 | 183.50 | 05469007000170 | Carreirosports Material Esportivo Ltda | AQUISIÇÃO DE 01-BOLA DE FUTEBOL, 01-LUVA DE FUTEBOL E OUTROS MATERIAS DE CAMPO DESTINADAS A TIMES DE DIVERSOS BAIRROS, DADAS COMO INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR EM NOSSA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Desenvolvimento Econômico, a gente faz acontecer | Contribuição ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 25/04/2008 | 5874.00 | 08761124000100 | GOV.DO ESTADO-PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2004/2005 | DESPESAS ALUSIVAS AO TERMO DE ADESÃO FIRMADO ENTRE ESTADO/MUNICÍPIO PARA GARANTIR RENDA MÍNIMA AOS AGRICULTORES QUE ADERIRAM AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2007/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 25/04/2008 | 569.00 | 00519107000140 | Ruberval Dantas da Rocha ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO E OVOS) DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS MATRICULADOS NOS NÚCLEOS I E II DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 25/04/2008 | 130.00 | 00058084770420 | ADELSON MEDEIROS DOS SANTOS | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA REGULAGEM DAS PORTAS DAS AMBULÂNCIAS MOV.9738 E MNU.4538 DO SAMU-192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº328/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 25/04/2008 | 69.78 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3645-INSTALADO NO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 25/04/2008 | 103.40 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3641 INSTALADO NO SAMU 192, REF.AO MÊS DE MARÇO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 25/04/2008 | 1473.62 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3415.8192 INSTALADO NO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A MARÇO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 25/04/2008 | 58.00 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3054 INSTALADO NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.AO MÊS DE MARÇO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 25/04/2008 | 100.99 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3648 INSTALADO NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.AO MÊS DE MARÇO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 25/04/2008 | 119.00 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM O 501-0718 REF.AO ACESSOS/FACILIDADES VELOX NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 25/04/2008 | 156.23 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO AGRUPAMENTO-TELEMAR 200.6151, INSTALADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEMUSA, REF.A ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0004883 | 25/04/2008 | 325.72 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 505/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 25/04/2008 | 100.00 | 00075288338434 | SIMONE MOURA DE ARAÚJO NÓBREGA | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS E PASSAGEM PARA CAMPINA GRANDE,QUANDO EM VISITA TÉCNICA AO BANCO DE ALIMENTOS NO DIA 28/04/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 25/04/2008 | 74.05 | 00011234458420 | FRANCISCA DAS CHAGAS VASCONCELOS | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS QUANDO NA PARTICIPAÇÃO NO "I ENCONTRO DA REDE DE MULHERES 2008" NO DIA 25/04/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 28/04/2008 | 14000.00 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA AGENTE CIDADÃO, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A MARÇO/2008. (COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 28/04/2008 | 8934.40 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS-PSPT, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A ABRIL/2008. (COMPLEMENTO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 28/04/2008 | 49103.58 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS-PSPT, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A ABRIL/2008. (COMPLEMENTO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 28/04/2008 | 41126.83 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 28/04/2008 | 7616.08 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 28/04/2008 | 8076.80 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 28/04/2008 | 227.00 | 01602075000105 | MULTIVIDROS COMÉRCIO DE VIDROS LTDA | AQUISIÇÃO DE CHAPA PET MONOCRIL DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 28/04/2008 | 9093.26 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS-PSPT, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A ABRIL/2008. (COMPLEMENTO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 28/04/2008 | 55519.12 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS-PSPT, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A ABRIL/2008. (COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 28/04/2008 | 750.00 | 00073256285449 | JOSÉ FRANCISCO DE SOUSA | 03(TRÊS)DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE SAÚDE DE PATOS, JOSÉ FRANCISCO DE SOUSA, QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA/DF NO PERÍODO DE 22 A 24/04/2008, A FIM DE PARTICIPAR DO TRIPARTITE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 28/04/2008 | 130.00 | 00056868103468 | SANDRA DE LOURDES SERRANO PAIVA | 01(UMA)DIÁRIA A SERVIDORA SANDRA DE LOURDES S.PAIVA, QUANDO EM VIAGEM A J.ESSOA/PB, NO PERÍODO DE 07 A 08/04/2008, A FIM DE PARTICIPÁR DE TREINAMENTO INTRODUTORIO PARA AS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 28/04/2008 | 130.00 | 00046712550491 | ROSIMERY CRUZ DE OLIVEIRA DANTAS | 01(UMA)DIÁRIA A SERVIDORA ROSIMERY C.DE O.DANTAS, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 07 A 08/04/2008, A FIM DE PARTICIPÁR DE TREINAMENTO INTRODUTORIO PARA AS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 28/04/2008 | 130.00 | 00016033175468 | ANA MARIA DE JESUS | 01(UMA)DIÁRIA A SERVIDORA ANA MARIA DE JESUS, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 07 A 08/04/2008, A FIM DE PARTICIPÁR DE TREINAMENTO INTRODUTORIO PARA AS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 28/04/2008 | 446.00 | 08305627000243 | COPY PAPER-DANTAS E MELO LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO 463/08 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 28/04/2008 | 1080.00 | 00358750000130 | José Bezerra- Mecânica Bezerra | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DA PONTA DOS EIXOS E BUCHAS, BEM COMO RECUPERAÇÃO DO EIXO DO CIRCULO E RETIFICAÇÃO DE DUAS CHAVETAS DA PATROL, VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 28/04/2008 | 121.20 | 01602075000105 | MULTIVIDROS COMÉRCIO DE VIDROS LTDA | AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR DESTINADO A SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURAS E SERVIÇOS URBANOS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 28/04/2008 | 24.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 28/04/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 28/04/2008 | 27.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 7.478-0, NO DIA 28/04/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 28/04/2008 | 3.00 | 33066408080712 | BANCO REAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 5.012877-0, NO DIA 28/04/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 28/04/2008 | 394.25 | 00051812150415 | MIRNA PEREIRA DE OLIVEIRA | GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADAS APÓS O EXPEDIENTE NORMAL NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE ISS, VINC.A SEC.MUN.DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2008, CONFORME PLANILHA-RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 28/04/2008 | 200.00 | 00030276179404 | MARIA GORETE DE ARAÚJO | GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADAS APÓS O EXPEDIENTE NORMAL NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE IPTU, VINC.A SEC.MUN.DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2008, CONFORME PLANILHA-RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 28/04/2008 | 215.80 | 01602075000105 | MULTIVIDROS COMÉRCIO DE VIDROS LTDA | AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR, ESPELHO CRISTAL E MOLDURAS DE MAQ. DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E OUTROS ÓRGÃOS VINCULADOS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142008 | 0004923 | 29/04/2008 | 280.40 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO DESTINADOS QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO EM DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME DESIGNAÇÃO DA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 29/04/2008 | 550.53 | 00004854856483 | Emanoel Costa de Freitas | SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE XÉROX E ENCADERNAÇÕES DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 29/04/2008 | 91.50 | 04649806000166 | STARLEST TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DO DOMÍNIO www.patos.pb.gov.br, REF.A FEVEREIRO/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 29/04/2008 | 91.50 | 04649806000166 | STARLEST TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DO DOMÍNIO www.patos.pb.gov.br, REF.A MARÇO/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 29/04/2008 | 91.50 | 04649806000166 | STARLEST TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DO DOMÍNIO www.patos.pb.gov.br, REF.A ABRIL/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 29/04/2008 | 350.00 | 00051812851472 | PEDRO PEREIRA DE CARVALHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO DEPARTAMENTO DE RÁDIO-ESCUTA DA COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO, VINC. AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 29/04/2008 | 44.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 29/04/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 29/04/2008 | 7.50 | 33066408080712 | BANCO REAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 5.012877-0, NO DIA 29/04/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 29/04/2008 | 1260.96 | 00360305004363 | FGTS | DESPESAS COM O RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO EM FAVOR DO FGTS, ALUSIVO A COMPETÊNCIA 03/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 29/04/2008 | 177.00 | 00360305004363 | FGTS | DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO EM FAVOR DO FGTS, ALUSIVO A COMPETÊNCIA 12/1989, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 29/04/2008 | 747.70 | 00360305004363 | FGTS | DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO EM FAVOR DO FGTS, ALUSIVO A COMPETÊNCIA 12/1989, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 29/04/2008 | 180.00 | 00020372809472 | JOÃO CARNEIRO DE BRITO | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA RODA TRASEIRA E NO MACACO HIDRÁULICO DA CAÇAMBA MNA.9665, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 29/04/2008 | 270.00 | 00089178980844 | EDMILSON VERAS FONTES | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE COMANDO, LIMPEZA NOS CANOS DE ÓLEO E SOLDA ELÉTRICA NO CHASSIS DO CARRO KUKA MNA.8133, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142008 | 0004921 | 29/04/2008 | 424.90 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO E DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO MATADOURO E MERCADOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142008 | 0004925 | 29/04/2008 | 8654.01 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS PEQUENOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO REALIZADOS CONFORME DESIGNAÇÃO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 29/04/2008 | 25690.40 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS-PSPT, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A ABRIL/2008. (COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 29/04/2008 | 13.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 13.419-8 (FUS), NO DIA 29/04/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032008 | 0004913 | 29/04/2008 | 2925.00 | 00519107000140 | Ruberval Dantas da Rocha ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO E OVOS) DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142008 | 0004922 | 29/04/2008 | 2145.23 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 29/04/2008 | 896.31 | 00004854856483 | Emanoel Costa de Freitas | SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE XÉROX E ENCADERNAÇÕES DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032008 | 0004938 | 29/04/2008 | 521.50 | 00519107000140 | Ruberval Dantas da Rocha ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO E OVOS) DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS MATRICULADOS NAS REDES MUNICIPAIS DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 29/04/2008 | 107.50 | 00519107000140 | Ruberval Dantas da Rocha ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO E OVOS) DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142008 | 0004917 | 29/04/2008 | 15.27 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE FITA VEDAROSCA E FIO RÍGIDO DESTINADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção dos Clubes de Mães | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142008 | 0004918 | 29/04/2008 | 46.71 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE 01-FECHADURA E 04-TORNEIRAS PLÁSTICAS DESTINADAS QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO NO CLUBE DE MÃES ADI MEDEIROS.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 29/04/2008 | 103.23 | 00004854856483 | Emanoel Costa de Freitas | SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE XÉROX E ENCADERNAÇÕES DESTINADOS A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032008 | 0004940 | 29/04/2008 | 286.19 | 00519107000140 | Ruberval Dantas da Rocha ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGOS E OVOS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142008 | 0004920 | 29/04/2008 | 668.07 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO, ELÉTRICO E DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, VINC. A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142008 | 0004919 | 29/04/2008 | 17.34 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE 01-FACÃO TRAMONTINA DESTINADO A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142008 | 0004916 | 29/04/2008 | 116.04 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE ARAME GALVANIZADO, BOTAS DE SEGURANÇA, CABOS PARA PÁS E CHAVE DE FENDA DESTINADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 30/04/2008 | 170.00 | 00009849963468 | ANTÔNIO AURELIANO SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO-DE-OBRA NA REVISÃO DA CAIXA DE MACHA E EMBREAGEM, BEM COMO NOS FREIOS DA F.4000 VINC. A SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142008 | 0004977 | 30/04/2008 | 104.45 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO NA SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 30/04/2008 | 75000.00 | 00065153081400 | EDILEUDO DE LUCENA MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, REF.AO PERÍODO RESTANTE DO EXERCÍCIO, INCLUINDO 13º SALÁRIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 30/04/2008 | 28000.00 | 00006793878468 | SEBASTIÃO DOS SANTOS LIMA | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REF.AO PERÍODO RESTANTE DO EXERCÍCIO, INCLUINDO 13º SALÁRIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 30/04/2008 | 600.00 | 00016050878404 | NEUZANI CARLOS BALBINO | GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADOS APÓS EXPEDIENTE NORMAL NO PROGRAMA "BOLSA FAMÍLIA" REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PLANILHA-RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 30/04/2008 | 3710.00 | 00004560181403 | CLARISSA LUIZA DE LIMA OLIVEIRA | GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADOS APÓS EXPEDIENTE NORMAL NO PROGRAMA "BOLSA FAMÍLIA" REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL NO PERÍODO 04/2008,CONFORME PLANILHA-RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 30/04/2008 | 53000.00 | 00004544687411 | JOANILSON GUEDES BARBOSA | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, REF.AO PERÍODO RESTANTE DO EXERCÍCIO, INCLUINDO 13º SALÁRIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção dos Clubes de Mães | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 30/04/2008 | 17000.00 | 00064012433415 | FRANCISCA DELFINO DA COSTA | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NOS CLUBES DE MÃES MUNICIPAIS, REF.AO PERÍODO RESTANTE DO EXERCÍCIO, INCLUINDO 13º SALÁRIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 30/04/2008 | 37350.00 | 00071404970444 | ERIVAN NÓBREGA DE OLIVEIRA | DESPESAS COM MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, COMPOSTO CONFORME LEI MUNICIPAL 3.181 DE 25/10/2005, CONFORME PLANILHA-RECIBO EM ANEXO, REF.AO PERÍODO RESTANTE DO EXERCÍCIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 30/04/2008 | 103000.00 | 00083975683449 | ALEXSANDRA BARBOSA WANDERLEY | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO PERÍODO RESTANTE DO EXERCÍCIO, INCLUINDO 13º SALÁRIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 30/04/2008 | 2208.00 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA AGENTE CIDADÃO, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A ABRIL/2008. (COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 30/04/2008 | 11.30 | 01399933000166 | A MARQUESA-ESLOVÊNIA KIEV M.MARQUES | AQUISIÇÃO DE COPOS E PRATOS DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL PARA DEVIDAS DESIGNAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 30/04/2008 | 48.00 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA-MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DE ARMARINHO DESTINADOS A SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 30/04/2008 | 136.97 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA SEDE DO PETI-PLACAS, REF.A MARÇO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 30/04/2008 | 104.64 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA SEDE DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE MARÇO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 30/04/2008 | 592.80 | 00029899141453 | OSCAR MARIA DE LIMA | AQUISIÇÃO DE COENTRO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 30/04/2008 | 24691.20 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS-PSPT, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A ABRIL/2008. (COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 30/04/2008 | 274955.79 | 00007563236490 | ÂNGELA MARIA DA SILVA ALVES E OUTROS-FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NOS SERVIÇOS DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE-MAC II DA VINC.A SEMUSA, REF.AO MÊS DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 30/04/2008 | 18.99 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 58.057-0 (SUS), NO DIA 30/04/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 30/04/2008 | 68.14 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A MARÇO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 30/04/2008 | 652.00 | 01883649000160 | GRAN SAT COMÉRCIO DE ELETRO ELETRÔNICO LTDA EPP | AQUISIÇÃO DE ANTENAS E APARELHOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A INSTALAÇÃO DE INTERNET NO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA 479/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0004998 | 30/04/2008 | 3850.00 | 01727280000105 | Josvaldo Gonçalves Lima -ME | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 548/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0004999 | 30/04/2008 | 23720.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 545/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0005000 | 30/04/2008 | 4600.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 547/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0005001 | 30/04/2008 | 10600.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 546/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 30/04/2008 | 1380000.00 | 00002252402466 | ÁDRIA RAMOS SIMÕES LÚCIO | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, VINC.A SEMUSA, REF.AO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO, INCLUINDO 13º SALÁRIO - 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 30/04/2008 | 280000.00 | 00007157618460 | ADRIANO FÉLIX CAVALCANTI E OUTROS-FOLHA DE PAGAMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL (ENDEMIAS), VINC.A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.AO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO, INCLUINDO 13º SALÁRIO - 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 30/04/2008 | 2070000.00 | 00002753951462 | ADRIANA PEREIRA ROCHA | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, REF.AO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO, INCLUINDO 13º SALÁRIO-2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 30/04/2008 | 2075000.00 | 00007563236490 | ÂNGELA MARIA DA SILVA ALVES E OUTROS-FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NOS SERVIÇOS DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE DA VINC.A SEMUSA, REF.AO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 30/04/2008 | 150000.00 | 00007563236490 | ÂNGELA MARIA DA SILVA ALVES E OUTROS-FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA, AMBOS VINC.A SEMUSA, REF.AO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 30/04/2008 | 540000.00 | 00001136433490 | ADALBERGIA MARIA BARRETO CAVALCANTE E OUTROS-FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL INFANTIL, REF.AO RESTANTE DO EXERCÍCIO-2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 30/04/2008 | 941000.00 | 00003324359465 | ALBERTO DE SOUZA NOBERTO E OUTROS-FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO RESTANTE DO EXERCÍCIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 30/04/2008 | 148000.00 | 00004476729401 | ALBA LÚCIA DA SILVA MONTEIRO E OUTROS-FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REF.AO PERÍODO RESTANTE DO EXERCÍCIO, INCLUINDO 13º SALÁRIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Controle e U | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da SEURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 30/04/2008 | 155000.00 | 00029571197491 | IVANA MARIA W.NÓBREGA DE MELO E OUTROS-FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E URBANISMO, REF.AO PERÍODO RESTANTE DO EXERCÍCIO, INCLUINDO 13º SALÁRIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 30/04/2008 | 53510.06 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 60%), CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 30/04/2008 | 70944.12 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA ENSINO E NUTRIÇÃO, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 30/04/2008 | 49865.99 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA ENSINO E NUTRIÇÃO, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 30/04/2008 | 13346.40 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA ENSINO E NUTRIÇÃO, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A ABRIL/2008. (COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 30/04/2008 | 19743.96 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA ENSINO E NUTRIÇÃO, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A ABRIL/2008. (COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142008 | 0004976 | 30/04/2008 | 1697.80 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Ampliação e Recuperação de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 30/04/2008 | 25000.00 | 00045074437415 | ALCIDES NARCISO OLIVEIRA DE LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS A DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL DE 01-IMÓVEL SITUADO A RUA ANTÔNIO FÉLIX, 1372-BAIRRO DA VITÓRIA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 110,00m2, DESTINADO A AMPLIAÇÃO DA EMEF DOM EXPEDITO EDUARDO DE OLIVEIRA VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00552008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082008 | 0004994 | 30/04/2008 | 34553.84 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 30/04/2008 | 24906.00 | 00908675000133 | José César Cavalcanti Neto-Solux | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 30/04/2008 | 372000.00 | 00058441417415 | ADRIANA CARNEIRO DE A.CAMPOS E OUTROS-FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO PERÍODO RESTANTE DO EXERCÍCIO, INCLUINDO 13º SALÁRIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Profissional | Programa de Desenvolvimento do Ensino Profissionalizante | Manutenção das Escolas Profissionalizantes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 30/04/2008 | 110000.00 | 00058087206487 | ANTÔNIA DIAS DE MEDEIROS E OUTROS-FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES DO MUNICIPIO, REF.AO PERÍODO RESTANTE DO EXERCÍCIO, INCLUINDO 13º SALÁRIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 30/04/2008 | 3202956.67 | 00016049667420 | ADIMAR ABREU DOS SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS AO VENCIMENTOS FIXOS DE PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.AO PERÍODO RESTANTE DO EXERCÍCIO, INCLUINDO 13º SALÁRIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 30/04/2008 | 974856.00 | 00096494999468 | ADENILSA DA SILVA LOPES E OUTROS-FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESAS ALUSIVAS AO VENCIMENTOS FIXOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.AO PERÍODO RESTANTE DO EXERCÍCIO, INCLUINDO 13º SALÁRIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, a gente faz acontecer | Manutenção da Banda de Música Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 30/04/2008 | 122000.00 | 00018144411404 | AFONSO JOSÉ JERÔNIMO VIEIRA | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA FILARMÔNICA 26 DE JULHO, REF.AO PERÍODO RESTANTE DO EXERCÍCIO, INCLUINDO 13º SALÁRIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Manutenção do Ginásio de Esportes O Rivaldão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 30/04/2008 | 46600.00 | 00069176841472 | FRANCISCA DOS SANTOS MARQUES E OUTROS-FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GINÁSIO DE ESPORTES "O RIVALDÃO", REF.AO PERÍODO RESTANTE DO EXERCÍCIO, INCLUINDO 13º SALÁRIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 30/04/2008 | 25300.00 | 00016086473404 | CARLOS ANTÔNIO DE A. NOBERTO E OUTROS-FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALCANTE, REF.AO PERÍODO RESTANTE DO EXERCÍCIO, INCLUINDO 13º SALÁRIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 30/04/2008 | 405000.00 | 00092943900478 | JOELMA FERREIRA DE SOUZA E OUTROS-FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES LOTADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF.AO PERÍODO RESTANTE DO EXERCÍCIO, INCLUINDO 13º SALÁRIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 30/04/2008 | 260000.00 | 00066810663487 | ANA MARIA DA SILVA COSTA E OUTROS-FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF.AO PERÍODO RESTANTE DO EXERCÍCIO, INCLUINDO 13º SALÁRIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 30/04/2008 | 5786.04 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS-PSPT, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A ABRIL/2008. (COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 30/04/2008 | 47324.20 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS-PSPT, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A ABRIL/2008. (COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 30/04/2008 | 300.00 | 04828245000243 | EPT-EMPRESA PARAIBANA DE TRANSPORTES LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE PARA PARTICIPAREM DO TREINAMENTO CONFORME DESIGNAÇÃO DA SEC. MUN. DE SAÚDE E OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº516/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 30/04/2008 | 1780000.00 | 00003447469412 | ALESSANDRA MONTEIRO MAMEDE | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE SAÚDE E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.AO RESTANTE DO EXERCÍCIO, INCLUINDO 13º SALÁRIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 30/04/2008 | 24073.35 | 35474949000108 | LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA. | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE REMEDIAÇÃO AMBIENTAL DO LIXÃO DE PATOS, NO PERÍODO DE 01 A 30/04/2008, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 30/04/2008 | 165502.05 | 35474949000108 | LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA. | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA EXECUTADOS NOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE PATOS, NO PERÍODO DE 01 A 30/04/2008, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 30/04/2008 | 21.70 | 00006793720406 | PEDRO ALEXANDRINO DE A. FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DA FEIRA LIVRE, NO DIA 30/04/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 30/04/2008 | 159.95 | 00000121225488 | MANOEL MESSIAS DOS SANTOS MENDES | SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, NO DIA 30/04/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 30/04/2008 | 105.00 | 00089178980844 | EDMILSON VERAS FONTES | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA RETIRADA DO VAZAMENTO, BEM COMO A TROCA DE DUAS MANGUEIRAS DE OLÉO NA RETRO-ESCAVADEIRA VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142008 | 0004973 | 30/04/2008 | 4110.45 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO EM DIVERSOS ÓRGÃOS A CRITÉRIO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142008 | 0004974 | 30/04/2008 | 3429.00 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL E CANTEIROS CENTRAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142008 | 0004979 | 30/04/2008 | 165.00 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO NO MERCADO MODELO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142008 | 0004981 | 30/04/2008 | 449.85 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO E DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS PEQUENOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO REALIZADOS CONFORME DESIGNAÇÃO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 30/04/2008 | 273.50 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS PEQUENOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO REALIZADOS CONFORME DESIGNAÇÃO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 30/04/2008 | 604.90 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NOS CANTEIROS E JARDINS DAS PRAÇAS PÚBLICAS, REF.AO MÊS DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 30/04/2008 | 905000.00 | 00065089472491 | EDUARDO PERÔNICO DAMIÃO E OUTROS-FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, REF.AO PERÍODO RESTANTE DO EXERCÍCIO, INCLUINDO 13º SALÁRIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 30/04/2008 | 4465.88 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE DARF DO MÊS DE ABRIL/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 30/04/2008 | 1270.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESAS ALUSIVAS AO DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOS EDITAIS E AVISOS DE PROCEDIMENTOS LICITÓRIOS DA EDILIDADE, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A UNIÃO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 30/04/2008 | 1349.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESAS ALUSIVAS AO DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOS EDITAIS E AVISOS DE PROCEDIMENTOS LICITÓRIOS DA EDILIDADE, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A UNIÃO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 30/04/2008 | 3.00 | 33066408080712 | BANCO REAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 5.012877-0, NO DIA 30/04/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 30/04/2008 | 13.04 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NO DIA 30/04/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 30/04/2008 | 2872.09 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NO DIA 30/04/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 30/04/2008 | 44.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 30/04/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 30/04/2008 | 180.00 | 00089358031468 | WAGNER MEDEIROS LIRA | 1 e 1/2(UMA DIÁRIA E MEIA) DIÁRIAS AO COORDENADOR DE NÚCLEO DAS RECEITAS ECONÔMICAS E FISCAIS,O SR. WAGNER MEDEIROS LIRA, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, NO PERIODO DE 28 A 29/04/2008, A FIM DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE ASSUNTOS DE INTERESSA A ESSA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 30/04/2008 | 480000.00 | 00025210807487 | AFONSO MEDEIROS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.AO PERÍODO RESTANTE DO EXERCÍCIO, INCLUINDO 13º SALÁRIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 30/04/2008 | 72000.00 | 00033798265453 | ANTÔNIO CARLOS DE LIRA CAMPOS E OUTROS-FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF.AO PERÍODO RESTANTE DO EXERCÍCIO, INCLUINDO 13º SALÁRIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Renda Familiar Mínima do Município de Patos | Manutenção do Programa de Renda Familiar Mínima | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012008 | 0004959 | 30/04/2008 | 27100.00 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE RENDA FAMILIAR MÍNIMA, QUANDO DA DISTRIBUIÇÃO AOS BENEFICIÁRIOS DO REFERIDO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142008 | 0004978 | 30/04/2008 | 827.50 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO NO GABINETE DO PREFEITO PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 30/04/2008 | 40940.10 | 00020291221491 | ANTÔNIO IVÂNIO RAMALHO DE LACERDA | DESPESAS ALUSIVAS AOS SUBSÍDIOS DO VICE - PREFEITO MUNICIPAL, ANTÔNIO IVÂNIO R.DE LACERDA, REF.AO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 30/04/2008 | 81880.20 | 00046079840430 | NABOR WANDERLEY DA NÓBREGA FILHO | DESPESAS ALUSIVAS AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, NABOR WANDERLEY DA NÓBREGA FILHO, REF.AO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 30/04/2008 | 390000.00 | 00004861506824 | EXPEDITO SIMÕES DOS SANTOS E OUTROS-FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PRFEITO, REF.AO RESTANTE DO EXERCÍCIO, INCLUINDO 13º SALÁRIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 30/04/2008 | 2932.00 | 00908675000133 | José César Cavalcanti Neto-Solux | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E TODOS OS ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 30/04/2008 | 1464.00 | 00908675000133 | José César Cavalcanti Neto-Solux | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E TODOS OS ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 30/04/2008 | 398000.00 | 00007299559404 | AMAURI VIEIRA DANTAS E OUTROS-FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.AO PERÍODO RESTANTE DO EXERCÍCIO, INCLUINDO 13º SALÁRIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 02/05/2008 | 3438.40 | 00908675000133 | José César Cavalcanti Neto-Solux | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 02/05/2008 | 40.00 | 01984052000102 | CAMPLAST - PATRÍCIA EMBALAGENS LTDA | AQUISIÇÃO DE 06-KG DE SACOLAS PLAST.COLORIDAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO ALMOXARIFADO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 02/05/2008 | 55.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA-PAULINO A. DA SILVA | AQUISIÇÃO DE CD s E DV s DESTINADOS AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 02/05/2008 | 110.98 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423-3602, INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SETOR PESSOAL), REF.AO MÊS DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 02/05/2008 | 56.66 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423-3604, INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF.AO MÊS DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 02/05/2008 | 317.66 | 09308974000101 | CARTÓRIO 3º OFÍCIO ALDO XAVIER | SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS NO REGISTRO DE ATAS, ESTATUTOS E AVERBAÇÕES DE INTERESSE DIVERSOS ÓRGÃOS VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 02/05/2008 | 1513.60 | 08271751000154 | CORREIOS-MARCOS ANTÔNIO DE A.LEITE | DESPESAS ALUSIVAS AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DIVERSAS PARA ÓRGÃOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 02/05/2008 | 993.40 | 09308974000101 | CARTÓRIO 3º OFÍCIO ALDO XAVIER | SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS NA EMISSÃO DE CÓPIA ESPECIAL, AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS E RECONHECIMENTO DE DUAS PROCURAÇÕES PÚBLICAS DE INTERESSE DIVERSOS ÓRGÃOS VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252008 | 0005212 | 02/05/2008 | 276.00 | 08593904000180 | 3T COMERCIO DE MATERIAIS DIDATICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE 04- ESTANTES EM AÇO COM 06/PRATELEIRAS DESTINADOS A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO PARA DEVIDAS DESIGNAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252008 | 0005217 | 02/05/2008 | 483.00 | 08593904000180 | 3T COMERCIO DE MATERIAIS DIDATICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE 07-ESTANTES EM AÇO COM 06/PRATELEIRAS DESTINADOS A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO PARA DEVIDAS DESIGNAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 02/05/2008 | 650.00 | 06234052000109 | LAVA JATO GUANABARA-CLEIDE OLIVEIRA FERNANDES | SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº0901/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362008 | 0005255 | 02/05/2008 | 286.55 | 03998680000172 | Unitintas Universo das Tintas Ltda | AQUISIÇÃO DE TINTAS E SIMILARES DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA PINTURA DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362008 | 0005256 | 02/05/2008 | 82.00 | 03998680000172 | Unitintas Universo das Tintas Ltda | AQUISIÇÃO DE ROLOS LÃ, TRINCHAS E TINTA LAVÁVEL DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA PINTURA DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 02/05/2008 | 155.00 | 03705281000176 | MARIA DAS GRAÇAS DA NÓBREGA CABRAL-SEDEC COPIADORA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE INTERESSE DA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Renda Familiar Mínima do Município de Patos | Manutenção do Programa de Renda Familiar Mínima | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012008 | 0005049 | 02/05/2008 | 6775.00 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE RENDA FAMILIAR MÍNIMA, QUANDO DA DISTRIBUIÇÃO AOS BENEFICIÁRIOS DO REFERIDO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 02/05/2008 | 884.87 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421-2108, INSTALADO NA COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 02/05/2008 | 83.00 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.4843,INSTALADO EM ÓRGÃO DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 02/05/2008 | 119.00 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO 501.1188-ACESSOS/FACILIDADES VELOX INSTALADO NO PROCON MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 02/05/2008 | 106.67 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3409-1084, INSTALADO NO SÍTIO MUCAMBO EM ÓRGÃO VINCULADO A ESTÁ MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 02/05/2008 | 298.98 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM O 501-0618-ACESSOS/FACILIDADES VELOX VINC. AO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 02/05/2008 | 124.46 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3609, INSTALADO EM ´RGÃO VINCULADO A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 02/05/2008 | 92.86 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3618 INSTALADO NO JUIZADO DO MENOR, REF.AO MÊS DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 02/05/2008 | 105.61 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.8200 INSTALADO NO TIRO DE GUERRA 07/002, REF.AO MÊS DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 02/05/2008 | 119.00 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM O 501-1257-ACESSOS/FACILIDADES VELOX NO TIRO DE GUERRA - 07/002, REF.AO MÊS DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 02/05/2008 | 116.77 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423-3629, INSTALADO NO PROCON MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 02/05/2008 | 237.28 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421-3449, INSTALADO NA COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Renda Familiar Mínima do Município de Patos | Manutenção do Programa de Renda Familiar Mínima | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 02/05/2008 | 186.36 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423-3630, INSTALADO NA SEDE DA RENDA MÍNIMA, REF.AO MÊS DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 02/05/2008 | 50.32 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423-3600, INSTALADO NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 02/05/2008 | 988.67 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423-3135, INSTALADO NA COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 02/05/2008 | 69.91 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421-7272, INSTALADO NO DISQUE CIDADÃO EM ORGÃO VINCULADO A ESTÁ MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 02/05/2008 | 308.80 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3601 INSTALADO NA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 02/05/2008 | 252.00 | 09308982000158 | SERVIÇO NOTARIAL E REG.CARLOS TRIGUEIRO | SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS NA EMISSÃO DE 18-CERTIDÕES DE ÔNUS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 02/05/2008 | 14.00 | 09308982000158 | SERVIÇO NOTARIAL E REG.CARLOS TRIGUEIRO | SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS NA EMISSÃO DE 01-CERTIDÃO DE ÔNUS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0005154 | 02/05/2008 | 280.00 | 02708211000109 | Adeilton Soares de Medeiros-ME | AQUISIÇÃO DE 02-PNEUS 175/70 R.13 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PARATI MOH.8760, VINC.AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 02/05/2008 | 100.00 | 00064592715420 | ANTÔNIO SILVA DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NA INAUGURAÇÃO DO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES ONDE CONSISTE EM 04 HOMENS DEVIDAMENTE FARDADO, CONFORME DESIGNAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E CONTRATO Nº0895/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 02/05/2008 | 160.00 | 00001010804413 | ANTÔNIO MARCOS DIAS DE MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE UM SHOW MUSICAL NA FEIRA DE ARTESANTO REALIZADO NO DIA 09/05/2008, CONFORME DESIGNAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E CONTRATO Nº0890/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 02/05/2008 | 1205.00 | 00071412530415 | EDSON LEITE MONTENEGRO | SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E PALCO PRESTADOS NA INAUGURAÇÃO DO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES, CONFORME DESIGNAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E CONTRATO 0896/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 02/05/2008 | 250.00 | 00037277170253 | JOSÉ NILTON FRANÇA VIEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS EM UM SHOW ARTÍSTICO QUANDO REALIZADO NA FEIRA DOS ESTUDANTES NO RECREIO MAÇÔNICO CONFORME DESIGNAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E CONTRATO Nº0893/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 02/05/2008 | 250.00 | 00049579053472 | DANIEL FERREIRA DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS EM UM SHOW ARTÍSTICO REALIZADO NA INAUGURAÇÃO DO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES, CONFORME DESIGNAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E CONTRATO 0892/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 02/05/2008 | 450.00 | 00001098719441 | DIANA DE LIMA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM SHOW ARTÍSTICO NA FESTA DAS MÃES REALIZADO NA CENTRAL DE ARTESANATO, BEM COMO NA INAUGURAÇÃO DO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES, REALIZADO A CRITÉRIO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO 0902/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 02/05/2008 | 3000.00 | 00003173630424 | GEANE GUEDES TRAJANO LUCENA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS DESTINADOS AS SOLENIDADES E INAUGURAÇÕES, A CRITÉRIO DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONTRATO Nº0900/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252008 | 0005223 | 02/05/2008 | 1304.00 | 08593904000180 | 3T COMERCIO DE MATERIAIS DIDATICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | DESPESAS COM 08-APARELHOS DE DVD COM REPRODUÇÃO COMPATÍVEL COM DVD,CD,MP3, PICTURE E FUNÇÃO PROGRESSIVE SCAN DESTINADOS COMO DOAÇÃO NAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES REALIZADO NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192007 | 0005236 | 02/05/2008 | 266.00 | 02775760000104 | HOTEL ZURIQUE LTDA | SERVIÇOS DE HOTELARIA PRESTADOS EM DIÁRIAS DESTINADAS AOS SR.EDMILSON FERREIRA,LORÔ BRANCO, IVANILDO VILA, IPOLITO MOURA, MOACIR LAURENTINO, JOSÉ CARDOSO E ROSILENE DA COSTA GOMES, QUANDO A CONVITE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362008 | 0005244 | 02/05/2008 | 56.80 | 03998680000172 | Unitintas Universo das Tintas Ltda | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TINTAS, BANDEJAS PLÁSTICOS E ESMALTE SINTÉTICO DESTINADOS A PEQUENOS RETOQUES NA PINTURA NO PRÉDIO SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 02/05/2008 | 280.00 | 00049581422404 | JAIRO DA SILVA NOGUEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E PINTURA DE 08-DE FAIXAS PARA DIVULGAÇÃO DE VÁRIOS EVENTOS REALIZADAS ATRAVÉS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO 0905/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 02/05/2008 | 800.00 | 00020549164472 | ELIAS MAURICIO DE OLIVEIRA | SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO COM SOM FIXO, PRESTADOS NO I SIMPÓSIO EM SISTEMAS, BEM COMO NA FEIRA DE ARTESANATO QUE SERÁ REALIZADO NA PRAÇA GETÚLIO VARGAS ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO Nº0915/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 02/05/2008 | 600.00 | 00004399433450 | DANIEL JOSÉ DE ALMEIDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO, COM SOM FIXO, DAS FEIRAS DE ARTESANATO QUE REALIZAR-SE-ÃO NA PRAÇA GETÚLIO VARGAS, CONFORME CONTRATO 0913/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 02/05/2008 | 288.40 | 08768368000297 | CASA NOVA-ANTÔNIO CLEMENTINO DE SOUSA | AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS DE CAMA, MESA E BANHO DIVERSOS DESTINADOS COMO PREMIAÇÃO NA SOLENIDADE EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES REALIZADO NAS ESCOLAS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 02/05/2008 | 903.50 | 04664635000144 | Manoel da Nóbrega Eustaquio | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DE VÁRIAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE MUNICIPAL, CONFORME DESIGNAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E CONTRATO 0920/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 02/05/2008 | 702.00 | 00073359300491 | SHEILA LUCENA LEITÃO ARAÚJO DE MELO | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÃO DE UM PLACA DE GRANITO MEDIDA 50X70, COM VIDRO, PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 02/05/2008 | 267.05 | 05222411000145 | Saletur Agência de Viagem e Turismo Ltda | DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO JPA/BSB/REC/JPA DESTINADAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DE PATOS/PB NABOR WANDERLEY DA N.FILHO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 02/05/2008 | 30.00 | 00002547693496 | ANTÔNIO EDSON MOTA DE SOUSA | 1/2(MEIA) DIÁRIA AO MOTORISTA ANTÔNIO EDSON M.DE SOUSA, QUANDO EM VIAGEM A C.GRANDE/PB NO DIA 30/04/2008 A FIM DE CONDUZIR PACIENTES CARENTES AO HOSPITAL DA FAP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 02/05/2008 | 55.74 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423-3615, INSTALADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 02/05/2008 | 120257.00 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, REF.AO RESTANTE DO EXERCÍCIO 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 02/05/2008 | 12068.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESAS ALUSIVAS AO DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOS EDITAIS E AVISOS DE PROCEDIMENTOS LICITÓRIOS DA EDILIDADE, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A UNIÃO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO RESTANTE DO EXERCÍCIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 02/05/2008 | 60000.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO JUNTO A C.E.F., REFERENTE AO CONTRATO Nº 0023908-15, PARA DESPESAS REFERENTES AS OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA DO VALE DO JATOBÁ E MONTE CASTELO, DEBITADO NO DIA 11/01/2008, REF.AO RESTANTE DO EXERCICIO 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 02/05/2008 | 13993.74 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AOS JUROS E COMISSÃO PERMANENTE DO FINANCIAMENTO JUNTO A C.E.F., REFERENTE AO CONTRATO Nº 0023908-15, PARA DESPESAS DAS OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA DO VALE DO JATOBÁ E MONTE CASTELO, REF.AO RESTANTE DO EXERCICIO 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 02/05/2008 | 10200.00 | 00360305004363 | FGTS | DESPESAS COM O RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO EM FAVOR DO FGTS, REF.AO RESTANTE DO EXERCÍCIO 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 02/05/2008 | 11200.00 | 00360305004363 | FGTS | DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO EM FAVOR DO FGTS, REF.AO RESTANTE DO EXERCÍCIO 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 02/05/2008 | 69.48 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423-3566, INSTALADO NO SETOR TRIBUTÁRIO EM ÓRGÃO VINCULADO A SEC. MUN. DE FINANÇAS, REF.AO MÊS DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 02/05/2008 | 134.37 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423-3605, INSTALADO NO GABINETE DA SECRETÁRIA EM ÓRGÃO VINCULADO A SEC. MUN. DE FINANÇAS, REF.AO MÊS DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252008 | 0005216 | 02/05/2008 | 828.00 | 08593904000180 | 3T COMERCIO DE MATERIAIS DIDATICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE 12-ESTANTES EM AÇO COM 6/PRATELEIRAS DESTINADOS ASEC. MUN. DE FINANÇAS PARA DEVIDAS DESIGNAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 02/05/2008 | 53.32 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3621-FAX SMILE INSTALADO NA SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.AO MÊS DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 02/05/2008 | 17.48 | 00088606236853 | ADENAIDE SIQUEIRA KISHI | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE IPTU DO EXERCÍCIO 2006, PAGO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO Nº 2.634/08 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 02/05/2008 | 200.00 | 00044183429404 | GELDA BERNARDO DE MEDEIROS | GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADAS APÓS O EXPEDIENTE NORMAL NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE ISS, VINC.A SEC.MUN.DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2008, CONFORME PLANILHA-RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 02/05/2008 | 126.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 02/05/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 02/05/2008 | 150.00 | 00085345733449 | DAMIÃO BERNARDO MARINHO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITIUIÇÃO DE ITBI PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO Nº 2.908/08 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 02/05/2008 | 6.00 | 33066408080712 | BANCO REAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 5.012877-0, NO DIA 02/05/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 02/05/2008 | 260.00 | 40980187000151 | Kalculus Com. de Móveis e Maq.p/Escrtório Ltda | SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA BALANÇA DIGI-TROL 500G PERTENCENTE AO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 02/05/2008 | 850.00 | 00002900202477 | GERALDO BATISTA PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA USINAGEM DE 32-TONELADAS DE ASFALTOS EMULSIONADO RM-1C DESTINADAS A SEINFRA CONFORME CONTRATO Nº0886/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500202008 | 0005051 | 02/05/2008 | 29752.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE FERRO, ARAME GALVANIZADO, CHAPA PLANA BARRA CHATA, CANTONEIRA E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS EM PRÉDIOS PÚBLICOS A CRITÉRIO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 02/05/2008 | 900.00 | 00006793720406 | PEDRO ALEXANDRINO DE A. FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DA FEIRA LIVRE, REF.AO RESTANTE DO EXERCÍCIO 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 02/05/2008 | 9000.00 | 00000121225488 | MANOEL MESSIAS DOS SANTOS MENDES | SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, REF.AO RESTANTE DO EXERCÍCIO 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 02/05/2008 | 900.00 | 00003407966423 | JOANA DARC NUNES DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DA FEIRA LIVRE, REF.AO RESTANTE DO EXERCÍCIO 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 02/05/2008 | 45.83 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423-3616, INSTALADO NO MERCADO CENTRAL, REF.AO MÊS DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 02/05/2008 | 69.50 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423-3646, INSTALADO EM ÓRGÃO VINCULADO AO SEINFRA, REF.AO MÊS DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 02/05/2008 | 49.63 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423-3617, INSTALADO NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 02/05/2008 | 90.00 | 00089178980844 | EDMILSON VERAS FONTES | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA TROCA DA MANGUEIRA E CONSERTO DO HIDRÁULICO DA DIREÇÃO DO TRATOR Nº 01, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 02/05/2008 | 190.00 | 00064647862453 | CÉLIA MARIA PORTO DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS EM 19-VULCANIZAÇÕES DE PNEUS PERTENCENTES AOS VEÍCULOS: KUKAS MNA.8133 E MNA.8093, CAÇAMBAS MOC.4090, MOC.3940, MNI.1304 E MOC.4380, TODOS VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 02/05/2008 | 280.00 | 00064647862453 | CÉLIA MARIA PORTO DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS EM 14-VULCANIZAÇÕES DE PNEUS PERTENCENTES AOS VEÍCULOS: PATROL, RETRO-ESCAVADEIRA, TRATORES Nº 01 E 02, TODOS VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 02/05/2008 | 200.00 | 10857068000145 | JOSÉ RONALDO MARINHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA RODA TROELER PERTENCENTE AO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 02/05/2008 | 363.05 | 00009485759487 | JOSÉ GENIVAL RODRIGUES | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DE TRABALHADORES RESPONSAVEIS PELA A REFORMA DO CEMITÉRIO NO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEINFRA E CONTRATO Nº0888/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 02/05/2008 | 1400.00 | 05515652000182 | UNIÃO COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | AQUISIÇÃO DE 04-BALDES LUBRAX THF E 04-BALDES DE LUBRAX GRAXA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 02/05/2008 | 150.00 | 00003271652430 | JOSÉ ADEILTON JANUÁRIO DE LIRA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA TROCA DA CORREIA DO MOTOR, BEM COMO SERVIÇOS NO RADIADOR DA RETRO-ESCAVADEIRA, VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 02/05/2008 | 300.00 | 00003271652430 | JOSÉ ADEILTON JANUÁRIO DE LIRA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO EMBUCHAMENTO DIANTEIRO, TROCA DO REPARO DO CILINDRO DA DIREÇÃO E SERVIÇO NA CAIXA DE DIREÇÃO DA RETRO-ESCAVADEIRA, VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 02/05/2008 | 400.00 | 00003271652430 | JOSÉ ADEILTON JANUÁRIO DE LIRA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA CAIXA DE INCLINAÇÃO DO CÍRCULO E DAS RODAS; BEM COMO SERVIÇOS NA CAIXA DE CONTROLE E BOMBA D´ÁGUA DA PATROL, VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362008 | 0005248 | 02/05/2008 | 626.95 | 03998680000172 | Unitintas Universo das Tintas Ltda | AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS AO SERVIÇOS REALIZADOS NA PRAÇA FREI DAMIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362008 | 0005249 | 02/05/2008 | 257.60 | 03998680000172 | Unitintas Universo das Tintas Ltda | AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS AO SERVIÇOS REALIZADOS NA PRAÇA EDIVALDO MOTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362008 | 0005252 | 02/05/2008 | 82.00 | 03998680000172 | Unitintas Universo das Tintas Ltda | AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS AOS PEQUENOS SERVIÇOS REALIZADOS NA BARBEARIA MUNICIPAL, INSTALADA NO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DARCILIO WANDERLEY. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362008 | 0005253 | 02/05/2008 | 433.50 | 03998680000172 | Unitintas Universo das Tintas Ltda | AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA PINTURA DAS LAVANDERIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362008 | 0005254 | 02/05/2008 | 159.60 | 03998680000172 | Unitintas Universo das Tintas Ltda | AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA PINTURA DOS MERCADOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362008 | 0005260 | 02/05/2008 | 167.30 | 03998680000172 | Unitintas Universo das Tintas Ltda | AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS AO SERVIÇOS REALIZADOS EM CANTEIROS E JARDINS DAS PRAÇAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0005264 | 02/05/2008 | 368.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE 01-BOMBA D`AGUA, 04-PARAFUSOS, 01-BOTÃO DE PARTIDA E 01-TOMADA DE CONECTOR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEÍCULO TRATOR Nº 01, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0005265 | 02/05/2008 | 700.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE 01-INDUZIDO M. DE PARTIDA DESTINADOS AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA RETRO-ESCAVADEIRA, VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0005266 | 02/05/2008 | 470.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE 01-BOMBA D´AGUA E 01-FILTRO DESTINADOS AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO: CAMINHÃO MNI.1304 VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0005268 | 02/05/2008 | 200.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE 01-MOLA MESTRE E 01-REPARO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEÍCULO: KUKA MNN.5547, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0005269 | 02/05/2008 | 119.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ASSESSÓRIOS E COMPLEMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO: CAÇAMBA MNA.9665 VINC.A LIMPEZA PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0005270 | 02/05/2008 | 1300.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE 01-CAIXA SATELITE COMPL. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEÍCULO: CAÇAMBA MOC.3940, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 02/05/2008 | 1010.00 | 00075319926472 | SATURNINO MARTINS DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NO COMPRESSOR, TROCA DE RETENTOR DA RODA TRASEIRA, SERVIÇOS NO MOTOR COMPACTADOR M.73 E CONFECÇÃO DE 63 PALHETAS PARA A USINA DE ASFALTO, BEM COMO A RETIRADA DO EIXO DIANTEIRO PARA A TROCA DO EMBUCHAMENTO, TROCA DO REPARO DO CILÍNDRO DA DIREÇÃO, JUNTA DO CARTER E SERVIÇOS NA CAIXA DE DIREÇÃO DO ROLO DOS VEÍCULOS: CAÇAMBA MNA.9665 E O TRATOR, VINC. A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA CONFORME CONTRATO Nº0906/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 02/05/2008 | 1262.00 | 02589474000146 | COMAC - Rivania Medeiros da Silva ME | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETRO-ESCAVADEIRA, VINC. A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0005284 | 02/05/2008 | 400.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE 01-CILINDRO MESTRE DESTINADOS AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA PATROL, VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 02/05/2008 | 80.00 | 00002328255485 | FRANCIMAR NUNES DE ASSIS-OFICINA PADRE CÍCERO | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA PRESTADOS NO MOTOR DE PARTIDA E INSTALAÇÃO DO TRATOR, BEM COMO NO ROLO DYNAPAC VINC. A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 02/05/2008 | 30.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS AO A.R.T/DOC P.00009025 REFERENTE A PROJETO DE INTERESSE DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 02/05/2008 | 70.14 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3622 INSTALADO NO S.O.S DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 02/05/2008 | 71.08 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3620 INSTALADO NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE ABRIL2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 02/05/2008 | 283.73 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3619 INSTALADO NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 02/05/2008 | 67.03 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423-3574, INSTALADO NO SETOR DE COMPRAS EM ÓRGÃO VINCULADO A SEC. MUN. DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 02/05/2008 | 250.93 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3422.2521 INSTALADO NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 02/05/2008 | 188.99 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO 501.0758-ACESSOS/FACILIDADES VELOX INSTALADO NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 02/05/2008 | 66.68 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3422.2520 INSTALADO NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 02/05/2008 | 61.71 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3573 INSTALADO NA CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 02/05/2008 | 116.57 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3607, INSTALADO NA FARMÁCIA BÁSICA, REF.AO MÊS DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0005164 | 02/05/2008 | 1499.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEÍCULO: UNO MOP.3133, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 477/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 02/05/2008 | 357.60 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAÍBA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A ASSINATURA MENSAL DO JORNAL DA PARAIBA DESTINADO A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 747/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0005177 | 02/05/2008 | 321.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEÍCULO: SAVEIRO MOT.2290, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 470/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0005178 | 02/05/2008 | 80.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEÍCULO: SAVEIRO MOT.2290, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 471/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0005180 | 02/05/2008 | 50.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEÍCULO: AMBULÂNCIA MNK.3055, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 473/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0005181 | 02/05/2008 | 614.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEÍCULO: S.10 MNH.7177, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 474/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0005182 | 02/05/2008 | 98.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEÍCULO: PÁLIO MON.7411, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 475/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0005183 | 02/05/2008 | 1115.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEÍCULO: AMBULÂNCIA MNO.7113, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 476/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 02/05/2008 | 1769.10 | 05222411000145 | Saletur Agência de Viagem e Turismo Ltda | DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO JPA/REC/BSB/REC DESTINADOS AO SECRETÁRIO DE SAÚDE DE PATOS/PB JOSÉ FRANCISCO DE SOUSA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 02/05/2008 | 162.00 | 01049357000127 | Cloves Correia da Silva Segundo | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA SEC.MUN.DE SAÚDE E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME CONTRATO 522/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 02/05/2008 | 64.63 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3643 INSTALADO NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 02/05/2008 | 250.00 | 00004252644402 | ITAMAR MONTEIRO DE LIMA | SERVIÇOS DE CHAVEIRO PRESTADOS NA CÓPIAS E CONFECÇÃO DE CHAVES PERTENCENTES A SEC. MUN. DE SAÚDE E OUTROS ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 517/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082008 | 0005241 | 02/05/2008 | 623.54 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE SAÚDE (FUNASA VC Nº2127/2005 SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082008 | 0005242 | 02/05/2008 | 623.54 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE SAÚDE (FUNASA VC Nº0688/2005 SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 02/05/2008 | 2010.40 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS-PSPT, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A MAIO/2008. (COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 02/05/2008 | 9382.50 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS-PSPT, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A MAIO/2008. (COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 02/05/2008 | 12810.00 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS-PSPT, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A MAIO/2008. (COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 02/05/2008 | 59092.38 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS-PSPT, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 02/05/2008 | 324.00 | 41118522000170 | FARMÁCIA VETERINÁRIA AGRO BOI-JOÃO R.VILELA NETO | AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS QUANDO DA DEDETIZAÇÃO NA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE E OUTROS ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 469/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 02/05/2008 | 280.00 | 00391511000181 | IND.DE CONFECÇÕES KG FASHION LTDA | AQUISIÇÃO 40-BOLSAS, TIPO MALOTE, DESTINADAS AO SETOR DE MARCAÇÃO DE SAÚDE DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 535/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 02/05/2008 | 165.00 | 00009359026867 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DOS VEÍCULOS: S.10 MNH.7177, UNO MOP.6738 E MOP.3133, AMBULÂNCIAS MNH.3055 E MNO.7113, TODOS VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 555/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 02/05/2008 | 660.00 | 09032286000161 | INOVE TECNOLOGIA-LEANDRO SANTOS MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM APARELHOS DE INFORMÁTICA E IMPRESSORAS PERTENCENTES A FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 920-D/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 02/05/2008 | 750.00 | 09084385000197 | Mitra Diocesana de Patos-Centro de Treinamento Diocesano | DESPESAS ALUSIVAS AO ALUGUEL DE 03-SALAS NO CENTRO DE TREINAMENTO DIOCESANO DE PATOS O CURSO INTRODUTÓRIO DE ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMILIA, QUE REALIZAR-SE-Á NO PERÍODO DE 26 A 30/05/2008, ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 880-B/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 02/05/2008 | 850.00 | 02708211000109 | Adeilton Soares de Medeiros-ME | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PLACAS E MODELOS DESCRITOS NA PLANILHA ANEXA AO CONTRATO 882-B/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 02/05/2008 | 700.00 | 00071406042404 | WILLAME DE OLIVEIRA RODRIGUES | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLSAS EM LONA, COM LOGOMARCA, DESTINADAS AOS AGENTES DE ENDEMIAS DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 925/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 02/05/2008 | 5011.11 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - FUS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 02/05/2008 | 8925.09 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - FUS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 02/05/2008 | 250.00 | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAGNÓSTICO MÉDICO POR IMAGEM LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A TOMOGRAFIA DE CRÂNIO COMPUTADORIZADA REALIZADA NO PACIENTE JOÃO VICTOR DOS SANTOS FERNANDES, PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 749/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 02/05/2008 | 300.00 | 00088546519404 | JOSÉ ANCHIETA DA SILVA ROCHA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 10-FAIXAS ALUSIVAS A CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO DO IDOSO CONTRA GRIPE-INFLUENZA, REALIZADA ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 414/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 02/05/2008 | 50.00 | 00002190881447 | SILVANIO SANTOS DE SOUSA | SERVIÇOS DE ANIMAÇÃO PRESTADOS NA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES REALIZADO NO DIA 09/05/2008, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO BELO HORIZONTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 02/05/2008 | 120.00 | 00001110445458 | EMANOEL DA SILVA ANDRADE | SERVIÇOS DE SOM FIXO PRESTADOS NA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES NAS ESCOLAS MUNICIPAL DA ÁREA DO BELO HORIZONTE, BEM COMO NA GINCANA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL O. DE SOUSA NO PERÍODO DE 09/05 A 23/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 02/05/2008 | 44.97 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3623, INSTALADO NA ESCOLA PROFESSOR OLIVEIRA EM ÓRGÃO VINCULADO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Profissional | Programa de Desenvolvimento do Ensino Profissionalizante | Manutenção do Polo de Informática nas Escolas Profissionalizantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 02/05/2008 | 44.97 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423-3642, INSTALADO NO TELECENTRO ANAIZA LUIZ CALIXTO EM ÓRGÃO VINCULADO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 02/05/2008 | 64.12 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.8083 INSTALADO NA ESC.PROFISSIONALIZANTE VERLANE WANDERLEY, REF.AO MÊS DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 02/05/2008 | 44.97 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.8300 INSTALADO NA ESC.PROFISSIONALIZANTE STOESSEL WANDERLEY, REF.AO MÊS DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 02/05/2008 | 151.95 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.6019 INSTALADO NA SEDE DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 02/05/2008 | 119.00 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO 501.0611-ACESSOS/FACILIDADES VELOX INSTALADO NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 02/05/2008 | 235.92 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.2225 INSTALADO NA SEDE DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 02/05/2008 | 71.49 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423-3628, INSTALADO EM ÓRGÃO VINCULADO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Profissional | Programa de Desenvolvimento do Ensino Profissionalizante | Manutenção das Escolas Profissionalizantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 02/05/2008 | 102.19 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423-3624, INSTALADO NA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE DA MULHER, REF.AO MÊS DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 02/05/2008 | 3361.50 | 08032292000156 | CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS AO JETONS DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO QUANDO DA PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES ORDINÁRIAS DO CONSELHO MUNICIPAL, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2007 A MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 02/05/2008 | 1490.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAÍBA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A 2ª PARCELA DA ASSINATURA ANUAL DO JORNAL DA PARAIBA, DESTINADA AS UNIDADES DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 02/05/2008 | 40.00 | 35586866000100 | CLIPLAC-CLIDENOR DE SOUZA LIMA | SERVIÇOS DE DESPACHANTE PRESTADOS NO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO: DO ÔNIBUS LBB.6584, VINC. A SEC. MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 02/05/2008 | 90.00 | 00007625757439 | FELIPE DE MEDEIROS SILVA | SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO DE MORCEGOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SIZENANDO FLORIDO, VINC. A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 02/05/2008 | 89.90 | 05469007000170 | Carreirosports Material Esportivo Ltda | AQUISIÇÃO DE 01-REDE DE FUT.CAMPO DESTINADA AO TIME DE FUTEBOL DE CAMPO DO BAIRRO DAS SETE CASAS, DADA COMO INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR EM NOSSA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032008 | 0005147 | 02/05/2008 | 1210.55 | 07239146000133 | FRIGOBOI-ALDIGLEY JÂNIO MENDES DE SALES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES E COSTELAS) DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032008 | 0005151 | 02/05/2008 | 3008.46 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE HORTI-FRUTI-GRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032008 | 0005156 | 02/05/2008 | 9913.50 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE CARNE MOÍDA, HORTI-FRUTI-GRANJEIROS E POLPA DE FRUTAS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022008 | 0005158 | 02/05/2008 | 3150.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 90-BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A MANUTENÇÃO NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032008 | 0005161 | 02/05/2008 | 6374.00 | 07239146000133 | FRIGOBOI-ALDIGLEY JÂNIO MENDES DE SALES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES, COSTELAS E FIGADO) DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 02/05/2008 | 30830.80 | 01936679000198 | EMEF ANAIZA LUIZ CALIXTO E OUTRAS | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 02/05/2008 | 7800.00 | 00082641170400 | JOAQUINA CARLOS DE MEDEIROS | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA AO SERVIDORES DA SECRETARIA MUN.DE EDUCAÇÃO QUANDO DA PARTICIPAÇÃO EM TREINAMENTO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, a gente faz acontecer | Manutenção da Banda de Música Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 02/05/2008 | 456.00 | 00044143605449 | EUNI DANTAS WANDERLEY | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÕES DE 52-BONÈS EM TACTEL DESTINADOS AOS COMPONENTES DA FILARMÔNICA 26 DE JULHO, CONFORME CONTRATO Nº0889/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 02/05/2008 | 1212.56 | 08921342000156 | WILLIAM S BAR E RESTAURANTE-WILLERSON A.XAVIER | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DE LEVANTAMENTO ESCOLAR, QUE REALIZAR-SE-Á NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 22/04 A 25/04/2008, CONFORME CONTRATO 0894/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0005194 | 02/05/2008 | 1741.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÔNIBUS MNA.8152, VINC.A DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 02/05/2008 | 673.00 | 24226458000121 | INSTITUTO EDUCACIONAL BRANCA DE NEVE S/N LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O INST.EDUC.BRANCA DE NEVE, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DA ALUNA VITÓRIA WEVELLIN S. BARRETO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AOS MESES FEVEREIRO A DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 02/05/2008 | 673.00 | 24226458000121 | INSTITUTO EDUCACIONAL BRANCA DE NEVE S/N LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O INST.EDUC.BRANCA DE NEVE, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/ 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 02/05/2008 | 673.00 | 24226458000121 | INSTITUTO EDUCACIONAL BRANCA DE NEVE S/N LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O INST.EDUC.BRANCA DE NEVE, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE MARÇO/ 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 02/05/2008 | 673.00 | 24226458000121 | INSTITUTO EDUCACIONAL BRANCA DE NEVE S/N LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O INST.EDUC.BRANCA DE NEVE, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE ABRIL/ 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252008 | 0005214 | 02/05/2008 | 2020.00 | 08593904000180 | 3T COMERCIO DE MATERIAIS DIDATICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE 20- ESTANTES EM AÇO COM 06/PRATELEIRAS E 01-BEBEDOURO DE PRESSÃO VERTICAL DESTINADOS A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO PARA DEVIDAS DESIGNAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 02/05/2008 | 364.20 | 05469007000170 | Carreirosports Material Esportivo Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS QUANDO DA PRÁTICA ESPORTIVA REALIZADA COM ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Aquisição de Equipamentos para as Escolas do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252008 | 0005219 | 02/05/2008 | 5305.00 | 08593904000180 | 3T COMERCIO DE MATERIAIS DIDATICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE 09-ESTANTES EM AÇO COM 06/BANDEIJAS, 01-BEBEDOURO DE PRESSÃO, 02-CONDICIONADOR DE AR 12.000 BTUS E 02-CONDICIONADOR DE AR 7.000 BTUS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINC. SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO PARA DEVIDAS DESIGNAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252008 | 0005220 | 02/05/2008 | 500.00 | 08593904000180 | 3T COMERCIO DE MATERIAIS DIDATICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE 02-FICHÁRIO EM AÇO GRANDE COM 04-GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA DESTINADOS A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO PARA DEVIDAS DESIGNAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252008 | 0005221 | 02/05/2008 | 250.00 | 08593904000180 | 3T COMERCIO DE MATERIAIS DIDATICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE 01-FICHÁRIO EM AÇO GRANDE COM 04-GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA DESTINADOS A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO PARA DEVIDAS DESIGNAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032008 | 0005222 | 02/05/2008 | 836.52 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE HORTI-FRUTI-GRANJEIROS E POLPA DE FRUTAS DESTINADOS AS MERENDAS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 02/05/2008 | 48.98 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3640-INSTALADO NO TELECENTRO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 02/05/2008 | 44.97 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3640-INSTALADO NO TELECENTRO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE MARÇO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 02/05/2008 | 44.97 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3640-INSTALADO NO TELECENTRO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 02/05/2008 | 337.00 | 00069154856434 | IEDSON VIEIRA MARINHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DESENHO ARQUITETÔNICO DA REFORMA DA ESCOLA DE MÚSICA VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082008 | 0005232 | 02/05/2008 | 30000.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192007 | 0005234 | 02/05/2008 | 486.50 | 02775760000104 | HOTEL ZURIQUE LTDA | SERVIÇOS DE HOTELARIA PRESTADOS EM DIÁRIAS DESTINADAS A EQUIPE DE LEVANTAMENTO DAS SITUAÇÕES DAS ESCOLAS, QUANDO EM VISITA A NOSSA CIDADE A SERVIÇO DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Aquisição de Equipamentos para as Escolas do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252008 | 0005237 | 02/05/2008 | 6480.00 | 08642582000111 | WILSON RODRIGUES BARRETO | AQUISIÇÃO DE 240-CADEIRAS INFANTIS C/ESTRUTURA EM FERRO E 60-MESAS PARA CADEIRAS INFANTIS C/ESTRUTURA EM METAL DESTINADAS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 02/05/2008 | 220.00 | 00049187643472 | Francisco de Assis Paulo de Araújo | SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DO ROTOR E MONTAGEM DO MOTOR BOMBA PERTENCENTE AO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALCANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 02/05/2008 | 230.00 | 00049187643472 | Francisco de Assis Paulo de Araújo | SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO GERAL, COM REPARO DA LÂMINA DO MOTOR DA MÁQUINA DE CORTAR GRAMA PERTENCENTE AO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALCANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362008 | 0005257 | 02/05/2008 | 476.00 | 03998680000172 | Unitintas Universo das Tintas Ltda | AQUISIÇÃO DE TINTAS E LIXAS DESTINADAS AOS SERVIÇOS DE PINTURA REALIZADOS EM ÓRGÃOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362008 | 0005258 | 02/05/2008 | 445.00 | 03998680000172 | Unitintas Universo das Tintas Ltda | AQUISIÇÃO DE TINTAS, THINNER E ROLO LÃ DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE PINTURA REALIZADOS NO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALCANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 02/05/2008 | 1335.00 | 09277260000183 | COLÉGIO CRISTO REI | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O COLÉGIO CRISTO REI, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99, REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 02/05/2008 | 1656.00 | 09277260000183 | COLÉGIO CRISTO REI | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O COLÉGIO CRISTO REI, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99, REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 02/05/2008 | 400.00 | 09277278000185 | Fundação Francisco Mascarenhas | DESPESAS ALUSIVAS AS INSCRIÇÕES DE PROFESSORES DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO O II ENCONTRO DE PROFESSORES DA LÍNGUA PORTUGUESA E ÁREAS AFINS, PROMOVIDO PELA COORDENAÇÃO DO CURSO DE LETRAS DA FIP, CONFORME CONTRATO 910/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 02/05/2008 | 600.00 | 00014422549472 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE GESTORES DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO ATÉ A CIDADE DE C.GRANDE/PB, A FIM DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO SOBRE PDE, NO PERÍODO DE 12 A 16/05/2008, CONFORME CONTRATO 909/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 02/05/2008 | 302.00 | 00022574204468 | PAULO CEZAR DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO RECREIO MACÔNICO PARA COMEMORAÇÕES DO DIA DAS MÃES QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 17/05/2008 ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO 924/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 02/05/2008 | 1205.00 | 00054830044420 | VALDEBAN RODRIGUES DE MORAIS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONTRATO Nº0882/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, a gente faz acontecer | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 02/05/2008 | 3002.61 | 00004343402436 | VANDICLEY ANDRADE MARTINS | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 02-CASAS DE TAIPA TÍPICA JUNINA PERFAZENDO PARTE DA DECORAÇÃO DO ESPAÇO INTITULADO "TERREIRO DO FORRÓ", PARA REALIZAÇÃO DO SÃO JOÃO/2008, QUE REALIZAR-SE-Á EM PRAÇA PÚBLICA NO PERÍODO DE 19 A 28/06/2008, CONFORME CONTRATO 923/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 02/05/2008 | 41433.76 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 02/05/2008 | 7739.17 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - FUNDEB INFANTIL CRECHE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 02/05/2008 | 15733.53 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 02/05/2008 | 446.02 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - MDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 02/05/2008 | 493.00 | 09148412000148 | LOJA MONTEIRO-NORMANDO LEITE MONTEIRO | AQUISIÇÃO DE TROFÉUS, BOLAS E APITOS DESTINADO AO CAMPEONATO DE FUTEBOL QUE REALIZAR-SE-Á ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 30/05 A 05/06/2008, COMO INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR EM NOSSA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 02/05/2008 | 119.00 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM O NÚMERO 501.0608, CORRESPONDENTE A ASSINATURA ACESSOS/FACILIDADES VELOX, REF.AO MÊS DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 02/05/2008 | 225.47 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423-3608, INSTALADO NO GABINETE DO SECRETÁRIO EM ÓRGÃO VINCULADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REF.AO MÊS DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 02/05/2008 | 44.97 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3611, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REF.AO MÊS DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 02/05/2008 | 44.97 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423-3612, INSTALADO EM ÓRGÃO VINCULADO A SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (RECEPÇÃO), REF.AO MÊS DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192007 | 0005238 | 02/05/2008 | 688.00 | 02775760000104 | HOTEL ZURIQUE LTDA | SERVIÇOS DE HOTELARIA PRESTADOS EM DIÁRIAS DESTINADAS A TECNICOS DO SEBRAE, QUANDO EM VISITA A NOSSA CIDADE A SERVIÇO DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 02/05/2008 | 1391.35 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA.LTDA-LARISSA TÊXTIL MODA | AQUISIÇÃO DE TECIDOS DIVERSOS DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO PARA DEVIDAS DESIGNAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 02/05/2008 | 355.00 | 00064680746491 | JOSÉ RIBEIRO BARBOSA | SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DE BALÕES DE SÃO JOÃO PARA A ORNAMENTAÇÃO NA CENTRAL DE ARTESANATO VINC. A SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO CONFORME CONTRATO Nº0911/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 02/05/2008 | 300.00 | 00002390033490 | RANNIERI VIEIRA AMORIM | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS NA REVISTA GALERA JOVEM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONFORME CONTRATO 917/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 02/05/2008 | 113.29 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3631 INSTALADO NO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, REF.AO MÊS ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 02/05/2008 | 120.20 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423-3606, INSTALADO NOS CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS II EM ÓRGÃO VINCULADO A SEC. MUN. DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 02/05/2008 | 119.00 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM O 501-1256-ACESSOS/FACILIDADES VELOX NO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL- CAPS II VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 02/05/2008 | 119.00 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM O 501-1252-ACESSOS/FACILIDADES VELOX NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO VINC A SEC. MUN. DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 02/05/2008 | 1381.04 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3415,8192 E 501.1253- ACESSO/FACILIDADES VELOX, INSTALADO NOS SAMU 192, REF.AO MÊS DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 02/05/2008 | 112.97 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3641 INSTALADO NO SAMU 192, REF.AO MÊS DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 02/05/2008 | 119.00 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM O 501-1253-ACESSOS/FACILIDADES VELOX NO SAMU-192 VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 02/05/2008 | 110.22 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3644 INSTALADO NO CERPPOD-CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 02/05/2008 | 357.77 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3626 INSTALADO NO CARA-CONTROLE, AVALIAÇÃO, REGULAÇÃO E AUDITORIA DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 02/05/2008 | 188.99 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO 501.1134-ACESSOS/FACILIDADES VELOX INSTALADO NO CARA-CONTROLE, AVALIAÇÃO, REGULAÇÃO E AUDITORIA DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.O MÊS DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032008 | 0005166 | 02/05/2008 | 1902.90 | 07239146000133 | FRIGOBOI-ALDIGLEY JÂNIO MENDES DE SALES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 461/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032008 | 0005167 | 02/05/2008 | 1813.85 | 07239146000133 | FRIGOBOI-ALDIGLEY JÂNIO MENDES DE SALES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 462/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 02/05/2008 | 1179.07 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE HORTI-FRUTI-GRANJEIROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 465/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032008 | 0005171 | 02/05/2008 | 854.28 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE HORTI-FRUTI-GRANJEIROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 466/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032008 | 0005173 | 02/05/2008 | 1703.70 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE HORTI-FRUTI-GRANJEIROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 467/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 02/05/2008 | 415.00 | 41118522000170 | FARMÁCIA VETERINÁRIA AGRO BOI-JOÃO R.VILELA NETO | AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS QUANDO DA DEDETIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 468/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0005185 | 02/05/2008 | 880.00 | 08778201000126 | Drogafonte LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 519/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0005186 | 02/05/2008 | 28.00 | 08778201000126 | Drogafonte LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 520/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0005187 | 02/05/2008 | 244.00 | 08778201000126 | Drogafonte LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 521/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 02/05/2008 | 12125.00 | 08778268002295 | MATERNIDADE DR.PEREGRINO FILHO-S.E.S | DESPESAS ALUSIVAS AO TERMO DE COMPROMISSO CELEBRADO ENTRE A SEC.MUN.DE SAÚDE/SEC.ESTADUAL DE SAÚDE E REALIZADOS NA MATERNIDADE DR.PEREGRINO FILHO VISANDO A FORMALIZAÇÃO DE CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE SAÚDE OFERTADOS, CONFORME SISTEMA DE INFORMAÇÕES AMBULATORIAIS/SÍNTESE DA PRODUÇÃO DE JANEIRO E FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 02/05/2008 | 300.00 | 00004252644402 | ITAMAR MONTEIRO DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES DESTINADAS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 518/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 02/05/2008 | 7385.60 | 08878472000153 | Instituto Patoense de Análises Clinicas LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTES AO REPASSE DE FAEC (FUNDO DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA E COMPENSAÇÃO), PROGRAMA DE COMBATE AO CÂNCER DE COLO UTERINO, COMPETÊNCIAS: JANEIRO E FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 02/05/2008 | 8076.80 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 02/05/2008 | 34028.00 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS-PSPT, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A MAIO/2008. (COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 02/05/2008 | 7180.00 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS-PSPT, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A MAIO/2008. (COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 02/05/2008 | 50665.48 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS-PSPT, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A MAIO/2008. (COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 02/05/2008 | 40678.63 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 02/05/2008 | 7533.08 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500232008 | 0005308 | 02/05/2008 | 1017.00 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA-ARTE FLORA FLORICULTURA | AQUISIÇÃO DE PLANTAS DIVERSAS DESTINADAS AOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF YOYÔ LAUREANO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 536/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 02/05/2008 | 240.00 | 08177815000152 | Borborema Serviços em Equipamentos Hospitalares Lt | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA COM TROCA DE PEÇAS DE APARELHOS ODONTOLÓGICOS PERTENCENTES AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 549/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 02/05/2008 | 140.00 | 08177815000152 | Borborema Serviços em Equipamentos Hospitalares Lt | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA COM TROCA DE PEÇAS DE APARELHOS ODONTOLÓGICOS PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 550/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 02/05/2008 | 160.00 | 08177815000152 | Borborema Serviços em Equipamentos Hospitalares Lt | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA COM TROCA DE PEÇAS DE APARELHOS ODONTOLÓGICOS PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 551/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 02/05/2008 | 55.00 | 00009359026867 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DAS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192MOV.9738 E MNU.4538, AMBAS VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 556/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0005315 | 02/05/2008 | 840.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 562/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192007 | 0005316 | 02/05/2008 | 215.00 | 02775760000104 | HOTEL ZURIQUE LTDA | DESPESAS COM HOSPEDAGENS OFERECIDAS AO TÉCNICO DA FNS/FUNASA PAULO UCHÔA, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 561/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0005317 | 02/05/2008 | 40.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 563/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0005318 | 02/05/2008 | 450.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA Nº 564/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 02/05/2008 | 5322.55 | 02020409000103 | HSM- Hidelberto de Sousa Marques | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 615/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 02/05/2008 | 2424.00 | 09109547000102 | Paiva Comércio Serviços e Representações | AQUISIÇÃO DE 150-CXS GUARDANAPOS E 1.000-PC DE PALITOS PARA CHURRASCOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 567/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 02/05/2008 | 286.00 | 04750492000193 | OTONI DE SOUSA FAGUNDES | AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PISCINA DO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 931/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242008 | 0005337 | 02/05/2008 | 5943.49 | 40811440000143 | Prontomédica Produtos Hospitalares Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 578/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 02/05/2008 | 350.00 | 00058084770420 | ADELSON MEDEIROS DOS SANTOS | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO PARA-CHOQUE TRASEIRO E DIANTEIRO, BEM COMO SERVIÇO DE SOLDA E PINTURA NA TAMPA TRASEIRA DA AMBULÂNCIA MNU.4538 DO SAMU-192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº919/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 02/05/2008 | 519.60 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | AQUISIÇÃO DE LENÇÓIS, TRAVESSEIROS E PANOS DE COPA DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF "COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES" CONFORME CONTRATO Nº881/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 02/05/2008 | 1300.00 | 00094666180400 | PATRÍCIA RATIS | DESPESAS ALUSIVAS A CAPACITAÇÃO EM ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS PARA A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192 EM FUNCIONAMENTO NO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES, CONFORME CONTRATO 920-C/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 02/05/2008 | 18876.82 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 02/05/2008 | 17640.53 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 02/05/2008 | 3347.29 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - ECD, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 02/05/2008 | 3458.07 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - ECD, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 02/05/2008 | 188.44 | 35588573000162 | INDÚSTRIA E COMÉRCIO O PÃO QUENTE LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO "SOPÃO DO HIPER DIA", QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 14/05/2008 ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE SAÚDE COM PACIENTES HIPERTENSOS E DIABÉTICOS NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF NABOR WANDERLEY, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 657/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0005360 | 02/05/2008 | 95.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 565/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0005362 | 02/05/2008 | 2800.00 | 01727280000105 | Josvaldo Gonçalves Lima -ME | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 591/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0005363 | 02/05/2008 | 2800.00 | 01727280000105 | Josvaldo Gonçalves Lima -ME | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 592/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0005364 | 02/05/2008 | 186.00 | 01727280000105 | Josvaldo Gonçalves Lima -ME | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 593/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0005365 | 02/05/2008 | 1798.00 | 01727280000105 | Josvaldo Gonçalves Lima -ME | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 594/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0005366 | 02/05/2008 | 375.25 | 01727280000105 | Josvaldo Gonçalves Lima -ME | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 595/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0005367 | 02/05/2008 | 2220.00 | 01727280000105 | Josvaldo Gonçalves Lima -ME | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 596/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0005368 | 02/05/2008 | 1000.00 | 01727280000105 | Josvaldo Gonçalves Lima -ME | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 597/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0005369 | 02/05/2008 | 2200.00 | 01727280000105 | Josvaldo Gonçalves Lima -ME | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 590/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 600122008 | 0005373 | 02/05/2008 | 101456.00 | 01490595000173 | DIAGNOCEL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | AQUISIÇÃO DE REAGENTES LABORATORIAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 600092006 | 0005387 | 02/05/2008 | 14250.38 | 04664476000188 | Centro de Diagnóstico por Imagem de Patos Ltda | PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, COMPREENDENDO RADIOGRAFIAS E MAMOGRAFIAS, CONFORME CLÁUSULA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE MARÇO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 02/05/2008 | 2524.50 | 00003669226451 | MARIA DO SOCORRO BERNARDO SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 02/05/2008 | 2441.49 | 00016012224400 | MARIA VIEIRA SIMÕES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 02/05/2008 | 3312.00 | 00071429077468 | CLAUDANI GOMES DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 02/05/2008 | 1829.16 | 00027607500430 | CELI DE FARIAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 02/05/2008 | 2981.10 | 00013236490420 | JOSÉ SANTANA DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 02/05/2008 | 2395.10 | 00039608344468 | FRANCISCA MARIA PEREIRA ALVES E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 02/05/2008 | 3445.90 | 00067650716449 | LINO FERREIRA DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 02/05/2008 | 2442.12 | 00007297055441 | JESNÁRIA POLIANA DOS SANTOS SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 02/05/2008 | 1357.90 | 00000933715439 | LUCINEIDE VALDEVINO LOURENÇO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 02/05/2008 | 2090.42 | 00004924028410 | NADIA MICHELLY DA COSTA MARQUES E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 02/05/2008 | 843.10 | 00008862582439 | JOSEMARIO DA SILVA E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 02/05/2008 | 1901.90 | 00005774590402 | MARIA APARECIDA MARQUES LOPES DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 02/05/2008 | 185.00 | 00079702716187 | SANDRA DE OLIVEIRA MIRANDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 30-COLCHONETES PARA EDUCAÇÃO FÍSICA DOS IDOSOS PERTENCENTES AO CENTRO DE REFERÊNCIA-CRAS VINC. A SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 02/05/2008 | 35.00 | 00013238612468 | ALONSO JOSÉ DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01-PASTA DESTINADA A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 02/05/2008 | 833.80 | 10857068000145 | JOSÉ RONALDO MARINHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 07- GRADES DE JARDINS PERTENCENTES AO "BANCO DE ALIMENTOS", BEM COMO NO CONSERTO DE 02-PORTAS EM FERRO DESTINADAS AO PRÉDIO-SEDE DA "CASA DA FAMÍLIA", PROGRAMA REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 02/05/2008 | 495.90 | 00029922720434 | MARIA DO SOCORRO FREIRE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 02/05/2008 | 2010.85 | 00003800949407 | MARINALVA VIEIRA DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 02/05/2008 | 334.67 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3627, INSTALADO NO CONSELHO TUTELAR, REF.AO MÊS DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 02/05/2008 | 4.82 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423-3610, INSTALADO NO CRAS EM ÓRGÃO VINCULADO A SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 02/05/2008 | 185.38 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423-3610, INSTALADO NO CRAS EM ÓRGÃO VINCULADO A SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 02/05/2008 | 170.21 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421-1471, INSTALADO NO PROGRAMA SENTINELA EM ÓRGÃO VINCULADO A SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 02/05/2008 | 50.58 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM O NÚMERO 3423-1546, DESTINADOS A CERCA ELÉTRICA DO PETI -PLACAS EM ÓRGÃO VINCULADO A SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 02/05/2008 | 2.73 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.1471, INSTALADO NA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 02/05/2008 | 3200.00 | 00002858883408 | ALDINÉIA ALVES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO 887/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 02/05/2008 | 243.00 | 00005929921440 | MARIA BETÂNIA SANTANA DA SILVA HENRIQUE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, REPRESENTANTE DA ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA COMUNIDADE DO MATADOURO, SOLICITADA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO DE CIVIL DE PESSOAS DA COMUNIDADE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022008 | 0005160 | 02/05/2008 | 245.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 07-BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NOS NÚCLEOS I E II DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 02/05/2008 | 410.72 | 00020406070482 | SEBASTIÃO SOTERO DE ASSIS | AQUISIÇÃO DE FEIJÃO DE CORDA MACASSAR E MELÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 02/05/2008 | 2524.97 | 00088446433400 | SEVERINA LEITE DE ARAÚJO FILHA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 02/05/2008 | 3227.90 | 00045733228415 | SEBASTIÃO DO NASCIMENTO PEREIRA E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 02/05/2008 | 3921.71 | 00011406224120 | MIGUEL NETO DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 02/05/2008 | 897.33 | 00006601564400 | CRISTINA DA SILVA FERREIRA | AQUISIÇÃO DE FEIJÃO DE CORDA MACASSAR E MELÂNCIA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 02/05/2008 | 65128.80 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA AGENTE CIDADÃO, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 02/05/2008 | 99565.12 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA AGENTE CIDADÃO, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 02/05/2008 | 600.00 | 00002390033490 | RANNIERI VIEIRA AMORIM | SERVIÇOS DE PUBLICIDADES NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PRESTADOS NA REVISTA GALERA JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142008 | 0005209 | 02/05/2008 | 3042.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 02/05/2008 | 362.00 | 00025089986487 | VALDECI ALVES DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SAPATILHAS DESTINADAS AO GRUPO DE DANÇA DO PETI, VINC. A SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 02/05/2008 | 3057.83 | 00001859669425 | MARIA DA GUIA ALVES FILGUEIRA E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADAS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 02/05/2008 | 2883.30 | 00007691884435 | RITA SERAFIM CAVALCANTE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 02/05/2008 | 825.00 | 00051901366472 | MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE DOCE DE GERGILIM DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 02/05/2008 | 1205.00 | 00088553833453 | MARIA DAS DORES FERNANDES COUTINHO | AQUISIÇÃO DE DOCE DE GERGILIM DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 02/05/2008 | 1100.31 | 00025089749434 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA ARAÚJO | AQUISIÇÃO DE DOCE DE GERGILIM DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 02/05/2008 | 1100.31 | 00002865469816 | MIGUEL EUZÉBIO DE ARAÚJO | AQUISIÇÃO DE DOCE DE GERGILIM DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 02/05/2008 | 5800.00 | 00002889436438 | ADRIANA KARENINA LIMA DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NOS PROGRAMAS SOCIAIS REALIZADOS PELA A SEC. DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO Nº0908/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 02/05/2008 | 2450.00 | 00003502221421 | DAMIANA AUGUSTA DOS SANTOS FERNANDES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE CROCHÊ NO CLUBE DE MÃES ADI MEDEIROS, VINC A SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO Nº0907/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 02/05/2008 | 812.60 | 00001926687493 | FRANCINETE DA SILVA ASSIS | AQUISIÇÃO DE JERIMUM, FEIJÃO E GALINHA DE CAPOEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 02/05/2008 | 2548.42 | 00060158395468 | MARIA APARICIDA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 02/05/2008 | 1556.00 | 00073788163453 | JOANA GOMES VIANA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 02/05/2008 | 3320.00 | 00007948543465 | AGLAILSON LIMA DA SILVA E OUTROS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO BANCO DE ALIMENTOS, VINC A SEC. DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO Nº0898/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 02/05/2008 | 655.02 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02-PASSAGEM RODOVIÁRIA NO TRECHO SÃO PAULO/SPxPATOS/PB, DESTINADAS A MAGALI OLIVEIRA DA SILVA E VALDEMIR DA SILVA VIEIRA, PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 02/05/2008 | 360.00 | 00029922585472 | MARIA ELIZABETH V.SÁTIRO | 02-DIÁRIAS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, MARIA ELIZABETH VIEIRA SÁTIRO, QUANDO EM SEU DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 23 A 24/10/2007, A FIM DE PARTICIPAR DA ABERTURA DO ENCONTRO ESTADUAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 02/05/2008 | 4800.00 | 00000122756460 | GIGLIOLA ALVES DE OLIVIERA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO PROGRAMA PRO-JOVEM, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 881-B/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 02/05/2008 | 4800.00 | 00067498418487 | LÚCIA DE FÁTIMA MEDEIROS WANDERLEY | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO PROGRAMA PRO-JOVEM, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 881-C/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 02/05/2008 | 4800.00 | 00091821525434 | MARIA SOLANGE RODRIGUES ELIAS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO PROGRAMA PRO-JOVEM, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 881-D/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 02/05/2008 | 4800.00 | 00006079089475 | RAFAELLA FERNANDES GONÇALVES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO PROGRAMA PRO-JOVEM, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 910-B/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 02/05/2008 | 4800.00 | 00003154316442 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES MARQUES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO PROGRAMA PRO-JOVEM, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 910-C/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 02/05/2008 | 4800.00 | 00005516450403 | ALEXSANDRA CANUTO DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO PROGRAMA PRO-JOVEM, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 918/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 02/05/2008 | 3320.00 | 00003358829430 | SEBASTIANA FERNANDES DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NO PROGRAMA PRO-JOVEM, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 922-B/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 02/05/2008 | 3600.00 | 00006587764444 | DAMIANA DE CÁSSIA FRANÇA DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO PROGRAMA PRO-JOVEM, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 922-C/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 02/05/2008 | 4800.00 | 00059195282491 | JOANA DARK OLIVEIRA DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO PROGRAMA PRO-JOVEM, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 922-D/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 02/05/2008 | 4800.00 | 00006450589477 | LILIANE XAVIER DE MORAIS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO PROGRAMA PRO-JOVEM, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 922-E/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 02/05/2008 | 3600.00 | 00005602038450 | JUBERLÂNDIA DE MEDEIROS ALEXANDRE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO PROGRAMA PRO-JOVEM, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 922-F/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 02/05/2008 | 3600.00 | 00009016941428 | SAMARA FARIAS DE MOURA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO PROGRAMA PRO-JOVEM, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 922-H/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 02/05/2008 | 3320.00 | 00004697586433 | KELLYANE SILVA DANTAS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NO PROGRAMA PRO-JOVEM, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 922-G/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 02/05/2008 | 90.00 | 00308252000182 | EQUIMÓVEIS-COM.DE MÓVEIS E EQUIP.LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA EM REDE E REPARONO SISTEMA COM VISITA PARA INSTALAÇÃO NO MICRO-COMPUTADOR PERTENCENTE A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 02/05/2008 | 122.00 | 00008313603488 | EMILSON FERREIRA GARCIA JÚNIOR | SERVIÇOS PRESTADOS NA ANÁLISE DAS DESPESAS DA EMPRESA PANAUTO AUTO PEÇAS, ACERCA DE EVENTUAIS IRREGULARIDADES E PREJUÍZOS AO ERÁRIO MUNICIPAL CONFORME CONTRATO Nº0897/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 02/05/2008 | 1220.00 | 00009505770499 | DAMIÃO LAVOSIÊR BENTO NÓBREGA E OUTROS | GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADAS APÓS O EXPEDIENTE NORMAL NA ANÁLISE DAS DESPESAS PÚBLICAS REFERENTE O ANO 2006, VINC. A SEC. MUN. DE CONTROLE INTERNO, CONFORME PLANILHA-RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 02/05/2008 | 929.85 | 08305627000243 | COPY PAPER-DANTAS E MELO LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE 6.109-CÓPIAS XEROGRÁFICAS E 05-ENCADERNAÇÕES DE INTERESSE DA SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, CONFORME CONTRATO Nº0922/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 02/05/2008 | 1357.46 | 00054149177449 | FRANCISCO SIMÕES DA SILVA | AQUISIÇÃO DE DOCE DE GERGELIM E DE FEIJÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 02/05/2008 | 27.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 20.110-3 (MDE), NO DIA 05/05/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032008 | 0005155 | 02/05/2008 | 1746.20 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE HORTI-FRUTI-GRANJEIROS E POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NOS NÚCLEOS I E II DO PETI, VINC. A SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032008 | 0005159 | 02/05/2008 | 499.65 | 07239146000133 | FRIGOBOI-ALDIGLEY JÂNIO MENDES DE SALES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES E COSTELAS) DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS MATRICULADOS NOS NÚCLEOS I E II DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082008 | 0005305 | 02/05/2008 | 2213.16 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS NÚCLEOS I E II DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 02/05/2008 | 610.00 | 00062223666434 | EMANOEL MONTEIRO DANTAS | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES DO RECADASTRAMENTO DO PROGRAMA "BOLSA FAMÍLIA", REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO 920-B/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362008 | 0005259 | 02/05/2008 | 171.70 | 03998680000172 | Unitintas Universo das Tintas Ltda | AQUISIÇÃO DE MASSA CORRIDA, ESMALTE SINTÉTICO, TRINCHA E COLA DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE PINTURA REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152008 | 0005263 | 02/05/2008 | 200.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE 01-BOMBA OLÉO DESTINADOS AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO: D-40 HUD.4147 VINC.A SEC.MUN.DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 02/05/2008 | 200.00 | 00001026505437 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA COSTA SILVA | 10(DEZ) DIÁRIAS A COORDENADORA DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE MATAS CILIARES, MARIA DA CONCEIÇÃO DA COSTA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A SÃO JOSÉ DO BOMFIM-PB NO PERIODO DE 18/04 A 02/05/2008, A FIM DE ORIENTAR LEVANTAMENTO DAS MUDAS DE PLANTAS QUE NÃO SOBREVIVERAM NO CAMPO, BEM COMO NA SUBSTITUIÇÃO DAS MESMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 02/05/2008 | 200.00 | 00008487205470 | EMANOEL MESSIAS DA SILVA MEDEIROS | 10(DEZ) DIÁRIAS AO AUXILIAR DE COORDENAÇÃODO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE MATAS CILIARES, EMANOEL M.DA S.MEDEIROS, QUANDO EM VIAGEM A SÃO JOSÉ DO BOMFIM-PB NO PERIODO DE 18/04 A 02/05/2008, A FIM DE ORIENTAR LEVANTAMENTO DAS MUDAS DE PLANTAS QUE NÃO SOBREVIVERAM NO CAMPO, BEM COMO NA SUBSTITUIÇÃO DAS MESMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 02/05/2008 | 200.00 | 00003575167451 | JOZIVALDO OLIVEIRA DA SILVA | 10(DEZ) DIÁRIAS AO AUXILIAR DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE MATAS CILIARES, JOZIVALDO O.DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A SÃO JOSÉ DO BOMFIM-PB NO PERIODO DE 18/04 A 02/05/2008, A FIM DE ORIENTAR LEVANTAMENTO DAS MUDAS DE PLANTAS QUE NÃO SOBREVIVERAM NO CAMPO, BEM COMO NA SUBSTITUIÇÃO DAS MESMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0005193 | 02/05/2008 | 785.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEÍCULO F.4000 MNH.6490, VINC.A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente, a gente faz acontecer | Recuperação de Matas Ciliares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 02/05/2008 | 450.00 | 00004828786490 | ANA PAULA MACENA DOS SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS A INDENIZAÇÃO DE CAMPO REFERENTE AOS TRABALHOS DA CULTURA DE MUDAS DO VIVEIRO FLORESTAL NO PERÍODO DE 02/04 A 02/05/2008, FAZENDO PARTE DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE MATAS CILIARES E PROTEÇÃO DE NASCENTES PARA ABASTECIMENTO URBANO DO MUN.DE PATOS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente, a gente faz acontecer | Recuperação de Matas Ciliares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 02/05/2008 | 450.00 | 00003161087402 | ANTÔNIO NOBERTO DOS SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS A INDENIZAÇÃO DE CAMPO REFERENTE A CONDUÇÃO DAS MUDAS NO CAMPO DESDE A CAPINA, COROAMENTO E IRRIGAÇÃO, NO PERÍODO DE 02/04 A 02/05/2008, FAZENDO PARTE DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE MATAS CILIARES E PROTEÇÃO DE NASCENTES PARA ABASTECIMENTO URBANO DO MUN.DE PATOS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 02/05/2008 | 100.00 | 00002328255485 | FRANCIMAR NUNES DE ASSIS-OFICINA PADRE CÍCERO | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA PRESTADOS NO MOTOR DE PARTIDA E INSTALAÇÃO DA F-4000 MNH.6490, VINC. A SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412008 | 0005429 | 05/05/2008 | 11200.00 | 00013240382415 | VALDECY NUNES DE FIGUEIREDO | LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MODELO FIAT DE PLACA MNL.8197 DESTINADOS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO Nº 929/2008 FIRMADO ENTRES AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412008 | 0005438 | 05/05/2008 | 17600.00 | 00025140566400 | NELSON GONÇALVES CANDEIA | LOCAÇÃO DE 01-VEICULO UNO, PLACA MNL.8614 DESTINADO A FISCALIZAÇÃO DE TODAS AS UNIDADES CONSUMIDORAS DE ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DO MUNICÍPIO, COM GASTOS REFERENTES A MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, DESTINADO A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, CONFORME CONTRATO 928/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 05/05/2008 | 1212.60 | 00003057309402 | FRANCISCO SIMÕES DA SILVA | AQUISIÇÃO DE COCO VERDE E FEIJÃO MACASSAR DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 05/05/2008 | 439.00 | 00092734863472 | SEBASTIÃO NUNES DE LUCENA | DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÕES PARA NOEL MORAIS E JOEL CARLOS CUNHA, QUANDO EM VISITA A NOSSA CIDADE, MINISTRANDO CURSOS PROFISSIONALIZANTES ATRAVÉS DA SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 05/05/2008 | 304.36 | 00003039664409 | SOLANGE FERREIRA SIMÕES | AQUISIÇÃO DE DOCE DE GERGELIM DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 05/05/2008 | 1699.58 | 00008971968486 | SAMARA FERREIRA SIMÕES | AQUISIÇÃO DE DOCE DE LEITE E DOCE DE GERGILIM DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 05/05/2008 | 2414.45 | 02020409000103 | HSM- Hidelberto de Sousa Marques | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 558/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362008 | 0005410 | 05/05/2008 | 612.50 | 03998680000172 | Unitintas Universo das Tintas Ltda | AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS AOS PEQUENOS SERVIÇOS REALIZADOS NO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL,VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº574/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362008 | 0005411 | 05/05/2008 | 471.00 | 03998680000172 | Unitintas Universo das Tintas Ltda | AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS AOS PEQUENOS SERVIÇOS REALIZADOS NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF,VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº573/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362008 | 0005412 | 05/05/2008 | 6183.95 | 03998680000172 | Unitintas Universo das Tintas Ltda | AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS AOS PEQUENOS SERVIÇOS REALIZADOS NO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES,VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº572/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 600102006 | 0005413 | 05/05/2008 | 9665.77 | 04664476000188 | Centro de Diagnóstico por Imagem de Patos Ltda | PRESTAÇÃO DE ASSITÊNCIA A SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, COMPREENDENDO TOMOGRAFIA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 600092006 | 0005414 | 05/05/2008 | 14600.65 | 04664476000188 | Centro de Diagnóstico por Imagem de Patos Ltda | PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, COMPREENDENDO RADIOGRAFIAS E MAMOGRAFIA, CONFORME CLÁUSULA DO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 05/05/2008 | 8168.00 | 35499581000132 | Almeida Bezerra & Cia LTDA | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES CONFORME DISC.NA PLANILHA ANEXA AO OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 586/08 DESTINADAS AO PROGRAMA DE ÓRTESE E PRÓTESE REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 05/05/2008 | 4183.40 | 04765858000106 | Creative Ophtalmica LTDA | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES CONFORME DISC.NA PLANILHA ANEXA AO OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 585/08 DESTINADAS AO PROGRAMA DE ÓRTESE E PRÓTESE REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0005417 | 05/05/2008 | 1620.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 598/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0005418 | 05/05/2008 | 71.43 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 599/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0005419 | 05/05/2008 | 580.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 600/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0005420 | 05/05/2008 | 2600.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 601/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0005421 | 05/05/2008 | 970.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 603/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0005422 | 05/05/2008 | 200.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA Nº 602/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0005423 | 05/05/2008 | 480.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 604/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0005424 | 05/05/2008 | 230.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA Nº 605/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500232008 | 0005425 | 05/05/2008 | 2604.00 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA-ARTE FLORA FLORICULTURA | AQUISIÇÃO DE PLANTAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM NO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES, VINCULADO A SEC. MUN. DE SAÚDE CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 616/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 05/05/2008 | 210.00 | 00034336885400 | VERIDIANO DA SILVA MARTINS | 01(UMA)DIÁRIA AO COORD.DE NÚCLEO DA SEDECON VERIDIANO DA S.MARTINS, QUANDO EM SEU DESLOCAMENTO A FORTALEZA/CE, NO PERÍODO DE 08 A 10/05/2008, A FIM DE PARTICIPAR DO 12º SEMINÁRIO NACIONAL DA INDUSTRIA DE CALÇADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 05/05/2008 | 261.00 | 00025139495449 | ELIANE BATISTA DA SILVA | 02(DUAS)DIÁRIAS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, ELIANE B.DA SILVA, QUE SE DESLOCARÁ A FORTALEZA/CE, NO PERÍODO DE 08 A 10/05/2008, A FIM DE PARTICIPAR DO 12º SEMINÁRIO NACIONAL DA INDÚSTRIA DO CALÇADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412008 | 0005426 | 05/05/2008 | 9600.00 | 00004104853496 | PEDRO PEREIRA DE SOUSA NETO | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO TIPO CAMINHONETA D.10, PLACA MNE.0247, DESTINADA A REALIZAR ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS A CARGO DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONFORME CONTRATO 927/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 05/05/2008 | 120.00 | 05271638000180 | INSTITUTO EDUCACIONAL CHAPEUZINHO VERMELHO | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O INST.EDUC.CHAPEUZINHO VERMELHO, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 05/05/2008 | 1335.00 | 09277260000183 | COLÉGIO CRISTO REI | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O COLÉGIO CRISTO REI, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99, REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 05/05/2008 | 1656.00 | 09277260000183 | COLÉGIO CRISTO REI | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O COLÉGIO CRISTO REI, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99, REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 05/05/2008 | 1490.00 | 08579711000174 | Tarsila Natalia Simões de Sousa Medeiros | DESPESAS COM ACESSO DE FORMATAÇÃO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E INSTALAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL LINUX E CONFIGURAÇÃO DE REDE NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME CONTRATO 932/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 05/05/2008 | 6.00 | 33066408080712 | BANCO REAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 5.012877-0, NO DIA 05/05/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 05/05/2008 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 05/05/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 05/05/2008 | 250.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 05/05/2008 | 30.00 | 00002547693496 | ANTÔNIO EDSON MOTA DE SOUSA | 1/2(MEIA) DIÁRIA AO MOTORISTA ANTÔNIO EDSON M.DE SOUSA, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB NO DIA 29/04/2008 A FIM DE CONDUZIR PACIENTES AO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Subvenções Sociais e Contribuições Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 05/05/2008 | 6240.00 | 09173097000109 | INSTITUTO DE PROTEÇÃO AOS CEGOS DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A SUBVENÇÃO CONCEDIDA AO INSTITUTO DE PROTEÇÃO AOS CEGOS DE PATOS, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 2.645, DE 23/12/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 05/05/2008 | 7924.00 | 00040027406172 | Ronaldo da Silva Pereira | SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO PRESTADOS EM PROJETO DO MUNICÍPIO JUNTO A ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS E NÃO-GOVERNAMENTAIS, CONFORME CONTRATO 926/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 06/05/2008 | 1.50 | 33066408080712 | BANCO REAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 5.012877-0, NO DIA 06/05/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 06/05/2008 | 69.26 | 33066408080712 | BANCO REAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 1.00107-3, NO DIA 06/05/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 06/05/2008 | 6.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 06/05/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 06/05/2008 | 250.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 06/05/2008 | 25173.33 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | ********************************************************************************************************************************* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento da Dívida Junto a SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 06/05/2008 | 25173.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO VALOR DA ECONOMIA AUFERIDA PELA REDUÇAO DO CONSUMO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA CLÁSULA PRIMEIRA DO CONTRATO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 27/12/2005, REF.AO MÊS DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 06/05/2008 | 260.00 | 00011018747400 | PETRÔNIO SOUTO GOUVEIA | 02(DUAS)DIÁRIAS AO SERVIDOR PETRÔNIO S.GOUVEIA, QUANDO EM VIAGEM A C.GRANDE/PB, NO PERÍODO 16 A 17/04/2008, A FIM DE PARTICIPAR DO 1º SEMINÁRIO REGIONAL SOBRE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E TABAGISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 06/05/2008 | 180.00 | 00029922585472 | MARIA ELIZABETH V.SÁTIRO | 01(UMA) DIÁRIA A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, MARIA ELIZABETH VIEIRA SÁTYRO, QUANDO EM SEU DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 04 A 05/04/2008, A FIM DE RECEBER ORIENTAÇÕES DO PROGRAMA "PROJOVEM ADOLESCENTE". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 06/05/2008 | 14.04 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 20.110-3 (MDE), NO DIA 06/05/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 07/05/2008 | 579.60 | 00004854856483 | Emanoel Costa de Freitas | SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE XÉROX DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº460/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 07/05/2008 | 210.00 | 00003791260448 | JOSÉ LAERTH LIRA JÚNIOR | 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR JOSÉ L.L.JÚNIOR, QUE SE DESLOCARÁ A FORTALEZA/CE, NO PERÍODO 08 A 10/05/2008, A FIM DE PARTICIPAR DO 12º SEMINÁRIO NACIONAL DA INDÚSTRIA DO CALÇADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252008 | 0005445 | 07/05/2008 | 138.00 | 08593904000180 | 3T COMERCIO DE MATERIAIS DIDATICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE 02-ESTANTES EM AÇO /06 PRATELEIRAS DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022008 | 0005447 | 07/05/2008 | 105.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 03-BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, a gente faz acontecer | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000452008 | 0005450 | 07/05/2008 | 5514.50 | 05222411000145 | Saletur Agência de Viagem e Turismo Ltda | DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS DESTINADAS AOS ARTISTAS QUE APRESENTAR-SE-ÃO NO EVENTO "JESUS É BOM D+", QUE REALIZAR-SE-Á EM PRAÇA PÚBLICA NO PERÍODO DE 11 E 12/06/2008 APOIADO POR ESTA MUNICIPALIDADE COMO INCENTIVO AO TURISMO DE EVENTOS RELIGIOSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 07/05/2008 | 12.00 | 33066408080712 | BANCO REAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 5.012877-0, NO DIA 07/05/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 07/05/2008 | 2958.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA SAELPA, CONFORME CONSTA NO DEMONSTRATIVO FORNECIDO PELO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE RECEBÍVEIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 07/05/2008 | 30.00 | 00002547693496 | ANTÔNIO EDSON MOTA DE SOUSA | 1/2(MEIA) DIÁRIA AO MOTORISTA ANTÔNIO EDSON M.DE SOUSA, QUANDO EM VIAGEM A SOUSA/PB NO DIA 06/05/2008 A FIM DE CONDUZIR SERVIDOR MUNICIPAL PARA EVENTO REALIZADO PELA UNICEF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 07/05/2008 | 50.00 | 10857068000145 | JOSÉ RONALDO MARINHO | SERVIÇOS PRESTADOS NOS FERROS DAS TENDAS DO" PROGRAMA PATOS PRA FRENTE" CONFORME DESIGNAÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 08/05/2008 | 30.00 | 00002547693496 | ANTÔNIO EDSON MOTA DE SOUSA | 1/2(MEIA) DIÁRIA AO MOTORISTA ANTÔNIO EDSON M.DE SOUSA, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB NO DIA 07/05/2008 A FIM DE CONDUZIR DOCUMENTOS PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500272008 | 0005473 | 08/05/2008 | 2973.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS COM IMPRESSOS E 06-CARIMBOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE FINANÇAS E SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 08/05/2008 | 10.50 | 33066408080712 | BANCO REAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 5.012877-0, NO DIA 08/05/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 08/05/2008 | 6.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 08/05/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 08/05/2008 | 250.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500272008 | 0005472 | 08/05/2008 | 32519.65 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500272008 | 0005462 | 08/05/2008 | 6630.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS FORNECIMENTO DE IMPRESSOS CONFORME DISC.NA PLANILHA ANEXA AO OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 531/08 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0005474 | 08/05/2008 | 905.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEÍCULO: UNO MOP.3133, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 472/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 08/05/2008 | 27.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13.419-8 (FUS), NO DIA 08/05/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500272008 | 0005468 | 08/05/2008 | 1900.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGAMA BOLSA FAMÍLIA, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 08/05/2008 | 300.00 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA PARA PARTICIPAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICÍPIO PARTICIPAREM DE REUNIÃO, NO DIA 09/05/2008, NO MUN.DE PEDRAS DE FOGO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 08/05/2008 | 50.00 | 00000967543460 | JOSÉ RONALDO SILVA DE ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA PARA PARTICIPAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICÍPIO PARTICIPAREM DE REUNIÃO, NO DIA 09/05/2008, NO MUN.DE PEDRAS DE FOGO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 08/05/2008 | 270.00 | 00004544687411 | JOANILSON GUEDES BARBOSA | 01 e 1/2(UMA DIÁRIA E MEIA)DIÁRIAS AO SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO JOANILSON G.BARBOSA, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 28 A 30/04/2008, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 08/05/2008 | 120.00 | 00059195622420 | SIMONE LIMEIRA DA ROCHA | 02(DUAS) DIÁRIAS A SERVIDORA SIMONE L.DA ROCHA, QUANDO EM SEU DESLOCAMENTO A J.PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 15 A 16/05/2008, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO INCRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manutenção do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500272008 | 0005467 | 08/05/2008 | 1920.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SENTINELA, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500272008 | 0005457 | 08/05/2008 | 9588.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS COM 2.000-CARTÕES DA CRIANÇA E IMP.PARA PROCESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº530/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500272008 | 0005458 | 08/05/2008 | 3960.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS FORNECIMENTO DE IMPRESSOS CONFORME DISC.NA PLANILHA ANEXA AO OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 523/08 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500272008 | 0005459 | 08/05/2008 | 3131.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS FORNECIMENTO DE IMPRESSOS CONFORME DISC.NA PLANILHA ANEXA AO OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 524/08 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500272008 | 0005460 | 08/05/2008 | 4588.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS FORNECIMENTO DE IMPRESSOS CONFORME DISC.NA PLANILHA ANEXA AO OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 525/08 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500272008 | 0005461 | 08/05/2008 | 3578.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS FORNECIMENTO DE IMPRESSOS CONFORME DISC.NA PLANILHA ANEXA AO OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 526/08 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500272008 | 0005463 | 08/05/2008 | 3490.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS FORNECIMENTO DE IMPRESSOS CONFORME DISC.NA PLANILHA ANEXA AO OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 527/08 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CERPPOD-CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500272008 | 0005464 | 08/05/2008 | 2190.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS FORNECIMENTO DE IMPRESSOS CONFORME DISC.NA PLANILHA ANEXA AO OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 528/08 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500272008 | 0005465 | 08/05/2008 | 5324.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS FORNECIMENTO DE IMPRESSOS CONFORME DISC.NA PLANILHA ANEXA AO OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 529/08 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500272008 | 0005466 | 08/05/2008 | 3810.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS FORNECIMENTO DE IMPRESSOS CONFORME DISC.NA PLANILHA ANEXA AO OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 532/08 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032008 | 0005480 | 08/05/2008 | 135.69 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE HORTI-FRUTI-GRANJEIROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 647/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 08/05/2008 | 144.58 | 00080549470468 | FRANCISCO ALMEIDA DE MEDEIROS | AQUISIÇÃO DE COCO VERDE E MAMÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 09/05/2008 | 1728.64 | 00003505868450 | MANOEL FELIX DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE FEIJÃO MACASSAR E MELÂNCIA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 09/05/2008 | 402.00 | 00008296816474 | ISAIAS NUNES DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE FEIJÃO MACASSAR DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 09/05/2008 | 300.00 | 00080716601753 | JOÃO NETO SOARES DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS AO CO-PATROCINIO DESTA MUNICIPALIDADE PARA PARTE DE ALIMENTAÇÃO NA I CONFERÊNCIA REGIONAL DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, QUE REALIZAR-SE-Á NOS DIAS 16 E 17/05/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000462008 | 0005488 | 09/05/2008 | 240.00 | 08177815000152 | Borborema Serviços em Equipamentos Hospitalares Lt | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA COM TROCA DE PEÇAS DE APARELHOS ODONTOLÓGICOS PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 553/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000462008 | 0005489 | 09/05/2008 | 160.00 | 08177815000152 | Borborema Serviços em Equipamentos Hospitalares Lt | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA COM TROCA DE PEÇAS DE APARELHOS ODONTOLÓGICOS PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 552/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000462008 | 0005491 | 09/05/2008 | 260.00 | 08177815000152 | Borborema Serviços em Equipamentos Hospitalares Lt | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA COM TROCA DE PEÇAS DE APARELHOS ODONTOLÓGICOS PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 554/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0005505 | 09/05/2008 | 540.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 743/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 09/05/2008 | 283.94 | 00005739725402 | FRANCISCA VIEIRA PINTO | AQUISIÇÃO DE FEIJÃO E MELÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 09/05/2008 | 228.08 | 00098210475487 | LUIZ PINTO | AQUISIÇÃO DE FEIJÃO E MELÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 09/05/2008 | 1049.55 | 00000863665489 | MARIA DO SOCORRO GREGÓRIO SANTOS | AQUISIÇÃO DE FEIJÃO MACASSAR DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 09/05/2008 | 6000.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DA SEC.MUN.DE SAÚDE COM FINALIDADE EDUCATIVA, INFORMATIVA OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL NO JORNAL POLÍTICAS E NEGÓCIOS E NO SITE www.politicasenegocios.com.br, CONFORME CONTRATO 959/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 09/05/2008 | 70.00 | 05469007000170 | Carreirosports Material Esportivo Ltda | AQUISIÇÃO DE 14-PARES DE MEIÕES DESTINADOS AO TIME DE FUTEBOL SANTA CRUZ DO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, DADO COMO INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR EM NOSSA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, a gente faz acontecer | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 09/05/2008 | 1800.00 | 01353391000433 | MAGMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO TÊXTIL LTDA | AQUISIÇÃO DE NYLON LISO DESTINADOS A CONFECÇÃO DE PARTE DAS BANDEIROLAS A SEREM UTILIZADAS NA DECORAÇÃO DE RUAS E PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS PARA OS FESTEJOS JUNINOS, QUE REALIZAR-SE-Á EM PRAÇA PÚBLICA NO PERÍODO DE 19 A 28/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 09/05/2008 | 125.00 | 00005333951438 | WANDKÁTIA LIMA QUEIROZ | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE SALÕES UTILIZADOS PARA AS FESTAS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES DAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 09/05/2008 | 1761.25 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 09/05/2008 | 4.50 | 33066408080712 | BANCO REAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 5.012877-0, NO DIA 09/05/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 09/05/2008 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 09/05/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 09/05/2008 | 240.00 | 00020535538472 | LEÔNIDAS FERREIRA MENDES | 02-(DUAS DIÁRIAS) A LEÔNIDAS FERREIRA MENDES,QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB NO PERÍODO DE 12 A 13/05/2008, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE A ESSA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 09/05/2008 | 21.75 | 00059194995400 | MOZART ALVES DE ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE ISS DE NOTA FISCAL FATURADA E TORNADA SEM EFEITO, CONFORME PROCESSO Nº 2.405/08 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 09/05/2008 | 29250.55 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO DESCONTO EM FAVOR DO INSS (INSS-PARC-ADM) NA CONTA DO FPM, REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NO DIA 09/05/2008, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 09/05/2008 | 48428.37 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO DESCONTO EM FAVOR DO INSS (PARC./RET.INSS) NA CONTA DO FPM, REFERENTE AO DÉBITO REALIZADO NO DIA 09/05/2008, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 09/05/2008 | 2882.00 | 00908675000133 | José César Cavalcanti Neto-Solux | AQUISIÇÃO DE MATERIAL E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 09/05/2008 | 4426.00 | 00908675000133 | José César Cavalcanti Neto-Solux | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E TODOS OS ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 09/05/2008 | 760.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO À UNEP-UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS, REF.AO MÊS DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 09/05/2008 | 320.00 | 09279084000119 | ACIAP-ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA SEDE DA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL PARA REALIZAÇÃO DES REUNIÕES NOS DIAS 16 A 17/05/2008, PARA O I SEMINÁRIO DE ACESSIBILIDADE (PORTADORES DE DEFICIÊNCIA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 09/05/2008 | 120.00 | 00022611118434 | PEDRO DE FIGUEIREDO LEITÃO | 01(UMA)DIÁRIA AO CHEFE DE GABINETE PEDRO DE F.LEITÃO, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 09 A 10/05/2008, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DEST MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 12/05/2008 | 30.00 | 00002547693496 | ANTÔNIO EDSON MOTA DE SOUSA | 1/2(MEIA) DIÁRIA AO MOTORISTA ANTÔNIO EDSON M.DE SOUSA, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB NO DIA 11/05/2008 A FIM DE CONDUZIR AO AEROPORTO JOÃO SUASSUNA O SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE PARA RESOLVER ASSUSNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 12/05/2008 | 5.45 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3629 INSTALADO NO PROCON MUNICIPAL, REF.A MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 12/05/2008 | 3.56 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO FAX-SMILE 3421.3449 INSTALADO NA COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF.A FATURA DO MÊS DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 12/05/2008 | 13.24 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.0606 INSTALADO NA 7ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR REF.AO MÊS DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 12/05/2008 | 66.56 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.06606, INSTALADO NA 7ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 12/05/2008 | 77.33 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.06606, INSTALADO NA 7ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR, REF.AO MÊS DE MARÇO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 12/05/2008 | 68.45 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.06606, INSTALADO NA 7ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR, REF.AO MÊS DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 12/05/2008 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 12/05/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 12/05/2008 | 7.50 | 33066408080712 | BANCO REAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 5.012877-0, NO DIA 12/05/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 12/05/2008 | 4760.80 | 01936679000198 | EMEF ANAIZA LUIZ CALIXTO E OUTRAS | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 12/05/2008 | 7.14 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 20.110-3, NO DIA 12/05/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 12/05/2008 | 186.42 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO, TAXA DE BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATÓRIO/2008 DA AMBULÂNCIA MNK.3055, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 12/05/2008 | 186.42 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO, TAXA DE BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATÓRIO/2008 DA AMBULÂNCIA MNK.2465, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192007 | 0005523 | 12/05/2008 | 854.00 | 02775760000104 | HOTEL ZURIQUE LTDA | SERVIÇOS DE HOTELARIA PRESTADOS EM DIÁRIAS DESTINADAS AOS SR.JOEL CARLOS CUNHA E NOEL (SENAI), QUANDO EM VISITA A NOSSA CIDADE A SERVIÇO DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 12/05/2008 | 724.14 | 00003653272475 | CÍCERA FERNANDES NUNES | AQUISIÇÃO DE GERIMUM, FEIJÃO E MELANCIA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 12/05/2008 | 610.40 | 00006381102462 | RIOMARIA FERNANDES NUNES | AQUISIÇÃO DE JERIMUM, FEIJÃO E MALÂNCIA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 12/05/2008 | 1086.65 | 00006274148426 | LUIZ MARCULINO NUNES | AQUISIÇÃO DE GERIMUM, FEIJÃO E MELANCIA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 13/05/2008 | 19.50 | 01399933000166 | A MARQUESA-ESLOVÊNIA KIEV M.MARQUES | AQUISIÇÃO DE SONHO DE VALSA E BOMBONS DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS NA "CASA DA FAMÍLIA", VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000462008 | 0005537 | 13/05/2008 | 140.00 | 08177815000152 | Borborema Serviços em Equipamentos Hospitalares Lt | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA COM TROCA DE PEÇAS DE APARELHOS ODONTOLÓGICOS PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 588/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 13/05/2008 | 102.15 | 35576651000109 | SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSP.PÚBLICOS-CG | DESPESAS ALUSIVAS A INFRAÇÃO DE TRÂNSITO REALIZADA NO DIA 07/02/2008, ATRAVÉS DO VEÍCULO MOP.3133, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 13/05/2008 | 68.10 | 35576651000109 | SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSP.PÚBLICOS-CG | DESPESAS ALUSIVAS A INFRAÇÃO DE TRÂNSITO REALIZADA NO DIA 24/01/2008, ATRAVÉS DA AMBULÂNCIA MNK.2465, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082008 | 0005548 | 13/05/2008 | 3190.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE SAÚDE (FUNASA CV-Nº 0688/2005 SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082008 | 0005549 | 13/05/2008 | 3190.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE SAÚDE (FUNASA CV-Nº 2127/2005 SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 13/05/2008 | 78.00 | 01399933000166 | A MARQUESA-ESLOVÊNIA KIEV M.MARQUES | AQUISIÇÃO DE SONHO DE VALSA E BOMBONS DESTINADOS AS ESCOLAS DA ARÉA DO BELO HORIZONTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 13/05/2008 | 183.60 | 01399933000166 | A MARQUESA-ESLOVÊNIA KIEV M.MARQUES | AQUISIÇÃO DE 90-PRATOS, 26-GARFOS, 30-GUARDANAPOS 21X23 E 01-GUARDANAPO 14X14, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 13/05/2008 | 48.80 | 01399933000166 | A MARQUESA-ESLOVÊNIA KIEV M.MARQUES | AQUISIÇÃO DE COLHERES E PRATOS DESCARTÁVEIS DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 13/05/2008 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0193242-74. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 13/05/2008 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0210466-68. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 13/05/2008 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0177386-81. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 13/05/2008 | 6.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 13/05/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 13/05/2008 | 24.00 | 33066408080712 | BANCO REAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 5.012877-0, NO DIA 13/05/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 13/05/2008 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0179430-63. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 13/05/2008 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0179998-28. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 13/05/2008 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0184419-16. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 13/05/2008 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0197578. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012006 | 0005547 | 13/05/2008 | 3484.80 | 00758756000102 | CONSTRUTORA ANCAR LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 2467,PAGO EM DUPLICIDADE PELA CONSTRUTORA ANCAR LTDA, REF.A EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NAS RUAS DO BAIRRO SALGADINHO, MUN.DE PATOS/PB. | 00332006 | NULL | NULL | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Renda Familiar Mínima do Município de Patos | Manutenção do Programa de Renda Familiar Mínima | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 13/05/2008 | 408.00 | 01399933000166 | A MARQUESA-ESLOVÊNIA KIEV M.MARQUES | AQUISIÇÃO DE SACOLÃO 60X80 E SACOLÃO GRANDE 50X60 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA RENDA MÍNIMA PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 13/05/2008 | 34.00 | 01399933000166 | A MARQUESA-ESLOVÊNIA KIEV M.MARQUES | AQUISIÇÃO DE SACOLAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO ALMOXARIFADO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 13/05/2008 | 105.00 | 01399933000166 | A MARQUESA-ESLOVÊNIA KIEV M.MARQUES | AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 14/05/2008 | 30.00 | 00002547693496 | ANTÔNIO EDSON MOTA DE SOUSA | 1/2(MEIA) DIÁRIA AO MOTORISTA ANTÔNIO EDSON M.DE SOUSA, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB NO DIA 13/05/2008 A FIM DE CONDUZIR PACIENTE PARA O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0005560 | 14/05/2008 | 890.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 14/05/2008 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 15/05/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 14/05/2008 | 250.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 14/05/2008 | 16.50 | 33066408080712 | BANCO REAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 5.012877-0, NO DIA 14/05/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0005558 | 14/05/2008 | 840.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0005559 | 14/05/2008 | 1895.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, a gente faz acontecer | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 14/05/2008 | 96.98 | 09135500000458 | TABAJARA TRANSPORTES DE CARGAS LTDA | DESPESAS ALUISVAS AO FRETE DE NYLON LISO DESTINADOS A CONFECÇÃO DE PARTE DAS BANDEIROLAS A SEREM UTILIZIDAS NA DECORAÇÃO DE RUAS E PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS PARA OS FESTEJOS JUNINOS, QUE REALIZAR-SE-Á EM PRAÇA PÚBLICA NO PERÍODO DE 19 A 28/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 14/05/2008 | 2400.00 | 09084385000197 | Mitra Diocesana de Patos-Centro de Treinamento Diocesano | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO CURSO INTRODUTÓRIO DE ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMILIA, QUE REALIZAR-SE-Á NO PERÍODO DE 26 A 30/05/2008, ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 14/05/2008 | 10646.00 | 05826921000121 | ESCRITÓRIO DAS NAÇÕES UNIDAS CONTRA DROGAS E CRIME | DESPESAS ALUSIVAS A DEVOLUÇÃO DOS RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE DST/AIDS PROJETO Nº TC 973/2002, CELEBRADO E EXECUTADO PELO EX-GESTOR SR.DINALDO M.WANDERLEY, QUE SEGUNDO PARECER DE AVALIAÇÃO USOU INDEVIDAMENTE OS RECURSOS EM DESACORDO COM O PLANO DE TRABALHO PREVIAMENTE APROVADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 14/05/2008 | 78.10 | 00059195622420 | SIMONE LIMEIRA DA ROCHA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DO VALOR DE 02-PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PB E J.PESSOA/PBxPATOS/PB DESTINADA A SERVIDORA SIMONE L.DA ROCHA, QUANDO EM VIAGEM A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO INCRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Desenvolvimento Econômico, a gente faz acontecer | Apoio a Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 15/05/2008 | 600.00 | 02956326000112 | Alana Leite de Azevedo Costa | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE COLETES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUN.DE PATOS/PB, CONFORME CONTRATO 966/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Desenvolvimento Econômico, a gente faz acontecer | Apoio a Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 15/05/2008 | 1800.00 | 05062938000150 | Giovani Araújo Lima | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISETAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUN.DE PATOS/PB, CONFORME CONTRATO 969/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manutenção do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 15/05/2008 | 128.00 | 00049581422404 | JAIRO DA SILVA NOGUEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 04-FAIXAS ALUSIVAS A CAMPANHA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, APOIADA PELO PROGRAMA SENTINELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 15/05/2008 | 2220.00 | 03276683000100 | FORTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FARDAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE 10-MACACÕES COM ILUMINATIVO E 10-BONÉS BORDADOS DESTINADOS AO FARDAMENTO DO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 973/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252008 | 0005572 | 15/05/2008 | 1610.50 | 08593904000180 | 3T COMERCIO DE MATERIAIS DIDATICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF COMPLEXO MARIA MARQUES, VINC A SEC. MUN. DE SAÚDE CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº537/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 15/05/2008 | 9.34 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3614 INSTALADO NA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.A MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 15/05/2008 | 78.10 | 00002255735474 | CARLINO SILVA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 15/05/2008 | 78.10 | 00007415553446 | IOLANDA DIAS SOARES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 15/05/2008 | 78.10 | 00009494473400 | ANTÔNIA RIBEIRO PEREIRA NETO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 15/05/2008 | 454.02 | 00002042980404 | ANA MARIA RAMALHO | AQUISIÇÃO DE DOCE DE LEITE E DE GERGELIM DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 15/05/2008 | 204.00 | 00005397968404 | EUBA JARA NUNES DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE DOCE DE LEITE E DE GERGELIM DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 15/05/2008 | 554.66 | 00036472670404 | MARINILSON NUNES DO NASCIMENTO | AQUISIÇÃO DE DOCE DE LEITE E DE GERGELIM DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500272008 | 0005573 | 15/05/2008 | 16450.00 | 01635336000193 | Luciene dos Santos Medeiros ME | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500272008 | 0005574 | 15/05/2008 | 16818.00 | 01635336000193 | Luciene dos Santos Medeiros ME | DESPESAS FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 15/05/2008 | 205.50 | 01399933000166 | A MARQUESA-ESLOVÊNIA KIEV M.MARQUES | AQUISIÇÃO DE 130-PRATOS, 25-COLHERES E 25-GUARDANAPO 21x23 DESTINADOS AS ESCOLAS DA ARÉA DO JATOBA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362008 | 0005584 | 15/05/2008 | 70.50 | 03998680000172 | Unitintas Universo das Tintas Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO AOS PEQUENOS RETOQUES REALIZADOS EM CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 15/05/2008 | 12.00 | 33066408080712 | BANCO REAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 5.012877-0, NO DIA 15/05/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 15/05/2008 | 38.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 15/05/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 15/05/2008 | 17718.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO REF.AO FINANCIAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE INTERVENÇÕES VIÁRIAS-PROVIAS JUNTO AO BNDES-BANCO DO BRASIL, CONFORME RESOLUÇÃO 3.365 DE 24/04/2006 DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 15/05/2008 | 6812.68 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO REF.AO FINANCIAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE INTERVENÇÕES VIÁRIAS-PROVIAS JUNTO AO BNDES-BANCO DO BRASIL, CONFORME RESOLUÇÃO 3.365 DE 24/04/2006 DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 15/05/2008 | 19.00 | 00059194995400 | MOZART ALVES DE ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE ISS PAGO SOBRE NOTA FISCAL FATURADA E TORNADA SEM EFEITO, CONFORME PROCESSO Nº 3.614/08 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 15/05/2008 | 21.00 | 00049581422404 | JAIRO DA SILVA NOGUEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01-FAIXA ALUSIVA AS ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 15/05/2008 | 300.00 | 00003137818427 | Paulo Cézar de Medeiros | 02(DUAS)DIÁRIAS AO PROCURADOR PAULO C.DE MEDEIROS, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 15 A 16/05/2008, A FIM DE REALIZAR ACORDO JUNTO A SUDEMA PARA EMISSÃO DE LICENÇA AMBIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362008 | 0005588 | 15/05/2008 | 100.00 | 00002442791447 | SEVERINO SILVA DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 10-TALHAS PERTENCENTES AO MATADOURO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 15/05/2008 | 1200.00 | 00046079840430 | NABOR WANDERLEY DA NÓBREGA FILHO | 02(DUAS)DIÁRIAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DE PATOS, NABOR WANDERLEY DA N.FILHO, QUANDO EM SEU DESLOCAMENTO A BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 19 A 21/05/2008, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO AOS MINISTÉRIOS DO TURISMO, CULTURA, FUNASA, EDUCAÇÃO E SAÚDE DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 15/05/2008 | 7500.00 | 00033796114415 | ERIOSMAR FERREIRA LUCENA | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO PLACA KLW.8692 DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER JUDICIÁRIO - ZONA 65º DO MUNICÍPIO DE PATOS/PB, CONFORME CONTRATO E CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 16/05/2008 | 19000.00 | 07171939000168 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE MULTA AMBIENTAL IMPOSTA AO MUNICÍPIO DE PATOS/PB PELA SUDEMA, PARA FINS DE REGULARIZAR EMISSÃO DE LICENÇA AMBIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 16/05/2008 | 30.00 | 00002547693496 | ANTÔNIO EDSON MOTA DE SOUSA | 1/2(MEIA) DIÁRIA AO MOTORISTA ANTÔNIO EDSON M.DE SOUSA, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB NO DIA 14/05/2008 A FIM DE CONDUZIR PACIENTE A CLÍNICAS MÉDICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 16/05/2008 | 30.00 | 00002547693496 | ANTÔNIO EDSON MOTA DE SOUSA | 1/2(MEIA) DIÁRIA AO MOTORISTA ANTÔNIO EDSON M.DE SOUSA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB NO DIA 15/05/2008 A FIM DE CONDUZIR PACIENTE AO CAIC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 16/05/2008 | 204.80 | 06253448000101 | C.T.CONFECÇÕES LTDA-MODA MANIA | AQUISIÇÃO DE 01-TERNO, 02-CAMISAS, 01-KIT DE GRAVATA E 01- CINTO DESTINADOS A COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO, VINC. AO GABINETE DO PREFEITO PARA DEVIDAS DESIGNAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Renda Familiar Mínima do Município de Patos | Manutenção do Programa de Renda Familiar Mínima | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 16/05/2008 | 18.49 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA SEDE DO PROGRAMA DE RENDA FAMILIAR MÍNIMA, REF.AO MÊS DE MARÇO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Renda Familiar Mínima do Município de Patos | Manutenção do Programa de Renda Familiar Mínima | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 16/05/2008 | 18.25 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA SEDE DO PROGRAMA DE RENDA FAMILIAR MÍNIMA, REF.AO MÊS DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Renda Familiar Mínima do Município de Patos | Manutenção do Programa de Renda Familiar Mínima | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 16/05/2008 | 16.81 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA SEDE DO PROGRAMA DE RENDA FAMILIAR MÍNIMA, REF.AO MÊS DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 16/05/2008 | 30.00 | 00059196106468 | MARIA DO SOCORRO SOUZA DOS SANTOS LEITÃO NUNES | 1/2(MEIA)DIÁRIA A SERVIDORA MARIA DO SOCORRO S.S.L.NUNES, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 16/05/2008, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 16/05/2008 | 120.00 | 00077270088349 | CLÁUDIA MIRANDA | 02(DUAS)DIÁRIAS A SERVIDORA CLÁUDIA MIRANDA, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 04 A 05/05/2008, A FIM DE CONDUZIR PRESTAÇÃO DE CONTAS DA 7ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0005600 | 16/05/2008 | 1070.00 | 02708211000109 | Adeilton Soares de Medeiros-ME | AQUISIÇÃO DE 02-PNEUS 750x16 CT E 02-CÂMARAS 16 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEÍCULO: TRATOR, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 16/05/2008 | 190.00 | 00089178980844 | EDMILSON VERAS FONTES | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA TROCA DA LÂMINA, TORNEAMENTO DE DUAS BUCHAS E SOLDA NO BURDOGE DOS VEÍCULOS: TRATOR 275 E 290 AMBOS VINC. A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 16/05/2008 | 70.00 | 00089178980844 | EDMILSON VERAS FONTES | SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DO MANGOTE DA BOMBA DE ÓLEO HIDRÁULICO, BEM COMO NOS FILTROS DA RETRO-ESCAVADEIRA, VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 16/05/2008 | 16.50 | 33066408080712 | BANCO REAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 5.012877-0, NO DIA 16/05/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 16/05/2008 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 16/05/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, a gente faz acontecer | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 16/05/2008 | 1050000.00 | 07408508000172 | Xoxoteando Produções Artísticas LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES MUSICAIS DE 44-BANDAS MUSICAIS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO, QUE REALIZAR-SE-Á EM PRAÇA PÚBLICA NO PERÍODO DE 19 A 28/06/2008, AS DATAS DAS APRESENTAÇÕES E A RELAÇÃO DAS BANDAS CONSTAM NA CARTA PROPOSTA ANEXA AO CONTRATO 979/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 16/05/2008 | 91.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO PROVISÓRIO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 16/05/2008 | 117.15 | 00010902473468 | SEVERINO FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 16/05/2008 | 156.20 | 00009065999469 | IVANEIDE VALERIA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000432008 | 0005601 | 16/05/2008 | 16820.00 | 35591262000152 | Semeia Trindade Leite Martins | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEMANENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº544/08. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 19/05/2008 | 13.47 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 58.057-0 (SUS), NO DIA 19/05/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 19/05/2008 | 480.00 | 00071364013487 | AUGUSTO MÁRCIO DE MELO E SILVA SOARES | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO MÉDICO NAS REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS CONTRASTADAS E ANESTÉSICAS, REALIZADAS NOS PACIENTES: LETÍCIA DA S.CIRILO, JOHNATAN MENDES M.ALVES, SANDOVAL T.DE LIMA, EURALDETE N.DOS SANTOS, JOÃO VITOR A.SANTOS E CLEDSON D.BARROS, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 645/08 E CONTRATO FIRMADO ENTRES AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0005636 | 19/05/2008 | 660.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 650/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0005638 | 19/05/2008 | 900.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 664/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022008 | 0005626 | 19/05/2008 | 105.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 03-BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NOS NÚCLEOS I E II DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 19/05/2008 | 274.00 | 00004062244985 | VANDERLEI GALDINO DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 19/05/2008 | 108.00 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3415.4106-INSTALADO NO BANCO DE ALIMENTOS, VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 19/05/2008 | 125.00 | 00005194961405 | FRANCISCA SOARES DA SILVA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA E POLICIAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA FEIRA DO GADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362008 | 0005616 | 19/05/2008 | 109.20 | 03998680000172 | Unitintas Universo das Tintas Ltda | AQUISIÇÃO DE TINTAS, ROLO ESPUMA, LIXA P/ MASSA E CORANTE LÍQUIDO DESTINADOS A PEQUENOS RETOQUES NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Ampliação e Recuperação de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512007 | 0005615 | 19/05/2008 | 12369.87 | 05222431000116 | Construtora Perfuração Àgua Viva LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ GENUÍNO E NAPOLEÃO NÓBREGA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVITE 051/2007, CONTRATO 1052/2007 E TERMO ADITIVO 22/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00462007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 19/05/2008 | 100.00 | 00001110445458 | EMANOEL DA SILVA ANDRADE | SERVIÇOS DE SOM FIXO PRESTADOS NA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL VIEIRA QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 19/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022008 | 0005629 | 19/05/2008 | 1470.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 42-BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A MANUTENÇÃO NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362008 | 0005634 | 19/05/2008 | 3007.15 | 03998680000172 | Unitintas Universo das Tintas Ltda | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TINTAS, MASSAS ACRÍLICA LATÃO, VERNIZ, THINER E ESMALTE SINTÉTICO E OUTROS MATERIAS DE CONSTRUÇÕES DESTINADOS A PEQUENOS RETOQUES NO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALCANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 19/05/2008 | 3.00 | 33066408080712 | BANCO REAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 5.012877-0, NO DIA 19/05/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 19/05/2008 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 19/05/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 19/05/2008 | 56.84 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3621-FAX SMILE INSTALADO NA SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.AO MÊS DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 19/05/2008 | 19.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 6.030-5, NO DIA 19/05/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 19/05/2008 | 125.00 | 00003071805497 | FRANCILEUDO SOARES DA SILVA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DA CAÇAMBA MOC.4090, VINC. A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 19/05/2008 | 1196.50 | 02589474000146 | COMAC - Rivania Medeiros da Silva ME | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: TRATOR, RETRO-ESCAVADEIRA E PATROL, VINC. A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 19/05/2008 | 1373.00 | 02589474000146 | COMAC - Rivania Medeiros da Silva ME | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRATORES, VINC. A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 19/05/2008 | 350.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | DESPESAS ALUSIVAS A ASSINATURA DIÁRIA/ANUAL DO JORNAL "O NORTE", DESTINADA A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, NO PERÍODO DE 19/05/2008 A 18/05/2009 CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022008 | 0005630 | 19/05/2008 | 455.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 13-BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM DIVERSOS ÓRGÃOS VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 19/05/2008 | 24.00 | 10788677002567 | EMPRESA AUTO VIAÇÃO PROGRESSO S/A | DESPESAS COM FRETE NO TRECHO PATOS/PBxRECIFE/PE COM DOCUMENTAÇÃO DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362008 | 0005649 | 20/05/2008 | 399.85 | 03998680000172 | Unitintas Universo das Tintas Ltda | AQUISIÇÃO DE 06-TINTAS LAVÁVEIS, MÁSCARA RESPIRATÓRIA, COLA PLÁSTICA E MASSA ACRÍLICA DESTINADOS AO SERVIÇOS REALIZADOS NOS PRÉDIO SEDE DO DISTRITO DE SANTA GERTURDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132008 | 0005654 | 20/05/2008 | 5000.00 | 40808743000107 | PERFIL PESQUISAS TÉCNICAS | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 01-PESQUISA QUANTITATIVA DE AVALIAÇÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REALIZADA NO MÊS DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 20/05/2008 | 680.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DOS MUN. DA PARAÍBA. | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO À FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICÍPIOS DA PARAÍBA-FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 20/05/2008 | 4871.53 | 04164616001635 | TNL PCS S/A (OI) | DESPESAS ALUSIVAS A LIGACÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DE TELEFONES CELULARES-OI EMPRESA VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE A DISPOSIÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REF.AO PERÍODO DE 13/03/2008 A 13/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 20/05/2008 | 320.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA-PAULINO A. DA SILVA | AQUISIÇÃO DE 01-IMPRESSORA HP DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 20/05/2008 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO PROCON MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 20/05/2008 | 96.23 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA SEDE DA 7ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR, REF.AO MÊS DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 20/05/2008 | 592.04 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO PRÉDIO-SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, REF.A ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 20/05/2008 | 431.93 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CORPO DE BOMBEIROS, REF.AO MÊS DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 20/05/2008 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO TIRO DE GUERRA 07/002, REF.A ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 20/05/2008 | 78.09 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, REF.AO MÊS DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 20/05/2008 | 751.00 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil LTDA | AQUISIÇÃO DE 300-KG DE AÇÚCAR E 200-PC.DE CAFÉ DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 20/05/2008 | 453.00 | 06265304000167 | Dist.Nordeste-Francisco Barboza Rocha Júnior-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E TODOS OS ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 20/05/2008 | 102.21 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CENTRO ADMINISTRATIVO ADERBAL MARTINS, REF.AO MÊS DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 20/05/2008 | 78.09 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 20/05/2008 | 280.00 | 00003271652430 | JOSÉ ADEILTON JANUÁRIO DE LIRA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS TROCA DA JUNTA DO ACOPLAMENTO DO MOTOR E TROCA DO RETENTOR DO EIXO DO GARFO DA EMBREAGEM DA PATROL, VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 20/05/2008 | 250.00 | 00358750000130 | José Bezerra- Mecânica Bezerra | SERVIÇOS PRESTADOS NA CHEIA DA PONTA DO EIXO E 02-PINOS DO TRATOR Nº 01, VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362008 | 0005647 | 20/05/2008 | 263.95 | 03998680000172 | Unitintas Universo das Tintas Ltda | AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS AO SERVIÇOS REALIZADOS NA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362008 | 0005648 | 20/05/2008 | 394.50 | 03998680000172 | Unitintas Universo das Tintas Ltda | AQUISIÇÃO DE 06-TINTAS LAVÁVEIS E 01-DESEMOENADEIRA EM AÇO LISA DESTINADOS AO SERVIÇOS REALIZADOS NA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362008 | 0005650 | 20/05/2008 | 545.45 | 03998680000172 | Unitintas Universo das Tintas Ltda | AQUISIÇÃO DE TINTAS, ESMALTE SINTÉTICO, BROXAS RETANGULAR, VERNIZ E FITA CREPE DESTINADOS AO SERVIÇOS REALIZADOS NA PRAÇA CÍCERO SUPINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362008 | 0005652 | 20/05/2008 | 141.00 | 03998680000172 | Unitintas Universo das Tintas Ltda | AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS AO SERVIÇOS REALIZADOS NA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500202008 | 0005665 | 20/05/2008 | 6738.50 | 41152166000100 | Madeireira Medeiros Ind. e Com. de Produtos para C | AQUISIÇÃO DE TIJOLOS, CAL E TELHAS DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS EM PRÉDIOS PÚBLICOS, CONFORME DESIGNAÇÃO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362008 | 0005678 | 20/05/2008 | 521.80 | 03998680000172 | Unitintas Universo das Tintas Ltda | AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS AO SERVIÇOS REALIZADOS NA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 20/05/2008 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA GARAGEM MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 20/05/2008 | 51.23 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA SEINFRA, REF.AO MÊS DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 20/05/2008 | 2926.36 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NOS CANTEIROS E JARDINS DAS PRAÇAS PÚBLICAS, REF.AO MÊS DE ABRI/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 20/05/2008 | 160.08 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA "FEIRA DA TROCA", REF.A MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 20/05/2008 | 3227.52 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 20/05/2008 | 206.55 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA "CASA DO GARI", VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA, REF.AO MÊS DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 20/05/2008 | 1521.58 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF.AO MÊS DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 20/05/2008 | 744.84 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NOS MERCADOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF.AO MÊS DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 20/05/2008 | 4410.99 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NAS LAVANDERIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, REF.A ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 20/05/2008 | 570.00 | 09274499000108 | OFICINA DE MOLAS-JOSÉ MARTINS FILHO | AQUISIÇÃO 01-MOLA MESTRE DE BALANCIM, 01-MOLA DE REFORÇO, 03-MOLAS, 01-SUPORTE DE BALANCIM, 02-BUCHAS, 01-PARAFUSO E 02-PINOS TRAZ DESTINADOS AS MUNUTENÇÃO DA CAÇAMBA MOC.9665 VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 20/05/2008 | 930.00 | 09274499000108 | OFICINA DE MOLAS-JOSÉ MARTINS FILHO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAÇAMBA MOC.4090, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 20/05/2008 | 85514.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PATOS/PB, REF.A ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 20/05/2008 | 3.00 | 33066408080712 | BANCO REAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 5.012877-0, NO DIA 20/05/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento da Dívida Junto a SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 20/05/2008 | 21466.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS E A SAELPA, PARA PARCELAMENTO DE DÉBITO E FATURAMENTO MENSAL DECORRENTES DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DECORRENTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR, COM VENCIMENTO ATÉ O MÊS DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 20/05/2008 | 12.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 20/05/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 20/05/2008 | 812.25 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 20/05/2008 | 4882.90 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500202008 | 0005653 | 20/05/2008 | 485.00 | 41152166000100 | Madeireira Medeiros Ind. e Com. de Produtos para C | AQUISIÇÃO DE TELHAS, AREIA E BRITA DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA ANAIZA LUIZ CALIXTO, VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 20/05/2008 | 80.00 | 00002190881447 | SILVANIO SANTOS DE SOUSA | SERVIÇOS DE ANIMAÇÃO PRESTADOS NA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES REALIZADO NO DIA 20/05/2008, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 20/05/2008 | 420.50 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA-MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DE ARMARINHO DESTINADA A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E OUTROS ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 20/05/2008 | 60.00 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA-MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | AQUISIÇÃO DE 10-PC DE BALÃO AZUL E 10-PC DE BALÃO IMPERIAL BRANCO DESTINADOS A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E OUTROS ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 20/05/2008 | 715.60 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil LTDA | AQUISIÇÃO DE 192-ACHOCOLATADO E 140-PC DE CAFÉ TORRADO E MOIDO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 20/05/2008 | 3147.65 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 20/05/2008 | 6787.65 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 20/05/2008 | 1807.27 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO CENTRO DE TREINAMENTO MARIA MARTINS MANIÇOBA, REF.A MARÇO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 20/05/2008 | 102.46 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA SEDE DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A MARÇO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 20/05/2008 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO CENTRO DE CULTURA DE PATOS, REF.A MARÇO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Especial | Programa de Desenvolvimento do Ensino Especial | Manutenção das Atividades de Educação Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 20/05/2008 | 239.74 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL IRMÃ BENIGNA, REF.A MARÇO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Manutenção do Ginásio de Esportes O Rivaldão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 20/05/2008 | 237.15 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO GINÁSIO DE ESPORTES "O RIVALDÃO", REF.A MARÇO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 20/05/2008 | 813.52 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALCANTE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 20/05/2008 | 1750.07 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA ESCOLA AGRÍCOLA MUNICIPAL, REF.A MARÇO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 20/05/2008 | 2343.70 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A MARÇO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Profissional | Programa de Desenvolvimento do Ensino Profissionalizante | Manutenção das Escolas Profissionalizantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 20/05/2008 | 191.07 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NAS ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES DO MUNICIPIO, REF.A MARÇO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 20/05/2008 | 4967.49 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.AO MÊS DE MARÇO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 20/05/2008 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO CENTRO DE CULTURA DE PATOS, REF.A ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 20/05/2008 | 285.50 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA SEDE DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 20/05/2008 | 1698.59 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA ESCOLA AGRÍCOLA MUNICIPAL, REF.A ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 20/05/2008 | 1870.19 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO CENTRO DE TREINAMENTO MARIA MARTINS MANIÇOBA, REF.A ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Manutenção do Ginásio de Esportes O Rivaldão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 20/05/2008 | 302.91 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO GINÁSIO DE ESPORTES "O RIVALDÃO", REF.A ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Especial | Programa de Desenvolvimento do Ensino Especial | Manutenção das Atividades de Educação Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 20/05/2008 | 209.62 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL IRMÃ BENIGNA, REF.A ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 20/05/2008 | 1806.02 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Profissional | Programa de Desenvolvimento do Ensino Profissionalizante | Manutenção das Escolas Profissionalizantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 20/05/2008 | 147.72 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NAS ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES DO MUNICÍPIO, REF.A ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 20/05/2008 | 4572.74 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.AO MÊS DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 20/05/2008 | 148.47 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REF.A ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 20/05/2008 | 125.59 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES GODOFREDO MEDEIROS, REF.AO MÊS DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 20/05/2008 | 78.09 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA SEDE DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOL, REF.AO MÊS DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 20/05/2008 | 750.00 | 00073256285449 | JOSÉ FRANCISCO DE SOUSA | 03(TRÊS)DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE SAÚDE DE PATOS, JOSÉ FRANCISCO DE SOUSA, QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR/BA, NO PERÍODO DE 11 A 14/05/2008, A FIM DE PARTICIPAR DA OFICINA DE MONITORAMENTO E AVALIAÇAO DO PNCT. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 20/05/2008 | 540.60 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | AQUISIÇÃO DE 30-UND.NEFRO DIET 90mg CX.C/80 DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 632/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 20/05/2008 | 81.76 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA SEDE DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 20/05/2008 | 39.99 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 20/05/2008 | 588.00 | 00391511000181 | IND.DE CONFECÇÕES KG FASHION LTDA | AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADOS AOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA QUE PRESTAM SERVIÇO NA APREENSÃO DE ANIMAIS DAS VIAS PÚBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 20/05/2008 | 125.00 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA-MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DE ARMARINHO DESTINADOS PARA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI ATRAVÉS DA SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 20/05/2008 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CENTRO DE EXPOSIÇÕES AMBIENTAIS, REF.AO MÊS DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 20/05/2008 | 733.59 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, REF.A ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 20/05/2008 | 621.30 | 00005661894457 | JOSÉ NERES ESCARIÃO CAVALCANTE | AQUISIÇÃO DE FEIJÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção dos Clubes de Mães | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 20/05/2008 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CLUBE DE MÃES SEVERINA CELESTINO, REF.AO MÊS DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 20/05/2008 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA "CASA DA FAMÍLIA", VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.A ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 20/05/2008 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO C.C.D.A. MULHER PATOENSE, VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.A ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 20/05/2008 | 79.58 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA SEDE DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 20/05/2008 | 334.00 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REF.A ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 20/05/2008 | 4962.50 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 559/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 20/05/2008 | 1683.70 | 06265304000167 | Dist.Nordeste-Francisco Barboza Rocha Júnior-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL E UTENSILIOS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 629/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 20/05/2008 | 1994.00 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 560/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 20/05/2008 | 1432.60 | 06265304000167 | Dist.Nordeste-Francisco Barboza Rocha Júnior-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL E UTENSILIOS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CERPPOD-CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 627/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 20/05/2008 | 1432.60 | 06265304000167 | Dist.Nordeste-Francisco Barboza Rocha Júnior-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL E UTENSILIOS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 628/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 20/05/2008 | 3441.00 | 00908675000133 | José César Cavalcanti Neto-Solux | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 637/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 20/05/2008 | 2732.50 | 00908675000133 | José César Cavalcanti Neto-Solux | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 639/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 20/05/2008 | 3456.00 | 00908675000133 | José César Cavalcanti Neto-Solux | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 638/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032008 | 0005677 | 20/05/2008 | 987.55 | 07239146000133 | FRIGOBOI-ALDIGLEY JÂNIO MENDES DE SALES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 634/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 20/05/2008 | 1214.62 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 20/05/2008 | 399.77 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242008 | 0005735 | 20/05/2008 | 176.50 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 640/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242008 | 0005736 | 20/05/2008 | 18378.00 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 607/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242008 | 0005737 | 20/05/2008 | 1748.00 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 609/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242008 | 0005738 | 20/05/2008 | 5959.00 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 608/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242008 | 0005739 | 20/05/2008 | 3640.70 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 614/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242008 | 0005740 | 20/05/2008 | 1568.00 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 613/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242008 | 0005741 | 20/05/2008 | 3653.42 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 641/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242008 | 0005742 | 20/05/2008 | 88.92 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 606/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242008 | 0005743 | 20/05/2008 | 1200.00 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 642/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242008 | 0005744 | 20/05/2008 | 780.00 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 643/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242008 | 0005745 | 20/05/2008 | 406.00 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 611/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242008 | 0005746 | 20/05/2008 | 2000.00 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 612/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242008 | 0005747 | 20/05/2008 | 88.92 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE PATOS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 610/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 20/05/2008 | 167.90 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA-MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AS AULAS DE ARTESANATO E TERAPIA OCUPACIONAL REALIZADA COM PACIENTES DO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 738/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 20/05/2008 | 312.30 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA-MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AS AULAS DE ARTESANATO E TERAPIA OCUPACIONAL REALIZADA COM PACIENTES DO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 737/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 20/05/2008 | 6396.52 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM MADEIRA E KIT PORTA NO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº750/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 20/05/2008 | 32049.51 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM BLOCO DE GÊSSO, FORRO DE GÊSSO, FACHADA EM VIDRO, VIDRO TEMPERADO, BEM COMO CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE FERRO, PERSIANAS, GALERIAS, PORTA DE ALUMINIO, ARMÁRIO EM ACRÍLICO E GRANITO DESTINADOS AO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 751/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 20/05/2008 | 28591.54 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRANITO, JANELAS, PORTAS E GRADES DE FERRO, BEM COMO CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DEARMÁRIOS EM ACRILICO, FORRO DE GÊSSO E JANELAS EM ESQUADRIAS NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF ADERBAL MARTINS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA N?7 752/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 21/05/2008 | 3712.00 | 06008005000147 | Kivia Equipamentos e Refrigeração LTDA | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO "BANCO DE ALIMENTOS", VINC.A SEC.MUN.DE AÇÕA SOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 21/05/2008 | 80.00 | 00005397969486 | MARINA LUCENA BATISTA DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRA MARINA LUCENA BATISTA DE OLIVEIRA, QUANDO EM VIAGENS SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, CONDUZINDO O MENOR DAMIÃO SANTOS GOMES DE PATOSxSOUSA-PB À ENTIDADE SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 21/05/2008 | 39.00 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA-MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DE ARMARINHO DESTINADOS A SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 21/05/2008 | 45.00 | 00015120970478 | JOSÉ DA SILVA CHAVES FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM 01-MÁQUINA LINEA 98 PERTENCENTE A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 21/05/2008 | 3480.00 | 09140740000106 | Francisco de Assis Santana Assistência Técnica-O R | AQUISIÇÃO DE 02-FREEZER HORIZONTAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO "BANCO DE ALIMENTOS", VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 21/05/2008 | 45.00 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA-MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DE ARMARINHO DESTINADOS AO PAIF DA SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manutenção do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 21/05/2008 | 14.00 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA-MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DE ARMARINHO DESTINADOS AO PROGRAMA SENTINELA DA SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 21/05/2008 | 656.00 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA-MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DE ARMARINHO DESTINADOS AOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES REALIZADOS ATRAVÉS DO PAIF-CASA DA FAMÍLIA, VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 21/05/2008 | 85.70 | 01399933000166 | A MARQUESA-ESLOVÊNIA KIEV M.MARQUES | AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DE ARMARINHO DESTINADOS PARA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI ATRAVÉS DA SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 21/05/2008 | 750.00 | 00088553752453 | JOSÉ CARLOS ALVES DA SILVA | AQUISIÇÃO DE 01-ESTUFA ELÉTRICA, 01-BANCADA DE FERRO E 15-FORMAS DESTINADAS AO CURSO PROFISSIONALIZANTE DE SANDÁLIAS ARTESANAIS, REALIZADO ATRAVÉS DO PAIF-CASA DA FAMILIA DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 21/05/2008 | 189.90 | 05469007000170 | Carreirosports Material Esportivo Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NOS NÚCLEOS I E II DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 21/05/2008 | 60.00 | 00018586996491 | ANTÔNIO MONTEIRO | GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADOS APÓS EXPEDIENTE NORMAL,NA SUPERVISÃO DO CORTE DE TERRA DA ZONA RURAL, NO PERÍODO DE 18/04 A 02/05/2008, CONFORME PLANILHA-RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 21/05/2008 | 60.00 | 00004471294490 | JOANDRO ANDRADE ALVES | GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADOS APÓS EXPEDIENTE NORMAL,NA SUPERVISÃO DO CORTE DE TERRA DA ZONA RURAL, NO PERÍODO DE 18/04 A 02/05/2008, CONFORME PLANILHA-RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Aquisição de Equipamentos para as Escolas do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342008 | 0005771 | 21/05/2008 | 2385.00 | 09140740000106 | Francisco de Assis Santana Assistência Técnica-O R | AQUISIÇÃO DE 01-BEBEDOURO INDUSTRIAL C/03 TORNEIRAS MASTER FRIO DESTINADOS A ESCOLA DIONISIO DA COSTA, VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO 1009/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Manutenção do Ginásio de Esportes O Rivaldão | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342008 | 0005772 | 21/05/2008 | 2385.00 | 09140740000106 | Francisco de Assis Santana Assistência Técnica-O R | AQUISIÇÃO DE 01-BEBEDOURO INDUSTRIAL C/03 TORNEIRAS MASTER FRIO DESTINADO AO GINÁSIO DE ESPORTES "O RIVALDÃO", VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO 1009/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, a gente faz acontecer | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 21/05/2008 | 1044.40 | 08836935000114 | GEORGE HAMILTON DE OLIVEIRA CLARO LIRA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (FRIOS, TORRADAS E PATÊS) DESTINADO A EQUIPE FO FORRÓ FEST, QUE REALIZAR-SE-Á EM PRAÇA PÚBLICA NO DIA 07/06/2008, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, a gente faz acontecer | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 21/05/2008 | 150.00 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA-MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | AQUISIÇÃO DE T.N.T DESTINADOS QUANDO NA CONFECÇÃO DE PARTES DOS ADEREÇOS A SEREM UTILIZADOS NO SÃO JOÃO QUE REALIZAR-SE-Á EM PRAÇA PÚBLICA, NO PERÍODO DE 19 A 28/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 21/05/2008 | 326.50 | 01399933000166 | A MARQUESA-ESLOVÊNIA KIEV M.MARQUES | AQUISIÇÃO 19-KG DE SACOLA GRANDE E 75-COPOS 180 MARATÁ DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 21/05/2008 | 176.00 | 01399933000166 | A MARQUESA-ESLOVÊNIA KIEV M.MARQUES | AQUISIÇÃO DE 120-PRATOS PR-150, 45-PRATOS PR-170 E 22-COLHERES DESTINADOS AS ESCOLAS DA ARÉA DO JATOBA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 21/05/2008 | 187.00 | 01399933000166 | A MARQUESA-ESLOVÊNIA KIEV M.MARQUES | AQUISIÇÃO DE 120-PRATOS PR-210 MARATÁ, 22-GUARDANAPOS E 22-COLHERES DESTINADOS AS ESCOLAS DA ARÉA DO SÃO SEBASTIÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500292008 | 0005786 | 21/05/2008 | 364.00 | 05469007000170 | Carreirosports Material Esportivo Ltda | AQUISIÇÃO DE BOLA FUT. CAMPO, BOLA VOLLEY SFERA E CORDA DESTINADOS A GERÊNCIA DE ESPORTES NO PERÍODO DE 21 A 26/05/2008 REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 21/05/2008 | 1.50 | 33066408080712 | BANCO REAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 5.012877-0, NO DIA 21/05/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 21/05/2008 | 6.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 21/05/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 21/05/2008 | 1246.20 | 00058440712472 | SANTINA FIGUEIREDO PEREIRA | GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADAS APÓS O EXPEDIENTE NORMAL NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITAÇÃO, VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O PERÍODO DE 05 Á 21 DE MAIO/2008, CONFORME PLANILHA-RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 21/05/2008 | 40.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA-PAULINO A. DA SILVA | AQUISIÇÃO DE 50-CD s DESTINADOS AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 21/05/2008 | 150.00 | 00078874190425 | ELPÍDIO PEREIRA DE GÓIS | 01(UMA)DIÁRIA AO SERVIDOR ELPÍDIO P.DE GÓIS, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, A FIM PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO AOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO, PATROCINADORES DO SÃO JOÃO DE PATOS/2008 E DEFESA CIVIL DO ESTADO, BEM COMO ACOMPANHANDO O SR.PREFEITO AO AEROPORTO QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 19 A 21/05/2008 PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 23/05/2008 | 1.50 | 33066408080712 | BANCO REAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 5.012877-0, NO DIA 23/05/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 23/05/2008 | 6000.00 | 00045280924415 | Heleno Fires Gomes | LOCAÇÃO DE 01-CAMINHÃO PLACA MNA.8148, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO DE ASFALTO FRIO (PMF) PARA RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUN.DE PATOS/PB, CONFORME DESIGNAÇÕES DA SEINFRA, CONFORME CONTRATO 1020/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 23/05/2008 | 55.00 | 09460015000107 | PONTÉCNICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 10-CRACHÁS DE PONTO ELETRÔNICO DESTINADOS A SERVIDORES DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 26/05/2008 | 5.26 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 26/05/2008 | 0.40 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 26/05/2008 | 29.97 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 26/05/2008 | 6.49 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 26/05/2008 | 150.00 | 00009557830468 | EDITE GONÇALVES DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01-BANDEIRA DESTINADA A ESCOLA NABOR WANDERLEY, VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 26/05/2008 | 7.86 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 20.110-3 (MDE), NO DIA 26/05/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Aquisição de Equipamentos para as Escolas do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252008 | 0005810 | 26/05/2008 | 7603.80 | 08233233000146 | Fernando Gonzaga das Mercês-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTES DESTINADOS AS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Aquisição de Equipamentos para as Escolas do Educação Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252008 | 0005811 | 26/05/2008 | 1420.00 | 08233233000146 | Fernando Gonzaga das Mercês-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTES DESTINADOS AS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 26/05/2008 | 880.00 | 24510489000100 | COLÉGIO ROBERTO SIMONSEN | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O COLÉGIO ROBERTO SIMONSEN, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99, REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 26/05/2008 | 228.00 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA-MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DE ARMARINHO DESTINADAS A GERÊNCIA DE CULTURA DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 26/05/2008 | 120.00 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA-MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | AQUISIÇÃO DE 120-MTS.DE TNT DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 26/05/2008 | 528.90 | 00519107000140 | Ruberval Dantas da Rocha ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO E OVOS) DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032008 | 0005830 | 26/05/2008 | 137.60 | 00519107000140 | Ruberval Dantas da Rocha ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGOS) DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252008 | 0005841 | 26/05/2008 | 282.00 | 08233233000146 | Fernando Gonzaga das Mercês-ME | AQUISIÇÃO DE 01-MESA REDONDA E 04-CADEIRAS SECRETÁRIA FIXA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252008 | 0005842 | 26/05/2008 | 12686.60 | 08233233000146 | Fernando Gonzaga das Mercês-ME | AQUISIÇÃO DE 01-FREEZER, 20-ARMÁRIOS EM AÇO, 34-BIRÔS C/02 GAVETAS, 03-LONGARINAS C/04 LUGARES, 01-CADEIRAS GIRATÓRIAS, 03-MESAS REDONDAS, 02-ARMÁRIOS EM AÇO, 02-BIRÔS EM AÇ, 04-CADEIRAS ESTOFADAS, 02-VENTILADORES DE PAREDE DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 26/05/2008 | 297.19 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO GINÁSIO DE ESPORTES "O RIVALDÃO", REF.AO MÊS DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 26/05/2008 | 41.71 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 26/05/2008 | 450.00 | 33484825000188 | CONASEMS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL AO CONASEMS/COSEMS, REF.AO 2º TRIMESTRE/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 26/05/2008 | 918.90 | 09279175000154 | P.FERREIRA & CIA.LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS DESTINADOS QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO NAS BICICLETAS UTILIZADAS PELOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 633/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0005833 | 26/05/2008 | 190.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A CASA DE APOIO E COMBATE A DENGUE, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 507/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE MAIO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0005837 | 26/05/2008 | 160.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 507/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE MAIO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0005840 | 26/05/2008 | 150.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 507/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE MAIO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 26/05/2008 | 21.01 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA SEDE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 26/05/2008 | 60.00 | 09274499000108 | OFICINA DE MOLAS-JOSÉ MARTINS FILHO | SERVIÇOS DE MOLA PRESTADOS NA CAÇAMBA MOC.4090, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500202008 | 0005815 | 26/05/2008 | 4536.00 | 41152166000100 | Madeireira Medeiros Ind. e Com. de Produtos para C | AQUISIÇÃO DE TUBOS E TAMPAS DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS EM GALERIAS EM DIVERSAS RUAS DE BAIRROS DA CIDADE, A CRITÉRIO SA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 26/05/2008 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NAS LAVANDERIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, REF.A MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 26/05/2008 | 308.95 | 60859519000151 | EDITORA PINI LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A LICENÇA DE USO DO SOFTWARE PARA CONTROLE DE PREÇOS DE OBRAS PÚBLICAS DESTINADO A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 26/05/2008 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO EST.TRAT.DE ESGOTO MUNICIPAL DE SANTA GERTRUDES, REF.A MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 26/05/2008 | 222.20 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA "CASA DO GARI", VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA, REF.AO MÊS DE MARÇO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 26/05/2008 | 148.50 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO EST.TRAT.DE ESGOTO MUNICIPAL DE SANTA GERTRUDES, REF.A FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 26/05/2008 | 6.00 | 33066408080712 | BANCO REAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 5.012877-0, NO DIA 26/05/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 26/05/2008 | 6.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 26/05/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Renda Familiar Mínima do Município de Patos | Manutenção do Programa de Renda Familiar Mínima | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0005827 | 26/05/2008 | 120.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DE RENDA FAMILIAR MÍNIMA, CONFORME CONTRATO 507/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE MAIO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0005828 | 26/05/2008 | 120.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O PROCON MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO 507/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE MAIO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0005847 | 26/05/2008 | 5975.00 | 00058439625472 | FRANCIVALDO DE SOUSA | SERVIÇOS SONOROS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM TODOS BAIRROS DESTE MUNICÍPIO, POR MEIO DE SOM VOLANTE, CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO O GABINETE DO PREFEITO, PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUICIONAIS, SOLENIDADES E INAUGURAÇÕES REALIZADAS ATRAVÉS DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 26/05/2008 | 171.10 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO PRÉDIO-SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 26/05/2008 | 68.14 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, REF.AO MÊS DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 26/05/2008 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA SUB-PREFEITURA INSTALADA NO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, REF.A MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 26/05/2008 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO PROCON MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252008 | 0005809 | 26/05/2008 | 1518.00 | 08233233000146 | Fernando Gonzaga das Mercês-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTES DESTINADOS AS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032008 | 0005831 | 26/05/2008 | 318.00 | 00519107000140 | Ruberval Dantas da Rocha ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO E OVOS) DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS MATRICULADOS NOS NÚCLEOS I E II DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 26/05/2008 | 150.00 | 00049133756449 | LUZIA DE SOUSA PAULINO | SERVIÇOS PRESTADOS NA SOLDA DO SUPORTE DO AMORTECEDOR E EXTRAÇÃO DE PARAFUSOS DA TRANSMISSÃO DA F.4000 MNH.6490, VINC.A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 26/05/2008 | 158.46 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, REF.A MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0005823 | 26/05/2008 | 280.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME CONTRATO 507/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE MAIO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção dos Clubes de Mães | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0005824 | 26/05/2008 | 290.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O CLUBE DE MÃES, CONFORME CONTRATO 507/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE MAIO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0005825 | 26/05/2008 | 190.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A SEDE DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO 507/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE MAIO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0005826 | 26/05/2008 | 290.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A SEDE DO" BANCO DE ALIMENTOS", VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO 507/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE MAIO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 26/05/2008 | 21.01 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA SEDE DO PROGRAMA SENTINELA, VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 26/05/2008 | 2000.02 | 00051813360430 | LUZINETE QUIRINO DA SILVA | AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 26/05/2008 | 2000.03 | 00001941597440 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 26/05/2008 | 2000.09 | 00000120534495 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA ALVES | AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS E GALINHA DE CAPOEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 26/05/2008 | 3000.02 | 00005075511414 | ADRIANO DA SILVA ALVES | AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS E GALINHA DE CAPOEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 26/05/2008 | 1000.01 | 00003729547402 | ALEXANDRO DA SILVA ALVES | AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 26/05/2008 | 1000.01 | 00008872569451 | ALEDOVÂNIO DA SILVA ALVES | AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 26/05/2008 | 779.42 | 00000342641832 | ROLDÃO JOSÉ DE LIMA | AQUISIÇÃO DE DOCE DE LEITE E FEIJÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 26/05/2008 | 2611.24 | 00004286023478 | ROLDÃO DE LIMA FILHO | AQUISIÇÃO DE DOCE DE LEITE DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 26/05/2008 | 15.50 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA-MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DE ARMARINHO DESTINADOS A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 26/05/2008 | 242.57 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 26/05/2008 | 232.55 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032008 | 0005819 | 26/05/2008 | 1146.00 | 07239146000133 | FRIGOBOI-ALDIGLEY JÂNIO MENDES DE SALES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 635/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032008 | 0005820 | 26/05/2008 | 1060.54 | 00519107000140 | Ruberval Dantas da Rocha ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGOS E OVOS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 636/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0005822 | 26/05/2008 | 2880.00 | 02708211000109 | Adeilton Soares de Medeiros-ME | AQUISIÇÃO DE 06-PNEUS 205/75 R.16 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AMBULÂNCIA DO SAMU 192: MNU.4528, VINC.A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA/ Nº 583/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0005832 | 26/05/2008 | 190.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 507/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE MAIO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0005834 | 26/05/2008 | 190.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 507/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE MAIO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0005835 | 26/05/2008 | 290.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O CERPPOD-CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 507/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE MAIO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0005836 | 26/05/2008 | 190.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O PSF-ENALDO TORRES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 507/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE MAIO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0005838 | 26/05/2008 | 192.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O CARA-CONTROLE, AVALIAÇÃO, REGULAÇÃO E AUDITORIA DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 507/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0005839 | 26/05/2008 | 250.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE-PSF DOMICIANO VIEIRA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 507/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE MAIO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252008 | 0005843 | 26/05/2008 | 3523.00 | 08233233000146 | Fernando Gonzaga das Mercês-ME | AQUISIÇÃO DE 01-TV 20 , 02-ARMÁRIOS EM AÇO, 05-BIRÔS C/02 GAVETAS, 20-CADEIRAS FIXAS, 05-CADEIRAS GIRATÓRIAS, 02-MESAS P/MICRO E 05-LONGARINA C/04 LUGARES DESTINADOS AO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 644/08. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 26/05/2008 | 632.04 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF DA VILA MARIANA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0005846 | 26/05/2008 | 1080.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 649/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0005849 | 26/05/2008 | 14715.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 699/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0005850 | 26/05/2008 | 7000.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 698/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 26/05/2008 | 331.51 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA SEDE DO SAMU 192, REF.AO MÊS DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 26/05/2008 | 246.05 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 26/05/2008 | 195.48 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 26/05/2008 | 365.58 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO CERPPOD-CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0005867 | 26/05/2008 | 5600.00 | 01727280000105 | Josvaldo Gonçalves Lima -ME | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 651/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500202008 | 0005869 | 26/05/2008 | 6708.00 | 41152166000100 | Madeireira Medeiros Ind. e Com. de Produtos para C | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 648/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 26/05/2008 | 1080.01 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM BLOCO DE GÊSSO NO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 693/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0005873 | 26/05/2008 | 3210.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA Nº 662/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0005875 | 26/05/2008 | 1400.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 663/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0005876 | 26/05/2008 | 60.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 659/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0005877 | 26/05/2008 | 80.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 660/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0005878 | 26/05/2008 | 1618.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 661/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 26/05/2008 | 112.00 | 08768368000297 | CASA NOVA-ANTÔNIO CLEMENTINO DE SOUSA | AQUISIÇÃO DE TOALHAS DESTINADAS AO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 665/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 27/05/2008 | 205.42 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO CARA-CONTROLE, AVALIAÇÃO, REGULAÇÃO E AUDITORIA DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 27/05/2008 | 142.72 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA SEDE DO PETI-PLACAS, REF.A ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 27/05/2008 | 60.00 | 00004471294490 | JOANDRO ANDRADE ALVES | GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADOS APÓS EXPEDIENTE NORMAL CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC.MUN.DE AGRICULTURA, A SERVIÇO DA JUSTIÇA ELEITORAL, NO PERÍODO DE 15 A 27/05/2008, CONFORME PLANILHA-RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 27/05/2008 | 144.00 | 00009485759487 | JOSÉ GENIVAL RODRIGUES | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SEC.MUN.DE AGRICULTURA, QUANDO EM SERVIÇOS EXTRAS NA FISCALIZAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E CORTE DE TERRAS, CONFORME OFÍCIO Nº 033/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 27/05/2008 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO POSTO POLICIAL DO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, REF.A MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 27/05/2008 | 3.00 | 33066408080712 | BANCO REAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 5.012877-0, NO DIA 27/05/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 27/05/2008 | 14.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 27/05/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 27/05/2008 | 188.95 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AS CUSTAS DE PROCESSOS DE INTERESSE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 27/05/2008 | 591.10 | 01399945000190 | IRRITEC-TEC.EM IRRIGAÇÃO DO NORDESTE LTDA | AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AOS SERVIÇOS REALIZADOS EM PRÉDIOS PÚBLICOS CONFORME DESIGNAÇÃO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 27/05/2008 | 293.40 | 01399945000190 | IRRITEC-TEC.EM IRRIGAÇÃO DO NORDESTE LTDA | AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO NA USINA DE ASFALTO PERTENCENTE A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 27/05/2008 | 27.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13.419-8 (FUS), NO DIA 27/05/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 27/05/2008 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO ESTÁDIO MANOEL XIXI, REF.A MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 28/05/2008 | 320.07 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.AO MÊS DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 28/05/2008 | 12.23 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 20.110-3, NO DIA 28/05/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 28/05/2008 | 180.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE FECHADURAS SIMPLES NA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 696/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 28/05/2008 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NOS CANTEIROS (PRAÇAS E JARDINS), REF.A MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 28/05/2008 | 120.00 | 00089178980844 | EDMILSON VERAS FONTES | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA SOLDA ELÉTRICA DO CATALIZADOR E NA TAMPA DO BASCULHANTE DA CAÇAMBA MOC.4090, VINC. A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 28/05/2008 | 80.00 | 00089178980844 | EDMILSON VERAS FONTES | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA SOLDA ELÉTRICA NO CICLO QUE FAZ O GIRO NO BURDOZE DA PATROL, VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 28/05/2008 | 60.00 | 00089178980844 | EDMILSON VERAS FONTES | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA TROCA DO ENGENHO DA PORTA, BEM COMO CONSERTO NO CHICOTE DO VELOCIMETRO DO CARRO KUKA MNA.8093, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 28/05/2008 | 1.50 | 33066408080712 | BANCO REAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 5.012877-0, NO DIA 28/05/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 28/05/2008 | 10.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 28/05/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 28/05/2008 | 9.17 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 20.275-4, NO DIA 28/05/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 28/05/2008 | 13.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7.478-0, NO DIA 28/05/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 28/05/2008 | 4547.90 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO VINC.AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 28/05/2008 | 1461.44 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM MADEIRA NA COR AREIA COM FORRA, DESNONTAGEM E MONTAGEM DE DIVISÓRIA, BEM COMO CONFECÇÃOE INSTALAÇÃO DE FORRO DE PVC E DE PERFIL DESTINADAS A SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 28/05/2008 | 285.00 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO "BANCO DE ALIMENTOS", VINC.A SEC.MUN.DE AÇÕA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº1037 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 28/05/2008 | 53.12 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF LAURO QUEIROZ, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 28/05/2008 | 663.02 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 28/05/2008 | 220.66 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GALERIA EM ALUMÍNIO FRISADO E REVESTIMENTO EM TECIDO NO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº695/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 28/05/2008 | 1824.50 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM BLOCO DE GÊSSO NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF ROSINHA XAVIER, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 689/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 28/05/2008 | 2299.49 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS EM TECIDO, GALERIA EM ALUMÍNIO FRISADO, BEM COMO ARMÁRIO EM ACRÍLICO E GRANITO CINZA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF OSMAN AYRES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 690/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 28/05/2008 | 8648.71 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM MADEIRA, KIT PORTA, BEM COMO ARMÁRIO EM ACRÍLICO E DIVISÓRIAS EM BLOCO DE GÊSSO NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF ALTO DA MATERNIDADE, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 691/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 28/05/2008 | 10214.20 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS EM TECIDO, GALAERIAS EM ALUMÍNIO, BEM COMO GRANITO CINZA E FACHADA DE VIDRO TEMPERADO NO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 692/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000432008 | 0005922 | 28/05/2008 | 32221.90 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO (EQUIPAMENTOS) DESTINADO AO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 626/08. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000432008 | 0005939 | 29/05/2008 | 3645.00 | 07258878000170 | Santana & Silva LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS AO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº623/08. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242008 | 0005940 | 29/05/2008 | 15102.60 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 671/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242008 | 0005941 | 29/05/2008 | 8100.00 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 670/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000432008 | 0005944 | 29/05/2008 | 7325.50 | 07258878000170 | Santana & Silva LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº622/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000432008 | 0005945 | 29/05/2008 | 1950.00 | 07258878000170 | Santana & Silva LTDA | AQUISIÇÃO DE 01-AR-CONDICIONADO 19.000BTUS DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 621/08. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 29/05/2008 | 18.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 29/05/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 29/05/2008 | 4.50 | 33066408080712 | BANCO REAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 5.012877-0, NO DIA 29/05/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 29/05/2008 | 150.00 | 00003344096400 | LUIZ GONZAGA DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE 12-ÁRVORES NA RUA HORÁCIO NÓBREGA, CONFORME DESIGNAÇÃO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 29/05/2008 | 13.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 13.419-8 (FUS), NO DIA 29/05/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000432008 | 0005942 | 29/05/2008 | 530.00 | 07258878000170 | Santana & Silva LTDA | AQUISIÇÃO DE 01-APARELHO DE FAX DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CARA-CONTROLE, AVALIAÇÃO, REGULAMENTAÇÃO E AUDITÒRIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº620/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000432008 | 0005943 | 29/05/2008 | 195.00 | 07258878000170 | Santana & Silva LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº624/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032008 | 0005933 | 29/05/2008 | 2340.00 | 00519107000140 | Ruberval Dantas da Rocha ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO E OVOS) DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 29/05/2008 | 917.00 | 35429133000162 | FERMATEC-COM.DE MAQ.E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALCANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032008 | 0005937 | 29/05/2008 | 1961.60 | 00519107000140 | Ruberval Dantas da Rocha ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO E OVOS) DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E ZONA URBANA VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 29/05/2008 | 347.00 | 00004252644402 | ITAMAR MONTEIRO DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01-FECHADURA, 03-CHAVES DE CADEADO 02-CHAVES DE PORTA, BEM COMO OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS CONFORME DESIGNAÇÃO DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 30/05/2008 | 483.00 | 00046080694468 | EDMILSON LEITE MONTENEGRO | SERVIÇOS DE SOM FIXO, PRESTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº1040/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 30/05/2008 | 135.00 | 00013216848434 | CRISTOVÃO CARLOS LIMEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MIMEÓGRAFOS PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500292008 | 0005973 | 30/05/2008 | 110.10 | 05469007000170 | Carreirosports Material Esportivo Ltda | AQUISIÇÃO DE 03-BOLAS DE FUTSAL E 15-PARES DE MEIAS DESTINADOS AOS TIMES DE DIVERSOS BAIRROS, DADAS COMO INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR EM NOSSA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, a gente faz acontecer | Manutenção da Banda de Música Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 30/05/2008 | 750.00 | 00007198384447 | ALANE MARCIELE DOS SANTOS MARTINS E OUTROS | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO DE APRENDIZAGEM MUSICAL DO MENOR, A TÍTULO DE INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, VISANDO A VIDA FUTURA DA FILARMÔNICA 26 DE JULHO, CONFORME LEI 3.490/2006 DE 22/05/2006, REF.AO MÊS DE MAIO/2008, CONFORME PLANILHA RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142008 | 0005998 | 30/05/2008 | 712.05 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 30/05/2008 | 280.00 | 00049187643472 | Francisco de Assis Paulo de Araújo | SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO DO MOTOR WEG PERTENCENTE AO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALCANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032008 | 0006025 | 30/05/2008 | 1502.15 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE HORTI-FRUTI-GRANJEIROS E POLPA DE FRUTAS DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032008 | 0006026 | 30/05/2008 | 8488.08 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE HORTI-FRUTI-GRANJEIROS E POLPA DE FRUTAS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032008 | 0006028 | 30/05/2008 | 572.71 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE HORTI-FRUTI-GRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142008 | 0006034 | 30/05/2008 | 1117.80 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 30/05/2008 | 280.00 | 00010906070406 | NELSON DA NÓBREGA MORAIS | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA NA CENTRAL TELEFÔNICA INSTALADA NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 30/05/2008 | 130.00 | 00084731885434 | NICOLAU VICENTE FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ÁRVORES NAS ESCOLAS NABOR WANDERLEY, MARIA DAS CHAGAS E CIEP I, TODOS VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 30/05/2008 | 250.00 | 09277278000185 | Fundação Francisco Mascarenhas | DESPESAS ALUSIVAS AS INSCRIÇÕES DE 25-PROFESSORES DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DA III SEMANA INTEGRADA DAS LICENCIATURAS, PROMOVIDO PELA COORDENAÇÃO DO CURSO DE GEOGRAFIA DA FIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 30/05/2008 | 13685.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.A ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112008 | 0005954 | 30/05/2008 | 359.00 | 05648991000137 | SÉRGIO RICARDO DE SOUSA SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS E TONNER, BEM COMO TROCA DO KIT DE LIMPEZA DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 656/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 30/05/2008 | 240.00 | 00002328255485 | FRANCIMAR NUNES DE ASSIS-OFICINA PADRE CÍCERO | SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO GERAL E CONSERTO DO ALTERNADOR E DO MOTOR DE PARTIDA DOS VEÍCULOS: S-10 MNH-7177 E FIESTA MOQ.7820, AMBOS VINC.A SEC. MUN. DE SAÚDE CONFORME OFÍCIO Nº 618/2008 PMP/SEMUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142008 | 0005963 | 30/05/2008 | 487.50 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 680/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142008 | 0005965 | 30/05/2008 | 1280.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO DESTINADOS QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO NA DIVISÃO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 681/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 30/05/2008 | 400.00 | 00075283778487 | HÉLIO SANTOS DE ALMEIDA | GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADAS APÓS O EXPEDIENTE NORMAL NO LEVANTAMENTO DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2008, CONFORME PLANILHA-RECIBO EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500272008 | 0005999 | 30/05/2008 | 4366.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS FORNECIMENTO DE IMPRESSOS CONFORME DISC.NA PLANILHA ANEXA AO OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 722/08 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082008 | 0006010 | 30/05/2008 | 1487.80 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 730/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 30/05/2008 | 120.00 | 00088546519404 | JOSÉ ANCHIETA DA SILVA ROCHA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 04-FAIXAS ALUSIVAS A CAMINHADA REALIZADA PELA REDE DE ENFRENTAMENTO A VIOLÊNCIA SEXUAL INFANTO-JUVENIL APOIADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 724/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 30/05/2008 | 5285.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEC.MUN.DE SAÚDE E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.A ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142008 | 0006016 | 30/05/2008 | 424.18 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 30/05/2008 | 290.00 | 00023758716420 | JOSÉ FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA BASE DO CÍRCULO, REABRIR DOIS BURACOS E DUAS ROSCAS, BEM COMO A CONFECÇÃO DE UM DENTE DA CONCHA E O RETROVISOR DA ENCHEDEIRA E PATROL, VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 30/05/2008 | 10.00 | 40938375000111 | FRANCISCO DAS CHAGAS BRITO-ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE CÓPIAS HELIOGRÁFICAS REFERENTE AO LEVANTAMENTO DO SISTEMA DIÁRIO-ALÇA SUDESTE DE INTERESSE DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 30/05/2008 | 1026.90 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS PEQUENOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO REALIZADOS CONFORME DESIGNAÇÃO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142008 | 0005995 | 30/05/2008 | 326.40 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO E DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS PEQUENOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO REALIZADOS CONFORME DESIGNAÇÃO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142008 | 0006000 | 30/05/2008 | 3874.87 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO E DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS PEQUENOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO REALIZADOS CONFORME DESIGNAÇÃO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142008 | 0006002 | 30/05/2008 | 919.13 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO E DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO MATADOURO E MERCADOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 30/05/2008 | 105.00 | 00089178980844 | EDMILSON VERAS FONTES | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DA TRANSMISSÃO DA CAIXA DO VEÍCULO PATROL, VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 30/05/2008 | 60.00 | 00089178980844 | EDMILSON VERAS FONTES | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA RETIRADA DE VAZAMENTO DO CILINDRO HIDRÁULICO DA CAÇAMBA MNA.9665, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142008 | 0006038 | 30/05/2008 | 937.48 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO EM PRÉDIOS PÚBLICOS CONFORME DESIGNAÇÃO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392008 | 0006046 | 30/05/2008 | 6875.30 | 07177559000130 | Eletro-Laser Serviços Ltda | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS NO BAIRRO NOVO HORIZONTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 30/05/2008 | 200.00 | 00003183574454 | ITAMARA BARROS DE ALMEIDA FELIPE | GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADAS APÓS O EXPEDIENTE NORMAL NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE ISS, VINC.A SEC.MUN.DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2008, CONFORME PLANILHA-RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 30/05/2008 | 394.25 | 00051812150415 | MIRNA PEREIRA DE OLIVEIRA | GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADAS APÓS O EXPEDIENTE NORMAL NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE ISS, VINC.A SEC.MUN.DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2008, CONFORME PLANILHA-RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 30/05/2008 | 3.00 | 33066408080712 | BANCO REAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 5.012877-0, NO DIA 30/05/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 30/05/2008 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 30/05/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142008 | 0005997 | 30/05/2008 | 132.98 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO NA SEC.MUN.DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 30/05/2008 | 30.00 | 00002408379407 | RIVELINO DE FREITAS HIPÓLITO | 1/2(MEIA)DIÁRIA AO SERVIDOR RIVELINO DE FREITAS HIPÓLITO, QUANDO EM VIAGEM A C.GRANDE/PB, NO DIA 15/05/2008, A FIM DE CONDUZIR ADOLESCENTES, JUNTAMENTE COM OS CONSELHEIROS TUTELARES-NORTE DE INTERESSE A ESSA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 30/05/2008 | 126.00 | 40938375000111 | FRANCISCO DAS CHAGAS BRITO-ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE CÓPIAS HELIOGRÁFICAS DE INTERESSE DA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142008 | 0005989 | 30/05/2008 | 1412.56 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO NA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 30/05/2008 | 94.00 | 09279175000154 | P.FERREIRA & CIA.LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS DESTINADOS QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO NA BICICLETA QUE ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142008 | 0006037 | 30/05/2008 | 950.80 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO EM PRÉDIOS PÚBLICOS CONFORME DESIGNAÇÃO DA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 30/05/2008 | 36087.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.A ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112008 | 0005952 | 30/05/2008 | 369.00 | 05648991000137 | SÉRGIO RICARDO DE SOUSA SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS E TONNER, BEM COMO TROCA DO KIT DE LIMPEZA DE IMPRESSORA PERTENCENTE AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL, VINC. A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 654/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112008 | 0005953 | 30/05/2008 | 217.00 | 05648991000137 | SÉRGIO RICARDO DE SOUSA SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS E TONNER, BEM COMO TROCA DO KIT DE LIMPEZA DE IMPRESSORA PERTENCENTE AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC. A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 655/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032008 | 0005955 | 30/05/2008 | 32.20 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE HORTI-FRUTI-GRANJEIROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 672/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032008 | 0005956 | 30/05/2008 | 472.25 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE HORTI-FRUTI-GRANJEIROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 673/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032008 | 0005957 | 30/05/2008 | 148.80 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 674/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032008 | 0005958 | 30/05/2008 | 289.02 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE HORTI-FRUTI-GRANJEIROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 675/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142008 | 0005960 | 30/05/2008 | 1076.85 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO DESTINADOS QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF VITÓRIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 678/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142008 | 0005962 | 30/05/2008 | 2642.46 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO DESTINADOS QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF ROSINHA XAVIER, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 679/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 30/05/2008 | 60.00 | 00004689423431 | FABÍOLA DE C.BATISTA | AQUISIÇÃO DE 01-COROA DE FLORES DESTINADO AO VELÓRIO DE JOSÉ CARLOS SOBRAL PACIENTE DO CAPS- CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL, VINC. A SEMUSA CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA/ Nº619/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142008 | 0005966 | 30/05/2008 | 525.03 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO DESTINADOS QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 682/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142008 | 0005967 | 30/05/2008 | 228.10 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO DESTINADOS QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO NO CERPPOD-CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 683/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142008 | 0005968 | 30/05/2008 | 442.85 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO DESTINADOS QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO NO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 684/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142008 | 0005971 | 30/05/2008 | 2705.85 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO E ELÉTRICO DESTINADOS AO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 685/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 30/05/2008 | 648.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE FORRO EM GÊSSO SEM RODA-TETO NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF DIRCE XAVIER, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 694/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 30/05/2008 | 1090.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM MADEIRA NO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 697/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500272008 | 0005981 | 30/05/2008 | 3902.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS FORNECIMENTO DE IMPRESSOS CONFORME DISC.NA PLANILHA ANEXA AO OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 714/08 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500272008 | 0005983 | 30/05/2008 | 3131.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS FORNECIMENTO DE IMPRESSOS CONFORME DISC.NA PLANILHA ANEXA AO OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 7154/08 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500272008 | 0005985 | 30/05/2008 | 4588.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS FORNECIMENTO DE IMPRESSOS CONFORME DISC.NA PLANILHA ANEXA AO OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 716/08 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500272008 | 0005987 | 30/05/2008 | 2268.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS FORNECIMENTO DE IMPRESSOS CONFORME DISC.NA PLANILHA ANEXA AO OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 717/08 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500272008 | 0005988 | 30/05/2008 | 3490.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS FORNECIMENTO DE IMPRESSOS CONFORME DISC.NA PLANILHA ANEXA AO OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 718/08 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CERPPOD-CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500272008 | 0005993 | 30/05/2008 | 970.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS FORNECIMENTO DE IMPRESSOS CONFORME DISC.NA PLANILHA ANEXA AO OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 719/08 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 30/05/2008 | 3708.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS FORNECIMENTO DE IMPRESSOS CONFORME DISC.NA PLANILHA ANEXA AO OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 720/08 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500272008 | 0005996 | 30/05/2008 | 9908.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS FORNECIMENTO DE IMPRESSOS CONFORME DISC.NA PLANILHA ANEXA AO OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 721/08 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500272008 | 0006001 | 30/05/2008 | 3810.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS FORNECIMENTO DE IMPRESSOS CONFORME DISC.NA PLANILHA ANEXA AO OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 723/08 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082008 | 0006003 | 30/05/2008 | 3906.90 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 725/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082008 | 0006005 | 30/05/2008 | 2829.20 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 726/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082008 | 0006007 | 30/05/2008 | 2541.40 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 727/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082008 | 0006008 | 30/05/2008 | 1550.40 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 728/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082008 | 0006009 | 30/05/2008 | 1310.86 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 729/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082008 | 0006011 | 30/05/2008 | 3156.50 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 731/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082008 | 0006012 | 30/05/2008 | 3547.40 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 732/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082008 | 0006013 | 30/05/2008 | 2646.80 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CERPPOD-CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 733/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082008 | 0006014 | 30/05/2008 | 1231.75 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 734/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082008 | 0006015 | 30/05/2008 | 4389.30 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 735/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500202008 | 0006030 | 30/05/2008 | 1420.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE CIMENTO, FERRO E MADEIRA DESTINADOS QUANDO DE PEQUENOS SERVIÇOS REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 712/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500202008 | 0006031 | 30/05/2008 | 6751.95 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE FERRO, CHAPA GALVANIZADA, MADEIRA E CIMENTO DESTINADOS QUANDO DE PEQUENOS SERVIÇOS REALIZADOS NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF ROSINHA XAVIER, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 713/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 30/05/2008 | 235.00 | 09331976000111 | QUEIROZ SÁTIRO & CIA.LTDA | AQUISIÇÃO DE 10-SC.DE GÊSSO DESTINADOS AO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 711/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142008 | 0005992 | 30/05/2008 | 318.60 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO E DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 30/05/2008 | 1280.00 | 00083975683449 | ALEXSANDRA BARBOSA WANDERLEY | GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADAS APÓS O EXPEDIENTE NORMAL NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO/2008, CONFORME PLANILHA-RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 30/05/2008 | 910.60 | 00029899141453 | OSCAR MARIA DE LIMA | AQUISIÇÃO DE COENTRO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 30/05/2008 | 50.00 | 00053736036434 | JEAN PAULO DA SILVA SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DE 01-APARELHO DE SOM E 01-SECADOR PERTENCENTE A CASA DA FAMILIA, VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032008 | 0006027 | 30/05/2008 | 72.45 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTI-FRUTI-GRANJEIROS DESTINADOS COMO DOAÇÃO A SRA.JURACI BARROS DE MEDEIROS, RESPONSÁVEL PELO SOPÃO COMUNITÁRIO REALIZADO TODOS OS DIAS COM TRABALHADORES CARENTES DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032008 | 0006029 | 30/05/2008 | 272.05 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTI-FRUTI-GRANJEIROS DESTINADOS A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142008 | 0006036 | 30/05/2008 | 361.56 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO NA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142008 | 0005990 | 30/05/2008 | 764.86 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS PEQUENOS SERVIÇOS REALIZADOS A CRITÉRIO DA SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 30/05/2008 | 400.00 | 00001026505437 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA COSTA SILVA | 10(DEZ) DIÁRIAS A COORDENADORA DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE MATAS CILIARES, MARIA DA CONCEIÇÃO DA COSTA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A SÃO JOSÉ DO BOMFIM-PB NO PERIODO DE 05 A 30/05/2008, A FIM DE REALIZAR VISITAS NAS PROPRIEDADES REFLORESTADAS NAS MARGENS DO AÇUDE DO JATOBÁ, NA LIMPEZA, CONTROLE DE PRAGAS, DOENÇAS E ACOMPANHAMENTO DO CRESCIMENTO DAS MUDAS NO CAMPO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142008 | 0006035 | 30/05/2008 | 38.60 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO NA SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 30/05/2008 | 3210.00 | 00004560181403 | CLARISSA LUIZA DE LIMA OLIVEIRA | GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADOS APÓS EXPEDIENTE NORMAL NO PROGRAMA "BOLSA FAMÍLIA" REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL NO PERÍODO 05/2008,CONFORME PLANILHA-RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 30/05/2008 | 325.00 | 00003507011484 | MARIA JOSÉ FERNANDES DE MORAIS | GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADOS APÓS EXPEDIENTE NORMAL NO PROGRAMA "BOLSA FAMÍLIA" REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PLANILHA-RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142008 | 0006004 | 30/05/2008 | 676.26 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO, ELÉTRICO E DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, VINC. A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032008 | 0006024 | 30/05/2008 | 470.50 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE HORTI-FRUTI-GRANJEIROS E POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NOS NÚCLEOS I E II DO PETI, VINC. A SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manutenção do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292008 | 0006134 | 02/06/2008 | 662.89 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE 68.840-KG DE PÃES, 13.412-KG BOLO DE CHOCOLATE E 28.100-KG BISCOITOS SURPRESA DESTINADOS AO PROGRAMA SENTINELA VINC A SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292008 | 0006135 | 02/06/2008 | 793.29 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE 27.392-KG DE PÃES, 34.138-KG DE BISCOITOS COMUM E 52.171-KG BISCOITOS DESTINADOS AO NÚCLEOS I E II DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, VINC. A SEC. DE AÇÃO SOCIAL PARA DEVIDAS DESIGNAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032008 | 0006140 | 02/06/2008 | 962.20 | 07239146000133 | FRIGOBOI-ALDIGLEY JÂNIO MENDES DE SALES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES) DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS MATRICULADOS NOS NÚCLEOS I E II DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 02/06/2008 | 194.80 | 05302037000198 | A Budega Distribuidora de Gêneros Alimentícios e Hortifrutig | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PETI-NÚCLEO PLACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 02/06/2008 | 194.80 | 05302037000198 | A Budega Distribuidora de Gêneros Alimentícios e Hortifrutig | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PETI-NÚCLEO ALTO DA TUBIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292008 | 0006159 | 02/06/2008 | 201.80 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE 20.258-KG BOLO DE CHOCOLATE E 7.500-KG BISCOITOS SURPRESA DESTINADOS AO PROGRAMA PAIF, VINC. A SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manutenção do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082008 | 0006363 | 02/06/2008 | 1914.20 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SENTINELA, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 02/06/2008 | 790.00 | 00003503039406 | FABIANA DA NPOBREGA ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 72-PEÇAS DE ROUPAS DE DANÇAS PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI CONFORME CONTRATO Nº1088/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manutenção do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 02/06/2008 | 105.00 | 00004772864458 | CARINA DANIELLE ESCARIÃO TORRES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO PROGRAMA SENTINELA, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO 0015/2008 E TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000442008 | 0006554 | 02/06/2008 | 21000.00 | 00069065799400 | Otávio Augusto Nóbrega de Carvalho | LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO/ÔNIBUS PLACA MMX.8092/PB ANO/MODELO 1990/1991 COM CARROCEIRA FECHADA, COM CAPACIDADE PARA 40 OU MAIS PASSAGEIROS SENTADOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PETI-(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) VINC. A SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO Nº1110/2008 E CARTA CONVITE 044/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 02/06/2008 | 298.00 | 00071408568420 | CÍCERO FÁBIO ALVES MACHADO | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR BOMBA DA COMUNIDADE PEDRA BRANCA, ZONA RURAL DO MUN.DE PATOS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 02/06/2008 | 65.00 | 09141102000100 | ALARCON M.LEITÃO & CIA.LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA REVELAÇÃO DE FOTOS 10X15 DIGITAIS DE ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 02/06/2008 | 772.00 | 00099127776468 | ADRIANO DE SOUZA MORAIS | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS SERVIDORES MUNICIPAIS RESPONSÁVEIS PELO ROÇO DE ESTRADAS DA ZONA RURAL, NO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, CONFORME CONTRATO 1076/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 02/06/2008 | 135.00 | 00005194961405 | FRANCISCA SOARES DA SILVA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA E POLICIAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA FEIRA DO GADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 02/06/2008 | 584.60 | 08305627000243 | COPY PAPER-DANTAS E MELO LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE 3.524-CÓPIAS XEROGRÁFICAS E 19-ENCADERNAÇÕES DE INTERESSE DA SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0006210 | 02/06/2008 | 804.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ASSESSÓRIOS E COMPLEMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA F-4000 MNH.6490 VINC.A SEC. DE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 02/06/2008 | 164.16 | 01630115000122 | WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | AQUISIÇÃO DE 08-CESTO RETANGULAR TELADO 60L TAMPA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 02/06/2008 | 450.00 | 09289711000100 | MANOEL JOÃO DE MOURA | AQUISIÇÃO DE 15-TAMBORES 200 LT VAZIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE PARA DEVIDAS DESIGNAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0006270 | 02/06/2008 | 1469.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEÍCULO F.4000 MNH.6490, VINC.A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 02/06/2008 | 60.00 | 09273384000190 | SILOÉ QUEIROZ OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE 6-K DE CORDA SEDA DESTINADOS A SEC.MUN.DO MEIO AMBIENTE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 02/06/2008 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CENTRO DE EXPOSIÇÕES AMBIENTAIS, REF.AO MÊS DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 02/06/2008 | 158.46 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, REF.A MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 02/06/2008 | 39.68 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CENTRO DE EXPOSIÇÕES AMBIENTAIS, REF.AO MÊS DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 02/06/2008 | 143.43 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, REF.A JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 02/06/2008 | 520.00 | 00003344096400 | LUIZ GONZAGA DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE 50-GARAJAUS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO URBANA, CONFORME CONTRATO Nº1106 FIRMADO ENTRE AS PORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 02/06/2008 | 215.00 | 00003509220471 | WILDER CARLOS DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E PINTURA DE 35-TAMBORES DESTINADOS A COLETA DE RESÍDUOS NO TERREIRO DO FORRÓ CONFORME CONTRATO Nº1055/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 02/06/2008 | 600.00 | 00002390033490 | RANNIERI VIEIRA AMORIM | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ENXOVAIS E EDUMENTARIAS DESTINADOS PARA A ORNAMENTAÇÃO DO SÃO JOÃO/2008 NO "TERREIRO DO FORRO" CONFORME CONTRATO Nº1109/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 02/06/2008 | 899.69 | 00002865469816 | MIGUEL EUZÉBIO DE ARAÚJO | AQUISIÇÃO DE DOCE DE GERGELIM DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 02/06/2008 | 899.69 | 00025089749434 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA ARAÚJO | AQUISIÇÃO DE DOCE DE GERGELIM DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 02/06/2008 | 332.51 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3627, INSTALADO NO CONSELHO TUTELAR, REF.AO MÊS DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 02/06/2008 | 119.00 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO 501.0616-ACESSOS/FACILIDADES VELOX INSTALADO NA SEC.MUN.DE AÇÃO, REF.AO MÊS DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 02/06/2008 | 216.51 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3614 INSTALADO NA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 02/06/2008 | 143.72 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.1471, INSTALADO NA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 02/06/2008 | 103.25 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3613 INSTALADO NO GABINETE DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 02/06/2008 | 174.71 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423-3610, INSTALADO NO CRAS EM ÓRGÃO VINCULADO A SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 02/06/2008 | 3248.55 | 00003656508461 | MARIA DE JESUS ARAÚJO TORRES | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 02/06/2008 | 3575.01 | 00013236490420 | JOSÉ SANTANA DE MEDEIROS | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 02/06/2008 | 3461.09 | 00000925004472 | JOSÉ CAVALCANTE NUNES E OUTROS | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 02/06/2008 | 3295.37 | 00003184928497 | MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 02/06/2008 | 3037.11 | 00075289121404 | IVANILDO DE SOUSA RODRIGUES E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 02/06/2008 | 2057.99 | 00006942297410 | ALAÍDE FERREIRA RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022008 | 0006121 | 02/06/2008 | 140.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 04-BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NOS NÚCLEOS I E II DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252008 | 0006123 | 02/06/2008 | 608.00 | 05865240000172 | PS INFORMÁTICA-PAULO SÉRGIO DE LIMA PEREIRA | AQUISIÇÃO DE 01-IMPRESSORA LEXMARK DESTINADOS A CASA DA FAMÍLIA E 01-ESTABILIZADOR DESTINADOS AO PAIF AMBOS VINC. A SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 02/06/2008 | 3375.47 | 00003503800409 | GILDETE GONÇALVES ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 02/06/2008 | 1503.10 | 00092742688404 | FRANCISCO FAUSTINO FERNANDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 02/06/2008 | 4087.41 | 00007451536408 | ADRIANA FIGUEIREDO LEITE E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 02/06/2008 | 4000.00 | 06249766000190 | FUNERÁRIA PARAISO JANDIRA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS TRASLADO E FORMALIZAÇÃO DO CORPO DA SRA.CICERA VICENTE DA SILVA, NO TRECHO LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BAxPATOS/PB, PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DA FAMÍLIA BENEFICIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292008 | 0006132 | 02/06/2008 | 880.40 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE 89,218-KG DE PÃES, 12.258-KG BISCOITOS COMUM, 24.959-KG BISCOITOS ESPECIAL,3.515-KG BOLO DE CHOCOLATE E 3.486-KG DE BOLO COMUM DESTINADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL PARA DEVIDAS DESIGNAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 02/06/2008 | 1253.00 | 00016155211434 | MARIA DO CÉU SILVA E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 02/06/2008 | 1020.00 | 00073796700420 | DAMIÃO PEREIRA DE SOUSA E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 02/06/2008 | 50.00 | 00060167262491 | RIDETE DE ARAÚJO BRITO | DESPESAS ALUSIVAS A AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRA RIDETE DE ARAÚJO BRITO, QUANDO NO DESLOCAMENTO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, CONDUZINDO O MENOR LAUNE DOMINGUES FERRETI DA SILVA À ENTIDADE SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 02/06/2008 | 465.00 | 05302037000198 | A Budega Distribuidora de Gêneros Alimentícios e Hortifrutig | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE CURSOS COM IDOSOS E GESTANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500122008 | 0006151 | 02/06/2008 | 3786.56 | 09186176000154 | MARCO ANTÔNIO GUIMARÃES PINTO JÚNIOR | SERVIÇOS FUNERÁRIOS COM URNAS FUNERÁRIAS E REMOÇÕES DESTINADOS COMO AUXÍLIO PARA O FUNERAL DE PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DA FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 02/06/2008 | 93.00 | 00005171968403 | VILMARA SOUZA SALES MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA,PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PATOS/PBXRECIFE/PE E RECIFE/PEXPATOS/PB AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252008 | 0006170 | 02/06/2008 | 163.00 | 08593904000180 | 3T COMERCIO DE MATERIAIS DIDATICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE 01-APARELHO DE DVD COM REPRODUÇÃO COMPATÍVEL COM DVD,CD,MP3, PICTURE E FUNÇÃO PROGRESSIVE SCAN DESTINADO AO NÚCLEO DO PETI( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) VINC. A SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252008 | 0006171 | 02/06/2008 | 163.00 | 08593904000180 | 3T COMERCIO DE MATERIAIS DIDATICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE 01-APARELHO DE DVD COM REPRODUÇÃO COMPATÍVEL COM DVD,CD,MP3, PICTURE E FUNÇÃO PROGRESSIVE SCAN DESTINADO AO NÚCLEO DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) VINC. A SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 02/06/2008 | 3644.36 | 00003507058448 | MARIA JOSÉ SIMÃO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 02/06/2008 | 3583.09 | 00045066337415 | RITA VIEIRA CAMPOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 02/06/2008 | 4131.96 | 00095116028453 | SARA BRITO DE OLIVEIRA MEIRA E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 02/06/2008 | 3083.00 | 00001487152493 | MARIA JOSÉ FERREIRA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362008 | 0006189 | 02/06/2008 | 1123.70 | 03998680000172 | Unitintas Universo das Tintas Ltda | AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS AO SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362008 | 0006196 | 02/06/2008 | 1310.40 | 03998680000172 | Unitintas Universo das Tintas Ltda | AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS AO SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 02/06/2008 | 12.00 | 09141102000100 | ALARCON M.LEITÃO & CIA.LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA REVELAÇÃO DE FOTOS 10x15 DIGITAIS DE INTERESSE DA SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 02/06/2008 | 3369.89 | 00000876269420 | PETRÔNIO SOUTO GOUVEIA FILHO E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 02/06/2008 | 880.43 | 00007365719494 | JOSENILDA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA SANTOS | AQUISIÇÃO DE MELÂNCIA FRESCA E GALINHA DE CAPOEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252008 | 0006222 | 02/06/2008 | 370.00 | 05865240000172 | PS INFORMÁTICA-PAULO SÉRGIO DE LIMA PEREIRA | AQUISIÇÃO DE 01-PENDRIVE 165, 01-DRIVE E 01-DISCO RÍGIDO DESTINADOS A BOLSA FAMÍLIA VINC. A SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 02/06/2008 | 1060.00 | 04451002000158 | CARTÓRIO CÉU PALMEIRA-Mª DO CÉU PALMEIRA M.FELIPE | DESPESAS ALUSIVAS A EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADAS, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIOS EM ANEXO E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 02/06/2008 | 1435.95 | 00007042791428 | GERALDA ALVES DA SILVA E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 02/06/2008 | 2627.01 | 00002038479461 | ELIENE PERGENTINO COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 02/06/2008 | 4120.13 | 00080555560406 | EDENILDA MONTEIRO NÓBREGA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 02/06/2008 | 70048.80 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA AGENTE CIDADÃO, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 02/06/2008 | 104620.60 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA AGENTE CIDADÃO, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 02/06/2008 | 4299.60 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA AGENTE CIDADÃO, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 02/06/2008 | 1443.16 | 00091791219420 | MARIA DAS GRAÇAS ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 02/06/2008 | 788.54 | 00004286023478 | ROLDÃO DE LIMA FILHO | AQUISIÇÃO DE DOCE DE LEITE DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 02/06/2008 | 708.12 | 00051901366472 | MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE DOCE DE GERGILIM DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 02/06/2008 | 795.00 | 00088553833453 | MARIA DAS DORES FERNANDES COUTINHO | AQUISIÇÃO DE DOCE DE GERGILIM DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 02/06/2008 | 312.27 | 00003057309402 | FRANCISCO SIMÕES DA SILVA | AQUISIÇÃO DE COCO VERDE E LIMÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 02/06/2008 | 1167.28 | 00008971968486 | SAMARA FERREIRA SIMÕES | AQUISIÇÃO DE DOCE DE LEITE, GERGILIM E FEIJÃO MACASSAR DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 02/06/2008 | 415.50 | 00008296816474 | ISAIAS NUNES DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE FEIJÃO MACASSAR DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 02/06/2008 | 4880.00 | 00000844300446 | GENI DE ARAÚJO SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CENTRO DE INCLUÇÃO PRODUTIVO JUNTO AO PROGRAMA "BOLSA FAMILIA", REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO 1066/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 02/06/2008 | 360.00 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA AGENTE CIDADÃO, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A MAIO/2008.(COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 02/06/2008 | 139.10 | 00000863665489 | MARIA DO SOCORRO GREGÓRIO SANTOS | AQUISIÇÃO DE FEIJÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 02/06/2008 | 610.00 | 00064680665491 | WILSON ALVES LOURENÇO DA SILVA E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 02/06/2008 | 2200.00 | 00021898588449 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 02/06/2008 | 141.00 | 00008727814459 | FRANCISCO FERNANDES NUNES | AQUISIÇÃO DE FEIJÃO MACASSAR DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 02/06/2008 | 431.76 | 00006601564400 | CRISTINA DA SILVA FERREIRA | AQUISIÇÃO DE FEIJÃO VERMELHO E MELÂNCIA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 02/06/2008 | 482.91 | 00001926687493 | FRANCINETE DA SILVA ASSIS | AQUISIÇÃO DE GERIMUM, FEIJÃO E GALINHA DE CAPOEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 02/06/2008 | 243.30 | 00078937370425 | FRANCISCO ALMEIDA DE MEDEIROS | AQUISIÇÃO DE QUIABO E MAMÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 02/06/2008 | 2450.00 | 00087249235400 | MARIA DE LOURDES RIBEIRO BARBOSA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE PINTURA AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA "BOLSA FAMILIA", ALUNAS DO PROGRAMA DE INCLUSÃO PRODUTIVA, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO 1047/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 02/06/2008 | 4200.00 | 00000874174481 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO PROGRAMA PRÓ-JOVEM, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 1048/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 02/06/2008 | 3150.00 | 00002600087451 | FLÁVIO LUCENA DE MORAIS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NO PROGRAMA PRÓ-JOVEM, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 1049/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 02/06/2008 | 2905.00 | 00069169314420 | FRANCINEIDE SANTOS SANTIAGO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NO PROGRAMA PRÓ-JOVEM, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 1053/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 02/06/2008 | 2905.00 | 00004301261400 | APARECIDA BRITO GOMES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NO PROGRAMA PRÓ-JOVEM, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 1054/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 02/06/2008 | 3150.00 | 00004316490494 | KALINE DANTAS MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO PROGRAMA PRÓ-JOVEM, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 1045/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 02/06/2008 | 91.70 | 00046569090410 | Milton Jony Florêncio da Silva | SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE 917-CÓPIAS XEROGRÁFICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 02/06/2008 | 3381.00 | 00006359594455 | ANDERSON RAMON LOPES ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DO PROGRAMA "PCDAFM", REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº1071 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 02/06/2008 | 2450.00 | 00006574621445 | FABIANEIDE DA SILVA JERÔNIMO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS-PAA CONFORME CONTRATO Nº 1072 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 02/06/2008 | 128.42 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA SEDE DO PETI-PLACAS, REF.A MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 02/06/2008 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA "CASA DA FAMILIA", REF.AO MÊS DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção dos Clubes de Mães | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 02/06/2008 | 239.99 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CLUBE DE MÃES SEVERINA CELESTINA, REF.AO MÊS DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 02/06/2008 | 360.11 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO C.C.D.A. MULHER PATOENSE, VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.A MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 02/06/2008 | 422.78 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO CONSELHO TUTELAR, VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 02/06/2008 | 259.08 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA SEDE DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 02/06/2008 | 410.59 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REF.A JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 02/06/2008 | 431.43 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO C.C.D.A. MULHER PATOENSE, VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.A JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção dos Clubes de Mães | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 02/06/2008 | 258.59 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CLUBE DE MÃES SEVERINA CELESTINO, REF.AO MÊS DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 02/06/2008 | 122.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA SEDE DO PETI-PLACAS, REF.A JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 02/06/2008 | 39.68 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA "CASA DA FAMILIA", REF.AO MÊS DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 02/06/2008 | 182.53 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA SEDE DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 02/06/2008 | 2905.00 | 00025112392487 | ROBERTO ARAÚJO NOBREGA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO PROGRAMA "BOLSA FAMÍLIA" , REALIZADO ATRAVÉS DA SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO 1046/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 02/06/2008 | 4200.00 | 00002537143469 | ROSÂNGELA KEYTH COSTA MONTEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO PROGRAMA "PRO-JOVEM", REALIZADO ATRAVÉS DA SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO 1050/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 02/06/2008 | 2905.00 | 00069170134472 | JOSEFA PEREIRA FERREIRA DA COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NO PROGRAMA "PRO-JOVEM", REALIZADO ATRAVÉS DA SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO 1051/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 02/06/2008 | 2905.00 | 00003928767445 | RITA DE CÁSSIA MATEUS DE LIMA NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CLASSE NO PROGRAMA "PRO-JOVEM", REALIZADO ATRAVÉS DA SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO 1091/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 02/06/2008 | 2905.00 | 00006000522495 | ROSANA RODRIGUES MELQUIADES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEREDEIRA NO PROGRAMA "POR-JOVEM", REALIZADO ATRAVÉS DA SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO 1090/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 02/06/2008 | 2905.00 | 00006340157459 | SAWIA GERMANNA CORRÊIA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CLASSE DO PROGRAMA "PRO-JOVEM", REALIZADO ATRAVÉS DA SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO 1089/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 02/06/2008 | 2905.00 | 00085321427453 | GEANE AIRES GUEDES FARIAS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CLASSE DO PROGRAMA "PRO-JOVEM", REALIZADO ATRAVÉS DA SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO 1096/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 02/06/2008 | 4200.00 | 00088548570415 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA "PRO-JOVEM", REALIZADO ATRAVÉS DA SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO 1095/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 02/06/2008 | 2905.00 | 00005051182461 | MARIA DO DISTERRO LEITE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA "PRO-JOVEM", CONFORME CONTRATO 1094/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 02/06/2008 | 4200.00 | 00000080643426 | OZINETE DOS SANTOS MEDEIROS LUCENA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA "PRO-JOVEM", REALIZADO ATRAVÉS DA SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO 1092/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 02/06/2008 | 2905.00 | 00028219716487 | ALBERTINA ALVES DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA "PRO-JOVEM", REALIZADO ATRAVÉS DA SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO 1086/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 02/06/2008 | 3150.00 | 00006522346400 | DANIELLY DA SILVA BENTO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO PROGRAMA "PRO-JOVEM", REALIZADO ATRAVÉS DA SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO 1087/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 02/06/2008 | 4200.00 | 00003262277410 | AMANDA VIEIRA DE ALBUQUERQUE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA "PRO-JOVEM", REALIZADO ATRAVÉS DA SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO 1084/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 02/06/2008 | 3150.00 | 00006188506433 | ALBERTO VIEIRA DE ALBUQUERQUE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DO PROGRAMA "PRO-JOVEM", REALIZADO ATRAVÉS DA SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO 1085/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 02/06/2008 | 3200.00 | 00004289912460 | MARIA DAS DORES DANTAS PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA "CASA DA COSTURA 2" REALIZADO ATRAVÉS DA SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO Nº1108/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 02/06/2008 | 3320.00 | 00003358829430 | SEBASTIANA FERNANDES DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NO PROGRAMA "PRO-JOVEM", REALIZADO ATRAVÉS DA SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº922-B/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 02/06/2008 | 245.00 | 00008255306447 | GABRIELLA FERNANDES ALVES CAVALCANTI | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA "BOLSA FAMILIA" EM ATENDIMENTO AO PÚBLICO, CONFORME CONTRATO 0023/2008 E TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 02/06/2008 | 245.00 | 00004992224407 | TARCÍSIO WANDERLEY QUININO FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMA "BOLSA FAMILIA" EM ATENDIMENTO AO PÚBLICO, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO 0039/2008 E TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 02/06/2008 | 455.00 | 00005666078402 | WIVIANNE NÓBREGA FERREIRA CAMPOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA "BOLSA FAMILIA" EM ATENDIMENTO AO PÚBLICO, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO 0052/2008 E TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 02/06/2008 | 245.00 | 00004560181403 | CLARISSA LUIZA DE LIMA OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA "BOLSA FAMÍLIA" EM ATENDIMENTO AO PÚBLICO, CONFORME CONTRATO 0014/2008 E TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 02/06/2008 | 105.00 | 00002930675462 | JOSINALDA FERREIRA PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA "BOLSA FAMÍLIA" EM ATENDIMENTO AO PÚBLICO, CONFORME CONTRATO 0014/2008 E TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 02/06/2008 | 105.00 | 00006632031471 | HEVERTON ALVES GOMES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMA "BOLSA FAMILIA" EM ATENDIMENTO AO PÚBLICO, CONFORME CONTRATO 0027/2008 E TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 02/06/2008 | 245.00 | 00005162744492 | MAYANNE BARBOSA WANDERLEY | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA "BOLSA FAMILIA", REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO 0042/2008 E TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção dos Clubes de Mães | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 02/06/2008 | 700.00 | 00079702716187 | SANDRA DE OLIVEIRA MIRANDA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE EDUCAÇÃO FÍSICA NO CLUBE DE MÃES SEVERINA CELESTINA, CONFORME CONTRATO 0049/2008 E TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 02/06/2008 | 8000.00 | 08640533000140 | M.S.S.CAMPOS - MARIA DO SOCORRO DE SOUZA CAMPOS | CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JUNTO A SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR AS CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA "BOLSA FAMILIA" BEM COMO OS PROCEDIMENTOS FORMAIS E FORTALECIMENTO DA INSTÂNCIA DE CONTROLE SOCIAl DO REFERIDO PROGRAMA CONFORME CONTRATO Nº135/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 02/06/2008 | 3150.00 | 00005633865413 | LORENA LUCENA EVANGELISTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO PROGRAMA "PRO-JOVEM" REALIZADO ATRAVÉS DA SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO Nº1113/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 02/06/2008 | 3150.00 | 00005506129475 | SANDRA PEREIRA DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO PROGRAMA"PRO-JOVEM" REALIZADO ATRAVÉS DA SE3C. MUN. DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO Nº1112/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 02/06/2008 | 2100.00 | 00009477427438 | LUCIANO DANIEL DE LUCENA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº1114/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 02/06/2008 | 2905.00 | 00061007471468 | JANDILÚCIA DA SILVA SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERIAS JUNTO AO "BANCO DE ALIMENTOS", VINC. A SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO Nº1110-B FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 02/06/2008 | 3320.00 | 00004697586433 | KELLYANE SILVA DANTAS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NO PROGRAMA PRO-JOVEM, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 02/06/2008 | 133.41 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423-3606, INSTALADO NOS CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS II EM ÓRGÃO VINCULADO A SEC. MUN. DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 02/06/2008 | 106.52 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3644 INSTALADO NO CERPPOD-CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 02/06/2008 | 169.26 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO AGRUPAMENTO-TELEMAR 200.6151, INSTALADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEMUSA, REF.A MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 02/06/2008 | 110.45 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3641 INSTALADO NO SAMU 192, REF.AO MÊS DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 02/06/2008 | 1335.23 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3415,8192 E 501.1253- ACESSO/FACILIDADES VELOX, INSTALADO NOS SAMU 192, REF.AO MÊS DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 02/06/2008 | 94.87 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3631 INSTALADO NO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, REF.AO MÊS DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 02/06/2008 | 119.00 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO 501.1254-ACESSOS/FACILIDADES VELOX NO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL, REF.AO MÊS DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 02/06/2008 | 119.00 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM O 501-1253-ACESSOS/FACILIDADES VELOX NO SAMU-192 VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 02/06/2008 | 188.99 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO 501.1134-ACESSOS/FACILIDADES VELOX INSTALADO NO CARA-CONTROLE, AVALIAÇÃO, REGULAÇÃO E AUDITORIA DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 02/06/2008 | 296.16 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3626 INSTALADO NO CARA-CONTROLE, AVALIAÇÃO, REGULAÇÃO E AUDITORIA DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 02/06/2008 | 119.00 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM O 501-1256-ACESSOS/FACILIDADES VELOX NO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL- CAPS II VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 02/06/2008 | 119.00 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM O 501-1252-ACESSOS/FACILIDADES VELOX NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO VINC A SEC. MUN. DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 02/06/2008 | 78.37 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423-8293, INSTALADO NO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES VINCULADO A SEC. MUN. DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 02/06/2008 | 80400.00 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS-PSPT, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. AOS MESES DE JANEIRO A MAIO/2008. (COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 02/06/2008 | 8691.20 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS-PSPT, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. AO MÊS DE JUNHO/2008. (COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 02/06/2008 | 58483.81 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS-PSPT, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. AO MÊS DE JUNHO/2008. (COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 02/06/2008 | 8488.80 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS-PSPT, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A JUNHO/2008. (COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 02/06/2008 | 41634.43 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362008 | 0006279 | 02/06/2008 | 430.50 | 03998680000172 | Unitintas Universo das Tintas Ltda | AQUISIÇÃO DE 10-ESMALTE SINTÉTICO, 01-TRINCHA E 01-ROLO ESPUMA DESTINADOS AOS PEQUENOS SERVIÇOS REALIZADOS NO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES,VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº756/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 02/06/2008 | 210.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE 06- BOTIJÕES DE 13KG GLP DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº761/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 02/06/2008 | 245.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE 07- BOTIJÕES DE 13KG GLP DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL INFANTIL-CAPSi, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº762/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0006282 | 02/06/2008 | 2082.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICIAL PARA FINS HOSPITALARES NA FORMA DE m3 PARA RECARGA DE CILINDROS PERTENCENTES AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 760/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 02/06/2008 | 520.00 | 00022667440110 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO GERAL DA SUSPENSÃO E FREIOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PASTILHAS DA AMBULÂNCIA MNU.4518 E MNU.4528 ; BEM COMO REVISÃO GERAL DE SUSPENSÃO E SUBSTITUIÇÃO DA PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO DA AMBULÂNCIA MNU.4538, AMBAS VINCULADAS AO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 805/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 02/06/2008 | 1755.00 | 00003245801424 | BRUNO TADEU SOARES BARROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO TOTAL, BEM COMO SERVIÇOS DE SOLDA EM PORTAS, CONSERTOS EM ESCADAS E BANCOS DE ESPERA PERTENCENTES A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº1073 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0006299 | 02/06/2008 | 6750.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 744/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0006301 | 02/06/2008 | 600.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 745/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0006302 | 02/06/2008 | 2100.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 746/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0006303 | 02/06/2008 | 499.50 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 764/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0006304 | 02/06/2008 | 3199.56 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 765/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0006305 | 02/06/2008 | 731.29 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 766/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0006306 | 02/06/2008 | 1372.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 767/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0006307 | 02/06/2008 | 282.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 768/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0006308 | 02/06/2008 | 700.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 769/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0006309 | 02/06/2008 | 478.44 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 770/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0006310 | 02/06/2008 | 1580.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 771/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0006311 | 02/06/2008 | 120.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 772/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0006312 | 02/06/2008 | 435.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 773/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0006313 | 02/06/2008 | 400.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 774/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 02/06/2008 | 1286.50 | 05302037000198 | A Budega Distribuidora de Gêneros Alimentícios e Hortifrutig | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL INFANTIL, QUANDO DA DISTRIBUIÇÃO AOS BENEFICIÁRIOS DO CAPSi CONFORME O OFÌCIO Nº 757/08 PMP/SEMUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 02/06/2008 | 952.00 | 05302037000198 | A Budega Distribuidora de Gêneros Alimentícios e Hortifrutig | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL, QUANDO DA DISTRIBUIÇÃO AOS BENEFICIÁRIOS DO CAPS CONFORME O OFÌCIO Nº 758/08 PMP/SEMUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242008 | 0006316 | 02/06/2008 | 6246.63 | 40811440000143 | Prontomédica Produtos Hospitalares Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 759/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0006317 | 02/06/2008 | 1371.00 | 01727280000105 | Josvaldo Gonçalves Lima -ME | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 887/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0006318 | 02/06/2008 | 3800.00 | 01727280000105 | Josvaldo Gonçalves Lima -ME | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 787/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0006319 | 02/06/2008 | 215.00 | 08778201000126 | Drogafonte LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 798/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0006320 | 02/06/2008 | 84.00 | 08778201000126 | Drogafonte LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 799/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242008 | 0006321 | 02/06/2008 | 4427.60 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 775/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242008 | 0006322 | 02/06/2008 | 8043.94 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 776/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242008 | 0006323 | 02/06/2008 | 10223.30 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 777/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242008 | 0006324 | 02/06/2008 | 6993.36 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 778/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242008 | 0006325 | 02/06/2008 | 3575.00 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 779/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242008 | 0006326 | 02/06/2008 | 3226.71 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 780/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242008 | 0006327 | 02/06/2008 | 1864.00 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 781/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242008 | 0006328 | 02/06/2008 | 5911.04 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 782/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242008 | 0006329 | 02/06/2008 | 2910.24 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 784/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242008 | 0006330 | 02/06/2008 | 3100.20 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 785/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242008 | 0006331 | 02/06/2008 | 10750.74 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 786/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 02/06/2008 | 5694.30 | 06265304000167 | Dist.Nordeste-Francisco Barboza Rocha Júnior-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL E UTENSILIOS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 797/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 02/06/2008 | 2464.99 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 788/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0006334 | 02/06/2008 | 2400.00 | 01727280000105 | Josvaldo Gonçalves Lima -ME | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 589/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500292008 | 0006335 | 02/06/2008 | 23.85 | 05469007000170 | Carreirosports Material Esportivo Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº848/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 02/06/2008 | 132.50 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA-MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS AO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 800/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0006394 | 02/06/2008 | 17500.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 813/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242008 | 0006395 | 02/06/2008 | 12632.59 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 815/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242008 | 0006396 | 02/06/2008 | 2568.80 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 816/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242008 | 0006397 | 02/06/2008 | 1270.00 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 817/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242008 | 0006398 | 02/06/2008 | 336.00 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 819/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242008 | 0006399 | 02/06/2008 | 227.50 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 821/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242008 | 0006400 | 02/06/2008 | 792.00 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE PRÓTESE, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 822/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242008 | 0006401 | 02/06/2008 | 5483.10 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 824/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242008 | 0006402 | 02/06/2008 | 657.28 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 825/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242008 | 0006403 | 02/06/2008 | 3326.00 | 40811440000143 | Prontomédica Produtos Hospitalares Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 830/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 600102006 | 0006405 | 02/06/2008 | 8777.92 | 04664476000188 | Centro de Diagnóstico por Imagem de Patos Ltda | PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, COMPREENDENDO TOMOGRAFIA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 600092006 | 0006406 | 02/06/2008 | 15130.90 | 04664476000188 | Centro de Diagnóstico por Imagem de Patos Ltda | PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, COMPREENDENDO RADIOGRAFIAS E MAMOGRAFIA, CONFORME CLÁUSULA DO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 02/06/2008 | 219.00 | 01281009000180 | MARIA TERESA DE S. QUEIROZ - CASA DAS FESTAS | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE MATERIAL DE BUFFET DESTINADO A "EXPO - CAPS INFANTIL", REALIZADO ATRAVÉS DO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 855/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000462008 | 0006410 | 02/06/2008 | 482.00 | 08177815000152 | Borborema Serviços em Equipamentos Hospitalares Lt | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA COM TROCA DE PEÇAS DE APARELHOS ODONTOLÓGICOS PERTENCENTES AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 859/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000462008 | 0006411 | 02/06/2008 | 1050.00 | 08177815000152 | Borborema Serviços em Equipamentos Hospitalares Lt | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA COM TROCA DE PEÇAS DE APARELHOS ODONTOLÓGICOS PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 860/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000462008 | 0006412 | 02/06/2008 | 1060.00 | 08177815000152 | Borborema Serviços em Equipamentos Hospitalares Lt | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA COM TROCA DE PEÇAS DE APARELHOS ODONTOLÓGICOS PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 862/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000462008 | 0006413 | 02/06/2008 | 1063.00 | 08177815000152 | Borborema Serviços em Equipamentos Hospitalares Lt | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA COM TROCA DE PEÇAS DE APARELHOS ODONTOLÓGICOS PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 861/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 02/06/2008 | 259.20 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA | AQUISIÇÃO DE 27-RL.PAPEL P/ELETROCARDIOGRAMA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 881/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 02/06/2008 | 1950.00 | 00391511000181 | IND.DE CONFECÇÕES KG FASHION LTDA | AQUISIÇÃO DE TOUCAS E AVENTAIS DESTINADOS C/IMPRESSÃO DESTINADOS A VIGILÂNCIA AMBIENTAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 880/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Básicas de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 02/06/2008 | 261.00 | 00391511000181 | IND.DE CONFECÇÕES KG FASHION LTDA | AQUISIÇÃO DE 09-JALECOS C/MANGAS DESTINADOS COMO FARDAMENTO A SERVIDORES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 879/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242008 | 0006421 | 02/06/2008 | 160.00 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE PRÓTESE, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 883/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 02/06/2008 | 1211.81 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 02/06/2008 | 68.14 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000462008 | 0006456 | 02/06/2008 | 950.00 | 08177815000152 | Borborema Serviços em Equipamentos Hospitalares Lt | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA COM TROCA DE PEÇAS DE APARELHOS ODONTOLÓGICOS PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 865/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000462008 | 0006457 | 02/06/2008 | 1330.00 | 08177815000152 | Borborema Serviços em Equipamentos Hospitalares Lt | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA COM TROCA DE PEÇAS DE APARELHOS ODONTOLÓGICOS PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 864/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000462008 | 0006458 | 02/06/2008 | 1844.00 | 08177815000152 | Borborema Serviços em Equipamentos Hospitalares Lt | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA COM TROCA DE PEÇAS DE APARELHOS ODONTOLÓGICOS PERTENCENTES AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 863/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 02/06/2008 | 191.68 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 02/06/2008 | 79.37 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 02/06/2008 | 287.64 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO CARA-CONTROLE, AVALIAÇÃO, REGULAÇÃO E AUDITORIA DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 02/06/2008 | 810.64 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 02/06/2008 | 165.03 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO CERPPOD-CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 02/06/2008 | 308.80 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 02/06/2008 | 308.80 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 02/06/2008 | 449.87 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO SAMU-192 VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE, REF.A JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 02/06/2008 | 1470.00 | 00003245801424 | BRUNO TADEU SOARES BARROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS HOSPITALARES PERTENCENTES A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONFORME CONTRATO Nº1083/08 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 02/06/2008 | 368.00 | 00000906084458 | SILVANA DA NÓBREGA DAMASCENA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DE PLANTÃO DO SAMU-193- SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº902/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 02/06/2008 | 480.00 | 00071364013487 | AUGUSTO MÁRCIO DE MELO E SILVA SOARES | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO MÉDICO NAS REALIZAÇÃO DE CONTRASTADAS E ANESTÉSICAS, REALIZADAS NOS PACIENTES: LEONARDO MONTEIRO COSTA, ABRAÃO LEONARDO G. ALVES, LEILSON OLIVEIRA ARAÚJO, ELIAB GOMES DA SILVA, RITA DE CÁSSIA SILVA LIMA, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 999/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000482008 | 0006532 | 02/06/2008 | 2047.50 | 00082641170400 | JOAQUINA CARLOS DE MEDEIROS | DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES PRONTAS (QUENTINHAS) DESTINADAS AO SERVIDORES DO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES VINC. A SECRETARIA MUN.DE SAÚDE CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA/ Nº1005/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 02/06/2008 | 1700.00 | 00028786742434 | DUCELINO HIPÓLITO DA SILVA | LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE APOIO DE TRANSPORTE AO SAMU-192 (SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIA) CONFORME CONTRATO Nº1044/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 02/06/2008 | 87.98 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423-3604, INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF.AO MÊS DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 02/06/2008 | 108.43 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423-3602, INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SETOR PESSOAL), REF.AO MÊS DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 02/06/2008 | 541.00 | 00004252644402 | ITAMAR MONTEIRO DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES, CÓPIAS DE CHAVES, BEM COMO ABERTURA DE FECHADURA E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS CONFORME DESIGNAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 02/06/2008 | 1545.42 | 02020409000103 | HSM- Hidelberto de Sousa Marques | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E TODOS OS ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 02/06/2008 | 40.00 | 01984052000102 | CAMPLAST - PATRÍCIA EMBALAGENS LTDA | AQUISIÇÃO DE 06-KG DE SACOLAS PLAST.COLORIDAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO ALMOXARIFADO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 02/06/2008 | 1071.80 | 06265304000167 | Dist.Nordeste-Francisco Barboza Rocha Júnior-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 02/06/2008 | 40.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA-PAULINO A. DA SILVA | AQUISIÇÃO DE 50-CD s DESTINADOS AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 02/06/2008 | 1576.20 | 08271751000154 | CORREIOS-MARCOS ANTÔNIO DE A.LEITE | DESPESAS ALUSIVAS AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DIVERSAS PARA ÓRGÃOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 02/06/2008 | 650.00 | 06234052000109 | LAVA JATO GUANABARA-CLEIDE OLIVEIRA FERNANDES | SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº01062/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 02/06/2008 | 3720.00 | 00908675000133 | José César Cavalcanti Neto-Solux | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E TODOS OS ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 02/06/2008 | 136.53 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CENTRO ADMINISTRATIVO ADERBAL MARTINS, REF.AO MÊS DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 02/06/2008 | 68.14 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 02/06/2008 | 79.37 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 02/06/2008 | 141.36 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CENTRO ADMINISTRATIVO ADERBAL MARTINS, REF.AO MÊS DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 02/06/2008 | 108.04 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423-3609, INSTALADO EM ÓRGÃO VINCULADO A ESTÁ MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 02/06/2008 | 46.96 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423-3600, INSTALADO NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MÊS DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 02/06/2008 | 70.12 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421-7272, INSTALADO NO DISQUE CIDADÃO EM ORGÃO VINCULADO A ESTÁ MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 02/06/2008 | 156.11 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421-3449, INSTALADO NA COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 02/06/2008 | 92.11 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.8200 INSTALADO NO TIRO DE GUERRA 07/002, REF.AO MÊS DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 02/06/2008 | 629.57 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3135 INSTALADO NA COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 02/06/2008 | 119.00 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM O 501-1257-ACESSOS/FACILIDADES VELOX NO TIRO DE GUERRA - 07/002, REF.AO MÊS DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 02/06/2008 | 73.33 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3618 INSTALADO NO JUIZADO DO MENOR, REF.AO MÊS DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 02/06/2008 | 64.12 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.4843,INSTALADO EM ÓRGÃO DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AOS MÊS DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 02/06/2008 | 111.05 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3409-1084, INSTALADO NO SÍTIO MUCAMBO EM ÓRGÃO VINCULADO A ESTÁ MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 02/06/2008 | 83.00 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423-3629, INSTALADO NO PROCON MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 02/06/2008 | 119.00 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO 501.1188-ACESSOS/FACILIDADES VELOX INSTALADO NO PROCON MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 02/06/2008 | 298.98 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM O 501-0618-ACESSOS/FACILIDADES VELOX VINC. AO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 02/06/2008 | 700.53 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421-2108, INSTALADO NA COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Renda Familiar Mínima do Município de Patos | Manutenção do Programa de Renda Familiar Mínima | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 02/06/2008 | 179.87 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423-3630, INSTALADO NA SEDE DA RENDA MÍNIMA, REF.AO MÊS DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 02/06/2008 | 335.71 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3601 INSTALADO NA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 02/06/2008 | 30.00 | 00002547693496 | ANTÔNIO EDSON MOTA DE SOUSA | 1/2(MEIA) DIÁRIA AO MOTORISTA ANTÔNIO EDSON M.DE SOUSA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB A FIM DE CONDUZIR DOCUMENTOS AO TCE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Renda Familiar Mínima do Município de Patos | Manutenção do Programa de Renda Familiar Mínima | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012008 | 0006137 | 02/06/2008 | 8812.80 | 07526979000185 | RAIMIUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACARRÃO) DESTINADOS AO PROGRAMA DE RENDA FAMILIAR MÍNIMA, QUANDO DA DISTRIBUIÇÃO AOS BENEFICIÁRIOS DO REFERIDO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Renda Familiar Mínima do Município de Patos | Manutenção do Programa de Renda Familiar Mínima | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012008 | 0006143 | 02/06/2008 | 9166.40 | 05302037000198 | A Budega Distribuidora de Gêneros Alimentícios e Hortifrutig | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE RENDA FAMILIAR MÍNIMA, QUANDO DA DISTRIBUIÇÃO AOS BENEFICIÁRIOS DO REFERIDO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Renda Familiar Mínima do Município de Patos | Manutenção do Programa de Renda Familiar Mínima | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012008 | 0006154 | 02/06/2008 | 24390.00 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE RENDA FAMILIAR MÍNIMA, QUANDO DA DISTRIBUIÇÃO AOS BENEFICIÁRIOS DO REFERIDO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 02/06/2008 | 195.00 | 00049581422404 | JAIRO DA SILVA NOGUEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E PAINEL, BEM COMO 05-FAIXAS DE DIVULGAÇÃO DE VÁRIOS EVENTOS REALIZADAS ATRAVÉS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO 1067/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 02/06/2008 | 1106.00 | 00049581422404 | JAIRO DA SILVA NOGUEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 32-FAIXAS PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO E SUDEMA, CONFORME CONTRATO 1068/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 02/06/2008 | 317.00 | 07816107000151 | DIAS NETO VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM, BEM COMO SERVIÇOS DE CASTER E REVISÃO DOS 10.000km DO VEÍCULO MOU.1617, VINC.AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 02/06/2008 | 358.00 | 07816107000151 | DIAS NETO VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOU.1617, VINC.AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Renda Familiar Mínima do Município de Patos | Manutenção do Programa de Renda Familiar Mínima | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012008 | 0006188 | 02/06/2008 | 2125.00 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADOS AO PROGRAMA DE RENDA FAMILIAR MÍNIMA, QUANDO DA DISTRIBUIÇÃO AOS BENEFICIÁRIOS DO REFERIDO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Renda Familiar Mínima do Município de Patos | Manutenção do Programa de Renda Familiar Mínima | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 02/06/2008 | 68.00 | 00082639841491 | ADÃO RUFINO DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS AO DESCARREGO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DO PROGRAMA RENDA MÍNIMA PARA DEVIDAS DESIGNAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 02/06/2008 | 379.00 | 09141102000100 | ALARCON M.LEITÃO & CIA.LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA REVELAÇÃO DE 60-FOTOS 10x15, 90-FOTOS 3X4 C/ CAPAS PLÁSTICAS, 10-FOTOS 15X21, 01-FOTO 20X25 E 32-FOTOS 20X30 DIGITAIS DE INTERESSE DA COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 02/06/2008 | 70.00 | 09141102000100 | ALARCON M.LEITÃO & CIA.LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA REPRODUÇÃO DE 02-FOTOS 30X40 DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192007 | 0006209 | 02/06/2008 | 300.00 | 03226515000100 | Hotel JK LTDA | SERVIÇOS DE HOTELARIA PRESTADOS EM DIÁRIAS DESTINADAS AOS SRS. CLAUDIO ROBERTO G.PIMENTEL, QUANDO EM VISITA A NOSSA CIDADE A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Renda Familiar Mínima do Município de Patos | Manutenção do Programa de Renda Familiar Mínima | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012008 | 0006224 | 02/06/2008 | 8721.60 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADOS AO PROGRAMA DE RENDA FAMILIAR MÍNIMA, QUANDO DA DISTRIBUIÇÃO AOS BENEFICIÁRIOS DO REFERIDO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 100012008 | 0006227 | 02/06/2008 | 1057.00 | 00004374079424 | Francisco Simões de Lucena | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO VERANEIO, PLACA JEH.0468, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE VIAGENS A COMUNIDADE SÃO BENTO DOS CAETANOS E COMUNIDADES RURAIS CIRCUVIZINHAS, A CRITÉRIO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO 1070/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 02/06/2008 | 100.00 | 00009849963468 | ANTÔNIO AURELIANO SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO-DE-OBRA MECÂNICA NA REVISÃO DOS FREIOS E TROCA DOS CUBOS, BEM COMO SOLDA NA BANCO DO VEÍCULO PARATI MON.8760 VINC. AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 02/06/2008 | 450.00 | 02104948000112 | FLORICULTURA BEIJA-FLOR-DÉBORAH E.C.SOUSA | AQUISIÇÃO DE FLORES ORNAMENTAIS DESTINADAS AO CERIMONIAL DO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0006271 | 02/06/2008 | 65.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEÍCULO PARATI MON.8760 VINC. AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 02/06/2008 | 884.00 | 09141102000100 | ALARCON M.LEITÃO & CIA.LTDA | AQUISIÇÃO DE PILHAS E FITAS MINI E PORTA RETRATOS 20X25 DESTINADAS A COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 02/06/2008 | 2394.00 | 08579711000174 | Tarsila Natalia Simões de Sousa Medeiros | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ACESSO A INTERNET NESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO 1079/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0006296 | 02/06/2008 | 5875.00 | 00058439625472 | FRANCIVALDO DE SOUSA | SERVIÇOS SONOROS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM TODOS BAIRROS DESTE MUNICÍPIO, POR MEIO DE SOM VOLANTE, CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO O GABINETE DO PREFEITO, PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUICIONAIS, SOLENIDADES E INAUGURAÇÕES REALIZADAS ATRAVÉS DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Renda Familiar Mínima do Município de Patos | Manutenção do Programa de Renda Familiar Mínima | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012008 | 0006354 | 02/06/2008 | 3744.40 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE RENDA FAMILIAR MÍNIMA, QUANDO DA DISTRIBUIÇÃO AOS BENEFICIÁRIOS DO REFERIDO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 02/06/2008 | 320.00 | 09273384000190 | SILOÉ QUEIROZ OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE 40-ARUPEMBAS DESTINADOS A COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO, A SEREM UTILIZADAS COMO PARTE DA DECORAÇÃO DO SÃO JOÃO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 02/06/2008 | 2578.00 | 00071412530415 | EDSON LEITE MONTENEGRO | DESPESAS ALUSIVAS AREALIZAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO NO ENCERRAMENTO DE AULAS E DO SÃO JOÃO DO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, CONFORME DESIGNAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E CONTRATO 1074/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 02/06/2008 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO TIRO DE GUERRA 07/002, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 02/06/2008 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO PROCON MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 02/06/2008 | 68.14 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA "CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS", REF.AO MÊS DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 02/06/2008 | 491.67 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO PRÉDIO-SEDE DO CORPO DE BOMBEIROS, REF.AO MÊS DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 02/06/2008 | 68.14 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA SEDE DA 7ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR, REF.AO MÊS DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 02/06/2008 | 877.56 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO PRÉDIO-SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 02/06/2008 | 846.44 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO PRÉDIO-SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, REF.A JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 02/06/2008 | 39.68 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO TIRO DE GUERRA 07/002, REF.A JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 02/06/2008 | 39.68 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO PROCON MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 02/06/2008 | 79.37 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, REF.AO MÊS DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 02/06/2008 | 79.37 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA SEDE DA 7ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR, REF.AO MÊS DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 02/06/2008 | 188.57 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CORPO DE BOMBEIROS, REF.AO MÊS DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 02/06/2008 | 39.68 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO POSTO POLICIAL DO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, REF.A JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 02/06/2008 | 39.68 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA SUB-PREFEITURA DO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, REF.A JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 02/06/2008 | 180.25 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, REF.A JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 02/06/2008 | 210.00 | 00071412700434 | EDILEUZA QUIRINO DE QUEIROZ | SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE 10-TOALHAS PERTENCENTES AO CERIMONIAL DO MUNICÍPIO VINC. AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 02/06/2008 | 62.07 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423-3566, INSTALADO NO SETOR TRIBUTÁRIO EM ÓRGÃO VINCULADO A SEC. MUN. DE FINANÇAS, REF.AO MÊS DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 02/06/2008 | 89.71 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423-3605, INSTALADO NO GABINETE DA SECRETÁRIA EM ÓRGÃO VINCULADO A SEC. MUN. DE FINANÇAS, REF.AO MÊS DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 02/06/2008 | 81.22 | 00059194995400 | MOZART ALVES DE ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE IPTU-EXERCÍCIOS 2001 A 2006, PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO Nº 3.973/08 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 02/06/2008 | 24.80 | 09141102000100 | ALARCON M.LEITÃO & CIA.LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA REVELAÇÃO DE 01-FOTO 20X30 E 33-FOTOS 10X15 DE INTERESSE DA SEC. MUN. DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 02/06/2008 | 200.00 | 00044183429404 | GELDA BERNARDO DE MEDEIROS | GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADAS APÓS O EXPEDIENTE NORMAL NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE ISS, VINC.A SEC.MUN.DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2008, CONFORME PLANILHA-RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 02/06/2008 | 809.00 | 00003405679451 | VINICIUS MACAMBIRA GUEDES | GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADAS APÓS O EXPEDIENTE NORMAL NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE ISS, VINC.A SEC.MUN.DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2008, CONFORME PLANILHA-RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 02/06/2008 | 24.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 02/06/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 02/06/2008 | 12.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 7.478-0, NO DIA 02/06/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 02/06/2008 | 4.50 | 33066408080712 | BANCO REAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 5.012877-0, NO DIA 02/06/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento da Dívida Junto a SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 02/06/2008 | 2694.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO VALOR DA ECONOMIA AUFERIDA PELA REDUÇAO DO CONSUMO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA CLÁSULA PRIMEIRA DO CONTRATO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 27/12/2005, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 02/06/2008 | 56.27 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423-3615, INSTALADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 02/06/2008 | 18.00 | 09141102000100 | ALARCON M.LEITÃO & CIA.LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA REVELAÇÃO DE 18-FOTOS 10X15 DIGITAIS DE INTERESSE DO PRÉDIO SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 02/06/2008 | 119.00 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM O 501-0608-ACESSOS/FACILIDADES VELOX VINC. AO SEINFRA, REF. AO MÊS DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 02/06/2008 | 48.56 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3616, INSTALADO NO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL , REF.AO MÊS DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 02/06/2008 | 50.53 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3617, INSTALADO NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL , REF.AO MÊS DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 02/06/2008 | 95.28 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423-3646, INSTALADO EM ÓRGÃO VINCULADO AO SEINFRA, REF.AO MÊS DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252008 | 0006124 | 02/06/2008 | 6380.00 | 05865240000172 | PS INFORMÁTICA-PAULO SÉRGIO DE LIMA PEREIRA | AQUISIÇÃO DE 03-COMPUTADORES (BEM COMO PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA) DESTINADOS AO DEPARTAMENTO ECONÔMICO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 02/06/2008 | 167282.12 | 35474949000108 | LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA. | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA EXECUTADOS NOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE PATOS, NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2008, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292008 | 0006155 | 02/06/2008 | 716.46 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE 143.292-KG DE PÃES DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ DOS GARIS VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 02/06/2008 | 75.00 | 35586866000100 | CLIPLAC-CLIDENOR DE SOUZA LIMA | SERVIÇOS DE DESPACHANTE PRESTADOS NO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO: FIAT UNO MILLE FIRE FLEX MNW.7104, VINCULADO A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 02/06/2008 | 105.00 | 00089178980844 | EDMILSON VERAS FONTES | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA RETIRADADO CILINDRO DO HIDRÁULICO E TROCA DO REPARO DO CARRO KUKA MNA.8093, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 02/06/2008 | 55.00 | 00003071805497 | FRANCILEUDO SOARES DA SILVA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DO TRATOR VINC. A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 02/06/2008 | 974.14 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA LAVANDERIA MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 02/06/2008 | 216.04 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA "FEIRA DA TROCA", REF.A JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 02/06/2008 | 31.94 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NOS CANTEIROS DO CORRETO III, REF.A JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362008 | 0006187 | 02/06/2008 | 1589.20 | 03998680000172 | Unitintas Universo das Tintas Ltda | AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS AO SERVIÇOS REALIZADOS NA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 02/06/2008 | 900.00 | 00091802148434 | SOS TRATORES-CLÁUDIO ROMUALDO DOS S.SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO MECÂNICA DA PATROL, VINC.A SEINFRA, CONFORME CONTRATO 1069/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 02/06/2008 | 486.00 | 03402178000157 | JL Comércio de Pneus Ltda | AQUISIÇÃO DE 02-CÂMARAS DE AR TRAZEIRA E 02-CÂMARAS DE AR DIANTEIRA PERTENCENTES A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA RETRO-ESCAVADEIRA VINC. A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 02/06/2008 | 200.00 | 00001098336437 | MARIA EDIVÂNIA ALVES DA COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS NO MERCADO DARCILIO WANDERLEY CONFORME OFÍCIO Nº079/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0006211 | 02/06/2008 | 1320.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ASSESSÓRIOS E COMPLEMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO: CAMINHÃO MNI.1304 VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 02/06/2008 | 200.00 | 00049133756449 | LUZIA DE SOUSA PAULINO | SERVIÇOS PRESTADOS NO DESEMPENO, REFORÇO E SOLDA NA TAMPA E GUARDA-LAMA DA CAÇAMBA MOC.4090, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0006213 | 02/06/2008 | 1170.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE 01-TANQUE COMBUSTIVEL E 04-CILINDROS RODO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEÍCULO KUKA MNA.8133, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0006214 | 02/06/2008 | 1900.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEÍCULO TRATOR, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0006215 | 02/06/2008 | 660.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEÍCULO TRATOR, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 02/06/2008 | 49.77 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NOS CANTEIROS DO CORRETO III, REF.A ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 02/06/2008 | 44.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NOS CANTEIROS DO CORRETO III, REF.A MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 02/06/2008 | 700.00 | 00002900202477 | GERALDO BATISTA PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE PARTE DO PISO DA ÁREA DO TERREIRO DO FORRÓ COM A PLICAÇÃO DE PMF CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEINFRA E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 02/06/2008 | 700.00 | 00002641794470 | LINDOMAR DE ARAÚJO ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE PARTE DO PISO DA ÁREA DO TERREIRO DO FORRÓ COM A PLICAÇÃO DE PMF CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEINFRA E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 02/06/2008 | 700.00 | 00004186263400 | JERRE ADRIANO AGUIAR VIEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE PARTE DO PISO DA ÁREA DO TERREIRO DO FORRÓ COM A PLICAÇÃO DE PMF CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEINFRA E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 02/06/2008 | 120.00 | 00023758716420 | JOSÉ FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA, DE PARAFUSOS, PINO E DESCANSO DA CONCHA, BEM COMO NO DESENPENO NA BASE DA RETRO-ESCAVADEIRA, VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202008 | 0006404 | 02/06/2008 | 17136.00 | 01791741000109 | ASFALTOS NORDESTE LTDA | AQUISIÇÃO DE 15-TONELADAS DE EMULSÃO ASFÁLTICA TIPO RM-1C DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS NAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE 20/2008 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 02/06/2008 | 3144.62 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NAS PRAÇAS (CANTEIROS E JARDINS), REF.A MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 02/06/2008 | 3583.79 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NAS LAVANDERIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, REF.AS FATURAS DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 02/06/2008 | 610.54 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NOS MERCADOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF.AS FATURAS DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 02/06/2008 | 1057.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF.AS FATURAS DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 02/06/2008 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA GARAGEM MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 02/06/2008 | 39.79 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA SEINFRA, REF.AO MÊS DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 02/06/2008 | 3227.52 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 02/06/2008 | 142.75 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA "CASA DO GARI", VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA, REF.AO MÊS DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 02/06/2008 | 918.58 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF.A JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 02/06/2008 | 3477.04 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NOS CANTEIROS E JARDINS DE CALÇADÕES E PRAÇAS PÚBLICAS, REF.A JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 02/06/2008 | 4773.96 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NAS LAVANDERIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, REF.A JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 02/06/2008 | 688.76 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NOS MERCADOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF.A JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 02/06/2008 | 172.92 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA "CASA DO GARI", VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA, REF.AO MÊS DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 02/06/2008 | 3506.72 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, REF.A JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 02/06/2008 | 429.44 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA GARAGEM MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 02/06/2008 | 56.07 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA SEINFRA, REF.AO MÊS DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 02/06/2008 | 39.68 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO EST.TRAT.DE ESGOTO MUNICIPAL DE SANTA GERTRUDES, REF.A JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 02/06/2008 | 600.00 | 00075319926472 | SATURNINO MARTINS DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS DE DESMONTAGENS DA CAIXA DE FORÇA PARA ENCHIMENTO DE ENGRENAGEM, TROCA DA BOMBA D´AGUA, BEM COMO DESMONTAGEN DA BARRA DO CILINDRO DA DIREÇÃO, PINO DA TORRE, BASE DA CAIXA DE MARCHAS PARA SERVIÇOS DE TORNO DO VEÍCULO PATROL VINC. A SEINFRA CONFORME CONTRATO Nº1082/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Desporto e Lazer | Lazer | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Construção e Reforma de Praças e Canteiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302007 | 0006558 | 02/06/2008 | 759.91 | 05981871000157 | Construtora ARQ Concretto Ltda | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO JARDIM GUANABARA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVITE 030/2007, CONTRATO 678/2007 (COMPLEMENTO DO EMPENHO 5860) FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00352007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 02/06/2008 | 46.81 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423-3612, INSTALADO EM ÓRGÃO VINCULADO A SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (RECEPÇÃO), REF.AO MÊS DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 02/06/2008 | 46.81 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423-3611, INSTALADO EM ÓRGÃO VINCULADO A SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REF.AO MÊS DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 02/06/2008 | 180.91 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423-3608, INSTALADO NO GABINETE DO SECRETÁRIO EM ÓRGÃO VINCULADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REF.AO MÊS DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 02/06/2008 | 864.00 | 00025139495449 | ELIANE BATISTA DA SILVA | 03(TRÊS)DIÁRIAS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, ELIANE B.DA SILVA, QUANDO EM SEU DESLOCAMENTO A FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 04/06/2008, SÃO PAULO/SP (SUBPREFEITURA DE SANTO AMARO) LICENÇA ELETRÔNICA NO DIA 05/06/2008 E PETRÓPOLIS/RJ NO DIA 06/06/2008, A FIM DE PARTICIPAR DO PROJETO POLÍTICAS PÚBLICAS DE DESNVOLVIMENTO SÓCIO ECONÔMICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 02/06/2008 | 65.00 | 09141102000100 | ALARCON M.LEITÃO & CIA.LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DE 01-POSTER 30X40 DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500202008 | 0006216 | 02/06/2008 | 128.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS QUANDO EM PEQUENOS SERVIÇOS NA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 02/06/2008 | 80.00 | 09273384000190 | SILOÉ QUEIROZ OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE 08-ROLO DE BARBANTE DESTINADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 02/06/2008 | 50.00 | 09273384000190 | SILOÉ QUEIROZ OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE 02-ROLO DE NYLON DESTINADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 02/06/2008 | 131.31 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES GODOFREDO MEDEIROS, REF.AO MÊS DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 02/06/2008 | 68.14 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REF.AO MÊS DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 02/06/2008 | 47.12 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES GODOFREDO MEDEIROS, REF.AO MÊS DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 02/06/2008 | 79.37 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA SEDE DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REF.AO MÊS DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 02/06/2008 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 04/06/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 02/06/2008 | 68.62 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3054, INSTALADO NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.AO MÊS DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 02/06/2008 | 207.89 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3619 INSTALADO NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 02/06/2008 | 196.18 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3422.2521 INSTALADO NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 02/06/2008 | 59.63 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3573 INSTALADO NA CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 02/06/2008 | 188.99 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO 501.0758-ACESSOS/FACILIDADES VELOX INSTALADO NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MAIO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 02/06/2008 | 66.11 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3620 INSTALADO NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 02/06/2008 | 49.02 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3622 INSTALADO NO S.O.S DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 02/06/2008 | 96.37 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3607, INSTALADO NA FARMÁCIA BÁSICA, REF.AO MÊS DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 02/06/2008 | 111.90 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3648, INSTALADO NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.AO MÊS DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 02/06/2008 | 119.00 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO 501.0718-ACESSOS/FACILIDADES VELOX INSTALADO NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.AO MÊS DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 02/06/2008 | 119.00 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM O 501-1254-ACESSOS/FACILIDADES VELOX DA FARMÁCIA BÁSICA VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 02/06/2008 | 66.23 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3574 INSTALADO NO SETOR DE COMPRAS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 02/06/2008 | 59624.15 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS-PSPT, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A JUNHO/2008. (COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 02/06/2008 | 43524.00 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS-PSPT, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A JUNHO/2008. (COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 02/06/2008 | 1572.00 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS-PSPT, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A JUNHO/2008. (COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 02/06/2008 | 7710.08 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A JUNH/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 02/06/2008 | 150.00 | 00030595644856 | HUGO LEONARDO DE SOUZA | SERVIÇOS DE ANIMAÇÃO PRESTADOS NA CARREATA NA CAMPANHA PARA A VACINAÇÃO CONTRA A PARALISIA INFANTIL REALIZADA ATRAVÉS DA SEC. MUN. DE SAÚDE CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA/Nº803/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 02/06/2008 | 220.00 | 00022667440110 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO GERAL DA SUSPENSÃO COM SUBSTITUIÇÃO DA BATATA DE DIREÇÃO, BEM COMO SOLDA E DESEMPENO DA BANDEIJA DO VEÍCULO S-10 MNH.7177, VINCULADO A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 806/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 02/06/2008 | 120.00 | 00025211170482 | JOSÉ SILVA DE MORAIS | SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA NA REVISÃO GERAL DA MOTO MOW.4130 PERTENCENTE A VIGILÂNCIA AMBIENTAL CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA/Nº763/08 VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 02/06/2008 | 812.64 | 02093105000168 | JOÃO ALVES DE ANDRADE NETO-ME-FARMÁCIA SANTA CLARA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. MUN. DE SAÚDE CONFORME CONTRATO Nº1061 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 02/06/2008 | 1806.00 | 08579711000174 | Tarsila Natalia Simões de Sousa Medeiros | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ACESSO A INTERNET NA SEC.MUN.DE SAÚDE E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME CONTRATO 1078/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 02/06/2008 | 114.50 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA-MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS A SEC. MUN. DE SAÚDE PARA DEVIDAS DESIGNAÇÃO CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 801/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 02/06/2008 | 228.15 | 01949016000108 | ARTE E PAPEL-AUREA WILMA QUEIROZ DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE SAÚDE CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 804/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 02/06/2008 | 67.61 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3643 INSTALADO NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 02/06/2008 | 295.00 | 02708211000109 | Adeilton Soares de Medeiros-ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DA ARTICULAÇÃO E BASE DO MOTOR, BEM COMO RECUPERAÇÃO E COBERTURA DOS BANCOS DIANTEIROS DO VEÍCULO UNO MOP.3133, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 867/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 02/06/2008 | 310.00 | 02708211000109 | Adeilton Soares de Medeiros-ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO GERAL DE FREIOS E SUSPENSÃO, TROCA DE AMORTECEDORES, CORREIAS E ROLAMENTOS DO VEÍCULO UNO MOP.3133, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 869/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0006416 | 02/06/2008 | 560.00 | 02708211000109 | Adeilton Soares de Medeiros-ME | AQUISIÇÃO DE 04-PNEUS 175/70 R.13, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEÍCULO: MOP.3133, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 870/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 02/06/2008 | 320.00 | 02708211000109 | Adeilton Soares de Medeiros-ME | SERVIÇOS PRESTADOS DE SUSPENSÃO E CONSERTO DE CANO DE ESCAPE, TROCA DE JUNTAS DE FREIO, COIFAS E PIVÔ, BEM COMO TROCA DE ROLAMENTO, SUSPENSÃO E TROCA DE BOMBA DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS: UNO MOP.6738, AMBULÂNCIA MNO.7113, PALIO MON.7411, FIESTA MOQ.7820 E SAVEIRO MOT.2330, TODOS VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA/Nº868/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 02/06/2008 | 1595.94 | 05222411000145 | Saletur Agência de Viagem e Turismo Ltda | DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO JPA/REC/BSB/REC/JPA DESTINADOS AO SECRETÁRIO DE SAÚDE DE PATOS/PB JOSÉ FRANCISCO DE SOUSA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 02/06/2008 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 02/06/2008 | 2134.41 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, REF.A JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 02/06/2008 | 39.68 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA FARMÁCIA BÁSICA VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE, REF.A JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 02/06/2008 | 750.00 | 09084385000197 | Mitra Diocesana de Patos-Centro de Treinamento Diocesano | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 02 SALAS PARA A 2º ETAPA DO CURSO INTRODUTÓRIO DE ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMILIA, QUE REALIZAR-SE-Á ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº1099/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 02/06/2008 | 517.10 | 35588573000162 | INDÚSTRIA E COMÉRCIO O PÃO QUENTE LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SALGADOS E REFRIGERANTES DESTINADOS A ABERTURA DO CURSO DE FORMAÇÃO TÉCNICA DO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, VINC. A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº1101/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 02/06/2008 | 600.00 | 70116520000140 | CONFECÇÕES DAYS RIO-M.VILANY BORGES CANDEIA | AQUISIÇÃO DE 50-CAMISETAS 100% ALGODÃO, DESTINADOS AS FUNCIONÁRIOS DA SECRETÁRIA MUN. DE SAÚDE CONFORME CONTRATO Nº1093/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 02/06/2008 | 691.00 | 41118522000170 | FARMÁCIA VETERINÁRIA AGRO BOI-JOÃO R.VILELA NETO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA PULVERIZADORES, PERTENCENTES A VIGILÂNCIA AMBIENTAL DO MUNICÍPIO VINC. A SEC MUN. DE SAÚDE CONFORME CONTRATO Nº 1100/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Profissional | Programa de Desenvolvimento do Ensino Profissionalizante | Manutenção das Escolas Profissionalizantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 02/06/2008 | 69.67 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3624, INSTALADO NA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE DA MULHER, REF.AO MÊS DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 02/06/2008 | 121.47 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423-3628, INSTALADO EM ÓRGÃO VINCULADO A SEC. MUN. DE EDUCALÇÃO, REF.AO MÊS DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 02/06/2008 | 138.81 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.6019 INSTALADO NA SEDE DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 02/06/2008 | 186.41 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.2225 INSTALADO NA SEDE DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 02/06/2008 | 119.00 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO 501.0611-ACESSOS/FACILIDADES VELOX INSTALADO NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022008 | 0006120 | 02/06/2008 | 350.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 10-BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A MANUTENÇÃO NAS CRECHES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022008 | 0006122 | 02/06/2008 | 1015.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 29-BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 02/06/2008 | 240.00 | 00018587259415 | FRANCISCO PEREIRA TERTO-EMPREITEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DA ESCOLA SANTA TEREZINHA, VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, a gente faz acontecer | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000452008 | 0006133 | 02/06/2008 | 5600.00 | 09313710000146 | WESCLEY BARBOSA LIMA | LOCAÇÃO DE PALCO E EQUIPAMENTO DE SOM DESTINADO AO EVENTO EVENTO "JESUS É BOM D+", QUE REALIZAR-SE-Á EM PRAÇA PÚBLICA NO PERÍODO DE 11 E 12/06/2008 APOIADO POR ESTA MUNICIPALIDADE COMO INCENTIVO AO TURISMO DE EVENTOS RELIGIOSOS, CONFORME CONTRATO 1064/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, a gente faz acontecer | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000452008 | 0006136 | 02/06/2008 | 9600.00 | 09313710000146 | WESCLEY BARBOSA LIMA | CONTRATAÇÃO DAS BANDAS: J.NETO E GERSON RUFINO DESTINADAS AO EVENTO EVENTO "JESUS É BOM D+", QUE REALIZAR-SE-Á EM PRAÇA PÚBLICA NO PERÍODO DE 11 E 12/06/2008 APOIADO POR ESTA MUNICIPALIDADE COMO INCENTIVO AO TURISMO DE EVENTOS RELIGIOSOS, CONFORME CONTRATO 1065/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032008 | 0006138 | 02/06/2008 | 2225.00 | 07239146000133 | FRIGOBOI-ALDIGLEY JÂNIO MENDES DE SALES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES) DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NAS ÁREAS DO JATOBÁ E SÃO SEBASTIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032008 | 0006141 | 02/06/2008 | 7844.30 | 07239146000133 | FRIGOBOI-ALDIGLEY JÂNIO MENDES DE SALES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES) DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 02/06/2008 | 667.00 | 05302037000198 | A Budega Distribuidora de Gêneros Alimentícios e Hortifrutig | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 02/06/2008 | 1344.00 | 05302037000198 | A Budega Distribuidora de Gêneros Alimentícios e Hortifrutig | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NAS ZONAS URBANA E RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 02/06/2008 | 704.75 | 05302037000198 | A Budega Distribuidora de Gêneros Alimentícios e Hortifrutig | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 02/06/2008 | 4760.80 | 01936679000198 | EMEF ANAIZA LUIZ CALIXTO E OUTRAS | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA (PNAP-PRÉ-ESCOLA) VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 02/06/2008 | 30830.80 | 01936679000198 | EMEF ANAIZA LUIZ CALIXTO E OUTRAS | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA (PNAE) VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, a gente faz acontecer | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000452008 | 0006158 | 02/06/2008 | 139.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO PROVISÓRIO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EVENTO "JESUS É BOM D+", QUE REALIZAR-SE-Á EM PRAÇA PÚBLICA NO PERÍODO DE 11 E 12/06/2008 APOIADO POR ESTA MUNICIPALIDADE COMO INCENTIVO AO TURISMO DE EVENTOS RELIGIOSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292008 | 0006160 | 02/06/2008 | 212.10 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE 10,00-KG DE PÃES FRANCÊS, 13-PC DE PÃO PARA CACHORRO QUENTE E 19.443-KG BOLO COMUM DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA DEVIDAS DESIGNAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, a gente faz acontecer | Verba para Promoção de Quadrilhas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 02/06/2008 | 12000.00 | 24234155000150 | ASSOCIAÇÃO DAS QUADRILHAS JUNINAS DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A 2ª PARCELA DO REPASSE ANUAL À ASSOCIAÇÃO DAS QUADRILHAS JUNINAS DE PATOS, DADO COMO INCENTIVO A CULTURA POPULAR EM NOSSO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022008 | 0006169 | 02/06/2008 | 245.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 07-BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 02/06/2008 | 718.00 | 35429133000162 | FERMATEC-COM.DE MAQ.E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALCANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 02/06/2008 | 2000.00 | 03775655000200 | SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA | DESPESAS ALUSIVAS AO TERMO DE COOPERAÇÃO FIRMADO ENTRE PMP/SESI VISANDO A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E SUPERVISÃO CONTINUADA, ADMINISTRADO PELO SESI, REF.AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 02/06/2008 | 3000.00 | 03775655000200 | SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA | DESPESAS ALUSIVAS AO TERMO DE COOPERAÇÃO DE PARCERIA ENTRE SESI-CENTRO DE ATIVIDADES DIONIZIO MARQUES DE ALMEIDA, LOCALIZADO À RUA MANOEL TORRES, 200-PLACAS E PREFEITURA MUN.DE PATOS, VISANDO A AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS NAS MODALIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, REF.AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362008 | 0006190 | 02/06/2008 | 111.50 | 03998680000172 | Unitintas Universo das Tintas Ltda | AQUISIÇÃO DE ESMALTE SINTÉTICO, SELADOR E TRINCHAS DESTINADOS A PEQUENOS RETOQUES NO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALCANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362008 | 0006191 | 02/06/2008 | 135.90 | 03998680000172 | Unitintas Universo das Tintas Ltda | AQUISIÇÃO DE TINTA LAVÁVEL E BANDEJA DESTINADOS A PEQUENOS RETOQUES NO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALCANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362008 | 0006192 | 02/06/2008 | 103.60 | 03998680000172 | Unitintas Universo das Tintas Ltda | AQUISIÇÃO DE ROLO LÃ, TINTA LAVÁVEL E LIXA PARA MASSA DESTINADOS A PEQUENOS RETOQUES REALIZADOS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252008 | 0006193 | 02/06/2008 | 830.00 | 05865240000172 | PS INFORMÁTICA-PAULO SÉRGIO DE LIMA PEREIRA | AQUISIÇÃO DE 01-IMPRESSORA HP 1005 E 01-IMPRESSORA JATO DE TINTA D.1460 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252008 | 0006195 | 02/06/2008 | 930.00 | 05865240000172 | PS INFORMÁTICA-PAULO SÉRGIO DE LIMA PEREIRA | AQUISIÇÃO DE 01-IMPRESSORA LASER HP 1005 E 02-MP3 2G DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DE ESTATÍSTICA DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 02/06/2008 | 44.97 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3640-INSTALADO NO TELECENTRO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 02/06/2008 | 44.97 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3623 INSTALADO NA ESCOLA MANOEL DE S.OLIVEIRA, REF.AO MÊS DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 02/06/2008 | 74.00 | 08271751000154 | CORREIOS-MARCOS ANTÔNIO DE A.LEITE | DESPESAS ALUSIVAS AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DIVERSAS PARA ÓRGÃOS DE INTERESSE DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252008 | 0006223 | 02/06/2008 | 2219.00 | 05865240000172 | PS INFORMÁTICA-PAULO SÉRGIO DE LIMA PEREIRA | AQUISIÇÃO DE 01-NOBREAK 650 VA, 02-PLACA MÃE, 02-PENTIUM 4.478 E 01-FONTE DESTINADOS AO TELECENTRO, 02-ESTABILIZADORES DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL ARISTIDES H. TIMENE PARA DEVIDAS DESIGNAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Aquisição de Equipamentos para as Escolas do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252008 | 0006228 | 02/06/2008 | 2711.00 | 08642582000111 | WILSON RODRIGUES BARRETO | AQUISIÇÃO DE 25-VENTILADORES DE TETO C/04 HÉLICES E 02-GELÁGUAS DESTINADAS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 02/06/2008 | 72698.92 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA ENSINO E NUTRIÇÃO, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 02/06/2008 | 50729.20 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA ENSINO E NUTRIÇÃO, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 02/06/2008 | 14412.00 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA ENSINO E NUTRIÇÃO, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 02/06/2008 | 20011.98 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA ENSINO E NUTRIÇÃO, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 02/06/2008 | 56083.07 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, a gente faz acontecer | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392008 | 0006244 | 02/06/2008 | 3100.00 | 07177559000130 | Eletro-Laser Serviços Ltda | SERVIÇOS PRESTADOS NO REFORÇO EM POSTES DE CONCRETO ARMADO PARA INSTALAÇÃO DA ILUMINAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO NO "TERREIRO DO FORRÓ" PARA O SÃO JOÃO/2008, QUE REALIZAR-SE-Á NO PERÍODO DE 19 A 28/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 02/06/2008 | 422.30 | 09309337000150 | INSTITUTO EDUCACIONAL MARIA DO SOCORRO | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O INST.EDUC.MARIA DO SOCORRO, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 02/06/2008 | 422.30 | 09309337000150 | INSTITUTO EDUCACIONAL MARIA DO SOCORRO | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O INST.EDUC.MARIA DO SOCORRO, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 02/06/2008 | 100.00 | 00082641170400 | JOAQUINA CARLOS DE MEDEIROS | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A INAUGURAÇÃO DA SALA EM BRAILLE VINC. A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 02/06/2008 | 1656.00 | 09277260000183 | COLÉGIO CRISTO REI | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O COLÉGIO CRISTO REI, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99, REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DOS ALUNOS DO ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 02/06/2008 | 1335.00 | 09277260000183 | COLÉGIO CRISTO REI | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O COLÉGIO CRISTO REI, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99, REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 02/06/2008 | 41572.06 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 02/06/2008 | 16205.15 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 02/06/2008 | 7761.00 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - FUNDEB INFANTIL CRECHE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, a gente faz acontecer | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 02/06/2008 | 842.00 | 00093041993449 | ADÃO DE SOUSA CLAUDIANO | SERVIÇOS PRESTADOS NA PLASTIFICAÇÃO DE 421-CRACHÁS DESTINADOS AO PESSOAL RESPONSAVEL PELA A ORGANIZAÇÃO DO SÃO JOÃO/2008 QUE REALIZAR-SE-Á EM PRAÇA PÚBLICA NO PERIODO DE 19/06/2008 A 28/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Manutenção do Ginásio de Esportes O Rivaldão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 02/06/2008 | 297.19 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO GINÁSIO DE ESPORTES "O RIVALDÃO", REF.AO MÊS DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 02/06/2008 | 577.47 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALCANTE, REF.AO MÊS DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 02/06/2008 | 296.94 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA SEDE DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Especial | Programa de Desenvolvimento do Ensino Especial | Manutenção das Atividades de Educação Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 02/06/2008 | 308.38 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL IRMÃ BENIGNA, REF.AO MÊS DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 02/06/2008 | 1715.75 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA ESCOLA AGRÍCOLA MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 02/06/2008 | 1767.23 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO CENTRO DE TREINAMENTO MARIA MARTINS MANIÇOBA, REF.AO MÊS DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 02/06/2008 | 37.47 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO CENTRO DE CULTURA DE PATOS, REF.AO MÊS DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 02/06/2008 | 1754.54 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF.AO MÊS DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Profissional | Programa de Desenvolvimento do Ensino Profissionalizante | Manutenção das Escolas Profissionalizantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 02/06/2008 | 147.72 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NAS ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES DO MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 02/06/2008 | 4924.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.AO MÊS DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 02/06/2008 | 930.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO PEÇAS-BOSCO DIESEL | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO GERAL DA BOMBA INJETORA DO ÔNIBUS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, a gente faz acontecer | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 02/06/2008 | 380.00 | 70116520000140 | CONFECÇÕES DAYS RIO-M.VILANY BORGES CANDEIA | AQUISIÇÃO DE 38-CAMISETAS 100% ALGODÃO PARA O SÃO JOÃO QUE REALIZAR-SE-Á EM PRAÇA PÚBLICA DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, a gente faz acontecer | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 02/06/2008 | 100.00 | 00001110445458 | EMANOEL DA SILVA ANDRADE | SERVIÇOS DE SOM FIXO PRESTADOS NA COMEMORAÇÃO AO SÃO JOÃO/2008 QUE REALIZAR-SE-Á EM PRAÇA PÚBLICA NO PERÍODO DE 19/06/2008 A 28/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 02/06/2008 | 180.00 | 00018587259415 | FRANCISCO PEREIRA TERTO-EMPREITEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO, BEM COMO CONSERTO DO AGEROL DA ESCOLA CAPITÃO MANOEL GOMES NO PERÍODO DE 02/06/2008 A 13/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, a gente faz acontecer | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 02/06/2008 | 300.00 | 00004331408442 | JANDI LIMA DA SILVA | DESPESAS COM ALUGUEL DO MINI TRIO PÉ DE SERRA NO DIA 18/06/2008 QUANDO NA REALIZAÇÃO DO SÃO JOÃO/2008 QUE REALIZAR-SE-Á EM PRAÇA PÚBLICA NO PERÍODO DE 19/06/2008 A 28/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 02/06/2008 | 1295.00 | 06265304000167 | Dist.Nordeste-Francisco Barboza Rocha Júnior-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 02/06/2008 | 55.80 | 06265304000167 | Dist.Nordeste-Francisco Barboza Rocha Júnior-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 02/06/2008 | 880.00 | 24510489000100 | COLÉGIO ROBERTO SIMONSEN | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O COLÉGIO ROBERTO SIMONSEN, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99, REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 02/06/2008 | 138.00 | 00391511000181 | IND.DE CONFECÇÕES KG FASHION LTDA | AQUISIÇÃO DE 06-CAMISAS C/SERIGRAFIA DESTINADAS COMO FARDAMENTO AOS SERVIDORES DO SETOR DE CULTURA E TURISMO DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, a gente faz acontecer | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 02/06/2008 | 100.00 | 00045281050478 | MARIA BETÂNIA LEAL DANTAS DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS NA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO TURISTA QUANDO DA REALIZAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA DO SÃO JOÃO/2008, NO PERÍODO DE 19 A 28/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, a gente faz acontecer | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 02/06/2008 | 100.00 | 00007601400492 | JACKSON JAISON ISIMÕES DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO TURISTA QUANDO DA REALIZAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA DO SÃO JOÃO/2008, NO PERÍODO DE 19 A 28/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, a gente faz acontecer | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 02/06/2008 | 100.00 | 00009320561486 | JOSÉ CARLOS PEREIRA DE MARIA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO TURISTA QUANDO DA REALIZAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA DO SÃO JOÃO/2008, NO PERÍODO DE 19 A 28/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, a gente faz acontecer | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 02/06/2008 | 100.00 | 00007238945401 | JANECLEIDE DE SOUSA ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS NA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO TURISTA QUANDO DA REALIZAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA DO SÃO JOÃO/2008, NO PERÍODO DE 19 A 28/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, a gente faz acontecer | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 02/06/2008 | 100.00 | 00007697951452 | ALLAN JONNES FERREIRA GONÇALVES | SERVIÇOS PRESTADOS NA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO TURISTA QUANDO DA REALIZAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA DO SÃO JOÃO/2008, NO PERÍODO DE 19 A 28/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, a gente faz acontecer | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 02/06/2008 | 100.00 | 00008349407441 | YULLIA ABREU VIANA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO TURISTA QUANDO DA REALIZAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA DO SÃO JOÃO/2008, NO PERÍODO DE 19 A 28/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, a gente faz acontecer | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 02/06/2008 | 100.00 | 00008529688414 | ANDERSON DOS SANTOS ABREU | SERVIÇOS PRESTADOS NA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO TURISTA QUANDO DA REALIZAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA DO SÃO JOÃO/2008, NO PERÍODO DE 19 A 28/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, a gente faz acontecer | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 02/06/2008 | 100.00 | 00001435282469 | JACELINE PEREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO TURISTA QUANDO DA REALIZAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA DO SÃO JOÃO/2008, NO PERÍODO DE 19 A 28/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, a gente faz acontecer | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 02/06/2008 | 100.00 | 00007563235418 | WIVIANE FÉLIX XAVIER DE MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO TURISTA QUANDO DA REALIZAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA DO SÃO JOÃO/2008, NO PERÍODO DE 19 A 28/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, a gente faz acontecer | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 02/06/2008 | 100.00 | 00006822433457 | CÉLIO RAGLAN MEDEIROS LEITÃO | SERVIÇOS PRESTADOS NA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO TURISTA QUANDO DA REALIZAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA DO SÃO JOÃO/2008, NO PERÍODO DE 19 A 28/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, a gente faz acontecer | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 02/06/2008 | 100.00 | 00008800382410 | STEFANY NUNES FERNANDES COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO TURISTA QUANDO DA REALIZAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA DO SÃO JOÃO/2008, NO PERÍODO DE 19 A 28/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, a gente faz acontecer | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 02/06/2008 | 100.00 | 00088546667420 | CLEIDIMAR DOS SANTOS BARBOSA MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO TURISTA QUANDO DA REALIZAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA DO SÃO JOÃO/2008, NO PERÍODO DE 19 A 28/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, a gente faz acontecer | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 02/06/2008 | 100.00 | 00003840869420 | AURICÉLIO FÉLIX DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO TURISTA QUANDO DA REALIZAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA DO SÃO JOÃO/2008, NO PERÍODO DE 19 A 28/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 02/06/2008 | 44.34 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REF.A MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 02/06/2008 | 276.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REF.A JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 02/06/2008 | 39.68 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO ESTÁDIO MANOEL XIXI, REF.A JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 02/06/2008 | 380.00 | 00018587259415 | FRANCISCO PEREIRA TERTO-EMPREITEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO E TROCA DE RIPAS, BEM COMO CONSERTO DO AGEROL DAS ESCOLAS SABINO F. FREIRE, DR. JOSÉ GENUINO E DR. NAPOLEÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Profissional | Programa de Desenvolvimento do Ensino Profissionalizante | Manutenção das Escolas Profissionalizantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 02/06/2008 | 600.00 | 00021952329434 | JOSÉ RONALDO MARINHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DUAS PORTAS DE AÇO COM FECHADURAS E PINTURA DESTINADOS A ESCOLA PROFISSIONALIZANTE JOSÉ EDUARDO, CONFORME CONTRATO 1098/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 02/06/2008 | 300.00 | 00021952329434 | JOSÉ RONALDO MARINHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA PORTA DE AÇO COM FECHADURAS DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR OLIVEIRA, CONFORME CONTRATO 1097/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Ampliação e Recuperação de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000492008 | 0006537 | 02/06/2008 | 44462.28 | 05222431000116 | Construtora Perfuração Àgua Viva LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JUVINO LILIOSO, NO BAIRRO DO MATADOURO, MUN. DE PATOS/PB, CONFORME CARTA CONVITE 049/2008 E CONTRATO 997/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES | 00562008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 02/06/2008 | 120.00 | 00049187643472 | Francisco de Assis Paulo de Araújo | SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DO ROLAMENTO, BEM COMO DO SELO MECÂNICO E EMCHIMENTO DO EIXO DO MOTOR BOMBA PERTENCENTE AO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALCANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 02/06/2008 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 03/06/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 02/06/2008 | 50.00 | 09273384000190 | SILOÉ QUEIROZ OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE 10-ROLO DE BARBANTE DESTINADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 03/06/2008 | 7.50 | 33066408080712 | BANCO REAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 5.012877-0, NO DIA 03/06/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento da Dívida Junto a SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 03/06/2008 | 25558.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO VALOR DA ECONOMIA AUFERIDA PELA REDUÇAO DO CONSUMO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA CLÁSULA PRIMEIRA DO CONTRATO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 27/12/2005, REF.AO MÊS DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000472008 | 0006562 | 03/06/2008 | 2000.00 | 00013236598468 | FERNANDO ANTÔNIO DIAS BEZERRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO COM MINI-TRIO NA DIVULGAÇÃO DO SÃO JOÃO/2008, QUE REALIZAR-SE-Á EM PRAÇA PÚBLICA NO PERÍODO DE 19 A 28/06/2008, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 03/06/2008 | 580.00 | 03948814000140 | Verônica Urquiza Rodrigues | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 58-REFEIÇÕES AOS SERVIDORES MUNICIPAIS QUANDO EM REUNIÃO DE PLANEJAMENTO E TREINAMENTO, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252008 | 0006567 | 03/06/2008 | 68.00 | 05865240000172 | PS INFORMÁTICA-PAULO SÉRGIO DE LIMA PEREIRA | AQUISIÇÃO DE 01-ESTABILIZADOR EXTRA 3 POWER DESTINADOS A CASA DA FAMÍLIA VINC. A SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252008 | 0006568 | 03/06/2008 | 23.00 | 05865240000172 | PS INFORMÁTICA-PAULO SÉRGIO DE LIMA PEREIRA | AQUISIÇÃO DE 01-FILTRO DE LINHA P/COMPUTADOR DESTINADOS A CASA DA FAMÍLIA VINC. A SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 03/06/2008 | 120.00 | 00059195622420 | SIMONE LIMEIRA DA ROCHA | 02(DUAS) DIÁRIAS A SERVIDORA SIMONE L.DA ROCHA, QUANDO EM SEU DESLOCAMENTO A J.PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 12 E 13/06/2008, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO INCRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500122008 | 0006576 | 04/06/2008 | 2235.00 | 09186176000154 | MARCO ANTÔNIO GUIMARÃES PINTO JÚNIOR | SERVIÇOS FUNERÁRIOS DESTINADOS COMO AUXÍLIO PARA O FUNERAL DE PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DA FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 04/06/2008 | 1227.15 | 00004511677409 | JOANA DARC NUNES DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE FEIJÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 04/06/2008 | 3158.80 | 04765858000106 | Creative Ophtalmica LTDA | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES CONFORME DISC.NA PLANILHA ANEXA AO OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 857/08 DESTINADAS AO PROGRAMA DE ÓRTESE E PRÓTESE REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 04/06/2008 | 8493.00 | 35499581000132 | Almeida Bezerra & Cia LTDA | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES CONFORME DISC.NA PLANILHA ANEXA AO OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 858/08 DESTINADAS AO PROGRAMA DE ÓRTESE E PRÓTESE REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242008 | 0006584 | 04/06/2008 | 3212.60 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 994/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242008 | 0006585 | 04/06/2008 | 4448.00 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 783/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 04/06/2008 | 120.00 | 00064647862453 | CÉLIA MARIA PORTO DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS NA VULCANIZAÇÃO DE PNEUS PERTENCENTES AOS VEÍCULOS: KUKAS MNA.8093 E MNA.8133, CAÇAMBAS MOC.3940 E MOC.4090, TODOS VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 04/06/2008 | 280.00 | 00064647862453 | CÉLIA MARIA PORTO DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS EM 14-VULCANIZAÇÕES EM PNEUS PERTENCENTES AOS VEÍCULOS: PATROL, TRATOR MF.275 E TRATOR MF.290, VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 04/06/2008 | 150.00 | 00089178980844 | EDMILSON VERAS FONTES | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO TORNEAMENTO DE CINCO BUCHAS E UM PINO DA PATROL, VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Saúde e Saneamento | Implantação de Abastecimento D água | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 04/06/2008 | 10621.30 | 04830606000105 | Hidro Perfurações Ltda | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES PROFUNDOS, COM EXECUÇÃO A MAIOR EM FUNÇÃO DE MUDANÇÃO DO SISTEMA DE BOMBEAMENTO PARA A MODALIDADE CATAVENTO, EM 08 LOCALIDADES RURAIS DO MUNÍCIPIO DE PATOS, PARA ATENDER ACRÉSCIMO DE METAS DO CONVÊNIO 2128/05, CONFORME CONTRATO Nº933/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00572008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 04/06/2008 | 10492.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A COBRANÇA DE TAXA FLAT DE 3% SOBRE O VALOR DE R$ 349.740,00 (PMAT), CONFORME CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DO CONTRATO PMAT E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 04/06/2008 | 16.50 | 33066408080712 | BANCO REAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 5.012877-0, NO DIA 04/06/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252008 | 0006575 | 04/06/2008 | 68.00 | 05865240000172 | PS INFORMÁTICA-PAULO SÉRGIO DE LIMA PEREIRA | AQUISIÇÃO DE 01-ESTABILIZADOR EXTRA 3 POWER DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 05/06/2008 | 14.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 05/06/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 05/06/2008 | 83.87 | 33066408080712 | BANCO REAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 1.00107-3, NO DIA 05/06/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 05/06/2008 | 1.50 | 33066408080712 | BANCO REAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 5.012877-0, NO DIA 05/06/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Controle e U | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da SEURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 05/06/2008 | 180.00 | 00009849262400 | JOSÉ TAUNAÍ DANTAS | 1(UMA) DIÁRIA AO SECRETÁRIO ADJUNTO DE PLANEJAMENTO E URBANISMO O Sr. JOSÉ TAUNAÍ DANTAS, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB NO PERIODO DE 26 A 27/05/2008, A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NO IDEME DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242008 | 0006599 | 05/06/2008 | 6153.00 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 968/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 05/06/2008 | 120.00 | 05271638000180 | INSTITUTO EDUCACIONAL CHAPEUZINHO VERMELHO | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O INST.EDUC.CHAPEUZINHO VERMELHO, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, a gente faz acontecer | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 05/06/2008 | 14830.00 | 07914273000190 | Construtora Soares de Veras Ltda | SERVIÇOS PRESTADOS NA ILUMINAÇÃO DO "TERREIRO DO FORRÓ", COMPREENDENDO SUBSTITUIÇÃO DE POSTES CONFORME CONTRATO Nº1345 /2008 E DISPENSA Nº137/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 05/06/2008 | 110.00 | 00089178980844 | EDMILSON VERAS FONTES | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA TROCA DA LÂMINA E SOLDA ELÉTRICA, BEM COMO EXTRAIR DOIS PARAFUSOS NO CUBO DA RODA DOS VEÍCULOS: TRATOR 275 E 290 AMBOS VINC. A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 05/06/2008 | 270.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS AO A.R.T/DOC P.00009031 REFERENTE A PROJETO DE INTERESSE DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 05/06/2008 | 330.00 | 00358750000130 | José Bezerra- Mecânica Bezerra | SERVIÇOS PRESTADOS NAS CHEIAS DOS EIXOS E EMBUCHAMENTO DO GIRO DA LÃMINA DAS CARRETAS, BEM COMO O FRESAMENTO DO EIXO DO CIRCULO DA PATROL VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 05/06/2008 | 30.00 | 00026209637884 | MARINALDO ALVES PEREIRA | 1/2(MEIA) DIÁRIA AO MOTORISTA MARINALDO ALVES PEREIRA, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB NO DIA 29/05/2008 A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 05/06/2008 | 800.00 | 00004399433450 | DANIEL JOSÉ DE ALMEIDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO, COM SOM FIXO, NA FEIRAS DE ARTESANATO, NO CLUBE DA MELHOR IDADE, BEM COMO NOS FESTEJOS JUNINOS QUE REALIZAR-SE-ÃO NA PRAÇA GETÚLIO VARGAS, CONFORME CONTRATO 1347/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 05/06/2008 | 291.60 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA-MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE PARTE DOS ADEREÇOS DA DECORAÇÃO JUNINA DO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 903/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0006591 | 05/06/2008 | 715.00 | 08778201000126 | Drogafonte LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 922/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0006595 | 05/06/2008 | 244.00 | 08778201000126 | Drogafonte LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 923/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 05/06/2008 | 295.00 | 04750492000193 | OTONI DE SOUSA FAGUNDES | AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PISCINA DO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL INFANTIL, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 970/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242008 | 0006598 | 05/06/2008 | 8152.00 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 969/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242008 | 0006600 | 05/06/2008 | 6110.10 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 967/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242008 | 0006603 | 05/06/2008 | 9839.50 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 940/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0006605 | 05/06/2008 | 420.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 914/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0006606 | 05/06/2008 | 567.86 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA 915/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0006607 | 05/06/2008 | 500.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA 916/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242008 | 0006609 | 05/06/2008 | 6748.50 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 942/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342008 | 0006611 | 05/06/2008 | 1520.00 | 09140740000106 | Francisco de Assis Santana Assistência Técnica-O R | SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM VENTILADORES DE TETO, VENTILADORES DE PAREDE E GELÁGUAS, BEM COMO INSTALAÇÃO DE VETILADORES NO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 876/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342008 | 0006612 | 05/06/2008 | 1350.00 | 09140740000106 | Francisco de Assis Santana Assistência Técnica-O R | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM AR-CONDICIONADOS, BEBEDOURO, VENTILADORES DE TETO, BEM COMO INSTALAÇÃO DE VENTILADORES NO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 873/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342008 | 0006613 | 05/06/2008 | 341.00 | 09140740000106 | Francisco de Assis Santana Assistência Técnica-O R | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM BEBEDOUROS E VENTILADORES DE TETO PERTENCENTES AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 874/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 05/06/2008 | 7380.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE 01-ELETROCARDIOGRAFO ECG 12/3 CANAIS ECAFIX DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, CONFORME CONTRATO Nº1342/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 05/06/2008 | 1180.00 | 00029899141453 | OSCAR MARIA DE LIMA | AQUISIÇÃO DE COENTRO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 05/06/2008 | 105.00 | 09273384000190 | SILOÉ QUEIROZ OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE 01-MACHADO, 01-CABO E 30M DE CORDA DE NYLON DESTINADAS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 05/06/2008 | 2048.00 | 05641169000144 | COOPNATURAL COOPERATIVA DE PRODUÇÃO TEXTIL | AQUISIÇÃO DE BONÉS EM ALGODÃO COLORIDO DESTINADOS AO PROJETO FEIRA DA AGRUCULTURA FAMILIAR CONFORME CONTRATO Nº1344/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 06/06/2008 | 210.00 | 00020372809472 | JOÃO CARNEIRO DE BRITO | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA TROCA DA CRUZETA DA TRANSMISSÃO, BEM COMO A REVISÃO DA SUSPENSÃO DA RODA TRASEIRA DA F.4000 MNH.6490, VINC.A SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 06/06/2008 | 1000.00 | 07171939000168 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | DESPESAS ALUSIVAS A TAXA JUNTO AO FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE-FEPAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342008 | 0006620 | 06/06/2008 | 1014.00 | 09140740000106 | Francisco de Assis Santana Assistência Técnica-O R | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM VENTILADORES DE TETO E PAREDE, BEM COMO INSTALAÇÃO DE VENTILADORES NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 875/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242008 | 0006622 | 06/06/2008 | 2728.40 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 966/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 06/06/2008 | 210.00 | 00020372809472 | JOÃO CARNEIRO DE BRITO | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA EMBREAGEM, E NA RODA TRASEIRA DOS VEÍCULOS: CAMINHÃO MNI.1304 E NA CAÇAMBA, VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 06/06/2008 | 3018.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA SAELPA, CONFORME CONSTA NO DEMONSTRATIVO FORNECIDO PELO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE RECEBÍVEIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Ampliação e Recuperação de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182008 | 0006621 | 06/06/2008 | 3824.58 | 05463105000109 | Camat Construtora LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA OTTO DE SOUSA QUINHO, NO BAIRRO DO JATOBÁ, CONFORME CONTRATO 447/2008, CONVITE 018/2008 E TERMO ADITIVO Nº27/2008. | 00532008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 06/06/2008 | 120.00 | 09273384000190 | SILOÉ QUEIROZ OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE 100-MTS.CORDA DESTINADOS A ESCOLA MUN.MANOEL ROBERTO, VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 06/06/2008 | 40.00 | 09273384000190 | SILOÉ QUEIROZ OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE 04-RL.BARBANTE DESTINADOS A ESCOLA AGRÍCOLA MUNICIPAL, VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, a gente faz acontecer | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 06/06/2008 | 120.00 | 00049581422404 | JAIRO DA SILVA NOGUEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 04-FAIXAS CONFORME DESIGNAÇÃO DA GERÊNCIA DE CULTURA DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, ALUSIVAS AO SÃO JOÃO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 06/06/2008 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 06/06/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 06/06/2008 | 4.50 | 33066408080712 | BANCO REAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 5.012877-0, NO DIA 06/06/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 09/06/2008 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 09/06/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 09/06/2008 | 13.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 13.419-8 (FUS), NO DIA 09/06/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0006673 | 09/06/2008 | 77.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEÍCULO: SAVEIRO MOT.2290, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 836/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0006674 | 09/06/2008 | 219.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEÍCULO: SAVEIRO MOT.2330, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 837/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0006675 | 09/06/2008 | 837.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEÍCULO: FIESTA MOQ.7820, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 838/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0006676 | 09/06/2008 | 392.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEÍCULO: AMBULÂNCIA MNK.3055, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 839/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0006677 | 09/06/2008 | 287.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEÍCULO: PÁLIO MON.7411, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 840/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0006678 | 09/06/2008 | 890.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEÍCULO: AMBULÂNCIA MNO.7113, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 841/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0006679 | 09/06/2008 | 366.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEÍCULO: UNO MOP.3133, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 842/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0006681 | 09/06/2008 | 613.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEÍCULO: GOL MNN.5770, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 844/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 09/06/2008 | 5409.02 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS-PSPT, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A MAIO/2008. (COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500292008 | 0006638 | 09/06/2008 | 1216.15 | 05469007000170 | Carreirosports Material Esportivo Ltda | AQUISIÇÃO DE 05-BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO DESTINADAS A TIMES DE DIVERSOS BAIRROS, DADAS COMO INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR EM NOSSA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 09/06/2008 | 5418.07 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NAS ESCOLAS VINC. A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 09/06/2008 | 33.70 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO CENTRO DE CULTURA VINC. A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, REF.A JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 09/06/2008 | 2618.11 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 09/06/2008 | 2330.47 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO CENTRO DE TREINAMENTO MARIA MARTINS MANIÇOBA, REF.A JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Manutenção do Ginásio de Esportes O Rivaldão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 09/06/2008 | 223.59 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO GINÁSIO DE ESPORTES "O RIVALDÃO", REF.AO MÊS DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 09/06/2008 | 2045.18 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA ESCOLA AGRÍCOLA MUNICIPAL, REF.A JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 09/06/2008 | 200.00 | 09308982000158 | SERVIÇO NOTARIAL E REG.CARLOS TRIGUEIRO | SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS NA EMISSÃO DE 01-PETIÇÃO DE AVERBAÇÃO COM RELAÇÃO AO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALCANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Profissional | Programa de Desenvolvimento do Ensino Profissionalizante | Manutenção das Escolas Profissionalizantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 09/06/2008 | 218.11 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NAS ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES DO MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 09/06/2008 | 237.71 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL IRMÃ BENIGNA, REF.AO MÊS DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 09/06/2008 | 341.68 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA SEDE DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 09/06/2008 | 58.00 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA-MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DE ARMARINHO DESTINADAS A ESCOLA NABOR WANDERLEY, VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 09/06/2008 | 653.56 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALCANTE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 09/06/2008 | 157.50 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA-MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DE ARMARINHO DESTINADOS A CONFECÇÃO DE PARTE DOS ADEREÇOS DA DECORAÇÃO JUNINA DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 09/06/2008 | 6.60 | 01399933000166 | A MARQUESA-ESLOVÊNIA KIEV M.MARQUES | AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192007 | 0006661 | 09/06/2008 | 212.00 | 02775760000104 | HOTEL ZURIQUE LTDA | SERVIÇOS DE HOTELARIA PRESTADOS EM DIÁRIAS DESTINADAS AOS SR.JOEL CARLOS CUNHA (SENAI), QUANDO EM VISITA A NOSSA CIDADE A SERVIÇO DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 09/06/2008 | 120.00 | 00089178980844 | EDMILSON VERAS FONTES | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA SOLDA DE OXIGÊNIO NO CILINDRO DO HIDRÁULICO, SOLDA ELÉTRICA NO ACELERADOR E RETIRADA DE VAZAMENTO DO COMANDO DA VÁLVULA DO HIDRÁULICO DO TRATOR Nº 01, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 09/06/2008 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 10/06/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252008 | 0006636 | 09/06/2008 | 175.00 | 05865240000172 | PS INFORMÁTICA-PAULO SÉRGIO DE LIMA PEREIRA | AQUISIÇÃO DE 01-SWITH 08-PORTAS 10/100 COR PRETA E 01-PLACA DE REDE ENCORE DESTINADOS AO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 09/06/2008 | 114.10 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA-MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DE ARMARINHO DESTINADOS A CONFECÇÃO DE PARTE DOS ADEREÇOS DA DECORAÇÃO JUNINA DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 09/06/2008 | 12.30 | 01399933000166 | A MARQUESA-ESLOVÊNIA KIEV M.MARQUES | AQUISIÇÃO DE COPOS, PRATOS E GARFOS DESCARTÁVEIS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Renda Familiar Mínima do Município de Patos | Manutenção do Programa de Renda Familiar Mínima | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 09/06/2008 | 200.00 | 01399933000166 | A MARQUESA-ESLOVÊNIA KIEV M.MARQUES | AQUISIÇÃO DE 20-KG.SACOLAS GRANDES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE RENDA FAMILIAR MÍNIMA, REALIZADO ATRAVÉS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 09/06/2008 | 47.10 | 01399933000166 | A MARQUESA-ESLOVÊNIA KIEV M.MARQUES | AQUISIÇÃO DE PRATOS, COPOS E GARFOS DESCARTÁVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 09/06/2008 | 799.85 | 00071405526491 | ALAÍDE MORAIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÂTICO EM FAVOR DE ALAÍDE MORAIS DE SOUSA, REFERENTE A RECLAMAÇÃO TRABALHISTA Nº00484.2006.011.13.00-3 E OFÍCIO RPVNº00357/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192007 | 0006637 | 09/06/2008 | 643.00 | 02775760000104 | HOTEL ZURIQUE LTDA | DESPESAS COM HOSPEDAGENS OFERECIDAS A SRA.PATRICIA RATIS , QUANDO DA REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO EM ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS PARA A BASE DESCENTRALIZA DO SAMU 192 EM FUNCIONAMENTO NO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 811/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0006639 | 09/06/2008 | 50.00 | 01727280000105 | Josvaldo Gonçalves Lima -ME | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 823/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0006640 | 09/06/2008 | 860.00 | 01727280000105 | Josvaldo Gonçalves Lima -ME | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 824/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0006642 | 09/06/2008 | 950.00 | 01727280000105 | Josvaldo Gonçalves Lima -ME | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 825/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 09/06/2008 | 2113.00 | 00003245801424 | BRUNO TADEU SOARES BARROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO, BEM COMO CONSERTOS DE MÓVEIS PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME DISPENSA 140/2008 E CONTRATO Nº1184/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0006644 | 09/06/2008 | 60.00 | 01727280000105 | Josvaldo Gonçalves Lima -ME | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 826/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0006645 | 09/06/2008 | 100.00 | 01727280000105 | Josvaldo Gonçalves Lima -ME | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 827/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0006647 | 09/06/2008 | 700.00 | 01727280000105 | Josvaldo Gonçalves Lima -ME | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 828/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242008 | 0006649 | 09/06/2008 | 804.39 | 40811440000143 | Prontomédica Produtos Hospitalares Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 829/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 09/06/2008 | 318.20 | 35588573000162 | INDÚSTRIA E COMÉRCIO O PÃO QUENTE LTDA | AQUISIÇÃO DE SALGADOS E REFRIGERANTES DESTINADOS A "EXPO - CAPS INFANTIL, REALIZADA ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 888/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 09/06/2008 | 1328.40 | 08232897000190 | Comercial Jacaré LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 832/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 09/06/2008 | 3730.00 | 08232897000190 | Comercial Jacaré LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 833/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Básicas de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0006680 | 09/06/2008 | 470.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEÍCULO: UNO MOP.6738, VINC.A DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 843/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 09/06/2008 | 19813.38 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS-PSPT, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A MAIO/2008. (COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 09/06/2008 | 42410.17 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS-PSPT, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A MAIO/2008. (COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192007 | 0006660 | 09/06/2008 | 585.50 | 02775760000104 | HOTEL ZURIQUE LTDA | SERVIÇOS DE HOTELARIA PRESTADOS EM DIÁRIAS DESTINADAS AOS SR.JOEL CARLOS CUNHA (SENAI), QUANDO EM VISITA A NOSSA CIDADE A SERVIÇO DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 09/06/2008 | 50.00 | 00002328255485 | FRANCIMAR NUNES DE ASSIS-OFICINA PADRE CÍCERO | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DA BANDEIRANTE DA TOYOTA MMQ-9008, VINC.A SEC. MUN. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 10/06/2008 | 81.30 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500202008 | 0006704 | 10/06/2008 | 4062.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE FECHADURAS, CIMENTO, FERRO, CHAPA E MADEIRA SERRADA DESTINADOS AOS PEQUENOS SERVIÇOS REALIZADOS NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF ROSINHA XAVIER, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 977/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500202008 | 0006706 | 10/06/2008 | 931.20 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE CIMENTO E CORRENTE SOLDADA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 978/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032008 | 0006708 | 10/06/2008 | 2081.05 | 07239146000133 | FRIGOBOI-ALDIGLEY JÂNIO MENDES DE SALES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 892/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032008 | 0006710 | 10/06/2008 | 2442.95 | 07239146000133 | FRIGOBOI-ALDIGLEY JÂNIO MENDES DE SALES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 893/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 10/06/2008 | 1050.00 | 00001997502461 | MARIA DO SOCORRO ALBUQUERQUE DA COSTA | LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL SITUADO A RUA JOSÉ FRANCISCO NUNES Nº935-B.NOVO HORIZONTE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA (WALTER AYRES), CONFORME CONTRATO 1.478/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500272008 | 0006719 | 10/06/2008 | 2712.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE IMPRESSOS CONFORME DISC. NA PLANILHA ANEXA AO OFICIO PMP/SEMUSA Nº957/2008 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU-192, VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362008 | 0006702 | 10/06/2008 | 12.00 | 03998680000172 | Unitintas Universo das Tintas Ltda | AQUISIÇÃO DE 20-LIXA DÁGUA DESTINADOS AO SERVIÇOS REALIZADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PARA DEVIDAS DESIGNAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 10/06/2008 | 760.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO À UNEP-UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS, REF.AO MÊS DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 10/06/2008 | 1595.94 | 05222411000145 | Saletur Agência de Viagem e Turismo Ltda | DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO JPA/REC/BSB/REC DESTINADAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DE PATOS/PB NABOR WANDERLEY DA N.FILHO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 10/06/2008 | 2578.00 | 00001962827488 | ALEXANDRE SILVA AURELIANO | SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA NO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES, BEM COM NA ABERTURA DO FESTIVAL DE FORRÓ PÉ DE SERRA CONFORME CONTRATO Nº1341/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 10/06/2008 | 33389.48 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO DESCONTO EM FAVOR DO INSS (INSS-PARC-ADM) NA CONTA DO FPM, REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NO DIA 10/06/2008, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 10/06/2008 | 56134.74 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO DESCONTO EM FAVOR DO INSS (PARC./RET.INSS) NA CONTA DO FPM, REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NO DIA 10/06/2008, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 10/06/2008 | 19.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 6.030-5, NO DIA 10/06/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 10/06/2008 | 4.50 | 33066408080712 | BANCO REAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 5.012877-0, NO DIA 10/06/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 10/06/2008 | 580.00 | 00037432400415 | IVANILDO GOMES DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE PECOS DIVERSOS , BEM COMO NO TORNO MECÂNICO PERTENCENTES A USINA DE ASFALTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 10/06/2008 | 200.00 | 00003468018428 | DIÊGO SAMPAIO FERNANDES | SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÕES CULTURAIS DE CAPOEIRA REALIZADAS NA PRAÇA GETÚLIO VARGAS NA CENTRAL DE ARTESANATO, ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONFORME OFÍCIO Nº 057/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 10/06/2008 | 12.00 | 09273384000190 | SILOÉ QUEIROZ OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE 3-ROLO DE CORDA DECORATIVA DESTINADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, a gente faz acontecer | Manutenção da Banda de Música Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 10/06/2008 | 750.00 | 00007198384447 | ALANE MARCIELE DOS SANTOS MARTINS E OUTROS | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO DE APRENDIZAGEM MUSICAL DO MENOR, A TÍTULO DE INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, VISANDO A VIDA FUTURA DA FILARMÔNICA 26 DE JULHO, CONFORME LEI 3.490/2006 DE 22/05/2006, REF.AO MÊS DE JUNHO/2008, CONFORME PLANILHA RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 10/06/2008 | 26520.00 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA ENSINO E NUTRIÇÃO, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A MARÇO/2008. (COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 10/06/2008 | 26520.00 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA ENSINO E NUTRIÇÃO, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A JANEIRO/2008. (COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 10/06/2008 | 26520.00 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA ENSINO E NUTRIÇÃO, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A FEVEREIRO/2008. (COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 10/06/2008 | 26520.00 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA ENSINO E NUTRIÇÃO, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A ABRIL/2008. (COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 10/06/2008 | 26520.00 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA ENSINO E NUTRIÇÃO, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A MAIO/2008. (COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0006688 | 10/06/2008 | 270.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEÍCULO: AMBULÂNCIA MNK.2465, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 845/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0006690 | 10/06/2008 | 1157.50 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEÍCULO: AMBULÂNCIA MNK.2465, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 846/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0006691 | 10/06/2008 | 1103.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEÍCULO: AMBULÂNCIA MNK.2465, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 847/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 10/06/2008 | 1192.00 | 12662854000112 | SEBASTIÃO DOS SANTOS LIMA & CIA.LTDA | AQUISIÇÃO DE VENENOS E PESTICIDAS DESTINADOS A DEDETIZAÇÃO NA SEC.MUN.DE SAÚDE E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 851/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 10/06/2008 | 170.00 | 00064647862453 | CÉLIA MARIA PORTO DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 34-PNEUS PERTENCENTES AOS VEÍCULOS VINC.A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 972/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500202008 | 0006703 | 10/06/2008 | 1054.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE COMPENSADO E MADEIRA SERRADA DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 976/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 10/06/2008 | 1114.04 | 05222411000145 | Saletur Agência de Viagem e Turismo Ltda | DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO JPA/REC/BSB/REC/JPA DESTINADOS AO TÉCNICO DA FUS/FUNASA, JOÃO ASSIS, QUANDO EM VIAGEM A FIM DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 10/06/2008 | 13.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 7.478-0, NO DIA 10/06/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 11/06/2008 | 2400.00 | 09084385000197 | Mitra Diocesana de Patos-Centro de Treinamento Diocesano | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES INDIVIDUAIS NATURAIS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA 2ª ETAPA DO CURSO INTRODUTÓRIO DE ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMILIA, QUE REALIZAR-SE-Á NO PERÍODO DE 16 A 20/06/2008, ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº1492/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252008 | 0006726 | 11/06/2008 | 163.00 | 08593904000180 | 3T COMERCIO DE MATERIAIS DIDATICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE 01-APARELHO DE DVD COM REPRODUÇÃO COMPATÍVEL COM DVD,CD,MP3, PICTURE E FUNÇÃO PROGRESSIVE SCAN DESTINADOS A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO PARA DEVIDAS DESIGNAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, a gente faz acontecer | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142008 | 0006728 | 11/06/2008 | 707.65 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE CABO PLÁSTICOS 6.0M/M2 E CABO PLÁSTICO FLEX.4 OMM2 DESTINADOS AO TERREIRO DO FORRÓ PARA A ORGANIZAÇÃO DO SÃO JOÃO/2008 NO PERÍODO DE 19/06/2008 A 28/06/2008 QUE REALIZAR-SE-Á EM PRAÇA PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500292008 | 0006730 | 11/06/2008 | 271.15 | 05469007000170 | Carreirosports Material Esportivo Ltda | AQUISIÇÃO DE 01-APITO, 03-BOLAS DE FUTSAL, 01-REDE FUTSAL, 01-BOLA DE VOLEY DESTINADAS A TIMES DE DIVERSOS BAIRROS, DADAS COMO INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR EM NOSSA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362008 | 0006732 | 11/06/2008 | 191.00 | 03998680000172 | Unitintas Universo das Tintas Ltda | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TINTAS, ROLO LÃ, TRINCHA E OUTROS MATERIAS DE CONSTRUÇÕES DESTINADOS A PEQUENOS RETOQUES NO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALCANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 11/06/2008 | 1000.00 | 00002767745401 | CRISTIANE MOREIRA DE ARAÚJO ALVES | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A SERVIDORA CRISTIANE MOREIRA DE A.ALVES, MATRÍCULA 3038, LOTADA NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, A SEREM APLICADOS NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 4.320/64 E LEI MUNICIPAL 3.545/2006, CONFORME PORTARIA Nº 2894 DE 20/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 11/06/2008 | 1000.00 | 00002767745401 | CRISTIANE MOREIRA DE ARAÚJO ALVES | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A SERVIDORA CRISTIANE MOREIRA DE A.ALVES, MATRÍCULA 3038, LOTADA NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, A SEREM APLICADOS NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 4.320/64 E LEI MUNICIPAL 3.545/2006, CONFORME PORTARIA Nº 2894 DE 20/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 11/06/2008 | 170.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO PEÇAS-BOSCO DIESEL | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO KUKA MNA.8133, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 11/06/2008 | 10.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 11/06/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 11/06/2008 | 4.50 | 33066408080712 | BANCO REAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 5.012877-0, NO DIA 11/06/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 11/06/2008 | 4000.00 | 00004775632442 | RODRIGO VALENÇA CAVALCANTE FRADE | SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PERTENCENTES A SECRETARIAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE CONFORME DISPENSA 141/2008 E CONTRATO Nº1488/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112008 | 0006727 | 11/06/2008 | 3541.00 | 05648991000137 | SÉRGIO RICARDO DE SOUSA SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE TONNERS E CARTUCHOS TINTA COLORIDA E PRETA, BEM COMO TROCA DO KIT DE LIMPEZA PERTENCENTES A DIVERSOS ÓRGÃOS VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252008 | 0006731 | 11/06/2008 | 69.00 | 08593904000180 | 3T COMERCIO DE MATERIAIS DIDATICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE 01-ESTANTES EM AÇO COM 06/PRATELEIRAS DESTINADOS AO SETOR DE LICITAÇÃO VINC. A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO PARA DEVIDAS DESIGNAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 12/06/2008 | 4.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 12/06/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 12/06/2008 | 9.00 | 33066408080712 | BANCO REAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 5.012877-0, NO DIA 12/06/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 12/06/2008 | 1222.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESAS ALUSIVAS AO DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOS EDITAIS E AVISOS DE PROCEDIMENTOS LICITÓRIOS DA EDILIDADE, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A UNIÃO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 12/06/2008 | 200.00 | 40938375000111 | FRANCISCO DAS CHAGAS BRITO-ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 20-CÓPIAS HELIOGRÁFICAS DE INTERESSE DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362008 | 0006750 | 12/06/2008 | 2414.35 | 03998680000172 | Unitintas Universo das Tintas Ltda | AQUISIÇÃO DE TINTAS, MASSA COLORIDA, REGULADOR DE BRILHO, ESMALTE ACRÍLICA, MATERIAL DE PINTURA E OUTROS MATERIAS DESTINADOS AO SERVIÇOS REALIZADOS NA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 12/06/2008 | 350.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | DESPESAS ALUSIVAS A ASSINATURA DIÁRIA/ANUAL DO JORNAL "O NORTE", DESTINADA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 20/05/2008 A 19/05/2009 CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº812/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Ampliação e Recuperação de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000682007 | 0006749 | 12/06/2008 | 21102.20 | 05222431000116 | Construtora Perfuração Àgua Viva LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUN.DE ENS.FUNDAMENTAL MARIA DAS CHAGAS, SITUADO NO BAIRRO MONTE CASTELO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 1293/2007, CARTA CONVITE 068/2007 E TERMO ADITIVO Nº 29/2008. | 00482007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 12/06/2008 | 200.00 | 00084731885434 | NICOLAU VICENTE FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ÁRVORES EM ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 12/06/2008 | 350.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | DESPESAS ALUSIVAS A ASSINATURA DIÁRIA/ANUAL DO JORNAL "O NORTE", DESTINADA A SEC.MUN.DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 20/05/2008 A 19/05/2009 CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº812/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 12/06/2008 | 8280.00 | 00490732000107 | H.G.Raupp Comercial LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO HERCEPTIN 440mg ADQUIRIDO EM CARÁTER DE URGÊNCIA COM A FINALIDADE DE ATENDER DECISÃO JUDICIAL NA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE CONFORME CONTRATO Nº1493/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 12/06/2008 | 2188.00 | 00004854856483 | Emanoel Costa de Freitas | SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE XÉROX E ENCADERNAÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 900/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 12/06/2008 | 99.00 | 09377088000130 | ESQUINÃO DOS IMPORTADOS-GIOVANNY VENÂNCIO RIBEIRO DE PAULA | AQUISIÇÃO DE 30-DEPÓSITOS P/LÂMINA E 03-BALDES DESTINADOS A DIVISÃO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 911/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 12/06/2008 | 267.00 | 41118522000170 | FARMÁCIA VETERINÁRIA AGRO BOI-JOÃO R.VILELA NETO | AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS QUANDO DA REPOSIÇÃO EM PULVERIZADORES PERTENCENTES A DIVISÃO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 918/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 12/06/2008 | 377.30 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 930/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 12/06/2008 | 120.00 | 00009359026867 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DOS VEÍCULOS: UNO MOP.3133, UNO MOP.6738, PÁLIO MON.7411 E AMBULÂNCIA MNK.2465, TODOS VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 943/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082008 | 0006778 | 12/06/2008 | 2759.70 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE SAÚDE E ÓRGÃOS E ELA VINCULADOS, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 950/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082008 | 0006782 | 12/06/2008 | 931.80 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 954/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342008 | 0006755 | 12/06/2008 | 836.32 | 09140740000106 | Francisco de Assis Santana Assistência Técnica-O R | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM BEBEDOUROS, GELÁGUA E VENTILADORES PERTENCENTES AO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 872/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342008 | 0006756 | 12/06/2008 | 2755.00 | 09140740000106 | Francisco de Assis Santana Assistência Técnica-O R | SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSFERÊNCIA, REVISÃO E RECUPERAÇÃO EM VENTILADORES DE TETO E PAREDE NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 871/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032008 | 0006760 | 12/06/2008 | 813.72 | 00519107000140 | Ruberval Dantas da Rocha ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGOS E OVOS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 920/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032008 | 0006761 | 12/06/2008 | 339.99 | 00519107000140 | Ruberval Dantas da Rocha ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGOS E OVOS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 921/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 12/06/2008 | 188.70 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E CADEADO DESTINADOS QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO NO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 927/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 12/06/2008 | 155.61 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO NO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 928/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Básicas de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 12/06/2008 | 1046.71 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, CADEADOS E FECHADURAS DESTINADOS QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO NA DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 929/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 12/06/2008 | 1067.44 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE CONSETRUÇÃO DESTINADOS QUANDO AOS PEQUENOS SERVIÇOS REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 931/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 12/06/2008 | 602.81 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO DESTINADOS QUANDO AOS PEQUENOS SERVIÇOS REALIZADOS NO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 932/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 12/06/2008 | 9174.59 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO DESTINADOS QUANDO AOS PEQUENOS SERVIÇOS REALIZADOS NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF ROSINHA XAVIER, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 933/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 12/06/2008 | 100.00 | 00009359026867 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DAS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192: MOV.9738, MNO.4528 E MNU.4538, TODAS VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 944/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082008 | 0006771 | 12/06/2008 | 2909.40 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 945/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082008 | 0006772 | 12/06/2008 | 2630.95 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 946/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082008 | 0006773 | 12/06/2008 | 2107.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 947/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082008 | 0006774 | 12/06/2008 | 923.88 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 948/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082008 | 0006775 | 12/06/2008 | 1310.86 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 949/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0006776 | 12/06/2008 | 530.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 985/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0006777 | 12/06/2008 | 1175.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 984/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082008 | 0006779 | 12/06/2008 | 3156.50 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 951/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082008 | 0006780 | 12/06/2008 | 2427.30 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 952/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082008 | 0006781 | 12/06/2008 | 2646.80 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CERPPOD-CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 953/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082008 | 0006783 | 12/06/2008 | 2982.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 955/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500272008 | 0006784 | 12/06/2008 | 3560.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS FORNECIMENTO DE IMPRESSOS CONFORME DISC.NA PLANILHA ANEXA AO OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 956/08 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 12/06/2008 | 350.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | DESPESAS ALUSIVAS A ASSINATURA DIÁRIA/ANUAL DO JORNAL "O NORTE", DESTINADA A SEC.MUN. AÇÃO SOCIAL, NO PERÍODO DE 20/05/2008 A 19/05/2009 CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº812/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 12/06/2008 | 16.86 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3614 INSTALADO NA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.A JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 12/06/2008 | 5293.31 | 06229091000118 | TAKING COMÉRCIO DE MÁQUINAS DE COSTURAS LTDA | AQUISIÇÃO DE 03-MÁQUINA ZIG ZAG HOLDEN MP-20U E 02-MAQ. RETA DOMÉSTICA SIMPLES FLYPRONPT JA2-2 DESTINADOS A "CASA DA COSTURA" VINC. A SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032008 | 0006751 | 12/06/2008 | 473.00 | 00519107000140 | Ruberval Dantas da Rocha ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO) DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS MATRICULADOS NOS NÚCLEOS I E II DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Desenvolvimento Econômico, a gente faz acontecer | Apoio ao Pequeno Agricultor Rural através de Corte de Terras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 12/06/2008 | 3792.00 | 00002384766422 | José Damião Alves Ferreira | LOCAÇÃO DE HORAS DE TRATOR DE PNEUS PARA CORTE DE TERRA EM DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE PATOS/PB (ZONA NORTE), CONFORME CONTRATO 422/2008 E TERMO ADITIVO Nº0031/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Desenvolvimento Econômico, a gente faz acontecer | Apoio ao Pequeno Agricultor Rural através de Corte de Terras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 12/06/2008 | 3792.00 | 00002690691434 | Luiz Gomes Trindade | LOCAÇÃO DE HORAS DE TRATOR DE PNEUS PARA CORTE DE TERRA EM DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE PATOS/PB (ZONA LESTE), CONFORME CONTRATO 424/2008 E TERMO ADITIVO Nº0030/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Desenvolvimento Econômico, a gente faz acontecer | Apoio ao Pequeno Agricultor Rural através de Corte de Terras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 12/06/2008 | 3792.00 | 00000862302471 | José Nilson Lucena de Souza | LOCAÇÃO DE HORAS DE TRATOR DE PNEUS PARA CORTE DE TERRA EM DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE PATOS/PB (ZONAS SUL E OESTE), CONFORME CONTRATO 423/2008 E TERMO ADITIVO Nº0032/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente, a gente faz acontecer | Recuperação de Matas Ciliares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 12/06/2008 | 300.00 | 00008487205470 | EMANOEL MESSIAS DA SILVA MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A INDENIZAÇÃO DE CAMPO REFERENTE AOS TRATOS CULTURAIS DAS MUDAS NO VIVEIRO FLORESTAL, DESDE A CAPINA, DANÇA DAS MUDAS E PODA DA RAIZ, NO PERÍODO DE 26/05 A 02/06/2008 FAZENDO PARTE DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE MATAS CILIARES E PROTEÇÃO DE NASCENTES PARA ABASTECIMENTO URBANO DO MUN.DE PATOS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342008 | 0006786 | 12/06/2008 | 520.00 | 09140740000106 | Francisco de Assis Santana Assistência Técnica-O R | SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO, CONSERTO E MANUTENÇÃO EM VENTILADORES PERTENCENTES AO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 740/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342008 | 0006787 | 12/06/2008 | 691.00 | 09140740000106 | Francisco de Assis Santana Assistência Técnica-O R | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VENTILADORES E BEBEDOUROS PERTENCENTES AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 739/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342008 | 0006788 | 12/06/2008 | 1353.00 | 09140740000106 | Francisco de Assis Santana Assistência Técnica-O R | SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO, CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VENTILADORES E BEBEDOUROS PERTENCENTES A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 742/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342008 | 0006789 | 12/06/2008 | 455.00 | 09140740000106 | Francisco de Assis Santana Assistência Técnica-O R | SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO, CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VENTILADORES NO CERPPOD-CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 741/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500272008 | 0006793 | 13/06/2008 | 2528.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS FORNECIMENTO DE IMPRESSOS CONFORME DISC.NA PLANILHA ANEXA AO OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 959/08 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500272008 | 0006794 | 13/06/2008 | 2346.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS FORNECIMENTO DE IMPRESSOS CONFORME DISC.NA PLANILHA ANEXA AO OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 960/08 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CERPPOD-CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500272008 | 0006796 | 13/06/2008 | 3597.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS FORNECIMENTO DE IMPRESSOS CONFORME DISC.NA PLANILHA ANEXA AO OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 962/08 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500272008 | 0006797 | 13/06/2008 | 5098.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS FORNECIMENTO DE IMPRESSOS CONFORME DISC.NA PLANILHA ANEXA AO OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 963/08 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500272008 | 0006799 | 13/06/2008 | 3360.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS FORNECIMENTO DE IMPRESSOS CONFORME DISC.NA PLANILHA ANEXA AO OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 965/08 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 13/06/2008 | 286.50 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA.LTDA-LARISSA TÊXTIL MODA | AQUISIÇÃO DE TECIDOS DIVERSOS DESTINADOS AS AULAS DE TERAPIA OCUPACIONAL REALIZADAS NO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 975/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 13/06/2008 | 2464.80 | 00908675000133 | José César Cavalcanti Neto-Solux | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 924/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 13/06/2008 | 1939.10 | 00908675000133 | José César Cavalcanti Neto-Solux | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 925/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 13/06/2008 | 1939.10 | 00908675000133 | José César Cavalcanti Neto-Solux | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 926/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0006816 | 13/06/2008 | 100.00 | 01727280000105 | Josvaldo Gonçalves Lima -ME | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 941/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 13/06/2008 | 340.00 | 35588573000162 | INDÚSTRIA E COMÉRCIO O PÃO QUENTE LTDA | AQUISIÇÃO DE SALGADOS E REFRIGERANTES DESTINADOS A FESTA JUNINA QUE REALIZAR-SE-Á NO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL INFANTIL, REALIZADA ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 889/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 13/06/2008 | 222.51 | 35588573000162 | INDÚSTRIA E COMÉRCIO O PÃO QUENTE LTDA | AQUISIÇÃO DE SALGADOS E REFRIGERANTES DESTINADOS A FESTA JUNINA QUE REALIZAR-SE-Á NO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL, REALIZADA ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 891/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 13/06/2008 | 149.50 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA-MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A CONFECÇÃO DE PARTE DA DECORAÇÃO JUNINA DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE , CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 907/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 13/06/2008 | 55.50 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA-MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A CONFECÇÃO DE PARTE DA DECORAÇÃO JUNINA DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE , CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 906/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 13/06/2008 | 10.36 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 58.057-0 (SUS), NO DIA 13/06/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242008 | 0006835 | 13/06/2008 | 9611.00 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 981/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 13/06/2008 | 280.00 | 03823681000186 | PREVINCÊNDIO-LEÔNIDAS JOSÉ A.DE MEDEIROS | AQUISIÇÃO DE 01-EXTINTOR AP 10L E 01-EXITINTOR PQS 04Kg DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 809/08. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 13/06/2008 | 280.00 | 03823681000186 | PREVINCÊNDIO-LEÔNIDAS JOSÉ A.DE MEDEIROS | AQUISIÇÃO DE 01-EXTINTOR AP 10LT E 01-EXTINTOR PQS 04KG DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL INFANTIL, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 808/08. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 13/06/2008 | 170.00 | 00380546000115 | COMTEL CELULAR-JOSÉ INÁCIO DE ARAÚJO FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DO FAX TCE F.230 PERTENCENTE A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500122008 | 0006791 | 13/06/2008 | 2249.00 | 06135957000121 | Marco Antonio Guimarães Pinto ME | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 13-URNAS FUNERÁRIAS DESTINADAS COMO AUXÍLIO PARA O FUNERAL DE PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DAS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500122008 | 0006792 | 13/06/2008 | 3088.64 | 06135957000121 | Marco Antonio Guimarães Pinto ME | DESPESAS COM REMOÇÕES NOS TRECHOS PATOS/PBxPASSAGEM-PB,JOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, CAMPINA GRANDE-PBxPATOS-PB, PATOS-PBxCAMPINA GRANDE-PB, PATOS-PBxCONDADO-PB, DESTINADAS COMO AUXÍLIO PARA O FUNERAL DE PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DA FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 13/06/2008 | 234.52 | 00001098231414 | MARIA DA CONCEIÇÃO ASSIS DOS SANTOS | AQUISIÇÃO DE FEIJÃO E GALINHA DE CAPOEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 13/06/2008 | 1999.97 | 00004915211460 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO | AQUISIÇÃO DEPOLPA DE FRUTAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 13/06/2008 | 1999.97 | 00004395994407 | RITA MENDES PEREIRA | AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 13/06/2008 | 291.92 | 00020465149472 | MARIA JOSÉ ELIAS GOMES | AQUISIÇÃO DE ACEROLA, PIMENTÃO E QUIABO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 13/06/2008 | 899.25 | 00003653272475 | CÍCERA FERNANDES NUNES | AQUISIÇÃO DE GERIMUM E FEIJÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 13/06/2008 | 416.10 | 00008729838460 | LUIZ FÁBIO FERNANDES NUNES | AQUISIÇÃO DE FEIJÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 13/06/2008 | 127.78 | 00005739725402 | FRANCISCA VIEIRA PINTO | AQUISIÇÃO DE GERIMUM E FEIJÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500272008 | 0006785 | 13/06/2008 | 3472.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS FORNECIMENTO DE IMPRESSOS CONFORME DISC.NA PLANILHA ANEXA AO OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 958/08 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500272008 | 0006795 | 13/06/2008 | 1050.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS FORNECIMENTO DE IMPRESSOS CONFORME DISC.NA PLANILHA ANEXA AO OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 961/08 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500272008 | 0006798 | 13/06/2008 | 3638.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS FORNECIMENTO DE IMPRESSOS CONFORME DISC.NA PLANILHA ANEXA AO OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 964/08 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 13/06/2008 | 305.46 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA.LTDA-LARISSA TÊXTIL MODA | AQUISIÇÃO DE 169,70-MTS.MURIM DESTINADOS A CONFECÇÃO DE FAIXAS ALUSIVAS A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA PARALISIA INFANTIL. REALIZADA ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 973/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 13/06/2008 | 513.32 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA.LTDA-LARISSA TÊXTIL MODA | AQUISIÇÃO DE TECIDOS DIVERSOS DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 974/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 13/06/2008 | 1057.84 | 70097530000509 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 852/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 13/06/2008 | 1055.42 | 70097530000509 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 853/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 13/06/2008 | 286.00 | 35588573000162 | INDÚSTRIA E COMÉRCIO O PÃO QUENTE LTDA | AQUISIÇÃO DE SALGADOS E REFRIGERANTES DESTINADOS AO CURSO DE FORMAÇÃO TÉCNICA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 890/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 13/06/2008 | 114.50 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA-MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A CONFECÇÃO DE PARTE DA DECORAÇÃO JUNINA DA SEC.MUN.DE SAÚDE E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 904/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 13/06/2008 | 2100.00 | 00006922040406 | FRANCISCO DE SALES BRASILEIRO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS UROLÓGICOS REALIZADOS EM: FRANCISCO DE ASSIS C.LOPES, LUCAS GUEDES DA D.LÓCIO E JOSÉ JEFFERSON C.DA SILVA, PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIOS EM ANEXO E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0006836 | 13/06/2008 | 571.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS ÔNIBUS MNA.8152 E LBB.6584, VINC.A DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252008 | 0006837 | 13/06/2008 | 95.00 | 05865240000172 | PS INFORMÁTICA-PAULO SÉRGIO DE LIMA PEREIRA | AQUISIÇÃO DE 01-FONTE ATX 450W 24 PINOS DESTINADOS AS ESCOLAS CIEP II DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 13/06/2008 | 25.20 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA-MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A CONFECÇÃO DE PARTE DA DECORAÇÃO JUNINA DO CENTRO DE TREINAMENTO MARIA MARTINS MANIÇOBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252008 | 0006840 | 13/06/2008 | 2270.00 | 05865240000172 | PS INFORMÁTICA-PAULO SÉRGIO DE LIMA PEREIRA | AQUISIÇÃO DE 01-COMPUTADORES (BEM COMO PERIFÈRICOS DE INFORMÀTICA) E 01-IMPRESSORA DESTINADOS A COORDENADORIA EDUCAÇÃO FISÍCA VINC. A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 13/06/2008 | 40.00 | 07340587000127 | CLEONICE LUIZ DE SOUSA | AQUISIÇÃO DE 01-CUSCUZEIRA GRANDE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PAULO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 13/06/2008 | 20.00 | 09273384000190 | SILOÉ QUEIROZ OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE 02-ROLO DE BARBANTE DESTINADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 13/06/2008 | 30.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS AO A.R.T/DOC P.00009051 REFERENTE A PROJETO DE INTERESSE DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0006838 | 13/06/2008 | 1365.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEÍCULOS: CAÇAMBA MOC.4090 E GOL MMQ.8050, AMBOS VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000532008 | 0006844 | 13/06/2008 | 100109.00 | 07177559000130 | Eletro-Laser Serviços Ltda | SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA ÁREA URBANA DA CIDADE DE PATOS, CONFORME CONTRATO Nº1494/2008 E CARTA CONVITE Nº053/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 13/06/2008 | 258.00 | 00380546000115 | COMTEL CELULAR-JOSÉ INÁCIO DE ARAÚJO FILHO | AQUISIÇÃO DE 02-TELEFONE PLENO CINZA COM ADAPTADOR DUPLO, 01-TELEFONE GONDOLA AZUL ANATEL E 05-TELEFONE PADRÃO C/ CHAVE MARFIM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE FINANÇAS PARA DEVIDAS DESIGNAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 13/06/2008 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 13/06/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362008 | 0006828 | 13/06/2008 | 21.40 | 03998680000172 | Unitintas Universo das Tintas Ltda | AQUISIÇÃO DE BANDEJA PLÁSTICA, MÁSCARA RESPIRATÓRIA E ROLO DE ESPUMA DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 13/06/2008 | 30.00 | 00002547693496 | ANTÔNIO EDSON MOTA DE SOUSA | 1/2(MEIA) DIÁRIA AO MOTORISTA ANTÔNIO EDSON M.DE SOUSA, QUANDO EM VIAGEM A C.GRANDE/PB, NO DIA 11/06/2008, CONDUZINDO SERVIDORES A FIM DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA JUNTO A JUSTIÇA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 13/06/2008 | 30.00 | 00002547693496 | ANTÔNIO EDSON MOTA DE SOUSA | 1/2(MEIA) DIÁRIA AO MOTORISTA ANTÔNIO EDSON M.DE SOUSA, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 12/06/2008, CONDUZINDO O DIRETOR DO PROCON MUNICIPAL, VITAL HENRIQUE, A FIM DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NO PROCON ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 13/06/2008 | 1200.00 | 00046079840430 | NABOR WANDERLEY DA NÓBREGA FILHO | 02(DUAS)DIÁRIAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DE PATOS, NABOR WANDERLEY DA N.FILHO, QUE SE DESLOCARÁ A BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 09 A 11/06/2008, A FIM DE PARTICIPAR DAS ASSINATURAS DE CONVÊNIOS E AUDIÊNCIAS JUNTO AO Exmo. Sr. MINISTRO DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 13/06/2008 | 150.00 | 00078874190425 | ELPÍDIO PEREIRA DE GÓIS | 01(UMA)DIÁRIA AO SERVIDOR ELPÍDIO P.DE GÓIS, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, A FIM PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO AOS ÓRGÃOS DA RECEITA FEDERAL E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, BEM COMO ACOMPANHANDO O SR.PREFEITO AO AEROPORTO QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 09 A 11/06/2008 PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0006834 | 13/06/2008 | 485.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEÍCULO PARATI MON.8760 VINC. AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 16/06/2008 | 6.43 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3601 INSTALADO NA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 16/06/2008 | 4621.55 | 04164616001635 | TNL PCS S/A (OI) | DESPESAS ALUSIVAS A LIGACÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DE TELEFONES CELULARES-OI EMPRESA VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE A DISPOSIÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REF.AO PERÍODO DE 13/05/2008 A 13/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 16/06/2008 | 120.00 | 00077270088349 | CLÁUDIA MIRANDA | 02(DUAS)DIÁRIAS A SERVIDORA CLÁUDIA MIRANDA, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 05 A 06/06/2008, A FIM DE CONDUZIR PRESTAÇÃO DE CONTAS DA 7ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 16/06/2008 | 20.00 | 09273384000190 | SILOÉ QUEIROZ OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE 01-PAR DE LUVAS E 01- PAR DE BOTA DESTINADOS A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO PARA DEVIDAS DESIGNAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022008 | 0006874 | 16/06/2008 | 70.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 02-BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM DIVERSOS ÓRGÃOS VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 16/06/2008 | 17718.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO REF.AO FINANCIAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE INTERVENÇÕES VIÁRIAS-PROVIAS JUNTO AO BNDES-BANCO DO BRASIL, CONFORME RESOLUÇÃO 3.365 DE 24/04/2006 DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 16/06/2008 | 14.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 16/06/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 16/06/2008 | 3.00 | 33066408080712 | BANCO REAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 5.012877-0, NO DIA 16/06/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 16/06/2008 | 3.96 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 16/06/2008 | 1667.10 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 16/06/2008 | 150.00 | 00002442791447 | SEVERINO SILVA DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 15-TALHAS INSTALADAS NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 16/06/2008 | 9.50 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA-MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | AQUISIÇÃO DE 01-COLA PARA TECIDOS DESTINADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO PARA DEVIDAS DESIGNAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 16/06/2008 | 6.00 | 09273384000190 | SILOÉ QUEIROZ OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE 02-ROLO DE CORDA DE AGAVE DESTINADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362008 | 0006868 | 16/06/2008 | 140.70 | 03998680000172 | Unitintas Universo das Tintas Ltda | AQUISIÇÃO DE LIXA P/FERRO, ESMALTE SINTÉTICO, ROLO LÃ, LIXA P/ MASSA DESTINADOS A PEQUENOS RETOQUES NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142008 | 0006870 | 16/06/2008 | 320.62 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO,ELÉTRICO E DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022008 | 0006865 | 16/06/2008 | 1330.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 38-BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032008 | 0006869 | 16/06/2008 | 1815.00 | 00519107000140 | Ruberval Dantas da Rocha ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO E OVOS) DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022008 | 0006873 | 16/06/2008 | 350.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 10-BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A MANUTENÇÃO NAS CRECHES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 16/06/2008 | 30.00 | 00027229904404 | ANANIAS LUCAS ALEXANDRE | 1/2(MEIA) DIÁRIA AO MOTORISTA ANANIAS LUCAS ALEXANDRE, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB NO DIA 08/05/2008 A FIM DE CONDUZIR A SECRETARIA ADJUNTA DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, a gente faz acontecer | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 16/06/2008 | 259330.89 | 09313710000146 | WESCLEY BARBOSA LIMA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA ESTRUTURA DE SOM E ILUMINAÇÃO, PALCO, TELÃO COM PROJETOR, BANHEIROS QUÍMICOS, GRUPO DE GERADOR DE ENERGIA, PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS QUE REALIZAR-SE-Á NO PERIODO DE 19/06/2008 A 28/06/2008 EM PRAÇA PÚBLICA, CONFORME CONTRATO 1422/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, a gente faz acontecer | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 16/06/2008 | 24.00 | 09273384000190 | SILOÉ QUEIROZ OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE 02-RATOEIRAS E 03-MARRA DE SOLA DESTINADOS AO FESTEJOS JUNINOS NO TERREIRO DO FORRÓ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Ampliação e Recuperação de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000542008 | 0006879 | 16/06/2008 | 32949.48 | 09414485000134 | SANTERRA CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GRUPO ESCOLAR ALÍRIO WANDERLEY PARA TELE-CENTRO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVITE 054/2008 E CONTRATO1495/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00582008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 16/06/2008 | 53.00 | 07340587000127 | CLEONICE LUIZ DE SOUSA | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLHOS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA "CASA DA FAMÍLIA" VINC. A SEC.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 16/06/2008 | 122.00 | 07340587000127 | CLEONICE LUIZ DE SOUSA | AQUISIÇÃO DE 02-CAFETEIRA 24-XÍCARAS PEQUENAS COM PIRES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362008 | 0006871 | 16/06/2008 | 59.90 | 03998680000172 | Unitintas Universo das Tintas Ltda | AQUISIÇÃO DE BANDEIJA PLÁSTICA,TINTAS EM PÓ E ROLO LÃ DESTINADOS AO SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022008 | 0006872 | 16/06/2008 | 175.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 05-BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NOS NÚCLEOS I E II DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente, a gente faz acontecer | Recuperação de Matas Ciliares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 16/06/2008 | 5.94 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 16/06/2008 | 8.89 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 58.057-0 (SUS), NO DIA 16/06/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manutenção do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 16/06/2008 | 4.11 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 16/06/2008 | 3.96 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 16/06/2008 | 4.11 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manutenção do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 16/06/2008 | 10.89 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 16/06/2008 | 3.47 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 17/06/2008 | 193.40 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA-MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DE ARMARINHO DESTINADOS PARA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI ATRAVÉS DA SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 17/06/2008 | 13.20 | 01399933000166 | A MARQUESA-ESLOVÊNIA KIEV M.MARQUES | AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS MARATÁ DESTINADOS PARA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI ATRAVÉS DA SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 17/06/2008 | 687.50 | 00003432192479 | ALANA JUSSARA CANDEIA DE SOUSA | DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AS PESSOAS QUE TRABALHA NA TERRA PLANAGEN, BEM COM NA REALIZAÇÃO DOS ROÇOS NO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES CONFORME CONTRATO Nº 1111/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 17/06/2008 | 758.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE 04-LAMPADA P/INFRAVERMELHO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CERPPOD-CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 835/08. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500332008 | 0006907 | 17/06/2008 | 1047.02 | 40811440000143 | Prontomédica Produtos Hospitalares Ltda | AQUISIÇÃO DE REAGENTES LABORATORIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE PATOS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1007/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500332008 | 0006908 | 17/06/2008 | 280.32 | 40811440000143 | Prontomédica Produtos Hospitalares Ltda | AQUISIÇÃO DE REAGENTES LABORATORIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE PATOS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1021/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 17/06/2008 | 7.00 | 01399933000166 | A MARQUESA-ESLOVÊNIA KIEV M.MARQUES | AQUISIÇÃO DE 01-PC DE COPOS MARATÁ, 01-PC DE GARFO BRANCO, 01-PC DE COLHER BRANCA P/ FESTA DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS NO "CLUBE DE MÃES", VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 17/06/2008 | 685.05 | 00001267146494 | MARIA APARECIDA DE SOUZA NUNES | AQUISIÇÃO DE FEIJÃO MACASSAR E MEL NATURAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 17/06/2008 | 1358.55 | 00003505868450 | MANOEL FELIX DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE FEIJÃO MACASSAR E MEL NATURAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 17/06/2008 | 324.41 | 00007061592419 | EDIVÂNIA LUCENA ARAÚJO | AQUISIÇÃO DE FEIJÃO DE CORDA MACASSAR E MEL DE ABELHA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 17/06/2008 | 9.00 | 01399933000166 | A MARQUESA-ESLOVÊNIA KIEV M.MARQUES | AQUISIÇÃO DE 15-PRATOS MARATA PFM 120 DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL ROBERTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, a gente faz acontecer | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 17/06/2008 | 48.00 | 01399933000166 | A MARQUESA-ESLOVÊNIA KIEV M.MARQUES | AQUISIÇÃO DE 01-CAIXA TERMICA DESTINADOS A SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL PARA AS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO/2008 QUE REALIZAR-SE-Á EM PRAÇA PÚBLICA NO PERIODO DE 18/06/08 A 28/06/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 17/06/2008 | 5241.34 | 09308982000158 | SERVIÇO NOTARIAL E REG.CARLOS TRIGUEIRO | SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS NA AUTENTICAÇÃO E EMISSÃO DE REGISTRO DE IMÓVEL (AVERBAÇÃO DE CONSTRUÇÃO) COM RELAÇÃO AO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALCANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, a gente faz acontecer | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 17/06/2008 | 561.00 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA-MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ARMARINHO PARA ORNAMENTAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS NO MERCADO DA CARNE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 17/06/2008 | 4906.00 | 08233233000146 | Fernando Gonzaga das Mercês-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MESAS E CADEIRAS ) DESTINADOS AO PROINFO. VINC. A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO Nº1497/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 17/06/2008 | 20.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE AO PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR PELO O BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE 13.419-8 E CHEGUE Nº212489 NO DIA 17/06/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO E EMPENHO Nº6010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000552008 | 0006905 | 17/06/2008 | 61500.00 | 08602666000121 | PROTECON-PROJETOS, CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS DE PLOTAGENS DE DIVERSOS (PROJETOS DAS PLANTAS DE OBRAS) A CRITERIO DA SEINFRA, CONFORME CONTRATO Nº 1496/2008 E CARTA CONVITE Nº055/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 17/06/2008 | 12.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 17/06/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento da Dívida Junto a SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 17/06/2008 | 21466.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS E A SAELPA, PARA PARCELAMENTO DE DÉBITO E FATURAMENTO MENSAL DECORRENTES DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DECORRENTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR, COM VENCIMENTO ATÉ O MÊS DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 17/06/2008 | 680.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 283.148-1, NO DIA 17/06/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos da Dívida Contratada - PROVIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 17/06/2008 | 7121.58 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO REF.AO FINANCIAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE INTERVENÇÕES VIÁRIAS-PROVIAS JUNTO AO BNDES-BANCO DO BRASIL, CONFORME RESOLUÇÃO 3.365 DE 24/04/2006 DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 17/06/2008 | 250.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 17/06/2008 | 250.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 17/06/2008 | 60.00 | 00002408379407 | RIVELINO DE FREITAS HIPÓLITO | 1(UMA)DIÁRIA AO SERVIDOR RIVELINO DE FREITAS HIPÓLITO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 15/05/2008, A FIM DE CONDUZIR UMA CRIANÇA, JUNTAMENTE COM OS CONSELHEIROS TUTELARES-NORTE DE INTERESSE A ESSA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192007 | 0006896 | 17/06/2008 | 793.50 | 02775760000104 | HOTEL ZURIQUE LTDA | SERVIÇOS DE HOTELARIA PRESTADOS EM DIÁRIAS DESTINADAS A ISABELLE L. DA SILVA, A VALERIA VASCONCELOS DE AMORIM, EDUARDO, SAMUEL E THIAGO, A WOSTENES, GLEYDICE E GABRIEL, PAULO, ERIKA, TAMARA E FABIULA, GIDEÃO, AMISTERDAN, NETO E ROGER, QUANDO EM VISITA A NOSSA CIDADE A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 17/06/2008 | 39.30 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA-MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DE ARMARINHO DESTINADO AO CERIMONIAL DO GABINETE DO PREFEITO PARA DEVIDAS DESIGNAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 18/06/2008 | 139.30 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA-MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO CERIMONIAL DO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000452008 | 0006925 | 18/06/2008 | 4625.86 | 05222411000145 | Saletur Agência de Viagem e Turismo Ltda | DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO JPA/SSA/BSB/REC DESTINADAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DE PATOS/PB NABOR WANDERLEY DA N.FILHO E CONVIDADOS PARA RECEBER O PRÊMIO DO PREFEITO AMIGO DA CRIANÇA NA CIDADE DE BRASÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 18/06/2008 | 3148.19 | 00003250416444 | LIDIANE CORREIA XAVIER | VALOR CORRESPONDENTE A DÉBITO AUTÔMATICO NA CONTA DO FPM (FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO) EM FAVOR DE "LIDIANE CORREIA XAVIER", CONFORME OFÍCIO Nº0008/2008 E PROCESSOS Nº00339.2006.011.13-00-2. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 18/06/2008 | 9140.15 | 00003505493465 | LIGIA CLEA CORREIA XAVIER | VALOR CORRESPONDENTE A DÉBITO AUTÔMATICO NA CONTA DO FPM (FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO) EM FAVOR DE "LIGIA CLEA CORREIA XAVIER", CONFORME OFÍCIO Nº0008/2008 E PROCESSOS Nº00338.2006.011.13-00-8. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 18/06/2008 | 3240.00 | 00045280339415 | ADJALMA MARIA VIEIRA NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE A DÉBITO AUTÔMATICO NA CONTA DO FPM (FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO) EM FAVOR DE "ADJALMA MARIA VIEIRA NOBREGA", CONFORME OFÍCIO Nº0008/2008 E PROCESSOS Nº00417.2006.011.13-00-9. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006929 | 18/06/2008 | 900.00 | 00064677176434 | NOÉ EVANGELISTA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A DÉBITO AUTÔMATICO NA CONTA DO FPM (FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO) EM FAVOR DE "NOÉ EVANGELISTA LEITE", CONFORME OFÍCIO Nº0008/2008 E PROCESSOS Nº00520.2006.011.13-00-9. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 18/06/2008 | 710.82 | 00000827900430 | MARIA DE FÁTIMA NUNES DE ANDRADE | DÉBITO AUTÔMATICO NA CONTA DO FPM REFERENTE A RECLAMAÇÃO TRABALHISTA Nº00414.2006.011.13.00-5 E MANDADO DE SEQUESTRO Nº200/2008 EM FAVOR DA RECLAMANTE MARIA DE FÁTIMA NUNES DE ANDRADE CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, ATUALIZADA ATÉ 31/05/2008, DEVENDO O VALOR SEQUESTRADO SER TRANSFERIDO IMEDIATAMENTE PARA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, AGENCIA 043, MEDIANTE TED JUDICIAL Á DISPOSIÇÃO DESTE JUÍZO, SOB AS PENALIDADES PREVISTAS NA LEI(CPC, ART.14,V;CP, ART.330). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006942 | 18/06/2008 | 617.22 | 00002305493495 | MARIA DO SOCORRO LIMA DE MEDEIROS | DÉBITO AUTÔMATICO NA CONTA DO FPM REFERENTE A RECLAMAÇÃO TRABALHISTA Nº00416.2006.011.13.00-4 E MANDADO DE SEQUESTRO Nº201/2008 EM FAVOR DA RECLAMANTE MARIA DO SOCORRO LIMA DE MEDEIROS CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, ATUALIZADA ATÉ 31/05/2008, DEVENDO O VALOR SEQUESTRADO SER TRANSFERIDO IMEDIATAMENTE PARA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, AGENCIA 043, MEDIANTE TED JUDICIAL Á DISPOSIÇÃO DESTE JUÍZO, SOB AS PENALIDADES PREVISTAS NA LEI(CPC, ART.14,V;CP, ART.330). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 18/06/2008 | 1.50 | 33066408080712 | BANCO REAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 5.012877-0, NO DIA 18/06/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 18/06/2008 | 4.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 18/06/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252008 | 0006923 | 18/06/2008 | 1730.00 | 05865240000172 | PS INFORMÁTICA-PAULO SÉRGIO DE LIMA PEREIRA | AQUISIÇÃO DE 01-COMPUTADOR (BEM COMO PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA) DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Desporto e Lazer | Lazer | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Construção e Reforma de Praças e Canteiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006943 | 18/06/2008 | 17311.62 | 05222431000116 | Construtora Perfuração Àgua Viva LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DAS PRAÇAS DO JATOBÁ, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 1294/2007, CARTA CONVITE 069/2007 E TERMO ADITIVO Nº34/2008. | 00492007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000432008 | 0006911 | 18/06/2008 | 120.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE 01-CADEIRA DE BANHO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA MUN. DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 834/08. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 18/06/2008 | 750.00 | 00073256285449 | JOSÉ FRANCISCO DE SOUSA | 03(TRÊS)DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE SAÚDE DE PATOS, JOSÉ FRANCISCO DE SOUSA, QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA/DF NO PERÍODO DE 10 A 12/06/2008, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006919 | 18/06/2008 | 260.00 | 00005352753409 | POLIANE XAVIER NUNES BRITO | 02(DUAS)DIÁRIAS A COORDENADORA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL-CAPS, POLIANA XAVIER N. BRITO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB NO PERÍODO DE 29 A 30/05/2008, A FIM DE PARTICIPAR DA 1ª JORNADA DE ESTUDOS CLÍNICOS DE PSICANALISE E SAÚDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 18/06/2008 | 65.00 | 00042466342472 | JOSÉ RODRIGUES DE AMORIM | 1/2(MEIA)DIÁRIA AO SERVIDORJOSÉ R.AMORIM, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE INGÁ/PB, NO DIA 10/06/2008, A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE AVALIAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE MORTALIDADE (SIM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, a gente faz acontecer | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 18/06/2008 | 28000.00 | 02509709000142 | Manoel Fernandes de Freitas Neto -ME | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM GERADOR DE 180KVA COM SUPER SILENCIADOR E MOVIDO A DIESEL, DESTINADOS AO FESTIVAL DIO FOLCLORE JUNINO DO MUNICÍPIO DE PATOS CONFORME CONTRATO Nº1498/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362008 | 0006916 | 18/06/2008 | 15.55 | 03998680000172 | Unitintas Universo das Tintas Ltda | AQUISIÇÃO DE VERNIZ P/ MADEIRA, BROXA RETANGULAR E ROLO ESPUMA 5 CM DESTINADOS A PEQUENOS RETOQUES REALIZADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 18/06/2008 | 50.30 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA-MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DE ARMARINHO DESTINADA A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E OUTROS ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, a gente faz acontecer | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362008 | 0006918 | 18/06/2008 | 815.50 | 03998680000172 | Unitintas Universo das Tintas Ltda | AQUISIÇÃO DE SELADOR ACRÍLICO LATÃO, TINTA LAVÁVEL, TRINCHA E VERNIZ P/ MADEIRA DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO "TERREIRO DO FORRO" PARA O SÃO JOÃO/2008 QUE REALIZAR-SE-Á EM PRAÇA PÚBLICA NO PERIODO DE 18/06/08 A 28/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, a gente faz acontecer | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 18/06/2008 | 9000.00 | 00474973000162 | ECAD-ESC.CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | DESPESAS ALUSIVAS AOS DIREITOS AUTORAIS RELATIVOS A PROMOÇÃO DO SÃO JOÃO/2008, PROMOVIDO PELA EDILIDADE EM PRAÇA PÚBLICA, NO PERÍODO DE 18 A 28/06/2008, CONFORME PARÁGRAFO 4º DO ARTIGO 99, DA LEI FEDERAL 9.610 DE 19/02/98, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006940 | 18/06/2008 | 4000.00 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 18/06/2008 | 35.00 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA-MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | AQUISIÇÃO DE 10-ROLO DE FITA DECORATIVA DESTINADOS AOS ADEREÇOS DA DECORAÇÃO JUNINA DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242008 | 0006930 | 18/06/2008 | 350.00 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 982/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242008 | 0006931 | 18/06/2008 | 634.50 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 995/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242008 | 0006932 | 18/06/2008 | 4681.00 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 996/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242008 | 0006933 | 18/06/2008 | 184.32 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 997/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242008 | 0006934 | 18/06/2008 | 150.00 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 998/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242008 | 0006935 | 18/06/2008 | 4126.50 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 818/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242008 | 0006936 | 18/06/2008 | 5934.90 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 814/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242008 | 0006937 | 18/06/2008 | 19345.74 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº831/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242008 | 0006938 | 18/06/2008 | 3450.00 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 820/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Construção de Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 100022007 | 0006939 | 18/06/2008 | 38245.72 | 06074105000171 | MK Construções Ltda | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO TRABALHADOR, TOMADA DE PREÇO 02/2007 E CONTRATO 588/2007, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO 08 EM ANEXO. | 00392007 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500332008 | 0006950 | 19/06/2008 | 7740.00 | 03671095000163 | Pro-Diagnostica Comércio e Serviços Ltda | AQUISIÇÃO DE REAGENTES LABORATORIAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 913/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500332008 | 0006951 | 19/06/2008 | 10885.74 | 03671095000163 | Pro-Diagnostica Comércio e Serviços Ltda | AQUISIÇÃO DE REAGENTES LABORATORIAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 912/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142008 | 0006946 | 19/06/2008 | 2024.68 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO NA SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE PARA DEVIDAS DESIGNAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362008 | 0006947 | 19/06/2008 | 149.00 | 03998680000172 | Unitintas Universo das Tintas Ltda | AQUISIÇÃO DE 01-TINTA LAVÁVEL EXTERNA LATA, 01-ESMALTE SINTÉTICO GALÃO, 01-GARFO PARA ROLO 23cm DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO "TERREIRO DO FORRO". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500292008 | 0006948 | 19/06/2008 | 153.80 | 05469007000170 | Carreirosports Material Esportivo Ltda | AQUISIÇÃO DE BOLA FUT. CAMPO, BOLA DENTE DE LEITE E CORDA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362008 | 0006945 | 19/06/2008 | 171.30 | 03998680000172 | Unitintas Universo das Tintas Ltda | AQUISIÇÃO DE 01-SELADOR ACRÍLICO, 01-TINTA LAVÁVEL INTERNA, 01-TINTA LAVÁVEL PVA E 01-LIXA D´AGUA DESTINADOS AO SERVIÇOS REALIZADOS NA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006944 | 19/06/2008 | 10.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 19/06/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006952 | 20/06/2008 | 6.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 20/06/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 20/06/2008 | 6.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 20/06/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362008 | 0006956 | 20/06/2008 | 267.50 | 03998680000172 | Unitintas Universo das Tintas Ltda | AQUISIÇÃO DE 01-LATÃO DE ESMALTE SINTÉTICO, 03-SELADOR, 02-DROXA RETANGULAR E 01-ROLO ESPUMA Pcm DESTINADOS AO SERVIÇOS REALIZADOS NA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006960 | 20/06/2008 | 4721.53 | 04164616001635 | TNL PCS S/A (OI) | DESPESAS ALUSIVAS A LIGACÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DE TELEFONES CELULARES-OI EMPRESA VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE A DISPOSIÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REF.AO PERÍODO DE 13/04/2008 A 13/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 20/06/2008 | 91.50 | 04649806000166 | STARLEST TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DO DOMÍNIO www.patos.pb.gov.br, REF.A MAIO/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 20/06/2008 | 91.50 | 04649806000166 | STARLEST TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DO DOMÍNIO www.patos.pb.gov.br, REF.A JUNHO/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, a gente faz acontecer | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006958 | 20/06/2008 | 60.00 | 09273384000190 | SILOÉ QUEIROZ OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE 02-CHAPÉU DE DECORAÇÃO PARA ORNAMENTAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, a gente faz acontecer | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 20/06/2008 | 32.60 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA-MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ARMARINHO PARA ORNAMENTAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS NA COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO VINC. AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente, a gente faz acontecer | Recuperação de Matas Ciliares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006953 | 20/06/2008 | 450.00 | 00004828786490 | ANA PAULA MACENA DOS SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS A INDENIZAÇÃO DE CAMPO REFERENTE AOS TRABALHOS DA CULTURA DE MUDAS DO VIVEIRO FLORESTAL DESDE A CAPINA, DANÇA DAS MUDAS E PODA DA RAIZ NO PERÍODO DE 15/05 A 20/06/2008, FAZENDO PARTE DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE MATAS CILIARES E PROTEÇÃO DE NASCENTES PARA ABASTECIMENTO URBANO DO MUN.DE PATOS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente, a gente faz acontecer | Recuperação de Matas Ciliares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 20/06/2008 | 450.00 | 00073959197420 | ANTÔNIO CARLOS DE ARAÚJO SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS A INDENIZAÇÃO DE CAMPO REFERENTE A MANUTENÇÃO DAS MUDAS NO VIVEIRO FLORESTAL DESDE A CAPINA, DANÇA DAS MUDAS E PODA DA RAIZ NO PERÍODO DE 15/05 A 20/06/2008, FAZENDO PARTE DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE MATAS CILIARES E PROTEÇÃO DE NASCENTES PARA ABASTECIMENTO URBANO DO MUN.DE PATOS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242008 | 0006964 | 20/06/2008 | 150.00 | 40811440000143 | Prontomédica Produtos Hospitalares Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1008/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 20/06/2008 | 260.00 | 00003069379486 | ADELSON DOS SANTOS COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DE UM PORTA PERTENCENTE A SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 20/06/2008 | 24280.50 | 04297430000178 | SANTA BARBARA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | AQUISIÇÃO 600-KG MOLETON 100% CO, 150-KG DE MALHA LINGIERE COSTA RICA, 1300-UN DE LINHAS 2000 JARDAS 100%POLIESTER E 150-KG DE RIBANA DESTINADOS AOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES NA "CASA DA COSTURA II" VINC. A SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 20/06/2008 | 2929.71 | 08084695000149 | Ellen Moallem | AQUISIÇÃO DE ELÁSTICO VESTUÁRIO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA "CASA DA COSTURA II" VINC. A SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500332008 | 0006973 | 23/06/2008 | 222.47 | 40811440000143 | Prontomédica Produtos Hospitalares Ltda | AQUISIÇÃO DE REAGENTES LABORATORIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE PATOS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1006/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Ampliação e Recuperação de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000562008 | 0006974 | 23/06/2008 | 47528.03 | 05222431000116 | Construtora Perfuração Àgua Viva LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL CAPITÃO MANOEL GOMES NESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO Nº1513/2008 E CARTA CONVITE Nº056/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00592008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Construção de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000572008 | 0006975 | 23/06/2008 | 43022.40 | 02022917000112 | Construtora Pitágoras LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINO INÁCIO DE MORAIS NO SÍTIO MARRECAS NESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO Nº1512/2008 E TERMO ADITIVO Nº057/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00602008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 23/06/2008 | 50.00 | 00003071805497 | FRANCILEUDO SOARES DA SILVA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DO TRATOR VINC. A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 23/06/2008 | 6.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 23/06/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 24/06/2008 | 12.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 24/06/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392008 | 0006977 | 24/06/2008 | 71.92 | 07177559000130 | Eletro-Laser Serviços Ltda | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES NO SETOR DE ARQUIVO VINC. A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 25/06/2008 | 7.50 | 33066408080712 | BANCO REAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 5.012877-0, NO DIA 25/06/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 25/06/2008 | 700.00 | 10857068000145 | JOSÉ RONALDO MARINHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE RODA P/TROLLER E CARROÇA, BEM COMO TROCA DE TRILHA GUIA DO TROLLER REALIZADAS NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0006983 | 25/06/2008 | 43.20 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 987/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0006984 | 25/06/2008 | 1660.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 986/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0006985 | 25/06/2008 | 1654.60 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 991/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0006991 | 26/06/2008 | 1137.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 988/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392008 | 0006997 | 26/06/2008 | 89.62 | 07177559000130 | Eletro-Laser Serviços Ltda | SERVIÇOS ELÉTRICOS E DE INSTALAÇÃO PRESTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392008 | 0007000 | 26/06/2008 | 734.50 | 07177559000130 | Eletro-Laser Serviços Ltda | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO/ E INSTALÇÃO ELÉTRICA PRESTADOS NO NÚCLEO DO "PETI ALTO DA TUBIBA", VINC. A SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392008 | 0007001 | 26/06/2008 | 231.08 | 07177559000130 | Eletro-Laser Serviços Ltda | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO/ E INSTALÇÃO ELÉTRICA PRESTADOS NO NÚCLEO DO "PETI DAS PLACAS", VINC. A SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 26/06/2008 | 1992.00 | 12662854000112 | SEBASTIÃO DOS SANTOS LIMA & CIA.LTDA | AQUISIÇÃO DE VENENOS E PESTICIDAS DESTINADOS A DEDETIZAÇÃO NO MATADOURO E MERCADOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000592008 | 0006996 | 26/06/2008 | 65079.30 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E SEUS DEPARTAMENTOS CONFORME CONTRATO Nº1529/2008 E CARTA CONVITE Nº 059/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392008 | 0006999 | 26/06/2008 | 1186.50 | 07177559000130 | Eletro-Laser Serviços Ltda | SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE POSTES E PROJETORES COM LÂMPADAS E REATORES METÁLICOS PRESTADOS NA QUADRA DO MATADOURO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 26/06/2008 | 2090.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESAS ALUSIVAS AO DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOS EDITAIS E AVISOS DE PROCEDIMENTOS LICITÓRIOS DA EDILIDADE, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A UNIÃO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 26/06/2008 | 10.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 26/06/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392008 | 0006998 | 26/06/2008 | 71.10 | 07177559000130 | Eletro-Laser Serviços Ltda | SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DE LUMINAVEIS NO PRÉDIO SEDE DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 26/06/2008 | 521.50 | 12662854000112 | SEBASTIÃO DOS SANTOS LIMA & CIA.LTDA | AQUISIÇÃO DE VENENOS E PESTICIDAS DESTINADOS A DEDETIZAÇÃO NO ESTÁDIO DE SÃO GERTRUDES, ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALCANTE E O RIVALDÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007002 | 26/06/2008 | 400.00 | 00082641170400 | JOAQUINA CARLOS DE MEDEIROS | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADAS AO SERVIDORES NA REINAUGURAÇÃO DA SECRETARIA MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº1530 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142008 | 0007011 | 27/06/2008 | 1297.34 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS NAS ESCOLAS, CRECHES E SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 27/06/2008 | 350.00 | 00025211196449 | JOSÉ ERIBERTO DE MEDEIROS RAFAEL | SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DO DISCO, HASTE DE EMBREAGEM, BEM COMO TROCA DO ROLAMENTO, REPARO DO SISTEMA DE AR, TROCA DO RETENTOR DE RODAS TRAZEIRAS E REGULAGEM DO SISTEMA DE FREIOS DOS ÔNIBUS LBB.6584 E MNA.8152, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142008 | 0007016 | 27/06/2008 | 1108.04 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO NA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500232008 | 0007021 | 27/06/2008 | 2000.00 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA-ARTE FLORA FLORICULTURA | AQUISIÇÃO DE GRAMA ESMERALDA DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM EM DIVERSOS ÓRGÃOS VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500232008 | 0007024 | 27/06/2008 | 2000.00 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA-ARTE FLORA FLORICULTURA | AQUISIÇÃO DE 08-BANCOS COM ENCOSTO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM EM DIVERSOS ÓRGÃOS VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 27/06/2008 | 12.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 27/06/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 27/06/2008 | 42.53 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 7.478-0, NO DIA 27/06/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 27/06/2008 | 200.00 | 00003183574454 | ITAMARA BARROS DE ALMEIDA FELIPE | GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADAS APÓS O EXPEDIENTE NORMAL NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE ISS, VINC.A SEC.MUN.DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2008, CONFORME PLANILHA-RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 27/06/2008 | 46.96 | 00078935504491 | OZI SOUZA CARNEIRO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DO IPTU-EXERCÍCIO 2003, PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PARECER Nº4.236/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 27/06/2008 | 30.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS AO A.R.T/DOC P.00009081 REFERENTE A PROJETO DE INTERESSE DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142008 | 0007012 | 27/06/2008 | 4896.30 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142008 | 0007013 | 27/06/2008 | 700.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE 01-MOTOR BOMBA 2CV DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392008 | 0007017 | 27/06/2008 | 70.30 | 07177559000130 | Eletro-Laser Serviços Ltda | SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DE LÂMPADAS PRESTADOS NO MERCADO PÚBLICO DO JATOBÁ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142008 | 0007015 | 27/06/2008 | 78.50 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE 30-MANG.FLEX.PVC, 02-PORTA PAPEL E OBTURADOR P/SAIDA D`AGUA DESTINADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE PARA DEVIDAS DESIGNAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0007006 | 27/06/2008 | 2401.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 990/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0007007 | 27/06/2008 | 1320.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 983/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0007008 | 27/06/2008 | 589.54 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 989/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142008 | 0007014 | 27/06/2008 | 219.35 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO, ELÉTRICO E DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392008 | 0007018 | 27/06/2008 | 76.95 | 07177559000130 | Eletro-Laser Serviços Ltda | SERVIÇOS PRESTADOS DE EXTENSÃO ELÉTRICA REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 27/06/2008 | 411.25 | 00051901366472 | MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE DOCE DE GERGILIM DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 27/06/2008 | 5997.92 | 04297430000178 | SANTA BARBARA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | AQUISIÇÃO 304-KG MOLETON 100% CO DESTINADOS AOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES NA "CASA DA COSTURA II" VINC. A SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142008 | 0007043 | 30/06/2008 | 62.40 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO NA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção dos Clubes de Mães | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0007052 | 30/06/2008 | 290.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O CLUBE DE MÃES, CONFORME CONTRATO 507/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0007054 | 30/06/2008 | 280.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME CONTRATO 507/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE JUNHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0007056 | 30/06/2008 | 190.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A SEDE DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO 507/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE JUNHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0007057 | 30/06/2008 | 290.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A SEDE DO" BANCO DE ALIMENTOS", VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO 507/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE JUNHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007065 | 30/06/2008 | 60.30 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA-MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DE ARMARINHO DESTINADOS A "CASA DA FAMILIA" VINC. A SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007070 | 30/06/2008 | 264.00 | 00092734863472 | SEBASTIÃO NUNES DE LUCENA | DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÕES PARA JOEL CARLOS CUNHA, QUANDO EM VISITA A NOSSA CIDADE, MINISTRANDO CURSOS DOS PROFESSORES DO "SENAI" ATRAVÉS DA SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082008 | 0007071 | 30/06/2008 | 3844.92 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA "BOLSA FAMILIA", REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082008 | 0007074 | 30/06/2008 | 822.90 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA "PRO-JOVEM", REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500152008 | 0007088 | 30/06/2008 | 41767.65 | 09208840000119 | MLJ-Comércio de Equipamentos Eletro-Eletrônico LTDA | AQUISIÇÃO DE BALANÇA ELETRÔNICA 25KG E FREEZER HORIZONTAL 239LTS 220V. MARCA ESMALTEC MOD. EFH 250, DESTINADOS A CASA DA COSTURA II, VINC. A SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500122008 | 0007089 | 30/06/2008 | 6422.56 | 09186176000154 | MARCO ANTÔNIO GUIMARÃES PINTO JÚNIOR | SERVIÇOS FUNERÁRIOS DESTINADOS COMO AUXÍLIO PARA O FUNERAL DE PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DA FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007091 | 30/06/2008 | 519.73 | 00006310027409 | FRANCISCO REINALDO DOS SANTOS | AQUISIÇÃO DE FEIJÃO E MELANCIAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007106 | 30/06/2008 | 44.97 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.1610, INSTALADO NA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500122008 | 0007131 | 30/06/2008 | 6206.72 | 09186176000154 | MARCO ANTÔNIO GUIMARÃES PINTO JÚNIOR | SERVIÇOS FUNERÁRIOS DESTINADOS COMO AUXÍLIO PARA O FUNERAL DE PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DA FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007132 | 30/06/2008 | 270.00 | 00001110445458 | EMANOEL DA SILVA ANDRADE | SERVIÇOS DE SOM FIXO PRESTADOS NA COMEMORAÇÃO AO FESTEJOS JUNINOS NA CASA DA FAMÍLIA-PAIF, VINC. A SEC. MUN DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007036 | 30/06/2008 | 150.00 | 01683616000177 | F.LIMA DE ALMEIDA | LOCAÇÃO DE DATASHOW A SER UTILIZADO NA INAUGURAÇÃO DO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA/Nº 980/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0007037 | 30/06/2008 | 1056.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA Nº 992/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0007038 | 30/06/2008 | 6109.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA Nº 993/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007039 | 30/06/2008 | 440.00 | 03823681000186 | PREVINCÊNDIO-LEÔNIDAS JOSÉ A.DE MEDEIROS | AQUISIÇÃO DE 01-EXTINTOR AP 10LT E 02-EXTINTOR PQS 08KG DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CERPPOD-CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1000/08. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0007049 | 30/06/2008 | 250.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE-PSF DOMICIANO VIEIRA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 507/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE JUNHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0007050 | 30/06/2008 | 290.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O CERPPOD-CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 507/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE JUNHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0007051 | 30/06/2008 | 190.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 507/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE JUNHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0007059 | 30/06/2008 | 190.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O PSF-ENALDO TORRES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 507/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE JUNHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0007060 | 30/06/2008 | 192.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O CARA-CONTROLE, AVALIAÇÃO, REGULAÇÃO E AUDITORIA DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 507/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0007062 | 30/06/2008 | 190.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 507/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE JUNHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 30/06/2008 | 300.00 | 00002328255485 | FRANCIMAR NUNES DE ASSIS-OFICINA PADRE CÍCERO | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA E TROCA DE BATERIA, BEM COMO RECUPERAÇÃO DO REATOR CENTRAL E LIMPEZA DO ALTERNADOR DOS VEÍCULOS: AMBULÂNCIAS MNU.4528 E MNN.4538, AMBAS VINC.A SEC. MUN. DE SAÚDE CONFORME OFÍCIO Nº1003/08 PMP/SEMUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500202008 | 0007067 | 30/06/2008 | 324.00 | 41152166000100 | Madeireira Medeiros Ind. e Com. de Produtos para C | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO SAMU-192 (SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500202008 | 0007068 | 30/06/2008 | 429.03 | 41152166000100 | Madeireira Medeiros Ind. e Com. de Produtos para C | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242008 | 0007076 | 30/06/2008 | 2748.37 | 40811440000143 | Prontomédica Produtos Hospitalares Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1009/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007095 | 30/06/2008 | 62.16 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3645-INSTALADO NO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007113 | 30/06/2008 | 59.20 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3645-INSTALADO NO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007115 | 30/06/2008 | 188.99 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO 501.1134-ACESSOS/FACILIDADES VELOX INSTALADO NO CARA-CONTROLE, AVALIAÇÃO, REGULAÇÃO E AUDITORIA DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007117 | 30/06/2008 | 320.45 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423-3626, INSTALADO EM ÓRGÃO VINCULADO A SEC. MUN. DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007119 | 30/06/2008 | 122.31 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3644 INSTALADO NO CERPPOD-CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007121 | 30/06/2008 | 63.62 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF LAURO QUEIROZ, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007122 | 30/06/2008 | 23.71 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF MARIA MARQUES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007123 | 30/06/2008 | 45.77 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF JATOBA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007124 | 30/06/2008 | 51.64 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF "ROBERTO OBA", VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500202008 | 0007069 | 30/06/2008 | 486.00 | 41152166000100 | Madeireira Medeiros Ind. e Com. de Produtos para C | AQUISIÇÃO MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE PARA DEVIDAS DESIGNAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082008 | 0007035 | 30/06/2008 | 3217.90 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS NÚCLEOS I E II DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082008 | 0007072 | 30/06/2008 | 2007.48 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF-CASA DA FAMILIA, PROGRAMA REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manutenção do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082008 | 0007073 | 30/06/2008 | 453.40 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SENTINELA, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142008 | 0007044 | 30/06/2008 | 1810.65 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO QUANDO D SUBSTITUIÇÃO EM ÓRGÃOS PÚBLICOS A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500202008 | 0007066 | 30/06/2008 | 22529.00 | 41152166000100 | Madeireira Medeiros Ind. e Com. de Produtos para C | AQUISIÇÃO DE TAMPAS E TUBOS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SEINFRA . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007084 | 30/06/2008 | 166015.50 | 35474949000108 | LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA. | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA EXECUTADOS NOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE PATOS, NO PERÍODO DE 01 A 30/06/2008, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007101 | 30/06/2008 | 86822.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PATOS/PB, REF.A MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 30/06/2008 | 90045.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PATOS/PB, REF.A JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007031 | 30/06/2008 | 1.50 | 33066408080712 | BANCO REAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 5.012877-0, NO DIA 30/06/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007032 | 30/06/2008 | 6.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 7.476-4, NO DIA 30/06/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007033 | 30/06/2008 | 10.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 30/06/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007034 | 30/06/2008 | 92.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 7.478-0, NO DIA 30/06/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007082 | 30/06/2008 | 1500.00 | 00089358031468 | WAGNER MEDEIROS LIRA | GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADAS APÓS O EXPEDIENTE NORMAL NO LEVANTAMENTO MENSAL NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NA SEC. MUN. DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2008, CONFORME PLANILHA-RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007083 | 30/06/2008 | 1228.25 | 00051812150415 | MIRNA PEREIRA DE OLIVEIRA | GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADAS APÓS O EXPEDIENTE NORMAL NO LEVANTAMENTO DAS CONTAS NO SETOR DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2008, CONFORME PLANILHA-RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0007053 | 30/06/2008 | 120.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O PROCON MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO 507/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE JUNHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Renda Familiar Mínima do Município de Patos | Manutenção do Programa de Renda Familiar Mínima | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0007055 | 30/06/2008 | 120.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DE RENDA FAMILIAR MÍNIMA, CONFORME CONTRATO 507/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE JUNHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142008 | 0007081 | 30/06/2008 | 216.90 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO NA COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007097 | 30/06/2008 | 64.12 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.0606 INSTALADO NA 7ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR REF.AO MÊS DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007118 | 30/06/2008 | 74.81 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3618 INSTALADO NO JUIZADO DO MENOR, REF.AO MÊS DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 30/06/2008 | 1336.05 | 08271751000154 | CORREIOS-MARCOS ANTÔNIO DE A.LEITE | DESPESAS ALUSIVAS AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DIVERSAS PARA ÓRGÃOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007075 | 30/06/2008 | 4966.00 | 00908675000133 | José César Cavalcanti Neto-Solux | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E TODOS OS ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142008 | 0007080 | 30/06/2008 | 9016.66 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E OUTROS ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000582008 | 0007098 | 30/06/2008 | 4500.00 | 10857068000145 | JOSÉ RONALDO MARINHO | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO, REFORMA E SOLDA DE MATERIAL EM FERRO E AÇO NA COBERTURA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL CONFORME CONTRATO E CARTA CONVITE Nº058/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007103 | 30/06/2008 | 9012.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.A ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007125 | 30/06/2008 | 23020.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.A MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007130 | 30/06/2008 | 23446.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.A JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142008 | 0007042 | 30/06/2008 | 221.00 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0007047 | 30/06/2008 | 160.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O TELECENTRO-SÃO SEBASTIÃO, CONFORME CONTRATO 507/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE MAIO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0007048 | 30/06/2008 | 160.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O TELECENTRO-SÃO SEBASTIÃO, CONFORME CONTRATO 507/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE JUNHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007077 | 30/06/2008 | 740.80 | 00004854856483 | Emanoel Costa de Freitas | SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE XÉROX E ENCADERNAÇÕES DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362008 | 0007087 | 30/06/2008 | 112.00 | 03998680000172 | Unitintas Universo das Tintas Ltda | AQUISIÇÃO DE TINTA LAVÁVEL E TRINCHA DESTINADOS A PEQUENOS RETOQUES NO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALCANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Construção de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000632008 | 0007090 | 30/06/2008 | 42681.76 | 05222431000116 | Construtora Perfuração Àgua Viva LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA NO SÍTIO TRINCHEIRAS II, NESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO Nº1541/2008 E CARTA CONVITE Nº063/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00612008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007092 | 30/06/2008 | 44.97 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3623 INSTALADO NA ESCOLA MANOEL DE S.OLIVEIRA, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007093 | 30/06/2008 | 48.08 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.8300 INSTALADO NA ESC.PROFISSIONALIZANTE STOESSEL WANDERLEY, REF.AO MÊS DE MARÇO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007094 | 30/06/2008 | 68.60 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.8083 INSTALADO NA ESC.PROFISSIONALIZANTE VERLANE WANDERLEY, REF.AO MÊS DE MARÇO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007096 | 30/06/2008 | 81.53 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3625 INSTALADO NA ESCOLA MUN.ARISTIDES H.TIMENE, REF.AO MÊS DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007105 | 30/06/2008 | 10453.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.A ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007107 | 30/06/2008 | 78.20 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3625 INSTALADO NA ESCOLA MUN.ARISTIDES H.TIMENE, REF.AO MÊS DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007108 | 30/06/2008 | 46.75 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.8300 INSTALADO NA ESC.PROFISSIONALIZANTE STOESSEL WANDERLEY, REF.AO MÊS DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007109 | 30/06/2008 | 64.12 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.8083 INSTALADO NA ESC.PROFISSIONALIZANTE VERLANE WANDERLEY, REF.AO MÊS DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007127 | 30/06/2008 | 22931.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.A MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007128 | 30/06/2008 | 21724.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.A JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082008 | 0007133 | 30/06/2008 | 25009.25 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 30/06/2008 | 220.00 | 00003468018428 | DIÊGO SAMPAIO FERNANDES | SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÕES CULTURAIS DE CAPOEIRA REALIZADO NA PRAÇA GETULIO VARGAS NA CENTRAL DE ARTESANATO ATRAVÉS DA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO CONFORME OFÍCIO Nº 058/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142008 | 0007045 | 30/06/2008 | 465.10 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 30/06/2008 | 300.00 | 00075283778487 | HÉLIO SANTOS DE ALMEIDA | GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADAS APÓS O EXPEDIENTE NORMAL NO LEVANTAMENTO DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, DURANTE OS MÊS DE JUNHO/2008, CONFORME PLANILHA-RECIBO EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0007046 | 30/06/2008 | 150.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 507/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE JUNHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0007058 | 30/06/2008 | 190.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A CASA DE APOIO E COMBATE A DENGUE, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 507/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0007061 | 30/06/2008 | 160.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 507/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE JUNHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007063 | 30/06/2008 | 200.00 | 00002328255485 | FRANCIMAR NUNES DE ASSIS-OFICINA PADRE CÍCERO | SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO GERAL E INSTALAÇÃO DE VENTILADORES, BEM COMO REVISÃO DO MOTOR DE PARTIDA E LIMPEZA DO ALTERNADOR DOS VEÍCULOS: AMBULÂNCIA MNK.2465, MNK.3055, MNU.7113 E O PÁLIO MON.7411, TODOS VINC.A SEC. MUN. DE SAÚDE CONFORME OFÍCIO Nº1002/08 PMP/SEMUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007078 | 30/06/2008 | 1347.30 | 00004854856483 | Emanoel Costa de Freitas | SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE XÉROX E ENCADERNAÇÕES DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522008 | 0007079 | 30/06/2008 | 1080.00 | 02301569000112 | Roberto Luiz da Nóbrega Camboim | AQUISIÇÃO 120-CAMISAS MALHA PV (67% POLIESTER E 33% VISCOSE) DESTINADOS AO EVENTO EM ALUSÃO AO "DIA MUNDIAL DA TUBERCULOSE", VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1012/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007085 | 30/06/2008 | 19.58 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF "JOÃO SOARES", VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522008 | 0007086 | 30/06/2008 | 5220.00 | 02301569000112 | Roberto Luiz da Nóbrega Camboim | AQUISIÇÃO 522-CAMISAS MALHA 100% ALGODÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÃO, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1011/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007104 | 30/06/2008 | 5623.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEC.MUN.DE SAÚDE E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.A ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007110 | 30/06/2008 | 53.27 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3054, INSTALADO NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.AO MÊS DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 30/06/2008 | 64.12 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3422.2520 INSTALADO NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007112 | 30/06/2008 | 100.18 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3648, INSTALADO NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.AO MÊS DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007114 | 30/06/2008 | 119.00 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO 501.0718-ACESSOS/FACILIDADES VELOX INSTALADO NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.AO MÊS DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007116 | 30/06/2008 | 2.67 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | ESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3054, INSTALADO NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.AO MÊS DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007126 | 30/06/2008 | 11691.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 30/06/2008 | 11095.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007296 | 01/07/2008 | 121.71 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3607, INSTALADO NA FARMÁCIA BÁSICA, REF.AO MÊS DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007312 | 01/07/2008 | 97.67 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3415.4105 INSTALADO NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007313 | 01/07/2008 | 57.49 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3415.4105 INSTALADO NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007319 | 01/07/2008 | 206.50 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO CARA-CONTROLE, AUDITORIA, REGULAÇÃO E AVALIAÇÃO DA SEC. MUN. DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007330 | 01/07/2008 | 34.32 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA SEDE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007334 | 01/07/2008 | 170.00 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO PRÉDIO SEDE DA SEC. MUN. DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007352 | 01/07/2008 | 42.71 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF ADERBAL MARTINS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522008 | 0007394 | 01/07/2008 | 800.00 | 02301569000112 | Roberto Luiz da Nóbrega Camboim | AQUISIÇÃO 80-CAMISAS EM MALHA 100% ALGODÃO DESTINADAS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO NA 1ª ASSEMBLEIA REGIONAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº1017/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522008 | 0007395 | 01/07/2008 | 4050.00 | 02301569000112 | Roberto Luiz da Nóbrega Camboim | AQUISIÇÃO 405-CAMISAS EM MALHA 100% ALGODÃO DESTINADOS AO EVENTO EM ALUSÃO DA "CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE", REALIZADA ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1018/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522008 | 0007397 | 01/07/2008 | 240.00 | 02301569000112 | Roberto Luiz da Nóbrega Camboim | AQUISIÇÃO 20-CAMISAS MALHA PV (67%POLIÉSTER E 33%VISCOSE) COM GOLA PÓLO 100% POLIÉSTER DESTINADAS AOS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1020/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007426 | 01/07/2008 | 60.00 | 00025211170482 | JOSÉ SILVA DE MORAIS | SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA NA TROCA DE PEÇAS DA MOTO MOW.4130 PERTENCENTE A VIGILÂNCIA AMBIENTAL CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA/Nº1112/08 VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422008 | 0007427 | 01/07/2008 | 1928.90 | 00004854856483 | Emanoel Costa de Freitas | SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE XÉROX E ENCADERNAÇÕES DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA 1122/2008 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000462008 | 0007441 | 01/07/2008 | 310.00 | 08177815000152 | Borborema Serviços em Equipamentos Hospitalares Lt | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA COM TROCA DE PEÇAS DO APARELHO DE NEBULIZAÇÃO DE 04-SAÍDAS DA MARCA NEVONI PERTENCENTE AO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1136/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000462008 | 0007442 | 01/07/2008 | 358.00 | 08177815000152 | Borborema Serviços em Equipamentos Hospitalares Lt | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA COM TROCA DE PEÇAS DO APARELHO DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO PERTENCENTE AO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1137/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500272008 | 0007465 | 01/07/2008 | 2018.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS FORNECIMENTO DE IMPRESSOS CONFORME DISC.NA PLANILHA ANEXA AO OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1231/08 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082008 | 0007472 | 01/07/2008 | 1890.30 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº1238/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Ampliação e Recuperação de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007138 | 01/07/2008 | 1538.96 | 09414485000134 | SANTERRA CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GRUPO ESCOLAR ALÍRIO WANDERLEY PARA TELE-CENTRO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVITE 054/2008, CONTRATO1495/2008 E TERMO ADITIVO Nº35/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00582008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007143 | 01/07/2008 | 492.00 | 00064580350472 | SERMILTON CORREIA SORAVATE-ELETRÔNICA | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE TELEVISÕES, ANTENAS PARABÓLICAS, BEM COMO NO MINISISTEM PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUDAMENTAL ANATILDES AIRES. PAULO PORTO, JUVINO LILIOSO E CIEP IV ALFREDO/ AGGEU, CONFORME CONTRATO 1560/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007144 | 01/07/2008 | 1040.00 | 00002370166487 | RAUL AIRES DA COSTA | LOCAÇÃO DE CARRO-PIPA PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL VINCULADAS A REDE MUN.DE ENSINO, CONFORME CONTRATO 1559/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 01/07/2008 | 990.00 | 00000747455490 | INSULFILM-GUSTAVO SILVA DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE REVESTIMENTO FUMÊ EM VIDRAÇAS PERTENCENTES A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº1558/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007157 | 01/07/2008 | 525.00 | 00045137595420 | EULANDA FERREIRA DA SILVA | SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO PDE/PME JUNTO AOS CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: NABOR WANDERLEY, MONSENHOR MANOEL VIEIRA, ARISTIDES HAMAD TIMENE, PROF. MANOEL DE SOUSA OLIVEIRA E MARIA EUDÓCIA DE QUEIRÓZ FERNANDES, CONFORME CONTRATO 1567/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007158 | 01/07/2008 | 300.00 | 00050465490425 | ANTÔNIO DE LIRA SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PORTAS DE ARMÁRIOS EM FÓRMICAS PARA COZINHA PERTENCENTES A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO Nº1568/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522008 | 0007161 | 01/07/2008 | 250.00 | 02301569000112 | Roberto Luiz da Nóbrega Camboim | AQUISIÇÃO DE 27-CAMISAS 100% ALGODÃO DE COR E 01-CAMISA M.MALHA 100% POLIESTER DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252008 | 0007177 | 01/07/2008 | 1730.00 | 05865240000172 | PS INFORMÁTICA-PAULO SÉRGIO DE LIMA PEREIRA | AQUISIÇÃO DE 01-COMPUTADOR (BEM COMO PERIFÈRICOS DE INFORMÀTICA) DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NABOR WANDERLEY PARA DEVIDAS DESIGNAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032008 | 0007189 | 01/07/2008 | 1109.55 | 07239146000133 | FRIGOBOI-ALDIGLEY JÂNIO MENDES DE SALES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES E COSTELAS) DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032008 | 0007190 | 01/07/2008 | 8515.80 | 07239146000133 | FRIGOBOI-ALDIGLEY JÂNIO MENDES DE SALES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES, COSTELAS, FÍGADO E CARNE DE CHARQUE) DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007192 | 01/07/2008 | 1250.00 | 00096210761704 | DANIEL DIAS DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO CENTRO DE TREINAMENTO MARIA MANIÇOBA, VINC. A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO Nº1726/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007193 | 01/07/2008 | 1200.00 | 00003037373440 | KETILA SUZANA RODRIGUES DOS SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO 01-IMÓVEL SITUADO A RUA ZÓZIMO GURGEL S/N-BIVAR OLINTO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EXTENSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANAÍZA LUIZ CALIXTO, CONFORME CONTRATO Nº1570/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007198 | 01/07/2008 | 686.15 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO | AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES: COCA COLA, FANTA LARANJA, SODA LIMONADA E SUKITA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Profissional | Programa de Desenvolvimento do Ensino Profissionalizante | Manutenção das Escolas Profissionalizantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007199 | 01/07/2008 | 296.43 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO | AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES: COCA COLA, FANTA LARANJA, SODA LIMONADA, SUKITA, INDAIA E PESPI PET DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE VINC. A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 01/07/2008 | 1276.45 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO | AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES: COCA COLA, SUKITA, GUARANÁ ANTARCTICA E FANTA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, a gente faz acontecer | Manutenção da Banda de Música Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007201 | 01/07/2008 | 56.28 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO | AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES: COCA COLA, FANTA LARANJA, SODA LIMONADA, SUKITA, INDAIA E PESPI PET DESTINADOS A FILARMÔNICA 26 DE JULHO, VINC. A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO PARA DEVIDAS DESIGNAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007207 | 01/07/2008 | 496.00 | 09274283000134 | A PREFERIDA MIUDEZAS-ARNALDO PEREIRA JORGE | AQUISIÇÃO DE PENTES, ALGODÃO E TESOURINHA P/UNHAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE HIGIENE DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007208 | 01/07/2008 | 250.00 | 09274283000134 | A PREFERIDA MIUDEZAS-ARNALDO PEREIRA JORGE | AQUISIÇÃO DE PENTES,TESOURINHA P/UNHAS, TUBO DE SHAMPOO E DE CONDICIONADOR 4-LT DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE HIGIENE DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522008 | 0007209 | 01/07/2008 | 8876.00 | 02301569000112 | Roberto Luiz da Nóbrega Camboim | AQUISIÇÃO DE 634- CONJUNTOS DE FARDAMENTOS: CAMISAS M.MALHA PV 67% POLIESTER E 33% VISCOSE E SHORT EM MALHA SOLFT 100% DESTINADAS AS CRIANÇAS DA CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REALIZADA ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007210 | 01/07/2008 | 196.00 | 01602075000105 | MULTIVIDROS COMÉRCIO DE VIDROS LTDA | AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR LAPIDADO E PROLONG GV.11/2 CROMADO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500202008 | 0007215 | 01/07/2008 | 1498.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE COMPENSADO E MADEIRA SERRADA DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, a gente faz acontecer | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007217 | 01/07/2008 | 1271.51 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA.LTDA-LARISSA TÊXTIL MODA | AQUISIÇÃO DE TECIDOS DIVERSOS, PLÁSTICOS P/ DECORAÇÃO E TNT DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS NO TERREIRO DO FORRÓ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007229 | 01/07/2008 | 850.00 | 03823681000186 | PREVINCÊNDIO-LEÔNIDAS JOSÉ A.DE MEDEIROS | AQUISIÇÃO DE 02-EXTINTOR DE INCÊNDIO AP/10 L, 03-EXTINTOR DE INCÊNDIO PQS 06 VG, 01-EXTINTOR DE INCÊNDIO CO2 6LG DESTINADOS A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007250 | 01/07/2008 | 6951.61 | 02020409000103 | HSM- Hidelberto de Sousa Marques | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS, VINC. A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 01/07/2008 | 2155.80 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007252 | 01/07/2008 | 7515.20 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007253 | 01/07/2008 | 18460.00 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007254 | 01/07/2008 | 6266.50 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007255 | 01/07/2008 | 10548.90 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007256 | 01/07/2008 | 6391.50 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007257 | 01/07/2008 | 774.00 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007260 | 01/07/2008 | 2148.00 | 08232897000190 | Comercial Jacaré LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007261 | 01/07/2008 | 1393.20 | 08232897000190 | Comercial Jacaré LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007262 | 01/07/2008 | 15196.40 | 08232897000190 | Comercial Jacaré LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ZONA RURAL E URBANA MATRICULADOS NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007263 | 01/07/2008 | 6105.00 | 08232897000190 | Comercial Jacaré LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007264 | 01/07/2008 | 269.30 | 08232897000190 | Comercial Jacaré LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007265 | 01/07/2008 | 1674.30 | 08232897000190 | Comercial Jacaré LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007271 | 01/07/2008 | 120.00 | 05271638000180 | INSTITUTO EDUCACIONAL CHAPEUZINHO VERMELHO | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O INST.EDUC.CHAPEUZINHO VERMELHO, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252008 | 0007274 | 01/07/2008 | 2658.87 | 08593904000180 | 3T COMERCIO DE MATERIAIS DIDATICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE 03-APARELHOS TELEFÔNICO, 02-CONDICIONADOR DE AR E 01-LIQUIDIFICADOR 3/VELOCIDADES DESTINADOS A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO PARA DEVIDAS DESIGNAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007286 | 01/07/2008 | 526.83 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DOS TELEFONES 3421.6019, 3421.2225 E3423.3628, TODOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007288 | 01/07/2008 | 119.00 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO 501.0611 ACESSOS/FACILIDADES VELOX INSTALADO NSEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Profissional | Programa de Desenvolvimento do Ensino Profissionalizante | Manutenção das Escolas Profissionalizantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 01/07/2008 | 82.32 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3624, INSTALADO NA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE DA MULHER, REF.AO MÊS DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252008 | 0007314 | 01/07/2008 | 18436.00 | 08593904000180 | 3T COMERCIO DE MATERIAIS DIDATICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE 440-CADEIRAS ESCOLAR TP UNIVERSITÁRIA CONFECCIONADA EM TUBO DE FERRO 7/8 E MADEIRA FÓRMICA, DESTINADAS A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO PARA DEVIDAS DESIGNAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007333 | 01/07/2008 | 39.68 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO ESTÁDIO MANOEL XIXI, REF.A JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007350 | 01/07/2008 | 31.76 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOM EXPEDITO, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007372 | 01/07/2008 | 227.50 | 62081203000964 | PIME-PONTIFÍCIO INSTITUTO DAS MISSÕES | DESPESAS ALUSIVAS A ASSINATURA DE EXEMPLARES DO JORNAL "O TRANSCEDENTE-JORNAL PEDAGÓGICO PARA O ENSINO RELIGIOSO", A SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032008 | 0007373 | 01/07/2008 | 1049.99 | 00519107000140 | Ruberval Dantas da Rocha ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO) DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E ZONA URBANA VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007378 | 01/07/2008 | 880.00 | 24510489000100 | COLÉGIO ROBERTO SIMONSEN | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O COLÉGIO ROBERTO SIMONSEN, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99, REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007381 | 01/07/2008 | 270.00 | 02323021000173 | O LAVAJÃO-FRANCISCA MEIRE F.PLÁCIDO | SERVIÇOS PRESTADOS NAS LAVAGENS DOS VEÍCULOS: FIAT UNO MNB.0249, ÔNIBUS LBB.6584 E ÔNIBUS MNA.8152 PERTENCENTES A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500292008 | 0007382 | 01/07/2008 | 40.35 | 05469007000170 | Carreirosports Material Esportivo Ltda | AQUISIÇÃO DE BOLAS FUTSAL E BASTÃO EM MADEIRA DESTINADOS A TIMES DE DIVERSOS BAIRROS, DADAS COMO INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR EM NOSSA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007386 | 01/07/2008 | 16.00 | 01602075000105 | MULTIVIDROS COMÉRCIO DE VIDROS LTDA | AQUISIÇÃO DE VARETAS DE MADEIRA PARA MOLDURAS DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192007 | 0007391 | 01/07/2008 | 180.50 | 02775760000104 | HOTEL ZURIQUE LTDA | SERVIÇOS DE HOTELARIA PRESTADOS EM DIÁRIAS DESTINADOS AOS FISCAIS DO MINISTÉRIO DO TURISMO, QUANDO EM VISITA A NOSSA CIDADE A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, a gente faz acontecer | Manutenção da Banda de Música Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007476 | 01/07/2008 | 750.00 | 00007198384447 | ALANE MARCIELE DOS SANTOS MARTINS E OUTROS | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO DE APRENDIZAGEM MUSICAL DO MENOR, A TÍTULO DE INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, VISANDO A VIDA FUTURA DA FILARMÔNICA 26 DE JULHO, CONFORME LEI 3.490/2006 DE 22/05/2006, REF.AO MÊS DE JULHO/2008, CONFORME PLANILHA RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252008 | 0007484 | 01/07/2008 | 95.00 | 05865240000172 | PS INFORMÁTICA-PAULO SÉRGIO DE LIMA PEREIRA | AQUISIÇÃO DE 01-FONTE ATX 450W DESTINADOS AS ESCOLAS CIEP II DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007485 | 01/07/2008 | 2880.00 | 08579711000174 | Tarsila Natalia Simões de Sousa Medeiros | DESPESAS COM ACESSO DE FORMATAÇÃO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E INSTALAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL LINUX E CONFIGURAÇÃO DE REDE DOS COMPUTADORES DOS TELECENTROS, VIN. A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO 1579/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007249 | 01/07/2008 | 1205.10 | 02020409000103 | HSM- Hidelberto de Sousa Marques | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E TODOS OS ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007258 | 01/07/2008 | 654.00 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil LTDA | AQUISIÇÃO DE 200-KG DE AÇÚCAR E 200-PC.DE CAFÉ DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007259 | 01/07/2008 | 43.00 | 00009465058459 | FRANKLIN KENED DE SOUSA GOMES | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO AR-CONDICIONADO 10.000 BTU´S MARCA CONSUL PERTENCENTE AO SETOR DE LICITAÇÃO, VINC. A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 01/07/2008 | 212.25 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DOS TELEFONES 3423.3604-FAX DA ADMINISTRAÇÃO E 3423.3602-SETOR PESSOAL, REF.AO MÊS DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007291 | 01/07/2008 | 480.97 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DOS TELEFONES 3423.3608, 3423.3610, 3423.3611 E 3423.3613, INSTALADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007380 | 01/07/2008 | 672.00 | 09082942000130 | COMMEC-Comércio de Madeira e Material de Construção Ltda. | AQUISIÇÃO DEMATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007385 | 01/07/2008 | 2464.80 | 00908675000133 | José César Cavalcanti Neto-Solux | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E TODOS OS ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007389 | 01/07/2008 | 184.00 | 08826538000161 | ASTEC ELETRÔNICA-HAECIO MEDEIROS DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01-IMPRESSORA FX2180 E UM MONITOR TCE PERTENCENTES AO SETOR PESSOAL, VINC. A SEC, MUN. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007390 | 01/07/2008 | 650.00 | 06234052000109 | LAVA JATO GUANABARA-CLEIDE OLIVEIRA FERNANDES | SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº1552/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007393 | 01/07/2008 | 350.00 | 24292070000129 | SÓ FOGÕES-EDNALDO LEITE DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE REGISTROS COM MANGUEIRA E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E OUTROS ÓRGÃOS A ELA VINCULADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007451 | 01/07/2008 | 100.00 | 00082639841491 | ADÃO RUFINO DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, BEM COMO LIMPEZA E ARRUMAÇÃO DO MATERIAL DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007478 | 01/07/2008 | 900.00 | 00064677176434 | NOÉ EVANGELISTA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A DÉBITO AUTÔMATICO NA CONTA DO FPM (FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO) EM FAVOR DE "NOÉ EVANGELISTA LEITE", CONFORME OFÍCIO Nº0008/2008 E PROCESSOS Nº00520.2006.011.13-00-9. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007146 | 01/07/2008 | 30.00 | 00002547693496 | ANTÔNIO EDSON MOTA DE SOUSA | 1/2(MEIA) DIÁRIA AO MOTORISTA ANTÔNIO EDSON M.DE SOUSA, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB NO DIA 30/06/2008 A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007159 | 01/07/2008 | 260.00 | 00001098719441 | DIANA DE LIMA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM SHOW MÚSICAL NA INAUGURAÇÃO DA PRAÇA APOLONIO GONÇALVES E ROSINHA XAVIER, BEM COMO DO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES, REALIZADO A CRITÉRIO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO 1572/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007191 | 01/07/2008 | 20.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA-PAULINO A. DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007220 | 01/07/2008 | 460.00 | 00001010804413 | ANTÔNIO MARCOS DIAS DE MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE UM SHOW MUSICAL NA ESCOLA DA MAÇONARIA, CONFORME DESIGNAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E CONTRATO Nº1571/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007221 | 01/07/2008 | 4827.63 | 04164616001635 | TNL PCS S/A (OI) | DESPESAS ALUSIVAS A LIGACÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DE TELEFONES CELULARES-OI EMPRESA VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE A DISPOSIÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REF.AO PERÍODO DE 13/05/2008 A 13/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007222 | 01/07/2008 | 520.00 | 00004163710434 | ARMANDO GOMES DE MELO E SILVA | LOCAÇÃO DE DUAS SALAS DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS PARA TREINAMENTO A CRITÉRIO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO Nº1551/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 01/07/2008 | 8.00 | 08880668000182 | AKI DISCO - MARIA MARQUIZA DIAS LEITE | AQUISIÇÃO DE 02-ESPUMAS P/ MICROFONE DESTINADOS A COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192007 | 0007235 | 01/07/2008 | 86.50 | 02775760000104 | HOTEL ZURIQUE LTDA | SERVIÇOS DE HOTELARIA PRESTADOS EM DIÁRIA DESTINADA AO SR.MARCOS MARTINS, QUANDO EM VISITA A NOSSA CIDADE A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007240 | 01/07/2008 | 48.00 | 05631211000146 | PONTO DOS BOTÕES-EDINALDA BALDUINO DE ANDRADE | AQUISIÇÃO DE 04-ROLOS DE CORDÃO DESTINADO AO GABINETE PARA DEVIDAS DESIGNAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 01/07/2008 | 2578.00 | 00071412530415 | EDSON LEITE MONTENEGRO | DESPESAS ALUSIVAS A REALIZAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO NO SÍTIO SÃO BENTO, CONFORME DESIGNAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E CONTRATO 1577/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007279 | 01/07/2008 | 1206.00 | 00034330097400 | MÁRIO ROBERTO MOURA NUNES | SERVIÇOS DE SOM FIXO PRESTADOS NAS QUADRILHAS JUNINAS COM AS DEVIDAS DESIGNAÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO Nº1574/2008 FIRMADO ENTRES AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007280 | 01/07/2008 | 900.00 | 00005816581406 | ITALO DE OLIVEIRA LACERDA | SERVIÇOS NO SHOW ARTISTICO, BEM COMO DE SOM FIXO PRESTADOS NAS QUADRILHAS JUNINAS COM AS DEVIDAS DESIGNAÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO Nº1575/2008 FIRMADO ENTRES AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007282 | 01/07/2008 | 298.98 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM O NÚMERO 501.0618, CORRESPONDENTE A ASSINATURA ACESSOS/FACILIDADES VELOX EM ÓRGÃO VINCULADO A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Renda Familiar Mínima do Município de Patos | Manutenção do Programa de Renda Familiar Mínima | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007283 | 01/07/2008 | 187.50 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3630, INSTALADO NA SEDE DO PROGRAMA DE RENDA FAMILIAR MÍNIMA, REF.AO MÊS DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007287 | 01/07/2008 | 752.46 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423-3135, INSTALADO NA COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007289 | 01/07/2008 | 119.00 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM O NÚMERO 501.1257, CORRESPONDENTE A ASSINATURA ACESSOS/FACILIDADES VELOX NO TIRO DE GUERRA 07/002, REF.AO MÊS DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007294 | 01/07/2008 | 109.66 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.8200, INSTALADO NO TIRO DE GUERRA 07/002, REF.AO MÊS DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007298 | 01/07/2008 | 140.30 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3606, INSTALADO NA 7ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR, REF.AO MÊS DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007300 | 01/07/2008 | 114.20 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3409.1084, INSTALADO NO POSTO TELEFÔNICO DA COMUNIDADE RURAL DO MOCAMBO, REF.AO MÊS DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007301 | 01/07/2008 | 962.71 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 4321.2108, INSTALADO NO PABX DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007302 | 01/07/2008 | 117.28 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3629, INSTALADO NO PROCON MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007303 | 01/07/2008 | 119.00 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO 501.1188 ACESSOS/FACILIDADES VELOX INSTALADO NO PROCON MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007305 | 01/07/2008 | 191.26 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO FAX-SMILE 3421.3449, INSTALADO NA COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007306 | 01/07/2008 | 74.24 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.7272-DISQUE CIDADÃO, REF.AO MÊS DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007308 | 01/07/2008 | 764.85 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DOS TELEFONES 3423.3600-GABINETE DO PREFEITO, 3423.3601-CHEFIA DE GABINETE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 01/07/2008 | 39.68 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA SUB-PREFEITURA DO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, REF.A JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007332 | 01/07/2008 | 39.68 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO POSTO POLICIAL DO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, REF.A JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007379 | 01/07/2008 | 440.00 | 02104948000112 | FLORICULTURA BEIJA-FLOR-DÉBORAH E.C.SOUSA | AQUISIÇÃO DE FLORES ORNAMENTAIS DESTINADAS AO CERIMONIAL DO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007387 | 01/07/2008 | 503.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA-PAULINO A. DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007165 | 01/07/2008 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0193242-74. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007241 | 01/07/2008 | 200.00 | 00003183574454 | ITAMARA BARROS DE ALMEIDA FELIPE | GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADAS APÓS O EXPEDIENTE NORMAL NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE ISS, VINC.A SEC.MUN.DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2008, CONFORME PLANILHA-RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 01/07/2008 | 200.00 | 00044183429404 | GELDA BERNARDO DE MEDEIROS | GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADAS APÓS O EXPEDIENTE NORMAL NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE ISS, VINC.A SEC.MUN.DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2008, CONFORME PLANILHA-RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 01/07/2008 | 13.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 7.478-0, NO DIA 01/07/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007272 | 01/07/2008 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 01/07/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento da Dívida Junto a SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007275 | 01/07/2008 | 25141.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO VALOR DA ECONOMIA AUFERIDA PELA REDUÇAO DO CONSUMO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA CLÁSULA PRIMEIRA DO CONTRATO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 27/12/2005, REF.AO MÊS DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007276 | 01/07/2008 | 87.50 | 00033796912400 | PEDRO MOREIRA DA SILVA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE FINANÇAS PARA DEVIDAS DESGNAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007284 | 01/07/2008 | 53.64 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO FAX-SMILE 3423.3621 INSTALADO NA SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.AO MÊS DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007297 | 01/07/2008 | 249.86 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DOS TELEFONES 3423.3605 E 3423.3566, AMBOS VINC.A SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.AO MÊS DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007295 | 01/07/2008 | 61.14 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3615, INSTALADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF.AO MÊS DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000582008 | 0007160 | 01/07/2008 | 3154.00 | 10857068000145 | JOSÉ RONALDO MARINHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA, CONSERTO E SOLDA DE MATERIAL EM FERRO E AÇO DIVERSOS REALIZADAS NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007163 | 01/07/2008 | 250.00 | 00023758716420 | JOSÉ FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA, EXTRAIR 08-PARAFUSOS, 08-ROSCAS NA RODA DA PATROL, BEM COMO NA TROCA DAS LÁMINAS E SOLDA DO TRATOR 290, AMBOS VINCULADOS A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007164 | 01/07/2008 | 1550.00 | 05515652000182 | UNIÃO COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | AQUISIÇÃO DE 04-BALDES LUBRAX THF E 04-BALDES DE LUBRAX GRAXA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007212 | 01/07/2008 | 200.00 | 00003271652430 | JOSÉ ADEILTON JANUÁRIO DE LIRA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA TROCA DA BOMBA HIDRAÚLICA, BEM COMO NA TROCA DA LUVA DA BOMBA E DO RETENTOR DO TRATOR 290, VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007213 | 01/07/2008 | 120.00 | 00003271652430 | JOSÉ ADEILTON JANUÁRIO DE LIRA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA TROCA DO BRAÇO DO CILINDRO DA DIREÇÃO, BEM COMO TROCA DA MANGUEIRA DE PRESSÃO HIDRAÚLICA DA RETRO-ESCAVADEIRA, VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007214 | 01/07/2008 | 400.00 | 00064647862453 | CÉLIA MARIA PORTO DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS EM 20-VULCANIZAÇÕES EM PNEUS PERTENCENTES AOS VEÍCULOS: RETRO-ESCAVADEIRA, PATROL, TRATOR 275 E TRATOR 290, TODOS VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0007218 | 01/07/2008 | 800.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ASSESSÓRIOS E COMPLEMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO: RETRO-ESCAVADEIRA VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500232008 | 0007223 | 01/07/2008 | 1000.00 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA-ARTE FLORA FLORICULTURA | AQUISIÇÃO DE 04-BANCOS COM ENCOSTOS DESTINADOS A SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURAS E SERVIÇOS URBANOS PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500232008 | 0007224 | 01/07/2008 | 1326.00 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA-ARTE FLORA FLORICULTURA | AQUISIÇÃO DE PALMEIRAS GERIVA G E GRAMAS DESTINADAS AOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM REALIZADOS NAS PRAÇAS E JARDINS A CRITÉRIO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0007231 | 01/07/2008 | 1500.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO: KUKA MNH.5547, VINC.A LIMPEZA PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0007237 | 01/07/2008 | 109.20 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ASSESSÓRIOS E COMPLEMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO: CAÇAMBA MNA.9665 VINC.A LIMPEZA PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007245 | 01/07/2008 | 520.00 | 08065021000288 | Santorres Comércio S.A | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NOS PNEUS 900 V-8 DA KUKA MNA.8093, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007281 | 01/07/2008 | 49.86 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3616, INSTALADO NO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL , REF.AO MÊS DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007304 | 01/07/2008 | 103.00 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3646, INSTALADO NA SEINFRA, REF.AO MÊS DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 01/07/2008 | 182.33 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA "FEIRA DA TROCA", REF.A JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007338 | 01/07/2008 | 945.24 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO MERCADO ZEZITO MOURA NO BAIRRO DO JATOBÁ, REF.A MARÇO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007339 | 01/07/2008 | 1020.71 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO MERCADO ZEZITO MOURA NO BAIRRO DO JATOBÁ, REF.A ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 01/07/2008 | 714.75 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO MERCADO ZEZITO MOURA NO BAIRRO DO JATOBÁ, REF.A MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007341 | 01/07/2008 | 962.30 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO MERCADO ZEZITO MOURA NO BAIRRO DO JATOBÁ, REF.A JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007342 | 01/07/2008 | 37.47 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA PRAÇA PÚBLICA DO CONJUNTO NOÉ TRAJANO, REF.AO MÊS DE MARÇO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007343 | 01/07/2008 | 37.47 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA PRAÇA PÚBLICA DO CONJUNTO NOÉ TRAJANO, REF.AO MÊS DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007344 | 01/07/2008 | 37.47 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA PRAÇA PÚBLICA DO CONJUNTO NOÉ TRAJANO, REF.AO MÊS DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007345 | 01/07/2008 | 39.68 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA PRAÇA PÚBLICA DO CONJUNTO NOÉ TRAJANO, REF.AO MÊS DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007346 | 01/07/2008 | 37.47 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NOS CANTEIROS DO CALÇADÃO DA PRAÇA DE NOSSA SENHORA DA GUIA, REF.A MARÇO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007347 | 01/07/2008 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NOS CANTEIROS DO CALÇADÃO DA PRAÇA DE NOSSA SENHORA DA GUIA, REF.A ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007348 | 01/07/2008 | 51.17 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NOS CANTEIROS DO CALÇADÃO DA PRAÇA DE NOSSA SENHORA DA GUIA, REF.A MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007349 | 01/07/2008 | 39.68 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NOS CANTEIROS DO CALÇADÃO DA PRAÇA DE NOSSA SENHORA DA GUIA, REF.A JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007351 | 01/07/2008 | 627.01 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA PRAÇA PÚBLICA APOLONIO GONÇALVES, REF.A JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007383 | 01/07/2008 | 120.00 | 00083974547487 | ALBERTO DE OLIVEIRA BORGES | LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO KFI.9775 PARA SERVIR DE PALCO EM UMA QUADRILHA NO BAIRRO DAS SETE CASA, CONFORME OFÍCIO Nº0018/2008 A CRITÉRIO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007384 | 01/07/2008 | 120.00 | 00009485791453 | JOSÉ FERNANDES DE ARAÚJO | LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO HOL.4867 PARA SERVIR DE PALCO EM UMA QUADRILHA NA ESCOLA INSTITUTO JOÃO TAVARES, CONFORME OFÍCIO Nº0017/2008 A CRITÉRIO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007388 | 01/07/2008 | 630.00 | 00077533534468 | ANTÔNIO CARLOS DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA EQUIVALENTE A 06-CAMINHÕES PIPAS PARA O TERREIRO DO FORRÓ E 03-CAMINHÕES PARA O MATADOURO, CONFORME DESIGNAÇÃO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 01/07/2008 | 150.00 | 00003284623493 | VICENTE DE PAULO DA SILVA RIBEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO NO CEMITÉRIO SÃO MIGUEL NO PERÍODO DE 01/07/08 A 15/07/08, CONFORME OFÍCIO Nº131/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292008 | 0007202 | 01/07/2008 | 384.00 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE 11.00-KG PÃES, 13.795-KG-BISCOITOS SURPRESA, 15.650-BOLO DE CHOCOLATE E BOLACHAS MARAVILHAS DESTINADOS AO PETI-(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) VINC. A SEC. DE AÇÃO SOCIAL PARA DEVIDAS DESIGNAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292008 | 0007203 | 01/07/2008 | 546.64 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE 18.408-KG PÃES, 9.525-KG DE BOLO COMUM, 9.550-KG BOLO DE CHOCOLATE, 5.540-KG BISCOITO CHAMPANHE, 15.914-KG BOLACHA MARAVILHA E 15.912-KG BISCOITO SURPRESA DESTINADOS AO PROGRAMA PAIF-CASA DA FAMÍLIA, VINC. A SEC. DE AÇÃO SOCIAL PARA DEVIDAS DESIGNAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manutenção do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292008 | 0007204 | 01/07/2008 | 82.74 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE 5.910-KG BOLO DE CHOCOLATE E 5.910-KG BOLO COMUM DESTINADOS AO PROGRAMA SENTINELA VINC A SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007205 | 01/07/2008 | 277.50 | 09274283000134 | A PREFERIDA MIUDEZAS-ARNALDO PEREIRA JORGE | AQUISIÇÃO DE SHAMPOOS, ESCOVAS, PENTES, REPARADOR DE PONTAS, PRENDEDORES, TOALHAS P/UNHAS E CONDICIONADORES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CURSO PROFISSIONALIZANTE DE CORTE DE CABELO REALIZADO ATRAVÉS DO PAIF-CASA DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007206 | 01/07/2008 | 531.00 | 09274283000134 | A PREFERIDA MIUDEZAS-ARNALDO PEREIRA JORGE | AQUISIÇÃO DE ESMALTES, ACETONA, ALGODÃO, TOALHAS P/UNHAS, ALICATE, TOALHA DE MÃO, TESOURA, SERRAS P/ UNHAS E ESPÁTULA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CURSO PROFISSIONALIZANTE DE MANICURE REALIZADO ATRAVÉS DO PAIF-CASA DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007216 | 01/07/2008 | 664.92 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA.LTDA-LARISSA TÊXTIL MODA | AQUISIÇÃO DE TECIDOS DIVERSOS DESTINADOS AO PETI-(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) PARA OS FESTEJOS JUNINOS, VINC. A SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007227 | 01/07/2008 | 208.00 | 08880668000182 | AKI DISCO - MARIA MARQUIZA DIAS LEITE | AQUISIÇÃO DE BAQUETA P/ NYLON, MAÇANETA P/BOMBO PELÚCIO E TALABARTE P/ BOMBO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI-(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) VINC. A SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manutenção do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000642007 | 0007230 | 01/07/2008 | 700.00 | 02301569000112 | Roberto Luiz da Nóbrega Camboim | AQUISIÇÃO DE 100-CAMISAS EM MALHA 100% POLIESTER DESTINADOS AO PROGRAMA SENTINELA, VINC. A SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manutenção do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007232 | 01/07/2008 | 6600.00 | 00004209469424 | JULIANA FREITAS DE FRANÇA | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NO SERVIÇO SOCIAL DO PROGRAMA SENTINELA, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTARTO Nº1566/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007376 | 01/07/2008 | 438.66 | 05526783000165 | COORD.GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NÃO UTILIZADO NA EXECUÇÃO DO CONVÊNIO Nº241/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007197 | 01/07/2008 | 650.00 | 00025139312468 | JOACIR MARTINS ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS NOS CANTEIROS, NA JARDINAGEM, BEM COMO NA PLANTAÇÃO DE ÁRVORES NA PRAÇA FERNANDO SOARES, ANTIGO CORETO III, ONDE FUNCIONARÁ O CENTRO DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONTRATO Nº1561/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152008 | 0007236 | 01/07/2008 | 2550.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA EMBREAGEM, CAIXA DE MARCHA E DIREÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA MMQ.9008, VINCULADO A SEC. MUN. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007278 | 01/07/2008 | 513.00 | 00009485759487 | JOSÉ GENIVAL RODRIGUES | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS TRABALHADORES QUE PRESTARÃO SERVIÇOS NA TERRAPLANAGEM, NA RECUPERAÇÃO DE AÇUDES NO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, BEM COMO OS AGENTES DA DEFESA AGROPECUARIA NO CADASTRO DOS CRIADORES RURAIS A SERVIÇO DA SEDAP EM PARCERIA COM A PREFEITURA CONFORME CONTRATO Nº1731/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007162 | 01/07/2008 | 150.00 | 00020372809472 | JOÃO CARNEIRO DE BRITO | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA TROCA DOS DISCOS DE FREIO DA RODA TRAZEIRA E RETENTOR DAS PASTILHAS DE FREIO E DO SELO DA F.4000 MNH.6490, VINC.A SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007238 | 01/07/2008 | 120.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO PEÇAS-BOSCO DIESEL | SERVIÇOS PRESTADOS NA BOMBA INJETORA DO VEÍCULO F-4000 MNH.6490, VINC. A SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007239 | 01/07/2008 | 1190.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO PEÇAS-BOSCO DIESEL | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA F.4000 MNH.6490, VINC. A SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007511 | 01/07/2008 | 2100.00 | 00069173613487 | ANA LÚCIA GOUVEIA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE BORDADO E PINTURA NO CLUBE DE MÃES SEVERINA CELESTINA, VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO 1636/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0007194 | 01/07/2008 | 3100.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE HIPERTENSÃO E DIABETES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 1115/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0007195 | 01/07/2008 | 17690.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 1113/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0007196 | 01/07/2008 | 10700.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ASMA E RENITE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 1114/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0007266 | 01/07/2008 | 5510.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA Nº1173/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0007267 | 01/07/2008 | 5200.00 | 01727280000105 | Josvaldo Gonçalves Lima -ME | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1151/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0007268 | 01/07/2008 | 6370.00 | 01727280000105 | Josvaldo Gonçalves Lima -ME | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1150/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007299 | 01/07/2008 | 119.00 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM O 501-1256 REF.AO ACESSOS/FACILIDADES VELOX NO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL, VINC. A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007309 | 01/07/2008 | 119.00 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM O 501-1252-ACESSOS/FACILIDADES VELOX NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO VINC A SEC. MUN. DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007310 | 01/07/2008 | 112.48 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3631 INSTALADO NO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007317 | 01/07/2008 | 19.58 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF DOMICIANO VIEIRA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007318 | 01/07/2008 | 39.68 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF ERNESTO SOARES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007320 | 01/07/2008 | 351.18 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO CERPPOD-CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007321 | 01/07/2008 | 83.83 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007322 | 01/07/2008 | 900.56 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 01/07/2008 | 42.82 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF NABOR WANDERLEY, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007324 | 01/07/2008 | 57.21 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF ERALDO TORRES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007325 | 01/07/2008 | 39.68 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF BELMIRO GUEDES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007326 | 01/07/2008 | 287.19 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007327 | 01/07/2008 | 41.73 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF VERÔNICA VIEIRA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007328 | 01/07/2008 | 26.43 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF ADERBAN MARTINS II, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007329 | 01/07/2008 | 39.54 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF DIRCE XAVIER, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007335 | 01/07/2008 | 40.41 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF "ROBERTO OBA", VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007336 | 01/07/2008 | 42.60 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF JATOBA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007337 | 01/07/2008 | 432.92 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007353 | 01/07/2008 | 42.71 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF ADERBAL MARTINS II, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007354 | 01/07/2008 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF DA LIBERDADE, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007355 | 01/07/2008 | 118.40 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF JOSÉ O. PIO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007356 | 01/07/2008 | 39.68 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522008 | 0007396 | 01/07/2008 | 528.00 | 02301569000112 | Roberto Luiz da Nóbrega Camboim | AQUISIÇÃO 66-CAMISAS M.MALHA 100% ALGODÃO DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE PATOS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1019/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000462008 | 0007398 | 01/07/2008 | 110.00 | 08177815000152 | Borborema Serviços em Equipamentos Hospitalares Lt | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA COM TROCA DE PEÇAS DE APARELHOS ODONTOLÓGICOS PERTENCENTES A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF (WALTER AYRES), VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1032/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000462008 | 0007399 | 01/07/2008 | 250.00 | 08177815000152 | Borborema Serviços em Equipamentos Hospitalares Lt | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA COM TROCA DE PEÇAS DA ESTUFA MARCA FANEM PERTENCENTES A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF (JARDIM QUEIROZ), VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1033/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000462008 | 0007400 | 01/07/2008 | 230.00 | 08177815000152 | Borborema Serviços em Equipamentos Hospitalares Lt | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA COM TROCA DE PEÇAS DA ESTUFA MARCA ODONTOBRÁS MODELO EL 01 PERTENCENTE A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF (JOSÉ DE OLIVEIRA PIO), VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1034/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000462008 | 0007401 | 01/07/2008 | 190.00 | 08177815000152 | Borborema Serviços em Equipamentos Hospitalares Lt | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA COM TROCA DE PEÇAS DO FOCO CLINICO MARCA PEDESTRAL PERTENCENTES AO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1035/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000462008 | 0007402 | 01/07/2008 | 145.00 | 08177815000152 | Borborema Serviços em Equipamentos Hospitalares Lt | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA COM TROCA DE PEÇAS DE APARELHOS ODONTOLÓGICOS PERTENCENTE A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF (VILA MARIANA), VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1036/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000462008 | 0007403 | 01/07/2008 | 80.00 | 08177815000152 | Borborema Serviços em Equipamentos Hospitalares Lt | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA COM TROCA DE PEÇAS DE APARELHOS ODONTOLÓGICOS PERTENCENTE A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF (ERNESTO SOARES), VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1037/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000462008 | 0007404 | 01/07/2008 | 140.00 | 08177815000152 | Borborema Serviços em Equipamentos Hospitalares Lt | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA COM TROCA DE PEÇAS DE APARELHOS ODONTOLÓGICOS PERTENCENTES AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1038/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000462008 | 0007405 | 01/07/2008 | 320.00 | 08177815000152 | Borborema Serviços em Equipamentos Hospitalares Lt | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA COM TROCA DE PEÇAS DE APARELHOS ODONTOLÓGICOS PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1039/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000462008 | 0007406 | 01/07/2008 | 260.00 | 08177815000152 | Borborema Serviços em Equipamentos Hospitalares Lt | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA COM TROCA DE PEÇAS DE APARELHOS ODONTOLÓGICOS PERTENCENTE A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(CAIC), VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1040/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000462008 | 0007407 | 01/07/2008 | 310.00 | 08177815000152 | Borborema Serviços em Equipamentos Hospitalares Lt | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA COM TROCA DE PEÇAS DE APARELHOS ODONTOLÓGICOS PERTENCENTE A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(HORÁCIO NÓBREGA), VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1041/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000462008 | 0007408 | 01/07/2008 | 130.00 | 08177815000152 | Borborema Serviços em Equipamentos Hospitalares Lt | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA COM TROCA DE PEÇAS DE APARELHOS ODONTOLÓGICOS PERTENCENTE A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(RITA PALMEIRA), VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1042/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000462008 | 0007409 | 01/07/2008 | 40.00 | 08177815000152 | Borborema Serviços em Equipamentos Hospitalares Lt | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA COM TROCA DE PEÇAS NO APARELHO DE NEBULIZAÇÃO MARCA INALAR MODELO COMPACT PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1043/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000462008 | 0007410 | 01/07/2008 | 30.00 | 08177815000152 | Borborema Serviços em Equipamentos Hospitalares Lt | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA COM TROCA DE PEÇAS NA ESTUFA MARCA OLINDEF MODELO LINEA PERTENCENTE A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF (HAYDEE MEDEIROS), VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1044/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000462008 | 0007411 | 01/07/2008 | 290.00 | 08177815000152 | Borborema Serviços em Equipamentos Hospitalares Lt | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA COM TROCA DE PEÇAS NA ESTUFA MARCA EPOCA PERTENCENTE A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF (EVARISTO GUEDES), VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1045/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000462008 | 0007412 | 01/07/2008 | 335.00 | 08177815000152 | Borborema Serviços em Equipamentos Hospitalares Lt | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA COM TROCA DE PEÇAS DE APARELHOS ODONTOLÓGICOS PERTENCENTE A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF (DIRCE XAVIER), VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1046/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000462008 | 0007413 | 01/07/2008 | 380.00 | 08177815000152 | Borborema Serviços em Equipamentos Hospitalares Lt | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA COM TROCA DE PEÇAS DO APARELHO COMPRESSOR MARCA SCHULZ MODELO TWISTER PERTENCENTE A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF (YOYO LAUREANO), VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1047/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000462008 | 0007414 | 01/07/2008 | 40.00 | 08177815000152 | Borborema Serviços em Equipamentos Hospitalares Lt | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA COM TROCA DE PEÇAS DO APARELHO DE NEBULIZAÇÃO MARCA INALAR MODELO COMPACTA PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1048/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000462008 | 0007415 | 01/07/2008 | 80.00 | 08177815000152 | Borborema Serviços em Equipamentos Hospitalares Lt | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA COM TROCA DE PEÇAS DO APARELHO COMPRESSOR MARCA SCHULZ MODELO TWISTER PERTENCENTE A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF (NABOR WANDERLEY), VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1049/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000462008 | 0007416 | 01/07/2008 | 60.00 | 08177815000152 | Borborema Serviços em Equipamentos Hospitalares Lt | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA COM TROCA DE PEÇAS DE APARELHOS ODONTOLÓGICOS PERTENCENTE A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF (MONTE CASTELO), VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1050/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000462008 | 0007417 | 01/07/2008 | 210.00 | 08177815000152 | Borborema Serviços em Equipamentos Hospitalares Lt | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA COM TROCA DE PEÇAS DE APARELHOS ODONTOLÓGICOS PERTENCENTE A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF (JATOBÁ), VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1051/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000462008 | 0007418 | 01/07/2008 | 125.00 | 08177815000152 | Borborema Serviços em Equipamentos Hospitalares Lt | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA COM TROCA DE PEÇAS DE APARELHOS ODONTOLÓGICOS PERTENCENTE A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF (EVARISTO GUEDES), VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1052/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000462008 | 0007419 | 01/07/2008 | 145.00 | 08177815000152 | Borborema Serviços em Equipamentos Hospitalares Lt | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA COM TROCA DE PEÇAS DE APARELHOS ODONTOLÓGICOS PERTENCENTE A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(JOSÉ DE OLIVEIRA PIO), VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1053/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000462008 | 0007420 | 01/07/2008 | 100.00 | 08177815000152 | Borborema Serviços em Equipamentos Hospitalares Lt | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA COM TROCA DE PEÇAS DE APARELHOS ODONTOLÓGICOS PERTENCENTE A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(VITORIA), VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1054/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000462008 | 0007421 | 01/07/2008 | 120.00 | 08177815000152 | Borborema Serviços em Equipamentos Hospitalares Lt | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA COM TROCA DE PEÇAS DO APARELHO COMPRESSOR MARCA SCHULZ MODELO TWISTER PERTENCENTE A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF (LIBERDADE), VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1055/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000462008 | 0007422 | 01/07/2008 | 325.00 | 08177815000152 | Borborema Serviços em Equipamentos Hospitalares Lt | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA COM TROCA DE PEÇAS DA ESTUFA MARCA ICAMO PERTENCENTE AO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE PATOS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1056/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000462008 | 0007423 | 01/07/2008 | 160.00 | 08177815000152 | Borborema Serviços em Equipamentos Hospitalares Lt | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA COM TROCA DE PEÇAS DE APARELHOS ODONTOLÓGICOS PERTENCENTES AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº1057/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007424 | 01/07/2008 | 80.00 | 00003545150470 | KELLE REJANE BATISTA DE ALENCAR | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DE PLANTÃO NA BASE DO SAMU-192, VINC.A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA 1058/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242008 | 0007425 | 01/07/2008 | 740.00 | 40811440000143 | Prontomédica Produtos Hospitalares Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1066/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000462008 | 0007428 | 01/07/2008 | 140.00 | 08177815000152 | Borborema Serviços em Equipamentos Hospitalares Lt | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA COM TROCA DE PEÇAS DE APARELHOS ODONTOLÓGICOS PERTENCENTES AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1123/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000462008 | 0007429 | 01/07/2008 | 360.00 | 08177815000152 | Borborema Serviços em Equipamentos Hospitalares Lt | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA COM TROCA DE PEÇAS DE APARELHOS ODONTOLÓGICOS PERTENCENTES AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1124/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000462008 | 0007430 | 01/07/2008 | 140.00 | 08177815000152 | Borborema Serviços em Equipamentos Hospitalares Lt | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA COM TROCA DE PEÇAS DE APARELHOS ODONTOLÓGICOS PERTENCENTE A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(LAURO QUEIROZ), VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1125/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000462008 | 0007431 | 01/07/2008 | 200.00 | 08177815000152 | Borborema Serviços em Equipamentos Hospitalares Lt | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA COM TROCA DE PEÇAS DE APARELHOS ODONTOLÓGICOS PERTENCENTE A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(HAYDEE MEDEIROS), VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1126/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000462008 | 0007432 | 01/07/2008 | 140.00 | 08177815000152 | Borborema Serviços em Equipamentos Hospitalares Lt | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA COM TROCA DE PEÇAS DE APARELHOS DO TENSIÔMETRO MARCA SOLIDOR PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1127/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000462008 | 0007433 | 01/07/2008 | 84.00 | 08177815000152 | Borborema Serviços em Equipamentos Hospitalares Lt | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA ECONSERTO DE TENSIÔMETRO MARCA HEIDJ, MICHIGANE PREMIUM PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1128/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000462008 | 0007434 | 01/07/2008 | 406.00 | 08177815000152 | Borborema Serviços em Equipamentos Hospitalares Lt | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA COM TROCA DE PEÇAS DO APARELHO COMPRESSOR PERTENCENTE A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1129/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000462008 | 0007435 | 01/07/2008 | 135.00 | 08177815000152 | Borborema Serviços em Equipamentos Hospitalares Lt | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA COM TROCA DE PEÇAS DO APARELHO COMPRESSOR PERTENCENTE A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(LIBERDADE), VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1130/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000462008 | 0007436 | 01/07/2008 | 148.00 | 08177815000152 | Borborema Serviços em Equipamentos Hospitalares Lt | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA COM TROCA DE PEÇAS DE APARELHOS ODONTOLÓGICOS MARCA GNATUS PERTENCENTE A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(OSMAN AYRES), VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1131/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000462008 | 0007437 | 01/07/2008 | 387.00 | 08177815000152 | Borborema Serviços em Equipamentos Hospitalares Lt | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA COM TROCA DE PEÇAS DE APARELHOS ODONTOLÓGICOS MARCA GNATUS PERTENCENTE A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(SEBASTIÃO XAVIER), VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1132/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000462008 | 0007438 | 01/07/2008 | 90.00 | 08177815000152 | Borborema Serviços em Equipamentos Hospitalares Lt | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA COM TROCA DE PEÇAS DE APARELHOS ODONTOLÓGICOS MARCA DABI PERTENCENTE A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(JATOBÁ), VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1133/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000462008 | 0007439 | 01/07/2008 | 157.00 | 08177815000152 | Borborema Serviços em Equipamentos Hospitalares Lt | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA COM TROCA DE PEÇAS DE APARELHOS ODONTOLÓGICOS PERTENCENTE A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF (ROSINHA XAVIER), VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1134/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000462008 | 0007440 | 01/07/2008 | 365.00 | 08177815000152 | Borborema Serviços em Equipamentos Hospitalares Lt | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA COM TROCA DE PEÇAS NA ESTUFA MARCA ICAMO, BEM COMO CADEIRA ODONTOLÓGICA PERTENCENTSE AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1135/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000462008 | 0007443 | 01/07/2008 | 153.00 | 08177815000152 | Borborema Serviços em Equipamentos Hospitalares Lt | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA COM TROCA DE PEÇAS DE APARELHOS ODONTOLÓGICOS PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1138/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0007444 | 01/07/2008 | 190.00 | 01727280000105 | Josvaldo Gonçalves Lima -ME | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1171/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007445 | 01/07/2008 | 2015.00 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1076/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007446 | 01/07/2008 | 255.00 | 02020409000103 | HSM- Hidelberto de Sousa Marques | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1073/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500332008 | 0007447 | 01/07/2008 | 600.70 | 40811440000143 | Prontomédica Produtos Hospitalares Ltda | AQUISIÇÃO DE REAGENTES LABORATORIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE PATOS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1070/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242008 | 0007448 | 01/07/2008 | 3043.23 | 40811440000143 | Prontomédica Produtos Hospitalares Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1067/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242008 | 0007449 | 01/07/2008 | 3316.98 | 40811440000143 | Prontomédica Produtos Hospitalares Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1068/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007450 | 01/07/2008 | 2401.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICIAL PARA FINS HOSPITALARES NA FORMA DE m3 PARA RECARGA DE CILINDROS PERTENCENTES AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº1022/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0007452 | 01/07/2008 | 122.00 | 08778201000126 | Drogafonte LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1088/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0007453 | 01/07/2008 | 130.00 | 08778201000126 | Drogafonte LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1087/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082008 | 0007454 | 01/07/2008 | 931.80 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1242/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082008 | 0007456 | 01/07/2008 | 1933.90 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1243/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500272008 | 0007457 | 01/07/2008 | 3480.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS FORNECIMENTO DE IMPRESSOS CONFORME DISC.NA PLANILHA ANEXA AO OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1223/08 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500272008 | 0007458 | 01/07/2008 | 2632.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS FORNECIMENTO DE IMPRESSOS CONFORME DISC.NA PLANILHA ANEXA AO OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1224/08 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500272008 | 0007459 | 01/07/2008 | 3722.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS FORNECIMENTO DE IMPRESSOS CONFORME DISC.NA PLANILHA ANEXA AO OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1225/08 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500272008 | 0007460 | 01/07/2008 | 1928.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS FORNECIMENTO DE IMPRESSOS CONFORME DISC.NA PLANILHA ANEXA AO OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1226/08 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500272008 | 0007461 | 01/07/2008 | 2046.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS FORNECIMENTO DE IMPRESSOS CONFORME DISC.NA PLANILHA ANEXA AO OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1227/08 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CERPPOD-CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500272008 | 0007462 | 01/07/2008 | 970.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS FORNECIMENTO DE IMPRESSOS CONFORME DISC.NA PLANILHA ANEXA AO OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1228/08 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500272008 | 0007463 | 01/07/2008 | 3372.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS FORNECIMENTO DE IMPRESSOS CONFORME DISC.NA PLANILHA ANEXA AO OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1229/08 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500272008 | 0007464 | 01/07/2008 | 5978.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS FORNECIMENTO DE IMPRESSOS CONFORME DISC.NA PLANILHA ANEXA AO OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1230/08 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500272008 | 0007466 | 01/07/2008 | 2910.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS FORNECIMENTO DE IMPRESSOS CONFORME DISC.NA PLANILHA ANEXA AO OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1232/08 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082008 | 0007467 | 01/07/2008 | 2909.40 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1233/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082008 | 0007468 | 01/07/2008 | 2630.95 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1234/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082008 | 0007469 | 01/07/2008 | 1130.40 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1235/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082008 | 0007470 | 01/07/2008 | 833.91 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1236/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082008 | 0007471 | 01/07/2008 | 1310.86 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº1237/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082008 | 0007473 | 01/07/2008 | 928.70 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CERPPOD-CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1241/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082008 | 0007474 | 01/07/2008 | 2940.70 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1239/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082008 | 0007475 | 01/07/2008 | 2427.30 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1240/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007139 | 01/07/2008 | 2481.70 | 00001138683400 | VANUZA COSTA DOS SANTOS | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007140 | 01/07/2008 | 3389.46 | 00045639523468 | MARIA APARECIDA FERREIRA DE OLIVEIRA | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007141 | 01/07/2008 | 5652.71 | 00061690350482 | JUSCILENE LAURINDO FERREIRA | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LAI Nº. 3.164/2001,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007142 | 01/07/2008 | 4246.24 | 00003334107426 | MARIA BATISTA DE LIMA | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007147 | 01/07/2008 | 4176.81 | 00003449608460 | MARIA EFIGÊNIA M. DE ARAÚJO | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007148 | 01/07/2008 | 1199.93 | 00051767252404 | IZAURA MARIA DA CONCEIÇÃO | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007149 | 01/07/2008 | 1249.60 | 00009162323440 | MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS ALVES | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, COM PASSAGENS PATOS/PBXJOÃO PESSOA/PB X JOÃO PESSOA/PBXPATOS/PB POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007150 | 01/07/2008 | 280.00 | 08020515000165 | CLAUDIA LÚCIA DE SOUZA ANDRADE ME-DEBUX | AQUISIÇÃO DE TAPETES CAPACHO PERSONALIZADO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BANCO DE ALIMENTOS, VINC. A SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007151 | 01/07/2008 | 496.50 | 00005174214450 | MARLENE ALVES MARCELINO E OUTROS | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, COM PASSAGENS PATOS/PBXRECIFE/PE X RECIFE/PEXPATOS/PB POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007152 | 01/07/2008 | 2894.25 | 00050713043415 | JOSÉ CARDOSO LOURENÇO | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 01/07/2008 | 276.00 | 00029831164415 | JOSELITO GOMES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, COM PASSAGENS PATOS/PBXBRASÍLIA/DF POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007154 | 01/07/2008 | 94.80 | 00007026557408 | KYEVE DE LIMA CLEMENTE E OUTROS | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, COM PASSAGENS PATOS/PBXBRASÍLIA/DF POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007155 | 01/07/2008 | 2077.00 | 00088544800459 | JOSINA TORRES DE ARAÚJO | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007156 | 01/07/2008 | 370.00 | 00002644663490 | RAFAEL FERREIRA NETO | SERVIÇOS PRESTADOS COM PEQUENOS CONSERTOS E REPAROS COMO: PREGAR FECHADURAS E QUADROS; LIMPEZA NOS BEBEDOUROS, BEM COMO RESTAURAÇÃO DE MÓVEIS DO PETI-(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) NO NÚCLEO ALTO DA TUBIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007166 | 01/07/2008 | 1403.50 | 00007697070413 | JOSIVAN MEDEIROS SANTOS E OUTROS | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, COM PASSAGENS POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007167 | 01/07/2008 | 485.10 | 00078875170444 | LUZINEUDA MENDES DE BARROS | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, COM PASSAGENS POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007168 | 01/07/2008 | 2094.42 | 00039633969468 | FRANCISCO MARTINS DE OLIVEIRA | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007169 | 01/07/2008 | 80.00 | 00005397969486 | MARINA LUCENA BATISTA DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRA MARINA LUCENA BATISTA DE OLIVEIRA, QUANDO EM VIAGENS SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, CONDUZINDO O MENOR RAILSON LUCIO DA SILVA DE PATOSxSOUSA-PB À ENTIDADE SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 01/07/2008 | 1180.71 | 00003264269490 | FRANCINEIDE DA PAZ SIMPLICIO E OUTROS | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007171 | 01/07/2008 | 516.00 | 00005725820483 | SAMARA DE MORAIS ALVES | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, COM PASSAGENS PATOS/PBXJOÃO PESSOA/PB X JOÃO PESSOA/PBXPATOS/PB POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007172 | 01/07/2008 | 1417.95 | 00061687618453 | MARIA NAZARETE DA CONCEIÇÃO | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007173 | 01/07/2008 | 156.20 | 00003669226451 | MARIA DO SOCORRO BERNARDO SOUZA | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, COM PASSAGENS PATOS/PBXJOÃO PESSOA/PB X JOÃO PESSOA/PBXPATOS/PB POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007174 | 01/07/2008 | 200.00 | 00002691663434 | AFONSO FERREIRA CAVALCANTI | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM CARATER EMERGENCIAL PROVOCADO POR ALAGAMENTO DEVIDO A FORTES CHUVAS, POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007175 | 01/07/2008 | 3186.17 | 00004152217499 | ANTÔNIO CAMPINA JÚNIOR | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007176 | 01/07/2008 | 1027.25 | 00085310093400 | MARIA DA GUIA RODRIGUES FEITOSA E OUTROS | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, COM PASSAGENS POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007178 | 01/07/2008 | 365.00 | 00046713328415 | RITA SILVA | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007179 | 01/07/2008 | 594.10 | 00002026527423 | MARCIA MARIA PEREIRA | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, COM PASSAGENS PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PB / JOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, PATOS/PBxCAMPINA GRANDE/PB / CAMPINA GRANDE/PBxPATOS/PB, POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007180 | 01/07/2008 | 1325.00 | 00001851035451 | FRANCISCA LEITE DE ALMEIDA SAMPAIO | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007181 | 01/07/2008 | 797.70 | 00069790442491 | LINDALVA DE ALMEIDA ARAÚJO E OUTROS | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, COM PASSAGENS PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PB / JOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, PATOS/PBxCAMPINA GRANDE/PB / CAMPINA GRANDE/PBxPATOS/PB, POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007182 | 01/07/2008 | 1232.76 | 00005171968403 | VILMARA SOUZA SALES MEDEIROS | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007183 | 01/07/2008 | 234.30 | 00003122868482 | SANTINA PEREIRA DE SOUZA | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, COM PASSAGENS PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PB / JOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007184 | 01/07/2008 | 1282.77 | 00001986568407 | MARIA DAS GRAÇAS MARTINS SILVA | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007185 | 01/07/2008 | 1595.40 | 00073927279404 | JANILEIDE DE MEDEIROS DANTAS | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, COM PASSAGENS PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PB / JOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, PATOS/PBxCAMPINA GRANDE/PB / CAMPINA GRANDE/PBxPATOS/PB, POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007186 | 01/07/2008 | 1609.15 | 00000967396492 | CÍCERO SOUSA FERNANDES E OUTROS | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007187 | 01/07/2008 | 719.60 | 00026802953404 | MARIA DO CARMO BRASIL E OUTROS | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, COM PASSAGENS PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PB / JOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, PATOS/PBxCAMPINA GRANDE/PB / CAMPINA GRANDE/PBxPATOS/PB, POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252008 | 0007188 | 01/07/2008 | 485.00 | 05865240000172 | PS INFORMÁTICA-PAULO SÉRGIO DE LIMA PEREIRA | AQUISIÇÃO DE 01-PLACA MÃE E 01-FONTE ATX P/COMPUTADOR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, VINC. A SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007211 | 01/07/2008 | 161.00 | 01602075000105 | MULTIVIDROS COMÉRCIO DE VIDROS LTDA | AQUISIÇÃO DE VIDROS, CANELADO INCOLOR DESTINADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292008 | 0007219 | 01/07/2008 | 130.45 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE 15.580-KG DE PÃES, E 6.569-KG BISCOITO SURPRESA, DESTINADOS AO "BANCO DE ALIMENTOS" VINC.SEC. DE AÇÃO SOCIAL PARA DEVIDAS DESIGNAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007225 | 01/07/2008 | 671.00 | 08880668000182 | AKI DISCO - MARIA MARQUIZA DIAS LEITE | AQUISIÇÃO DE 01-CAIXA AMPLIFICADA CICLOTRON E 01-MICROFONE LESON DESTINADOS AO PETI-(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL)VINC. A SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292008 | 0007228 | 01/07/2008 | 123.67 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE 6.600-KG DE PÃES, 9.659-KG BISCOITOS SURPRESA E 1.915-KG BOLO DE CHOCOLATE DESTINADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL PARA DEVIDAS DESIGNAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007233 | 01/07/2008 | 2700.00 | 00005816569465 | KELIANE FERREIRA NÓBREGA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO "PROGRAMA PRÓ-JOVEM", REALIZADO ATRAVÉS DA SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº1564/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 01/07/2008 | 401.83 | 00078937370425 | FRANCISCO ALMEIDA DE MEDEIROS | AQUISIÇÃO DE QUIABO E MAMÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292008 | 0007243 | 01/07/2008 | 401.60 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE 13,680-KG DE PÃES, 9.772-KG BISCOITOS COMUM, 7.980-KG BISCOITOS CHAMPANHE, 6.530-KG BOLACHA MARAVILHA E 16.685-KG BOLO COMUM DESTINADOS AO "CRAS" VINC. A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007244 | 01/07/2008 | 13.00 | 05631211000146 | PONTO DOS BOTÕES-EDINALDA BALDUINO DE ANDRADE | AQUISIÇÃO DE 01-ROLO ELÁSTICO SERRILHADO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA "CASA DA COSTURA" VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000642007 | 0007246 | 01/07/2008 | 706.00 | 02301569000112 | Roberto Luiz da Nóbrega Camboim | AQUISIÇÃO DE 13-CAMISAS EM MALHA 100% ALGODÃO GOLA-POLO E 07-CAMISAS EM MALHA PV 67%POLIESTER E 33%VISCOSE DESTINADOS AO PETI-(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), VINC. A SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007247 | 01/07/2008 | 49.90 | 09274283000134 | A PREFERIDA MIUDEZAS-ARNALDO PEREIRA JORGE | AQUISIÇÃO DE ESMALTES, ACETONA, ALGODÃO, TOALHAS P/UNHAS, ALICATE, TESOURA, LIXA P/UNHAS E ÓLEO SECANTE E DE BABANA DESTINADOS A SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção dos Clubes de Mães | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007248 | 01/07/2008 | 372.00 | 09274283000134 | A PREFERIDA MIUDEZAS-ARNALDO PEREIRA JORGE | AQUISIÇÃO DE SHAMPOOS, ESCOVAS, PENTES, REPARADOR DE PONTAS, PRENDEDORES, TOALHAS, MÁQUINA DE CORTAR CABELO, ALGODÃO, ACETONA E CONDICIONADORES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CORTE DE CABELO E MANICURE NO "CLUBES DE MÃES" REALIZADO ATRAVÉS SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007270 | 01/07/2008 | 270.72 | 00008971968486 | SAMARA FERREIRA SIMÕES | AQUISIÇÃO DE DOCE DE LEITE DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007273 | 01/07/2008 | 460.00 | 00058086986420 | ANTÔNIO LOPES TORRES | SERVIÇOS DE LIMPEZA DO MATO PRESTADOS NO PETI-(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) VINC. A SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO Nº1554/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007290 | 01/07/2008 | 119.00 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO 501.0616-ACESSOS/FACILIDADES VELOX INSTALADO NA SEC.MUN.DE AÇÃO, REF.AO MÊS DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007292 | 01/07/2008 | 48.60 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.1546 INSTALADO NO PETI-PLACAS, REF.AO MÊS DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 01/07/2008 | 435.44 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.1471, 3423-3613 E 3423-3614, INSTALADO NA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007311 | 01/07/2008 | 129.36 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3415.4106-INSTALADO NO BANCO DE ALIMENTOS, VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007316 | 01/07/2008 | 34.32 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA SEDE DO PROGRAMA SENTINELA, VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007357 | 01/07/2008 | 240.00 | 00005522685425 | JOÃO PAULO DA NÓBREGA MEDEIROS E OUTROS | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 01/07/2008 | 437.90 | 00035332963858 | MARIA JOSÉ MAMEDE DE ARAÚJO E OUTROS | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, COM PASSAGENS PATOS/PBXJOÃO PESSOA/PB X JOÃO PESSOA/PBXPATOS/PB E PATOS/PBXCAMPINA GRANDE/PB X CAMPINA GRANDE/PBXPATOS/PB POR ELAS SOLICITADAS AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007359 | 01/07/2008 | 1781.00 | 00095113932434 | LIVANILDA MANGUEIRA DE LIMA E OUTROS | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADAS AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007360 | 01/07/2008 | 1713.05 | 00002014903409 | MARCILENE BARROS DE AQUINO E OUTROS | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, COM PASSAGENS PATOS/PBXJOÃO PESSOA/PB X JOÃO PESSOA/PBXPATOS/PB, PATOS/PBXCAMPINA GRANDE/PB X CAMPINA GRANDE/PBXPATOS/PB, PATOS/PBXRECIFE/PE X RECIFE/PEXPATOS/PB, PATOS/PBXNATAL/RN E OUTROS POR ELAS SOLICITADAS AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007361 | 01/07/2008 | 1205.00 | 00001035735423 | PALOMA MARTINS PEREIRA LOPES | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADAS AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007362 | 01/07/2008 | 1517.30 | 00071538992434 | MARIA DO CARMO NOBERTO CANUTO E OUTROS | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, COM PASSAGENS PATOS/PBXJOÃO PESSOA/PB X JOÃO PESSOA/PBXPATOS/PB E PATOS/PBXCAMPINA GRANDE/PB X CAMPINA GRANDE/PBXPATOS/PB POR ELAS SOLICITADAS AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007363 | 01/07/2008 | 887.11 | 00069175900459 | MARIA HELENA QUIRINO | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADAS AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007364 | 01/07/2008 | 844.90 | 00007463968480 | EUDA ANATIELLY RODRIGUES MORAIS RIBEIRO | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, COM PASSAGENS PATOS/PBXJOÃO PESSOA/PB X JOÃO PESSOA/PBXPATOS/PB E PATOS/PBXVITÓRIA DA CONQUISTA/BA POR ELAS SOLICITADAS AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007365 | 01/07/2008 | 150.00 | 00067501060487 | HEROTIDES ALVES DA SILVA CABRAL | DESPESAS ALUSIVAS A AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRA HEROTIDES ALVES DA S. CABRAL, QUANDO EM VIAGENS SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, CONDUZINDO A MENOR RAQUEL AMORIM SANTOS À ENTIDADE SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 01/07/2008 | 1951.33 | 00004822325440 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS OLINTO E OUTROS | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADAS AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007367 | 01/07/2008 | 948.90 | 00059196343400 | JORDILSON JOSÉ DO NASCIMENTO | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, COM PASSAGENS PATOS/PBXJOÃO PESSOA/PB X JOÃO PESSOA/PBXPATOS/PB E PATOS/PBXCAMPINA GRANDE/PB, CAMPINA GRANDEXPATOS/PB E PATOS/PBXRECIFE/PE X RECIFE/PEXPATOS/PB POR ELAS SOLICITADAS AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007368 | 01/07/2008 | 2764.24 | 00087253003420 | JOSÉ MANOEL BARBOSA E OUTROS | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADAS AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007369 | 01/07/2008 | 1777.30 | 00001866234455 | MARIA LUIZA COSMO RIBEIRO E OUTROS | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, COM PASSAGENS PATOS/PBXJOÃO PESSOA/PB, JOÃO PESSOA/PBXPATOS/PB, PATOS/PBXCAMPINA GRANDE/PBXCAMPINA GRANDE/PBXPATOS/PB E PATOS/PBXRECIFE/PE X RECIFE/PEXPATOS/PB POR ELAS SOLICITADAS AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007370 | 01/07/2008 | 2025.00 | 00011048085449 | ESPEDITO DOMINGOS DE LUCENA E OUTROS | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADAS AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007371 | 01/07/2008 | 345.80 | 00098206168400 | MARIA DE LOURDES BEZERRA GOMES | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, COM PASSAGENS PATOS/PBXJOÃO PESSOA/PB, JOÃO PESSOA/PBXPATOS/PB, PATOS/PBXCAMPINA GRANDE/PBXCAMPINA GRANDE/PBXPATOS/PB POR ELAS SOLICITADAS AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 01/07/2008 | 2490.00 | 00007184154428 | FRANCISCO RUFINO DE LUCENA SEGUNDO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMA "BOLSA FAMILIA" NO ATENDIMENTO AO PÚBLICO, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO Nº1563/2008 FIRMADO NETRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082008 | 0007375 | 01/07/2008 | 9580.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA "PRO-JOVEM", REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007377 | 01/07/2008 | 127.79 | 00020465149472 | MARIA JOSÉ ELIAS GOMES | AQUISIÇÃO DE JERIMUM, PIMENTÃO E QUIABO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007392 | 01/07/2008 | 77.00 | 24292070000129 | SÓ FOGÕES-EDNALDO LEITE DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE REGISTROS COM MANGUEIRA E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS NÚCLEOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, VINC. A SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007507 | 02/07/2008 | 2490.00 | 00025112392487 | ROBERTO ARAÚJO NOBREGA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DA SEC. MUN. DE ASSITÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº1638/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007508 | 02/07/2008 | 5400.00 | 00003801427404 | PRISCILLA KELLY PEREIRA DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROJETO LÚDICO PARA O ATENDIMENTO DE CRIANÇAS DE 0 A 06 ANOS, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO 1626/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007509 | 02/07/2008 | 2490.00 | 00004772864458 | CARINA DANIELLE ESCARIÃO TORRES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA "BOLSA FAMÍLIA", REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO 1640/2008 E TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 02/07/2008 | 2490.00 | 00005162744492 | MAYANNE BARBOSA WANDERLEY | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA "BOLSA FAMILIA", REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO 1641/2008 E TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007487 | 02/07/2008 | 1200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE | DESPESAS ALUSIVAS A EXAMES DE ANGIOGRAFIA CEREBRAL REALIZADO NO PACIENTE JOSÉ CARLOS A. DE LIMA, PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1283/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007488 | 02/07/2008 | 1400.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE | DESPESAS ALUSIVAS A EXAMES DE ECOCARDIOGRAFIA REALIZADOS NOS PACIENTES:ANALTIDE ALENCAR DA SILVA, GERSON SILVA DO NASCIMENTO, JOÃO CHAGAS FERNANDES, JOSÉ MARTINS FILHO, LUIZ BENTO DE OLIVEIRA, MANOEL DE ASSIS SUTERO, MARIA BATISTA DA NÓBREGA, MARIA DAS DORES AGUIAR VIEIRA, MARIAS DAS GRAÇAS DIAS, MARIA DE LOURDES DA SILVA OLIVEIRA, MARIA HELENA DA SILVA MORAIS, MARIA ZÉLIA RUFINO DE SOUZA, NABOR ALVES DA NÓBREGA, OLIGENALDO MORAIS DOS SANTOS, TEREZA RAIMUNDA DA COSTA E VERALÚCIA DE OLIVEIRA VENÂ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007489 | 02/07/2008 | 1410.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO PEÇAS-BOSCO DIESEL | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÃNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AMBULÂNCIA DO SAMU 192- MNU.4538, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1101/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007514 | 02/07/2008 | 2490.00 | 00075353164415 | YOLANDA MEDEIROS COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CASA DA FAMILIA-PAIF, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO 1624/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007515 | 02/07/2008 | 1245.00 | 00006000522495 | ROSANA RODRIGUES MELQUIADES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO PROGRAMA "PRÓ-JOVEM", REALIZADO ATRAVÉS DA SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO 1625/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007516 | 02/07/2008 | 183.10 | 00062223666434 | EMANOEL MONTEIRO DANTAS | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS TÉCNICOS DO SENAI, QUANDO EM VISITA A NOSSA CIDADE A CONTIVE DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007517 | 02/07/2008 | 2490.00 | 00073927279404 | JANILEIDE DE MEDEIROS DANTAS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA"BOLSA FAMÍLIA", REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO Nº1634/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007518 | 02/07/2008 | 2490.00 | 00001099611458 | VALDECIRA LÚCIA DA CONCEIÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO Nº1629/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007519 | 02/07/2008 | 2100.00 | 00003622482494 | OTACÍLIO BRILHANTE DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DO PROGRAMA SENTINELA, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO Nº1628/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007521 | 02/07/2008 | 3660.00 | 00000844300446 | GENI DE ARAÚJO SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DOS CURSOS DE CORTE E COSTURA, CROCHÊ E PINTURA DO PROJETO DE INCLUSÃO PRODUTIVA PARA OS BENEFICIÁRIOS DO "BOLSA FAMÍLIA" REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO Nº1642/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007522 | 02/07/2008 | 2700.00 | 00085321427453 | GEANE AIRES GUEDES FARIAS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO PROGRAMA "PRO-JOVEM", REALIZADO ATRAVÉS DA SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO 1632/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007523 | 02/07/2008 | 2490.00 | 00004301261400 | APARECIDA BRITO GOMES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA NO PROGRAMA "BOLSA FAMÍLIA" REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO Nº1637/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007524 | 02/07/2008 | 2905.00 | 00004697586433 | KELLYANE SILVA DANTAS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO PROGRAMA "PRO-JOVEM, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN. DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO Nº1645/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007526 | 02/07/2008 | 1245.00 | 00003928767445 | RITA DE CÁSSIA MATEUS DE LIMA NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PROGRAMA"PRÓ-JOVEM", REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO Nº1635/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007527 | 02/07/2008 | 2490.00 | 00069169314420 | FRANCINEIDE SANTOS SANTIAGO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PROGRAMA "BANCO DE ALIMENTOS",REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO Nº1627/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 02/07/2008 | 1245.00 | 00005051182461 | MARIA DO DISTERRO LEITE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO PROGRAMA "PRO-JOVEM", REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO Nº1631/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007529 | 02/07/2008 | 3600.00 | 00006700024455 | EDJANE BARBOSA DE FREITAS ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA "PRO-JOVEM", REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO Nº1621/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007533 | 02/07/2008 | 2350.00 | 00099126389487 | CLAÚDIO DE ARAÚJO RODRIGUES | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO TP UTILITÁRIO S.10 ADVANTAGE D PLACA MNM.608, DESTINADO AO PROGRAMA "PRO-JOVEM" NO PERIODO DE 01/07/08 A 30/07/08, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO Nº1549/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000582008 | 0007536 | 02/07/2008 | 1375.00 | 10857068000145 | JOSÉ RONALDO MARINHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE PORTAS, PORTÕES, FECHADURAS, BEM COMO REFORMA DE JANELAS E OUTROS DESTINADAS A "CASA DA FAMILIA-PAIF", PROGRAMA REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manutenção do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 02/07/2008 | 5400.00 | 00002147940402 | FLÁVIA CRISTINA DOS SANTOS ALVES | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO "PROGRAMA SENTINELA" REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO Nº1622/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007512 | 02/07/2008 | 2100.00 | 00079702716187 | SANDRA DE OLIVEIRA MIRANDA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DAS OFICINAS DE ATIVIDADES FÍSICAS PARA OS IDOSOS ATENDIDOS PELO CRAS-CENTRO DE REFERENCIAS DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO 1639/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007513 | 02/07/2008 | 6750.00 | 00028786777491 | CLAUCILÂNDIA FERREIRA DA SILVA | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM PSICOLOGIA, EXECUTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE ATANÇÃO INTEGRAL AS FAMÍLIAS-PAIF, CONFORME DISC.NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO 1623/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007520 | 02/07/2008 | 1750.00 | 00057665613420 | MARIA DO DESTERRO SILVA NUNES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CORTE E ESCOVA PARA AS FAMÍLIAS REFERENCIADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, REALIZADOS ATRAVÈS DA SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO Nº1630/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007481 | 02/07/2008 | 90.00 | 00003071805497 | FRANCILEUDO SOARES DA SILVA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA NOS VEÍCULOS: CAÇAMBA MOC.3940 E PATROL, AMBOS VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007486 | 02/07/2008 | 3133.20 | 00071406115487 | JOSÉ EDIGLEDSON RIBEIRO DE MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE CERCAS DE ARAMES FARPADOS CONFORME CONTRATO Nº1646/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007525 | 02/07/2008 | 140.00 | 00023758716420 | JOSÉ FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA, DE PARAFUSOS, E PINO BEM COMO TROCA DOS DENTES NA BASE DA RETRO-ESCAVADEIRA, VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Desporto e Lazer | Lazer | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Construção e Reforma de Praças e Canteiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302007 | 0006556 | 02/07/2008 | 1701.09 | 05981871000157 | Construtora ARQ Concretto Ltda | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO JARDIM GUANABARA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVITE 030/2007, CONTRATO 678/2007 E TERMO ADITIVO Nº25/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00352007 | NULL | NULL | Obras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007482 | 02/07/2008 | 165.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AS CUSTAS DE PROCESSOS DE INTERESSE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007479 | 02/07/2008 | 6.00 | 33066408080712 | BANCO REAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 5.012877-0, NO DIA 02/07/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007535 | 02/07/2008 | 150.00 | 00088550737453 | DAARTAGNAN LEITÃO NUNES | SERVIÇOS EXTRA FORA DO EXPEDIENTE NORMAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007483 | 02/07/2008 | 140.00 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS-AUTO PEÇAS LEITE LTDA | AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS E ARRUELAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEÍCULOS, VINC. AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007490 | 02/07/2008 | 673.00 | 24226458000121 | INSTITUTO EDUCACIONAL BRANCA DE NEVE S/N LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O INST.EDUC.BRANCA DE NEVE, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE MAIO/ 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007491 | 02/07/2008 | 673.00 | 24226458000121 | INSTITUTO EDUCACIONAL BRANCA DE NEVE S/N LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O INST.EDUC.BRANCA DE NEVE, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE JUNHO/ 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007492 | 02/07/2008 | 673.00 | 24226458000121 | INSTITUTO EDUCACIONAL BRANCA DE NEVE S/N LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O INST.EDUC.BRANCA DE NEVE, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE JULHO/ 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Aquisição de Transporte Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007500 | 02/07/2008 | 126750.00 | 88611835000803 | MARCOPOLO S/A | AQUISIÇÃO DE 01-ÔNIBUS ESCOLAR COM PBT, IGUAL OU MAIOR DO QUE 08T E LOTAÇÃO PARA 31-ESTUDANTES SENTADOS, MAIS CONDUTOR, COM ESTRUTURA ELEVADA, SUSPENSÃO E PNEUS PARA TERRENOS ACIDENTADOS EM VIAS DE TERRA, VE.022330196, CONFORME CONTRATO 1618/2008 E CONVÊNOP Nº 655.675/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Aquisição de Transporte Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 02/07/2008 | 126000.00 | 05440065000171 | MASCARELLO CARROCERIAS E ÔNIBUS LTDA | AQUISIÇÃO DE 01-ÔNIBUS ESCOLAR COM PLATAFORMA VEICULAR, COM PBT IGUAL OU MAIOR A 23-ESTUDANTES, MAIS CONDUTOR, COM ESPAÇO FÍSICO (BOX) PARA ACOMODAÇÃO DE 01-CADEIRA DE RODAS, COM ESTRUTURA ELEVADA, SUSPENSÃO E PNEUS PARA TERENOS ACIDENTADOS EM VIAS DE TERRA, CONFORME CONTRATO 1619/2008 E CONVÊNIO Nº 655.675/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Aquisição de Transporte Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007502 | 02/07/2008 | 172700.00 | 02907841000102 | INDUSCAR INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CARROCERIA LTDA | AQUISIÇÃO DE 01-ÔNIBUS ESCOLAR COM PBT IGUAL OU MAIOR QUE 08T E LOTAÇÃO PARA 44-ESTUDANTES, MAIS CONDUTOR, COM ESTRUTURA ELEVADA, SUSPENSÃO E PNEUS PARA TERRENOS ACIDENTADOS EM VIAS DE TERRA, CONFORME CONTRATO 1620/2008 E CONVÊNIO Nº655.675/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007534 | 02/07/2008 | 400.00 | 00098207490420 | ALEXSANDRO SOUTO MEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A DIVULGAÇÃO COM EXEMPLARES DO TURISMO DE PATOS, CONFORME CONTRATO Nº1576/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007530 | 02/07/2008 | 1200.00 | 00011046201468 | MARIA VILANY DE JESUS BATISTA GOMES | SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS NO TREINAMENTO INTRODUTÓRIO ESTRATEGIA PRESTADOS NAS UNIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC. MUN. DE SAÚDE CONFORME CONTRATO Nº1644/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007531 | 02/07/2008 | 1200.00 | 00067498396491 | ALBA REJANE GOMES DE MOURA RODRIGUES | SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS NO TREINAMENTO INTRODUTÓRIO ESTRATEGIA PRESTADOS NAS UNIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC. MUN. DE SAÚDE CONFORME OFÍCIO Nº1202/2008 E CONTRATO Nº1643/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007532 | 02/07/2008 | 663.00 | 08735654000175 | SHAULIM MOTOS-JOSÉ DA SILVA DE MORAIS | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MOTO MOW.4130 PERTENCENTE A VIGILÂNCIA AMBIENTAL CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA/Nº1111/08 E CONTRATO Nº1732 FIRMADO ENTRE AS PARTES VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Saúde e Saneamento | Ações de Saneamento Básico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012006 | 0007537 | 03/07/2008 | 80626.09 | 00758756000102 | CONSTRUTORA ANCAR LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA NO MUN.DE PATOS/PB, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES-MUN.DE PATOS/PB, CONFORME CONTRATO Nº 714/2006, CONCORRÊNCIA 01/2006, CONVÊNIO Nº 2127/2005-FUNASA/PMP E BOLETIM DE MEDIÇÃO 07 EM ANEXO. | 00382007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007545 | 03/07/2008 | 500.00 | 03275464000107 | CÍCERO DAMIÃO FERREIRA ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO REALIZADAS ATRAVÉS DA SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº1669/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007546 | 03/07/2008 | 843.38 | 08921342000156 | WILLIAM S BAR E RESTAURANTE-WILLERSON A.XAVIER | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS TÉCNICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE DURANTE O TRABALHO DE SUPERVISÃO, INSTALAÇÃO E MONITORAMENTO DAS OVITRAMPAS, ARMADILHAS CONTRA A DENGUE NO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 1670/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007540 | 03/07/2008 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS RELATIVO AO PROGRAMA PRÓ-MUNICÍPIOS (PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007543 | 03/07/2008 | 30.00 | 00002547693496 | ANTÔNIO EDSON MOTA DE SOUSA | 1/2(MEIA) DIÁRIA AO MOTORISTA ANTÔNIO EDSON M.DE SOUSA, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB NO DIA 02/07/2008 A FIM DE CONDUZIR PACIENTES A PROCURADORA DO MUNICÍPIO JUNTO AO ÓRGÃO DA JUSTIÇA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007547 | 03/07/2008 | 1206.00 | 00065672666434 | JOSENILDO PEREIRA | SERVIÇOS DE LOCUÇÃO PRESTADOS NO PERIODO DOS FESTEJOS JUNINOS EM PATOS, CONFORME CONTRATO Nº1675/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007548 | 03/07/2008 | 3300.00 | 00030595644856 | HUGO LEONARDO DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO PERSONAGEM TATU A CRITÉRIO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO Nº1676/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007551 | 03/07/2008 | 2578.00 | 00091969964472 | ERNESTO HENRIQUE DA NÓBREGA MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO ON-LINE VIA INTERNET DO SÃO JOÃO/2008 A CRITÉRIO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO Nº1673/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007538 | 03/07/2008 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 03/07/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007542 | 03/07/2008 | 90.00 | 00048719250487 | MARIA DO SOCORRO NÓBREGA LOPES | 1/2(MEIA)DIÁRIA A PROCURADORA ADJUNTA MARIA DO SOCORRO N.LOPES, QUANDO EM VIAGEM A C.GRANDE/PB, NO DIA 02/07/2008, A FIM DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA JUNTO A 4ª VARA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007541 | 03/07/2008 | 100.00 | 00064647862453 | CÉLIA MARIA PORTO DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS NA VULCANIZAÇÃO DE PNEUS PERTENCENTES AOS VEÍCULOS: KUKAS MNA.8093, CAÇAMBAS MOC.3940, MOC.4090 E MNA.9665, CAMINHÕES MOC.4380, TODOS VINC. A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007549 | 03/07/2008 | 500.00 | 00075319926472 | SATURNINO MARTINS DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS DE DESMONTAGENS DA CAIXA DE FORÇA PARA ENCHIMENTO DE ENGRENAGEM, BEM COMO SERVIÇO NA VÁLVULA DE ALÍVIO DO COMPRESSOR DO CAMINHÃO MNA.8093. VINC. A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA CONFORME CONTRATO Nº1671/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Construção de Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 100022007 | 0007544 | 03/07/2008 | 27500.00 | 06074105000171 | MK Construções Ltda | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO PSF NO MUNICÍPIO DE PATOS CONFORME CONTRATO, TOMADA DE PREÇO 02/2007 E CONTRATO 588/2007, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO A 8ª EM ANEXO. | 00622008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007558 | 04/07/2008 | 130.00 | 00089178980844 | EDMILSON VERAS FONTES | SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA ELÉTRICA, NOS PINOS DA CAIXA TRAZEIRA, BEM COMO SERVIÇO NO TORNO MECÂNICO NO PINO DA RETRO-ESCAVADEIRA, VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007559 | 04/07/2008 | 310.00 | 00020372809472 | JOÃO CARNEIRO DE BRITO | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA CAIXA DE MACHA E REGULAGEM DOS FREIOS, BEM COMO HIDROVAQUE DO BURRIMESTRE DOS VEÍCILOS: CAÇAMBA MNA.9665 E DO CAMINHÃO MOC.4380, VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312007 | 0007565 | 04/07/2008 | 33395.00 | 05930613000141 | Concil-Construção Civil Ltda | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO MATADOURO PÚBLICO, CONFORME CONVITE 031/2007 E CONTRATO 688/2007 E TERMO ADITIVO 0037/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 04/07/2008 | 4.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 04/07/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007553 | 04/07/2008 | 3.00 | 33066408080712 | BANCO REAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 5.012877-0, NO DIA 04/07/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007569 | 04/07/2008 | 15000.00 | 07174787000157 | Datapublic Tecnologia e Serviços em Informática | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO TRIBUTÁRIO: IPTU, ITBI, ISSQN, IMÓVEIS, ARRECADAÇÃO, DÍVIDA ATIVA E OOUTRAS RECEITAS, BEM COMO CONTROLE DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS E FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME CONTRATO 257/2008, CARATA CONVITE 003/2008 E TERMO ADITIVO Nº40/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007555 | 04/07/2008 | 320.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA-PAULINO A. DA SILVA | AQUISIÇÃO DE 01-IMPRESSORA HP DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007556 | 04/07/2008 | 211.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA-PAULINO A. DA SILVA | AQUISIÇÃO DE 03-CARTUCHOS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007566 | 04/07/2008 | 1970.00 | 04624640000123 | MELO ATUARIAL CÁLCULOS LTDA | 1ª PARCELA DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DAS PROJEÇÕES ECONÔMICO-FINANCEIRA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, COM AVALIAÃO ATUARIAL E PARECER ATUÁRIO, COM BASE NOS DADOS FORNECIDOS PELO MUNCÍPIO, REFERENTE AOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A PREVIDÊNCIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007564 | 04/07/2008 | 44.90 | 03705281000176 | MARIA DAS GRAÇAS DA NÓBREGA CABRAL-SEDEC COPIADORA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE INTERESSE DA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007557 | 04/07/2008 | 200.00 | 00084731885434 | NICOLAU VICENTE FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ÁRVORES NAS ESCOLAS RAIMUNDA MELO, AGRICOLA, ADJALMA MEDEIROS E NA CRECHE GLAUCE BURITY, TODOS VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007560 | 04/07/2008 | 446.03 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - MDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 04/07/2008 | 30830.80 | 01936679000198 | EMEF ANAIZA LUIZ CALIXTO E OUTRAS | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA (PNAE) VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007562 | 04/07/2008 | 4760.80 | 01936679000198 | EMEF ANAIZA LUIZ CALIXTO E OUTRAS | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA (PNAP-PRÉ-ESCOLA) VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Ampliação e Recuperação de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000492008 | 0007563 | 04/07/2008 | 18683.73 | 05222431000116 | Construtora Perfuração Àgua Viva LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JUVINO LILIOSO, NO BAIRRO DO MATADOURO, MUN. DE PATOS/PB, CONFORME CARTA CONVITE 049/2008, CONTRATO 997/2008 E TERMO ADITIVO Nº38/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES | 00562008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Reforma e Aquisição de Equipamentos para o Estádio Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 100032008 | 0007567 | 04/07/2008 | 21302.08 | 05930613000141 | Concil-Construção Civil Ltda | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALCANTE NA CIDADE DE PATOS, CONFORME TOMADA DE PREÇO03/2008, CONTRATO 1039/2008 E BOLETIM DE MED. 01(REPASSE 244495-20) FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00642008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 07/07/2008 | 119.00 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM O NÚMERO 501.0608, CORRESPONDENTE A ASSINATURA ACESSOS/FACILIDADES VELOX DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REF.AO MÊS DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007584 | 07/07/2008 | 55.61 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3573 INSTALADO NA CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007585 | 07/07/2008 | 62.19 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423-3622, INSTALADO NO SOS AMBULÂNCIA EM ÓRGÃO VINCULADO A SEC. MUN. DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007586 | 07/07/2008 | 104.06 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3574 INSTALADO NO SETOR DE COMPRAS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 07/07/2008 | 58.91 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3620 INSTALADO NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007588 | 07/07/2008 | 337.96 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DOS TELEFONES 3422.2520 E 3422.2521 INSTALADOS NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007589 | 07/07/2008 | 182.37 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3619 INSTALADO NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007592 | 07/07/2008 | 188.99 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM O 501.0758 REF.AO ACESSOS/FACILIDADES VELOX DA SEDE DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007574 | 07/07/2008 | 150.00 | 00009849963468 | ANTÔNIO AURELIANO SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO-DE-OBRA MECÂNICA NA RETIRARA E COLOCAR O CABEÇOTE DAS JUNTAS, BEM COMO VAZAMENTO DO MOTOR DO VEÍCULO PARATI MON.8760 VINC. AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007576 | 07/07/2008 | 30.00 | 00002547693496 | ANTÔNIO EDSON MOTA DE SOUSA | 1/2(MEIA) DIÁRIA AO MOTORISTA ANTÔNIO EDSON M.DE SOUSA, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB NO DIA 04/07/2008 A FIM DE CONDUZIR O PROCURADOR DO MUNICÍPIO A SUDEMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007594 | 07/07/2008 | 147.03 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3609 INSTALADO EM ÓRGÃO VINCULADO A ESTA MUNICIPALIDADE , REF.AO MÊS DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007599 | 07/07/2008 | 1000.00 | 00004861506824 | EXPEDITO SIMÕES DOS SANTOS E OUTROS-FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESAS ALUSIVAS A PAGAMENTO EFETUADO AMIOR EM FAVOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007571 | 07/07/2008 | 1.50 | 33066408080712 | BANCO REAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 5.012877-0, NO DIA 07/07/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007572 | 07/07/2008 | 16.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 07/07/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007600 | 07/07/2008 | 48.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 7.478-0, NO DIA 10/07/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007602 | 07/07/2008 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | AQUISIÇÃO DE 08-TONNERS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FOTO COPIADORA SEMP TOSHIBA ED.2060, INSTALADA NO PRÉDIO-SEDE DESTA MUNICIPALIDDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Obras, a gente faz acontecer | Aquisição e Desapropriação de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007601 | 07/07/2008 | 2000.00 | 00001099285470 | ROSA PEREIRA DE SOUTO | DESPESAS ALUSIVAS A DESAPROPRIAÇÃO DOS QUIOSQUE, LOCALIZADOS NA PRAÇA SEVERINO MARTINS NA CIDADE DE PATOS/PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 600102006 | 0007580 | 07/07/2008 | 9098.69 | 04664476000188 | Centro de Diagnóstico por Imagem de Patos Ltda | PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, COMPREENDENDO TOMOGRAFIA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 600092006 | 0007581 | 07/07/2008 | 13834.41 | 04664476000188 | Centro de Diagnóstico por Imagem de Patos Ltda | PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, COMPREENDENDO RADIOGRAFIAS, CONFORME CLÁUSULA DO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007582 | 07/07/2008 | 2671.51 | 08878472000153 | Instituto Patoense de Análises Clinicas LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTES AO REPASSE DE FAEC (FUNDO DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA E COMPENSAÇÃO), PROGRAMA DE COMBATE AO CÂNCER DE COLO UTERINO, COMPETÊNCIA: MARÇO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007583 | 07/07/2008 | 60.09 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3645 INSTALADO NO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, VINC.A SEMUSA, REF.AO MÊS DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007590 | 07/07/2008 | 119.00 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM O 501-1253 REF.AO ACESSOS/FACILIDADES VELOX NO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007591 | 07/07/2008 | 107.30 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3641 INSTALADO NO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007593 | 07/07/2008 | 1292.76 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3415.8192 INSTALADO NO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN. DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007596 | 07/07/2008 | 229.93 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DOS TELEFONES 3423.3054 E 3423.3648 INSTALADOS NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.AO MÊS DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007597 | 07/07/2008 | 119.00 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM O NÚMERO 501-0718 REF.AO ACESSOS/FACILIDADES VELOX NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007573 | 07/07/2008 | 120.00 | 00059195622420 | SIMONE LIMEIRA DA ROCHA | 02(DUAS) DIÁRIAS A SERVIDORA SIMONE L.DA ROCHA, QUANDO EM SEU DESLOCAMENTO A J.PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 10 E 11/07/2008, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO INCRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007575 | 07/07/2008 | 120.00 | 00059195622420 | SIMONE LIMEIRA DA ROCHA | 02(DUAS) DIÁRIAS A SERVIDORA SIMONE L.DA ROCHA, QUANDO EM SEU DESLOCAMENTO A J.PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 02 E 03/06/2008, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO INCRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007577 | 07/07/2008 | 155.00 | 00020405227434 | MILTON PEDRO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS NA ELETRIFICAÇÃO DO POÇO NA COMUNIDADE RURAL DO MUCAMBO A CRITÉRIO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007578 | 07/07/2008 | 60.00 | 00004471294490 | JOANDRO ANDRADE ALVES | GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADOS APÓS EXPEDIENTE NORMAL CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC.MUN.DE AGRICULTURA, VISITA AO CAMPO COM A FUNASA, NO PERÍODO DE 17 A 18/06/2008, CONFORME PLANILHA-RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 07/07/2008 | 60.00 | 00018586996491 | ANTÔNIO MONTEIRO | GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADOS APÓS EXPEDIENTE NORMAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, VISITA AO CAMPO COM A FUNASA NO PERÍODO DE 17/ A 18/06/2008, CONFORME PLANILHA-RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007603 | 08/07/2008 | 4.07 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.1471, INSTALADO NA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007604 | 08/07/2008 | 215.00 | 00001026505437 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA COSTA SILVA | 01(UMA) DIÁRIAS A COORDENADORA DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE MATAS CILIARES, MARIA DA CONCEIÇÃO DA COSTA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A CRATO-CE NO DIA 11/07/2008, PARA BUSCAR MUDAS DE CAJUEIRO PARA O PROJETO MATAS CILIARES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007605 | 08/07/2008 | 60.00 | 00018586996491 | ANTÔNIO MONTEIRO | 01(UMA) DIÁRIA AO CHEFE DE SETOR, ANTÔNIO MONTEIRO DO NASCIMENTO, QUANDO EM VIAGEM A CRATO-CE NO DIA 11/07/2008, PARA BUSCAR MUDAS DE CAJUEIRO PARA O PROJETO MATAS CILIARES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 08/07/2008 | 180.00 | 00006180874433 | FRANCISCO DELZYMAR DIAS | 01(UMA)DIÁRIA AO SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, FRANCISCO DELZYMAR DIAS, QUANDO EM SEU DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA/PB NO DIA 08/07/2008, A FIM DE PARTICIPAR DA ASSINATURA DO TERMO DE PARCERIA COM A EMPRESA ELISABETH REVESTIMENTOS LTDA, NO SENTIDO DE IMPLEMENTO DO PROJETO MOSAICO NAS PRAÇAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007619 | 08/07/2008 | 60.00 | 00004471294490 | JOANDRO ANDRADE ALVES | 01(UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA, JOANDRO ANDRADE ALVES, QUANDO EM VIAGEM A CRATO-CE NO DIA 11/07/2008, PARA BUSCAR MUDAS DE CAJUEIRO PARA O PROJETO MATAS CILIARES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007607 | 08/07/2008 | 19.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 08/07/2008, NO DIA 08/07/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522008 | 0007610 | 08/07/2008 | 1860.00 | 02301569000112 | Roberto Luiz da Nóbrega Camboim | AQUISIÇÃO DE 170-CAMISAS M.MALHA 100% ALGODÃO NA COR BRANCA E 30-CAMISAS M.MALHAS 100% ALGODÃO DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ATRAVÉS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007606 | 08/07/2008 | 540.00 | 00049581422404 | JAIRO DA SILVA NOGUEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA ORNAMENTAÇÃO DO SÃO JOÃO/2008, CONFORME OFÍCIO Nº059/2008 DA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007608 | 08/07/2008 | 41.39 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 20.110-3 (MDE), NO DIA 08/07/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007615 | 09/07/2008 | 2850.00 | 08232897000190 | Comercial Jacaré LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007616 | 09/07/2008 | 3582.02 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007614 | 09/07/2008 | 3933.00 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS-PSPT, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A JUNHO/2008. (COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007611 | 09/07/2008 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 09/07/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007618 | 09/07/2008 | 638.49 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 74.78-0, NO DIA 10/07/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007612 | 09/07/2008 | 30.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS AO A.R.T/DOC P.00009131 REFERENTE A PROJETO DE INTERESSE DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007620 | 09/07/2008 | 32.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO PROVISÓRIO DE ENERGIA ELÉTRICA NA QUADRILHA JUNINA, VINC.A SEC.MUN.DE SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007613 | 09/07/2008 | 21238.20 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS-PSPT, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A MÊS DE JUNHO/2008. (COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007629 | 10/07/2008 | 2280.00 | 00017669308400 | VERALUCIA ABREU DOS SANTOS | LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO SOARES, 11-JARDIM REDENÇÃO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO 1506/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007632 | 10/07/2008 | 41672.25 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS-PSPT, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A MÊS DE JUNHO/2008. (COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007640 | 10/07/2008 | 2335.53 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 10/07/2008 | 106747.00 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA AGENTE CIDADÃO, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007634 | 10/07/2008 | 76748.80 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA AGENTE CIDADÃO, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007643 | 10/07/2008 | 575.30 | 41197153000158 | JOSÉ ADALBERTO CLAUDINO ALVES-RM ARTEFATOS | AQUISIÇÃO DE SOLADOS, LINHAS, FIVELAS E OUTROS MATERIAS DESTINADOS AS CASA DA COSTURA, VINC. SEC. MUN. DE AÇÃO PARA DEVIDAS DESIGANÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007628 | 10/07/2008 | 150.00 | 00009849963468 | ANTÔNIO AURELIANO SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO-DE-OBRA MECÂNICA NA TOYOTA MMQ.9008, BEM COMO A TROCA DOS TERMINAIS DA DIREÇÃO E DO FILTRO DE AR DA CRUZETA, VINC. A SEC. MUN. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007622 | 10/07/2008 | 14.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 10/07/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007623 | 10/07/2008 | 256.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 283.148-1, NO DIA 10/07/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007624 | 10/07/2008 | 768.00 | 00003236847425 | GLAYHILCH ALBUQUERQUE E LACERDA | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE OS DIAS 01 A 10/08/08 REF.AO PERÍODO DE FÉRIAS NO SETOR DE ISS, VINC.A SEC.MUN.DE FINANÇAS, CONFORME PLANILHA-RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 10/07/2008 | 59062.95 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO DESCONTO EM FAVOR DO INSS (PARC./RET.INSS) NA CONTA DO FPM, REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NO DIA 10/07/2008, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007642 | 10/07/2008 | 33668.07 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO DESCONTO EM FAVOR DO INSS (INSS-PARC-ADM) NA CONTA DO FPM, REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NO DIA 10/07/2008, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007621 | 10/07/2008 | 760.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO À UNEP-UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS, REF.AO MÊS DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007630 | 10/07/2008 | 319.00 | 00049581422404 | JAIRO DA SILVA NOGUEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME DESIGNAÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007631 | 10/07/2008 | 8334.45 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS-PSPT, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A JUNHO/2008. (COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007646 | 10/07/2008 | 1108.98 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 13.419-8 (FUS), NO DIA 10/07/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 10/07/2008 | 1250.00 | 00003507967421 | RANIERE DE ARAÚJO PINHEIRO | SERVIÇOS DE PINTURA PRESTADOS NO CENTRO DE TREINAMENTO MARIA MENIÇOBA, VINC. A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO Nº1728/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007626 | 10/07/2008 | 1250.00 | 00089305574491 | SIMÃO DIAS DE OLIVEIRA | SERVIÇOS DE PINTURA PRESTADOS NO CENTRO DE TREINAMENTO MARIA MENIÇOBA, VINC. A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO Nº1729/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007627 | 10/07/2008 | 4319.43 | 00000081325428 | JOSÉ DAMIÃO DA SILVA OLIVEIRA | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO PRESTADOS NA SALA DO PROINFO, NAS ESCOLAS JOSÉ PERMÍNIO, PROFESSOR OLIVEIRA, MONSENHOR M. VIEIRA E DIONÍSIO DA COSTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO Nº1730/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007635 | 10/07/2008 | 55083.90 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007636 | 10/07/2008 | 13774.80 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA ENSINO E NUTRIÇÃO, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007637 | 10/07/2008 | 20106.79 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA ENSINO E NUTRIÇÃO, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007638 | 10/07/2008 | 75540.61 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA ENSINO E NUTRIÇÃO, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007639 | 10/07/2008 | 51916.07 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA ENSINO E NUTRIÇÃO, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007644 | 10/07/2008 | 1250.00 | 00005092656425 | DAVID BEZERRA DA SILVA | SERVIÇOS DE PINTURA PRESTADOS NO CENTRO DE TREINAMENTO MARIA MANIÇOBA, VINC. A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO Nº1727/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007647 | 10/07/2008 | 1910.12 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 20.110-3 (MDE) REFERENTE A LIBERAÇÃO DE ARQUIVOS NA FOLHA DE PAGAMENTO, NO DIA 10/07/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007645 | 10/07/2008 | 600.00 | 00002390033490 | RANNIERI VIEIRA AMORIM | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO NOS MESES DE ABRIL E MAIO/2008, CONFORME OFÍCIO 60/2008 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Habitação | Habitação Urbana | Desenvolvimento Social, a gente faz acontecer | Construção de Casas Populares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 100052007 | 0007661 | 11/07/2008 | 137989.16 | 05463105000109 | Camat Construtora LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO LOTEAMENTO PÓLO CALÇADISTA SAPATEIRO PEDRO LEITÃO, CONFORME CONTRATO 005/2007 E MEDIÇÃO 01 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00652008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007652 | 11/07/2008 | 1490.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAÍBA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A ASSINATURA ANUAL DO JORNAL DA PARAIBA, DESTINADA AS UNIDADES DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, a gente faz acontecer | Manutenção da Banda de Música Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522008 | 0007654 | 11/07/2008 | 3067.00 | 02301569000112 | Roberto Luiz da Nóbrega Camboim | AQUISIÇÃO 339-CAMISAS MALHA 100% ALGODÃO NA COR BRANCA 02-CAMISAS EM MALHA PV (67% POLIESTER E 33% VISCOSE COM RIBANA DE COR) DESTINADOS A ROQUESTRA FORRÔNICA CONFORME DESIGNAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007660 | 11/07/2008 | 3217.95 | 00002365821430 | JOSÉ PAULINO DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE PISO, COLOCAÇÃO DE CERÂMICA, RECUPERAÇÃO DE VAZAMENTOS E DE REDES DE ESGOTOS NAS ESCOLAS LINS A. MEDEIROS, DOM EXPEDITO E NA CRECHE MARIA GOMES, VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO 1955/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007657 | 11/07/2008 | 750.00 | 09084385000197 | Mitra Diocesana de Patos-Centro de Treinamento Diocesano | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 03- SALAS PARA A 3º ETAPA DO CURSO INTRODUTÓRIO DE ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMILIA, QUE REALIZAR-SE-Á ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 877/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES.S. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007658 | 11/07/2008 | 2400.00 | 09084385000197 | Mitra Diocesana de Patos-Centro de Treinamento Diocesano | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES INDIVIDUAIS NATURAIS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA 3ª ETAPA DO CURSO INTRODUTÓRIO DE ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMILIA, QUE REALIZAR-SE-Á NO PERÍODO DE 7 A 11/07/2008, ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº1540/2008 E CARTA CONVITE 062/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007659 | 11/07/2008 | 255.00 | 09109547000102 | Paiva Comércio Serviços e Representações | AQUISIÇÃO DE 50-KG SACOLAS PLÁSTICAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE SAÚDE PARA DEVIDAS DESIGANÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 11/07/2008 | 30.00 | 00002547693496 | ANTÔNIO EDSON MOTA DE SOUSA | 1/2(MEIA) DIÁRIA AO MOTORISTA ANTÔNIO EDSON M.DE SOUSA, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB NO DIA 10/07/2008 A FIM DE DE CONDUZIR O CHEFE DO PROCON PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007648 | 11/07/2008 | 44.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 11/07/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007649 | 11/07/2008 | 4.50 | 33066408080712 | BANCO REAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 5.012877-0, NO DIA 11/07/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007653 | 11/07/2008 | 1826.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | AQUISIÇÃO DE 01-LÂMINA ED.2060, 01-REVELADOR E 01-COLINDRO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FOTO COPIADORA SEMP TOSHIBA ED.2060, INSTALADA NO PRÉDIO-SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000592008 | 0007655 | 11/07/2008 | 36786.68 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS PEQUENOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO REALIZADOS CONFORME DESIGNAÇÃO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007656 | 11/07/2008 | 3058.20 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE 02-MOTOR BOMBA 2CV E 10-CARRO DE MÃO CAMARA FISCH E 10-CARRO DE MÃO MACICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA PARA DEVIDAS DESIGNAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007671 | 14/07/2008 | 6.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 14/07/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007672 | 14/07/2008 | 6.00 | 33066408080712 | BANCO REAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 5.012877-0, NO DIA 14/07/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007675 | 14/07/2008 | 90.00 | 07154158000165 | SALOMÃO GARCIA DOS SANTOS-DIGIART`S | SERVIÇOS DE ARTE EM BANNERS PRESTADOS NA 3º MOSTRA DE ATENÇÃO BÁSICA CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº1176/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007673 | 14/07/2008 | 416.40 | 04664635000144 | Manoel da Nóbrega Eustaquio | DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O PESSOAL EM ATIVIDADES NA CENTRAL DE ARTESANATO A CRITÉRIO DA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONFORME OFÍCIO Nº067/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007669 | 14/07/2008 | 60.00 | 00004471294490 | JOANDRO ANDRADE ALVES | GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADOS APÓS EXPEDIENTE NORMAL CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC.MUN.DE AGRICULTURA, NA ENTREGA DE PEIXES NAS COMUNIDADES NO DIA 12/07/2008, CONFORME PLANILHA-RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007670 | 14/07/2008 | 60.00 | 00018586996491 | ANTÔNIO MONTEIRO | GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADOS APÓS EXPEDIENTE NORMAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA,NA ENTREGA DE PEIXES NA COMUNIDADES NO DIA 12/07/2008, CONFORME PLANILHA-RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522008 | 0007674 | 14/07/2008 | 1400.00 | 02301569000112 | Roberto Luiz da Nóbrega Camboim | AQUISIÇÃO DE 100-CAMISAS PV 67% POLIESTER E 33% VISCOSE E SHORT EM MALHA SOLFT 100% DESTINADOS AOS ALUNOS DOS NÚCLEOS I E II DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242008 | 0007662 | 14/07/2008 | 59.00 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1143/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242008 | 0007663 | 14/07/2008 | 6440.00 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 11412008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242008 | 0007664 | 14/07/2008 | 3225.00 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1142/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242008 | 0007665 | 14/07/2008 | 5321.53 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1145/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242008 | 0007666 | 14/07/2008 | 1400.00 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1146/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242008 | 0007667 | 14/07/2008 | 988.00 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1147/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242008 | 0007668 | 14/07/2008 | 2376.90 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1149/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0007676 | 14/07/2008 | 720.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1085/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0007677 | 14/07/2008 | 685.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1062/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0007678 | 14/07/2008 | 132.50 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1086/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0007679 | 14/07/2008 | 308.82 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1065/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0007680 | 14/07/2008 | 65.90 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE HIPERTENSÃO E DIABETES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1116/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0007681 | 14/07/2008 | 84.78 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1063/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007682 | 14/07/2008 | 6.61 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 58.057-0 (SUS), NO DIA 14/07/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242008 | 0007694 | 15/07/2008 | 6727.20 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1148/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0007695 | 15/07/2008 | 2783.74 | 01727280000105 | Josvaldo Gonçalves Lima -ME | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1153/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0007696 | 15/07/2008 | 700.00 | 01727280000105 | Josvaldo Gonçalves Lima -ME | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1154/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0007697 | 15/07/2008 | 64.40 | 01727280000105 | Josvaldo Gonçalves Lima -ME | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1155/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0007698 | 15/07/2008 | 42.48 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 1064/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0007699 | 15/07/2008 | 84.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 1167/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0007700 | 15/07/2008 | 840.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 1166/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0007701 | 15/07/2008 | 280.56 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 1165/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007702 | 15/07/2008 | 209.48 | 01602075000105 | MULTIVIDROS COMÉRCIO DE VIDROS LTDA | AQUISIÇÃO DE ESPELHOS E VIDROS DESTINADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO, VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE CONFORME OFÍCIO Nº1078/2008, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252008 | 0007703 | 15/07/2008 | 1236.00 | 08593904000180 | 3T COMERCIO DE MATERIAIS DIDATICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE 01-CONDICIONADOR DE AR 12.000 BTUS DESTINADO AO SAMU-192 VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE CONFORME OFÍCIO Nº1077/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007704 | 15/07/2008 | 3758.00 | 00908675000133 | José César Cavalcanti Neto-Solux | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1089/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007705 | 15/07/2008 | 5120.00 | 00908675000133 | José César Cavalcanti Neto-Solux | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1075/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 15/07/2008 | 4063.00 | 00908675000133 | José César Cavalcanti Neto-Solux | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1074/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0007707 | 15/07/2008 | 1912.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 1157/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0007708 | 15/07/2008 | 119.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1158/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0007709 | 15/07/2008 | 686.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 1160/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0007710 | 15/07/2008 | 119.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1159/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0007711 | 15/07/2008 | 1806.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1161/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0007712 | 15/07/2008 | 4077.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1162/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0007713 | 15/07/2008 | 3750.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1163/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0007714 | 15/07/2008 | 156.80 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1164/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0007715 | 15/07/2008 | 265.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1084/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007719 | 15/07/2008 | 1335.00 | 09277260000183 | COLÉGIO CRISTO REI | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O COLÉGIO CRISTO REI, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99, REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007720 | 15/07/2008 | 1656.00 | 09277260000183 | COLÉGIO CRISTO REI | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O COLÉGIO CRISTO REI, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99, REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 15/07/2008 | 1344.00 | 05302037000198 | A Budega Distribuidora de Gêneros Alimentícios e Hortifrutig | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NAS ZONAS URBANA E RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007723 | 15/07/2008 | 207.80 | 05302037000198 | A Budega Distribuidora de Gêneros Alimentícios e Hortifrutig | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007724 | 15/07/2008 | 354.68 | 05302037000198 | A Budega Distribuidora de Gêneros Alimentícios e Hortifrutig | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007725 | 15/07/2008 | 667.00 | 05302037000198 | A Budega Distribuidora de Gêneros Alimentícios e Hortifrutig | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, a gente faz acontecer | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007726 | 15/07/2008 | 50000.00 | 07408508000172 | Xoxoteando Produções Artísticas LTDA | DESPESAS DE LOCAÇÃO, MONTAGEM E ESTRUTURA DA ORNAMENTAÇÃO DO SÃO JOÃO DE PATOS/2008, QUE REALIZAR-SE-Á EM PRAÇA PÚBLICA NO PERÍODO DE 18 A 28/06/2008, CONFORME CONTRATO 1453/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento da Dívida Junto a SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007689 | 15/07/2008 | 21466.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS E A SAELPA, PARA PARCELAMENTO DE DÉBITO E FATURAMENTO MENSAL DECORRENTES DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DECORRENTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR, COM VENCIMENTO ATÉ O MÊS DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007691 | 15/07/2008 | 17718.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO REF.AO FINANCIAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE INTERVENÇÕES VIÁRIAS-PROVIAS JUNTO AO BNDES-BANCO DO BRASIL, CONFORME RESOLUÇÃO 3.365 DE 24/04/2006 DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos da Dívida Contratada - PROVIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 15/07/2008 | 6321.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO REF.AO FINANCIAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE INTERVENÇÕES VIÁRIAS-PROVIAS JUNTO AO BNDES-BANCO DO BRASIL, CONFORME RESOLUÇÃO 3.365 DE 24/04/2006 DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007693 | 15/07/2008 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 15/07/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007718 | 15/07/2008 | 2145.00 | 00031289789487 | ERALDO BRITO GUEDES | GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADAS APÓS O EXPEDIENTE NORMAL NO LEVANTAMENTO MENSAL NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NA SEC. MUN. DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2008, CONFORME PLANILHA-RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007717 | 15/07/2008 | 1655.00 | 02589474000146 | COMAC - Rivania Medeiros da Silva ME | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRATORES, VINC. A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007721 | 15/07/2008 | 1100.00 | 02589474000146 | COMAC - Rivania Medeiros da Silva ME | AQUISIÇÃO DE 01- CONJ. BOMBA SUB. TSM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA PARA DEVIDAS DESIGNAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007690 | 15/07/2008 | 680.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DOS MUN. DA PARAÍBA. | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO À FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICÍPIOS DA PARAÍBA-FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007727 | 15/07/2008 | 2800.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAÍBA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A ENCARDO DIVERSOS AO JORNAL DA PARAIBA REFERENTE AO SÃO JOÃO/2008 NO TERREIRO A CRITÉRIO DO GABINETE DO PREFEITO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000582008 | 0007716 | 15/07/2008 | 80.00 | 10857068000145 | JOSÉ RONALDO MARINHO | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 08-CADEIRAS PERTENCENTES A SEC. MUIN. DE ADMINISTRAÇÃO E OUTROS ÓRGÃOS A ELA VINCULADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000472007 | 0007742 | 16/07/2008 | 5661.18 | 04379073000197 | ACD-Luminosos & Sinalizações LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TENDO POR OBJETIVO OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS, ADESIVOS, BANNERS, FAIXAS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITOE OUTROS ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007751 | 16/07/2008 | 66.00 | 01399933000166 | A MARQUESA-ESLOVÊNIA KIEV M.MARQUES | AQUISIÇÃO DE 30-PC DE COPOS 180ML MARATÁ DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007756 | 16/07/2008 | 5126.74 | 04164616001635 | TNL PCS S/A (OI) | DESPESAS ALUSIVAS A LIGACÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DE TELEFONES CELULARES-OI EMPRESA VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE A DISPOSIÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REF.AO PERÍODO DE 13/06/2008 A 13/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500202008 | 0007748 | 16/07/2008 | 19278.85 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE FERRO, ARAME GALVANIZADO, CHAPA PLANA BARRA CHATA, CANTONEIRA E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS EM PRÉDIOS PÚBLICOS A CRITÉRIO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007752 | 16/07/2008 | 451.00 | 02589474000146 | COMAC - Rivania Medeiros da Silva ME | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS TRATORES E RETOR-ESCAVADEIRA, VINC. A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007753 | 16/07/2008 | 731.40 | 02589474000146 | COMAC - Rivania Medeiros da Silva ME | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS TRATORES E KUKA MNA.8093, VINC. A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007743 | 16/07/2008 | 6.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 16/07/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007744 | 16/07/2008 | 1.50 | 33066408080712 | BANCO REAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 5.012877-0, NO DIA 16/07/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007746 | 16/07/2008 | 600.00 | 00089358031468 | WAGNER MEDEIROS LIRA | GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADAS APÓS O EXPEDIENTE NORMAL NO LEVANTAMENTO MENSAL NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NA SEC. MUN. DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2008, CONFORME PLANILHA-RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007747 | 16/07/2008 | 310.00 | 00003175582427 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA MOREIRA | GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADAS APÓS O EXPEDIENTE NORMAL NO LEVANTAMENTO MENSAL NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NA SEC. MUN. DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2008, CONFORME PLANILHA-RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos da Dívida com ISSMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 16/07/2008 | 2431.83 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS AO PARCELAMENTO JUNTO AO ISSMP, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 3.449/2005 DE 25/11/2005, REF.A11ª PARCELA DO PARCELAMENTO (461). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos da Dívida com ISSMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007758 | 16/07/2008 | 2458.05 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS AO PARCELAMENTO JUNTO AO ISSMP, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 3.449/2005 DE 25/11/2005, REF.A 12ª PARCELA DO PARCELAMENTO (461). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos da Dívida com ISSMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007759 | 16/07/2008 | 6992.13 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS AO II PARCELAMENTO JUNTO AO ISSMP, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 3.449/2005 DE 25/11/2005, REF.A 16ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos da Dívida com ISSMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007760 | 16/07/2008 | 7123.48 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS AO II PARCELAMENTO JUNTO AO ISSMP, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 3.449/2005 DE 25/11/2005, REF.A 17ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007745 | 16/07/2008 | 45.00 | 00054830044420 | VALDEBAN RODRIGUES DE MORAIS | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE PORTAS E JANELAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR OLIVEIRA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 16/07/2008 | 49.00 | 01399933000166 | A MARQUESA-ESLOVÊNIA KIEV M.MARQUES | AQUISIÇÃO DE 15-PRATOS PR-210, 04-COLHERES E 05-PC DE BOMBONS SORTIDOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE EMSINO FUNDAMENTAL NELITA NÓBREGA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007750 | 16/07/2008 | 440.00 | 01399933000166 | A MARQUESA-ESLOVÊNIA KIEV M.MARQUES | AQUISIÇÃO DE 200-COPOS 180ML MARATÁ DESTINADOS A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO PARA DEVIDAS DESIGNAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007754 | 16/07/2008 | 80.00 | 00049187643472 | Francisco de Assis Paulo de Araújo | SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO DO MINI CORTADOR DE GRAMA PERTENCENTE AO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALCANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007755 | 16/07/2008 | 250.00 | 00049187643472 | Francisco de Assis Paulo de Araújo | SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO DO MOTOR BOMBA PERTENCENTE AO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALCANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0007733 | 16/07/2008 | 960.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AMBULÂNCIA MNK.2465, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1029/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0007734 | 16/07/2008 | 1050.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA MON.7113, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1030/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0007735 | 16/07/2008 | 135.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA MNK.3055, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1031/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0007730 | 16/07/2008 | 1353.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE 02-TERMINAL DE DIREÇÃO, 02-PASTILHAS, 01-CABO, 02-RETENTOR RODA DIANTEIRA, 01-RESERVATÓRIO DE AGUA E OUTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AMBULÂNCIA DO SAMU 192 MNU.4528, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1026/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0007731 | 16/07/2008 | 700.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE 01-BOMBA D`AGUA, 01-ROLAMENTOTENSOR E 02-RETENTOR RODA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AMBULÂNCIA DO SAMU 192 MNU.4518, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1027/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0007732 | 16/07/2008 | 2388.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AMBULÂNCIA DO SAMU 192 MNU.4538, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1028/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007736 | 16/07/2008 | 1929.41 | 02020409000103 | HSM- Hidelberto de Sousa Marques | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº1072/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022008 | 0007737 | 16/07/2008 | 210.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE 06- BOTIJÕES DE 13KG GLP DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº1023/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007738 | 16/07/2008 | 245.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE 07- BOTIJÕES DE 13KG GLP DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL INFANTIL-CAPSi, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº1024/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007739 | 16/07/2008 | 245.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE 07- BOTIJÕES DE 13KG GLP DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIA -CAPS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº1025/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007740 | 16/07/2008 | 3413.20 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1071/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0007763 | 17/07/2008 | 500.00 | 01727280000105 | Josvaldo Gonçalves Lima -ME | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1156/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0007764 | 17/07/2008 | 1440.00 | 01727280000105 | Josvaldo Gonçalves Lima -ME | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1152/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007766 | 17/07/2008 | 180.00 | 00029922585472 | MARIA ELIZABETH V.SÁTIRO | 01(UMA) DIÁRIA A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, MARIA ELIZABETH VIEIRA SÁTYRO, QUANDO EM SEU DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 13/06/2008, A FIM DE OARTICIPAR DO SEMINÁRIO EDUCAÇÃOxTRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007768 | 17/07/2008 | 2577.60 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA AGENTE CIDADÃO, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A JUNHO/2008.(COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007771 | 17/07/2008 | 290.18 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3627, INSTALADO NO CONSELHO TUTELAR, REF.AO MÊS DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242008 | 0007761 | 17/07/2008 | 3825.00 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES,VINC. SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1144/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007762 | 17/07/2008 | 80.00 | 08826538000161 | ASTEC ELETRÔNICA-HAECIO MEDEIROS DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01-APARELHO DE FAX PERTENCENTES A SEC. MUN. DE SAÚDE CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA1016/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 17/07/2008 | 130.00 | 00011018747400 | PETRÔNIO SOUTO GOUVEIA | 01(UMA)DIÁRIA AO SERVIDOR PETRÔNIO S.GOUVEIA, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 09/05/2008, A FIM DE PARTICIPAR DO CADASTRAMENTO DE FUNCIONÁRIO DA VIGILÂNCIA MUNICIPAL EM SISTEMA DE INFORMATIZAÇÃO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007767 | 17/07/2008 | 260.00 | 00011018747400 | PETRÔNIO SOUTO GOUVEIA | 02(DUAS)DIÁRIAS AO SERVIDOR PETRÔNIO S.GOUVEIA, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, NO PERIODO DE 10 A 11/07/2008, A FIM DE PARTICIPAR DA III OFICINA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E TABAGISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007769 | 17/07/2008 | 498.00 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A JUNHO/2008.(COMPLEMENTO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007770 | 17/07/2008 | 44.97 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3642, INSTALADO NO TELECENTRO DA ESC.MUN.ANAIZA L.CALIXTO, REF.AO MÊS DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 17/07/2008 | 48.18 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3623 INSTALADO NA ESCOLA MANOEL DE S.OLIVEIRA, REF.AO MÊS DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007774 | 17/07/2008 | 44.97 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3640-INSTALADO NO TELECENTRO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REF.AO MÊS DEJUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007775 | 17/07/2008 | 250.00 | 24292070000129 | SÓ FOGÕES-EDNALDO LEITE DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE REGISTROS E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO PARA DEVIDAS DESIGNAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500292008 | 0007776 | 17/07/2008 | 299.50 | 05469007000170 | Carreirosports Material Esportivo Ltda | AQUISIÇÃO DE BOLA HANDEBOL E BOLA FUT CAMPO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos da Dívida com ISSMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007779 | 17/07/2008 | 30062.70 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS AO PARCELAMENTO JUNTO AO ISSMP, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 3.449/2005 DE 25/11/2005, REF.A 29ª PARCELA DO PRIMEIRO PARCELAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007772 | 17/07/2008 | 57.15 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3617, INSTALADO NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL , REF.AO MÊS DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007777 | 17/07/2008 | 460.00 | 00001010804413 | ANTÔNIO MARCOS DIAS DE MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE UM SHOW MUSICAL NA FEIRA DE ARTESANTO, CONFORME DESIGNAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E CONTRATO Nº1764/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007778 | 17/07/2008 | 650.00 | 00001010804413 | ANTÔNIO MARCOS DIAS DE MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE UM SHOW MUSICAL NA QUADRILHA JUNINA REALIZADO NO BAIRRO DO MULTIRÃO, CONFORME DESIGNAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E CONTRATO Nº 1763/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007780 | 17/07/2008 | 2362.01 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - PMP, REFERENTE A DIFERENÇA DE PERCENTUAL DE 11,18% PARA 11,55% REF. AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO E MARÇO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007782 | 18/07/2008 | 30.00 | 00002547693496 | ANTÔNIO EDSON MOTA DE SOUSA | 1/2(MEIA) DIÁRIA AO MOTORISTA ANTÔNIO EDSON M.DE SOUSA, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB NO DIA 017/07/2008 A FIM DE TRANSPORTAR PESSOAS E DOCUMENTOS AO INCRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007801 | 18/07/2008 | 30.00 | 00002547693496 | ANTÔNIO EDSON MOTA DE SOUSA | 1/2(MEIA) DIÁRIA AO MOTORISTA ANTÔNIO EDSON M.DE SOUSA, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB NO DIA 18/07/2008 A FIM DE TRANSPORTAR PESSOAS AO AEROPORTO DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292008 | 0007788 | 18/07/2008 | 599.58 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE 119,916-KG DE PÃES DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ DOS GARIS VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 18/07/2008 | 768.00 | 00004355511405 | MIRELLIO ALVES DE ALMEIDA | GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADAS APÓS O EXPEDIENTE NORMAL NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE IPTU, VINC.A SEC.MUN.DE FINANÇAS, DURANTE O PERIODO DE 07/07/08 A 18/07/08, CONFORME PLANILHA-RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007783 | 18/07/2008 | 160.00 | 00054149762449 | VÂNIA MARIA CAMPOS VIEIRA | GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADAS APÓS O EXPEDIENTE NORMAL NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE ARQUIVO, VINC.A SEC.MUN.DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2008, CONFORME PLANILHA-RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007786 | 18/07/2008 | 10.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 18/07/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007787 | 18/07/2008 | 1.50 | 33066408080712 | BANCO REAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 5.012877-0, NO DIA 18/07/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022008 | 0007794 | 18/07/2008 | 1680.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 48-BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A MANUTENÇÃO NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022008 | 0007795 | 18/07/2008 | 805.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 23-BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A MANUTENÇÃO NAS CRECHES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007784 | 18/07/2008 | 6275.00 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS-PSPT, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A JUNHO/2008. (COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007792 | 18/07/2008 | 91.00 | 01399933000166 | A MARQUESA-ESLOVÊNIA KIEV M.MARQUES | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ARMARINHOS DESTINADOS A 3ª ETAPA DO CURSO INTRODUTÓRIO DE ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA, REALIZADOS ATRVÉS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1090/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007796 | 18/07/2008 | 750.00 | 09084385000197 | Mitra Diocesana de Patos-Centro de Treinamento Diocesano | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 03- SALAS PARA A 4º ETAPA DO CURSO INTRODUTÓRIO DE ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMILIA, QUE REALIZAR-SE-Á ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 877/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES.S. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007797 | 18/07/2008 | 2400.00 | 09084385000197 | Mitra Diocesana de Patos-Centro de Treinamento Diocesano | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES INDIVIDUAIS NATURAIS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA 4ª ETAPA DO CURSO INTRODUTÓRIO DE ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMILIA, QUE REALIZAR-SE-Á NO PERÍODO DE 14 A 18/07/2008, ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº1540/2008 E CARTA CONVITE 062/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007789 | 18/07/2008 | 214.16 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3415.4106-INSTALADO NO BANCO DE ALIMENTOS, VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500232008 | 0007785 | 18/07/2008 | 4075.00 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA-ARTE FLORA FLORICULTURA | AQUISIÇÃO DE PLANTAS DIVERSAS DESTINADAS AOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM REALIZADOS A CRITÉRIO DA SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0007790 | 18/07/2008 | 239.22 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 1082/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0007791 | 18/07/2008 | 55.15 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 1081/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0007793 | 18/07/2008 | 1600.00 | 02708211000109 | Adeilton Soares de Medeiros-ME | AQUISIÇÃO DE 04-PNEUS 750X16 CT, DESTINADOS PARA O VEÍCULO TOYOTA MMQ.9008, VINC. A SEC. MUN. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007840 | 21/07/2008 | 115.25 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES GODOFREDO MEDEIROS, REF.AO MÊS DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 21/07/2008 | 275.00 | 00391511000181 | IND.DE CONFECÇÕES KG FASHION LTDA | AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADOS AOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA QUE PRESTAM SERVIÇO NA APREENSÃO DE ANIMAIS DAS VIAS PÚBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007869 | 21/07/2008 | 120.00 | 00059195622420 | SIMONE LIMEIRA DA ROCHA | 02(DUAS) DIÁRIAS A SERVIDORA SIMONE L.DA ROCHA, QUANDO EM SEU DESLOCAMENTO A J.PESSOA/PB, NO DIA 17/07/2008, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO INCRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0007806 | 21/07/2008 | 1892.36 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 1168/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0007807 | 21/07/2008 | 480.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 1169/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0007808 | 21/07/2008 | 74.42 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 1083/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192007 | 0007809 | 21/07/2008 | 2624.50 | 01721920000161 | Elma Empreendimento Turístico Ltda | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E ALUGUEL DE AUDITÓRIO DESTINADOS A PROFISSIONAIS DO SAMU 192 EM TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 21/07/2008 | 59.90 | 01602075000105 | MULTIVIDROS COMÉRCIO DE VIDROS LTDA | AQUISIÇÃO DE VIDROS CANELADO INCOLOR DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE PATOS, VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE CONFORME OFÍCIO Nº1140/2008, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007845 | 21/07/2008 | 86.18 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 21/07/2008 | 39.54 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF DA VILA MARIANA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007847 | 21/07/2008 | 79.37 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 21/07/2008 | 79.37 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF HAYDÉE WANDERLEY, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007863 | 21/07/2008 | 19.58 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF ALTO DA MATERNIDADE, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007864 | 21/07/2008 | 172.26 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO AGRUPAMENTO-TELEMAR 200.6151, INSTALADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEMUSA, REF.A JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007865 | 21/07/2008 | 44.80 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF LAURO QUEIROZ, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007866 | 21/07/2008 | 153.77 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO AGRUPAMENTO-TELEMAR 200.6151, INSTALADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEMUSA, REF.A JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007867 | 21/07/2008 | 21.13 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NAS UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF JOÃO SOARES, VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE, REF.A JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007844 | 21/07/2008 | 39.68 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO CENTRO DE EXPOSIÇÕES AMBIENTAIS, VINC.A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, REF.A JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007855 | 21/07/2008 | 94.24 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, REF.A JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007802 | 21/07/2008 | 666.00 | 00009289576405 | SUELY LUCENA MEDEIROS | AQUISIÇÃO DE MEL DE ABELHA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007829 | 21/07/2008 | 90.00 | 03158892000141 | JAMACI ALMEIDA DE MEDEIROS | AQUISIÇÃO DE 06-SAPATILHAS MOLECAS DESTINADOS A SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção dos Clubes de Mães | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 21/07/2008 | 250.98 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO CLUBE DE MÃES SEVERINA CELESTINA, REF.A JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007839 | 21/07/2008 | 377.32 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO C.C.D.A.MULHER PATOENSE, REF.AO MÊS DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007848 | 21/07/2008 | 352.70 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REF.A JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007852 | 21/07/2008 | 385.01 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA SEDE DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007859 | 21/07/2008 | 39.68 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA "CASA DA FAMÍLIA", VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007860 | 21/07/2008 | 113.54 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA SEDE DO PETI-PLACAS, REF.A JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192007 | 0007810 | 21/07/2008 | 4500.00 | 01721920000161 | Elma Empreendimento Turístico Ltda | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AOS AGENTES DE SAÚDE DA FAMÍLIA REALIZADO ATRAVÉS DA SEC. MUN. DE SAÚDE EM TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO, CONFORME CONTRATO E OFÍCIO PMP/SEMUSA 1221/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007814 | 21/07/2008 | 105.00 | 07818356000186 | VIAMED-JARINA DE SOUSA WANDERLEY | AQUISIÇÃO DE 60-DISPOSITIVO PARA INCONTINENCIA URINARIA EXTERNO E 60-COLETOR PLÁSTICO DESC. PARA URINA 2LTS DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE SAÚDE CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA 1109/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192007 | 0007818 | 21/07/2008 | 2505.00 | 01721920000161 | Elma Empreendimento Turístico Ltda | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE EM CURSO DE CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO E OFÍCIO PMP/SEMUSA 1222/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007827 | 21/07/2008 | 1515.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA , REF.AO MÊS DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007861 | 21/07/2008 | 36.42 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA SEDE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000482008 | 0007803 | 21/07/2008 | 1638.00 | 00082641170400 | JOAQUINA CARLOS DE MEDEIROS | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA AO SERVIDORES DA SECRETARIA MUN.DE EDUCAÇÃO QUANDO DA FORMAÇÃO PEDAGÓGICA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 21/07/2008 | 2294.37 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007812 | 21/07/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO CENTRO DE CULTURA, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Especial | Programa de Desenvolvimento do Ensino Especial | Manutenção das Atividades de Educação Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007813 | 21/07/2008 | 194.36 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL IRMÃ BENIGNA, REF.AO MÊS DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007815 | 21/07/2008 | 303.98 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Manutenção do Ginásio de Esportes O Rivaldão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007816 | 21/07/2008 | 182.44 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO GINÁSIO DE ESPORTES "O RIVALDÃO", REF.AO MÊS DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007817 | 21/07/2008 | 620.92 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALCANTE, REF.A JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007819 | 21/07/2008 | 2100.79 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO CENTRO DE TREINAMENTO MARIA MARTINS MANIÇOBA, VINC. A SEC. DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007821 | 21/07/2008 | 5635.43 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NAS ESCOLAS VINC. A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Profissional | Programa de Desenvolvimento do Ensino Profissionalizante | Manutenção das Escolas Profissionalizantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007822 | 21/07/2008 | 145.12 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NAS ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES DO MUNICÍPIO, VINC. A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007823 | 21/07/2008 | 180.00 | 05013874000105 | FRIO NUNES COM.DE REFRIGERAÇÃO-ERNANDO J.C.NUNES | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM APARELHOS DE BEBEDOUROS PERTENCENTES A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500292008 | 0007824 | 21/07/2008 | 360.50 | 05469007000170 | Carreirosports Material Esportivo Ltda | AQUISIÇÃO DE 02REDE DE FUTSAL, 06-BOLA FUT, 01-BOLA FUTSAL E 03-BOLA DENTE DE LEITE DESTINADAS A TIMES DE DIVERSOS BAIRROS, DADAS COMO INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR EM NOSSA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007843 | 21/07/2008 | 267.70 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA FUNDAÇÃO EDUC. CULTURAL M. MOTA, REF.AO MÊS DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007850 | 21/07/2008 | 79.37 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REF.A JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007805 | 21/07/2008 | 24.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 21/07/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007868 | 21/07/2008 | 1970.00 | 04624640000123 | MELO ATUARIAL CÁLCULOS LTDA | 2ª PARCELA DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DAS PROJEÇÕES ECONÔMICO-FINANCEIRA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, COM AVALIAÇÃO ATUARIAL E PARECER ATUÁRIO, COM BASE NOS DADOS FORNECIDOS PELO MUNCÍPIO, REFERENTE AOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A PREVIDÊNCIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007825 | 21/07/2008 | 3714.12 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NAS LAVANDERIAS, REF.A JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007826 | 21/07/2008 | 31.94 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO CORRETO III, REF.A JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007828 | 21/07/2008 | 1484.14 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NOS MERCADOS PÚBLICO DA PMP, REF.AO MÊS DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007830 | 21/07/2008 | 3324.14 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NAS PRAÇCAS PÚBLICAS, REF.A JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007831 | 21/07/2008 | 1698.07 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS, REF.A JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007833 | 21/07/2008 | 164.17 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA "CASA DO GARI" VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA, REF.A JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007835 | 21/07/2008 | 429.44 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA GARAGEM MUNICIPAL, REF.A JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007836 | 21/07/2008 | 3219.31 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, REF.A JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007837 | 21/07/2008 | 996.00 | 35584283000140 | CUNHA & CABRAL LTDA-JOSÉ LUIZ DA CUNHA | AQUISIÇÃO DE VENENOS E PESTICIDAS DESTINADOS QUANDO DA DEDETIZAÇÃO DOS MERCADOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007841 | 21/07/2008 | 131.07 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO CENTRO DE ADM. INTEGRAÇÃO DE PATOS , REF.AO MÊS DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007857 | 21/07/2008 | 42.54 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO ANEXO DA SEINFRA, REF.AO MÊS DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007834 | 21/07/2008 | 386.68 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA SEDE DO CORPO DE BOMBEIROS, REF.AO MÊS DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007851 | 21/07/2008 | 80.51 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA 7ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR, REF.A JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007853 | 21/07/2008 | 79.37 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, REF.AO MÊS DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007856 | 21/07/2008 | 39.68 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO PROCON MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007858 | 21/07/2008 | 39.68 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO TIRO DE GUERRA 07/002, REF.AO MÊS DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007832 | 21/07/2008 | 1254.22 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS, REF.A JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007842 | 21/07/2008 | 598.00 | 00391511000181 | IND.DE CONFECÇÕES KG FASHION LTDA | AQUISIÇÃO 26-CAMISAS COM SERIGRAFIA NO BOLSO DESTINADOS AOS VIGILÂNTES A CRITÉRIO DA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007849 | 21/07/2008 | 79.37 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007905 | 22/07/2008 | 298.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE BANCADAS EM EUCATEX DESTINADAS AO (SETOR PESSOAL) VINC. A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007913 | 22/07/2008 | 2800.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS EM TECIDOS COM MECANISMO DE PLÁSTICO E ALUMÍNIO, BEM COMO MONTAGEM E DESMONTAGEM DE DIVISÓRIA EM MADEIRA NA COR AREIA JUDIAÍ COM FORMA EM ALUMÍNIO DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO PARA DEVIDAS DESIGNAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007912 | 22/07/2008 | 304.87 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM MADEIRAS DESTINADAS AO"TERREIRO DO FORRÓ) PARA DEVIDAS DESIGNAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007896 | 22/07/2008 | 2701.80 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTAS DE FERRO EM CHAPA DE 20 COM ESTRUTURA DE BARRA 112x118, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 22/07/2008 | 3589.10 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE JANELAS DE FERRO EM TUBO E PORTA DE FERRO EM CHAPA DE 20 COM ESTRUTURA DE BARRA 112x118, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007898 | 22/07/2008 | 3868.20 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE JANELAS DE FERRO EM TUBO E PORTA DE FERRO EM CHAPA DE 20 COM ESTRUTURA DE BARRA 112x118, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007899 | 22/07/2008 | 105.00 | 00089178980844 | EDMILSON VERAS FONTES | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA SOLDA ELÉTRICA E TORNEAMENTO NO PINO DO CAMINHÃO MNI.1304, VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007900 | 22/07/2008 | 1066.70 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE JANELAS DE FERRO EM TUBO E PORTA DE FERRO EM CHAPA DE 20 COM ESTRUTURA DE BARRA 112x118, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 22/07/2008 | 162.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE FORRO DE GESSO SEM RODA TETO (CORETO III), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007902 | 22/07/2008 | 175.00 | 00089178980844 | EDMILSON VERAS FONTES | SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA NA TOMADA DE FORÇA DA BOMBA, BEM COMO SERVIÇOS NO RADIADOR DOS VEÍCULOS:CAÇAMBA MOC.3940 E KUKA MNA.8093, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007903 | 22/07/2008 | 6403.50 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRANITO CONZA EXTRAIDO DA NATUREZA (PRAÇA EDVALDO MOTTA), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007904 | 22/07/2008 | 600.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRANITO CINZA EXTRAIDO DA NATUREZA (PRAÇA CICERO SULPINO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007906 | 22/07/2008 | 270.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE FORRO DE GESSO SEM RODA TETO , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007907 | 22/07/2008 | 11341.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE BUEIRAS EM CHAPA DE FERRO COM E SEM TAMPA E GRADES DE FERRO 3/4, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007910 | 22/07/2008 | 3591.76 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTAS DE FERRO EM CHAPA DE 20 COM ESTRUTURA DE BARRA 112x118 E PORTA SANFONADA EM PVC COM TRILHO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA COM DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007911 | 22/07/2008 | 1620.50 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADES DE FERRO 3/4, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007874 | 22/07/2008 | 250.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 283.148-1, NO DIA 22/07/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007875 | 22/07/2008 | 70.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 283.148-1, NO DIA 22/07/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007878 | 22/07/2008 | 20.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 22/07/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007892 | 22/07/2008 | 93.53 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 7.478-0, NO DIA 22/07/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007918 | 22/07/2008 | 150.00 | 00003137818427 | Paulo Cézar de Medeiros | 01(UMA)DIÁRIA AO PROCURADOR PAULO CÉSAR DE MEDEIROS, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 04/07/2008, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SUDEMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007877 | 22/07/2008 | 120.00 | 00075287404468 | MARCOS ANTÔNIO DE SOUSA | 02(DUAS)DIÁRIAS AO PROFESSOR MARCOS ANTÔNIO DE SOUSA, QUE SE DESLOCARÁ A LAGOA SECA/PB, NO DIA 01/08/2008 A FIM DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DA AVALIAÇÃO FINAL DO PRÓ-LETRAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007891 | 22/07/2008 | 140.40 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE FORRÔ DE GESSO SEM RODA TETO NA CRECHE MARIANA MEDEIROS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007893 | 22/07/2008 | 1458.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE FORRÔ DE GESSO SEM RODA TETO NA ESCOLA HERMENEGILDO (ZONA RURAL) REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007894 | 22/07/2008 | 294.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE FORRÔ DE GESSO DE PVC NO INSTITUTO JOÃO TAVARES, VINC. A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007879 | 22/07/2008 | 150.00 | 08826538000161 | ASTEC ELETRÔNICA-HAECIO MEDEIROS DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01-APARELHO DE FAX E 01-IMPRESSORA HP PERTENCENTES A SEC. MUN. DE SAÚDE CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA1079/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007883 | 22/07/2008 | 650.13 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE DIVISÓRIAS NA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1178/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007887 | 22/07/2008 | 2052.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADE DE FERRO 314 NA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1182/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007873 | 22/07/2008 | 1275.60 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA AGENTE CIDADÃO, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A JUNHO/2008.(COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007908 | 22/07/2008 | 3938.31 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM MADEIRA, KIT DE PORTAS EM MADEIRA, BEM COMO GRANITO CINZA NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE DIVISÓRIAS DESTINADOS AO "BANCO DE ALIMENTOS" VINC. A SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007909 | 22/07/2008 | 1221.24 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM MADEIRA, KIT DE PORTAS EM MADEIRA DESTINADOS AO "BANCO DE ALIMENTOS" VINC. A SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000482008 | 0007872 | 22/07/2008 | 4251.00 | 00082641170400 | JOAQUINA CARLOS DE MEDEIROS | DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES PRONTAS (QUENTINHAS) DESTINADAS AO SERVIDORES DO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES VINC. A SECRETARIA MUN.DE SAÚDE CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA/ Nº1276/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007876 | 22/07/2008 | 9.24 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 58.057-0 (SUS), NO DIA 22/07/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007880 | 22/07/2008 | 200.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO PEÇAS-BOSCO DIESEL | SERVIÇOS PRESTADOS NA BOMBA INJETORA DA AMBULÂNCIA DO SAMU 192 MNU.4528, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1100/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122008 | 0007881 | 22/07/2008 | 54.00 | 10756856000145 | Farmacia dos Municipios Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME DISC.NO ORÇAMENTO ANEXO AO OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1110/08, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU-192, VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007882 | 22/07/2008 | 300.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADE PARA AR CONDICIONADO EM TUBO DE FERRO NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF (JATOBÁ), VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1177/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007884 | 22/07/2008 | 300.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADE PARA AR CONDICIONADO EM TUBO DE FERRO NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF (HAIDEE MEDEIROS), VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1179/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007885 | 22/07/2008 | 180.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE FECHADURAS SIMPLES NA FARMÁCIA BÁSICA, VINC. A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1180/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007886 | 22/07/2008 | 3005.16 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, CONFECÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE DIVISÓRIAS NA "FARMÁCIA BÁSICA", VINC. A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1181/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007888 | 22/07/2008 | 6252.77 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE JANELAS, PORTAS E GRADES, BEM COMO FÔRRO E GRANITO NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE DIVISÓRIAS NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF (VITÓRIA), VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1183/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 22/07/2008 | 7773.56 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS, KIT DE PORTA, ARMÁRIO, PORTA E GRANITO NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF (HORACIO NÓBREGA), VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1184/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007890 | 22/07/2008 | 39923.67 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS, KIT DE PORTA, ARMÁRIO, PORTA E GRANITO NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF (ROSINHA XAVIER), VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1185/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007895 | 22/07/2008 | 290.00 | 00009849963468 | ANTÔNIO AURELIANO SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO-DE-OBRA MECÂNICA NA TROCA DO KIT DE EMBREAGEM, BEM COMO NA TRANSMISSÃO DO MOTOR DA TOYOTA MMQ 9008. VINC. A SEC. MUN. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007914 | 22/07/2008 | 60.00 | 00003912602433 | FRANCISCO DUARTE DE LIMA | 01(UMA)DIÁRIA AO TÉCNICO AGRICOLA, FRANCISCO DUARTE DE LIMA, QUANDO DO SEU DESLOCAMENTO A APUDI/RN, NO DIA 23/07/2008, A FIM DE PARTICIPAR DO INTERCÂMBIO AGRICULA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 23/07/2008 | 4396.00 | 04765858000106 | Creative Ophtalmica LTDA | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES CONFORME DISC.NA PLANILHA ANEXA AO OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1092/08 DESTINADAS AO PROGRAMA DE ÓRTESE E PRÓTESE REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242008 | 0007920 | 23/07/2008 | 260.00 | 40811440000143 | Prontomédica Produtos Hospitalares Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1246/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242008 | 0007921 | 23/07/2008 | 1475.00 | 40811440000143 | Prontomédica Produtos Hospitalares Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1245/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007922 | 23/07/2008 | 7423.00 | 35499581000132 | Almeida Bezerra & Cia LTDA | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES CONFORME DISC.NA PLANILHA ANEXA AO OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1093/08 DESTINADAS AO PROGRAMA DE ÓRTESE E PRÓTESE REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007917 | 23/07/2008 | 60.00 | 00021995575453 | JESUS DE FARIAS SÉRVULO | 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA JESUS FARIAS SERVULO DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 08/07/2008, A FIM DE RECOLHER O EXCEDENTE DE PRODUÇÃO DA EMPRESA ELISABETH REVESTIMENTOS LTDA, PARA IMPLEMENTAR O PROJETO MOSAICO NAS PRAÇAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007923 | 23/07/2008 | 150.00 | 01683616000177 | F.LIMA DE ALMEIDA | LOCAÇÃO DE DATASHOW A SER UTILIZADO NA REALIZAÇÃO DO CURSO DE TREINAMENTO DA NOMENCLATURA DE LAUDOS CITOPATOLÓGICOS REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC. MUN. DE SAÚDE CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA/Nº1105/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007929 | 23/07/2008 | 6.52 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 20.110-3, NO DIA 23/07/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007924 | 23/07/2008 | 5.69 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 7.478-0, NO DIA 23/07/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007925 | 23/07/2008 | 4.50 | 33066408080712 | BANCO REAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 5.012877-0, NO DIA 23/07/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007926 | 23/07/2008 | 4.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 23/07/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 23/07/2008 | 1440.00 | 04337312000146 | PATRIMONIAL RENOVADORA DE PNEUS E COMERCIO LTDA | SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS PRESTADO NO VEICULO PATROL PERTENCENTES A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007928 | 23/07/2008 | 540.00 | 09082942000130 | COMMEC-Comércio de Madeira e Material de Construção Ltda. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 24/07/2008 | 120.00 | 00077270088349 | CLÁUDIA MIRANDA | 02(DUAS)DIÁRIAS A SERVIDORA CLÁUDIA MIRANDA, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 10 A 11/07/2008, A FIM DE CONDUZIR PRESTAÇÃO DE CONTAS DA 7ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362008 | 0007937 | 24/07/2008 | 33.00 | 03998680000172 | Unitintas Universo das Tintas Ltda | AQUISIÇÃO DE 01SOLVENTE RAZ 5L E 04-ROLOS DE ESPUMA DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007934 | 24/07/2008 | 6.12 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3566, INSTALADO NO GABINETE DO PREFEITO REF.A JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007933 | 24/07/2008 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 24/07/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342008 | 0007939 | 24/07/2008 | 4084.00 | 09140740000106 | Francisco de Assis Santana Assistência Técnica-O R | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342008 | 0007940 | 24/07/2008 | 9756.00 | 09140740000106 | Francisco de Assis Santana Assistência Técnica-O R | SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM VENTILADORES, BEBDOUROS, GELAGUA E LIQUIDIFICADORES PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362008 | 0007936 | 24/07/2008 | 46.00 | 03998680000172 | Unitintas Universo das Tintas Ltda | AQUISIÇÃO DE 01-ESMALTE SINTÉTICO GALÃO, 01-GARFO PARA ROLO 23cm DESTINADOS A SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO PARA DEVIDAS DESIGNAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500292008 | 0007946 | 25/07/2008 | 150.80 | 05469007000170 | Carreirosports Material Esportivo Ltda | AQUISIÇÃO DE 03-BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO, 03-BOLA DE VOLLEY, 01-BASTÃO EM MADEIRA E 01-PETECA LASER DESTINADAS A TIMES DE DIVERSOS BAIRROS, DADAS COMO INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR EM NOSSA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007949 | 25/07/2008 | 65.81 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3643 INSTALADO NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007941 | 25/07/2008 | 4.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 25/07/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007942 | 25/07/2008 | 10.08 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 20.275-4, NO DIA 25/07/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007952 | 25/07/2008 | 915.46 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 120.000-3, NO DIA 25/07/2008, REFERENTE AO PASEP CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007953 | 25/07/2008 | 66.36 | 00054362407472 | MARIA AURINEUDA TARGINO NÓBREGA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DO IPTU-EXERCÍCIO 2004, PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PARECER Nº4.905/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007954 | 25/07/2008 | 30.00 | 00002408379407 | RIVELINO DE FREITAS HIPÓLITO | 1(UMA)DIÁRIA AO SERVIDOR RIVELINO DE FREITAS HIPÓLITO, QUANDO EM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SOUSA/PB, NO DIA 16/06/2008, A FIM DE CONDUZIR ADOLESCENTE NO CEA/SOUSA-PB, JUNTAMENTE COM OS CONSELHEIROS TUTELARES-NORTE DE INTERESSE A ESSA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362008 | 0007948 | 25/07/2008 | 28.00 | 03998680000172 | Unitintas Universo das Tintas Ltda | AQUISIÇÃO DE TINTAS E ROLOS DE ESPUMA DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA PINTURA DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007957 | 25/07/2008 | 6796.89 | 00002065094486 | FERNANDO NERY FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DÉBITO AUTÔMATICO NA CONTA DO FPM (FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO) EM FAVOR DE "FERNANDO NERY FERREIRA", CONFORME PROCESSOS Nº 0025.2000.001.214-3(MANDADO DE SEQUESTRO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007958 | 25/07/2008 | 43964.70 | 03659166002903 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS REC. NAT RENOVAVEIS | DESPESAS ALUSIVAS AO PARCELAMENTO JUNTO AO IBAMA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº02016.001425/2005-13. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007945 | 25/07/2008 | 45.00 | 07340587000127 | CLEONICE LUIZ DE SOUSA | AQUISIÇÃO DE 09-CONJ. DE XÍCARAS PEQUENAS E 01-GARRAFA TERMICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007947 | 25/07/2008 | 157.50 | 00062223666434 | EMANOEL MONTEIRO DANTAS | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AO PESSOAL DO 1º PLANEJAMENTO DO PROGRAMA "PRO-JOVEM" REALIZADO ATRAVÉS DA SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500292008 | 0007943 | 25/07/2008 | 106.00 | 05469007000170 | Carreirosports Material Esportivo Ltda | AQUISIÇÃO DE 04-BOLAS FUT COMPO WILSON, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº1108/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007944 | 25/07/2008 | 160.00 | 07273378000108 | DEARAÚJO CULTURAL - RAIMUNDO A.DE ARAÚJO | AQUISIÇÃO DE GUIAS DE REMÉDIOS E DEF DESTINADOS A "FARMÁCIA BÁSICA", VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº1174/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007950 | 25/07/2008 | 54.60 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423-8293, INSTALADO NO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES VINCULADO A SEC. MUN. DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 25/07/2008 | 51.58 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423-8293, INSTALADO NO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES VINCULADO A SEC. MUN. DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0007964 | 28/07/2008 | 215.00 | 08778201000126 | Drogafonte LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1265/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0007966 | 28/07/2008 | 1354.00 | 01727280000105 | Josvaldo Gonçalves Lima -ME | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1172/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362008 | 0007974 | 28/07/2008 | 405.50 | 03998680000172 | Unitintas Universo das Tintas Ltda | AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS AO SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007982 | 28/07/2008 | 157.50 | 00062223666434 | EMANOEL MONTEIRO DANTAS | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES(QUENTINHAS) DESTINADOS A SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007984 | 28/07/2008 | 146.60 | 41198474000177 | JMS AVIAMENTOS-TONY JEFF D MEDEIROS BATISTA | AQUISIÇÃO DE TECIDOS, LINHAS FIO BOM FIO E ELÁSTICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA COSTURA, VINC. A SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente, a gente faz acontecer | Recuperação de Matas Ciliares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007969 | 28/07/2008 | 450.00 | 00009407494403 | PATRÍCIA KELLY DA SILVA NÓBREGA | DESPESAS ALUSIVAS A INDENIZAÇÃO DE CAMPO REFERENTE A TESTE DE GERMINAÇÃO DAS SEMENTES, ENCHIMENTOS DOS SAQUINHOS E SEMÉIO, NO PERÍODO DE 28/06 A 28/07/2008 FAZENDO PARTE DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE MATAS CILIARES E PROTEÇÃO DE NASCENTES PARA ABASTECIMENTO URBANO DO MUN.DE PATOS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007979 | 28/07/2008 | 18591.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRÁSIO MOREIRA SOARES EPP-SPORTS & TEXTIL | AQUISIÇÃO DE TECIDOS E MALHAS DESTINADOS AS CASAS DA COSTURA, VINC. A SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007980 | 28/07/2008 | 19203.31 | 04826424000160 | RENATO EUFRÁSIO MOREIRA SOARES EPP-SPORTS & TEXTIL | AQUISIÇÃO DE FIO 200 GR BRANCO, HELANCAS, ELASTICOS E POPELINE ESTAMPADA DESTINADOS AS CASAS DA COSTURA, VINC. A SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO 991/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112008 | 0007972 | 28/07/2008 | 4553.00 | 05648991000137 | SÉRGIO RICARDO DE SOUSA SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE TONNERS E CARTUCHOS, BEM COMO TROCA DO KIT DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA HP PERTENCENTES A DIVERSOS ÓRGÃOS VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362008 | 0007976 | 28/07/2008 | 199.60 | 03998680000172 | Unitintas Universo das Tintas Ltda | AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS AO SERVIÇOS REALIZADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362008 | 0007977 | 28/07/2008 | 495.80 | 03998680000172 | Unitintas Universo das Tintas Ltda | AQUISIÇÃO DE 01-SELADOR ACRÍLICO, 02-COLA BRANCA E 02-ESMALTE SINTÉTICO LATÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007981 | 28/07/2008 | 3474.00 | 00099127776468 | ADRIANO DE SOUZA MORAIS | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS NO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, CONFORME CONTRATO 1674/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007983 | 28/07/2008 | 160.00 | 00064592715420 | ANTÔNIO SILVA DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NA ESTÁTUA DE SÃO SEBASTIÃO, CONFORME CONTRATO Nº1808/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007968 | 28/07/2008 | 6.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 28/07/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362008 | 0007973 | 28/07/2008 | 828.05 | 03998680000172 | Unitintas Universo das Tintas Ltda | AQUISIÇÃO DE 01-TINTA LAVÁVEL INTERNA, 01-THINER GALÃO 5LT, 04-TINTAS PISO LATÃO, 03-MASSA ACRÍLICA LATÃO E 03-LIXA P/MASSA DESTINADOS AO SERVIÇOS REALIZADOS NA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007965 | 28/07/2008 | 228.00 | 01049357000127 | Cloves Correia da Silva Segundo | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA SEC.MUN.DE SAÚDE E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº1106/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, a gente faz acontecer | Verba para Promoção de Quadrilhas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007959 | 28/07/2008 | 11000.00 | 24234155000150 | ASSOCIAÇÃO DAS QUADRILHAS JUNINAS DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A 3ª PARCELA DO REPASSE ANUAL À ASSOCIAÇÃO DAS QUADRILHAS JUNINAS DE PATOS, DADO COMO INCENTIVO A CULTURA POPULAR EM NOSSO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, a gente faz acontecer | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 28/07/2008 | 9000.00 | 00474973000162 | ECAD-ESC.CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | DESPESAS ALUSIVAS AOS DIREITOS AUTORAIS RELATIVOS A PROMOÇÃO DO SÃO JOÃO/2008, PROMOVIDO PELA EDILIDADE EM PRAÇA PÚBLICA, NO PERÍODO DE 18 A 28/06/2008, CONFORME PARÁGRAFO 4º DO ARTIGO 99, DA LEI FEDERAL 9.610 DE 19/02/98, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007962 | 28/07/2008 | 6120.00 | 08977444000193 | RN REFRIGERAÇÃO LTDA | AQUISIÇÃO DE 03-CONDICIONADOR DE AR SPLIT 18.000-BTUS DESTINADO AO PROINFO, VINC. A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO PARA DEVIDAS DESIGNAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007963 | 28/07/2008 | 400.00 | 08977444000193 | RN REFRIGERAÇÃO LTDA | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO PRESTADOS NOS APARELHO DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12.000-BTUS DESTINADO A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO PARA DEVIDAS DESIGNAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007971 | 28/07/2008 | 243.00 | 01049357000127 | Cloves Correia da Silva Segundo | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362008 | 0007975 | 28/07/2008 | 87.15 | 03998680000172 | Unitintas Universo das Tintas Ltda | AQUISIÇÃO DE TINTAS, LIXAS E OUTROS MATERIAS DESTINADAS AOS SERVIÇOS DE PINTURA REALIZADOS EM ÓRGÃOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362008 | 0007978 | 28/07/2008 | 272.80 | 03998680000172 | Unitintas Universo das Tintas Ltda | AQUISIÇÃO DE 03-TINTA LAVÁVEL, 01-ROLO DE ESPUMA, 01-CORANTE LÍQUIDO E 01-DESEMPENADEIRA DE AÇO DESTINADOS A PEQUENOS RETOQUES NO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALCANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007961 | 28/07/2008 | 3000.00 | 00062937405487 | ANA LÚCIA ALEXANDRE CAVALCANTE | SEVIÇOS PRESTADOS NO CURSO DE RENASCENÇA EM ATENDIMENTO AOS ARTESÕES E BORDADO DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONFORME OFÍCIO Nº64/2008 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007967 | 28/07/2008 | 260.00 | 00003227168456 | ERIVAN LOPES DA SILVA | SERVIÇOS DE PINTURA DE 03-ESTANTES DE AÇO FECHADA TP ARQUIVO PERTENCENTES A SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO CONFORME OFÍCIO Nº64/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007988 | 29/07/2008 | 140.00 | 02104948000112 | FLORICULTURA BEIJA-FLOR-DÉBORAH E.C.SOUSA | AQUISIÇÃO DE 02-COROAS DE FLORES NATURAIS ADQUIRIDA EM SOLIDARIEDADE PELO O LUTO DOS SERVIDORES ANÁLIA MOREIRA COSTA E MÁRIO SOARES DE OLIVEIRA A CRITÉRIO DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032008 | 0008001 | 29/07/2008 | 2340.00 | 00519107000140 | Ruberval Dantas da Rocha ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO E OVOS) DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032008 | 0008002 | 29/07/2008 | 485.90 | 00519107000140 | Ruberval Dantas da Rocha ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO) DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA ZONA URBANA VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, a gente faz acontecer | Manutenção da Banda de Música Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032008 | 0008003 | 29/07/2008 | 140.00 | 00519107000140 | Ruberval Dantas da Rocha ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO) DESTINADOS A FILARMÔNICA 26 DE JULHO PARA DEVIDAS DESIGNAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032008 | 0008004 | 29/07/2008 | 168.00 | 00519107000140 | Ruberval Dantas da Rocha ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 28-BANDEIJAS DE OVOS DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS MATRICULADOS NAS REDES MUNICIPAIS DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0007987 | 29/07/2008 | 495.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AMBULÂNCIA MNK.2465, VINC.A SEC. MUN. DE SAÚDE CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA/Nº1215/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500282007 | 0007989 | 29/07/2008 | 76.50 | 03226515000100 | Hotel JK LTDA | DESPESAS COM HOSPEDAGENS OFERECIDAS AO TÉCNICO DA FNS/FUNASA PAULO UCHÔA, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº1121/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007990 | 29/07/2008 | 6800.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | AQUISIÇÃO DE 04-CONDENSDORES E 04-EVAPORADORES 7.000 BTU´S SPLIT DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA (ROSINHA XAVIER) VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA 1186/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0007992 | 29/07/2008 | 45.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEÍCULO: FIESTA MOQ.7820, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº1211/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0007993 | 29/07/2008 | 380.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AMBULÂNCIA MNO.7113, VINC.A SEC. MUN. DE SAÚDE CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA/Nº1212/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0007994 | 29/07/2008 | 480.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEÍCULO PÁLIO WEEKEND MON.7411, VINC.A SEC. MUN. DE SAÚDE CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA/Nº1213/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0007995 | 29/07/2008 | 769.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AMBULÂNCIA MNK.3055, VINC.A SEC. MUN. DE SAÚDE CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA/Nº1214/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008007 | 29/07/2008 | 179.00 | 07030423000101 | ARQUIARTE-SERVIÇOS AUXILIARES DE ARQUITETURA LTDA | SERVIÇOS DE PLOTAGENS EM PAPEL SULFITE PRESTADOS A CRITÉRIO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007985 | 29/07/2008 | 16.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 29/07/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0007998 | 29/07/2008 | 367.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEÍCULO PARATI MON.8760 VINC. AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0008006 | 29/07/2008 | 440.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO DE 01-BATERIA 4159, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0007996 | 29/07/2008 | 90.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEÍCULO F.4000 MNH.6490, VINC.A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0007997 | 29/07/2008 | 148.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEÍCULO TOYOTA MMQ.9008, VINC.A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 29/07/2008 | 610.00 | 00046569090410 | Milton Jony Florêncio da Silva | SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE 6100-CÓPIAS XEROGRÁFICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032008 | 0008005 | 29/07/2008 | 73.10 | 00519107000140 | Ruberval Dantas da Rocha ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGOS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Básicas de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0007991 | 29/07/2008 | 312.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEÍCULO: UNO MOP.6738, VINC.A DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1210/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032008 | 0007999 | 29/07/2008 | 589.36 | 00519107000140 | Ruberval Dantas da Rocha ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGOS ABATIDOS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1218/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032008 | 0008000 | 29/07/2008 | 267.67 | 00519107000140 | Ruberval Dantas da Rocha ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGOS ABATIDOS FRESCO) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1219/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008012 | 30/07/2008 | 10329.60 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS-PSPT, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A JULHO/2008. (COMPLEMENTO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008014 | 30/07/2008 | 7333.20 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008015 | 30/07/2008 | 60634.22 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS-PSPT, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A JULHO/2008. (COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008016 | 30/07/2008 | 49237.72 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS-PSPT, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A JULHO/2008. (COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008018 | 30/07/2008 | 7859.08 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008019 | 30/07/2008 | 42439.03 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0008036 | 30/07/2008 | 180.00 | 02708211000109 | Adeilton Soares de Medeiros-ME | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E REVISÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MOP.6738 PERTENCENTE A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA 1097/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Básicas de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0008037 | 30/07/2008 | 560.00 | 02708211000109 | Adeilton Soares de Medeiros-ME | AQUISIÇÃO DE 04-PNEUS 175/70 R13 DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO MOP.6738 PERTENCENTE A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA 1098/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142008 | 0008040 | 30/07/2008 | 1376.14 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO ELÉTRICO E DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192007 | 0008055 | 30/07/2008 | 558.00 | 02775760000104 | HOTEL ZURIQUE LTDA | SERVIÇOS DE HOTELARIA PRESTADOS EM DIÁRIAS DESTINADAS AO SR.RONIVON ALVES DE LIMA (SENAI), QUANDO EM VISITA A NOSSA CIDADE A SERVIÇO DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142008 | 0008044 | 30/07/2008 | 239.70 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO NA SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE PARA DEVIDAS DESIGNAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032008 | 0008094 | 30/07/2008 | 475.94 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE HORTI-FRUTI-GRANJEIROS E POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NOS NÚCLEOS I E II DO PETI, VINC. A SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142008 | 0008046 | 30/07/2008 | 1366.49 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRAULICO E DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142008 | 0008047 | 30/07/2008 | 829.10 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE05-CARRO DE MÃO PNEU CAMARA FISCH E 05-CARROS DE MÃO PNEU MACICO DESTINADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142008 | 0008050 | 30/07/2008 | 85.47 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAÚLICO E DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO NA SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192007 | 0008057 | 30/07/2008 | 719.45 | 02775760000104 | HOTEL ZURIQUE LTDA | SERVIÇOS DE HOTELARIA PRESTADOS EM DIÁRIAS DESTINADAS A JANDILSON ALVES E MURILO DE MOURA, QUANDO EM VISITA A NOSSA CIDADE A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422008 | 0008058 | 30/07/2008 | 692.20 | 00007097483458 | JOSIVAN DE MEDEIROS SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS DESTINADOS A SEC. MUN. DE CONTROLE INTERNO CONFORME CONTRATO Nº936/2008 FIRMADOS ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008025 | 30/07/2008 | 300.00 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA-MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO CERIMONIAL DO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192007 | 0008056 | 30/07/2008 | 931.00 | 02775760000104 | HOTEL ZURIQUE LTDA | SERVIÇOS DE HOTELARIA PRESTADOS EM DIÁRIAS DESTINADAS A LOURIMAR AJALA E DENISE CRISTONA M. LEMOS, QUANDO EM VISITA A NOSSA CIDADE A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422008 | 0008021 | 30/07/2008 | 2578.00 | 00007097483458 | JOSIVAN DE MEDEIROS SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE 25.780- CÓPIAS XEROGRÁFICAS DESTINADOS AO "SETOR DE LICITAÇÃO", VINC. A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME CONTRATO FIRMADOS ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008024 | 30/07/2008 | 60.00 | 00013216848434 | CRISTOVÃO CARLOS LIMEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO GERAL DE MÁQUINAS DE DATILOGRAFIA PERTENCENTES A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008031 | 30/07/2008 | 1107.30 | 08271751000154 | CORREIOS-MARCOS ANTÔNIO DE A.LEITE | DESPESAS ALUSIVAS AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DIVERSAS PARA ÓRGÃOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142008 | 0008039 | 30/07/2008 | 747.26 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO NA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008022 | 30/07/2008 | 10.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 30/07/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008023 | 30/07/2008 | 1.50 | 33066408080712 | BANCO REAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 5.012877-0, NO DIA 30/07/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142008 | 0008049 | 30/07/2008 | 13.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE 10-MT DE FIO RIGÍDO 4.0M/M2 DESTINADOS QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO NA SEC.MUN.DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008020 | 30/07/2008 | 270.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NOS CANTEIROS E JARDINS DAS PRAÇAS PÚBLICAS APOLONIO GONÇALVES, REF.AO MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000532008 | 0008030 | 30/07/2008 | 3200.00 | 07177559000130 | Eletro-Laser Serviços Ltda | SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DA ESTRUTURA ELÉTRICA DO "TERREIRO DO FORRÓ". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142008 | 0008038 | 30/07/2008 | 400.41 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO E DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO MATADOURO E MERCADOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000592008 | 0008041 | 30/07/2008 | 12065.70 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS PEQUENOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO REALIZADOS CONFORME DESIGNAÇÃO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008042 | 30/07/2008 | 13385.06 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS PEQUENOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO REALIZADOS CONFORME DESIGNAÇÃO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008043 | 30/07/2008 | 1298.29 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO E DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS PEQUENOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO REALIZADOS CONFORME DESIGNAÇÃO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142008 | 0008051 | 30/07/2008 | 1140.83 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO E DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS PEQUENOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO REALIZADOS CONFORME DESIGNAÇÃO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142008 | 0008052 | 30/07/2008 | 429.10 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE 05-CARRO DE MÃO PNEU CAMARA TRAMOTINA DESTINADOS CONFORME DESIGNAÇÃO PARA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142008 | 0008053 | 30/07/2008 | 1384.47 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO E DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS PEQUENOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO REALIZADOS CONFORME DESIGNAÇÃO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142008 | 0008054 | 30/07/2008 | 205.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE 01-ESCADA DE ALUMÍNIO 7 DEGRAUS BOTAFOGO DESTINADOS CONFORME DESIGNAÇÃO PARA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008059 | 30/07/2008 | 440.00 | 00064647862453 | CÉLIA MARIA PORTO DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS EM 22-VULCANIZAÇÕES EM PNEUS PERTENCENTES AOS VEÍCULOS: TRATORES I E II, PATROL E RETRO-ESCAVADEIRA, TODOS VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008060 | 30/07/2008 | 120.00 | 00064647862453 | CÉLIA MARIA PORTO DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS EM 12-VULCANIZAÇÃO DE PNEUS PERTENCENTES AOS VEÍCULOS: KUKAS MNA.8093, CAÇAMBA MOC.4090, CAMINHÃO MNI.1304 E KUKA MNA.8133, MNN.5547, TODOS VINC. A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008013 | 30/07/2008 | 1358.00 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008017 | 30/07/2008 | 9118.10 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS-PSPT, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A JULHO/2008. (COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192007 | 0008032 | 30/07/2008 | 1119.50 | 02775760000104 | HOTEL ZURIQUE LTDA | SERVIÇOS DE HOTELARIA PRESTADOS EM DIÁRIAS DESTINADAS AOS TÉCNICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE DURANTE O TRABALHO DE SUPERVISÃO, INSTALAÇÃO E MONITORAMENTO DAS OVITRAMPAS-ARMADILHAS CONTRA A DENGUE NO MUNICÍPIO CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA 1170/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0008033 | 30/07/2008 | 880.00 | 02708211000109 | Adeilton Soares de Medeiros-ME | AQUISIÇÃO DE 04-PNEUS 185/70 R14 DO VEÍCULO AMBUlÂNCIA MNK.2465 PERTENCENTE A SEC MUN. DE SAÚDE CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA 1099/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0008034 | 30/07/2008 | 275.00 | 02708211000109 | Adeilton Soares de Medeiros-ME | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E REVISÃO DOS VEÍCULOS: FIAT UNO MOP.3133, GOL MNN.5770 E FIESTA MOQ.7820 , TODOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0008035 | 30/07/2008 | 500.00 | 02708211000109 | Adeilton Soares de Medeiros-ME | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E REVISÃO DOS VEÍCULOS: AMBULÂNCIAS MNO.7113, MNK.2465 E MNK.3055, TODOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392008 | 0008026 | 30/07/2008 | 674.50 | 07177559000130 | Eletro-Laser Serviços Ltda | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DA REDE DE INFORMÁTICA, BEM COMO NAS LUMINÁRIAS PERTENCENTES A ESCOLA MONSENHOR MANOEL VIEIRA DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392008 | 0008027 | 30/07/2008 | 782.50 | 07177559000130 | Eletro-Laser Serviços Ltda | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DA REDE ELÉTRICA DE INFORMÁTICA, BEM COMO NAS LUMINÁRIAS PERTENCENTES A ESCOLA DIONÍSIO DA COSTA DA REDE MUNICIPA DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392008 | 0008028 | 30/07/2008 | 712.80 | 07177559000130 | Eletro-Laser Serviços Ltda | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DA REDE ELÉTRICA DE INFORMÁTICA, BEM COMO NAS LUMINÁRIAS PERTENCENTES AS ESCOLAS DE SANTA GERTUDES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392008 | 0008029 | 30/07/2008 | 898.50 | 07177559000130 | Eletro-Laser Serviços Ltda | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DA REDE ELÉTRICA DE INFORMÁTICA, BEM COMO NAS LUMINÁRIAS PERTENCENTES A ESCOLA PROFESSOR OLIVEIRA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142008 | 0008045 | 30/07/2008 | 939.26 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO E DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142008 | 0008048 | 30/07/2008 | 2021.60 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032008 | 0008089 | 31/07/2008 | 941.91 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE HORTI-FRUTI-GRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032008 | 0008090 | 31/07/2008 | 4325.20 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE HORTI-FRUTI-GRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032008 | 0008091 | 31/07/2008 | 14253.24 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE CARNE MOÍDA, HORTI-FRUTI-GRANJEIROS E FRUTAS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142008 | 0008102 | 31/07/2008 | 833.00 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032008 | 0008106 | 31/07/2008 | 1723.80 | 07239146000133 | FRIGOBOI-ALDIGLEY JÂNIO MENDES DE SALES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES BOVINAS) DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008107 | 31/07/2008 | 51.70 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA-MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DE ARMARINHO DESTINADA A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E OUTROS ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032008 | 0008125 | 31/07/2008 | 8006.00 | 07239146000133 | FRIGOBOI-ALDIGLEY JÂNIO MENDES DE SALES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES, COSTELAS, FÍGADOS E LAGARTO) DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0008130 | 31/07/2008 | 464.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEÍCULOS VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0008131 | 31/07/2008 | 160.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O TELECENTRO-SÃO SEBASTIÃO, CONFORME CONTRATO 507/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE JULHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008132 | 31/07/2008 | 1490.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAÍBA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A ASSINATURA ANUAL DO JORNAL DA PARAIBA, DESTINADA AS UNIDADES DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 31/07/2008 | 22274.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.A JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142008 | 0008096 | 31/07/2008 | 81.50 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008067 | 31/07/2008 | 58.45 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3415.4105 INSTALADO NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008068 | 31/07/2008 | 300.00 | 00075283778487 | HÉLIO SANTOS DE ALMEIDA | GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADAS APÓS O EXPEDIENTE NORMAL NO LEVANTAMENTO DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, DURANTE OS MÊS DE JULHO/2008, CONFORME PLANILHA-RECIBO EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142008 | 0008074 | 31/07/2008 | 3655.81 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO DESTINADOS QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO NA DIVISÃO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1189/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0008112 | 31/07/2008 | 160.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 507/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE JULHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0008118 | 31/07/2008 | 190.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A CASA DE APOIO E COMBATE A DENGUE, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 507/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0008120 | 31/07/2008 | 150.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 507/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE JULHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008145 | 31/07/2008 | 12001.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008097 | 31/07/2008 | 165517.26 | 35474949000108 | LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA. | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA EXECUTADOS NOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE PATOS, NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2008, CONFORME CONTRATO 790/2005 E BOLETIM DE MEDIÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008101 | 31/07/2008 | 11963.86 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRANITO CINZA, DIVISÓRIAS EM MADEIRAS E KIT DE PORTAS EM MADEIRA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142008 | 0008104 | 31/07/2008 | 862.50 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO EM DIVERSOS ÓRGÃOS A CRITÉRIO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008105 | 31/07/2008 | 540.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADES DE FERRO 3/4, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008113 | 31/07/2008 | 36.00 | 09273384000190 | SILOÉ QUEIROZ OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE 01-REGADOR DE ALUMÍNIO E 02-BALDE DE ALUMÍNIO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM REALIZADOS NOS JARDINS E CANTEIROS DE PRAÇAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008119 | 31/07/2008 | 1500.00 | 02509709000142 | Manoel Fernandes de Freitas Neto -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MÁQUINAS VINCULADOS A SEINFRA, CONFORME PLANILHA ANEXA AO CONTRATO 307/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0008128 | 31/07/2008 | 528.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEÍCULO KUKA MNH.5547, VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008134 | 31/07/2008 | 170.00 | 00020372809472 | JOÃO CARNEIRO DE BRITO | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA CAÇAMBA MNA.9665, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008135 | 31/07/2008 | 95.00 | 00003071805497 | FRANCILEUDO SOARES DA SILVA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DA CAÇAMBA MOC.3940 E NO TRATOR, VINC. A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008138 | 31/07/2008 | 60.00 | 02719948000127 | CASA DO CRIADOR-EDIONE MEDEIROS VIEIRA LIMA | AQUISIÇÃO DE 03-VASSOURAS P/GRAMA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE PRAÇAS E CANTEIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Transporte | Transporte Rodoviário | Rodovias, a gente faz acontecer | Construção da Alça Sudeste e Revitalização das Vias Urbanas do Municíp | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012006 | 0008140 | 31/07/2008 | 502754.34 | 00758756000102 | CONSTRUTORA ANCAR LTDA | CONTRATAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DA ALÇA SUDESTE NA CIDADE DE PATOS, CONFORME CONTRATO Nº714/2006, CONCORRÊNCIA Nº01/2006 E CONTRATO DE REPASSE Nº214.596-17 E BOLETIM DE MEDIÇÃO 01 FIRMADO ENTRE AS PARTES.(OBRA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA NO MUNICÍPIO DE PATOS-PB) | 00672008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008143 | 31/07/2008 | 92629.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PATOS/PB, REF.A JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008144 | 31/07/2008 | 15662.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.A JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Transporte | Transporte Rodoviário | Rodovias, a gente faz acontecer | Construção da Alça Sudeste e Revitalização das Vias Urbanas do Municíp | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012006 | 0008146 | 31/07/2008 | 541718.18 | 00758756000102 | CONSTRUTORA ANCAR LTDA | CONTRATAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DA ALÇA SUDESTE NA CIDADE DE PATOS, CONFORME CONTRATO Nº1035/2008, CONCORRÊNCIA Nº01/2006 E CONTRATO DE REPASSE Nº245.7921-58 E BOLETIM DE MEDIÇÃO 01 FIRMADO ENTRE AS PARTES.(OBRA DE INFRA-ESTRUTURA TURÍSTICA). | 00672008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008069 | 31/07/2008 | 1.50 | 33066408080712 | BANCO REAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 5.012877-0, NO DIA 31/07/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008070 | 31/07/2008 | 16.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 31/07/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008071 | 31/07/2008 | 5.67 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 58.057-0, NO DIA 31/07/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008108 | 31/07/2008 | 56.60 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA-MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SEC. MUN. DE FINANÇAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008136 | 31/07/2008 | 308.87 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM MADEIRAS NA COR AREIA DESTINADAS A SEC. MUN. DE FINANÇAS . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142008 | 0008099 | 31/07/2008 | 237.36 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO NA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142008 | 0008100 | 31/07/2008 | 2714.75 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS QUANDO DA SUBSTITUIÇÃOEM ÓRGÃOS PÚBLICOS CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008110 | 31/07/2008 | 43.00 | 09273384000190 | SILOÉ QUEIROZ OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE 04-PARES DE LUVAS, 01-ELÁSTICOS E 10-MTS DE CORDA DESTINADOS A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO PARA DEVIDAS DESIGNAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008137 | 31/07/2008 | 2300.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | AQUISIÇÃO DE 01-CENTRAL 12.000 BTU´S SPLIT DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008142 | 31/07/2008 | 11524.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.A JULHOL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142008 | 0008098 | 31/07/2008 | 40.00 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO NO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0008126 | 31/07/2008 | 120.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O PROCON MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO 507/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE JULHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Renda Familiar Mínima do Município de Patos | Manutenção do Programa de Renda Familiar Mínima | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0008127 | 31/07/2008 | 120.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DE RENDA FAMILIAR MÍNIMA, CONFORME CONTRATO 507/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE JULHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032008 | 0008122 | 31/07/2008 | 198.90 | 07239146000133 | FRIGOBOI-ALDIGLEY JÂNIO MENDES DE SALES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES) DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS MATRICULADOS NOS NÚCLEOS I E II DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008116 | 31/07/2008 | 180.00 | 09273384000190 | SILOÉ QUEIROZ OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE 02-MACHADOS C/CABO, 02-FOICE E CORDAS DESTINADOS A SEC.MUN.DO MEIO AMBIENTE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032008 | 0008092 | 31/07/2008 | 388.98 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTI-FRUTI-GRANJEIROS DESTINADOS COMO DOAÇÃO A SRA.JURACI BARROS DE MEDEIROS, RESPONSÁVEL PELO SOPÃO COMUNITÁRIO REALIZADO TODOS OS DIAS COM TRABALHADORES CARENTES DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032008 | 0008093 | 31/07/2008 | 200.64 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTI-FRUTI-GRANJEIROS DESTINADOS A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 31/07/2008 | 920.00 | 04451002000158 | CARTÓRIO CÉU PALMEIRA-Mª DO CÉU PALMEIRA M.FELIPE | DESPESAS ALUSIVAS A EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADAS, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIOS EM ANEXO E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142008 | 0008103 | 31/07/2008 | 55.00 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO NA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção dos Clubes de Mães | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0008123 | 31/07/2008 | 290.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O CLUBE DE MÃES, CONFORME CONTRATO 507/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0008124 | 31/07/2008 | 280.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME CONTRATO 507/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE JULHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0008129 | 31/07/2008 | 190.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A SEDE DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO 507/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE JULHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0008133 | 31/07/2008 | 290.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A SEDE DO" BANCO DE ALIMENTOS", VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO 507/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE JULHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142008 | 0008072 | 31/07/2008 | 180.64 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO NA FARMÁCIA BÁSICA , VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1187/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142008 | 0008073 | 31/07/2008 | 1534.53 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1188/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142008 | 0008075 | 31/07/2008 | 699.20 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO DESTINADOS AOS PEQUENOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF WALTER AYRES, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA 1190/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142008 | 0008076 | 31/07/2008 | 396.49 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO NO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1191/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142008 | 0008077 | 31/07/2008 | 132.29 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO NO CERPPOD-CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1192/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142008 | 0008078 | 31/07/2008 | 83.68 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, 04-CADEADO LATÃO E 04-ESCAPULA C/ROSCA B-8 DESTINADOS QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO NO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1193/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142008 | 0008079 | 31/07/2008 | 1626.76 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS PEQUENOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF (ROSINHA XAVIER), CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA 1194/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142008 | 0008080 | 31/07/2008 | 270.50 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS PEQUENOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO REALIZADOS NO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE PATOS VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA 1195/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032008 | 0008081 | 31/07/2008 | 624.30 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE HORTI-FRUTI-GRANJEIROS E FRUTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº1207/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032008 | 0008082 | 31/07/2008 | 158.10 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE HORTI-FRUTI-GRANJEIROS E FRUTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº1208/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032008 | 0008083 | 31/07/2008 | 440.70 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE HORTI-FRUTI-GRANJEIROS E POLPA DE FRUTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº1209/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032008 | 0008084 | 31/07/2008 | 858.15 | 07239146000133 | FRIGOBOI-ALDIGLEY JÂNIO MENDES DE SALES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES, COSTELAS E FÍGADO) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL INFANTIL, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1217/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032008 | 0008085 | 31/07/2008 | 873.20 | 07239146000133 | FRIGOBOI-ALDIGLEY JÂNIO MENDES DE SALES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES, COSTELAS, FÍGADO E LAGARTO) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL INFANTIL, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1217/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008086 | 31/07/2008 | 951.40 | 05302037000198 | A Budega Distribuidora de Gêneros Alimentícios e Hortifrutig | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL, QUANDO DA DISTRIBUIÇÃO AOS BENEFICIÁRIOS CONFORME O OFÌCIO Nº1247/08 PMP/SEMUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 31/07/2008 | 106.00 | 05302037000198 | A Budega Distribuidora de Gêneros Alimentícios e Hortifrutig | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL INFANTIL, QUANDO DA DISTRIBUIÇÃO AOS BENEFICIÁRIOS CONFORME O OFÌCIO Nº1248/08 PMP/SEMUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008088 | 31/07/2008 | 144.00 | 04750492000193 | OTONI DE SOUSA FAGUNDES | AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PISCINA DO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL INFANTIL, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1244/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0008109 | 31/07/2008 | 190.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O PSF-ENALDO TORRES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 507/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE JULHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0008111 | 31/07/2008 | 192.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O CARA-CONTROLE, AVALIAÇÃO, REGULAÇÃO E AUDITORIA DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 507/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0008114 | 31/07/2008 | 250.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE-PSF DOMICIANO VIEIRA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 507/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE JULHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0008115 | 31/07/2008 | 290.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O CERPPOD-CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 507/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE JULHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0008117 | 31/07/2008 | 190.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 507/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE JULHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0008121 | 31/07/2008 | 190.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 507/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE JULHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500332008 | 0008139 | 31/07/2008 | 9105.12 | 03671095000163 | Pro-Diagnostica Comércio e Serviços Ltda | AQUISIÇÃO DE REAGENTES LABORATORIAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1249/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008211 | 01/08/2008 | 119.00 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM O 501-1256 REF.AO ACESSOS/FACILIDADES VELOX NO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL, VINC. A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008212 | 01/08/2008 | 119.00 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM O 501-1252-ACESSOS/FACILIDADES VELOX NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO VINC A SEC. MUN. DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008226 | 01/08/2008 | 113.47 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3631 INSTALADO NO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008236 | 01/08/2008 | 119.00 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM O NÚMERO 501-0718 REF.AO ACESSOS/FACILIDADES VELOX NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008237 | 01/08/2008 | 168.24 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DOS TELEFONES 3423.3054 E 3423.3648 INSTALADOS NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.AO MÊS DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008247 | 01/08/2008 | 188.99 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM O 501-1134-ACESSOS/FACILIDADES VELOX NO CONTROLE,AUDITORIA,REGULAÇÃO E AVALIAÇÃO-CARA VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008255 | 01/08/2008 | 2729.21 | 08878472000153 | Instituto Patoense de Análises Clinicas LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTES AO REPASSE DE FAEC (FUNDO DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA E COMPENSAÇÃO), PROGRAMA DE COMBATE AO CÂNCER DE COLO UTERINO, COMPETÊNCIA: ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008256 | 01/08/2008 | 2521.49 | 08878472000153 | Instituto Patoense de Análises Clinicas LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTES AO REPASSE DE FAEC (FUNDO DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA E COMPENSAÇÃO), PROGRAMA DE COMBATE AO CÂNCER DE COLO UTERINO, COMPETÊNCIA: MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008263 | 01/08/2008 | 68.45 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008264 | 01/08/2008 | 925.16 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008269 | 01/08/2008 | 11.82 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO E ÁGUA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA WALTER AYRES, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008272 | 01/08/2008 | 10.56 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO E ÁGUA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA WALTER AYRES, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008286 | 01/08/2008 | 340.00 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1250/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242008 | 0008288 | 01/08/2008 | 441.00 | 40811440000143 | Prontomédica Produtos Hospitalares Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1254/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242008 | 0008289 | 01/08/2008 | 3327.37 | 40811440000143 | Prontomédica Produtos Hospitalares Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1253/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 01/08/2008 | 1354.80 | 02020409000103 | HSM- Hidelberto de Sousa Marques | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº1256/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008291 | 01/08/2008 | 2119.80 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1257/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008292 | 01/08/2008 | 123.00 | 08232897000190 | Comercial Jacaré LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1259/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008293 | 01/08/2008 | 3860.00 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1258/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008294 | 01/08/2008 | 400.00 | 06265304000167 | Dist.Nordeste-Francisco Barboza Rocha Júnior-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL E UTENSILIOS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1261/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008295 | 01/08/2008 | 255.00 | 08232897000190 | Comercial Jacaré LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1260/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008296 | 01/08/2008 | 1402.00 | 00908675000133 | José César Cavalcanti Neto-Solux | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1262/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008297 | 01/08/2008 | 980.80 | 00908675000133 | José César Cavalcanti Neto-Solux | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1263/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362008 | 0008298 | 01/08/2008 | 3644.25 | 03998680000172 | Unitintas Universo das Tintas Ltda | AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS AOS PEQUENOS SERVIÇOS REALIZADOS NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF (ROSINHA XAVIER),VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº1266/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008299 | 01/08/2008 | 400.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE | DESPESAS ALUSIVAS A EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADOS NOS PACIENTES:ANTÔNIO FERREIRA DOS SANTOS, CARMEM REJANE ALVES CAVALCANTE, LUZINETE LUSTOSO DE SOUSA, MANOEL RIBEIRO,MARIA DAS NEVES DE OLIVEIRA, MARIA GREGÓRIO DA SILVA, MARIA LOURDES DE SOUSA, SAMARA DA SILVA PEREIRA, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA/COMPRAS/Nº 1285/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362008 | 0008300 | 01/08/2008 | 1283.50 | 03998680000172 | Unitintas Universo das Tintas Ltda | AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS AOS PEQUENOS SERVIÇOS REALIZADOS NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF (ADERBAL MARTINS),VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº1267/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362008 | 0008301 | 01/08/2008 | 251.50 | 03998680000172 | Unitintas Universo das Tintas Ltda | AQUISIÇÃO DE ESMALTE SINTÉTICO GALÃO E TRINCHAS DESTINADOS AOS PEQUENOS SERVIÇOS REALIZADOS NO SAMU-192,VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº1268/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362008 | 0008302 | 01/08/2008 | 524.05 | 03998680000172 | Unitintas Universo das Tintas Ltda | AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS AOS PEQUENOS SERVIÇOS REALIZADOS NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF (VITÓRIA),VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº1269/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362008 | 0008303 | 01/08/2008 | 361.00 | 03998680000172 | Unitintas Universo das Tintas Ltda | AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS AOS PEQUENOS SERVIÇOS REALIZADOS NO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL INFANTIL,VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº1270/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0008304 | 01/08/2008 | 2212.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES NA FORMA DE m3 PARA RECARGA DE CILINDROS PERTENCENTES AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE.CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1277/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008305 | 01/08/2008 | 285.00 | 09082594000100 | SANDRO SÉRGIO SIMÕES DA NÓBREGA | AQUISIÇÃO DE 15-KG DE TORTAS DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PAIS NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA (YOYO LAUREANO) CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA 1274/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022008 | 0008306 | 01/08/2008 | 210.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 06-BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº1278/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022008 | 0008307 | 01/08/2008 | 175.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 05-BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1279/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008312 | 01/08/2008 | 8449.00 | 35499581000132 | Almeida Bezerra & Cia LTDA | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES CONFORME DISC.NA PLANILHA ANEXA AO OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1291/08 DESTINADAS AO PROGRAMA DE ÓRTESE E PRÓTESE REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500202008 | 0008314 | 01/08/2008 | 1761.77 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE FERRO 1/2 CA50 E CIMENTO 50KG DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1293/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008315 | 01/08/2008 | 4920.30 | 04765858000106 | Creative Ophtalmica LTDA | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES CONFORME DISC.NA PLANILHA ANEXA AO OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1292/08 DESTINADAS AO PROGRAMA DE ÓRTESE E PRÓTESE REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008316 | 01/08/2008 | 215.00 | 00058084770420 | ADELSON MEDEIROS DOS SANTOS | SERVIÇOS DE CONSERTO DO SUPORTE DO PÁRA-CHOQUE LATERAL ESQUERDO E SUPORTE DO CAPÔ DA AMBULÂNCIA DE PLACA MNU.4538 E TROCA DE ENGENHO DA PORTA, TOMADA DE LUZ E PÁRA-CHOQUE DA AMBULÃNCIA DE PLACA MMU 4528 PERTENCENTES AO SAMU- SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1296/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008317 | 01/08/2008 | 480.00 | 00071364013487 | AUGUSTO MÁRCIO DE MELO E SILVA SOARES | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO MÉDICO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADAS NAS REALIZAÇÃO DE CONTRASTADAS E ANESTÉSICAS, REALIZADAS NOS PACIENTES: VANDIRA RAQUEL A. CESAR; HÉRICA DIAS LEITE, MARIA DAS NEVES HENRIQUE, RENATA CRISTINA F. RODRIGUES, INGRID VITORIA A. CALIXTO, FRANCISCO DE ASSIS S. ARAÚJO, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1295/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 600092006 | 0008318 | 01/08/2008 | 12042.69 | 04664476000188 | Centro de Diagnóstico por Imagem de Patos Ltda | PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, COMPREENDENDO TOMOGRAFIA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 600092006 | 0008319 | 01/08/2008 | 16710.53 | 04664476000188 | Centro de Diagnóstico por Imagem de Patos Ltda | PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, COMPREENDENDO RADIOGRAFIAS, CONFORME CONTRATO DO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000462008 | 0008320 | 01/08/2008 | 430.00 | 08177815000152 | Borborema Serviços em Equipamentos Hospitalares Lt | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA COM TROCA DE PEÇAS DO APARELHO AUTOCLAVE STERMAX PERTENCENTE A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF - JOSE DE OLIVEIRA PIO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1302/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000462008 | 0008321 | 01/08/2008 | 303.00 | 08177815000152 | Borborema Serviços em Equipamentos Hospitalares Lt | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA COM TROCA DE PEÇAS NO AMALGAMADOR CAPSULAR E AMALGAMADOR MIXALOY PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1303/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000462008 | 0008322 | 01/08/2008 | 220.00 | 08177815000152 | Borborema Serviços em Equipamentos Hospitalares Lt | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA COM TROCA DE PEÇAS DE APARELHOS ODONTOLÓGICOS PERTENCENTE A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(ERNESTO SOARES), VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1306/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000462008 | 0008323 | 01/08/2008 | 474.00 | 08177815000152 | Borborema Serviços em Equipamentos Hospitalares Lt | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA COM TROC DE PEÇAS DE APARELHOS ODONTOLÓGICOS PERTENCENTES AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº1307/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000462008 | 0008324 | 01/08/2008 | 380.00 | 08177815000152 | Borborema Serviços em Equipamentos Hospitalares Lt | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DE 01-AUTOCLAVE BECLAVE E 04-NEGATOSCÓPIO PREMIUM PERTENCENTES AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1305/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500232008 | 0008325 | 01/08/2008 | 1416.00 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA-ARTE FLORA FLORICULTURA | AQUISIÇÃO DE PLANTAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA(ROSINHA XAVIER), VINCULADO A SEC. MUN. DE SAÚDE CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1004/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000462008 | 0008326 | 01/08/2008 | 210.00 | 08177815000152 | Borborema Serviços em Equipamentos Hospitalares Lt | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA COM TROCA DE PEÇAS DE APARELHOS DO TENSIÔMETRO MARCA SOLIDOR E WENFILL PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1308/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000462008 | 0008327 | 01/08/2008 | 120.00 | 08177815000152 | Borborema Serviços em Equipamentos Hospitalares Lt | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA COM TROCA DE PEÇAS DE APARELHOS ODONTOLÓGICOS PERTENCENTE A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(YOYO LAUREANO), VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1310/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000462008 | 0008328 | 01/08/2008 | 160.00 | 08177815000152 | Borborema Serviços em Equipamentos Hospitalares Lt | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DE APARELHO ODONTOLÓGICO KAVO TOMB. 039368 E 02-TENSIÔMETROS PERTENCENTES A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(HORÁCIO NÓBREGA), VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1309/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000462008 | 0008330 | 01/08/2008 | 90.00 | 08177815000152 | Borborema Serviços em Equipamentos Hospitalares Lt | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DE 01-GABINETE ODONTOLÓGICO DABI ATLANTE PERTENCENTE A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(OSMAN AYRES), VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1312/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000462008 | 0008332 | 01/08/2008 | 485.00 | 08177815000152 | Borborema Serviços em Equipamentos Hospitalares Lt | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA COM TROCA DE PEÇAS DE APARELHOS ODONTOLÓGICOS PERTENCENTE A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(WALTER AYRES),BEM COMO CONSERTO NA ESTUFA FANEM NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA (DIRCE XAVIER) VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1314/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000462008 | 0008333 | 01/08/2008 | 240.00 | 08177815000152 | Borborema Serviços em Equipamentos Hospitalares Lt | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DE 01- APARELHO ADONTOLÓGICO GNATUS TOMB. 3519 RERTENCENTE A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(BIVAR OLINTO) BEM COMO O CONSERTO DE 01- APARELHO ADONTOLÓGICO GNATUS SIMPLEX - DABI ATLANTE PERTENCENTE AO USF - UNIDANDE DE SAÚDE DA FAMÍLIA (DOMICIANO VIEIRA), VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1313/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242008 | 0008335 | 01/08/2008 | 474.00 | 40811440000143 | Prontomédica Produtos Hospitalares Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº1320/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242008 | 0008336 | 01/08/2008 | 1310.00 | 40811440000143 | Prontomédica Produtos Hospitalares Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº1321/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242008 | 0008337 | 01/08/2008 | 4445.00 | 40811440000143 | Prontomédica Produtos Hospitalares Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1322/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252008 | 0008338 | 01/08/2008 | 838.00 | 08233233000146 | Fernando Gonzaga das Mercês-ME | AQUISIÇÃO DE 02-TV´S 20" COM CONTROLE REMOTO DESTINADA À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CERPPOD - CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA, VINC. À SEC. MUN. DE SAÚDE, CONF. AFÍCIO PMP/SEMUSA/COMPRAS/Nº 1319/08. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000462008 | 0008339 | 01/08/2008 | 170.00 | 08177815000152 | Borborema Serviços em Equipamentos Hospitalares Lt | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA NO FOCO CLÍNICO MICROEN E CANETA DE ALTA ROTAÇÃO DENTS PERTENCENTE A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(BIVAR OLINTO), VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1323/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000462008 | 0008340 | 01/08/2008 | 279.00 | 08177815000152 | Borborema Serviços em Equipamentos Hospitalares Lt | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM 02-INFRA-VERMELHO CE E 01-FOTOPOLIMERIZADOR PERTENCENTE A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(DIRCE XAVIER), VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1324/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000462008 | 0008341 | 01/08/2008 | 342.00 | 08177815000152 | Borborema Serviços em Equipamentos Hospitalares Lt | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM 01-FOTOPOLIMERIZADOR NEWCLAVER E 01-MICRO MOTOR CALU INFRA PERTENCENTE A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(BIVAR OLINTO), VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1325/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008347 | 01/08/2008 | 16.81 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF (MONTE CASTELO), VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008348 | 01/08/2008 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF (MONTE CASTELO), VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008349 | 01/08/2008 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF (MONTE CASTELO), VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0008391 | 01/08/2008 | 1533.40 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 1331/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0008392 | 01/08/2008 | 2329.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 1333/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0008393 | 01/08/2008 | 499.50 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 1334/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0008394 | 01/08/2008 | 1250.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 1357/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0008395 | 01/08/2008 | 3220.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 1358/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0008396 | 01/08/2008 | 800.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 1359/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0008397 | 01/08/2008 | 1800.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 1332/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0008398 | 01/08/2008 | 4105.20 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 1360/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0008399 | 01/08/2008 | 1368.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 1361/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0008400 | 01/08/2008 | 899.50 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 1362/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0008401 | 01/08/2008 | 1475.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 1363/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0008402 | 01/08/2008 | 4120.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 1364/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0008403 | 01/08/2008 | 7410.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 1365/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0008404 | 01/08/2008 | 345.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 1367/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0008405 | 01/08/2008 | 3390.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 1368/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0008406 | 01/08/2008 | 2018.50 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 1366/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0008407 | 01/08/2008 | 4135.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 1369/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0008422 | 01/08/2008 | 707.10 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 1337/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0008423 | 01/08/2008 | 625.70 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 1338/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0008424 | 01/08/2008 | 332.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 1339/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0008425 | 01/08/2008 | 2931.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 1340/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0008426 | 01/08/2008 | 2490.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 1341/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0008427 | 01/08/2008 | 4872.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 1342/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0008428 | 01/08/2008 | 770.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 1343/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0008429 | 01/08/2008 | 630.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 1344/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0008430 | 01/08/2008 | 2896.40 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 1345/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0008431 | 01/08/2008 | 487.80 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 1346/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0008432 | 01/08/2008 | 520.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 1347/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0008433 | 01/08/2008 | 702.13 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 1348/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0008434 | 01/08/2008 | 225.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 1349/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0008435 | 01/08/2008 | 869.75 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 1350/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0008436 | 01/08/2008 | 1809.50 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 1351/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0008437 | 01/08/2008 | 2703.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 1352/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0008438 | 01/08/2008 | 132.50 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 1353/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0008439 | 01/08/2008 | 274.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 1355/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0008440 | 01/08/2008 | 671.35 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 1354/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0008441 | 01/08/2008 | 86.70 | 01727280000105 | Josvaldo Gonçalves Lima -ME | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1370/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0008442 | 01/08/2008 | 1000.00 | 01727280000105 | Josvaldo Gonçalves Lima -ME | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1371/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500272008 | 0008445 | 01/08/2008 | 1680.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS FORNECIMENTO DE IMPRESSOS CONFORME DISC.NA PLANILHA ANEXA AO OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1436/08 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500272008 | 0008446 | 01/08/2008 | 2132.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS FORNECIMENTO DE IMPRESSOS CONFORME DISC.NA PLANILHA ANEXA AO OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1437/08 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU-192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500272008 | 0008447 | 01/08/2008 | 1528.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS FORNECIMENTO DE IMPRESSOS CONFORME DISC.NA PLANILHA ANEXA AO OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1439/08 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500272008 | 0008448 | 01/08/2008 | 3722.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS FORNECIMENTO DE IMPRESSOS CONFORME DISC.NA PLANILHA ANEXA AO OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1438/08 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500272008 | 0008449 | 01/08/2008 | 2046.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS FORNECIMENTO DE IMPRESSOS CONFORME DISC.NA PLANILHA ANEXA AO OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1440/08 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CERPPOD-CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500272008 | 0008450 | 01/08/2008 | 3044.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS FORNECIMENTO DE IMPRESSOS CONFORME DISC.NA PLANILHA ANEXA AO OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1442/08 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500272008 | 0008451 | 01/08/2008 | 5080.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS FORNECIMENTO DE IMPRESSOS CONFORME DISC.NA PLANILHA ANEXA AO OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1443/08 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008452 | 01/08/2008 | 7200.00 | 00001026599407 | RICHARDSON DANTAS WANDERLEY RAMALHO | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE SERVIDORES FACILITADORES DO CURSO INTRODUTÓRIO ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA REALIZADO, ATRAVÉS DA SEC. MUN. DE SAÚDE CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA 1410/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500272008 | 0008454 | 01/08/2008 | 970.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS FORNECIMENTO DE IMPRESSOS CONFORME DISC.NA PLANILHA ANEXA AO OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº1441/08 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500272008 | 0008455 | 01/08/2008 | 2910.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS FORNECIMENTO DE IMPRESSOS CONFORME DISC.NA PLANILHA ANEXA AO OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1445/08 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082008 | 0008457 | 01/08/2008 | 2789.60 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1450/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082008 | 0008459 | 01/08/2008 | 2280.95 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1451/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082008 | 0008460 | 01/08/2008 | 1130.40 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 947/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082008 | 0008461 | 01/08/2008 | 1130.86 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1454/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082008 | 0008463 | 01/08/2008 | 2940.70 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1456/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0008464 | 01/08/2008 | 8344.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 1356/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082008 | 0008465 | 01/08/2008 | 2427.30 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1457/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082008 | 0008466 | 01/08/2008 | 928.70 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CERPPOD-CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1458/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082008 | 0008467 | 01/08/2008 | 434.30 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1459/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082008 | 0008468 | 01/08/2008 | 1933.90 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1460/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082008 | 0008469 | 01/08/2008 | 833.91 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1453/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112008 | 0008471 | 01/08/2008 | 40.00 | 05648991000137 | SÉRGIO RICARDO DE SOUSA SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS, DESTINADOS AO SAMU-192 VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1394/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000462008 | 0008472 | 01/08/2008 | 710.00 | 08177815000152 | Borborema Serviços em Equipamentos Hospitalares Lt | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA COM TROCA DE PEÇAS DO ELETROCARDIOGRAMA PERTENCENTES AO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1405/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000462008 | 0008473 | 01/08/2008 | 232.00 | 08177815000152 | Borborema Serviços em Equipamentos Hospitalares Lt | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA COM TROCA DE PEÇAS NA ESTUFA MARCA ICAMO PERTENCENTE A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF (SEBASTIANA XAVIER), VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1408/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000462008 | 0008474 | 01/08/2008 | 130.00 | 08177815000152 | Borborema Serviços em Equipamentos Hospitalares Lt | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA COM TROCA DE PEÇAS DO APARELHO COMPRESSOR MARCA KOLALH PERTENCENTE A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF (ADERBAL MARTINS), VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1407/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000462008 | 0008475 | 01/08/2008 | 525.00 | 08177815000152 | Borborema Serviços em Equipamentos Hospitalares Lt | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA COM TROCA DE PEÇAS DO APARELHO COMPRESSOR E AMALGAMADOR PERTENCENTE A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF (NABOR WANDERLEY), VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1406/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242008 | 0008476 | 01/08/2008 | 3150.00 | 40811440000143 | Prontomédica Produtos Hospitalares Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº1429/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032008 | 0008477 | 01/08/2008 | 1381.10 | 07239146000133 | FRIGOBOI-ALDIGLEY JÂNIO MENDES DE SALES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES, LAGARTO, COSTELAS E FIGADO) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL INFANTIL, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1435/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032008 | 0008478 | 01/08/2008 | 1442.15 | 07239146000133 | FRIGOBOI-ALDIGLEY JÂNIO MENDES DE SALES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES, LAGARTO, COSTELAS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1434/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032008 | 0008484 | 01/08/2008 | 442.30 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE HORTI-FRUTI-GRANJEIROS, GOMA E POLPA DE FRUTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº1401/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032008 | 0008485 | 01/08/2008 | 687.96 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE HORTI-FRUTI-GRANJEIROS E FRUTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº1402/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 01/08/2008 | 49.64 | 03877267000150 | PURIFILTROS-EDMARCOS LINS DE MEDEIROS | AQUISIÇÃO DE 01-VELA P/PURIFICAR PF300 C/ CELULOSA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU-192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1416/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008490 | 01/08/2008 | 65.40 | 03877267000150 | PURIFILTROS-EDMARCOS LINS DE MEDEIROS | AQUISIÇÃO DE 01-VÁLVULA SILENOIDE E 01- VELA PARA PURIFICADOR TOP FILTER DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESPCIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1420/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008491 | 01/08/2008 | 49.64 | 03877267000150 | PURIFILTROS-EDMARCOS LINS DE MEDEIROS | AQUISIÇÃO DE 01-VELA PARA PURIFICAR PF 300 COM CELULOSE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1422/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008492 | 01/08/2008 | 48.00 | 03877267000150 | PURIFILTROS-EDMARCOS LINS DE MEDEIROS | AQUISIÇÃO DE 01-VELA PARA PURIFICAR DE ÁGUA PURIFILTROS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1423/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008493 | 01/08/2008 | 64.00 | 03877267000150 | PURIFILTROS-EDMARCOS LINS DE MEDEIROS | AQUISIÇÃO DE 01 - VELA PARA PURIFICADOR DE AGUA LATINA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FARMÁCIA POPULAR, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1424/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500332008 | 0008494 | 01/08/2008 | 1348.70 | 40811440000143 | Prontomédica Produtos Hospitalares Ltda | AQUISIÇÃO DE REAGENTES LABORATORIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE PATOS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1427/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500332008 | 0008496 | 01/08/2008 | 478.44 | 40811440000143 | Prontomédica Produtos Hospitalares Ltda | AQUISIÇÃO DE REAGENTES LABORATORIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE PATOS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1428/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032008 | 0008497 | 01/08/2008 | 532.38 | 00519107000140 | Ruberval Dantas da Rocha ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (810 KG FRANGO ABATIDO FRESCO) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1398/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008498 | 01/08/2008 | 48.00 | 03877267000150 | PURIFILTROS-EDMARCOS LINS DE MEDEIROS | AQUISIÇÃO DE 01-VELA PARA PURIFICAR DE ÁGUA DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE PATOS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1425/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242008 | 0008499 | 01/08/2008 | 1014.00 | 40811440000143 | Prontomédica Produtos Hospitalares Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1430/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242008 | 0008500 | 01/08/2008 | 3490.00 | 40811440000143 | Prontomédica Produtos Hospitalares Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1431/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242008 | 0008501 | 01/08/2008 | 240.00 | 40811440000143 | Prontomédica Produtos Hospitalares Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1432/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500332008 | 0008502 | 01/08/2008 | 7549.72 | 03671095000163 | Pro-Diagnostica Comércio e Serviços Ltda | AQUISIÇÃO DE REAGENTES LABORATORIAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1391/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0008503 | 01/08/2008 | 478.44 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 1392/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142008 | 0008505 | 01/08/2008 | 1984.41 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS PEQUENOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA 1385/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142008 | 0008506 | 01/08/2008 | 717.61 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO NO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1387/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032008 | 0008508 | 01/08/2008 | 741.94 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE HORTI-FRUTI-GRANJEIROS E FRUTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº1400/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032008 | 0008509 | 01/08/2008 | 435.42 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE HORTI-FRUTI-GRANJEIROS E FRUTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº1404/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032008 | 0008510 | 01/08/2008 | 87.00 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE 30 KG DE MAÇA NACIONAL DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1399/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112008 | 0008514 | 01/08/2008 | 105.00 | 05648991000137 | SÉRGIO RICARDO DE SOUSA SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS PERTENCENTES A DIVISÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº1396/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0008518 | 01/08/2008 | 1440.00 | 01727280000105 | Josvaldo Gonçalves Lima -ME | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1152/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008521 | 01/08/2008 | 650.00 | 00013290266400 | EDMILSON GOMES FERNANDES | DESPESAS ALUSIVAS A EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA E TESTES ERGOMÉTRICOS REALIZADOS NOS PACIENTES:MANOEL BRILHANTE, GENIFRANCK BARBOSA PEREIRA, FIRMINO FELIPE DA SILVA; MARIA JOSÉ PEREIRA; ELAINE BRANDÃO DE LUCENA; MARIA DALVA DE OLIVEIRA; JOSÉ MARTINS FILHO; ANTÔNIO SEVERINO DE OLIVEIRA; MARIA DAS DORES DA SILVA NÓBREGA E EDSON FELIX DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008522 | 01/08/2008 | 630.00 | 00022667440110 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO GERAL COM TROCA DE PEÇAS DAS AMBULÂNCIA MNU.4518 E MNU.4528 E DA AMBULÂNCIA MNU.4538, AMBAS VINCULADAS AO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº1327 /08 E CONTRATO Nº1865/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008535 | 01/08/2008 | 1600.00 | 00028786742434 | DUCELINO HIPÓLITO DA SILVA | LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO MILLE, DESTINADOS AO APOIO DAS CAMPANHAS REALIZADAS ATRAVÉS DA SEC. MUN. DE SAÚDE E OUTROS ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME CONTRATO Nº1872/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008536 | 01/08/2008 | 3250.00 | 00025130781449 | Iara Maria Sampaio Alves | LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ALTO CASTELIANO, 880-JARDIM GUANABARA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL INFANTIL, CONFORME CONTRATO 1507/2007 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008148 | 01/08/2008 | 110.00 | 00001977476473 | JÂNIO RÁCIO DE ARAÚJO ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SERIGRAFIA DESTINADOS AO FARDAMENTO DOS ALUNOS DOS NÚCLEOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, VINC. A SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008152 | 01/08/2008 | 1006.20 | 00095116524434 | GERALDA LUDUGÉRIO GOMES | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, COM PASSAGENS PATOS/PBXJOÃO PESSOA/PB X JOÃO PESSOA/PBXPATOS/PB POR ELAS SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008154 | 01/08/2008 | 819.71 | 00060158395468 | MARIA APARICIDA DE OLIVEIRA | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, COM PASSAGENS PATOS/PBXJOÃO PESSOA/PB X JOÃO PESSOA/PBXPATOS/PB, PATOS/PBXCAMPINA GRANDE X CAMPINA GRANDE/PBXPATOS, PATOA/PBX RECIFE/PE X RECIFE/PEX PATOS/PB, PATOS/PBXCAJAZEIRAS/PB X CAJAZEIRAS/PBXPATOS/PB, PATOS/PBXARAPIRACA/AL X ARAPIRACA/ALXPATOS/PB, POR ELAS SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008156 | 01/08/2008 | 1694.90 | 00007205186447 | JANILMA DE LIMA BORGES FREITAS | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, COM PASSAGENS PATOS/PBXJOÃO PESSOA/PB X JOÃO PESSOA/PBXPATOS/PB, PATOS/PBXFORTALEZA/CE X FORTALEZA/CEXPATOS/PB, PATOS/PBXRECIFE/PE X RECIFE/PEXPATOS/PB, POR ELAS SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008157 | 01/08/2008 | 337.45 | 00050425994449 | CELIA DE SOUSA ARAÚJO E OUTROS | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, COM PASSAGENS PATOS/PBXJOÃO PESSOA/PB X JOÃO PESSOA/PBXPATOS/PB, PATOS/PBXCAMPINAGRANDE/PB X CAMPINAGRANDE/PBXPATOS/PB, POR ELAS SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008160 | 01/08/2008 | 312.40 | 00049581295453 | MARIA BETÂNIA DOS SANTOS XAVIER | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, COM PASSAGENS PATOS/PBXJOÃO PESSOA/PB X JOÃO PESSOA/PBXPATOS/PB, POR ELAS SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008161 | 01/08/2008 | 1447.55 | 00007945303463 | JAQUELINE MARIA VIEIRA | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, COM PASSAGENS PATOS/PBXJOÃO PESSOA/PB X JOÃO PESSOA/PBXPATOS/PB, PATOS/PBXCAMPINAGRANDE/PB X CAMPINAGRANDE/PBXPATOS/PB, POR ELAS SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008164 | 01/08/2008 | 2112.05 | 00054153166472 | MARIA DA GUIA DE LIMA BORGES E OUTROS | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, COM PASSAGENS PATOS/PBXJOÃO PESSOA/PB X JOÃO PESSOA/PBXPATOS/PB, PATOS/PBXRECIFE/PE X RECIFE/PEXPATOS/PB, POR ELAS SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008166 | 01/08/2008 | 1511.70 | 00093039301420 | MARIA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, COM PASSAGENS PATOS/PBXJOÃO PESSOA/PB X JOÃO PESSOA/PBXPATOS/PB, PATOS/PBXRECIFE/PE X RECIFE/PEXPATOS/PB, PATOS/PBXCAMPINAGRANDE X CAMPINAGRANDE/PBXPATOS, PATOS/PBXFORTALEZA/CE X FORTALEZA/CEXPATOS/PB, POR ELAS SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008169 | 01/08/2008 | 200.00 | 00002691663434 | AFONSO FERREIRA CAVALCANTI | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL EM CARÁTER EMERGENCIAL PROVOCADO POR ALAGAMENTO DEVIDO A FORTES CHUVAS, AUTORIZADA PELA LEI. Nº. 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008171 | 01/08/2008 | 688.40 | 00003030292428 | INACIA FELIX MOREIRA E OUTROS | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, COM PASSAGENS PATOS/PBXJOÃO PESSOA/PB X JOÃO PESSOA/PBXPATOS/PB, PATOS/PBXRECIFE/PE X RECIFE/PEXPATOS/PB, POR ELAS SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 01/08/2008 | 854.26 | 00008564896460 | ÉRICKA KELLY SOUZA SALES MEDEIROS | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, COM PASSAGENS PATOS/PB X RECIFE/PE, RECIFE/PE X PATOS/PB E PATOS/PB x JOÃO PESSOA/PB E JOÃO PESSOA/PB x PATOS/PB E FORTALEZA/CE X PATOS/PB, POR ELAS SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008180 | 01/08/2008 | 33.00 | 09266404000104 | BATISTA TECIDOS-JOÃO BATISTA GUERRA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PLÁSTICO PARA MESA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008189 | 01/08/2008 | 40.20 | 09266404000104 | BATISTA TECIDOS-JOÃO BATISTA GUERRA | AQUISIÇÃO DE 3-MTS DE CETIM CHARMOUSE E TECIDOS OXFORD STREC DESTINADOS AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008191 | 01/08/2008 | 72.00 | 09266404000104 | BATISTA TECIDOS-JOÃO BATISTA GUERRA | AQUISIÇÃO DE 12-MTS DE PLÁSTICOS PARA MESA LED. OMEGA DESTINADOS AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL VINC A SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000582008 | 0008196 | 01/08/2008 | 750.00 | 10857068000145 | JOSÉ RONALDO MARINHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE PORTÕES, BEM COMO NO ROLAMENTO PERTENCENTES AO PROGRAMA"PRO-JOVEM" REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000582008 | 0008197 | 01/08/2008 | 800.00 | 10857068000145 | JOSÉ RONALDO MARINHO | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO CURRIMÃO, PORTÃO E PORTA-CADEADO, PERTECENTE AO PETI, VINCULADO À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000582008 | 0008198 | 01/08/2008 | 450.00 | 10857068000145 | JOSÉ RONALDO MARINHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 03- GRADES PERTENCENTES AO "PRÓ-JOVEM", PROGRAMA REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008208 | 01/08/2008 | 275.29 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.1471, 3423-3613 E 3423-3614, INSTALADO NA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008209 | 01/08/2008 | 119.00 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO 501.0616-ACESSOS/FACILIDADES VELOX INSTALADO NA SEC.MUN.DE AÇÃO, REF.AO MÊS DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008225 | 01/08/2008 | 549.22 | 00078937370425 | FRANCISCO ALMEIDA DE MEDEIROS | AQUISIÇÃO DE QUIABO E MAMÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 01/08/2008 | 44.97 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.1546 INSTALADO NO PETI-PLACAS, REF.AO MÊS DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008233 | 01/08/2008 | 250.82 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3627, INSTALADO NO CONSELHO TUTELAR, REF.AO MÊS DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292008 | 0008253 | 01/08/2008 | 700.00 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE 50.00-KG DE PÃES, 30.00-KG BOLO COMUM E 30.00-KG DE BOLACHA MARAVILHA, DESTINADOS AO "CLUBE DE MÃES" VINC.SEC. DE AÇÃO SOCIAL PARA DEVIDAS DESIGNAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008266 | 01/08/2008 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REF. A AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 01/08/2008 | 2075.00 | 00025112392487 | ROBERTO ARAÚJO NOBREGA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DA SEC. MUN. DE ASSITÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº1849/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 01/08/2008 | 673.00 | 03106290000140 | BRISA REFRIGERAÇÃO-JOSÉ GOMES JÚNIOR | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE 01-GELADEIRA COM REPOSIÇÃO DE UMA UNIDADE SELADA COMPLETA: COMPRESSOR, CONGELADOR E CONDENSADOR PERTENCENTES A CASA DA FAMÍLIA, VINC. A SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008374 | 01/08/2008 | 1782.30 | 00089516079415 | MARIA LUZINETE JANUÁRIO DE LIRA | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, COM PASSAGENS PATOS/PBXJOAOPESSOA/PB X JOAOPESSOA/PBXPATOS/PB E PATOS/PBXCAMPINAGRANDE/PB X CAMPINAGRANDE/PBXPATOS/PB, POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008376 | 01/08/2008 | 354.80 | 00055321380104 | CLEIDE BARBOZA DA SILVA | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, COM PASSAGENS PATOS/PBXJOAOPESSOA/PB X JOAOPESSOA/PBXPATOS/PB E PATOSA/PBXRECIFE/PE X RECIFE/PEXPATOS/PB POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008379 | 01/08/2008 | 1184.64 | 00010989676404 | BELARMINO BATISTA DE LUCENA | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, COM PASSAGENS PATOS/PBXJOAOPESSOA/PB X JOAOPESSOA/PBXPATOS/PB E PATOS/PBXCAMPINAGRANDE/PB X CAMPINAGRANDE/PBXPATOS/PB PATOS/PBXCAJAZEIRAS/PBX CAJAZEIRAS/PBXPATOS/PB E PATOS/PBxRECIFE/PEX RECIFE/PEXPATOS/PB, POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008380 | 01/08/2008 | 727.45 | 00001038045444 | ETIENE DUARTE DE ANDRADE E OUTROS | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, COM PASSAGENS PATOS/PBXJOAO PESSOA/PB X JOAO PESSOA/PBXPATOS/PB E PATOSA/PBXRECIFE/PE X RECIFE/PEXPATOS/PB POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008381 | 01/08/2008 | 3135.78 | 00007984005443 | JOAO TORRES DE ARAÚJO E OUTROS | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008382 | 01/08/2008 | 3586.62 | 00093043090420 | MARIA DO SOCORRO DE MOURA | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008383 | 01/08/2008 | 1757.25 | 00007142460423 | SANDRA SALES DE MEDEIROS | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, COM PASSAGENS PATOS/PBXJOAO PESSOA/PB X JOAO PESSOA/PBXPATOS/PB POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008384 | 01/08/2008 | 78.10 | 00007034921440 | ADELMA MARIA CAETANO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, COM PASSAGENS PATOS/PBXJOAO PESSOA/PB X JOAO PESSOA/PBXPATOS/PB, POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008385 | 01/08/2008 | 78.10 | 00029093068873 | MARIA APARECIDA DA SILVA NUNES | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, COM PASSAGENS PATOS/PBXJOAO PESSOA/PB X JOAO PESSOA/PBXPATOS/PB, POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008386 | 01/08/2008 | 2757.83 | 00003519705419 | MARIA DO SOCORRO FELIX DE ALENCAR E OUTROS | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008387 | 01/08/2008 | 924.75 | 00058439331487 | JOSÉ BATISTA | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, COM PASSAGENS PATOS/PBXJOAO PESSOA/PB X JOAO PESSOA/PBXPATOS/PB, PATOS/PBXCAMPINA GRANDE/PBXCAMPINA GRANDE/PB E PATOS/PBXRECIFE/PE X RECIFE/PEXPATOS/PB, POR ELAS SOLICITADAS AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008388 | 01/08/2008 | 1869.80 | 00003155301465 | ANANARIA MEDEIROS DE ARAÚJO | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 01/08/2008 | 1909.10 | 00004471663445 | MARIA APARECIDA S. DE MORAIS E OUTROS | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008390 | 01/08/2008 | 567.90 | 00071428917420 | RITA DE CÁSSIA SÁTIRO SOARES DE SOUSA E OUTROS | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, COM PASSAGENS PATOS/PBXJOAO PESSOA/PB X JOAO PESSOA/PBXPATOS/PB E PATOSA/PBXRECIFE/PE X RECIFE/PEXPATOS/PB POR ELAS SOLICITADAS AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008537 | 01/08/2008 | 4286.58 | 92823764000103 | Dirceu Longo & Cia LTDA | AQUISIÇÃO DE 06-MÁQUINA DOMÉSTICA DE COSTURA RETA, ZIG-ZAG, COM MOTOR QUE CASEIA E PREGA BOTÃO, GABINETE EM MADEIRA M/M SINGER, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA COSTURA VINC. A SEC. MUN. AÇÃO SOCIAL. (CONVÊNIO TC 030/FNAS//2006) E PREGÃO Nº26/2008 CONFORME CONTRATO Nº995/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008546 | 01/08/2008 | 15748.46 | 09413944000165 | COMERCIAL POLITAN LTDA | AQUISIÇÃO DE 16-MÁQUINAS DE COSTURA, APARELHOS DE VIÉS, TECIDOS E AVIAMENTOS, DESTINADOS A CASA DA COSTURA, VINC. A SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO Nº992/2008, PREGÃO 026/2008 E CONVÊNIO NºTCOO30/FNAS/2006 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008188 | 01/08/2008 | 14.00 | 09266404000104 | BATISTA TECIDOS-JOÃO BATISTA GUERRA | AQUISIÇÃO DE 7-MTS DE TECIDOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008329 | 01/08/2008 | 300.00 | 00001977297463 | FRANCISCO VIEIRA NUNES | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE VIVEIRO FLORESTAL PARA PRODUÇÃO DE MUDAS DE ÁRVORES NATIVAS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO E PLANTIO DENTRE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO URBANA, CONFORME CONTRATO Nº1851/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008331 | 01/08/2008 | 250.00 | 00029572533487 | GILVAN ALVES DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE ESTUFA PARA FINS DE PRODUÇÃO DE MUDAS NO INTERIOR DO VIVEIRO NA CAATINGA, CONFORME CONTRATO Nº1852/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008170 | 01/08/2008 | 1400.00 | 00004121330404 | ANTÔNIA DA SILVA LUCENA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE MANICURE PARA AS FAMÍLIAS REFERENCIADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, CONFORME ONTRATO 1836/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008199 | 01/08/2008 | 2300.00 | 05843739000189 | Meryelle D´Medeiros Batista | AQUISIÇÃO DE 01-MÁQUINA DE COSTURA INDUSTRIAL ZIG ZOG COMPLETA COM MOTOR E BANCADA E 01-MÁQUINA DE COSTURA OVERLOCK COMPLETA COM MOTOR E BANCADA, DESTINADOS AOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, VINCULADA À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008353 | 01/08/2008 | 194.80 | 05302037000198 | A Budega Distribuidora de Gêneros Alimentícios e Hortifrutig | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PETI-NÚCLEO JATOBÁ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 01/08/2008 | 194.80 | 05302037000198 | A Budega Distribuidora de Gêneros Alimentícios e Hortifrutig | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PETI-NÚCLEO PLACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008355 | 01/08/2008 | 392.26 | 08232897000190 | Comercial Jacaré LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PETI-NÚCLEO ALTO DA TUBIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008356 | 01/08/2008 | 45.40 | 08232897000190 | Comercial Jacaré LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PETI-NÚCLEO ALTO DA TUBIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008357 | 01/08/2008 | 392.26 | 08232897000190 | Comercial Jacaré LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PETI-NÚCLEO PLACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008358 | 01/08/2008 | 29.54 | 08232897000190 | Comercial Jacaré LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PETI-NÚCLEO PLACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008360 | 01/08/2008 | 732.76 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NOS NÚCLEOS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008361 | 01/08/2008 | 552.30 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NOS NÚCLEOS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 01/08/2008 | 550.26 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NOS NÚCLEOS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008363 | 01/08/2008 | 220.00 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS DOS NÚCLOES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manutenção do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008523 | 01/08/2008 | 6000.00 | 00005201315410 | AMANDA CATIANA DE SOUSA ALENCAR OLIVEIRA | LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO/ELETRONIC PLACA GTF.8546 PARA ATENDER A DEMANDA DE SERVIÇOS SÓCIO-EDUCATIVO JUDICIAL Á CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA SENTINELA, CONFORME CONTRATO Nº1864/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manutenção do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 01/08/2008 | 1000.00 | 00002147940402 | FLÁVIA CRISTINA DOS SANTOS ALVES | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO "PROGRAMA SENTINELA" REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO Nº1622/2008 E TERMO ADITIVO/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008149 | 01/08/2008 | 360.00 | 00035943262172 | JOSÉ NILTON DE MORAIS RODRIGUES | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM POÇO NO SÍTIO BOM JESUS, NO DISTRIRO DE SANTA GERTRUDES, CONFORME CONTRATO Nº 1843/2008 FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 01/08/2008 | 360.00 | 00035943262172 | JOSÉ NILTON DE MORAIS RODRIGUES | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E CONSERTO DE MOLA DO CATA-VENTO DO SÍTIO CONTENDAS, NO MUNICÍPIO DE SANTA GERTUDRES, CONFORME CONTRATO Nº 1842/2008 FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008151 | 01/08/2008 | 1500.00 | 00059338652491 | JOSÉ ALUIZIO SILVA ARAÚJO | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 150-PEDRAS PARA CONSTRUÇÃO, BEM COMO RECUPERAÇÃO DE MATA-BURRO, NAS COMUNIDADES: CÚPIRAS, BARROCAS, ENJEITADOS E CONCEIÇÃO NA ZONA RURAL, CONFORME CONTRATO Nº1841/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008167 | 01/08/2008 | 45.50 | 09273384000190 | SILOÉ QUEIROZ OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE CORDA VERMELHA, CORDA AZUL E AMARELA DESTINADAS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 01/08/2008 | 180.00 | 00006793878468 | SEBASTIÃO DOS SANTOS LIMA | 01(UMA)DIÁRIA AO SECRETÁRIO MUN.DE DE AGRICULTURA, SEBASTIÃO DOS S.LIMA, QUANDO EM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 01/07/2008, A FIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA CONAB, ASSUNTOS DESTA MUNCIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008274 | 01/08/2008 | 500.50 | 00009485759487 | JOSÉ GENIVAL RODRIGUES | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS TRABALHADORES QUE PRESTARÃO SERVIÇOS NA TERRAPLANAGEM, NA RECUPERAÇÃO DE MATA BURROS DAS COMUNIDADES RURAIS PROXIMAS AO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, CONFORME CONTRATO Nº1856/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0008365 | 01/08/2008 | 1940.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEÍCULO: D-40 HUD.4147 VINC.A SEC.MUN.DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0008175 | 01/08/2008 | 65.00 | 02708211000109 | Adeilton Soares de Medeiros-ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA SUSPENSÃO COMPLETA DA PARATI MOH.8760, VINC.AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 01/08/2008 | 550.00 | 09266404000104 | BATISTA TECIDOS-JOÃO BATISTA GUERRA | AQUISIÇÃO DE 20-MTS DE TECIDOS SERRANO, 4-MTS DE TECIDOS ALRS. CANO E 60-MTS DE TECIDOS LARG. DESTINADOS AO CERIMONIAL DO GABINETE DO PREFEITO PARA DEVIDAS DESIGNAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008202 | 01/08/2008 | 86.78 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3629, INSTALADO NO PROCON MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008203 | 01/08/2008 | 119.00 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO 501.1188 ACESSOS/FACILIDADES VELOX INSTALADO NO PROCON MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008210 | 01/08/2008 | 298.98 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM O NÚMERO 501.0618, CORRESPONDENTE A ASSINATURA ACESSOS/FACILIDADES VELOX EM ÓRGÃO VINCULADO A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008217 | 01/08/2008 | 819.20 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 4321.2108, INSTALADO NO PABX DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008219 | 01/08/2008 | 596.65 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423-3135, INSTALADO NA COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Renda Familiar Mínima do Município de Patos | Manutenção do Programa de Renda Familiar Mínima | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008221 | 01/08/2008 | 177.95 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3630, INSTALADO NA SEDE DO PROGRAMA DE RENDA FAMILIAR MÍNIMA, REF.AO MÊS DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 01/08/2008 | 151.84 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3606, INSTALADO NA 7ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR, REF.AO MÊS DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008224 | 01/08/2008 | 265.14 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DOS TELEFONES 3423.3600-GABINETE DO PREFEITO, 3423.3601-CHEFIA DE GABINETE, REF.AO MÊS DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008227 | 01/08/2008 | 69.54 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.7272-DISQUE CIDADÃO, REF.AO MÊS DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008228 | 01/08/2008 | 110.36 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3409.1084, INSTALADO NO POSTO TELEFÔNICO DA COMUNIDADE RURAL DO MOCAMBO, REF.AO MÊS DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008232 | 01/08/2008 | 191.10 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO FAX-SMILE 3421.3449, INSTALADO NA COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE JLNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008234 | 01/08/2008 | 77.46 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3618 INSTALADO NO JUIZADO DE MENOR , REF.AO MÊS DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008246 | 01/08/2008 | 75.81 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.0606, INSTALADO NA 7ª DELEGACIA DOSERVIÇO MILITAR, REF.AO MÊS DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 01/08/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA SUB-PREFEITURA DO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, REF.A AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008267 | 01/08/2008 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008278 | 01/08/2008 | 1000.00 | 00001225211883 | JAIR ROCHA DA NÓBREGA | DESPESAS COM O TRANSPORTE DE 09-DELEGADOS ELEITOS NA CONVÊNÇÃO REGIONAL, QUANDO NA CONVÊNÇÃO ESTADUAL DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, QUE REALIZAR-SE-Á NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NO PERIODO DE 22 A 23/08/2008 CONFORME CONTRATO Nº1844/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008284 | 01/08/2008 | 603.00 | 00058044132449 | ALFRANILDO PEREIRA DO NASCIMENTO | SERVIÇOS DE UM SHOW ARTÍSTICO PRESTADOS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS, CONFORME CONTRATO Nº1834/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES A CRITÉRIO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008350 | 01/08/2008 | 119.00 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM O NÚMERO 501.1257, CORRESPONDENTE A ASSINATURA ACESSOS/FACILIDADES VELOX NO TIRO DE GUERRA 07/002, REF.AO MÊS DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008351 | 01/08/2008 | 91.47 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.8200, INSTALADO NO TIRO DE GUERRA 07/002, REF.AO MÊS DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008372 | 01/08/2008 | 280.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS BATISTA MOTORES | SERVIÇOS DE REGULAGEM PRESTADOS NO MOTOR E DAS VÁLVULAS, BEM COMO REVISÃO NA INJEÇÃO ELETRÔNICA E LIMPEZAS DOS BICOS DO VEÍCULO FIAT UNO MNN.5582 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 01/08/2008 | 660.00 | 00005124933402 | JOSÉ DE ARIMATÉIA OLIVEIRA BATISTA | SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A UM SHOW MUSICAL EM BENEFÍCIO DOS IDOSOS DO BAIRRO DO JATOBÁ, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 1848/2008, FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008530 | 01/08/2008 | 3000.00 | 00033796114415 | ERIOSMAR FERREIRA LUCENA | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO PLACA MNY.2820 DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER JUDICIÁRIO - ZONA 65º DO MUNICÍPIO DE PATOS/PB, CONFORME CONTRATO, CONVÊNIO E TERMO ADITIVO Nº47/2008 CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008544 | 01/08/2008 | 1577.24 | 05222411000145 | Saletur Agência de Viagem e Turismo Ltda | DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO PPA/GRU/REC DESTINADAS AO SR. ROMILDO SILVA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008179 | 01/08/2008 | 400.00 | 40980187000232 | KALCULU´S - COM. DE MÓVEIS E MÁQ. PARA ESC. LTDA. | AQUISIÇÃO DE 01-ARMÁRIO ESPEC. AP 408 E PANDIM DESTINADAS AO PRÉDIO-SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 01/08/2008 | 467.69 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DOS TELEFONES 3423.3608, 3423.3610, 3423.3611 E 3423.3612, INSTALADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE JUL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008218 | 01/08/2008 | 218.42 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DOS TELEFONES 3423.3604-FAX DA ADMINISTRAÇÃO E 3423.3602-SETOR PESSOAL, REF.AO MÊS DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008240 | 01/08/2008 | 49.20 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3622, REF. AO MÊS DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008283 | 01/08/2008 | 650.00 | 06234052000109 | LAVA JATO GUANABARA-CLEIDE OLIVEIRA FERNANDES | SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº1853/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008359 | 01/08/2008 | 961.60 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil LTDA | AQUISIÇÃO DE 300-KG DE AÇÚCAR E 280-PC.DE CAFÉ DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252008 | 0008528 | 01/08/2008 | 414.90 | 05865240000172 | PS INFORMÁTICA-PAULO SÉRGIO DE LIMA PEREIRA | AQUISIÇÃO DE 02-PAN DRIVE 1GB, 01 MOUSE ÓPTICO , 01-CABO A/B USB, 01-CABO DE FORA DO COMPUTADOR E 01- MP3 PLAYER, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252008 | 0008529 | 01/08/2008 | 1890.00 | 05865240000172 | PS INFORMÁTICA-PAULO SÉRGIO DE LIMA PEREIRA | AQUISIÇÃO DE 03-ESTABILIZ., 01-SWITCH 16 PORTAS, 01-COOLER, 01-IMPRESSORA HP LASERJET ET P1005, 02 HD 80 GB/7200 RPM E 01-DISCO RÍGIDO SATA, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008147 | 01/08/2008 | 768.00 | 00004355511405 | MIRELLIO ALVES DE ALMEIDA | GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADAS APÓS O EXPEDIENTE NORMAL NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE ISS, VINC.A SEC.MUN.DE FINANÇAS, DURANTE O PERIODO DE 21/07/08 A 01/08/08, CONFORME PLANILHA-RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008213 | 01/08/2008 | 53.03 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO FAX-SMILE 3423.3621 INSTALADO NA SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.AO MÊS DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008229 | 01/08/2008 | 282.21 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DOS TELEFONES 3423.3605 E 3423.3566, AMBOS VINC.A SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.AO MÊS DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008260 | 01/08/2008 | 200.00 | 00003183574454 | ITAMARA BARROS DE ALMEIDA FELIPE | GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADAS APÓS O EXPEDIENTE NORMAL NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE ISS, VINC.A SEC.MUN.DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2008, CONFORME PLANILHA-RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008261 | 01/08/2008 | 200.00 | 00044183429404 | GELDA BERNARDO DE MEDEIROS | GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADAS APÓS O EXPEDIENTE NORMAL NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE ISS, VINC.A SEC.MUN.DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2008, CONFORME PLANILHA-RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008345 | 01/08/2008 | 740.00 | 03106290000140 | BRISA REFRIGERAÇÃO-JOSÉ GOMES JÚNIOR | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM CENTRAIS DE AR CONDICIONADO INSTALADAS NO SETOR DE ISS E SEC. DE FINANÇAS CONFORME CONTRATO FIRMADOS ENTRES AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008408 | 01/08/2008 | 600.00 | 00062222023491 | ANA CRISTINA DE MORAIS | GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADAS APÓS O EXPEDIENTE NORMAL NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DOS SETORES DE IPTU E ISS, VINC.A SEC.MUN.DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2008, CONFORME PLANILHA-RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008420 | 01/08/2008 | 1.50 | 33066408080712 | BANCO REAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 5.012877, NO DIA 01/08/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008421 | 01/08/2008 | 14.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 01/08/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008549 | 01/08/2008 | 6.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 04/08/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008173 | 01/08/2008 | 60.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO PEÇAS-BOSCO DIESEL | SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE INJEÇÃO DIESEL E LIMPEZA DE TANQUE DO CAMINHÃO MNI.1304 , VINC. A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008178 | 01/08/2008 | 120.00 | 02708211000109 | Adeilton Soares de Medeiros-ME | SERVIÇOS PRESTADOS NO MOTOR DE PARTIIDA, NA IGNIÇÃO E NO ALTERNADOR DO ROLO DYNAPAC, VINC. A SEC. MUN DE SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500202008 | 0008193 | 01/08/2008 | 22280.00 | 41152166000100 | Madeireira Medeiros Ind. e Com. de Produtos para C | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA PARA DEVIDAS DESIGNAÇÔES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500202008 | 0008194 | 01/08/2008 | 15945.00 | 41152166000100 | Madeireira Medeiros Ind. e Com. de Produtos para C | AQUISIÇÃO DE TAMPAS E TUBOS DESTINADOS A SEINFRA PARA DEVIDAS DESIGNAÇÔES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008195 | 01/08/2008 | 120.00 | 00003271652430 | JOSÉ ADEILTON JANUÁRIO DE LIRA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA TROCA DOS DISCOS DA GRADE DO TRATOR, VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008201 | 01/08/2008 | 107.94 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3646, INSTALADO NA SEINFRA, REF.AO MÊS DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 01/08/2008 | 48.67 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3616, INSTALADO NO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL , REF.AO MÊS DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008216 | 01/08/2008 | 53.52 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3617, INSTALADO NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL , REF.AO MÊS DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292008 | 0008254 | 01/08/2008 | 600.00 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE 120.00-KG DE PÃES DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ DOS GARIS VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008270 | 01/08/2008 | 3642.52 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NAS PRAÇAS (CANTEIROS E JARDINS), REF.A AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 01/08/2008 | 400.00 | 00057085935472 | ELÁDIO BILA DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS NA LANTERNAGEM E PINTURA NA CAÇAMBA MNA.9665, CONFORME CONTRATO Nº1855/2008 PERTENCENTE A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA, VINC. A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0008364 | 01/08/2008 | 1200.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ASSESSÓRIOS E COMPLEMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO: TRATOR TRT.0002 VINC.A LIMPEZA PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0008366 | 01/08/2008 | 1000.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ASSESSÓRIOS E COMPLEMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO: RETRO-ESCAVADEIRA VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0008367 | 01/08/2008 | 1900.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÃNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEÍCULO KUKA MNA.8093, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0008368 | 01/08/2008 | 800.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEÍCULO KUKA MNA.8133, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008369 | 01/08/2008 | 821.89 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NAS LAVANDERIAS MUNICIPAIS, REF.AO MÊS DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008370 | 01/08/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO EST.TRAT.DE ESGOTO MUNICIPAL DE SANTA GERTRUDES, REF.A JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 01/08/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO EST.TRAT.DE ESGOTO MUNICIPAL DE SANTA GERTRUDES, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0008378 | 01/08/2008 | 1600.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE 01-COLMEIA RADIADOR E 01-REPARO DESTINADOS AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA ENCHEIDEIRA, VINC. A SEINFRA.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Obras, a gente faz acontecer | Pavimentação em Paralelepípedo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008470 | 01/08/2008 | 7965.36 | 00048673099404 | JOSIVAN MARTINS DOS SANTOS | SERVIÇOS EXECUTADOS REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO COM REJUNTO DE CIMENTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE PATOS COMFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº01 E CONTRATO Nº1866/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00682008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 01/08/2008 | 700.00 | 00003503510400 | FRANCISCO HERNANE DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE POÇO E INSTALAÇÃO DO SERVIÇO DE COMANDO ELÉTRICO, CONTACTOR E BÓIA ELÉTRICA NO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NA LAVANDERIA PÚBLICA DA RUA ANTÔNIO FELIX, BAIRRO DA VITÓRIA, CONFORME CONTRATO Nº 1870/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008533 | 01/08/2008 | 3000.00 | 00059338652491 | JOSÉ ALUIZIO SILVA ARAÚJO | LOCAÇÃO DE UM COMPRESSOR COM EQUIPAMENTOS PARA RETIRADA DE PEDRAS DO CANAL DA RUA PEDRO MOURA, BEM COMO EM DIVERSAS RUAS DO LOTEAMENTO, CONFORME CONTRATO Nº1869/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0008182 | 01/08/2008 | 800.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA VINC. A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 1835/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008223 | 01/08/2008 | 119.15 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3607, INSTALADO NA FARMÁCIA BÁSICA, REF.AO MÊS DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008235 | 01/08/2008 | 72.60 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3620 INSTALADO NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008238 | 01/08/2008 | 105.32 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3574 INSTALADO NO SETOR DE COMPRAS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008239 | 01/08/2008 | 54.04 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3573 INSTALADO NA CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008241 | 01/08/2008 | 320.21 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DOS TELEFONES 3422.2520 E 3422.2521 INSTALADOS NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008242 | 01/08/2008 | 164.35 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3619 INSTALADO NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008243 | 01/08/2008 | 188.99 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM O 501.0758 REF.AO ACESSOS/FACILIDADES VELOX DA SEDE DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008244 | 01/08/2008 | 57.49 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3415.4105 INSTALADO NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008245 | 01/08/2008 | 58.45 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3415.4105 INSTALADO NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008248 | 01/08/2008 | 3.22 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3619 INSTALADO NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF. A JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 01/08/2008 | 51.62 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3643 INSTALADO NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008268 | 01/08/2008 | 39.68 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA "FARMÁCIA BÁSICA" VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008271 | 01/08/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA "FARMÁCIA BÁSICA" VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008277 | 01/08/2008 | 2170.00 | 02956326000112 | Alana Leite de Azevedo Costa | DESPESAS DE AQUISIÇÃO NA CONFECÇÃO 310-CAMISAS (50% ALGODÃO E 50%POLIESTER) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE SAÚDE CONFORME CONTRATO Nº1854/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008287 | 01/08/2008 | 180.60 | 08271751000154 | CORREIOS-MARCOS ANTÔNIO DE A.LEITE | DESPESAS ALUSIVAS AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DIVERSAS PERTENCENTES A SEC. MUN. DE SAÚDE CONFORME OFÍCIO Nº1251/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008308 | 01/08/2008 | 80.00 | 00025211170482 | JOSÉ SILVA DE MORAIS | SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA NA REVISÃO GERAL DA MOTO MOW.4130 PERTENCENTE A VIGILÂNCIA AMBIENTAL CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA/Nº1280/08 VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008310 | 01/08/2008 | 300.00 | 00088546519404 | JOSÉ ANCHIETA DA SILVA ROCHA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 10-FAIXAS PARA A CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA A RUBÉOLA, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC. MUN. DE SAÚDE CONFORME CONTRATO Nº1287/2008 PMP/SEMUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 01/08/2008 | 300.00 | 00008694093448 | ANDERSON FREIRE DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÕES DE 10-FAIXAS PARA A CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA A RUBÉOLA, REALIZADA ATRAVÉS DA SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº1288/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0008334 | 01/08/2008 | 880.00 | 02708211000109 | Adeilton Soares de Medeiros-ME | AQUISIÇÃO DE 04-PNEUS 185/70 R.14, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AMBULÂNCIA MNK 3055, VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA/ Nº1316/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008418 | 01/08/2008 | 925.00 | 02708211000109 | Adeilton Soares de Medeiros-ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO GERAL DE FREIOS E SUSPENSÃO, TROCA DE AMORTECEDORES, DE BOMBA DE CONBUSTÍVEL,CORREIAS, TRAMBULADOR DA ALANVANCA DA CAIXA DE MARCHA, SOLDA DA ALAVANCA DA CAIXA DE MARCHA, SOLDA DO ESCAPE, TROCA DO RADIADOR,CONSERTO DE EMBREAGEM, DOS VEÍCULOS SAVEIRO-MOT2330, PALIO-MON7411, GOL-MNN5770, AMB. DOBLÔ-MNK3055, AMB. DOBLÔ MNK2465, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1315/08, E CONTRATO 1860/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000482008 | 0008443 | 01/08/2008 | 4348.50 | 00082641170400 | JOAQUINA CARLOS DE MEDEIROS | DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES PRONTAS (QUENTINHAS) DESTINADAS AO SERVIDORES DO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES VINC. A SECRETARIA MUN.DE SAÚDE CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA/ Nº1388/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422008 | 0008444 | 01/08/2008 | 363.80 | 00004854856483 | Emanoel Costa de Freitas | SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE 3.478-XÉROX E 04-ENCADERNAÇÕES DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA 1389/2008 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500272008 | 0008453 | 01/08/2008 | 1618.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS FORNECIMENTO DE IMPRESSOS CONFORME DISC.NA PLANILHA ANEXA AO OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1444/08 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008456 | 01/08/2008 | 801.00 | 09084385000197 | Mitra Diocesana de Patos-Centro de Treinamento Diocesano | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SALAS PARA A 1º ETAPA DO PROJETO DE TERAPIA COMUNITÁRIA, QUE REALIZAR-SE-Á ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA 1448/2008 E CONTRATO Nº998/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008458 | 01/08/2008 | 801.00 | 09084385000197 | Mitra Diocesana de Patos-Centro de Treinamento Diocesano | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SALAS PARA A 2º ETAPA DO PROJETO DE TERAPIA COMUNITÁRIA, QUE REALIZAR-SE-Á ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA 1449/2008 E CONTRATO Nº998/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082008 | 0008462 | 01/08/2008 | 1830.40 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº1455/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500352008 | 0008479 | 01/08/2008 | 33000.00 | 48015119000164 | Gnatus Equipamentos Médico-Odontológico Ltda | AQUISIÇÃO DE 09-CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS COMPLETOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE CONFORME PREGÃO Nº35/2008 E CONVÊNIO 3099/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500352008 | 0008480 | 01/08/2008 | 1699.00 | 05375249000103 | DABI ATLANTE | AQUISIÇÃO DE 09-MOCHO ODONTOLÓGICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE CONFORME PREGÃO Nº035/2008 E CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº3099/2007 . | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500352008 | 0008481 | 01/08/2008 | 6000.00 | 40811440000143 | Prontomédica Produtos Hospitalares Ltda | AQUISIÇÃO DE 14-AMALGAMADOR MARCA SCHUSTER DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE CONFORME PREGÃO Nº35/2008 E CONVÊNIO 3099/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500352008 | 0008482 | 01/08/2008 | 6190.00 | 93185577000104 | Schuster Comércio de Equipamentos Odontológicos LTDA | AQUISIÇÃO DE 16-APARELHOS FOTOPOLIMERIZADOR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF CONFORME PREGÃO Nº35/2008 E CONVÊNIO Nº3099/2007 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500362008 | 0008483 | 01/08/2008 | 16875.00 | 59233783000104 | Sercon Ind. e Com. de Aparelhos Med. e Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE 09-APARELHOS AUTOCLAVE 21 LITROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF CONFORME PREGÃO Nº036/2008 E CONVÊNIO Nº3342/2007 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008487 | 01/08/2008 | 48.00 | 03877267000150 | PURIFILTROS-EDMARCOS LINS DE MEDEIROS | AQUISIÇÃO DE 01-VELA PURIFICADOR PURIFILTROS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1417/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008488 | 01/08/2008 | 369.00 | 03877267000150 | PURIFILTROS-EDMARCOS LINS DE MEDEIROS | AQUISIÇÃO DE 01-PURIFICADOR PF 300 DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1418/08. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008489 | 01/08/2008 | 88.04 | 03877267000150 | PURIFILTROS-EDMARCOS LINS DE MEDEIROS | AQUISIÇÃO DE 01- VELA PARA PURIFICADOR PF 300 E 01-VELA PARA PURIFICAR CEL 300, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1419/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008495 | 01/08/2008 | 49.64 | 03877267000150 | PURIFILTROS-EDMARCOS LINS DE MEDEIROS | AQUISIÇÃO DE 01- VELA PARA PURIFICADOR PF 300 COM CELULOSE DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SERCETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1426/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008504 | 01/08/2008 | 244.40 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS-SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | AQUISIÇÃO DE CAIXA ORGANIZADORA, ORGANIZA BABY, CUSCUZEIRO RETO, CANECO HOTEL JARRA, COPOS CANECA PROC. DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº1403/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008507 | 01/08/2008 | 407.26 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES, VINCULADO À SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1386/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008511 | 01/08/2008 | 540.60 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | AQUISIÇÃO DE 30-UND.NEFRO DIET 90mg CX.C/80 DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1275/08 E CONTRATO Nº1858/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008512 | 01/08/2008 | 1950.00 | 00028897394817 | JOSÉ ARNÁBIO DA SILVA | VALOR ENPENHADO REFERENTE A SERVIÇO DE SUSPENSÃO DIANTEIRA, CONSERTO DE AMORTECEDOR, PIVÔ, REPARO DE CAIXA DE DIREÇÃO E CAIXA DE MARCHA, ROLAMENTO DIANTEIRO E TRASEIRO, TROCA DE CORREIA DENTADA, EMBUCHAMENTO DE SUSPENSÃO TRASEIRO E DIANTEIRO, E REPARO COMPLETO DO MOTOR DO VEÍCULO SAVEIRO MOT 2330 PERTECENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE, CONF. CONTRATO Nº 1861/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112008 | 0008513 | 01/08/2008 | 877.00 | 05648991000137 | SÉRGIO RICARDO DE SOUSA SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE TONNERS E CARTUCHOS, TROCA DO KIT DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº1393/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008515 | 01/08/2008 | 1656.00 | 09084385000197 | Mitra Diocesana de Patos-Centro de Treinamento Diocesano | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES9CAFÉ, ALMOÇO E JANTAR) DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA 1ª ETAPA DO PROJETO DE TERAPIA COMUNITÁRIA, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº1540/2008 E CARTA CONVITE 062/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 01/08/2008 | 1656.00 | 09084385000197 | Mitra Diocesana de Patos-Centro de Treinamento Diocesano | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES9CAFÉ, ALMOÇO E JANTAR) DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA 2ª ETAPA DO PROJETO DE TERAPIA COMUNITÁRIA, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº1540/2008 E CARTA CONVITE 062/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008517 | 01/08/2008 | 450.00 | 07840246000110 | EMIDIA GRÁFICA E SINALIZAÇÃO LTDA | AQUISIÇÃO DE IMPRESSÃO DE BANNERS, COM DIVULGAÇÃO DE PROJETOS REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC. MUN. DE SAÚDE DESTINADOS A 3º MOSTRA NACIONAL DO PSF-PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA CONFORME CONTRATO Nº1859/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008531 | 01/08/2008 | 500.00 | 03275464000107 | CÍCERO DAMIÃO FERREIRA ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE, E SEUS DEPARTAMENTOS CONFORME CONTRATO Nº 1868/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008251 | 01/08/2008 | 210.00 | 00003791260448 | JOSÉ LAERTH LIRA JÚNIOR | 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR JOSÉ L.L.JÚNIOR, QUE SE DESLOCARÁ A RECIFE/PE, NO DIA 21/08/2008, A FIM DE PARTICIPAR DO FAROL DIGITAL E ENTREGA DOS DOCUMENTOS EM RECIFE-PE . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008165 | 01/08/2008 | 114.00 | 09273384000190 | SILOÉ QUEIROZ OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE 30-MT DE CORDA SISAL, 20-MT DE CORDA FINA E 02-CHAPÉUS DE COURO DESTINADOS A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO PARA O DESFILE DO DIA "07 DE SETEMBRO" QUE REALIZAR-SE-Á EM PRAÇA PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008172 | 01/08/2008 | 1200.00 | 08305627000243 | COPY PAPER-DANTAS E MELO LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE 12000- CÓPIAS XEROGRÁFICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO ESCOLA DE FÁBRICA DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº1850/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500292008 | 0008177 | 01/08/2008 | 137.35 | 05469007000170 | Carreirosports Material Esportivo Ltda | AQUISIÇÃO DE 05-BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO E 01-BASTÃO EM MADEIRA DESTINADAS A TIMES DE DIVERSOS BAIRROS, DADAS COMO INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR EM NOSSA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008181 | 01/08/2008 | 600.00 | 00003137474400 | MARKLEAN DE SOUSA PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA FANFARRA MUNICIPAL DA AREA DO FREI DAMIÃO, COMFORME CONTRATO 1638/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008183 | 01/08/2008 | 450.00 | 01683616000177 | F.LIMA DE ALMEIDA | LOCAÇÃO DE TELÕES A SEREM UTILIZADOS NA COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PAIS, QUANDO NA REALIZAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIAPIS DE ENSINO, CONFORME CONTRATO Nº1837/2008 FIRMADO NETRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 01/08/2008 | 600.00 | 00005750026469 | ZILDOMAR DE LUCENA SEVERINO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA FANFARRA MUNICIPAL NA AREA DO FREI DAMIÃO, CONFORME CONTRATO Nº1839/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008185 | 01/08/2008 | 600.00 | 00000924356456 | MARCOS ANTÔNIO SOARES FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA FANFARRA MUNICIPAL NA AREA DO FREI DAMIÃO, CONFORME CONTRATO Nº1840/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008186 | 01/08/2008 | 820.00 | 00014121204468 | FRANCISCO DE ASSIS JOCA CABRAL | SERVIÇOS DE HIDRÁULICOS PRESTADO NO ÔNIBUS MNA.8152, PERTENCENTES A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº1845/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008187 | 01/08/2008 | 38.00 | 09266404000104 | BATISTA TECIDOS-JOÃO BATISTA GUERRA | AQUISIÇÃO DE 10-MTS DE TECIDOS ESTAMPADOS "JULIANA" DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA DEVIDAS DESIGNAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008190 | 01/08/2008 | 105.00 | 09266404000104 | BATISTA TECIDOS-JOÃO BATISTA GUERRA | AQUISIÇÃO DE 9-MTS DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECÇÕES DE LENÇÕES PARA AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008200 | 01/08/2008 | 46.30 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3623 INSTALADO NA ESCOLA MANOEL DE S.OLIVEIRA, REF.AO MÊS DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Profissional | Programa de Desenvolvimento do Ensino Profissionalizante | Manutenção das Escolas Profissionalizantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008204 | 01/08/2008 | 64.53 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.8083 INSTALADO NA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE WERLANE WANDERLEY, REF.AO MÊS DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008205 | 01/08/2008 | 3.56 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3640-INSTALADO NO TELECENTRO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008207 | 01/08/2008 | 44.97 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3642, INSTALADO NO TELECENTRO DA ESC.MUN.ANAIZA L.CALIXTO, REF.AO MÊS DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008215 | 01/08/2008 | 452.46 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DOS TELEFONES 3421.6019, 3421.2225 E 3423.3628, TODOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Profissional | Programa de Desenvolvimento do Ensino Profissionalizante | Manutenção das Escolas Profissionalizantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008220 | 01/08/2008 | 79.87 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3624, INSTALADO NA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE DA MULHER, REF.AO MÊS DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008230 | 01/08/2008 | 119.00 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO 501.0611 ACESSOS/FACILIDADES VELOX INSTALADO NSEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, a gente faz acontecer | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192007 | 0008250 | 01/08/2008 | 55166.00 | 01721920000161 | Elma Empreendimento Turístico Ltda | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DESTINADAS AOS COMPONENTES DE PARTE DAS BANDAS MUSICAIS QUE SE APRESENTARAM NO FESTIVAL DO FOLCLORE JUNINO DE PATOS/PB, NO PERÍODO DE 18 A 28/06/2008, CONFORME TERMO ADITIVO 182/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082008 | 0008252 | 01/08/2008 | 49785.20 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008258 | 01/08/2008 | 60.00 | 00025088513453 | EMILIA RIBEIRO DANTAS DE MEDEIROS | 01(UMA)DIÁRIA A SUPERVISORA ESCOLAR EMILIA R.D.DE MEDEIROS, QUE SE DESLOCARÁ A LAGOA SECA/PB, NO DIA 01/08/2008, A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PRÓ-LETRAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192007 | 0008259 | 01/08/2008 | 4000.00 | 01721920000161 | Elma Empreendimento Turístico Ltda | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA REABERTURA DO ANO LETIVO 2º SEMESTRE, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME TERMO ADITIVO 182/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008262 | 01/08/2008 | 31.76 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE ESCOLAR D. EXPEDITO E. OLIVEIRA, VINCULADO À SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO REF. AO MÊS DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008275 | 01/08/2008 | 90.00 | 00028822676491 | MÁRCIA ARAÚJO MOTA | 1/2(MEIA)DIÁRIA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO MÁRCIA A.MOTA, QUE SE DESLOCARÁ A LAGOA SECA/PB, NO DIA 01/08/2008, A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PRÓ-LETRAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008276 | 01/08/2008 | 60.00 | 00073357820404 | FRANCINEIDE MARIA DE SOUTO | 01(UMA)DIÁRIA A SERVIDORA FRANCINEIDE MARIA DE SOUTO, QUE SE DESLOCARÁ A LAGOA SECA/PB, NO DIA 01/08/2008, A FIM DE PARTICIPAR DE ENCONTRO DO PRÓ-LETRAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008282 | 01/08/2008 | 1140.00 | 00002370166487 | RAUL AIRES DA COSTA | LOCAÇÃO DE CARRO-PIPA PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL VINCULADAS A REDE MUN.DE ENSINO, CONFORME CONTRATO 1857/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008285 | 01/08/2008 | 880.00 | 24510489000100 | COLÉGIO ROBERTO SIMONSEN | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O COLÉGIO ROBERTO SIMONSEN, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99, REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Aquisição de Equipamentos para as Escolas do Educação Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252008 | 0008313 | 01/08/2008 | 859.00 | 08642582000111 | WILSON RODRIGUES BARRETO | AQUISIÇÃO DE 05-MESA P/ CADEIRA INFANTIL, 20-CADEIRAS INFANTIS E 01-MIMIOGRÁFO DESTINADAS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Profissional | Programa de Desenvolvimento do Ensino Profissionalizante | Manutenção das Escolas Profissionalizantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008342 | 01/08/2008 | 493.93 | 70097530000509 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE REMOVEDOR DE BASE ACETONA, PENTES MARCOB. ESCOLAS PROF. PINCEL PENTE, TESOURA E OUTROS MATERIAS DESTINADOS AOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Profissional | Programa de Desenvolvimento do Ensino Profissionalizante | Manutenção das Escolas Profissionalizantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008343 | 01/08/2008 | 427.05 | 70097530000509 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE REPARADOR MULT. HAIR QUERANTI, LIXA PARA UNHAS, ESMALTE RISQUE, ÓLEO DE BANANA, PALITO P/ UNHAS SAHMPOO E CONDICIONADOR OUTROS MATERIAS DESTINADOS AOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Profissional | Programa de Desenvolvimento do Ensino Profissionalizante | Manutenção das Escolas Profissionalizantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008344 | 01/08/2008 | 668.95 | 70097530000509 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE TALCO ALMA DE FLORES, ALICATE AÇO INOX, ALGODÃO BOLA E OUTROSS SHAMPOO E CONDICIONADOR OUTROS MATERIAS DESTINADOS AOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008352 | 01/08/2008 | 2196.00 | 06265304000167 | Dist.Nordeste-Francisco Barboza Rocha Júnior-ME | AQUISIÇÃO DE SACOS PARA LIXOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, a gente faz acontecer | Manutenção da Banda de Música Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008373 | 01/08/2008 | 750.00 | 00007198384447 | ALANE MARCIELE DOS SANTOS MARTINS E OUTROS | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO DE APRENDIZAGEM MUSICAL DO MENOR, A TÍTULO DE INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, VISANDO A VIDA FUTURA DA FILARMÔNICA 26 DE JULHO, CONFORME LEI 3.490/2006 DE 22/05/2006, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2008, CONFORME PLANILHA RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008375 | 01/08/2008 | 0.07 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421-5846, INSTALADO EM ÓRGÃO VINCULADO A SEC. MUN. DE EDUCALÇÃO, REF.AO MÊS DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008415 | 01/08/2008 | 147.90 | 09308966000165 | DINAMERICO WANDERLEY SERV. NOT. E REGISTRAL | SERVIÇOS DE TITULOS E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS PRESTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522008 | 0008416 | 01/08/2008 | 250.00 | 02301569000112 | Roberto Luiz da Nóbrega Camboim | AQUISIÇÃO DE 25-CAMISAS M.MALHA 100% ALGODÃO DESTINADAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADA ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082008 | 0008417 | 01/08/2008 | 25601.75 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008519 | 01/08/2008 | 1000.00 | 00002097072402 | JOÃO PEREIRA DE MORAES | SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA PRESTADOS NA EQUIPE DE APOIO, CONFORME CONTRATO Nº1862/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008520 | 01/08/2008 | 920.00 | 00023075104353 | RAIMUNDA VALÉRIA MARTINS BARROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO EM COMEMORAÇÃO AO DIAS DOS PAIS NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO Nº1863/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008525 | 01/08/2008 | 44.97 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3625 INSTALADO NA ESCOLA ARISTIDES H. TIMENE, REF.AO MÊS DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252008 | 0008526 | 01/08/2008 | 925.00 | 05865240000172 | PS INFORMÁTICA-PAULO SÉRGIO DE LIMA PEREIRA | AQUISIÇÃO DE 01-IMPRESSORA DESKJET HP SIMPLES, 01-DRIVE DVD-RW SANSUNG E 02-HD 80 GB/7200RPM, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252008 | 0008527 | 01/08/2008 | 163.00 | 08593904000180 | 3T COMERCIO DE MATERIAIS DIDATICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE 01-APARELHO DE DVD COM REPRODUTOR DE CD, DVD, DVD-R, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008534 | 01/08/2008 | 1200.00 | 00002600087451 | FLÁVIO LUCENA DE MORAIS | SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO GRUPO PARAFOLCLÓRICO ARTÍSTICO CULTURAL FILHO DO SERTÃO, EM DIVERSAS ÁREAS, VINCULADAS À SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CONF. CONTRATO Nº 1871/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Profissional | Programa de Desenvolvimento do Ensino Profissionalizante | Manutenção das Escolas Profissionalizantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008538 | 01/08/2008 | 7200.00 | 00001988536456 | SARA MARIA DE LACERDA NÓBREGA | CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS COMO SUPERVISORA NO PROGRAMA ESCOLA DE FÁBRICA, CONFORME PARCERIA ESTABELECIDA ENTRE PMP/GOVERNO FEDERAL ATRAVÉS DO CONVÊNIO 844.032/2007 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Profissional | Programa de Desenvolvimento do Ensino Profissionalizante | Manutenção das Escolas Profissionalizantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008539 | 01/08/2008 | 4000.00 | 00005961892492 | PAULA SANTOS CANDEIA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONSULTORA DO CURSO DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL EM CORTE E COSTURA , NO PROGRAMA ESCOLA DE FÁBRICA, CONFORME PARCERIA ESTABELECIDA ENTRE PMP/GOVERNO FEDERAL ATRAVÉS DO CONVÊNIO 844.032/2007 E CONTRATO 1120/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Profissional | Programa de Desenvolvimento do Ensino Profissionalizante | Manutenção das Escolas Profissionalizantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008540 | 01/08/2008 | 1800.00 | 00007157779471 | INGRID NÓBREGA RODRIGUES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO CURSO DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL EM CORTE E COSTURA , NO PROGRAMA ESCOLA DE FÁBRICA, CONFORME PARCERIA ESTABELECIDA ENTRE PMP/GOVERNO FEDERAL ATRAVÉS DO CONVÊNIO 844.032/2007 E CONTRATO 1121/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Profissional | Programa de Desenvolvimento do Ensino Profissionalizante | Manutenção das Escolas Profissionalizantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 01/08/2008 | 1200.00 | 00006631565480 | JOSÉ ALVES MONTEIRO JUNIOR | CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NOS CURSOS DE CORTE E COSTURA NO PROGRAMA ESCOLA DE FÁBRICA, CONFORME PARCERIA ESTABELECIDA ENTRE PMP/GOVERNO FEDERAL ATRAVÉS DO CONVÊNIO 844.032/2007 E CONTRATO Nº 1122/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Ampliação e Recuperação de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008542 | 01/08/2008 | 24007.84 | 05930613000141 | Concil-Construção Civil Ltda | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO LUSTOSA, CONFORME CONTRATO 813/2006 E TERMO ADITIVO Nº 46/2008, FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00222006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008550 | 01/08/2008 | 396.00 | 24213548000188 | MOTOMARC-MARCONIO GERALDO DA NÓBREGA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS DESTINADOS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA MOTO HONDA MNF.1903 VINC. A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152008 | 0008551 | 04/08/2008 | 1700.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA CAIXA DE MACHA DO ÔNIBUS MNA.8152, VINC.A DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522008 | 0008555 | 04/08/2008 | 436.00 | 02301569000112 | Roberto Luiz da Nóbrega Camboim | AQUISIÇÃO DE 10-CAMISAS MALHA PV (67% POLIESTER E 33% VISCOSA C/GOLA POLO 100% E 38-CAMISA MALHA 100% POLIESTER DESTINADOS A SECRETARIA MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 04/08/2008 | 710.00 | 05013874000105 | FRIO NUNES COM.DE REFRIGERAÇÃO-ERNANDO J.C.NUNES | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO EM APARELHOS PERTENCENTES A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº1107/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0008556 | 04/08/2008 | 225.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO DE 01-BATERIA E 01-CHAVE RODA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEÍCULO GOL MMQ.8050 , VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008548 | 04/08/2008 | 1.50 | 33066408080712 | BANCO REAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 5.012877-0, NO DIA 04/08/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008554 | 04/08/2008 | 654.30 | 07816107000151 | DIAS NETO VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOU.1617, VINC.AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008558 | 04/08/2008 | 5063.46 | 08020555000107 | NEHEMIAH CONSTUTORA LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE UMA BOMBA HIDRÁULICA NO ASSENTAMENTO DE CAMPO COMPRIDO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE DISPENSA Nº163/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008553 | 04/08/2008 | 14.00 | 09308982000158 | SERVIÇO NOTARIAL E REG.CARLOS TRIGUEIRO | SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS NA EMISSÃO DE CERTIDÃO DE ÔNUS MATRÍCULA 8738, SOLICITADO PELA A SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000692008 | 0008557 | 04/08/2008 | 11000.00 | 00012343986487 | FRANCISCO RODRIGUES RAMALHO | LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MODELO FIAT/DUCATO MINIBUS DE PLACA HBA 9909/PA DESTINADOS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO Nº 1920/2008 FIRMADO ENTRES AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000692008 | 0008552 | 04/08/2008 | 8000.00 | 00019342261817 | MAURI GOMES DE ALMEIDA | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO IMP/KIA BESTA SV PLACA DXT.4633 ANO/MODELO 1995, DESTINADOS A MANITENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU-192, VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE CPMFORME CONTRATO Nº1921/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008568 | 05/08/2008 | 420.00 | 41117888000124 | FARMÁCIA SANTA MARIA - JOSEFA OLIVEIRA DE FARIAS | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU-192, VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº1294/2008 E CONTRATO Nº1934/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 05/08/2008 | 30.00 | 00002547693496 | ANTÔNIO EDSON MOTA DE SOUSA | 1/2(MEIA) DIÁRIA AO MOTORISTA ANTÔNIO EDSON M.DE SOUSA, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB NO DIA 28/07/2008 A FIM DE CONDUZIR PESSOAS A ÓRGÃO DA JUSTIÇA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 05/08/2008 | 2500.00 | 09139551000539 | SEBRAE-SERV.DE APOIO ÀS MICRO E PEQ.EMPRESAS DA PB | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE AO CURSO DE GESTÃO DE ALMOXARIFADO PÚBLICO,COM A DURANÇÃO DE 20 HORAS/AULA COM A CAPACITAÇÃO DE 25-PESSOAS, QUE REALIZAR-SE-Á DE 11 A 15/09/2008 CONFORME TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008562 | 05/08/2008 | 6.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 05/08/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008563 | 05/08/2008 | 3.00 | 33066408080712 | BANCO REAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 5.012877-0, NO DIA 05/08/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento da Dívida Junto a SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008564 | 05/08/2008 | 25928.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO VALOR DA ECONOMIA AUFERIDA PELA REDUÇAO DO CONSUMO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA CLÁSULA PRIMEIRA DO CONTRATO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 27/12/2005, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008570 | 05/08/2008 | 1000.00 | 00020535538472 | LEÔNIDAS FERREIRA MENDES | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PERFURAÇÃO DE NOTAS FISCAIS, MEDIANTE AUTENTICAÇÃO COM A SIGLA "SFPT 2080" A CRITÉRIO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº1932/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008569 | 05/08/2008 | 564.00 | 00391511000181 | IND.DE CONFECÇÕES KG FASHION LTDA | AQUISIÇÃO DE 12-CALÇAS CAPRI E 06-AVENTAL, DESTINADAS AO FARDAMENTO DAS AUXILIARES DE SERVIÇOS DA SEC. MUN. DE SAÚDE CONFORME OFÍCIO Nº 1299/2008 E CONTRATO Nº1933/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008565 | 05/08/2008 | 30830.80 | 01936679000198 | EMEF ANAIZA LUIZ CALIXTO E OUTRAS | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA (PNAE) VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008566 | 05/08/2008 | 4760.80 | 01936679000198 | EMEF ANAIZA LUIZ CALIXTO E OUTRAS | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA (PNAP-PRÉ-ESCOLA) VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008571 | 05/08/2008 | 429.42 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - MDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008572 | 05/08/2008 | 41623.47 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008573 | 05/08/2008 | 16509.01 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008574 | 05/08/2008 | 7960.90 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | ,DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - FUNDEB INFANTIL CRECHE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500292008 | 0008578 | 06/08/2008 | 284.70 | 05469007000170 | Carreirosports Material Esportivo Ltda | AQUISIÇÃO DE BOLA HANDEBOL, BOLA FUT CAMPO, MEDALHAS E PETECA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008580 | 06/08/2008 | 3933.00 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS-PSPT, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A JULHO/2008. (COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 06/08/2008 | 10133.29 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS-PSPT, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A JULHO/2008. (COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008584 | 06/08/2008 | 19770.00 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS-PSPT, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A JULHO/2008. (COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008576 | 06/08/2008 | 6.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 06/08/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008577 | 06/08/2008 | 3.00 | 33066408080712 | BANCO REAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 5.012877-0, NO DIA 06/08/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008586 | 06/08/2008 | 233.96 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 7.478-0, NO DIA 06/08/2008 REF. PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008579 | 06/08/2008 | 30.00 | 01984052000102 | CAMPLAST - PATRÍCIA EMBALAGENS LTDA | AQUISIÇÃO DE 04-KG DE SACOLAS 60X80, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO ALMOXARIFADO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008581 | 06/08/2008 | 21238.20 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS-PSPT, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A JULHO/2008. (COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008582 | 06/08/2008 | 59266.44 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS-PSPT, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A JULHO/2008. (COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008594 | 07/08/2008 | 179.11 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO 2008, TAXA DE BOMBEIRO 2008 E SEGURO OBRIGATÓRIO/2008 DO VEÍCULO FIAT UNO MOP.6738, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008596 | 07/08/2008 | 1228.87 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3415.8192 INSTALADO NO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN. DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008597 | 07/08/2008 | 119.00 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM O 501-1253 REF.AO ACESSOS/FACILIDADES VELOX NO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008598 | 07/08/2008 | 135.31 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3641 INSTALADO NO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008599 | 07/08/2008 | 59.89 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3645 INSTALADO NO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, VINC.A SEMUSA, REF.AO MÊS DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008602 | 07/08/2008 | 364.73 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3626 INSTALADO NO CARA-CONTROLE, AVALIAÇÃO, REGULAÇÃO E AUDITORIA DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008603 | 07/08/2008 | 120.03 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3644 INSTALADO NO CERPPOD-CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008592 | 07/08/2008 | 30.00 | 00002408379407 | RIVELINO DE FREITAS HIPÓLITO | 1/2(MEIA)DIÁRIA AO SERVIDOR RIVELINO DE FREITAS HIPÓLITO, QUANDO EM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE BUIQUE/PE, NO DIA 24/06/2008, A FIM DE CONDUZIR ADOLESCENTES, JUNTAMENTE COM OS CONSELHEIROS TUTELARES-NORTE DE INTERESSE A ESSA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008595 | 07/08/2008 | 95.69 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NOS CORREIOS DO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, REF.A FEV/ABR E MAR/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 07/08/2008 | 10.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 07/08/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Transporte | Transporte Rodoviário | Rodovias, a gente faz acontecer | Construção da Alça Sudeste e Revitalização das Vias Urbanas do Municíp | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012006 | 0008605 | 07/08/2008 | 72815.13 | 00758756000102 | CONSTRUTORA ANCAR LTDA | CONTRATAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DA ALÇA SUDESTE NA CIDADE DE PATOS, CONFORME CONTRATO Nº714/2006, CONCORRÊNCIA Nº01/2006 E CONTRATO DE REPASSE Nº238.291-43 E BOLETIM DE MEDIÇÃO 01 FIRMADO ENTRE AS PARTES.(OBRA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA NO MUNICÍPIO DE PATOS-PB) | 00672008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008607 | 07/08/2008 | 823.84 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 13.419-8 (FUS) REF. A TARIFAS DE FOPAG. PARA LIBERAÇÃO DE ARQ. DE PAG. DOS SERVIDORES DA SAÚDE NO DIA 07/08/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Controle e U | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da SEURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008593 | 07/08/2008 | 180.00 | 00009849262400 | JOSÉ TAUNAÍ DANTAS | 1(UMA) DIÁRIA AO SECRETÁRIO ADJUNTO DE PLANEJAMENTO E URBANISMO O Sr. JOSÉ TAUNAÍ DANTAS, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB NO PERIODO DE 11 A 12/08/2008, A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO SOBRE A CRIAÇÃO DO CONSELHO ESTADUAL DAS CIDADES DA PARAIBA "CONCIDADESPB". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008590 | 07/08/2008 | 40.54 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 20.110-3 (MDE), NO DIA 07/08/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008600 | 07/08/2008 | 89.71 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3626 INSTALADO NA ESCOLA ARISTIDES H. TIMENE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Profissional | Programa de Desenvolvimento do Ensino Profissionalizante | Manutenção das Escolas Profissionalizantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008601 | 07/08/2008 | 44.97 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.8300, INSTALADO NA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE WERLANE WANDERLEY, REF.AO MÊS DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, a gente faz acontecer | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008604 | 07/08/2008 | 42.30 | 05457283000208 | MINISTÉRIO DO TURISMO | DESPESAS ALUSIVAS A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NÃO UTILIZADO NO CONVÊNIO Nº 613/2008 - MIN.DO TURISMO "SÃO JOÃO NO MUNICÍPIO DE PATOS /PB" | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008606 | 07/08/2008 | 49.44 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 20.110-3 (MDE) LIBERAÇÃO DE FOPAG-SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, NO DIA 07/08/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008617 | 08/08/2008 | 120.00 | 05271638000180 | INSTITUTO EDUCACIONAL CHAPEUZINHO VERMELHO | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O INST.EDUC.CHAPEUZINHO VERMELHO, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE AGO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008618 | 08/08/2008 | 52090.34 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA ENSINO E NUTRIÇÃO, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A JULHO/2008. (COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008619 | 08/08/2008 | 78380.83 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA ENSINO E NUTRIÇÃO, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008620 | 08/08/2008 | 19614.77 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA ENSINO E NUTRIÇÃO, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 08/08/2008 | 59926.45 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008625 | 08/08/2008 | 14451.60 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA ENSINO E NUTRIÇÃO, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A JULHO/2008. (COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500292008 | 0008626 | 08/08/2008 | 142.00 | 05469007000170 | Carreirosports Material Esportivo Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA A APRESENTAÇÃO DO DIA 07 DE SETEMBRO/2008, QUE REALIZAR-SEÁ EM PRAÇA PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500292008 | 0008627 | 08/08/2008 | 7668.40 | 05469007000170 | Carreirosports Material Esportivo Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Profissional | Programa de Desenvolvimento do Ensino Profissionalizante | Manutenção das Escolas Profissionalizantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008629 | 08/08/2008 | 2475.00 | 00002171413409 | RITA DE CÁSSIA TRINDADE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA LINGUA PORTUGUESA, NO PROGRAMA ESCOLA DE FÁBRICA, CONFORME PARCERIA ESTABELECIDA ENTRE PMP/GOVERNO FEDERAL ATRAVÉS DO CONVÊNIO 844.032/2007 E CONTRATO Nº 1650/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Profissional | Programa de Desenvolvimento do Ensino Profissionalizante | Manutenção das Escolas Profissionalizantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 08/08/2008 | 1980.00 | 00069172528400 | DILMA NÓBREGA RODRIGUES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE TEMAS TRANSVERSAIS, NO PROGRAMA ESCOLA DE FÁBRICA, CONFORME PARCERIA ESTABELECIDA ENTRE PMP/GOVERNO FEDERAL ATRAVÉS DO CONVÊNIO 844.032/2007 E CONTRATO Nº 1651/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Profissional | Programa de Desenvolvimento do Ensino Profissionalizante | Manutenção das Escolas Profissionalizantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008631 | 08/08/2008 | 2475.00 | 00077041933415 | JOSIMAR GOMES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE HISTORIA, NO PROGRAMA ESCOLA DE FÁBRICA, CONFORME PARCERIA ESTABELECIDA ENTRE PMP/GOVERNO FEDERAL ATRAVÉS DO CONVÊNIO 844.032/2007 E CONTRATO Nº 1652/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Profissional | Programa de Desenvolvimento do Ensino Profissionalizante | Manutenção das Escolas Profissionalizantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008632 | 08/08/2008 | 2475.00 | 00003771396450 | IRAQUITÂNIA DA NÓBREGA ANDRADE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE GEOGRAFIA, NO PROGRAMA ESCOLA DE FÁBRICA, CONFORME PARCERIA ESTABELECIDA ENTRE PMP/GOVERNO FEDERAL ATRAVÉS DO CONVÊNIO 844.032/2007 E CONTRATO Nº 1653/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 08/08/2008 | 150.00 | 00003271652430 | JOSÉ ADEILTON JANUÁRIO DE LIRA | SERVIÇOS DE TROCA DE MANGUEIRA DE PRESSÃO HIDRÁULICA, TROCA DE SELOS DE VEDAÇÃO DO FILTRO E TROCA DO BRAÇO DE DIREÇÃO DA RETRO-ESCAVADEIRA, VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008611 | 08/08/2008 | 19.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 08/07/2008, NO DIA 08/08/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008612 | 08/08/2008 | 6.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 08/08/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008623 | 08/08/2008 | 33978.58 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO DESCONTO EM FAVOR DO INSS (INSS-PARC-ADM) NA CONTA DO FPM, REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NO DIA 08/08/2008, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008624 | 08/08/2008 | 50921.34 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO DESCONTO EM FAVOR DO INSS (PARC./RET.INSS) NA CONTA DO FPM, REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NO DIA 08/08/2008, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112008 | 0008616 | 08/08/2008 | 3851.00 | 05648991000137 | SÉRGIO RICARDO DE SOUSA SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE TONNERS E CARTUCHOS, BEM COMO TROCA DO KIT DE LIMPEZA PERTENCENTES A DIVERSOS ÓRGÃOS VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0008614 | 08/08/2008 | 1006.70 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 1335/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0008615 | 08/08/2008 | 562.50 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1336/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0008628 | 08/08/2008 | 530.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 1504/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008622 | 08/08/2008 | 183011.00 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA AGENTE CIDADÃO, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082008 | 0008638 | 11/08/2008 | 3622.84 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA "PRO-JOVEM", REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362008 | 0008646 | 11/08/2008 | 1000.00 | 03998680000172 | Unitintas Universo das Tintas Ltda | AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS AO SERVIÇOS REALIZADOS NO CRAS VINC. A SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0008648 | 11/08/2008 | 1660.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 1509/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082008 | 0008637 | 11/08/2008 | 2967.36 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS NÚCLEOS I E II DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008643 | 11/08/2008 | 120.00 | 00077270088349 | CLÁUDIA MIRANDA | 02(DUAS)DIÁRIAS A SERVIDORA CLÁUDIA MIRANDA, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 07 A 08/08/2008, A FIM DE CONDUZIR PRESTAÇÃO DE CONTAS DA 7ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008645 | 11/08/2008 | 3588.00 | 00908675000133 | José César Cavalcanti Neto-Solux | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E TODOS OS ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008642 | 11/08/2008 | 760.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO À UNEP-UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008641 | 11/08/2008 | 18.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 11/08/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008644 | 11/08/2008 | 90.00 | 00048719250487 | MARIA DO SOCORRO NÓBREGA LOPES | 1/2(MEIA)DIÁRIA A PROCURADORA ADJUNTA MARIA DO SOCORRO N.LOPES, QUANDO EM VIAGEM A C.GRANDE/PB, NO DIA 07/08/2008, A FIM DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA JUNTO A 4ª VARA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008647 | 11/08/2008 | 220.00 | 00089178980844 | EDMILSON VERAS FONTES | SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA NA TROCA E SOLDA ELÉTRICA DO CAMINHÃO MNI.1304 , VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008639 | 11/08/2008 | 3196.64 | 00007171108422 | ADEILSON FRANÇA NERES | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS, DEMOLIÇÃO, LIMPEZA, REFORMA E PINTURA NAS GRADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ANAIZA L. CALIXTO, CAPITÃO M. GOMES, MARIA DAS GRAÇAS E MONSENHOR M. VIEIRA, CONFORME CONTRATO 167/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008640 | 11/08/2008 | 2567.91 | 00095107215491 | Adailton França Neres | SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA NAS ESCOLAS E CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: Dr. JOÃO TAVARES, ANTÔNIO GUEDES E CRECHE MARIA EUNICE, CONFORME CONTRATO 166/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008649 | 11/08/2008 | 60.00 | 00004863300441 | MARIA DO CARMO DE LUCENA PEREIRA | 01-(UMA) DIÁRIA A SUPERVISORA MARIA DOA CARMO DE LUCENA PEREIRA, QUANDO EM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE LAGOA SECA/PB, NO DIA 01/08/08, A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PRÓ-LETRAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008658 | 12/08/2008 | 30.00 | 00064646971453 | MARINALVA RODRIGUES COSTA | 1/2(MEIA)DIÁRIA A PSICÓLOGA, MARINALVA RODRIGUES COSTA, QUE SE DESLOCARÁ A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 15/08/2008, A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL 2008 DA FREGUÊNCIA ESCOLAR DO PBF (PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008657 | 12/08/2008 | 800.00 | 00049133756449 | LUZIA DE SOUSA PAULINO | SERVIÇOS PRESTADOS NO DESEMPENO DO VASILHANTE, BEM COMO SOLDA E REFORÇO DO CHASSIS NA CAÇAMBA MNA.9665, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008660 | 12/08/2008 | 900.00 | 00006345169498 | JOSÉ WILLAME MEDEIROS DE MENESES | SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DA FEIRA LIVRE, NO EXERCÍCIO 2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saneamento, a gente faz acontecer | Construção de Esgotamento Sanitário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 200012008 | 0008661 | 12/08/2008 | 94964.65 | 00578443000164 | Caenge S/A Construção, Administração e Engenharia | CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE ESGOTAMENTOS SANITÁRIOS NO BAIRRO MONTE CASTELO NA CIDADE DE PATOS/PB, CONFORME CONTRATO 870/2008 E CONTRATO DE REPASSE Nº0233.885-13FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00692008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008655 | 12/08/2008 | 36.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 12/08/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 12/08/2008 | 6.00 | 33066408080712 | BANCO REAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 5.012877-0, NO DIA 12/08/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008654 | 12/08/2008 | 14.91 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3627, INSTALADO NO CONSELHO TUTELAR, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008685 | 13/08/2008 | 3499.73 | 00005814813482 | FRANCICLEIDE SILVA NÓBREGA E OUTROS | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADAS AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008670 | 13/08/2008 | 100.00 | 00004471294490 | JOANDRO ANDRADE ALVES | GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADOS APÓS EXPEDIENTE NORMAL CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC.MUN.DE AGRICULTURA,AUXÍLIO AO MAQUINÁRIO DA PATROL NA ABERTURA DE ESTRADAS NO PERIODO DE 01/09 A 09/07/2008, CONFORME PLANILHA-RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008671 | 13/08/2008 | 100.00 | 00004471294490 | JOANDRO ANDRADE ALVES | GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADOS APÓS EXPEDIENTE NORMAL CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC.MUN.DE AGRICULTURA,AUXÍLIO AO MAQUINÁRIO DA PATROL NA ABERTURA DE ESTRADAS NO PERIODO DE 23/06 A 30/06/2008, CONFORME PLANILHA-RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 13/08/2008 | 100.00 | 00018586996491 | ANTÔNIO MONTEIRO | GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADOS APÓS EXPEDIENTE NORMAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, AUXÍLIO AO MAQUINÁRIO DA PATROL NA ABERTURA DE ESTRADAS NO PERIODO DE 23/06 A 30/06/2008, CONFORME PLANILHA-RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008673 | 13/08/2008 | 100.00 | 00018586996491 | ANTÔNIO MONTEIRO | GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADOS APÓS EXPEDIENTE NORMAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, AUXÍLIO AO MAQUINÁRIO DA PATROL NA ABERTURA DE ESTRADAS NO PERIODO DE 01/07 A 09/07/2008, CONFORME PLANILHA-RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 13/08/2008 | 1.50 | 33066408080712 | BANCO REAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 5.012877-0, NO DIA 13/08/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008665 | 13/08/2008 | 768.00 | 00075283778487 | HÉLIO SANTOS DE ALMEIDA | GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADAS APÓS O EXPEDIENTE NORMAL NO LEVANTAMENTO DOS DOCUMENTOS NO SETOR DE IPTU VINC. A SEC. MUN. DE FINANÇAS, AO PERIODO DE 01/08 A 13/08/2008, CONFORME PLANILHA-RECIBO EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008669 | 13/08/2008 | 934.00 | 00044183429404 | GELDA BERNARDO DE MEDEIROS | GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADAS APÓS O EXPEDIENTE NORMAL NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NA SEC. MUN. DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2008, CONFORME PLANILHA-RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Obras, a gente faz acontecer | Pavimentação em Paralelepípedo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 100022008 | 0008662 | 13/08/2008 | 145156.01 | 06074105000171 | MK Construções Ltda | CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE PATOS/PB, TOMADA DE PREÇO 02/2008, CONTRATO 764/2008, MED. 01 CONTRATO DE E REPASSE Nº244.146-96 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00682008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008676 | 13/08/2008 | 340.78 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NAS LAVANDERIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, REF.A AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Obras, a gente faz acontecer | Pavimentação em Paralelepípedo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 100022008 | 0008682 | 13/08/2008 | 92232.69 | 06074105000171 | MK Construções Ltda | CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE PATOS/PB, TOMADA DE PREÇO 02/2008, CONTRATO 764/2008, MED. 01 E REPASSE Nº232.72667/2007 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00682008 | NULL | NULL | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008663 | 13/08/2008 | 5322.82 | 04164616001635 | TNL PCS S/A (OI) | DESPESAS ALUSIVAS A LIGACÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DE TELEFONES CELULARES-OI EMPRESA VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE A DISPOSIÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REF.AO PERÍODO DE 13/07/2008 A 13/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500292008 | 0008666 | 13/08/2008 | 468.35 | 05469007000170 | Carreirosports Material Esportivo Ltda | AQUISIÇÃO DE TROFÉU PREMIUM, BOLAS FUT. CAMPO WILSON, BOLAS VOLLEY E DENTE DE LEITE DESTINADOS A TIMES DE DIVERSOS BAIRROS, DADAS COMO INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR EM NOSSA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008668 | 13/08/2008 | 498.00 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA ENSINO E NUTRIÇÃO, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A JULHO/2008. (COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008674 | 13/08/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO CENTRO DE CULTURA, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008677 | 13/08/2008 | 279.62 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE AGOSTO /2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008678 | 13/08/2008 | 97.18 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NABOR WANDERLEY, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 13/08/2008 | 2850.00 | 08232897000190 | Comercial Jacaré LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO ATRAVÉS DO BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008684 | 13/08/2008 | 3582.56 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO ATRAVÉS DO BARSIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008667 | 13/08/2008 | 17316.92 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS-PSPT, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A JULHO/2008. (COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008675 | 13/08/2008 | 32.22 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA SEDE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008679 | 13/08/2008 | 447.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAÍBA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A ASSINATURA MENSAL DO JORNAL DA PARAIBA DESTINADO A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008683 | 13/08/2008 | 84.21 | 00004854856483 | Emanoel Costa de Freitas | SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE 842- XÉROX DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE PARA DEVIDAS DESIGNAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022008 | 0008693 | 14/08/2008 | 700.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 20-BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A MANUTENÇÃO NAS CRECHES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022008 | 0008694 | 14/08/2008 | 2380.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 68-BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 14/08/2008 | 7450.00 | 08579711000174 | Tarsila Natalia Simões de Sousa Medeiros | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, PRINCIPALMENTE AS ESCOLAS DETENTORAS DE TELECENTRO COM TODO ESTRUTURA E EQUIPAMENTOS PRÓPRIOS CONFORME CONTRATO 1965/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Aquisição de Equipamentos para as Escolas do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252008 | 0008702 | 14/08/2008 | 8400.00 | 08593904000180 | 3T COMERCIO DE MATERIAIS DIDATICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL VINCULADAS A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Aquisição de Equipamentos para as Escolas do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252008 | 0008703 | 14/08/2008 | 15003.48 | 08593904000180 | 3T COMERCIO DE MATERIAIS DIDATICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE 01-APARELHO DVD, 23-ESTANTES EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS, 04-LIQUIDIFICADORES DOMÉSTICOS 3 VELOCIDADES E 300 CARTEIRAS ESCOLARES TIPO UNIVERSITÁRIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL VINCULADO À SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008696 | 14/08/2008 | 120.09 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS RELATIVO AO PROGRAMA PRÓ-MUNICÍPIOS (PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022008 | 0008690 | 14/08/2008 | 245.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 07-BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM DIVERSOS ÓRGÃOS VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008695 | 14/08/2008 | 510.00 | 09274499000108 | OFICINA DE MOLAS-JOSÉ MARTINS FILHO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAÇAMBA MOC.4090, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008697 | 14/08/2008 | 510.00 | 09274499000108 | OFICINA DE MOLAS-JOSÉ MARTINS FILHO | AQUISIÇÃO 01-MOLA MESTRE TRAZ. D=11000, 03-MOLAS E PARAFUSOS, BEM COMO 01-MOLA DE ABRAÇADEIRA DESTINADOS AS MUNUTENÇÃO DA CAÇAMBA MMA.9665 VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008686 | 14/08/2008 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 7.478-0, NO DIA 14/08/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008687 | 14/08/2008 | 1.50 | 33066408080712 | BANCO REAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 5.012877-0, NO DIA 14/08/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008688 | 14/08/2008 | 13.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 7.478-0, NO DIA 14/08/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008689 | 14/08/2008 | 6.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 14/08/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008691 | 14/08/2008 | 50.00 | 00007211059478 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DO ISS- NF Nº2284, PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PARECER Nº5473/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022008 | 0008692 | 14/08/2008 | 70.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 02-BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NOS NÚCLEOS I E II DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008700 | 14/08/2008 | 1202.91 | 00007719836464 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES DA SILVA | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, COM PASSAGENS PATOS/PBXJOÃO PESSOA/PB, PATOS/PBXCAMPINA GRANDE/PBXPATOS/PB, PATOS/PBXRECIFE/PEX RECIFE/PEXPATOS/PB, POR ELAS SOLICITADAS AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008701 | 14/08/2008 | 840.00 | 00037432400415 | IVANILDO GOMES DO NASCIMENTO | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADAS AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0008698 | 14/08/2008 | 1220.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ASSESSÓRIOS E COMPLEMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA F-4000 MNH.6490 VINC.A SEC. DE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008713 | 15/08/2008 | 2119.60 | 00049907921491 | MARIA DA PAZ DOS SANTOS OLIVEIRA | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADAS AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008705 | 15/08/2008 | 5000.00 | 00003271582475 | JOÃO CAETANO DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ROÇO NAS COMUNIDADES RURAIS DOS SÍTIOS: SÃO BENTO, BOM JESUS, PANATÍ, CÚPIRAS, RIACHO DE CATINGUEIRA E DO FECHADO, CONFORME CONTRATO Nº1975/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008706 | 15/08/2008 | 100.00 | 00005229123460 | GLAUCO FERNANDES GONÇALVES | GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇO PRESTADO APÓS O EXPEDIANTE NORMAL, CONF. SOLICITAÇÃO DA SECR. MUNIC. DE AGRICULTURA, TRABALHO DE CADASTROS RURAIS JUNTAMENTE COMA DEFESA AGROPECUÁRIA NO DE PERÍODO DE 10 A 15 DE AGOSTO, CONF. PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008707 | 15/08/2008 | 300.00 | 00027607364404 | IVO MEDEIROS DE SOUSA | GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADOS APÓS EXPEDIENTE NORMAL CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC.MUN.DE AGRICULTURA, NAS COMUNIDADES RURAIS DE CONCEIÇÃO DE CIMA, CONCEIÇÃO DE BAIXO, FECHADO, CUPIRAS, BOM JESUS, SÃO BENTO, ASSENTAMENTO PATATIVA DO ASSARÉ E RIACHO DA CATINGUEIRA, NO PERIODO DE 01/06 A 15/08/2008, CONFORME PLANILHA-RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008704 | 15/08/2008 | 16.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 15/08/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008708 | 15/08/2008 | 17718.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO REF.AO FINANCIAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE INTERVENÇÕES VIÁRIAS-PROVIAS JUNTO AO BNDES-BANCO DO BRASIL, CONFORME RESOLUÇÃO 3.365 DE 24/04/2006 DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos da Dívida Contratada - PROVIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008709 | 15/08/2008 | 6616.01 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO REF.AO FINANCIAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE INTERVENÇÕES VIÁRIAS-PROVIAS JUNTO AO BNDES-BANCO DO BRASIL, CONFORME RESOLUÇÃO 3.365 DE 24/04/2006 DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 15/08/2008 | 140.00 | 00089358031468 | WAGNER MEDEIROS LIRA | GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADAS APÓS O EXPEDIENTE NORMAL NO LEVANTAMENTO MENSAL NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NA SEC. MUN. DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2008, CONFORME PLANILHA-RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008710 | 15/08/2008 | 725.00 | 00031318649404 | RIZEMA LUCAS | LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PAS/ONIBUS PLACA JKW.1985/BA M.BENZ/O MOD/ANO 1979, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO NA REALIZAÇÃO DO TREINAMENTO PROFISSIONAL DE TÉCNICAS DE TRABALHO EM GRUPO, CONFORME CONTRATO Nº1976/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008714 | 15/08/2008 | 0.97 | 04164616001635 | TNL PCS S/A (OI) | DESPESAS ALUSIVAS A LIGACÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DE TELEFONES CELULARES-OI EMPRESA VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE A DISPOSIÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REF.AO PERÍODO DE 13/07/2008 A 13/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008712 | 15/08/2008 | 23000.00 | 53263331000180 | COBANSA COMPANHIA HIPOTECÁRIA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO PSH-IV Nº 002./2007 CELEBRADO ENTRE COBANSA/PMP NO PROGRAMA DE SUBSÍDIO À HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL-PHS OBJETIVANDO PROPORCIONAR, POR MEIO DE SUBSÍDIOS, O ACESSO Á MORADIA PARA CAMADAS DA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008720 | 18/08/2008 | 280.00 | 00016103173434 | JOÃO DE ARAÚJO LACERDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA PRESTADOS NA EXTENSÃO DA ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ANAIZA L.CALIXTO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008721 | 18/08/2008 | 250.00 | 00025211196449 | JOSÉ ERIBERTO DE MEDEIROS RAFAEL | SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DO ROLAMENTO DE CENTRO DE TRANSMISSÃO DO ÔNIBUS MNA.8152, PERTENCENTES A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO PARA DEVIDAS DESIGNAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008727 | 18/08/2008 | 326.00 | 01399945000190 | IRRITEC-TEC.EM IRRIGAÇÃO DO NORDESTE LTDA | AQUISIÇÃO DE 01-APARADOR CORTADOR GRAMA MASTER 800 22OV. TRAPP DESTINADOS AOS PEQUENOS SERVIÇOS REALIZADOS NO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALCANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008728 | 18/08/2008 | 69.40 | 01399945000190 | IRRITEC-TEC.EM IRRIGAÇÃO DO NORDESTE LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS DESTINADOS AOS PEQUENOS SERVIÇOS REALIZADOS NO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALCANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362008 | 0008732 | 18/08/2008 | 301.60 | 02357604000115 | O Mundo Dacor LTDA | AQUISIÇÃO DE ESMALTE CORALAR GL, VERNIZ AUTO SOLIDOS LAZZURIL, PRIMER MULTIFILL AUTOCOLOR END.P/ESM.PU/VERNIZ A/SOLD.LA E COLA PLÁSTICA UNIVERSAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALCANTE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008730 | 18/08/2008 | 7120.00 | 00004499137403 | FLÁVIO ARAÚJO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02-TELAS ORTOFÔNICAS COM IMAGEM DIGITAL MED. 6.00X4.00 (CADA) COMO INCENTIVO AO TURISMO RELIGIOSO, QUE REALIZAR-SE-Á EM PRAÇA PÚBLICA NA FESTA DA PADROEIRA, CONFORME CONTRATO Nº1984/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008731 | 18/08/2008 | 4715.00 | 00003361521408 | MANOEL MESSIAS FERNANDES ANDRÉ | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E MONTAGEM DE 01-TELA ORTOFÔNICAS NA COR PRETA MED: 8.00X2.00 UM PAINEL EM LONA FRONT LIGHT COM IMAGEM, COMO INCENTIVO AO TURISMO RELIGIOSO, QUE REALIZAR-SE-Á EM PRAÇA PÚBLICA NA FESTA DA PADROEIRA, CONFORME CONTRATO Nº1985/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008719 | 18/08/2008 | 6.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 18/08/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008725 | 18/08/2008 | 183.46 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AS CUSTAS DE PROCESSOS DE INTERESSE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008726 | 18/08/2008 | 227.20 | 01399945000190 | IRRITEC-TEC.EM IRRIGAÇÃO DO NORDESTE LTDA | AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AOS SERVIÇOS REALIZADOS EM PRÉDIOS PÚBLICOS CONFORME DESIGNAÇÃO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008718 | 18/08/2008 | 134.50 | 01399945000190 | IRRITEC-TEC.EM IRRIGAÇÃO DO NORDESTE LTDA | AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manutenção do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500272008 | 0008735 | 18/08/2008 | 1560.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE IMPRESSOS E PLANFLETOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SENTINELA, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082008 | 0008736 | 18/08/2008 | 2133.10 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF-CASA DA FAMILIA, PROGRAMA REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008723 | 18/08/2008 | 6048.00 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA AGENTE CIDADÃO, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008724 | 18/08/2008 | 958.80 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA AGENTE CIDADÃO, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE JULHO/2008(COMPLEMENTO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 18/08/2008 | 240.00 | 00001102145440 | MARIA CAMPOS ANDRADE DE AMORIM | DESPESAS COM O FORNECIMENTOS DE SALGADOS DESTINADOS AOS ALUNOS DOS NÚCLEOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PATA DEVIDAS DESIGNAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008733 | 18/08/2008 | 78.10 | 00006601172405 | JOSENILDA BARROS DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, COM PASSAGENS PATOS/PBXJOÃO PESSOA/PB E JOÃO PESSOA/PBXPATOS/PB, POR ELA SOLICITADA AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008734 | 18/08/2008 | 2345.99 | 00088545199449 | MIRAMEIDE BRILHANTE DA SILVA | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADAS AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082008 | 0008737 | 18/08/2008 | 842.36 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA "BOLSA FAMILIA", REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008722 | 18/08/2008 | 5590.00 | 35591262000152 | Semeia Trindade Leite Martins | AQUISIÇÃO DE 01-BRAÇADEIRA P/ INJEÇÃO, 01-CARRINHO CURATIVO TODO EM FERRO, 01-MACA ESTODFADA , 02-SUPORTES P/ SORO, 03-MESAS SECRETÁRIA, 05-ARMÁRIOS E 22-CADEIRAS MOD. HOSPITALAR,DESTINADOS AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE CONFORME CONTRATO Nº 1952/08, FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008738 | 18/08/2008 | 3010.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE IMPRESSOS CONFORME DISC.NA PLANILHA ANEXA AO OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº1502/08 E CONTRATO Nº1941/2008, DESTINADOS A CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA RUBÉOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008739 | 18/08/2008 | 2065.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE IMPRESSOS CONFORME DISC.NA PLANILHA ANEXA AO OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº1501/08 E CONTRATO Nº1941/2008, DESTINADOS A CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA RUBÉOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0008740 | 18/08/2008 | 2173.80 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 1507/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008746 | 19/08/2008 | 62.71 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423-8293, INSTALADO NO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES VINCULADO A SEC. MUN. DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008758 | 19/08/2008 | 115.45 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF LAURO QUEIROZ, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008759 | 19/08/2008 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008760 | 19/08/2008 | 60.64 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF ENALDO TORRES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 19/08/2008 | 72.82 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF VERÔNICA VIEIRA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008762 | 19/08/2008 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF ALTO DA MATERNIDADE, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008763 | 19/08/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF NABOR WANDERLEY, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0008766 | 19/08/2008 | 126.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 1505/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008767 | 19/08/2008 | 948.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS Á MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA VINCULADA À SEC. MUNICPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008748 | 19/08/2008 | 204.11 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3415.4106-INSTALADO NO BANCO DE ALIMENTOS, VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008752 | 19/08/2008 | 416.70 | 41149444000170 | SABOR DA TERRA - GILBIANO FREIRE TORRES | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192007 | 0008753 | 19/08/2008 | 239.50 | 02775760000104 | HOTEL ZURIQUE LTDA | SERVIÇOS DE HOTELARIA PRESTADOS EM DIÁRIAS DESTINADAS AO SR.RONIVON ALVES DE LIMA (SENAI), QUANDO EM VISITA A NOSSA CIDADE A SERVIÇO DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192007 | 0008756 | 19/08/2008 | 265.00 | 02775760000104 | HOTEL ZURIQUE LTDA | SERVIÇOS DE HOTELARIA PRESTADOS EM DIÁRIAS DESTINADAS AO SR.RONIVON ALVES DE LIMA (SENAI), QUANDO EM VISITA A NOSSA CIDADE A SERVIÇO DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0008757 | 19/08/2008 | 700.00 | 02708211000109 | Adeilton Soares de Medeiros-ME | AQUISIÇÃO DE 05-PNEUS 175/70 R13 WEST, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO: GOL MMQ.8050, VINC. A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008743 | 19/08/2008 | 20.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 19/08/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento da Dívida Junto a SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008744 | 19/08/2008 | 21466.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS E A SAELPA, PARA PARCELAMENTO DE DÉBITO E FATURAMENTO MENSAL DECORRENTES DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DECORRENTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR, COM VENCIMENTO ATÉ O MÊS DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008747 | 19/08/2008 | 53.73 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO FAX-SMILE 3423.3621 INSTALADO NA SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008765 | 19/08/2008 | 221.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESAS ALUSIVAS AO DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOS EDITAIS E AVISOS DE PROCEDIMENTOS LICITÓRIOS DA EDILIDADE, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A UNIÃO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008742 | 19/08/2008 | 680.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DOS MUN. DA PARAÍBA. | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO À FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICÍPIOS DA PARAÍBA-FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192007 | 0008754 | 19/08/2008 | 1318.00 | 02775760000104 | HOTEL ZURIQUE LTDA | SERVIÇOS DE HOTELARIA PRESTADOS EM DIÁRIAS DESTINADAS AOS SR.EDUARDO, INÁCIO,REINALDO, MARCOS, ERASMICK,LOURIMAR E DENISE CRISTIANE, QUANDO A CONVITE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192007 | 0008755 | 19/08/2008 | 567.00 | 02775760000104 | HOTEL ZURIQUE LTDA | SERVIÇOS DE HOTELARIA PRESTADOS EM DIÁRIA DESTINADA AO SR. EDIGLEY E NINO, QUANDO EM VISITA A NOSSA CIDADE A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 19/08/2008 | 178.50 | 00075353601491 | PEDRO ALVES DA COSTA | SERVIÇOS DE MARCENARIA PRESTADOS EM UMA BANCADA DE MADEIRA PERTENCENTE A ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ARISTIDES H. TIMENE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008750 | 19/08/2008 | 3000.00 | 03775655000200 | SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA | DESPESAS ALUSIVAS AO TERMO DE COOPERAÇÃO DE PARCERIA ENTRE SESI-CENTRO DE ATIVIDADES DIONIZIO MARQUES DE ALMEIDA, LOCALIZADO À RUA MANOEL TORRES, 200-PLACAS E PREFEITURA MUN.DE PATOS, VISANDO A AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS NAS MODALIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, REF.AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008751 | 19/08/2008 | 2000.00 | 03775655000200 | SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA | DESPESAS ALUSIVAS AO TERMO DE COOPERAÇÃO FIRMADO ENTRE PMP/SESI VISANDO A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E SUPERVISÃO CONTINUADA, ADMINISTRADO PELO SESI, REF.AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008749 | 19/08/2008 | 22.48 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3415.4105 INSTALADO NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008787 | 20/08/2008 | 191.47 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO, TAXA DE BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATÓRIO/2008 DA S-10 MNH.7177, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008772 | 20/08/2008 | 375.10 | 05631211000146 | PONTO DOS BOTÕES-EDINALDA BALDUINO DE ANDRADE | AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO PARA ORNAMENTAÇÃO DO DIA 07 DE SETEMBRO, QUE REALIZAR-SE-Á EM PRAÇA PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252008 | 0008776 | 20/08/2008 | 16892.20 | 08233233000146 | Fernando Gonzaga das Mercês-ME | AQUISIÇÃO DE 06-VENTILADORES DE PAREDE COM 4 HÉLICES, 03-TV "20" C/CONTROLE REMOTO,12-ARMÁRIO EM AÇO C/2PORTAS COM CHAVE 21-BIRÔ COM 2 GAVETAS, 31-MESAS P/COMPUTADORES, 55-CADEIRAS SEC. GIRATÓRIA, 05-MESAS PARA IMPRESSORA E 01-FREEZER COM 02 TAMPAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO PARA DEVIDAS DESIGNAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008784 | 20/08/2008 | 51.00 | 07340587000127 | CLEONICE LUIZ DE SOUSA | AQUISIÇÃO DE CESTOS DE LIXO, BACIA GRANDE, BACIA PEQUENA E BALDE GRANDE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008786 | 20/08/2008 | 184.00 | 07340587000127 | CLEONICE LUIZ DE SOUSA | AQUISIÇÃO DE CUSCUZEIRA GRANDE, CALDERÃO GRANDE E PEQUENO, ESCORREDOR DE ARROZ E OUTROS MATERIAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL T. MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252008 | 0008774 | 20/08/2008 | 250.00 | 08233233000146 | Fernando Gonzaga das Mercês-ME | AQUISIÇÃO DE 01-ARMÁRIO P/PASTA SUSPENSA DESTINADO AS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008792 | 20/08/2008 | 49.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA-PAULINO A. DA SILVA | AQUISIÇÃO DE 100-CD s DESTINADOS AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342008 | 0008797 | 20/08/2008 | 1079.00 | 09140740000106 | Francisco de Assis Santana Assistência Técnica-O R | SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM VENTILADORES, BEM COMO REBOBINAMENTO DE COMPRESSORES AR CONDICIONADO E MANUTENÇÃO DE GELAGUA, PERTENCENTES A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008799 | 20/08/2008 | 220.00 | 09140740000106 | Francisco de Assis Santana Assistência Técnica-O R | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO PARA DEVIDAS DESIGNAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 20/08/2008 | 44.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 20/08/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008794 | 20/08/2008 | 13.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 30.289-9, REF A EMISSÃO DO TED, NO DIA 20/08/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252008 | 0008771 | 20/08/2008 | 419.00 | 08233233000146 | Fernando Gonzaga das Mercês-ME | AQUISIÇÃO DE 01-TV DE "20" COM CONTROLE REMOTO DESTINADOS A SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252008 | 0008775 | 20/08/2008 | 286.00 | 08233233000146 | Fernando Gonzaga das Mercês-ME | AQUISIÇÃO DE 02-VENTILADORES DE PAREDE C/4 HÉLICES DESTINADOS A "CASA DA FAMÍLIA" VINC. A SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008777 | 20/08/2008 | 329.10 | 00003873601400 | SEBASTIÃO RODRIGUES MARQUES | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, COM PASSAGENS PATOS/PBXJOÃO PESSOA/PB E JOÃO PESSOA/PBXPATOS/PB E DE PATOS/PB X CAMPINA GRANDE/PB E CAMPINA GRANDE/PB x PATOS/PB POR ELAS SOLICITADAS AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008778 | 20/08/2008 | 4018.18 | 00064681718491 | MARILEIDE FARIAS DANTAS CIRILO | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADAS AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008779 | 20/08/2008 | 1196.07 | 00001381379435 | KIT CÁSSIO FERREIRA OLIVEIRA | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, COM PASSAGENS PATOS/PBXJOÃO PESSOA/PB E JOÃO PESSOA/PBXPATOS/PB E DE PATOS/PB/RECIDE/PE E RECIFE/PE/ PATOS/PB POR ELAS SOLICITADAS AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção dos Clubes de Mães | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008780 | 20/08/2008 | 411.90 | 05631211000146 | PONTO DOS BOTÕES-EDINALDA BALDUINO DE ANDRADE | AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO "CLUBE DE MÃES" PARA CURSOS PROFISSIONALIZANTES, VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008781 | 20/08/2008 | 38.50 | 05631211000146 | PONTO DOS BOTÕES-EDINALDA BALDUINO DE ANDRADE | AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF-"CASA DA FAMÍLIA" PARA DEVIDAS DESIGNAÇÃO, VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008782 | 20/08/2008 | 3715.37 | 00002607308402 | HOZANA BENTO DE LUCENA | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADAS AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008783 | 20/08/2008 | 1015.30 | 00062934880400 | MARIA JOSÉ GOMES DE FIGUEIREDO | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, COM PASSAGENS PATOS/PBXJOÃO PESSOA/PB E JOÃO PESSOA/PBXPATOS/PB. POR ELAS SOLICITADAS AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008785 | 20/08/2008 | 2303.34 | 00004827222401 | MARIA DAS GRAÇAS P. DE ARAÚJO E OUTROS | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADAS AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342008 | 0008796 | 20/08/2008 | 100.00 | 09140740000106 | Francisco de Assis Santana Assistência Técnica-O R | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE VENTILADORES PERTENCENTESOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO "BANCO DE ALIMENTOS", VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008798 | 20/08/2008 | 280.00 | 09140740000106 | Francisco de Assis Santana Assistência Técnica-O R | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS DESTINADOS A SEC. MUN DE AÇÃO SOCIAL PARA DEVIDAS DESIGNAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342008 | 0008795 | 20/08/2008 | 240.00 | 09140740000106 | Francisco de Assis Santana Assistência Técnica-O R | SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM VENTILADORES PERTENCENTES A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 20/08/2008 | 93.79 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO/2008 DA AMBULÂNCIA IVECO MNU.4518 PERTENCENTE AO SAMU-192, VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008789 | 20/08/2008 | 93.79 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO/2008 DA AMBULÂNCIA IVECO MNU.4528 PERTENCENTE AO SAMU-192, VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008790 | 20/08/2008 | 93.79 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO/2008 DA AMBULÂNCIA IVECO MNU.4538 PERTENCENTE AO SAMU-192, VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008791 | 20/08/2008 | 93.79 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO/2008 DA AMBULÂNCIA RENAULT MOV.9738, PERTENCENTE AO SAMU-192, VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0008793 | 20/08/2008 | 589.96 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 1506/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252008 | 0008773 | 20/08/2008 | 246.40 | 08233233000146 | Fernando Gonzaga das Mercês-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTES DESTINADOS AS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SEC. MUN. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242008 | 0008804 | 21/08/2008 | 2553.00 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1375/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242008 | 0008805 | 21/08/2008 | 6000.00 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1384/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242008 | 0008806 | 21/08/2008 | 59.00 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1373/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242008 | 0008808 | 21/08/2008 | 3610.81 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1372/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242008 | 0008809 | 21/08/2008 | 39.00 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1376/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242008 | 0008810 | 21/08/2008 | 1500.00 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1377/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242008 | 0008811 | 21/08/2008 | 280.00 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1378/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242008 | 0008812 | 21/08/2008 | 408.00 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1379/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242008 | 0008813 | 21/08/2008 | 391.95 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1380/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242008 | 0008814 | 21/08/2008 | 60.14 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE PATOS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1381/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242008 | 0008815 | 21/08/2008 | 2600.00 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1382/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242008 | 0008816 | 21/08/2008 | 520.00 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1383/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242008 | 0008817 | 21/08/2008 | 1390.00 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº1385/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242008 | 0008818 | 21/08/2008 | 182.00 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1386/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242008 | 0008819 | 21/08/2008 | 52.00 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1387/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242008 | 0008820 | 21/08/2008 | 609.00 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1388/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242008 | 0008821 | 21/08/2008 | 600.00 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1389/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242008 | 0008829 | 21/08/2008 | 1173.50 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU - SERV. DE ATENDIM. MÓVEL DE URGÊNCIA VINCULADO À SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242008 | 0008830 | 21/08/2008 | 6939.50 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1515/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008828 | 21/08/2008 | 235.50 | 00062223666434 | EMANOEL MONTEIRO DANTAS | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS TÉCNICOS DO SENAI, QUANDO EM VISITA A NOSSA CIDADE A CONTIVE DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342008 | 0008832 | 21/08/2008 | 1270.00 | 09140740000106 | Francisco de Assis Santana Assistência Técnica-O R | SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM VENTILADORES PERTENCENTES A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008802 | 21/08/2008 | 18.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 21/08/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008803 | 21/08/2008 | 5.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 21/08/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008824 | 21/08/2008 | 50.00 | 00003071805497 | FRANCILEUDO SOARES DA SILVA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E TROCA DE CHAVE DO TRATOR, VINC. A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008825 | 21/08/2008 | 115.00 | 00023758716420 | JOSÉ FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA NA SOLDA DAS RODAS TRAZEIRAS DOS TRATORES, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008827 | 21/08/2008 | 30.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS AO A.R.T/DOC P.00008777 REFERENTE A PROJETO DE INTERESSE DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008823 | 21/08/2008 | 395.80 | 41149444000170 | SABOR DA TERRA - GILBIANO FREIRE TORRES | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO PARA DEVIDAS DESIGNAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 21/08/2008 | 300.00 | 02005253000183 | ELETRÔNICA PATOENSE-DAMIÃO ILDEFONSO VIEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO PAINEL DO RELÓGIO INSTALADO NO MARCO CENTRAL DO MUNICÍPIO DE PATOS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500292008 | 0008822 | 21/08/2008 | 44.30 | 05469007000170 | Carreirosports Material Esportivo Ltda | AQUISIÇÃO DE 30-MEDALHAS CRESPAR PEQ. E 01KIT FRESCOBOL 661 DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ PERMINIO WANDERLEY DA REDE DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242008 | 0008807 | 21/08/2008 | 2553.00 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES,VINC. SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1374/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008838 | 22/08/2008 | 48.00 | 03877267000150 | PURIFILTROS-EDMARCOS LINS DE MEDEIROS | AQUISIÇÃO DE 01-VELA PARA FILTRO OZONIZADOR PURIFILTROS DESTINADO AO CARA-CONTROLE, AVALIAÇÃO, REGULAÇÃO E AUDITORIA VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº1421/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112008 | 0008839 | 22/08/2008 | 30.00 | 05648991000137 | SÉRGIO RICARDO DE SOUSA SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS PERTENCENTES A FARMÁCIA BÁSICA VINC. A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº1395/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Obras, a gente faz acontecer | Pavimentação em Paralelepípedo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 200022008 | 0008840 | 22/08/2008 | 177755.20 | 05463105000109 | Camat Construtora LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS NA CIDADE DE PATOS, CONFORME CONTRATO 1421/2008, CONCORRÊNCIA Nº002/2008, MED. 01 E CONTRATO DE REPASSE Nº241845-96 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00682008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008833 | 22/08/2008 | 1.50 | 33066408080712 | BANCO REAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 5.012877-0, NO DIA 22/08/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 22/08/2008 | 6.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 22/08/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008835 | 22/08/2008 | 320.00 | 00046710825434 | ANTÔNIO MARQUES DE SOUSA NETO | 02(DUAS)DIÁRIAS AO SEC. ADJUNTO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS, O SR.ANTÔNIO MARQUES DE SOUSA NETO, QUANDO EM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO PERIODO DE 25 A 27/08/2008, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008836 | 22/08/2008 | 720.00 | 00005709934402 | SELMAR MARINHO MAMEDE | GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADAS APÓS O EXPEDIENTE NORMAL NA CAMPANHA NACIONAL CONTRA INFLUENZA, REALIZADA NO DIA 26/04/2008, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0008841 | 22/08/2008 | 4553.40 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 1482/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0008842 | 22/08/2008 | 180.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE VITAMINA C GTS 200MG/ML DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA VINCULADO À SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0008843 | 22/08/2008 | 43.20 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 1508/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500402007 | 0008837 | 22/08/2008 | 5393.79 | 06008005000147 | Kivia Equipamentos e Refrigeração LTDA | AQUISIÇÃO DE DE 40-COLETORES DE LIXO, 40-BANCOS PLÁSTICOS, E 03-BALANÇAS PLATAFORMAS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA. IMPLATAÇÃO DA FEIRA AGRO-ECOLÓGICA DO MUNICÍPÍO DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008854 | 25/08/2008 | 154.99 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO AGRUPAMENTO-TELEMAR 200.6151, INSTALADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEMUSA, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0008855 | 25/08/2008 | 1354.00 | 01727280000105 | Josvaldo Gonçalves Lima -ME | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1499/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008852 | 25/08/2008 | 4.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 25/08/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008853 | 25/08/2008 | 27.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 7.478-0, NO DIA 25/08/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 25/08/2008 | 4050.00 | 00002911328477 | Andrey Alysson Chagas Câmara | SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DA MAQUETE ELETRÔNICA TOTAL DESTINADOS PARA O PROJETO DA SEDE DO CEFET-PB/UNIDADE PATOS, CONFORME CONTRATO Nº170/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008866 | 26/08/2008 | 160.00 | 00089178980844 | EDMILSON VERAS FONTES | SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DA MANGUEIRA HIDRÁULICA, BEM COMO SERVIÇOS DE SOLDA ELÉTRICA DA MOTONIVELADORA E DA RETRO-ESCAVADEIRA, VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008864 | 26/08/2008 | 16.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 26/08/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008867 | 26/08/2008 | 247.50 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | AQUISIÇÃO DE 25-PASTAS CATÁLOGO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE FINANÇAS PARA DEVIDAS DESIGNAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0008868 | 26/08/2008 | 4200.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA VINCULADA À SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0008869 | 26/08/2008 | 2976.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 1511/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0008870 | 26/08/2008 | 3625.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA VINCULADA À SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422008 | 0008865 | 26/08/2008 | 361.80 | 00046569090410 | Milton Jony Florêncio da Silva | SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE 3.618-CÓPIAS XEROGRÁFICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008875 | 27/08/2008 | 189.90 | 01399933000166 | A MARQUESA-ESLOVÊNIA KIEV M.MARQUES | AQUISIÇÃO DE 35-PC DE COPOS MARATÁ, 100-PC DE PRATOS PRM-150, 14-PC DE COLHER BRANCA E 08-PC GUARDANAPOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142008 | 0008879 | 27/08/2008 | 1001.87 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS PEQUENOS SERVIÇOS REALIZADOS A CRITÉRIO DA SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142008 | 0008882 | 27/08/2008 | 6.60 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE 03-CABO MULTIPLEX 10MM DESTINADO A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142008 | 0008883 | 27/08/2008 | 18.65 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE AUROMATICO 10 AMP INFERIOR E FIO RIGIDO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, VINC. A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008873 | 27/08/2008 | 18.31 | 00009438653449 | JOÃO CAMPOS CAVALCANTI | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DO IPTU-EXERCÍCIO 2006, PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PARECER Nº5.931/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142008 | 0008878 | 27/08/2008 | 736.82 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE CAL HIDRATADA, MANGEIRA ELÉTRICA CORR. 1/2, REATOR FLOUR E LAMPADA LUZ MISTA, DESTINADOS QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO NA SEC.MUN.DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 27/08/2008 | 13.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 30289-9, NO DIA 27/08/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008886 | 27/08/2008 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 27/08/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008887 | 27/08/2008 | 1.50 | 33066408080712 | BANCO REAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 5.012877-0, NO DIA 27/08/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008890 | 27/08/2008 | 234.65 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 7.478-0 REF. AS TARIFAS DE FOPAG. PARA LIBERAÇÃO DE ARQ. DE PAG. DOS SERVIDORES, NO DIA 27/08/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008891 | 27/08/2008 | 535.14 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0244146-96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142008 | 0008877 | 27/08/2008 | 6517.27 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO E DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS PEQUENOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO REALIZADOS CONFORME DESIGNAÇÃO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142008 | 0008880 | 27/08/2008 | 400.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE 05-CARRO DE MÃO PNEU MACICO FISCH, DESTINADOS CONFORME DESIGNAÇÃO, PARA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142008 | 0008881 | 27/08/2008 | 3529.12 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS PEQUENOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO REALIZADOS CONFORME DESIGNAÇÃO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008892 | 27/08/2008 | 3172.00 | 05222411000145 | Saletur Agência de Viagem e Turismo Ltda | DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO GRU/REC/JPA/GRU DESTINADAS AO SR. RONALDO PEREIRA,MARIA ARAÚJO, ELIANE SILVA E ANGELA GOMES, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008874 | 27/08/2008 | 215.50 | 01399933000166 | A MARQUESA-ESLOVÊNIA KIEV M.MARQUES | AQUISIÇÃO DE SACOLAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO ALMOXARIFADO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008889 | 27/08/2008 | 397.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 13.419-8 (FUS) REF. A TARIFAS DE FOPAG. PARA LIBERAÇÃO DE ARQ. DE PAG. DOS SERVIDORES, NO DIA 27/08/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008876 | 27/08/2008 | 165.00 | 01399933000166 | A MARQUESA-ESLOVÊNIA KIEV M.MARQUES | AQUISIÇÃO DE COLHERES E PRATOS DESCARTÁVEIS DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142008 | 0008884 | 27/08/2008 | 1192.48 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008888 | 27/08/2008 | 440.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 20.110-3, REF. LIBERAÇÃO DE ARQ. DE PAG. DOS SERVIDORES NO DIA 27/08/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Ampliação e Recuperação de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122006 | 0008915 | 28/08/2008 | 30887.31 | 05930613000141 | Concil-Construção Civil Ltda | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO LUSTOSA, CONFORME MED,04 E CONTRATO 813/2006 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00222006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008902 | 28/08/2008 | 1572.00 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS-PSPT, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A AGOSTO/2008. (COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008905 | 28/08/2008 | 1345.00 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 28/08/2008 | 58756.96 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS-PSPT, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A AGOSTO/2008. (COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008917 | 28/08/2008 | 9010.10 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS-PSPT, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A AGOSTO/2008. (COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008901 | 28/08/2008 | 180.00 | 00004314432462 | RAPHAEL DANTAS ARAÚJO | 01(UMA)DIÁRIA AO CHEFE DE GABINETE RAPHAEL DANTAS ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 04/08/2008, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DEST MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008914 | 28/08/2008 | 604.00 | 00034330097400 | MÁRIO ROBERTO MOURA NUNES | SERVIÇOS DE SOM FIXO PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DO DIA 07 DE SETEMBRO COM AS DEVIDAS DESIGNAÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO Nº2000/2008 FIRMADO ENTRES AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502008 | 0008911 | 28/08/2008 | 221.00 | 40938375000111 | FRANCISCO DAS CHAGAS BRITO-ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE CÓPIAS HELIOGRÁFICAS REFERENTE PLANTAS DE INTERESSE DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500202008 | 0008913 | 28/08/2008 | 9281.00 | 41152166000100 | Madeireira Medeiros Ind. e Com. de Produtos para C | AQUISIÇÃO DE TAMPAS,TUBOS E OUTROS MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SEINFRA . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008908 | 28/08/2008 | 250.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008909 | 28/08/2008 | 26.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 28/08/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008912 | 28/08/2008 | 684.50 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS-SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DIVERSAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICÃO DO TRABALHO INFANTIL VINCULADO À SEC. MUNIC. DE ASSIT. SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008921 | 28/08/2008 | 1220.75 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS-SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA E DECORAÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008903 | 28/08/2008 | 8488.80 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS-PSPT, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A AGOSTO/2008. (COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008904 | 28/08/2008 | 7263.00 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008906 | 28/08/2008 | 614.00 | 01988925000155 | DIPROMED-CORE COM.REP.DE PROD.ODONT.MED.HOSP.LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA VINCULADO Á SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008910 | 28/08/2008 | 145.00 | 01988925000155 | DIPROMED-CORE COM.REP.DE PROD.ODONT.MED.HOSP.LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº1330/2008, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008918 | 28/08/2008 | 48654.52 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS-PSPT, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A MÊS DE AGOSTO/2008. (COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008919 | 28/08/2008 | 7955.44 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Básicas de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0008938 | 29/08/2008 | 52.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEÍCULO: UNO MOP.6738, VINC.A DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1468/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192007 | 0008948 | 29/08/2008 | 2005.72 | 01721920000161 | Elma Empreendimento Turístico Ltda | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA A RUBÉOLA REALIZADO ATRAVÉS DA SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO E OFÍCIO PMP/SEMUSA 1477/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192007 | 0008949 | 29/08/2008 | 2014.54 | 01721920000161 | Elma Empreendimento Turístico Ltda | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO DO IDOSO CONTRA A GRIPE-INFLUENZA, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO E OFÍCIO PMP/SEMUSA 1478/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0008965 | 29/08/2008 | 336.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 1480/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0008967 | 29/08/2008 | 65.90 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 1481/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242008 | 0008971 | 29/08/2008 | 9097.05 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU-192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1484/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242008 | 0008973 | 29/08/2008 | 392.49 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1485/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242008 | 0008974 | 29/08/2008 | 6322.10 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1487/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242008 | 0008976 | 29/08/2008 | 4880.00 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1488/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242008 | 0008977 | 29/08/2008 | 15449.55 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1489/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242008 | 0008978 | 29/08/2008 | 3053.34 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1490/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242008 | 0008980 | 29/08/2008 | 11432.55 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1497/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242008 | 0008981 | 29/08/2008 | 1979.85 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1498/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 29/08/2008 | 2009.70 | 02020409000103 | HSM- Hidelberto de Sousa Marques | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº1500/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242008 | 0008983 | 29/08/2008 | 1909.62 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1516/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0008989 | 29/08/2008 | 190.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O PSF-ENALDO TORRES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 507/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0008990 | 29/08/2008 | 192.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O CARA-CONTROLE, AVALIAÇÃO, REGULAÇÃO E AUDITORIA DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 507/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0008993 | 29/08/2008 | 190.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 507/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0008996 | 29/08/2008 | 290.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O CERPPOD-CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 507/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0008998 | 29/08/2008 | 190.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 507/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0009001 | 29/08/2008 | 250.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE-PSF DOMICIANO VIEIRA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 507/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 29/08/2008 | 42959.38 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008928 | 29/08/2008 | 880.00 | 04451002000158 | CARTÓRIO CÉU PALMEIRA-Mª DO CÉU PALMEIRA M.FELIPE | DESPESAS ALUSIVAS A EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADAS, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIOS EM ANEXO E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032008 | 0008934 | 29/08/2008 | 72.45 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTI-FRUTI-GRANJEIROS DESTINADOS COMO DOAÇÃO A SRA.JURACI BARROS DE MEDEIROS, RESPONSÁVEL PELO SOPÃO COMUNITÁRIO REALIZADO TODOS OS DIAS COM TRABALHADORES CARENTES DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032008 | 0008935 | 29/08/2008 | 247.74 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTI-FRUTI-GRANJEIROS DESTINADOS A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008950 | 29/08/2008 | 1083.50 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS-SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA E DECORAÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção dos Clubes de Mães | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0009002 | 29/08/2008 | 290.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O CLUBE DE MÃES, CONFORME CONTRATO 507/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0009003 | 29/08/2008 | 280.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME CONTRATO 507/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0009004 | 29/08/2008 | 190.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A SEDE DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO 507/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0009005 | 29/08/2008 | 290.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A SEDE DO" BANCO DE ALIMENTOS", VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO 507/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500122008 | 0009012 | 29/08/2008 | 4245.76 | 09186176000154 | MARCO ANTÔNIO GUIMARÃES PINTO JÚNIOR | SERVIÇOS FUNERÁRIOS DESTINADOS COMO AUXÍLIO PARA O FUNERAL DE PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DA FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500122008 | 0009016 | 29/08/2008 | 3234.40 | 09186176000154 | MARCO ANTÔNIO GUIMARÃES PINTO JÚNIOR | SERVIÇOS FUNERÁRIOS DESTINADOS COMO AUXÍLIO PARA O FUNERAL DE PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DA FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008959 | 29/08/2008 | 740.00 | 08065021000288 | Santorres Comércio S.A | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NOS PNEUS 750 XZY 160 DA F.4000 MNH.6490, VINC.A SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032008 | 0008936 | 29/08/2008 | 1266.28 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOIDA, HORTI-FRUTI-GRANJEIROS E POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NOS NÚCLEOS I E II DO PETI, VINC. A SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032008 | 0008975 | 29/08/2008 | 992.00 | 00519107000140 | Ruberval Dantas da Rocha ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (200 KG DE FRANGO E 220 BANDEJAS DE AVOS C/ 30 UNID.), DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS MATRICULADOS NOS NÚCLEOS I E II DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008927 | 29/08/2008 | 145.00 | 00005194961405 | FRANCISCA SOARES DA SILVA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA E POLICIAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA FEIRA DO GADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008957 | 29/08/2008 | 35.00 | 09273384000190 | SILOÉ QUEIROZ OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE 02-FOICE E 02-CABO DESTINADAS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008963 | 29/08/2008 | 1300.00 | 09177585000194 | L.TRINDADE & CIA LTDA-ARMAZÉM TRINDADE | AQUISIÇÃO DE 65-SC DE CIMENTO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009013 | 29/08/2008 | 30.00 | 09273384000190 | SILOÉ QUEIROZ OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE 05-TINAS PARA RAÇÕES DESTINADAS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422008 | 0008926 | 29/08/2008 | 1396.50 | 00007097483458 | JOSIVAN DE MEDEIROS SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE 13.965- CÓPIAS XEROGRÁFICAS DESTINADOS A SEC. MUN. DE CONTROLE INTERNO CONFORME CONTRATO FIRMADOS ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008924 | 29/08/2008 | 44.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 29/08/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos da Dívida com ISSMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009025 | 29/08/2008 | 30519.89 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS AO PARCELAMENTO JUNTO AO ISSMP, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 3.449/2005 DE 25/11/2005, REF.A 30ª PARCELA DO PRIMEIRO PARCELAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142008 | 0008955 | 29/08/2008 | 664.30 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO EM DIVERSOS ÓRGÃOS A CRITÉRIO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 29/08/2008 | 50.00 | 00023758716420 | JOSÉ FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE UM PINO NO MANCAU DO FEIXO DE MOLA DA CAÇAMBA PLACA MNA.9665, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000532008 | 0008966 | 29/08/2008 | 2036.94 | 07177559000130 | Eletro-Laser Serviços Ltda | SERVIÇOS PRESTADOS DE ILUMINAÇÃO NA PRAÇA FERNANDO SOARES, CONFORME CARTA CONVITE Nº053/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392008 | 0008968 | 29/08/2008 | 1357.00 | 07177559000130 | Eletro-Laser Serviços Ltda | SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DO PADRÃO DE ENERGIA TRIFÁSICA, EXTENSÃO DE REDE MULTIPLEXIDADE E COLOCAÇÃO DE LUMINÁRIA NO CAMPO COMPRIDO CONFORME CONVITE Nº 039/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392008 | 0008969 | 29/08/2008 | 3380.40 | 07177559000130 | Eletro-Laser Serviços Ltda | SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA NO ACESSO A VILA MARIANA CONFORME CONVITE Nº 039/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392008 | 0008970 | 29/08/2008 | 4780.00 | 07177559000130 | Eletro-Laser Serviços Ltda | SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS E EXTENSÃO DE REDE NA RUA BOSSUET WANDERLEY CONVITE Nº 039/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 29/08/2008 | 130.00 | 00089178980844 | EDMILSON VERAS FONTES | SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE MANGUEIRA HIDRÁULICA, BEM COMO SERVIÇOS DE SOLDA ELÉTRICA DA RETRO-ESCAVADEIRA, VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000532008 | 0008995 | 29/08/2008 | 4346.07 | 07177559000130 | Eletro-Laser Serviços Ltda | SERVIÇOS PRESTADOS DE ILUMINAÇÃO NO CEMITÁRIO SÃO MIGUEL, CONFORME CARTA CONVITE Nº053/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009019 | 29/08/2008 | 123990.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PATOS/PB, REF.A AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009022 | 29/08/2008 | 2923.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA SAELPA, CONFORME CONSTA NO DEMONSTRATIVO FORNECIDO PELO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE RECEBÍVEIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009023 | 29/08/2008 | 3228.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA SAELPA, CONFORME CONSTA NO DEMONSTRATIVO FORNECIDO PELO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE RECEBÍVEIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008956 | 29/08/2008 | 85.00 | 00009849963468 | ANTÔNIO AURELIANO SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E REGULAÇÃO DO MOTOR COM TROCA DE FILTRO NO VEÍCULO FIAT UNO PLACA MNN-5582 VINC. AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008960 | 29/08/2008 | 120.00 | 00009849963468 | ANTÔNIO AURELIANO SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE FREIOS COM TROCA DE CILINDROS DAS RODAS TRASEIRAS E DA CARROCERIA E SERVIÇO NO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DO MOTOR DA PARATI PLACA MON 8760 VINC. AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0009006 | 29/08/2008 | 120.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O PROCON MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO 507/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Renda Familiar Mínima do Município de Patos | Manutenção do Programa de Renda Familiar Mínima | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0009007 | 29/08/2008 | 120.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DE RENDA FAMILIAR MÍNIMA, CONFORME CONTRATO 507/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009021 | 29/08/2008 | 2767.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.A AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008951 | 29/08/2008 | 1148.15 | 08271751000154 | CORREIOS-MARCOS ANTÔNIO DE A.LEITE | DESPESAS ALUSIVAS AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DIVERSAS PARA ÓRGÃOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142008 | 0008953 | 29/08/2008 | 1324.68 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO NA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008964 | 29/08/2008 | 1572.95 | 09308974000101 | CARTÓRIO 3º OFÍCIO ALDO XAVIER | SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS NO REGISTRO DE ATAS, AUTENTICAÇÕES, RECONHECIMENTO DE FIRMAS, PROCURAÇÕES PÚBLICAS E XEROX DE INTERESSE DIVERSOS ÓRGÃOS VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392008 | 0008994 | 29/08/2008 | 138.00 | 07177559000130 | Eletro-Laser Serviços Ltda | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SETOR PESSOAL NO PRÉDIO DA PREFEITURA VINC. A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008997 | 29/08/2008 | 1039.05 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS-SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA E DECORAÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009020 | 29/08/2008 | 22830.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.A AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008937 | 29/08/2008 | 492.90 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | AQUISIÇÃO DE NUTILIS C/ AMIDO DE MILHO DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº1433 /08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0008939 | 29/08/2008 | 250.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO DE 01-BATERIA- 8785, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEÍCULO: FIESTA MOQ.7820, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº1469/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0008940 | 29/08/2008 | 310.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEÍCULO: AMBULÂNCIA MNO.7113, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1470/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0008941 | 29/08/2008 | 220.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEÍCULO: SAVEIRO MOT.2330, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1471/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0008942 | 29/08/2008 | 1330.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEÍCULO: AMBULÂNCIA MNK.3055, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1472/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0008943 | 29/08/2008 | 1349.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AMBULÂNCIA MNK.2465, VINC.A SEC. MUN. DE SAÚDE CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA/Nº1473/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0008944 | 29/08/2008 | 130.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEÍCULO: SAVEIRO MOT.2290, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1474/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0008945 | 29/08/2008 | 186.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEÍCULO: GOL MNN.5770, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº1475/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0008946 | 29/08/2008 | 910.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEÍCULO: UNO MOP.3133, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1476/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008947 | 29/08/2008 | 165.60 | 07818356000186 | VIAMED-JARINA DE SOUSA WANDERLEY | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE SAÚDE CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA 1494/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008961 | 29/08/2008 | 300.00 | 00075283778487 | HÉLIO SANTOS DE ALMEIDA | GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADAS APÓS O EXPEDIENTE NORMAL NO LEVANTAMENTO DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, DURANTE OS MÊS DE AGOSTO/2008, CONFORME PLANILHA-RECIBO EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242008 | 0008985 | 29/08/2008 | 4420.00 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1486/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0008988 | 29/08/2008 | 160.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 507/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0008992 | 29/08/2008 | 190.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A CASA DE APOIO E COMBATE A DENGUE, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 507/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0008999 | 29/08/2008 | 150.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 507/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0009011 | 29/08/2008 | 160.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 507/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009015 | 29/08/2008 | 260.00 | 00011234458420 | FRANCISCA DAS CHAGAS VASCONCELOS | 02(DUAS) DIÁRIAS A COORDENADORA DA CASA DOS CONSELHOS, FRANCISCA DAS CHAGAS VASCONCELOS, QUANDO NA PARTICIPAÇÃO NA OFICINA REGIONAL DE ORÇAMENTO E FINANCIAMENTO REGIÃO NORDESTE I, NA CIDADE DE FORTALEZA NO PERIODO DE 07 A 08/08/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009018 | 29/08/2008 | 12283.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008922 | 29/08/2008 | 300.00 | 00006074461457 | ERIOSMAR FERREIRA LUCENA FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS DE SOM PARA O ENCONTRO DE PROFESSORES DO ENSINO RELIGIOSO, NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO Nº2007/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 29/08/2008 | 130.00 | 00084731885434 | NICOLAU VICENTE FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE 26-ÁRVORES NAS CRECHES: TIA LUCI E MARIANA MEDEIROS, TODOS VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008925 | 29/08/2008 | 4605.15 | 00004594051448 | IRAN DELFINO DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA CAIXA D´AGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO PERTENCENTES AS CRECHES SEBASTIÃO FERNANDES, MARIA GOMES E NO CIEP-I JOSÉ GENUINO E NAPOLEÃO NÓBREGA CONFORME CONTRATO Nº1995/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032008 | 0008929 | 29/08/2008 | 3427.80 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE HORTI-FRUTI-GRANJEIROS E POLPA DE FRUTAS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032008 | 0008930 | 29/08/2008 | 698.46 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE HORTI-FRUTI-GRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032008 | 0008931 | 29/08/2008 | 2848.70 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE HORTI-FRUTI-GRANJEIROS E POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032008 | 0008932 | 29/08/2008 | 214.00 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE COCO SECO E CONDIMENTOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032008 | 0008933 | 29/08/2008 | 5561.92 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE HORTI-FRUTI-GRANJEIROS E POLPA DE FRUTAS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008952 | 29/08/2008 | 184.30 | 08271751000154 | CORREIOS-MARCOS ANTÔNIO DE A.LEITE | DESPESAS ALUSIVAS AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DIVERSAS PARA ÓRGÃOS DE INTERESSE DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142008 | 0008954 | 29/08/2008 | 745.00 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422008 | 0008962 | 29/08/2008 | 1140.90 | 00004854856483 | Emanoel Costa de Freitas | SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE XÉROX E ENCADERNAÇÕES DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Manutenção do Ginásio de Esportes O Rivaldão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392008 | 0008972 | 29/08/2008 | 1197.20 | 07177559000130 | Eletro-Laser Serviços Ltda | SERVIÇOS PRESTADOS DE REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO INTERNA DO RIVALDÃO CONFORME CONVITE Nº 039/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032008 | 0008979 | 29/08/2008 | 262.00 | 00519107000140 | Ruberval Dantas da Rocha ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO) DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA ZONA URBANA VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032008 | 0008984 | 29/08/2008 | 2340.00 | 00519107000140 | Ruberval Dantas da Rocha ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO E OVOS) DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032008 | 0008986 | 29/08/2008 | 670.80 | 00519107000140 | Ruberval Dantas da Rocha ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO) DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA ZONA URBANA VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032008 | 0008987 | 29/08/2008 | 133.30 | 00519107000140 | Ruberval Dantas da Rocha ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO) DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA ZONA URBANA VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009000 | 29/08/2008 | 146.90 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS-SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA E DECORAÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0009008 | 29/08/2008 | 160.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O TELECENTRO-SÃO SEBASTIÃO, CONFORME CONTRATO 507/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0009009 | 29/08/2008 | 160.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O TELECENTRO-BELO HORIZONTE, CONFORME CONTRATO 507/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0009010 | 29/08/2008 | 160.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O TELECENTRO-BIVAR OLINTHO, CONFORME CONTRATO 507/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009014 | 29/08/2008 | 45.00 | 09273384000190 | SILOÉ QUEIROZ OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE 03-REGADORES DESTINADOS A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO PARA DEVIDAS DESIGNAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009017 | 29/08/2008 | 26430.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.A AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009030 | 01/09/2008 | 44.97 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3642, INSTALADO NO TELECENTRO DA ESC.MUN.ANAIZA L.CALIXTO, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009033 | 01/09/2008 | 657.88 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DOS TELEFONES 3421.6019, 3421.2225 E 3423.3628, TODOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Profissional | Programa de Desenvolvimento do Ensino Profissionalizante | Manutenção das Escolas Profissionalizantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 01/09/2008 | 87.10 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3624, INSTALADO NA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE DA MULHER, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009055 | 01/09/2008 | 1335.00 | 09277260000183 | COLÉGIO CRISTO REI | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O COLÉGIO CRISTO REI, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99, REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009056 | 01/09/2008 | 1656.00 | 09277260000183 | COLÉGIO CRISTO REI | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O COLÉGIO CRISTO REI, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99, REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032008 | 0009058 | 01/09/2008 | 2219.45 | 07239146000133 | FRIGOBOI-ALDIGLEY JÂNIO MENDES DE SALES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES BOVINA E LAGARTO) DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL E URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032008 | 0009059 | 01/09/2008 | 4658.40 | 07239146000133 | FRIGOBOI-ALDIGLEY JÂNIO MENDES DE SALES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES, COSTELAS E FIGADO BOVINO) DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009062 | 01/09/2008 | 95.00 | 00053736036434 | JEAN PAULO DA SILVA SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NOS CONSERTOS DE 01-APARELHO DE DVD E 01-MICROSISTEM PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DIONÍSIO DA COSTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009066 | 01/09/2008 | 354.68 | 05302037000198 | A Budega Distribuidora de Gêneros Alimentícios e Hortifrutig | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 01/09/2008 | 180.00 | 00049187643472 | Francisco de Assis Paulo de Araújo | SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO NO MOTOR DO CORTADOR DE GRAMA COR VERMELHO PERTENCENTE AO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, a gente faz acontecer | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009069 | 01/09/2008 | 9000.00 | 00474973000162 | ECAD-ESC.CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | DESPESAS ALUSIVAS AOS DIREITOS AUTORAIS RELATIVOS A PROMOÇÃO DO SÃO JOÃO/2008, PROMOVIDO PELA EDILIDADE EM PRAÇA PÚBLICA, NO PERÍODO DE 18 A 28/06/2008, CONFORME PARÁGRAFO 4º DO ARTIGO 99, DA LEI FEDERAL 9.610 DE 19/02/98, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009073 | 01/09/2008 | 880.00 | 24510489000100 | COLÉGIO ROBERTO SIMONSEN | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O COLÉGIO ROBERTO SIMONSEN, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99, REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 01/09/2008 | 3250.00 | 00003507967421 | RANIERE DE ARAÚJO PINHEIRO | SERVIÇOS DE PINTURA PRESTADOS NO CIEP III FIRMINO AYRES E OTTO S. QUINHO, VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO Nº2040/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009092 | 01/09/2008 | 3250.00 | 00096210761704 | DANIEL DIAS DE OLIVEIRA | SERVIÇOS DE PINTURAS PRESTADOS NAS ESCOLAS: EMEF ANAIZA L. CALIXTO E ARISTIDES TIMENE, VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO Nº2041/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009093 | 01/09/2008 | 3250.00 | 00098204980400 | ABRAÃO DIAS DE OLIVEIRA | SERVIÇOS DE PINTURAS PRESTADOS NA ESCOLA EMEF SIZENANDO FLORIDO DE SOUSA, VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO Nº2042/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009094 | 01/09/2008 | 3250.00 | 00005092656425 | DAVID BEZERRA DA SILVA | SERVIÇOS DE PINTURAS PRESTADOS NAS ESCOLAS EMEF JOÃO TAVARES E NOSSO LAR TIO JUCA, VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO Nº2039/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009095 | 01/09/2008 | 2578.00 | 00007904085704 | DANIELE DOS SANTOS FERREIRA DIAS | SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS PRESTADOS NO POLO DA UAB-"UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL", CONFORME CONTRATO Nº2044/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009096 | 01/09/2008 | 460.00 | 00014121204468 | FRANCISCO DE ASSIS JOCA CABRAL | SERVIÇOS DE TROCA, BEM COMO REPARO DO SERVO DE EMBREAGEM DA VALVULA REGULADORA DE PRESSÃO PRESTADOS NO ÔNIBUS LBB.6584, PERTENCENTES A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº2046/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009108 | 01/09/2008 | 91.40 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3625 INSTALADO NA ESCOLA ARISTIDES H. TIMENE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009109 | 01/09/2008 | 44.97 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3640-INSTALADO NO TELECENTRO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009124 | 01/09/2008 | 119.00 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO 501.0611 ACESSOS/FACILIDADES VELOX INSTALADO NSEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009142 | 01/09/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO ESTÁDIO MANOEL XIXI, REF.A AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009162 | 01/09/2008 | 3012.99 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009163 | 01/09/2008 | 7607.41 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 01/09/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO CENTRO DE CULTURA VINC. A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, REF.A AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009165 | 01/09/2008 | 340.52 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL IRMÃ BENIGNA, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009166 | 01/09/2008 | 279.62 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA SEDE DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Manutenção do Ginásio de Esportes O Rivaldão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009167 | 01/09/2008 | 194.62 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO GINÁSIO DE ESPORTES "O RIVALDÃO", REF.AO MÊS DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009168 | 01/09/2008 | 2240.86 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO CENTRO DE TREINAMENTO MARIA MARTINS MANIÇOBA, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009169 | 01/09/2008 | 669.64 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALCANTE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Profissional | Programa de Desenvolvimento do Ensino Profissionalizante | Manutenção das Escolas Profissionalizantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009170 | 01/09/2008 | 224.29 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NAS ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES DO MUNICÍPIO, REF.A AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082008 | 0009172 | 01/09/2008 | 91635.16 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (QSE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0009185 | 01/09/2008 | 125.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÔNIBUS MNA.8152, VINC.A DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009188 | 01/09/2008 | 3587.80 | 02020409000103 | HSM- Hidelberto de Sousa Marques | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS, VINC. A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142008 | 0009189 | 01/09/2008 | 1191.73 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO E DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009191 | 01/09/2008 | 3045.60 | 00034512268472 | MARIA BELARMINO DE SOUSA | SERVIÇOS DE CONSERTOS DE FOGÕES PRESTADOS NAS ESCOLAS: ANAIZA L. CALIXTO, INÁCIO FERNANDES, NINA NÓBREGA, MANOEL ROBERTO, ALIRIO M. WANDERLEY, CAPITÃO M. GOMES, BEM COMO NAS CRECHES: MARIA EUNICE, GLAUCE BURITY, SANTINA DE GELO E TIA LICI, CONFORME CONTRATO Nº2049/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009218 | 01/09/2008 | 673.00 | 24226458000121 | INSTITUTO EDUCACIONAL BRANCA DE NEVE S/N LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O INST.EDUC.BRANCA DE NEVE, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE AGO/ 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009219 | 01/09/2008 | 673.00 | 24226458000121 | INSTITUTO EDUCACIONAL BRANCA DE NEVE S/N LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O INST.EDUC.BRANCA DE NEVE, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE SET/ 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009222 | 01/09/2008 | 31.76 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE ESCOLAR D. EXPEDITO E. OLIVEIRA, VINCULADO À SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009236 | 01/09/2008 | 120.00 | 05271638000180 | INSTITUTO EDUCACIONAL CHAPEUZINHO VERMELHO | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O INST.EDUC.CHAPEUZINHO VERMELHO, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Profissional | Programa de Desenvolvimento do Ensino Profissionalizante | Manutenção das Escolas Profissionalizantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009247 | 01/09/2008 | 110.86 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.8300 E 34238083, INSTALADO NA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE WERLANE WANDERLEY, REF.AO MÊS DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009289 | 01/09/2008 | 49.68 | 06209223000140 | INCOTELL-IND.E COM.TÊXTIL E LOGÍSTICA LTDA | AQUISIÇÃO DE 72-FLANELAS DESTINADOS A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009290 | 01/09/2008 | 157.32 | 06209223000140 | INCOTELL-IND.E COM.TÊXTIL E LOGÍSTICA LTDA | AQUISIÇÃO DE 228-FLANELAS DESTINADOS A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Profissional | Programa de Desenvolvimento do Ensino Profissionalizante | Manutenção das Escolas Profissionalizantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009324 | 01/09/2008 | 2475.00 | 00057650004449 | WILMA DA NÓBREGA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE MATEMÁTICA NO PROGRAMA ESCOLA DE FÁBRICA, CONFORME PARCERIA ESTABELECIDA ENTRE PMP/GOVERNO FEDERAL ATRAVÉS DO CONVÊNIO 844.032/2007 E CONTRATO Nº 1655/2008 FIRMADO EM 02/JULHO/2008 ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009115 | 01/09/2008 | 119.00 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM O NÚMERO 501.0608, CORRESPONDENTE A ASSINATURA ACESSOS/FACILIDADES VELOX DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009150 | 01/09/2008 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REF.A AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010003 | 01/09/2008 | 119.00 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO 501.0611 ACESSOS/FACILIDADES VELOX INSTALADO NSEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009029 | 01/09/2008 | 64.86 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3643 INSTALADO NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009046 | 01/09/2008 | 120.76 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3607, INSTALADO NA FARMÁCIA BÁSICA, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009052 | 01/09/2008 | 50.64 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3573 INSTALADO NA CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009053 | 01/09/2008 | 129.47 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3574 INSTALADO NO SETOR DE COMPRAS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009106 | 01/09/2008 | 68.94 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DOS TELEFONES 3422.2520 E 3422.2521 INSTALADOS NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009120 | 01/09/2008 | 69.98 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3620 INSTALADO NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009137 | 01/09/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF ADERBAL MARTINS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009144 | 01/09/2008 | 206.54 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO PRÉDIO SEDE DA SEC. MUN. DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009149 | 01/09/2008 | 243.08 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO CARA-CONTROLE, AUDITORIA, REGULAÇÃO E AVALIAÇÃO DA SEC. MUN. DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009152 | 01/09/2008 | 1452.39 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, REF.A AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009197 | 01/09/2008 | 80.00 | 00004689423431 | FABÍOLA DE C.BATISTA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 01-COROA DE FLORES NATURAIS DESTINADAS EM SOLIDARIEDADE PELO LUTO DO SERVIDOR VINCULADOS A SEC. MUN. DE SAÚDE CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA/Nº1533/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0009199 | 01/09/2008 | 560.00 | 02708211000109 | Adeilton Soares de Medeiros-ME | AQUISIÇÃO DE 04-PNEUS S/CAMARA 175/70 R.13, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEÍCULO: GOL MNN.5770, VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA/ Nº 1543/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009200 | 01/09/2008 | 801.00 | 09084385000197 | Mitra Diocesana de Patos-Centro de Treinamento Diocesano | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SALAS PARA A 3º ETAPA DO PROJETO DE TERAPIA COMUNITÁRIA, QUE REALIZAR-SE-Á ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA 1547/2008 E CONTRATO Nº998/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009201 | 01/09/2008 | 1656.00 | 09084385000197 | Mitra Diocesana de Patos-Centro de Treinamento Diocesano | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ, ALMOÇO E JANTAR) DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA 3ª ETAPA DO PROJETO DE TERAPIA COMUNITÁRIA, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº1548/2008 E CARTA CONVITE 062/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152008 | 0009206 | 01/09/2008 | 1200.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA CAIXA DE MARCHA, EMBREAGEM E SUSPENSÃO DA AMBULÂNCIA MON.7113, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1553/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152008 | 0009207 | 01/09/2008 | 1000.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA EMBREAGEM, CAMBIO E FREIOS DA AMBULÂNCIA MMK.2465, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1555/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152008 | 0009208 | 01/09/2008 | 1100.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA CAIXA DE MARCHA, EMBREAGEM E SUSPENSÃO DA AMBULÂNCIA MNK.3055, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1556/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292008 | 0009213 | 01/09/2008 | 198.80 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE 10-PCT DE PÃES P/CACHORRO QUENTE,8.000-KG BISCOITOS SURPRESA E 8.000-KG DE BISCOITO COMUM, 8.750-KG BOLO DE NATA E 1.990-KG BOLACHA MARAVILHA DESTINADOS AS REUNIÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE , CONFORME OFÍCIO Nº1566/2008 PMP/SEMUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000482008 | 0009216 | 01/09/2008 | 4108.00 | 00082641170400 | JOAQUINA CARLOS DE MEDEIROS | DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES PRONTAS (QUENTINHAS) DESTINADAS AO SERVIDORES DO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES VINC. A SECRETARIA MUN.DE SAÚDE CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA/ Nº1571/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009220 | 01/09/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA "FARMÁCIA BÁSICA" VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 01/09/2008 | 188.99 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM O 501.0758 REF.AO ACESSOS/FACILIDADES VELOX DA SEDE DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE AGO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009231 | 01/09/2008 | 119.00 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM O 501-1254-ACESSOS/FACILIDADES VELOX DA FARMÁCIA BÁSICA VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE AGO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009232 | 01/09/2008 | 191.91 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3619 INSTALADO NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE AGO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009233 | 01/09/2008 | 279.25 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DOS TELEFONES 3422.2521 INSTALADOS NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009234 | 01/09/2008 | 300.00 | 00088546519404 | JOSÉ ANCHIETA DA SILVA ROCHA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 10-FAIXAS ALUSIVAS A CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO DO IDOSO CONTRA GRIPE-INFLUENZA, REALIZADA ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1286/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0009237 | 01/09/2008 | 750.00 | 00058439625472 | FRANCIVALDO DE SOUSA | SERVIÇOS SONOROS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE ELIMINAÇÃO DA RUBÉOLA EM TODOS BAIRROS DESTE MUNICÍPIO, POR MEIO DE SOM VOLANTE, CONFORME OFÍCIO DA PMP/SEMUNA Nº1537/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0009238 | 01/09/2008 | 700.00 | 00058439625472 | FRANCIVALDO DE SOUSA | SERVIÇOS SONOROS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL CONTRA A POLIOMIELITE EM TODOS BAIRROS DESTE MUNICÍPIO, POR MEIO DE SOM VOLANTE, CONFORME OFÍCIO DA PMP/SEMUNA Nº1536/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0009239 | 01/09/2008 | 700.00 | 00058439625472 | FRANCIVALDO DE SOUSA | SERVIÇOS SONOROS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL CONTRA A GRIPE-INFLUENZA EM TODOS BAIRROS DESTE MUNICÍPIO, POR MEIO DE SOM VOLANTE, CONFORME OFÍCIO DA PMP/SEMUNA Nº1535/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000462008 | 0009260 | 01/09/2008 | 125.00 | 08177815000152 | Borborema Serviços em Equipamentos Hospitalares Lt | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA COM TROCA DE PEÇAS DE 01-MICRO-MOTOR E CONTRA-ÂNGULO PERTENCENTE AO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1597/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009287 | 01/09/2008 | 15416.80 | 07389284000107 | Opera materiais Cirurgicos LTDA | AQUISIÇÃO DE SISTEMAS DE VÁLVULA DESTINADOS AO PACIENTE: JUCÉLIO FRANK LAURINDO DA SILVA, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº1546/2008 E AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 01/09/2008 | 620.00 | 02708211000109 | Adeilton Soares de Medeiros-ME | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO CONSERTO DOS VEÍCULOS: FIAT UNO MOP.3133, AMBULÂNCIA MNK.3055 E O SAVEIRO MOT.2290, TODOS VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 2058/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009896 | 01/09/2008 | 4371.84 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NAS LAVANDERIAS MUNICIPAIS, REF.AO MÊS DE SET/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009035 | 01/09/2008 | 435.87 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DOS TELEFONES 3423.3608, 3423.3610, 3423.3611 E 3423.3612, INSTALADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009044 | 01/09/2008 | 48.03 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3622, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009054 | 01/09/2008 | 263.07 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DOS TELEFONES 3423.3604-FAX DA ADMINISTRAÇÃO E 3423.3602-SETOR PESSOAL, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009089 | 01/09/2008 | 2000.25 | 02020409000103 | HSM- Hidelberto de Sousa Marques | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE ADINISTRAÇÃO E TODOS OS ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009099 | 01/09/2008 | 650.00 | 06234052000109 | LAVA JATO GUANABARA-CLEIDE OLIVEIRA FERNANDES | SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº2036/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009151 | 01/09/2008 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009161 | 01/09/2008 | 1432.94 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500272008 | 0009171 | 01/09/2008 | 11514.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS COM IMPRESSOS E 100-CARIMBOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009187 | 01/09/2008 | 2288.25 | 02020409000103 | HSM- Hidelberto de Sousa Marques | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE ADINISTRAÇÃO E TODOS OS ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009291 | 01/09/2008 | 1370.50 | 07529125000152 | AGENCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REF A TAXA ADMINISTRATIVA AOS CUSTOS DE ANALISE PROCESSUAL E VISTORIA TÉCNICA -LINCENÇA DE OBRA HÍDRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010001 | 01/09/2008 | 298.98 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM O NÚMERO 501.0618, CORRESPONDENTE A ASSINATURA ACESSOS/FACILIDADES VELOX EM ÓRGÃO VINCULADO A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 01/09/2008 | 79.27 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.0606, INSTALADO NA 7ª DELEGACIA DOSERVIÇO MILITAR, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009034 | 01/09/2008 | 295.96 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DOS TELEFONES 3423.3600-GABINETE DO PREFEITO, 3423.3601-CHEFIA DE GABINETE E 3423-3603, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009036 | 01/09/2008 | 147.44 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3606, INSTALADO NA 7ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009038 | 01/09/2008 | 106.29 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3629, INSTALADO NO PROCON MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009042 | 01/09/2008 | 76.77 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3618 INSTALADO NO JUIZADO DE MENOR , REF.AO MÊS DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009045 | 01/09/2008 | 109.64 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3409.1084, INSTALADO NO POSTO TELEFÔNICO DA COMUNIDADE RURAL DO MOCAMBO, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009047 | 01/09/2008 | 792.39 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 4321.2108, INSTALADO NO PABX DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009048 | 01/09/2008 | 166.92 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO FAX-SMILE 3421.3449, INSTALADO NA COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009049 | 01/09/2008 | 71.86 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.7272-DISQUE CIDADÃO, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009050 | 01/09/2008 | 125.44 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3609 INSTALADO EM ÓRGÃO VINCULADO A ESTA MUNICIPALIDADE , REF.AO MÊS DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Renda Familiar Mínima do Município de Patos | Manutenção do Programa de Renda Familiar Mínima | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009051 | 01/09/2008 | 176.34 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3630, INSTALADO NA SEDE DO PROGRAMA DE RENDA FAMILIAR MÍNIMA, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009074 | 01/09/2008 | 142.00 | 00049581422404 | JAIRO DA SILVA NOGUEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA O DESFILE DE 07 DE SETEMBRO CM MEDIDAS DE 7m E 12m, CONFORME DESIGNAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E CONTRATO 2034/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0009085 | 01/09/2008 | 280.00 | 02708211000109 | Adeilton Soares de Medeiros-ME | AQUISIÇÃO DE 02-PNEUS 175/70 R.13 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FIAT UNO JKV.2337, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009107 | 01/09/2008 | 755.35 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423-3135, INSTALADO NA COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009122 | 01/09/2008 | 298.98 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM O NÚMERO 501.0618, CORRESPONDENTE A ASSINATURA ACESSOS/FACILIDADES VELOX EM ÓRGÃO VINCULADO A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009125 | 01/09/2008 | 119.00 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO 501.1188 ACESSOS/FACILIDADES VELOX INSTALADO NO PROCON MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009143 | 01/09/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO POSTO POLICIAL DO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, REF.A AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 01/09/2008 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA 7ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR, REF.A AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009190 | 01/09/2008 | 840.00 | 00064592715420 | ANTÔNIO SILVA DOS SANTOS | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS NO APOIO TURISMO RELIGIOSO NA COMEMORAÇÃO DA FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA D´GUIA, CONFORME CONTRATO Nº2050/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009240 | 01/09/2008 | 11.60 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3648 INSTALADO NO PROCON MUNICIPAL, REF.A AGO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009292 | 01/09/2008 | 845.00 | 00002367524483 | VOLÚZIA ANDRADE MARTINS PEREIRA | SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO A SER PRESTADOS NO TERREIRO DO FORRÓ EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, CONFORME CONTRATO Nº2054/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009294 | 01/09/2008 | 150.00 | 00008285542424 | MARIA WILIDNEYD SILVA DE SOUSA | SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PRESTADOS NA FESTA DA 3ª IDADE REALIZADA NA FIP A CRITÉRIO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO Nº2053/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009295 | 01/09/2008 | 1600.00 | 00001010804413 | ANTÔNIO MARCOS DIAS DE MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE UM SHOW MUSICAL NA FESTA DE NOSSA SENHORA D´AGUIA CONFORME CONTRATO Nº2052/2008 E DESIGNAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009026 | 01/09/2008 | 4450.00 | 00091802148434 | SOS TRATORES-CLÁUDIO ROMUALDO DOS S.SILVA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO PATROL, VINC.A SEINFRA, CONFORME CONTRATO 2027/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009027 | 01/09/2008 | 3340.00 | 00001098358406 | SANDOVAL ALVES BELO | SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE MATERIAL SATURADO, BEM COMO A RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA E ALVENARIA, LAJE EM CONCRETO ARMADO, COM TAMPA DE COBERTURA DE TODO O FOSSÃO NA RUA EUCLIDES FRANCO E NA SETE CASAS, CONFORME CONTRATO Nº2035/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009037 | 01/09/2008 | 45.24 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3617, INSTALADO NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL , REF.AO MÊS DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009039 | 01/09/2008 | 111.07 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3646, INSTALADO NA SEINFRA, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009070 | 01/09/2008 | 340.00 | 00064647862453 | CÉLIA MARIA PORTO DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS EM 17-VULCANIZAÇÕES DE PNEUS PERTENCENTES AOS VEÍCULOS: PATROL, RETRO-ESCAVADEIRA, TRATORES Nº 01 E 02, TODOS VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 01/09/2008 | 80.00 | 00023758716420 | JOSÉ FERREIRA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA SOLDA DA RETRO-ESCAVADEIRA, VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009084 | 01/09/2008 | 315.00 | 00023758716420 | JOSÉ FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO CUBO DA RODA E REABERTURA DE ROSCA, BEM COMO DESEMPENO E SOLDA GERAL NA CAÇAMBA MNA.9665, NO TRATOR 01 E 02 VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009100 | 01/09/2008 | 2380.00 | 00077533534468 | ANTÔNIO CARLOS DE SOUSA | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE 34-CARRADAS DE ÁGUA PARA HIGIENIZAÇÃO DO MATADOURO, CONFORME CONTRATO Nº2045/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009102 | 01/09/2008 | 76.00 | 07340587000127 | CLEONICE LUIZ DE SOUSA | AQUISIÇÃO DE PRATOS, TALHERES, BANDEJAS, DEPÓSITOS DE PLÁSTICOS, PRATOS DE VIDROS E PANO DE BANDEJAS DESTINADOS A SEINFRA PARA DEVIDAS DESIGNAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009103 | 01/09/2008 | 103.00 | 07340587000127 | CLEONICE LUIZ DE SOUSA | AQUISIÇÃO DE COPOS , XÍCARAS E COLHERES PEQUENAS E GRANDE, DESTINADOS A SEINFRA PARA DEVIDAS DESIGNAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009104 | 01/09/2008 | 50.00 | 07340587000127 | CLEONICE LUIZ DE SOUSA | AQUISIÇÃO DE FACAS E GARFOS DE INOX, AÇUCAREIRA, PALITEIRO, DESTINADOS A SEINFRA PARA DEVIDAS DESIGNAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009116 | 01/09/2008 | 51.40 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3616, INSTALADO NO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL , REF.AO MÊS DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009153 | 01/09/2008 | 3482.70 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NAS LAVANDERIAS MUNICIPAIS, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009154 | 01/09/2008 | 1911.22 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009155 | 01/09/2008 | 3681.33 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NOS CANTEIROS E JARDINS DAS PRAÇAS PÚBLICAS, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 01/09/2008 | 722.89 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NOS MERCADOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009157 | 01/09/2008 | 3219.31 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009158 | 01/09/2008 | 328.34 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA "CASA DO GARI", VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292008 | 0009184 | 01/09/2008 | 1032.60 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE 206,52-KG DE PÃES DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ DOS GARIS VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009186 | 01/09/2008 | 160.00 | 00064647862453 | CÉLIA MARIA PORTO DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS EM 16-VULCANIZAÇÃO DE PNEUS PERTENCENTES AOS VEÍCULOS: KUKAS MNA.8093 E MNA.8133, CAÇAMBA MOC.4090, CAÇAMBA MNA.9665 E CAMINHÃO MOC.4380, TODOS VINC. A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009223 | 01/09/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO EST.TRAT.DE ESGOTO MUNICIPAL DE SANTA GERTRUDES, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 01/09/2008 | 5562.00 | 05581899000105 | GC DO AMARAL SERTANIA-ME | AQUISIÇÃO DE 103m3 DE BRITA DESTINADO A SERVIÇOS ESSENCIAIS DO MUNICÍPIO A CRITÉRIO DA SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009040 | 01/09/2008 | 183.26 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DOS TELEFONES 3423.3605 E 3423.3566, AMBOS VINC.A SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082008 | 0009071 | 01/09/2008 | 15041.49 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE FINANÇAS E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 01/09/2008 | 200.00 | 00044183429404 | GELDA BERNARDO DE MEDEIROS | GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADAS APÓS O EXPEDIENTE NORMAL NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE ISS, VINC.A SEC.MUN.DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2008, CONFORME PLANILHA-RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009076 | 01/09/2008 | 200.00 | 00003183574454 | ITAMARA BARROS DE ALMEIDA FELIPE | GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADAS APÓS O EXPEDIENTE NORMAL NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE ISS, VINC.A SEC.MUN.DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2008, CONFORME PLANILHA-RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009101 | 01/09/2008 | 1700.00 | 00059118628591 | FRANCISCO PERGENTINO DE ARAÚJO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA PRESTADOS NO SETOR DE IPTU, CONFORME CONTRATO Nº2047/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009192 | 01/09/2008 | 1.50 | 33066408080712 | BANCO REAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 5.012877-0, NO DIA 01/09/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009217 | 01/09/2008 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 01/09/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082008 | 0009297 | 01/09/2008 | 15005.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE FINANÇAS E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009329 | 01/09/2008 | 12.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 02/09/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 01/09/2008 | 65.03 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3615, INSTALADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009081 | 01/09/2008 | 500.50 | 00035943262172 | JOSÉ NILTON DE MORAIS RODRIGUES | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E CONSERTOS DOS POÇOS NAS COMUNIDADES RURAIS DE: BARROCOS DO PROPRIETÁRIO O SR. NATÉRCIO, BEM COMO NO SÍTIO MUCAMBO DO SR. AGEMIRO, CONFORME CONTRATO Nº 2043/2008 FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032008 | 0009057 | 01/09/2008 | 690.00 | 07239146000133 | FRIGOBOI-ALDIGLEY JÂNIO MENDES DE SALES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES E COSTELAS) DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS MATRICULADOS NOS NÚCLEOS I E II DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009063 | 01/09/2008 | 225.60 | 05302037000198 | A Budega Distribuidora de Gêneros Alimentícios e Hortifrutig | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO NÚCLEO DO PETI-PLACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009064 | 01/09/2008 | 225.60 | 05302037000198 | A Budega Distribuidora de Gêneros Alimentícios e Hortifrutig | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PETI- JATOBÁ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009087 | 01/09/2008 | 70.00 | 07340587000127 | CLEONICE LUIZ DE SOUSA | AQUISIÇÃO DE 10-XICARAS GRANDE C/ PIRES E 10-XICARAS C/ PIRES PEQUENA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NOS NÚCLEOS I E II DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009175 | 01/09/2008 | 310.00 | 05024826000104 | BAMBINO-SORAYA CHRISTINNE F.CARVALHO | AQUISIÇÃO 20-PCT DE FRALDAS DESTINADOS PARA O GRUPO DE GESTANTES, VINC. A SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009176 | 01/09/2008 | 749.48 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO NÚCLEO DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PLACAS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009177 | 01/09/2008 | 771.90 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS DO NÚCLOE DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PLACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009179 | 01/09/2008 | 900.65 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO NÚCLOE DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-JATOBÁ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009180 | 01/09/2008 | 911.48 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS DO NÚCLEO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (JATOBÁ) . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manutenção do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292008 | 0009181 | 01/09/2008 | 250.79 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE 25.644-KG PÃES FRANCÊS, BOLO DE CHOCOLATE 5.450-KG E BOLACHAS KG-10.553 DESTINADOS AO PROGRAMA SENTINELA VINC A SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009082 | 01/09/2008 | 60.00 | 00009849963468 | ANTÔNIO AURELIANO SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO-DE-OBRA NA TRANSMIÇÃO COM TROCA DE CRUZETA NO ROLAMENTO CENTRAL, BEM COMO NA REVISÃO DOS FREIOS DA F.4000 VINC. A SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500232008 | 0009090 | 01/09/2008 | 1745.00 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA-ARTE FLORA FLORICULTURA | AQUISIÇÃO DE PLANTAS DIVERSAS DESTINADAS AOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM REALIZADOS A CRITÉRIO DA SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009097 | 01/09/2008 | 250.00 | 00003507967421 | RANIERE DE ARAÚJO PINHEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO E ACABAMENTO DE TELAS DE PROTEÇÃO EM 100 PROTETORES (GARAJAUS) DESTINADOS A ARBORIZAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº2037/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009098 | 01/09/2008 | 630.00 | 00020375174400 | FRANCISCO LUCENA DE MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÕES DE 60- ARMAÇÕES PARA PROTETORES (GARAJAUS) DESTINADOS AO PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO URBANA, CONFORME CONTRATO Nº2038/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente, a gente faz acontecer | Recuperação de Matas Ciliares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009298 | 01/09/2008 | 1800.00 | 00000121039420 | ELEIDE LEITE MAIA | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE MATAS CILIARES, BEM COMO PROTEÇÃO DE NASCENTES PARA O ABASTECIMENTO URBANO NO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº2060/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009028 | 01/09/2008 | 354.00 | 00007365719494 | JOSENILDA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA SANTOS | AQUISIÇÃO DE MEL DE ABELHA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009031 | 01/09/2008 | 277.01 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.1471, 3423-3613 E 3423-3614, INSTALADO NA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009060 | 01/09/2008 | 172.00 | 00062223666434 | EMANOEL MONTEIRO DANTAS | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES(QUENTINHAS) DESTINADOS A SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009061 | 01/09/2008 | 192.17 | 41198474000177 | JMS AVIAMENTOS-TONY JEFF D MEDEIROS BATISTA | AQUISIÇÃO DE 2.350-KG DE MALHAS ELIZABETE E 5.055-KG SUPERLASTIC DESTINADOS AOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES NO CLUBE DE MÃES VINC. A SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009065 | 01/09/2008 | 397.60 | 05302037000198 | A Budega Distribuidora de Gêneros Alimentícios e Hortifrutig | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA PRÓ-JOVEM, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000582008 | 0009068 | 01/09/2008 | 396.00 | 10857068000145 | JOSÉ RONALDO MARINHO | SERVIÇOS DE CONSERTOS PRESTADOS EM 36-CADEIRAS PRETENCENTES A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009072 | 01/09/2008 | 560.41 | 00078937370425 | FRANCISCO ALMEIDA DE MEDEIROS | AQUISIÇÃO DE QUIABO E MAMÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009086 | 01/09/2008 | 187.47 | 41198474000177 | JMS AVIAMENTOS-TONY JEFF D MEDEIROS BATISTA | AQUISIÇÃO DE VISCOMALHA 64% POLIESTE, 32% VICOSE E 4% ELASTANO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA COSTURA, VINC. A SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000582008 | 0009088 | 01/09/2008 | 750.00 | 10857068000145 | JOSÉ RONALDO MARINHO | SERVIÇOS DE CONSERTOS PRESTADOS EM 01-PORTA MED. 2,10X0,80 C/ FECHADURAS E PINTURA, BEM COMO 01-PORTA MED. 2,10X1,10 C/ FECHADURAS PRETENCENTES A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009114 | 01/09/2008 | 46.38 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.1546 INSTALADO NO PETI-PLACAS, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009123 | 01/09/2008 | 119.00 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO 501.0616-ACESSOS/FACILIDADES VELOX INSTALADO NA SEC.MUN.DE AÇÃO, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009146 | 01/09/2008 | 303.98 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA SEDE DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009147 | 01/09/2008 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA SEDE DO PROGRAMA SENTINELA, VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção dos Clubes de Mães | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009159 | 01/09/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO CLUBE DE MÃES SEVERINA CELESTINA, REF.A AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009160 | 01/09/2008 | 438.22 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO C.C.D.A. MULHER PATOENSE, VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.A AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009178 | 01/09/2008 | 615.20 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA PRÓ-JOVEM, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292008 | 0009182 | 01/09/2008 | 193.70 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE 20.600-KG DE PÃES, 6.000-KG DE BOLOS DE NATA E 5.338-KG DE BOLACHAS MARAVILHA DESTINADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL PARA DEVIDAS DESIGNAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009183 | 01/09/2008 | 567.50 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA PRÓ-JOVEM, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009246 | 01/09/2008 | 292.37 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3627, INSTALADO NO CONSELHO TUTELAR, REF.AO MÊS DE AGO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009264 | 01/09/2008 | 128.00 | 00062223666434 | EMANOEL MONTEIRO DANTAS | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS TÉCNICOS DO SENAI, QUANDO EM VISITA A NOSSA CIDADE A CONTIVE DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 01/09/2008 | 1059.55 | 00003952709441 | WESCLEY ARAGÃO CABRAL E OUTROS | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADAS,COM PASSAGENS: PATOS/PBXJOÃO PESSOA/PB E JOÃO PESSOA/PBX PATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009301 | 01/09/2008 | 768.64 | 00069790361491 | LUZINALDO SANTANA DA SILVA E OUTROS | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADAS COM PASSAGENS: PATOS/PBxCAJAZEIRAS E CAJAZEIRAS/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009302 | 01/09/2008 | 156.20 | 00003282417411 | MARILENE DIAS FERREIRA FILHA E OUTROS | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADAS COM PASSAGENS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PB E JOÃO PESSOA/PBXxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009303 | 01/09/2008 | 78.10 | 00003852233402 | GILVANEIDE PEREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA COM PASSAGENS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PB E JOÃO PESSOA/PBXPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009304 | 01/09/2008 | 1327.70 | 00008842362425 | ADRIANA MAMEDE DA SILVA | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADAS COM PASSAGENS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PB E JOÃO PESSOA/PBXxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009305 | 01/09/2008 | 908.36 | 00000878449400 | BRUNO ESTEFÂNIO ALVES FERREIRA | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADAS COM PASSAGENS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PB E JOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009306 | 01/09/2008 | 1492.05 | 00008390233401 | EDILAMA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADAS COM PASSAGENS: PATOS/PBxCAMPINA GRANDE/PBXCAMPINA GRANDE/PBxPATOS/PB E PATOS/PBXBRASILIA/DF, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009307 | 01/09/2008 | 922.90 | 00001512808350 | THISBE Mª INÁCIO DE FIGUEIREDO E OUTROS | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADAS COM PASSAGENS: BELÉM/PAXPATOS/PB E PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PB E JOÃO PESSOA/PBXxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009308 | 01/09/2008 | 432.90 | 00017601310833 | JOSÉ AGRIMAR BATISTA | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADAS COM PASSAGENS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PB E JOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009309 | 01/09/2008 | 13127.80 | 00075288770425 | SANDRA MARIA NASCIMENTO NUNES E OUTROS | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADAS AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009310 | 01/09/2008 | 1033.40 | 00021820651487 | MARIA DO ROSÁRIO DE FÁTIMA DIAS | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADAS COM PASSAGENS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PB E JOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009311 | 01/09/2008 | 1288.40 | 00088452247400 | GERLANIA CARNEIRO DE OLIVEIRA E OUTROS | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADAS COM PASSAGENS: PATOS/PBxCAMPINA GRANDE/PBXCAMPINA GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009312 | 01/09/2008 | 502.00 | 00058084495453 | MILTON MARINHO DOS SANTOS | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADAS COM PASSAGENS: PATOS/PBxCAMPINA GRANDE/PBXCAMPINA GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009313 | 01/09/2008 | 407.20 | 00004373752427 | JACILENE TORRES DA SILVA E OUTROS | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADAS COM PASSAGENS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PB E JOÃO PESSOA/PBXPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009314 | 01/09/2008 | 312.40 | 00005094842471 | AUGUSTINHO JERÔNIMO DOS SANTOS | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADAS COM PASSAGENS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PB E JOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009315 | 01/09/2008 | 543.40 | 00008564896460 | ÉRICKA KELLY SOUZA SALES MEDEIROS | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADAS COM PASSAGENS: PATOS/PBxRECIFE/PEX RECIFE/PEXPATOS/PB E PATOS/PBXJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009316 | 01/09/2008 | 234.30 | 00049581295453 | MARIA BETÂNIA DOS SANTOS XAVIER | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADAS COM PASSAGENS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PB E JOÃO PESSOA/PBXPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009317 | 01/09/2008 | 1562.00 | 00004265032443 | OZENILDO FERREIRA DE LIMA E OUTROS | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADAS COM PASSAGENS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PB E JOÃO PESSOA/PBXPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 01/09/2008 | 1074.40 | 00001332850499 | FRANCIELE DA SILVA LEANDRO | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADAS COM PASSAGENS: PATOS/PBxCAMPINA GRANDE/PBXCAMPINA GRANDE/PBxPATOS/PB, PATOS/PBXRECIFE/PE E RECIFE/PEXPATOS/PB E JOÃO PESSOA/PBXPATOS/PB E PATOS/PBXJOÃO PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009319 | 01/09/2008 | 297.90 | 00003028764482 | ANTÔNIO OLIVEIRA DA SILVA | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADAS COM PASSAGENS: PATOS/PBxRECIFE/PEXRECIFE/PEXPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009320 | 01/09/2008 | 354.80 | 00001017894400 | ONEIDE VIEIRA FILGUEIRAS E OUTROS | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADAS COM PASSAGENS: PATOS/PBxRECIFE/PEXRECIFE/PEXPATOS/PB E PATOS/PBXJOÃO PESSOA/PB E JOÃO PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009321 | 01/09/2008 | 701.75 | 00018481702897 | TEREZINHA DE OLIVEIRA RODRIGUES | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADAS COM PASSAGENS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PB E JOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, PATOS/PBXRECIFE/PE E RECIFE/PEXPATOS/PB, PATOS/PBXC.GRANDE/PB E C.GRANDE/PBXPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009322 | 01/09/2008 | 1859.90 | 00045260966449 | JACIRA FERNANDES FERREIRA | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADAS COM PASSAGENS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PB E JOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, PATOS/PBXRECIFE/PE E RECIFE/PEXPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009323 | 01/09/2008 | 60.00 | 00060167262491 | RIDETE DE ARAÚJO BRITO | DESPESAS ALUSIVAS A AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRA RIDETE DE ARAÚJO BRITO, QUANDO NO DESLOCAMENTO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, CONDUZINDO O ADOLESCENTE JAFÉ FRANÇA DOS SANTOS À ENTIDADE SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009325 | 01/09/2008 | 1245.00 | 00069170134472 | JOSEFA PEREIRA FERREIRA DA COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PROGRAMA PRÓ-JOVEM, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO 2062/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010000 | 01/09/2008 | 119.00 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM O 501-1256 REF.AO ACESSOS/FACILIDADES VELOX NO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL, VINC. A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010004 | 01/09/2008 | 1341.04 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3415.8192 INSTALADO NO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN. DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009043 | 01/09/2008 | 332.95 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3626 INSTALADO NO CARA-CONTROLE, AVALIAÇÃO, REGULAÇÃO E AUDITORIA DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009077 | 01/09/2008 | 1960.00 | 00067533876415 | ANGELO GIUSEPPE XAVIER DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGO E PROFESSOR DO CURSO DE FORMAÇÃO PERMANENTE E CONTEXTUALIZADO, DO NÚCLEO DE FORMAÇÃO EM SAÚDE MENTAL DA PARAÍBA, REALIZADOS NOS CAPS II E CAPSi INFANTIL, CONFORME CONTRATO Nº2030/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009078 | 01/09/2008 | 800.00 | 00056989482400 | MARIA DO ROSÁRIO MAGNO CAVALCANTI | SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA ADJUNTA DO CURSO DE FORMAÇÃO PERMANENTE E CONTEXTUALIZADO, DO NÚCLEO DE FORMAÇÃO EM SAÚDE MENTAL DA PARAÍBA, REALIZADOS NOS CAPS II E CAPSi INFANTIL, CONFORME CONTRATO Nº2033/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009079 | 01/09/2008 | 800.00 | 00006658798494 | ERICA APARECIDA DE MEDEIROS FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MENBRO DA EQUIPE DE APOIO, DO CURSO DE FORMAÇÃO PERMANENTE E CONTEXTUALIZADO, DO NÚCLEO DE FORMAÇÃO EM SAÚDE MENTAL DA PARAÍBA, REALIZADOS NOS CAPS II E CAPSi INFANTIL, CONFORME CONTRATO Nº2033/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009080 | 01/09/2008 | 800.00 | 00018161910430 | EDEZIA MARIA DE ALMEIDA GOMES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLÓGA E COORDENADORA GERAL, DO CURSO DE FORMAÇÃO PERMANENTE E CONTEXTUALIZADO, DO NÚCLEO DE FORMAÇÃO EM SAÚDE MENTAL DA PARAÍBA, REALIZADOS NOS CAPS II E CAPSi INFANTIL, CONFORME CONTRATO Nº2031/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009110 | 01/09/2008 | 85.40 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3641 INSTALADO NO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009111 | 01/09/2008 | 119.00 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM O 501-1253 REF.AO ACESSOS/FACILIDADES VELOX NO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009112 | 01/09/2008 | 112.92 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3644 INSTALADO NO CERPPOD-CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 01/09/2008 | 1266.03 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3415.8192 INSTALADO NO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN. DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009117 | 01/09/2008 | 106.25 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3631 INSTALADO NO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009118 | 01/09/2008 | 119.00 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM O 501-1252-ACESSOS/FACILIDADES VELOX NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO VINC A SEC. MUN. DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009119 | 01/09/2008 | 188.99 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM O 501-1134-ACESSOS/FACILIDADES VELOX NO CONTROLE,AUDITORIA,REGULAÇÃO E AVALIAÇÃO-CARA VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 01/09/2008 | 119.00 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM O 501-1256 REF.AO ACESSOS/FACILIDADES VELOX NO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL, VINC. A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009126 | 01/09/2008 | 328.34 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO CERPPOD-CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009127 | 01/09/2008 | 547.84 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009128 | 01/09/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF DOMICIANO VIEIRA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009129 | 01/09/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF BELMIRO GUEDES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 01/09/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF DA LIBERDADE, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009131 | 01/09/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF ERNESTO SOARES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009132 | 01/09/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF ADERBAN MARTINS II, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009133 | 01/09/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF ADERBAL MARTINS II, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009134 | 01/09/2008 | 170.26 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF JOSÉ O. PIO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009135 | 01/09/2008 | 377.32 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009136 | 01/09/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF JATOBA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009138 | 01/09/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF DIRCE XAVIER, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009139 | 01/09/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF DA VILA MARIANA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009140 | 01/09/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE AGOSTO /2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009141 | 01/09/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NAS UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF JOÃO SOARES, VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE, REF.A AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009145 | 01/09/2008 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF HAYDÉE WANDERLEY, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009173 | 01/09/2008 | 740.00 | 00005709934402 | SELMAR MARINHO MAMEDE | GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADAS APÓS O EXPEDIENTE NORMAL NA 1ª ETAPA DA CAMPANHA NACIONAL CONTRA POLIOMIELITE, REALIZADA NO DIA 14/06/2008, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009174 | 01/09/2008 | 640.00 | 00005709934402 | SELMAR MARINHO MAMEDE | GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADAS APÓS O EXPEDIENTE NORMAL NA 2ª ETAPA DA CAMPANHA NACIONAL CONTRA POLIOMIELITE, REALIZADA NO DIA 09/08/2008, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500332008 | 0009193 | 01/09/2008 | 620.10 | 40811440000143 | Prontomédica Produtos Hospitalares Ltda | AQUISIÇÃO DE REAGENTES LABORATORIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE PATOS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1526/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500332008 | 0009194 | 01/09/2008 | 208.88 | 40811440000143 | Prontomédica Produtos Hospitalares Ltda | AQUISIÇÃO DE REAGENTES LABORATORIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE PATOS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1527/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 600092006 | 0009195 | 01/09/2008 | 16610.89 | 04664476000188 | Centro de Diagnóstico por Imagem de Patos Ltda | PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, COMPREENDENDO RADIOGRAFIAS, CONFORME CONTRATO DO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 600102006 | 0009196 | 01/09/2008 | 8789.37 | 04664476000188 | Centro de Diagnóstico por Imagem de Patos Ltda | PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, COMPREENDENDO TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0009198 | 01/09/2008 | 2880.00 | 02708211000109 | Adeilton Soares de Medeiros-ME | AQUISIÇÃO DE 06-PNEUS 205/75 R 16 DESTINADOS A AMBULÂNCIA MNU.4518 PERTENCENTE AO SAMU-192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº01542/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 01/09/2008 | 2088.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES NA FORMA DE m3 PARA RECARGA DE CILINDROS PERTENCENTES AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE.CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1549/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022008 | 0009203 | 01/09/2008 | 210.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 06-BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº1550/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022008 | 0009204 | 01/09/2008 | 210.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 06-BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1551/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022008 | 0009205 | 01/09/2008 | 210.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 06-BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1552/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152008 | 0009209 | 01/09/2008 | 1300.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA CAIXA DE DIREÇÃO, MARCHA E SUSPENSÃO DA AMBULÂNCIA MNU.4518, PERTENCENTES AO SAMU-192 VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1557/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152008 | 0009210 | 01/09/2008 | 2100.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA CAIXA DE DIREÇÃO, MARCHA, SUSPENSÃO, EMBREAGEM E FREIOS DA AMBULÂNCIA MNU.4518, PERTENCENTES AO SAMU-192 VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1558/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152008 | 0009211 | 01/09/2008 | 800.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA CAIXA DE MARCHA E FREIOS DA AMBULÂNCIA MNU.4538, PERTENCENTES AO SAMU-192 VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1559/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009212 | 01/09/2008 | 380.00 | 00002328255485 | FRANCIMAR NUNES DE ASSIS-OFICINA PADRE CÍCERO | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E REVISÃO ELÉTRICA DO ALTERNADOR DOS VEÍCULOS: AMBULÂNCIAS MNU.4538 E MOV.9738, PERTENCENTES AO SAMU-192, VINC.A SEC. MUN. DE SAÚDE CONFORME OFÍCIO Nº1565/08 PMP/SEMUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292008 | 0009214 | 01/09/2008 | 470.51 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE 19.430-KG BOLO DE NATA, 13.227-KG BISCOITO ESPECIAL E 19.544-KG TARECO DE NATA DESTINADOS AO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL INFANTIL, VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº1567/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292008 | 0009215 | 01/09/2008 | 393.70 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE 1.615-KG BOLO DE CHOCOLATE, 16.863-KG BOLACHAS SURPRESA, 15-KG DE TORRADA DE ALHO, 11.250-KG DE TARECO DE NATA E 6.563-KG BOLACHA COMUM DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL, VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº1568/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009221 | 01/09/2008 | 68.45 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009224 | 01/09/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF LAURO QUEIROZ, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009225 | 01/09/2008 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO E ÁGUA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA WALTER AYRES, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009226 | 01/09/2008 | 119.00 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM O NÚMERO 501-0718 REF.AO ACESSOS/FACILIDADES VELOX NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE AGO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009227 | 01/09/2008 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF (MONTE CASTELO), VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009228 | 01/09/2008 | 215.94 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DOS TELEFONES 3423.3054 E 3423.3648 INSTALADOS NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.AO MÊS DE AGO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Básicas de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000642007 | 0009230 | 01/09/2008 | 600.00 | 02301569000112 | Roberto Luiz da Nóbrega Camboim | AQUISIÇÃO DE 75-CAMISAS EM MALHA (67%POLIÉSTER E 33%VISCOSE) COM RIBANA DE COR DESTINADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº1532/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009235 | 01/09/2008 | 56.81 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3645 INSTALADO NO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, VINC.A SEMUSA, REF.AO MÊS DE AGO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0009241 | 01/09/2008 | 80.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 1522/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242008 | 0009242 | 01/09/2008 | 16765.20 | 40811440000143 | Prontomédica Produtos Hospitalares Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1577/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0009243 | 01/09/2008 | 167.40 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 1580/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0009244 | 01/09/2008 | 30.24 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 1581/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 01/09/2008 | 1212.50 | 06265304000167 | Dist.Nordeste-Francisco Barboza Rocha Júnior-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL E UTENSILIOS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1584/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000462008 | 0009248 | 01/09/2008 | 315.00 | 08177815000152 | Borborema Serviços em Equipamentos Hospitalares Lt | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA COM TROCA DE PEÇAS EM 02-ESTIMULADORES ELÉTRICOS KLO PERTENCENTE AO CERPPOD-CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1585/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000462008 | 0009249 | 01/09/2008 | 280.00 | 08177815000152 | Borborema Serviços em Equipamentos Hospitalares Lt | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA COM TROCA DE PEÇAS EM 02-CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO PERTENCENTES AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº1587, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000462008 | 0009250 | 01/09/2008 | 100.00 | 08177815000152 | Borborema Serviços em Equipamentos Hospitalares Lt | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA COM TROCA DE PEÇAS EM 01-CANETA DE ALTA ROTAÇÃO PERTENCENTE A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF (ADERBAL MARTINS), VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1407/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000462008 | 0009251 | 01/09/2008 | 490.00 | 08177815000152 | Borborema Serviços em Equipamentos Hospitalares Lt | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DE 01-(UM) TURBILHÃO P/ HIDROTERAPIA PERTECENTE AO CERPOD - CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOA PORT. DE DEFICIÊNCIAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1586/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000462008 | 0009252 | 01/09/2008 | 90.00 | 08177815000152 | Borborema Serviços em Equipamentos Hospitalares Lt | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA COM TROCA DE PEÇAS EM 01CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO PERTENCENTE A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(ANTÔNIO URQUIZA), VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1589/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000462008 | 0009253 | 01/09/2008 | 70.00 | 08177815000152 | Borborema Serviços em Equipamentos Hospitalares Lt | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM 01-CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO PERTENCENTE A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(BIVAR OLINTO), VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1590/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000462008 | 0009254 | 01/09/2008 | 120.00 | 08177815000152 | Borborema Serviços em Equipamentos Hospitalares Lt | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA COM TROCA DE PEÇAS EM 01-CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(BELMIRO GUEDES), VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1591/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000462008 | 0009255 | 01/09/2008 | 182.00 | 08177815000152 | Borborema Serviços em Equipamentos Hospitalares Lt | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA de 01-(UM) CABO P/ EGG ECAFIX PERTENCENTE AO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1593/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000462008 | 0009256 | 01/09/2008 | 110.00 | 08177815000152 | Borborema Serviços em Equipamentos Hospitalares Lt | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA COM TROCA DE PEÇAS EM 01-CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1592/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000462008 | 0009257 | 01/09/2008 | 164.00 | 08177815000152 | Borborema Serviços em Equipamentos Hospitalares Lt | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA COM TROCA DE PEÇAS DE 01-MOTOR P/ PRÓTESE E TENSIÔMENTRO SOLIDOR PERTENCENTES AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº1594/2008, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000462008 | 0009258 | 01/09/2008 | 90.00 | 08177815000152 | Borborema Serviços em Equipamentos Hospitalares Lt | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO PERTENCENTE A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(DIRCE XAVIER), VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1595/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000462008 | 0009259 | 01/09/2008 | 70.00 | 08177815000152 | Borborema Serviços em Equipamentos Hospitalares Lt | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM 01-CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO PERTENCENTE A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(JOÃO SOARES), VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1596/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000462008 | 0009261 | 01/09/2008 | 440.00 | 08177815000152 | Borborema Serviços em Equipamentos Hospitalares Lt | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA NO CONSERTO DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO PERTENCENTE A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF (ENALDO TORRES), VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1598/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000462008 | 0009262 | 01/09/2008 | 170.00 | 08177815000152 | Borborema Serviços em Equipamentos Hospitalares Lt | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO PERTENCENTE A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(ROSINHA XAVIER), VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1599/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000462008 | 0009263 | 01/09/2008 | 140.00 | 08177815000152 | Borborema Serviços em Equipamentos Hospitalares Lt | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA COM TROCA DE PEÇAS NA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO PERTENCENTE A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF (SEBASTIANA XAVIER), VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1600/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000462008 | 0009265 | 01/09/2008 | 132.00 | 08177815000152 | Borborema Serviços em Equipamentos Hospitalares Lt | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA COM TROCA DE PEÇAS EM 01CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICOS PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(WALTER AYRES), VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1602/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000462008 | 0009266 | 01/09/2008 | 90.00 | 08177815000152 | Borborema Serviços em Equipamentos Hospitalares Lt | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA COM TROCA DE PEÇAS DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO PERTENCENTE A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(SÓLO MEDEIROS), VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1601/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0009267 | 01/09/2008 | 2158.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1622/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0009268 | 01/09/2008 | 35.10 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 1623/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0009269 | 01/09/2008 | 1554.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 1624/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0009270 | 01/09/2008 | 84.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 1625/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0009271 | 01/09/2008 | 14377.50 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 1621/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0009272 | 01/09/2008 | 1420.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 1626/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0009273 | 01/09/2008 | 5483.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 1628/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0009274 | 01/09/2008 | 382.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 1629/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0009275 | 01/09/2008 | 1120.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 1627/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0009276 | 01/09/2008 | 1420.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 1630/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0009277 | 01/09/2008 | 450.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 1632/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0009278 | 01/09/2008 | 1265.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 1631/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0009279 | 01/09/2008 | 150.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 1633/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0009280 | 01/09/2008 | 1000.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 1634/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0009281 | 01/09/2008 | 1185.80 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 1636/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0009282 | 01/09/2008 | 600.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 1578/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0009283 | 01/09/2008 | 105.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 1635/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0009284 | 01/09/2008 | 478.44 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 1582/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0009285 | 01/09/2008 | 840.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 1579/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0009286 | 01/09/2008 | 30.24 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 1528/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009299 | 01/09/2008 | 9.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 58.057-0 (SUS), NO DIA 01/09/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010002 | 01/09/2008 | 119.00 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO 501.0616-ACESSOS/FACILIDADES VELOX INSTALADO NA SEC.MUN.DE AÇÃO, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022008 | 0009334 | 02/09/2008 | 70.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 02-BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NOS NÚCLEOS I E II DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009330 | 02/09/2008 | 4.50 | 33066408080712 | BANCO REAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 5.012877-0, NO DIA 02/09/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento da Dívida Junto a SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009338 | 02/09/2008 | 24893.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO VALOR DA ECONOMIA AUFERIDA PELA REDUÇAO DO CONSUMO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA CLÁSULA PRIMEIRA DO CONTRATO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 27/12/2005, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009340 | 02/09/2008 | 500.00 | 07177559000130 | Eletro-Laser Serviços Ltda | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA ELÉTRICO PRESTADOS NA SEC. MUN. DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009343 | 02/09/2008 | 13.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 7.478-0, NO DIA 02/09/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009339 | 02/09/2008 | 500.00 | 07177559000130 | Eletro-Laser Serviços Ltda | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA ELÉTRICO PRESTADOS NA DE SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292008 | 0009331 | 02/09/2008 | 137.39 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE 8.038-KG DE PÃES, 1.415-KG BOLO COMUM,4.500-KG DE BOLACHAS MARAVILHA, 4.269-KG BOLACHAS SURPRESA E 2.450-KG BOLO DE CHOCOLATE DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGANÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009336 | 02/09/2008 | 900.00 | 08836935000114 | GEORGE HAMILTON DE OLIVEIRA CLARO LIRA | DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS EVENTOS COMEMORATIVOS: PALESTRAS, PEÇAS TEATRAIS QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 11 DE SETEMBRO COM CAPACIDADE PARA 75-PESSOAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022008 | 0009335 | 02/09/2008 | 175.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 05-BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM DIVERSOS ÓRGÃOS VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009345 | 02/09/2008 | 500.00 | 07177559000130 | Eletro-Laser Serviços Ltda | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA ELÉTRICO PRESTADOS NA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009344 | 02/09/2008 | 2400.00 | 00015590984491 | ZELIA MARIA PIMENTEL ARAÚJO MOREIRA | LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOÃO DE BARROS, 86-JARDIM CALIFÓRNIA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 2086/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Habitação | Habitação Urbana | Desenvolvimento Social, a gente faz acontecer | Construção de Casas Populares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 100052007 | 0009337 | 02/09/2008 | 144434.27 | 05463105000109 | Camat Construtora LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO LOTEAMENTO PÓLO CALÇADISTA SAPATEIRO PEDRO LEITÃO, CONFORME CONTRATO 250/2007 E MEDIÇÃO 02 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00652008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022008 | 0009332 | 02/09/2008 | 455.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 13-BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A MANUTENÇÃO NAS CRECHES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022008 | 0009333 | 02/09/2008 | 2170.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 62-BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009350 | 03/09/2008 | 245.00 | 00049581422404 | JAIRO DA SILVA NOGUEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS E PLACAS PARA A PRESENTAÇÃO DO DIA 07 DE SETEMBRO A CRITÉRIO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009353 | 03/09/2008 | 42613.97 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009354 | 03/09/2008 | 16197.67 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009355 | 03/09/2008 | 7859.50 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - FUNDEB INFANTIL CRECHE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009356 | 03/09/2008 | 429.42 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - MDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009362 | 03/09/2008 | 116.80 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO 4.075-KG BISCOITOS SURPRESA E 2.250-KG DE BISCOITO COMUM, 5.743-KG BOLO DE CHOCOLATE E 5.200-KG DE PAÕ FRANÇÊS, DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009346 | 03/09/2008 | 7200.00 | 00046752170444 | CIRO FREIRE DE MEDEIROS FILHO | LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PLACA MNF.1458/PB ANO/MODELO 1994, DESTINADOS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS A CARGO DA SECRETÁRIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº2100/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009347 | 03/09/2008 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 03/09/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009348 | 03/09/2008 | 65.18 | 33066408080712 | BANCO REAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 1.00107-3, NO DIA 03/09/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009349 | 03/09/2008 | 6.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 7.476-4, NO DIA 03/09/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 03/09/2008 | 1.50 | 33066408080712 | BANCO REAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 5.012877-0, NO DIA 03/09/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009352 | 03/09/2008 | 300.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192007 | 0009364 | 03/09/2008 | 714.00 | 02775760000104 | HOTEL ZURIQUE LTDA | SERVIÇOS DE HOTELARIA PRESTADOS EM DIÁRIAS DESTINADAS AO SR.RONIVON ALVES DE LIMA (SENAI), QUANDO EM VISITA A NOSSA CIDADE A SERVIÇO DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192007 | 0009363 | 04/09/2008 | 295.00 | 02775760000104 | HOTEL ZURIQUE LTDA | SERVIÇOS DE HOTELARIA PRESTADOS EM DIÁRIAS DESTINADAS AO SR.RONIVON ALVES DE LIMA (SENAI), QUANDO EM VISITA A NOSSA CIDADE A SERVIÇO DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009360 | 04/09/2008 | 14.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 04/09/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009361 | 04/09/2008 | 1.50 | 33066408080712 | BANCO REAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 5.012877-0, NO DIA 04/09/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009367 | 04/09/2008 | 335.09 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA DE REPROGRAMAÇÃO DO EMPREENDIMENTO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0232726-67. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192007 | 0009365 | 04/09/2008 | 162.50 | 02775760000104 | HOTEL ZURIQUE LTDA | SERVIÇOS DE HOTELARIA PRESTADOS EM DIÁRIAS DESTINADAS AO SR.LUCAS E LUCINEIDE, QUANDO A CONVITE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192007 | 0009366 | 04/09/2008 | 802.00 | 02775760000104 | HOTEL ZURIQUE LTDA | SERVIÇOS DE HOTELARIA PRESTADOS EM DIÁRIAS DESTINADAS A PESSOAS CONVIDADAS A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009368 | 04/09/2008 | 5195.71 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS-PSPT, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A AGOSTO/2008. (COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009391 | 05/09/2008 | 274.00 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA.LTDA-LARISSA TÊXTIL MODA | AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE FAIXAS ALUSIVAS A CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA RUBÉOLA, REALIZADA ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº1529/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242008 | 0009408 | 05/09/2008 | 2700.00 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1647/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242008 | 0009409 | 05/09/2008 | 2700.00 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1648/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000642007 | 0009377 | 05/09/2008 | 480.00 | 02301569000112 | Roberto Luiz da Nóbrega Camboim | AQUISIÇÃO DE 20-CAMISAS 100% ALGODÃO MOD 0127,20-CAMISAS M.MALHA 100% ALGODÃO MOD 0126 E 10/CAMISAS MALHA 100% POLIESTER MOD 1729, DESTINADOS A SECRETARIA MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009379 | 05/09/2008 | 1341.00 | 08880668000182 | AKI DISCO - MARIA MARQUIZA DIAS LEITE | AQUISIÇÃO DE BAQUETA P/SURDO E BAQUETA PONTA DE MOD, MAÇANETA P/BAMBO, PELE BNB, ESTEIRA 30 FIOS E TALABARTE MYLON P/ BAMBO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009381 | 05/09/2008 | 53.00 | 08880668000182 | AKI DISCO - MARIA MARQUIZA DIAS LEITE | AQUISIÇÃO DE CABOS HAYONIK 5M E 01-BATERIA GP DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Ampliação e Recuperação de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000642008 | 0009385 | 05/09/2008 | 22180.09 | 09414485000134 | SANTERRA CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA ESCOLA RADIALISTA PAULO PORTO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVITE 064/2008 E CONTRATO 1542/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00702008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009419 | 05/09/2008 | 30830.80 | 01936679000198 | EMEF ANAIZA LUIZ CALIXTO E OUTRAS | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA (PNAE) VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009420 | 05/09/2008 | 4760.80 | 01936679000198 | EMEF ANAIZA LUIZ CALIXTO E OUTRAS | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA (PNAP-PRÉ-ESCOLA) VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009421 | 05/09/2008 | 60.39 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 20.110-3 (MDE), NO DIA 05/09/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009424 | 05/09/2008 | 89.40 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAÍBA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A ASSINATURA MENSAL DO JORNAL DA PARAIBA DESTINADO A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009450 | 05/09/2008 | 180.94 | 08065021000288 | Santorres Comércio S.A | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ASSESSÓRIOS E COMPLEMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAÇAMBA MOC.4090, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009382 | 05/09/2008 | 30.00 | 00002547693496 | ANTÔNIO EDSON MOTA DE SOUSA | 1/2(MEIA) DIÁRIA AO MOTORISTA ANTÔNIO EDSON M.DE SOUSA, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 24/07/2008, A FIM DE CONDUZIR O SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE PARA AUDIÊNCIA NO IBAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009422 | 05/09/2008 | 650.00 | 00043921965772 | JOMAR MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÕES DE NOVOS RAMAIS, BEM COMO A MANUTENÇÃO DE CENTRAIS TELEFÔNICAS EM DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME CONTRATO Nº2106/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009376 | 05/09/2008 | 4.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 05/09/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009378 | 05/09/2008 | 3.00 | 33066408080712 | BANCO REAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 5.012877-0, NO DIA 05/09/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009383 | 05/09/2008 | 180.00 | 00006793428420 | O REI DOS RADIADORES-LINDIVAL BRITO DE ARAÚJO | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA LIMPEZA DO RADIADOR DAS CAÇAMBAS MOC.3940, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009384 | 05/09/2008 | 110.00 | 00020372809472 | JOÃO CARNEIRO DE BRITO | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA E TROCA DO RETENTOR DA REDUÇÃO PRESTADOS NAS RODAS TRASEIRAS DA CAÇAMBA MNA.9665, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242008 | 0009386 | 05/09/2008 | 6635.15 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU-192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1518/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242008 | 0009387 | 05/09/2008 | 11608.67 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1519/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242008 | 0009388 | 05/09/2008 | 4027.07 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1520/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242008 | 0009389 | 05/09/2008 | 3438.50 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1521/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242008 | 0009390 | 05/09/2008 | 1449.30 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1524/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362008 | 0009392 | 05/09/2008 | 1332.50 | 03998680000172 | Unitintas Universo das Tintas Ltda | AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS AOS PEQUENOS SERVIÇOS REALIZADOS NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF,VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº1538/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362008 | 0009393 | 05/09/2008 | 419.00 | 03998680000172 | Unitintas Universo das Tintas Ltda | AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS AOS PEQUENOS SERVIÇOS REALIZADOS NO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL,VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº1539/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009394 | 05/09/2008 | 4050.60 | 04765858000106 | Creative Ophtalmica LTDA | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES CONFORME DISC.NA PLANILHA ANEXA AO OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1540/08 DESTINADAS AO PROGRAMA DE ÓRTESE E PRÓTESE REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009395 | 05/09/2008 | 7547.00 | 35499581000132 | Almeida Bezerra & Cia LTDA | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES CONFORME DISC.NA PLANILHA ANEXA AO OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1541/08 DESTINADAS AO PROGRAMA DE ÓRTESE E PRÓTESE REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242008 | 0009396 | 05/09/2008 | 1881.00 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1558/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192007 | 0009397 | 05/09/2008 | 2006.00 | 01721920000161 | Elma Empreendimento Turístico Ltda | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NA 1ª ETAPA DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMIELITE REALIZADO ATRAVÉS DA SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO E OFÍCIO PMP/SEMUSA 1560/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192007 | 0009398 | 05/09/2008 | 2124.00 | 01721920000161 | Elma Empreendimento Turístico Ltda | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NA 2ª ETAPA DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMIELITE REALIZADO ATRAVÉS DA SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO E OFÍCIO PMP/SEMUSA 1561/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242008 | 0009399 | 05/09/2008 | 1980.00 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1638/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242008 | 0009400 | 05/09/2008 | 1000.00 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1639/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242008 | 0009401 | 05/09/2008 | 14245.00 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1640/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242008 | 0009402 | 05/09/2008 | 2448.00 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1641/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242008 | 0009403 | 05/09/2008 | 3750.00 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1642/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242008 | 0009404 | 05/09/2008 | 128.00 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1643/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242008 | 0009405 | 05/09/2008 | 6600.00 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1644/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242008 | 0009406 | 05/09/2008 | 280.00 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1645/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242008 | 0009407 | 05/09/2008 | 2048.72 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1646/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242008 | 0009410 | 05/09/2008 | 1160.00 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1649/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242008 | 0009411 | 05/09/2008 | 2810.50 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1650/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242008 | 0009412 | 05/09/2008 | 2569.32 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1661/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242008 | 0009413 | 05/09/2008 | 605.40 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1659/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242008 | 0009414 | 05/09/2008 | 1382.00 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1660/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242008 | 0009415 | 05/09/2008 | 600.00 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1657/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242008 | 0009416 | 05/09/2008 | 85.70 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU-192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1653/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242008 | 0009417 | 05/09/2008 | 1120.00 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1652/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242008 | 0009418 | 05/09/2008 | 6974.50 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1651/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009425 | 05/09/2008 | 450.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE | DESPESAS ALUSIVAS A EXAMES DE ECOCARDIOGRAFIA REALIZADOS NOS PACIENTES:COSME DA CONCEIÇÃO, DAMIANA PEREIRA, EDUARDO JORGE DE BRITO DUARTE, GENOVEVA BENTO DE OLIVEIRA, IRACI AGRIPINO VIANA, LEONILDE DA SILVA, MARIA LUCIA MARQUES, SINÉSIA FIRMINO PEREIRA E UILSON FERREIRA MATIAS, CONFORME CONTRATO Nº2109/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009426 | 05/09/2008 | 800.00 | 00018161910430 | EDEZIA MARIA DE ALMEIDA GOMES | SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS PRESTADOS NO CURSO DE FORMAÇÃO PERMANENTE E CONTEXTUALIZADO , DO NÚCLEO DE FORMAÇÃO EM SAÚDE MENTAL DA PARAÍBA, REALIZADOS NOS CAPS II E CAPSi INFANTIL, CONFORME CONTRATO Nº2108/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009380 | 05/09/2008 | 72.00 | 08880668000182 | AKI DISCO - MARIA MARQUIZA DIAS LEITE | AQUISIÇÃO DE 04-PARES DE BAQUETA DESTINADOS AO PETI-(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL)VINC. A SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292008 | 0009434 | 08/09/2008 | 361.29 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE 6.371-KG BISCOITO ESPECIAL, 7.834-KG TORRADA COMUM, 20.000-KG BOLO COMUM E 12.231-KG BISCOITO COMUM DESTINADOS AO PROGRAMA PAIF-CASA DA FAMÍLIA, VINC. A SEC. DE AÇÃO SOCIAL PARA DEVIDAS DESIGNAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009436 | 08/09/2008 | 180.00 | 00006793878468 | SEBASTIÃO DOS SANTOS LIMA | 01(UMA)DIÁRIA AO SECRETÁRIO MUN.DE DE AGRICULTURA, SEBASTIÃO DOS S.LIMA, QUE SE DESLOCARÁ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 10/09/2008, A FIM DE PARTICIPAR DE UM INTERCAMBIO DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292008 | 0009435 | 08/09/2008 | 171.72 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE 2.320-KG DE PÃES, 8.113-KG BOLO DE NATA, 6.884-KG TORRADA COMUM E 6.740-KG DE BISCOITO SURPRESA, DESTINADOS AO PROGRAMA "PRÓ-JOVEM" REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL PARA DEVIDAS DESIGNAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009429 | 08/09/2008 | 3.70 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3626 INSTALADO NO CARA-CONTROLE, AVALIAÇÃO, REGULAÇÃO E AUDITORIA DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009437 | 08/09/2008 | 800.00 | 00056989482400 | MARIA DO ROSÁRIO MAGNO CAVALCANTI | SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS PRESTADOS NO CURSO DE FORMAÇÃO PERMANENTE E CONTEXTUALIZADO, DO NÚCLEO DE FORMAÇÃO EM SAÚDE MENTAL DA PARAÍBA, REALIZADOS NOS CAPS II E CAPSi INFANTIL, CONFORME CONTRATO Nº1207/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009432 | 08/09/2008 | 241.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO PEÇAS-BOSCO DIESEL | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEÍCULOS: KUKA MNA.8133 E MNH.5547, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009433 | 08/09/2008 | 334.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO PEÇAS-BOSCO DIESEL | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAMINHÃO-D MOC.4380, VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009438 | 08/09/2008 | 2829.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA SAELPA, CONFORME CONSTA NO DEMONSTRATIVO FORNECIDO PELO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE RECEBÍVEIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009427 | 08/09/2008 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 08/09/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009428 | 08/09/2008 | 13.43 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 7.478-0, NO DIA 08/09/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009430 | 08/09/2008 | 768.00 | 00044269811404 | SERGIORGIO BARBOSA DE FIGUEIREDO | GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADOS APÓS O EXPEDIENTE NORMAL NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE ISS, VINC.A SEC.MUN.DE FINANÇAS, DURANTE O PERÍODO DE 08 A 19/09/2008, CONFORME PLANILHA-RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009444 | 08/09/2008 | 19.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 08/08/2008, NO DIA 08/09/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 08/09/2008 | 151.00 | 00053736036434 | JEAN PAULO DA SILVA SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NOS CONSERTOS DE 01-APARELHO DE TV SANYO "20" DEF. VARICAP, NO RECEPTOR PARABOLICO, MICROSISTEM C/CD, APARELHO DE FAX E NO TELEFONE FIXO RELE, PERTENCENTE A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009446 | 09/09/2008 | 80.00 | 02104948000112 | FLORICULTURA BEIJA-FLOR-DÉBORAH E.C.SOUSA | AQUISIÇÃO DE 01-COROA DE FLORES NATURAIS ADQUIRIDA EM SOLIDARIEDADE PELO O LUTO DO SR. JOSÉ RODRIGUES DE ARAÚJO A CRITÉRIO DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009451 | 09/09/2008 | 90.00 | 08065021000288 | Santorres Comércio S.A | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA VALVÚLA APU-REM, BEM COMO TROCA DE FILTROS DA CAÇAMBA MOC.4090, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009452 | 09/09/2008 | 158.22 | 08065021000288 | Santorres Comércio S.A | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAÇAMBA MOC.3940, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009453 | 09/09/2008 | 90.00 | 08065021000288 | Santorres Comércio S.A | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA VALVULA REGULADORA-REM, BEM COMO LIMPEZA DA CAÇAMBA MOC.3940, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362008 | 0009468 | 09/09/2008 | 111.80 | 03998680000172 | Unitintas Universo das Tintas Ltda | AQUISIÇÃO DE TINTAS E SIMILARES DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA CONSERVAÇÃO DO MERCADO DE CARNES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009454 | 09/09/2008 | 308.50 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA.LTDA-LARISSA TÊXTIL MODA | AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA AS TENDAS DO ARTESANATO DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO PARA DEVIDAS DESIGNAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009449 | 09/09/2008 | 260.00 | 00011018747400 | PETRÔNIO SOUTO GOUVEIA | 02(DUAS)DIÁRIAS AO SERVIDOR PETRÔNIO S.GOUVEIA, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, NO PERIODO DE 28 A 29/08/2008, A FIM DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA COMEMORATIVA DO DIA NACIONAL DE COMBATE AO FUMO, BEM COMO O LANÇAMENTO DA CAMPANHA "JOÃO PESSOA É SEMPRE ASSIM...NA CIDADE VERDE VOCÊ RESPIRA MELHOR". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009457 | 09/09/2008 | 23334.00 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS-PSPT, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A MÊS DE AGOSTO/2008. (COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 09/09/2008 | 383.08 | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A NOTIFICAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO E001350811 DA AMBULÂNCIA MNK.2465 E MNK 3055, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009445 | 09/09/2008 | 6.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 09/09/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009459 | 09/09/2008 | 38.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 11/09/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009460 | 09/09/2008 | 13.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 7.478-0, NO DIA 09/09/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009465 | 09/09/2008 | 419.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESAS ALUSIVAS AO DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOS EDITAIS E AVISOS DE PROCEDIMENTOS LICITÓRIOS DA EDILIDADE, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A UNIÃO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500202008 | 0009448 | 09/09/2008 | 16210.20 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE FERRO, CHAPA PLANA, CANTONEIRA E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS EM PRÉDIOS PÚBLICOS A CRITÉRIO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009456 | 09/09/2008 | 25273.60 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS-PSPT, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A MÊS DE AGOSTO/2008. (COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009461 | 09/09/2008 | 162.50 | 05055128000176 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 250 MUDAS DE ÁRVORES NATIVAS DESTINADOS AOS VIVEROS DA CIDADE, CONFORME OFÍCIO Nº153/2008 A CRITÉRIO DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009464 | 09/09/2008 | 15600.31 | 00080555560406 | EDENILDA MONTEIRO NÓBREGA | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADAS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292008 | 0009447 | 09/09/2008 | 534.86 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE 19.610-KG DE PÃES, 16.859-KG DE BISCOITOS COMUM, 11.254-KG DE TORRADAS COMUM, 21.314-KG DE PÃES DOCE, 15.410-KG DE BOLO COMUM E 10-PCT DE PÃES P/CACHORRO QUENTE DESTINADOS AO NÚCLEOS I E II DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, VINC. A SEC. DE AÇÃO SOCIAL PARA DEVIDAS DESIGNAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362008 | 0009469 | 10/09/2008 | 29.50 | 03998680000172 | Unitintas Universo das Tintas Ltda | AQUISIÇÃO DE SOLVENTE, GARFO P/ROLO E TRINCHA DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE PINTURA REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152008 | 0009477 | 10/09/2008 | 400.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ASSESSÓRIOS E COMPLEMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO: D-40 HUD.4147 VINC.A SEC.MUN.DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009492 | 10/09/2008 | 76308.40 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA AGENTE CIDADÃO, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009494 | 10/09/2008 | 108383.80 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA AGENTE CIDADÃO, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0009478 | 10/09/2008 | 1120.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ASSESSÓRIOS E COMPLEMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA F-4000 MNH.6490 VINC.A SEC. DE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009499 | 10/09/2008 | 1400.00 | 00001997502461 | MARIA DO SOCORRO ALBUQUERQUE DA COSTA | LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL SITUADO A RUA JOSÉ FRANCISCO NUNES Nº935-B.NOVO HORIZONTE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA (WALTER AYRES), CONFORME CONTRATO 2127/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009500 | 10/09/2008 | 8.08 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 58.057-0 (SUS), NO DIA 10/09/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009509 | 10/09/2008 | 17597.29 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009511 | 10/09/2008 | 3458.07 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - ECD, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009479 | 10/09/2008 | 18.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 10/09/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009480 | 10/09/2008 | 1.50 | 33066408080712 | BANCO REAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 5.012877-0, NO DIA 10/09/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009486 | 10/09/2008 | 46128.51 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO DESCONTO EM FAVOR DO INSS (INSS-PARC-ADM) NA CONTA DO FPM, REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NO DIA 10/09/2008, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009487 | 10/09/2008 | 34274.57 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO DESCONTO EM FAVOR DO INSS (INSS-PARC-ADM) NA CONTA DO FPM, REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NO DIA 10/09/2008, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009503 | 10/09/2008 | 20.00 | 07237373006756 | BANCO DO NORDESTE S.A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.873-3, NO DIA 10/09/2008 TARIFA TED, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos da Dívida Contratada - PMAT | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009508 | 10/09/2008 | 7868.61 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DE FINANCIAMENTO JUNTO AO PMAT, DEBITADO NA CONTA DO 74.76-4 NO DIA 10/09/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 10/09/2008 | 500.00 | 00003138986420 | WEBERSON THALLES RODRIGUES LEITÃO | GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADAS APÓS O EXPEDIENTE NORMAL NA ORGANIZAÇÃO NA COMUNICAÇÃO, VINC.AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 10/09/2008, CONFORME PLANILHA-RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009481 | 10/09/2008 | 760.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO À UNEP-UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS, REF.AO MÊS DE SET/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009498 | 10/09/2008 | 1554.04 | 05222411000145 | Saletur Agência de Viagem e Turismo Ltda | DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO JPA/REC/BSB/REC DESTINADAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DE PATOS/PB NABOR WANDERLEY DA N.FILHO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Renda Familiar Mínima do Município de Patos | Manutenção do Programa de Renda Familiar Mínima | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 10/09/2008 | 2800.00 | 00000964126400 | MARIA APARECIDA DA SILVA | DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL SITUADO À RUA EDVALDO MOTA, 214-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE RENDA FAMILIAR MÍNIMA, CONFORME CONTRATO 2129/2007 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009488 | 10/09/2008 | 180.00 | 00023758406404 | INÁCIO BENTO DA SILVA | 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA A INÁCIO B.DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 25/08/2008, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009506 | 10/09/2008 | 27517.79 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - PMP, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2008.-DEMAIS SECRETARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009507 | 10/09/2008 | 25782.50 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - PMP, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2008.DEMAIS SECRETARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009493 | 10/09/2008 | 20944.00 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS-PSPT, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A AGOSTO/2008. (COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009496 | 10/09/2008 | 41570.90 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS-PSPT, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A AGO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009505 | 10/09/2008 | 2800.00 | 00089356292434 | Damião Jerônimo Fernandes da Silva | DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL SITUADO À RUA PEDRO FIRMINO, 35-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DIVISÃO DE VIGILÂNICIA SANITÁRIA DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 2130/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009510 | 10/09/2008 | 11692.64 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - FUS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0009471 | 10/09/2008 | 2470.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE 02-TERMINAL DIREÇÃO, 01-BARRA DE DIREÇÃO, 02-RODAS E 02-DISCO DA RODA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEÍCULO KUKA MNA.8133, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0009472 | 10/09/2008 | 150.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE JOGE DE EMBUCHAMENTO DESTINADO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO: CAMINHÃO MNI.1304 VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0009473 | 10/09/2008 | 411.70 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ASSESSÓRIOS E COMPLEMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO: CAÇAMBA MNA.9665 VINC.A LIMPEZA PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0009474 | 10/09/2008 | 2126.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÃNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEÍCULO KUKA MNA.8093, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0009475 | 10/09/2008 | 800.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE 01-JG JUNTA MATOR DESTINADOS AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA ENCHEIDEIRA, VINC. A SEINFRA.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0009476 | 10/09/2008 | 2700.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO ROLAMENTO TRASEIRO E RADIADOR DESTINADOS AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO: RETRO-ESCAVADEIRA PLACA MAQ-0002, VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009483 | 10/09/2008 | 100.00 | 00003271652430 | JOSÉ ADEILTON JANUÁRIO DE LIRA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA TROCA DE ÓLEO DO MOTOR E DOS FILTROS LUBRIFICANTES E DIESEL, BEM COMO MÃO-DE-OBRA DO RADIADOR DO TRATOR 290, VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009484 | 10/09/2008 | 100.00 | 00003271652430 | JOSÉ ADEILTON JANUÁRIO DE LIRA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA TROCA DO ÓLEO DO MOTOR E DOS FILTROS DO TRATOR, BEM COMO TROCA DO ÓLEO DA RETRO-ESCAVADEIRA, VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009485 | 10/09/2008 | 150.00 | 00003271652430 | JOSÉ ADEILTON JANUÁRIO DE LIRA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA BOMBA DE TRANSFERÊNCIA, TROCA DE MANGUEIRAS, LIMPEZA DOS REGISTROS DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL E SERVIÇO DO EIXO CENTRAL DA DIREÇÃO DA PATROL 120B. VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362008 | 0009467 | 10/09/2008 | 435.50 | 03998680000172 | Unitintas Universo das Tintas Ltda | AQUISIÇÃO DE TINTAS E LIXAS DESTINADAS AOS SERVIÇOS DE PINTURA REALIZADOS EM ÓRGÃOS E ESCOLAS VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009470 | 10/09/2008 | 1490.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAÍBA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A ASSINATURA ANUAL DO JORNAL DA PARAIBA, DESTINADA AS UNIDADES DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009489 | 10/09/2008 | 19785.59 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA ENSINO E NUTRIÇÃO, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362008 | 0009490 | 10/09/2008 | 333.50 | 03998680000172 | Unitintas Universo das Tintas Ltda | AQUISIÇÃO DE 03-TINTA LAVÁVEL, 01-ROLO DE LÃ E 30-LIXAS P/MASSA-VERMELHA DESTINADOS A PEQUENOS RETOQUES NO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALCANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 10/09/2008 | 62793.70 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL (MAGISTÉRIO), CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009495 | 10/09/2008 | 79305.02 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA ENSINO E NUTRIÇÃO, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A AGOSTO/2008. (COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009497 | 10/09/2008 | 53069.77 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA ENSINO E NUTRIÇÃO, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A AGOSTO/2008. (COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272008 | 0009501 | 10/09/2008 | 38924.96 | 05222431000116 | Construtora Perfuração Àgua Viva LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DA SEDE DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONVITE 027/2008, CONTRATO 553/2008 E TERMO ADITIVO Nº54/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, a gente faz acontecer | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009502 | 10/09/2008 | 3900.00 | 00004328812475 | LAURINDO NUNES PERÔNICO NETO | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTOS DE 06-BANHEIROS QUIMICOS PARA SEREM UTILIZADOS DURANTE A FESTA DE NOSSA SENHORA D´A GUIA, COM A FINS DE APOIO AO TURISMO RELIGIOSO NO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº2128/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 10/09/2008 | 2020.00 | 00006836106437 | EGUINALDO DE LIMA XAVIER | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO GM CHEVROLET D.20, PLACA GPD.4600 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES SEGUINDO O PERCURSO: SÍTIO OITICICA, CARNAÚBA, MOLHA DE PEDRA/PATOS, CONFORME CONTRATO 2131 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009513 | 10/09/2008 | 1490.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAÍBA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A ASSINATURA ANUAL DO JORNAL DA PARAIBA, DESTINADA AS UNIDADES DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009514 | 11/09/2008 | 1740.00 | 35418029000172 | FERTICAMP FERTILIZANTES CAMPINA GRANDE LTDA | AQUISIÇÃO DE 15-FÓRMULAS DESTINADOS AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALCANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362008 | 0009519 | 11/09/2008 | 3049.10 | 03998680000172 | Unitintas Universo das Tintas Ltda | AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS AO SERVIÇOS REALIZADOS NA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009518 | 11/09/2008 | 66.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO PROVISÓRIO DE ENERGIA ELÉTRICA NA FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA D´AGUIA PARA ATENDER A 20 BARRACAS DE ARTESANATO, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009517 | 11/09/2008 | 69.89 | 00360305004363 | FGTS | DESPESAS COM ENCARGOS REFERENTE AO FGTS, ALUSIVO A COMPETÊNCIA 08/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009520 | 11/09/2008 | 4443.81 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO JUNTO A C.E.F., REFERENTE AO CONTRATO Nº 0023908-15, PARA DESPESAS REFERENTES AS OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA DO VALE DO JATOBÁ E MONTE CASTELO, DEBITADO NO DIA 11/01/2008, REF.AO RESTANTE DO EXERCICIO 2008.(COMPLEMENTO REF AO EMPENHO 5075 ESTIMATIVO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009516 | 11/09/2008 | 504.00 | 00001026505437 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA COSTA SILVA | 03(TRÊS) DIÁRIAS A ASSESSORA TÉCNICA, MARIA DA CONCEIÇÃO DA COSTA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A PETROLINA/PE NO DIA PERIODO DE 16 A 18/09/2008, AFIM DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO DO SEMI-ÁRIDO BRASILEIRO-GESTÃO DAS ÁGUAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362008 | 0009515 | 11/09/2008 | 3748.50 | 03998680000172 | Unitintas Universo das Tintas Ltda | AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS AO SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522008 | 0009532 | 12/09/2008 | 30.00 | 02301569000112 | Roberto Luiz da Nóbrega Camboim | AQUISIÇÃO DE 03-CAMISAS EM MALHA 100% POLIESTER E 01-CAMISA EM MALHA 100% ALGODÃO COR BRANCA MOD. DESTINADOS A SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009537 | 12/09/2008 | 904.98 | 03671095000163 | Pro-Diagnostica Comércio e Serviços Ltda | AQUISIÇÃO DE REAGENTES LABORATORIAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1523/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500202008 | 0009538 | 12/09/2008 | 1689.04 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE FERRO 1/2 CA50 E 66SC DE CIMENTO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1576/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 12/09/2008 | 1515.70 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1583/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Básicas de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009540 | 12/09/2008 | 617.00 | 01602075000105 | MULTIVIDROS COMÉRCIO DE VIDROS LTDA | AQUISIÇÃO DE SUPORTES, VIDROS, VARETAS E MOLDURAS DESTINADOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1572/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032008 | 0009541 | 12/09/2008 | 2680.65 | 07239146000133 | FRIGOBOI-ALDIGLEY JÂNIO MENDES DE SALES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES, LAGARTO, COSTELAS E FÍGADO) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPSI-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL INFANTIL, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1604/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142008 | 0009542 | 12/09/2008 | 923.79 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS PEQUENOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA 1605/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032008 | 0009544 | 12/09/2008 | 2285.30 | 07239146000133 | FRIGOBOI-ALDIGLEY JÂNIO MENDES DE SALES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES, LAGARTO, COSTELAS E FÍGADO) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1603/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142008 | 0009545 | 12/09/2008 | 158.12 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1387/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142008 | 0009546 | 12/09/2008 | 319.92 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO E DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1608/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142008 | 0009547 | 12/09/2008 | 243.99 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO E DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE PATOS VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº1609/2008 PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009548 | 12/09/2008 | 253.80 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO DESTINADOS AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1610/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142008 | 0009549 | 12/09/2008 | 585.78 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO NO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1611/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0009550 | 12/09/2008 | 4380.00 | 01727280000105 | Josvaldo Gonçalves Lima -ME | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1612/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0009551 | 12/09/2008 | 2355.00 | 01727280000105 | Josvaldo Gonçalves Lima -ME | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1613/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0009552 | 12/09/2008 | 3600.00 | 01727280000105 | Josvaldo Gonçalves Lima -ME | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1614/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0009553 | 12/09/2008 | 6000.00 | 01727280000105 | Josvaldo Gonçalves Lima -ME | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1615/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0009554 | 12/09/2008 | 244.00 | 01727280000105 | Josvaldo Gonçalves Lima -ME | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1617/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0009555 | 12/09/2008 | 432.00 | 01727280000105 | Josvaldo Gonçalves Lima -ME | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1618/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0009556 | 12/09/2008 | 3720.00 | 01727280000105 | Josvaldo Gonçalves Lima -ME | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1619/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0009557 | 12/09/2008 | 848.00 | 01727280000105 | Josvaldo Gonçalves Lima -ME | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1620/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0009558 | 12/09/2008 | 2000.00 | 01727280000105 | Josvaldo Gonçalves Lima -ME | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1654/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009530 | 12/09/2008 | 26.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 12/09/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009531 | 12/09/2008 | 3.00 | 33066408080712 | BANCO REAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 5.012877-0, NO DIA 12/09/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522008 | 0009559 | 12/09/2008 | 395.00 | 02301569000112 | Roberto Luiz da Nóbrega Camboim | AQUISIÇÃO DE 35-CAMISAS M.MALHA 100% ALGODÃO DE COR DESTINADAS AOS ARTESÕES PATOENSES QUE IRÃO EXPOR SEUS PRODUTOS NA FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA GUIA A CRITÉRIO DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009533 | 12/09/2008 | 150.00 | 00089178980844 | EDMILSON VERAS FONTES | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA SOLDA DA DIREÇÃO, BEM COMO RECUPERAÇÃO E SOLDA DO GIRO DO MOTOR DA PATROL, VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009534 | 12/09/2008 | 100.00 | 02301569000112 | Roberto Luiz da Nóbrega Camboim | AQUISIÇÃO DE 05-CAMISAS EM MALHA 100% ALGODÃO COM GOLA POLÓ E 05-CAMISAS EM MALHA 100% POLIESTER MOD. 8510 DESTINADAS A TIMES DE DIVERSOS BAIRROS, DADO COMO INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR EM NOSSA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000642007 | 0009535 | 12/09/2008 | 1470.00 | 02301569000112 | Roberto Luiz da Nóbrega Camboim | AQUISIÇÃO DE 210-CAMISAS EM MALHA 100% POLIESTER MOD 8510, DESTINADAS À SECRETARIA MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009536 | 12/09/2008 | 14538.79 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA ENSINO E NUTRIÇÃO, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A AGOSTO/2008. (COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009543 | 12/09/2008 | 480.28 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES, VINCULADO À SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1606/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009576 | 15/09/2008 | 550.00 | 35584283000140 | CUNHA & CABRAL LTDA-JOSÉ LUIZ DA CUNHA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE DETETIZAÇÃO DESTINADOS QUANDO DA DEDETIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SEUS DEPARTAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009578 | 15/09/2008 | 137.50 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA-MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS A SEC. MUN. DE SAÚDE PARA DEVIDAS DESIGNAÇÃO CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1564/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000582008 | 0009583 | 15/09/2008 | 150.00 | 10857068000145 | JOSÉ RONALDO MARINHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE TUBOS, DOBRADIÇAS, BEM COMO CONSERTO NA BASE INFERIOR DO PORTÃO PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NABOR WANDERLEY, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009603 | 15/09/2008 | 741.00 | 09266404000104 | BATISTA TECIDOS-JOÃO BATISTA GUERRA | AQUISIÇÃO DE 26-MTS DE MORIM-TRÊS MARIA, 04-MTS DE CETIM-CHARM EST. E 122-MTS DE CETIM-CHARMUSE 150-LARG. DESTINADOS AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500292008 | 0009604 | 15/09/2008 | 5039.75 | 05469007000170 | Carreirosports Material Esportivo Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS QUANDO DA PRÁTICA ESPORTIVA REALIZADA COM ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009615 | 15/09/2008 | 39164.50 | 07681440000109 | Centro de Formação e Capacitação de Profissionais em Educação LTDA | AQUISIÇÃO DE LIVROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS EJA-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, VINC. A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009627 | 15/09/2008 | 8.19 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 20.110-3 (MDE), NO DIA 15/09/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009585 | 15/09/2008 | 194.62 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA "FEIRA DA TROCA", REF.A SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009593 | 15/09/2008 | 72.82 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO ANEXO DA SEINFRA, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009608 | 15/09/2008 | 90.00 | 00023758716420 | JOSÉ FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO CHASSI, PARACHOQUE, BEM COMO EXTRAIMENTOS DE PARAFUSOS NO ALTERNADOR NA CAÇAMBA MOC.3940, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009567 | 15/09/2008 | 200.00 | 00075283778487 | HÉLIO SANTOS DE ALMEIDA | GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC. DE FINANÇAS NA VERIFICAÇÃO DE NOTAS FISCAIS DE 01 A 15/09/2008, CONFORME PLANILHA-RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 15/09/2008 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 15/09/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009614 | 15/09/2008 | 7190.10 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE DARF DO MÊS DE AGOSTO/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522008 | 0009605 | 15/09/2008 | 100.00 | 02301569000112 | Roberto Luiz da Nóbrega Camboim | AQUISIÇÃO DE 5-CAMISAS EM MALHA 100% ALGODÃO DE GOLA PÓLO E 05-CAMISAS EM MALHA 100% POLIESTER DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009611 | 15/09/2008 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009588 | 15/09/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO PROCON MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009589 | 15/09/2008 | 151.99 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO TIRO DE GUERRA 07/002, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009595 | 15/09/2008 | 109.10 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009606 | 15/09/2008 | 0.79 | 04164616001635 | TNL PCS S/A (OI) | DESPESAS ALUSIVAS A LIGACÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DE TELEFONES CELULARES-OI EMPRESA VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE A DISPOSIÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REF.AO PERÍODO DE 13/08/2008 A 13/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009607 | 15/09/2008 | 5293.82 | 04164616001635 | TNL PCS S/A (OI) | DESPESAS ALUSIVAS A LIGACÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DE TELEFONES CELULARES-OI EMPRESA VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE A DISPOSIÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REF.AO PERÍODO DE 13/08/2008 A 13/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009609 | 15/09/2008 | 1584.04 | 05222411000145 | Saletur Agência de Viagem e Turismo Ltda | DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO JPA/GRU/JPA DESTINADOS A ODVAN GOIS, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 15/09/2008 | 912.98 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO PRÉDIO-SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, REF.A SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009613 | 15/09/2008 | 401.68 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CORPO DE BOMBEIROS, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0009568 | 15/09/2008 | 90.18 | 01727280000105 | Josvaldo Gonçalves Lima -ME | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1616/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009569 | 15/09/2008 | 4699.05 | 03671095000163 | Pro-Diagnostica Comércio e Serviços Ltda | AQUISIÇÃO DE REAGENTES LABORATORIAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1655/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009570 | 15/09/2008 | 9163.06 | 03671095000163 | Pro-Diagnostica Comércio e Serviços Ltda | AQUISIÇÃO DE REAGENTES LABORATORIAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1656/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032008 | 0009571 | 15/09/2008 | 69.40 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE FRUTAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPSI-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1662/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032008 | 0009572 | 15/09/2008 | 415.91 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE FRUTAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPSI-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1663/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032008 | 0009573 | 15/09/2008 | 572.55 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS, GOMA FRESCA, BERINGELA E COUVE-FLOR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1664/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009574 | 15/09/2008 | 40.00 | 09141102000100 | ALARCON M.LEITÃO & CIA.LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA REVELAÇÃO DE 40-FOTOS 10X15 DIGITAIS DESTINADO AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032008 | 0009575 | 15/09/2008 | 613.32 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE FRUTAS E HORTI-FRUTI-GRANJEIROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1665/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032008 | 0009577 | 15/09/2008 | 476.35 | 00519107000140 | Ruberval Dantas da Rocha ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (80 KG DE FRANGO ABATIDO) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1570/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032008 | 0009579 | 15/09/2008 | 890.10 | 00519107000140 | Ruberval Dantas da Rocha ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( FRANGO ABATIDO) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1569/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009584 | 15/09/2008 | 42.37 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF NABOR WANDERLEY, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009586 | 15/09/2008 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009596 | 15/09/2008 | 1229.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009597 | 15/09/2008 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009599 | 15/09/2008 | 91.09 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF ENALDO TORRES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009600 | 15/09/2008 | 151.99 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF VERÔNICA VIEIRA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009612 | 15/09/2008 | 1413.77 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE, REF.A SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009581 | 15/09/2008 | 790.00 | 00443880000170 | ALCIMAR ABDIAS MEDEIROS-MEDEIROS REPRESENTAÇÕES | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO BANNERES 120X80, BANNERES 120X70 E ADEVISOS DESTINADOS A SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009587 | 15/09/2008 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, REF.A SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009591 | 15/09/2008 | 350.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | DESPESAS ALUSIVAS A ASSINATURA DIÁRIA/ANUAL DO JORNAL "O NORTE", DESTINADA A SEC.MUN. DE MEIO AMBIENTE, NO PERÍODO DE 01/08/2008 A 01/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009582 | 15/09/2008 | 145.00 | 00049187643472 | Francisco de Assis Paulo de Araújo | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE VENTILADORES DE PAREDE, COLOCAÇÃO DE CHAVE AUTOMÁTICA E REGULAGEM, TROCA DE CAPACITORES, BEM COMO TROCA DO MOTOR DE VENTILADORES DE TETO,PERTENCENTES À CASA DA FAMÍLIA, VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009592 | 15/09/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA "CASA DA FAMÍLIA", VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009594 | 15/09/2008 | 115.45 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA SEDE DO PETI-PLACAS, REF.A SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 15/09/2008 | 450.14 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REF. A SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 15/09/2008 | 68.00 | 09266404000104 | BATISTA TECIDOS-JOÃO BATISTA GUERRA | AQUISIÇÃO DE 06-MTS DE TECIDOS TRICOLINE TINTO E 16-MTS DE MORIM-TRÊS MARIA DESTINADOS AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA "CASA DA FAMÍLIA" VINC. A SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009602 | 15/09/2008 | 40.00 | 09266404000104 | BATISTA TECIDOS-JOÃO BATISTA GUERRA | AQUISIÇÃO DE 20-MTS DE MORIM-TRÊS MARIA DESTINADOS AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA "CASA DA FAMÍLIA" VINC. A SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009616 | 15/09/2008 | 6740.40 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA AGENTE CIDADÃO, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009617 | 15/09/2008 | 500.00 | 00071404970444 | ERIVAN NÓBREGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM VIRTUDE DO "IV ENCONTRO ESTADUAL DE CONSELHEIROS TUTELARES DA PARAIBA", QUE REALIZAR-SE-Á NO PERIODO DE 19 A 20/09/2008 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009590 | 15/09/2008 | 350.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | DESPESAS ALUSIVAS A ASSINATURA DIÁRIA/ANUAL DO JORNAL "O NORTE", DESTINADA A SEC.MUN. DE AGRICULTURA, NO PERÍODO DE 01/08/2008 A 01/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0009636 | 16/09/2008 | 797.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA TOYOTA MMQ.9008, VINC.A SEC. MUN. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009641 | 16/09/2008 | 350.00 | 00009849963468 | ANTÔNIO AURELIANO SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO-DE-OBRA MECÂNICA NA TROCAS DOS TERMINAIS DA DIREÇÃO, DA BOMBA D´AGUA, DOS ROLAMENTOS DA COLUNA DA DIREÇÃO E JUNÇÃO, BEM COMO REVISÃO DOS FREIOS DA TOYOTA MMQ 9008. VINC. A SEC. MUN. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009639 | 16/09/2008 | 546.00 | 00003653272475 | CÍCERA FERNANDES NUNES | AQUISIÇÃO DE MEL DE ABELHA, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 16/09/2008 | 267.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMÓVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MÊCANICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AMBULÂNCIA RENAULT 9738.MOV PERTENCENTES AO SAMU-192, VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009633 | 16/09/2008 | 14.26 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.0606 INSTALADO NA 7ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009640 | 16/09/2008 | 730.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO PEÇAS-BOSCO DIESEL | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEÍCULO BESTA MNQ.5070, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009649 | 16/09/2008 | 680.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DOS MUN. DA PARAÍBA. | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO À FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICÍPIOS DA PARAÍBA-FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000452008 | 0009651 | 16/09/2008 | 1334.04 | 05222411000145 | Saletur Agência de Viagem e Turismo Ltda | DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO JPA/REC/BSB/REC DESTINADAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DE PATOS/PB NABOR WANDERLEY DA N.FILHO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009629 | 16/09/2008 | 17718.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO REF.AO FINANCIAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE INTERVENÇÕES VIÁRIAS-PROVIAS JUNTO AO BNDES-BANCO DO BRASIL, CONFORME RESOLUÇÃO 3.365 DE 24/04/2006 DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos da Dívida Contratada - PROVIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009630 | 16/09/2008 | 6474.63 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO REF.AO FINANCIAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE INTERVENÇÕES VIÁRIAS-PROVIAS JUNTO AO BNDES-BANCO DO BRASIL, CONFORME RESOLUÇÃO 3.365 DE 24/04/2006 DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009631 | 16/09/2008 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 16/09/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009632 | 16/09/2008 | 1.50 | 33066408080712 | BANCO REAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 5.012877-0, NO DIA 16/09/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento da Dívida Junto a SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009645 | 16/09/2008 | 21466.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS E A SAELPA, PARA PARCELAMENTO DE DÉBITO E FATURAMENTO MENSAL DECORRENTES DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DECORRENTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR, COM VENCIMENTO ATÉ O MÊS DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0009634 | 16/09/2008 | 2600.00 | 02708211000109 | Adeilton Soares de Medeiros-ME | AQUISIÇÃO DE 02-PNEUS 295x80 R-225 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEÍCULO: KUKA MNA.8133, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009638 | 16/09/2008 | 300.00 | 00003271652430 | JOSÉ ADEILTON JANUÁRIO DE LIRA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA EMBREAGEM, TROCA DA PLACA DE PRESSÃO, BEM COMO REPARO NA CAIXA DA DIREÇÃO HIDRAÚLICA DO TRATOR 275, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Obras, a gente faz acontecer | Aquisição e Desapropriação de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009642 | 16/09/2008 | 1000.00 | 00007706164454 | VANESSA DE OLIVEIRA BARBOSA | DESPESAS ALUSIVAS A DESAPROPRIAÇÃO, LOCALIZADOS NA RUA PROJETADA S/N, BAIRRO SETE CASAS NA CIDADE DE PATOS/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009643 | 16/09/2008 | 230.00 | 00051812983468 | MARIA DO CARMO SOUTO FERNANDES | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO REFERENTE A ROUPAGEM DAS BARRACAS DO ARTESANATO DE PATOS PARA A FESTA DE NOSSA SENHORA D´AGUIA CONFORME OFÍCIO 075/2008 Á CRITÉRIO DA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 16/09/2008 | 262.80 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA.LTDA-LARISSA TÊXTIL MODA | AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA AS TENDAS DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO PARA DEVIDAS DESIGNAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 16/09/2008 | 6.66 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 20.110-3 (MDE), NO DIA 16/09/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009635 | 16/09/2008 | 175.00 | 00084731885434 | NICOLAU VICENTE FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ÁRVORES NAS ESCOLAS NABOR WANDERLEY, JOSÉ GENUÍNO/NAPOLEÃO, BEM COMO NA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE GERALDA MEDEIROS, TODOS VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0009637 | 16/09/2008 | 1696.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS ÔNIBUS, VINC.A DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009650 | 16/09/2008 | 422.79 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 13.419-8 (FUS), NO DIA 16/09/2008 REF. A TARIFAS DE LIBERAÇÃO DE FOPAG. DO MÊS DE AGOSTO/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009656 | 17/09/2008 | 3681.00 | 06265304000167 | Dist.Nordeste-Francisco Barboza Rocha Júnior-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009659 | 17/09/2008 | 4.50 | 05631211000146 | PONTO DOS BOTÕES-EDINALDA BALDUINO DE ANDRADE | AQUISIÇÃO DE FITA DE CETIM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO PARA DEVIDAS DESIGANÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009654 | 17/09/2008 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 17/09/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009653 | 17/09/2008 | 15.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA-PAULINO A. DA SILVA | AQUISIÇÃO DE 15-DVD-R ELGIN DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO VINC. AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009655 | 17/09/2008 | 120.00 | 00077270088349 | CLÁUDIA MIRANDA | 02(DUAS)DIÁRIAS A SERVIDORA CLÁUDIA MIRANDA, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 04 A 05/09/2008, A FIM DE CONDUZIR PRESTAÇÃO DE CONTAS DA 7ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009660 | 17/09/2008 | 175.86 | 03659166002903 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS REC. NAT RENOVAVEIS | DESPESAS ALUSIVAS AO ENCARGOS REF A 02 PARCELA JUNTO AO IBAMA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº02016.001425/2005-13. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009658 | 17/09/2008 | 49.40 | 05631211000146 | PONTO DOS BOTÕES-EDINALDA BALDUINO DE ANDRADE | AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA "CASA DA COSTURA" E PRÓ-JOVEM AMBOS, VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009657 | 17/09/2008 | 55.30 | 05631211000146 | PONTO DOS BOTÕES-EDINALDA BALDUINO DE ANDRADE | AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009677 | 18/09/2008 | 496.56 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA.LTDA-LARISSA TÊXTIL MODA | AQUISIÇÃO DE TECIDOS DIVERSOS DESTINADOS AO PETI-(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) PARA O DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO VINC. A SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009671 | 18/09/2008 | 432.00 | 35584283000140 | CUNHA & CABRAL LTDA-JOSÉ LUIZ DA CUNHA | AQUISIÇÃO DE 01SC.FARELO DE TRIGO, 12-SC DE FARELO DE MILHO E OUTROS MATERIAS DESTINADOS AOS ANIMAIS APREENDIDOS NAS VIAS PÚBLICAS E QUE SE ENCONTRAM NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO GODOFREDO MEDEIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009678 | 18/09/2008 | 259.68 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3415.4106-INSTALADO NO BANCO DE ALIMENTOS, VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009680 | 18/09/2008 | 4840.00 | 07992687000138 | DIGITAL - A.C.DANTAS ME | AQUISIÇÃO DE 01-PROJETOR MULTIMIDIA EPSON S5 E 01-IMPRESSORA HP LASER DESTINADOS A SEC. MUN. DE SAÚDE PARA DEVIDAS DESIGNAÇÃO CONFORME CONTRATO Nº2138 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 18/09/2008 | 671.22 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA.LTDA-LARISSA TÊXTIL MODA | AQUISIÇÃO DE TECIDOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABAINETE DO PREFEITO PARA DEVIDAS DESIGNAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009669 | 18/09/2008 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 18/09/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009673 | 18/09/2008 | 56.73 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3621-FAX SMILE INSTALADO NA SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009672 | 18/09/2008 | 1037.00 | 35584283000140 | CUNHA & CABRAL LTDA-JOSÉ LUIZ DA CUNHA | AQUISIÇÃO DE VENENOS E PESTICIDAS DESTINADOS QUANDO DA DEDETIZAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009676 | 18/09/2008 | 52.50 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA.LTDA-LARISSA TÊXTIL MODA | AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009670 | 18/09/2008 | 1530.00 | 35584283000140 | CUNHA & CABRAL LTDA-JOSÉ LUIZ DA CUNHA | AQUISIÇÃO DE VENENOS E PESTICIDAS DESTINADOS QUANDO DA DEDETIZAÇÃO DOS MERCADOS PÚBLICOS E MATADOURO MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009675 | 18/09/2008 | 55.00 | 00003071805497 | FRANCILEUDO SOARES DA SILVA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA NOS VEÍCULOS: KUKA MNA.8093 E RETRO-ESCAVADEIRA, TODOS VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009674 | 18/09/2008 | 87.56 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3415.4105 INSTALADO NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 18/09/2008 | 52.70 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423-8293, INSTALADO NO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES VINCULADO A SEC. MUN. DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009700 | 19/09/2008 | 9385.60 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS-PSPT, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A AGOSTO/2008. (COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009705 | 19/09/2008 | 147.00 | 00004252644402 | ITAMAR MONTEIRO DE LIMA | SERVIÇOS DE CHAVEIRO PRESTADOS NA CÓPIAS E CONFECÇÃO DE CHAVES PERTENCENTES A SEC. MUN. DE SAÚDE E OUTROS ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1681/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, a gente faz acontecer | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009706 | 19/09/2008 | 4000.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISÃO JOÃO PESSOA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO PATROCINIO DESTA MUNICIPALIDADE NA ELIMINATÓRIA DO FORRÓ FEST QUE REALIZAR-SE-Á EM PRAÇA PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, COMO INCENTIVO A CULTURA POPULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009689 | 19/09/2008 | 4.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 19/09/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192007 | 0009696 | 19/09/2008 | 212.00 | 02775760000104 | HOTEL ZURIQUE LTDA | SERVIÇOS DE HOTELARIA PRESTADOS EM DIÁRIAS DESTINADAS AO SR. ANTÔNIO FERNANDES B. FERREIRA, QUANDO EM VISITA A NOSSA CIDADE A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192007 | 0009697 | 19/09/2008 | 161.00 | 02775760000104 | HOTEL ZURIQUE LTDA | SERVIÇOS DE HOTELARIA PRESTADOS EM DIÁRIAS DESTINADAS A ANA HORÁCIO GERALDO, QUANDO EM VISITA A NOSSA CIDADE A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009698 | 19/09/2008 | 120.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO PEÇAS-BOSCO DIESEL | SERVIÇOS EM BOMBA E BICOS INJETORES PRESTADOS NO VEÍCULO BESTA MNQ.5070, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009701 | 19/09/2008 | 800.00 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IMPOSTO DE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS DE DOAÇÃO DE 01-(UMA) GLEBA DE TERRA, COM UMA ÁREA DE 11,0 HECTARES, DESMENBRADA NA PROPRIEDADE DENOMINADA"FAZENDA NOVA", HOJE AREA URBANA DESTA CIDADE - TERRENO DOADO PELA A PREFEITURA PARA A CONSTRUÇÃO DA ESCOLA TÉCNICA FEDERAL DA PARAIBA NA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009690 | 19/09/2008 | 150.00 | 00022667440110 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO GERAL, BEM COMO CONSERTO DE SOLDA NA AMBULÂNCIA MNU.4528, VINCULADA AO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009691 | 19/09/2008 | 330.00 | 00022667440110 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO GERAL, BEM COMO SUBSTITUIÇÃO DAS PASTILHAS DE FREIOS NA RODA DIANTEIRA NA AMBULÂNCIA MNU.4538, VINCULADA AO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009692 | 19/09/2008 | 150.00 | 00022667440110 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO GERAL, BEM COMO SUBSTITUIÇÃO DAS PASTILHAS DE FREIOS NA RODA DIANTEIRA E TRAZEIRA COM EXTRAÇÃO DE PARAFUSOS NA AMBULÂNCIA MNU.4518, VINCULADA AO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009699 | 19/09/2008 | 160.98 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO AGRUPAMENTO-TELEMAR 200.6151, INSTALADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEMUSA, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009702 | 19/09/2008 | 322.12 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1697/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009703 | 19/09/2008 | 571.92 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1698/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009704 | 19/09/2008 | 960.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1676/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192007 | 0009694 | 19/09/2008 | 318.00 | 02775760000104 | HOTEL ZURIQUE LTDA | SERVIÇOS DE HOTELARIA PRESTADOS EM DIÁRIAS DESTINADAS AO SR.RONIVON ALVES DE LIMA (SENAI), QUANDO EM VISITA A NOSSA CIDADE A SERVIÇO DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192007 | 0009695 | 19/09/2008 | 265.00 | 02775760000104 | HOTEL ZURIQUE LTDA | SERVIÇOS DE HOTELARIA PRESTADOS EM DIÁRIAS DESTINADAS AO SR.RONIVON ALVES DE LIMA (SENAI), QUANDO EM VISITA A NOSSA CIDADE A SERVIÇO DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009688 | 19/09/2008 | 200.00 | 00047832509449 | OLIVAN CHAVES DE ANDRADE | GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADOS APÓS EXPEDIENTE NORMAL CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC.MUN.DE AGRICULTURA, NA ENCANAÇÃO NO COMPO COMPRIDO NO PERIODO DE 10 A 19/09/2008, CONFORME PLANILHA-RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009713 | 22/09/2008 | 4000.00 | 07428229000170 | Funerária SM Assistência 24 hs LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS DE TRANSLADO, URNA ZINCADA E HIGIENIZAÇÃO DE CORPO DO SRº MANOEL MESSIAS DA SILVA, PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DA FAMÍLIA BENEFICIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009721 | 22/09/2008 | 6998.01 | 00001943274428 | TEREZINHA CAETANO DE SOUSA | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADAS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009708 | 22/09/2008 | 296.00 | 00049581422404 | JAIRO DA SILVA NOGUEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 08-FAIXAS DESTINADOS A SEC. DE MEIO AMBIENTE PARA DEVIDAS DESIGNAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422008 | 0009710 | 22/09/2008 | 1492.70 | 00007097483458 | JOSIVAN DE MEDEIROS SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS DESTINADOS AOS SETORES DE LICITAÇÃO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO, VINC. A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME CONTRATO FIRMADOS ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 22/09/2008 | 26.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 22/09/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009714 | 22/09/2008 | 65.50 | 05469007000170 | Carreirosports Material Esportivo Ltda | AQUISIÇÃO DE 01-BOLA FUT. CAMPO NILSON E 01-BOLA HANDBALL CARREIRO DESTINADA AO TIME DE FUTEBOL DE CAMPO DO BAIRRO DAS SETE CASAS, DADA COMO INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR EM NOSSA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009711 | 22/09/2008 | 910.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO PEÇAS-BOSCO DIESEL | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAMINHÃO-D MOC.4380, VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009712 | 22/09/2008 | 100.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO PEÇAS-BOSCO DIESEL | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA PRESTADOS NA BOMBA INJETORA DO CAMINHÃO MOC.4380, VINC. A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009715 | 22/09/2008 | 232.38 | 06196577000105 | CYCOSA TRATORES-GMP MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009716 | 22/09/2008 | 195.30 | 06196577000105 | CYCOSA TRATORES-GMP MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DE 06-HORAS DO VEICULO PERTENCENTE A SEINFRA CONFORME CONTRATO Nº2151/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 22/09/2008 | 959.40 | 06196577000105 | CYCOSA TRATORES-GMP MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009718 | 22/09/2008 | 730.60 | 06196577000105 | CYCOSA TRATORES-GMP MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DE 06- HORAS TRABALHADAS, BEM COMO DESPESAS EXTRAS E DESPESAS EM KM RODADO DO VEICULO PERTENCENTES A SEINFRA CONFORME CONTRATO Nº2151/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009719 | 22/09/2008 | 2584.98 | 06196577000105 | CYCOSA TRATORES-GMP MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009720 | 22/09/2008 | 435.60 | 06196577000105 | CYCOSA TRATORES-GMP MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DE 06- HORAS DO VEICULO PERTENCENTE A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Obras, a gente faz acontecer | Pavimentação em Paralelepípedo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 200022008 | 0009735 | 23/09/2008 | 237573.16 | 05463105000109 | Camat Construtora LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS NA CIDADE DE PATOS, CONFORME CONTRATO 1421/2008, CONCORRÊNCIA Nº002/2008, MED. 02 E CONTRATO DE REPASSE Nº241845-96 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00682008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saneamento, a gente faz acontecer | Drenagem em Pontos Críticos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 200012008 | 0009736 | 23/09/2008 | 39705.31 | 00578443000164 | Caenge S/A Construção, Administração e Engenharia | CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE DRENAGEM NO BAIRRO MONTE CASTELO NA CIDADE DE PATOS/PB, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO, CONTRATO 870/2008 E CONTRATO DE REPASSE Nº0233.885-13 FIRMADO ENTRE AS PARTES | 00692008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saneamento, a gente faz acontecer | Construção de Esgotamento Sanitário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 200012008 | 0009737 | 23/09/2008 | 78568.68 | 00578443000164 | Caenge S/A Construção, Administração e Engenharia | CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE ESGOTAMENTOS SANITÁRIOS NO BAIRRO MONTE CASTELO NA CIDADE DE PATOS/PB, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO, CONTRATO 870/2008 E CONTRATO DE REPASSE Nº0233.885-13, FIRMADO ENTRE AS PARTES | 00692008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Obras, a gente faz acontecer | Pavimentação em Paralelepípedo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 200012008 | 0009738 | 23/09/2008 | 17142.97 | 00578443000164 | Caenge S/A Construção, Administração e Engenharia | CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO NO BAIRRO MONTE CASTELO NA CIDADE DE PATOS/PB, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO, CONTRATO 870/2008 E CONTRATO DE REPASSE Nº0233.885-13FIRMADO ENTRE AS PARTES | 00692008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009731 | 23/09/2008 | 24.46 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 7.478-0, NO DIA 23/09/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009732 | 23/09/2008 | 13.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 7.478-0, NO DIA 23/09/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 23/09/2008 | 6.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 23/09/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009734 | 23/09/2008 | 199.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESAS ALUSIVAS AO DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOS EDITAIS E AVISOS DE PROCEDIMENTOS LICITÓRIOS DA EDILIDADE, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A UNIÃO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 23/09/2008 | 45.00 | 09141102000100 | ALARCON M.LEITÃO & CIA.LTDA | AQUISIÇÃO DE BOLSA DIGITAL PARA CÂMERA DESTINADA A COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO VINC. AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009726 | 23/09/2008 | 970.00 | 09141102000100 | ALARCON M.LEITÃO & CIA.LTDA | AQUISIÇÃO DE 25-FITAS DE VÍDEO MINI, 15-LÂMPADAS 1000W, 01-PAR DE PILHAS REC. AA E 01-BOLSA P/CÂMERA DIGITAL DESTINADAS A COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO VINC. AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009728 | 23/09/2008 | 6.00 | 09141102000100 | ALARCON M.LEITÃO & CIA.LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA REVELAÇÃO DE 03-FOTOS 15X21 DIGITAL DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009729 | 23/09/2008 | 272.00 | 09141102000100 | ALARCON M.LEITÃO & CIA.LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA REVELAÇÃO DE 62-FOTOS 10x15 E 42-FOTOS 20X30 DIGITAIS DE INTERESSE DA COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009727 | 23/09/2008 | 63.00 | 05843739000189 | Meryelle D´Medeiros Batista | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA COLOCAR VIÉS COM PARAFUSOS, SILICONE P/ MÁQUINA E ÓLEO PARA MÁQUINA, DESTINADOS A "CASA DA COSTURA" , VINCULADA À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009730 | 23/09/2008 | 80.00 | 09141102000100 | ALARCON M.LEITÃO & CIA.LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA REVELAÇÃO DE FOTOS 10x15 DIGITAIS DE INTERESSE DA SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009744 | 24/09/2008 | 6.61 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3619 INSTALADO NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009751 | 25/09/2008 | 357.60 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAÍBA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A ASSINATURA MENSAL DO JORNAL DA PARAIBA DESTINADO A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009752 | 25/09/2008 | 357.60 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAÍBA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A ASSINATURA MENSAL DO JORNAL DA PARAIBA DESTINADO A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009758 | 25/09/2008 | 357.60 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAÍBA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A ASSINATURA MENSAL DO JORNAL DA PARAIBA DESTINADO A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Transporte | Transporte Rodoviário | Rodovias, a gente faz acontecer | Construção da Alça Sudeste e Revitalização das Vias Urbanas do Municíp | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012006 | 0009755 | 25/09/2008 | 113330.84 | 00758756000102 | CONSTRUTORA ANCAR LTDA | CONTRATAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DA ALÇA SUDESTE NA CIDADE DE PATOS, CONFORME CONTRATO Nº714/2006, CONCORRÊNCIA Nº01/2006 E CONTRATO DE REPASSE Nº214.596-17 E BOLETIM DE MEDIÇÃO 02 FIRMADO ENTRE AS PARTES.(OBRA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA NO MUNICÍPIO DE PATOS-PB) | 00672008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Transporte | Transporte Rodoviário | Rodovias, a gente faz acontecer | Construção da Alça Sudeste e Revitalização das Vias Urbanas do Municíp | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009756 | 25/09/2008 | 918879.45 | 00758756000102 | CONSTRUTORA ANCAR LTDA | CONTRATAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DA ALÇA SUDESTE NA CIDADE DE PATOS, CONFORME CONTRATO Nº1035/2008, CONCORRÊNCIA Nº01/2006 E CONTRATO DE REPASSE Nº245.792-58 E BOLETIM DE MEDIÇÃO 02 FIRMADO ENTRE AS PARTES.(OBRA DE INFRA-ESTRUTURA TURÍSTICA). | 00672008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500292008 | 0009750 | 25/09/2008 | 621.00 | 05469007000170 | Carreirosports Material Esportivo Ltda | AQUISIÇÃO DE 06-BOLAS DE FUTSAL, 10-BOLAS DE HANDALL E 05-BOLAS DENTE DE LEITE DESTINADOS AOS TIMES DE DIVERSOS BAIRROS, DADAS COMO INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR EM NOSSA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000742008 | 0009757 | 25/09/2008 | 33645.50 | 02956326000112 | Alana Leite de Azevedo Costa | AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS DE FARDAMENTOS:715- CAMISETAS M.MALHA PV 67% POLIESTER E 33% VISCOSE, 2.063- CAMISETAS 67% POLIESTAER E 33%VISCOSE, 1.137-CAMISETAS 67%POLIESTER E 33%VISCOSE, 215-CAMISETAS 67%POLIESTER E E 33%VISCOSE E 494-CAMISETAS 67%POLIESTER E 33%VISCOSE DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CARTA CONVITE 74/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009749 | 25/09/2008 | 1.50 | 33066408080712 | BANCO REAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 5.012877-0, NO DIA 25/09/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009753 | 25/09/2008 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 25/09/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009759 | 25/09/2008 | 27.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 7.478-0, NO DIA 25/09/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009754 | 25/09/2008 | 3216.00 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA AGENTE CIDADÃO, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A AGOSTO/2008.(COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000742008 | 0009748 | 25/09/2008 | 5400.00 | 02956326000112 | Alana Leite de Azevedo Costa | DESPESAS DE AQUISIÇÃO NA CONFECÇÃO 600-CAMISAS (50% ALGODÃO E 50%POLIESTER) DESTINADOS A CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA RUBÉOLA REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC. MUN. DE SAÚDE CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº1273/2008 E CARTA CONVITE Nº74/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009766 | 26/09/2008 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 26/09/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009775 | 26/09/2008 | 13.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 7.478-0, NO DIA 26/09/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009763 | 26/09/2008 | 520.00 | 02104948000112 | FLORICULTURA BEIJA-FLOR-DÉBORAH E.C.SOUSA | AQUISIÇÃO DE FLORES ORNAMENTAIS DESTINADAS AO CERIMONIAL DO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009764 | 26/09/2008 | 710.60 | 01399933000166 | A MARQUESA-ESLOVÊNIA KIEV M.MARQUES | AQUISIÇÃO DE 323 PACOTES DE COPOS DESCARTÁVEIS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 26/09/2008 | 360.00 | 07816107000402 | DIAS NETO VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOU.1617, VINC.AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009769 | 26/09/2008 | 512.82 | 07816107000402 | DIAS NETO VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOU.1617, VINC.AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009770 | 26/09/2008 | 2.00 | 07816107000402 | DIAS NETO VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS REF A TAXA DE EMISSÃO DO BOLETO BANCARIO PARA PAGAMENTOS DOS EMPENHOS 9768 E 9769. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009765 | 26/09/2008 | 241.00 | 01399945000190 | IRRITEC-TEC.EM IRRIGAÇÃO DO NORDESTE LTDA | AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009767 | 26/09/2008 | 243.08 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO PRÉDIO-SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE SET/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112008 | 0009779 | 29/09/2008 | 3354.00 | 05648991000137 | SÉRGIO RICARDO DE SOUSA SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE TONNERS E CARTUCHOS, BEM COMO TROCA DO KIT DE LIMPEZA PERTENCENTES A DIVERSOS ÓRGÃOS VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009782 | 29/09/2008 | 218.00 | 09082942000130 | COMMEC-Comércio de Madeira e Material de Construção Ltda. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009785 | 29/09/2008 | 660.00 | 00004252644402 | ITAMAR MONTEIRO DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES, CÓPIAS DE CHAVES, BEM COMO ABERTURA DE FECHADURA E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS CONFORME DESIGNAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142008 | 0009788 | 29/09/2008 | 8665.74 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO NA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009777 | 29/09/2008 | 1.50 | 33066408080712 | BANCO REAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 5.012877-0, NO DIA 29/09/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009778 | 29/09/2008 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 7.478-0, NO DIA 29/09/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009794 | 29/09/2008 | 28.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 29/09/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 29/09/2008 | 68.00 | 35429745000155 | SÓ FREIOS-ANTÔNIO DE SÁ LEITE JÚNIOR | AQUISIÇÃO DE 01-SINALIZADOR-GIRAFLEX E 03-LÂMPADAS SOCORRO DESTINADOS A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009783 | 29/09/2008 | 210.00 | 01399933000166 | A MARQUESA-ESLOVÊNIA KIEV M.MARQUES | AQUISIÇÃO DE 50-PC DE BOMBONS E 40-PIPOCAS GURY 10G DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 29/09/2008 | 487.00 | 00004252644402 | ITAMAR MONTEIRO DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS NA 07-CONFECÇÃO DE CHAVES, 01-CHAVE COM CADEADO DE 40-COPIAS DE CHAVES, BEM COMO OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS CONFORME DESIGNAÇÃO DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142008 | 0009787 | 29/09/2008 | 2992.83 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Profissional | Programa de Desenvolvimento do Ensino Profissionalizante | Manutenção das Escolas Profissionalizantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009804 | 29/09/2008 | 286.40 | 00002660911487 | JOÃO BOSCO DE ARAÚJO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROJETO ESCOLA DE FABRICA NO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº2184/2008 E CONVÊNIO 844032/2007 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009780 | 29/09/2008 | 120.00 | 00003271652430 | JOSÉ ADEILTON JANUÁRIO DE LIRA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS TROCA DO REPARO DOS FREIOS, BEM COMO SERVIÇO NA RODA TRAZEIRA DA PATROL, VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0009781 | 29/09/2008 | 1500.00 | 02708211000109 | Adeilton Soares de Medeiros-ME | AQUISIÇÃO DE PNEUS 14.9x24 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEÍCULO: TRATOR, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 29/09/2008 | 10163.20 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS-PSPT, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A SETEMBRO/2008. (COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142008 | 0009786 | 29/09/2008 | 53.01 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE BOTA DE SEGURANÇA DESTINADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE PARA DEVIDAS DESIGNAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009791 | 29/09/2008 | 220.00 | 09305178000468 | CASAS SANDINY-J.C. DE ARAÚJO & CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE 50-TELA GALINHEIRA 2.180M DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009793 | 29/09/2008 | 60.30 | 01399933000166 | A MARQUESA-ESLOVÊNIA KIEV M.MARQUES | AQUISIÇÃO DE COPOS E GUARDANAPOS DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL PARA DEVIDAS DESIGNAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142008 | 0009789 | 29/09/2008 | 1351.16 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRAULICO E DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142008 | 0009790 | 29/09/2008 | 319.96 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE 04-CARRO DE MÃO PNEU MACICO FISCH DESTINADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032008 | 0009818 | 30/09/2008 | 1050.28 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOIDA, HORTI-FRUTI-GRANJEIROS E POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NOS NÚCLEOS I E II DO PETI, VINC. A SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032008 | 0009844 | 30/09/2008 | 490.00 | 00519107000140 | Ruberval Dantas da Rocha ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO E OVOS) DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS MATRICULADOS NOS NÚCLEOS I E II DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032008 | 0009820 | 30/09/2008 | 463.08 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTI-FRUTI-GRANJEIROS DESTINADOS A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032008 | 0009822 | 30/09/2008 | 144.90 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTI-FRUTI-GRANJEIROS DESTINADOS COMO DOAÇÃO A SRA.JURACI BARROS DE MEDEIROS, RESPONSÁVEL PELO SOPÃO COMUNITÁRIO REALIZADO TODOS OS DIAS COM TRABALHADORES CARENTES DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção dos Clubes de Mães | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0009824 | 30/09/2008 | 290.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O CLUBE DE MÃES, CONFORME CONTRATO 507/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0009825 | 30/09/2008 | 280.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME CONTRATO 507/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0009828 | 30/09/2008 | 190.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A SEDE DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO 507/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0009829 | 30/09/2008 | 290.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A SEDE DO" BANCO DE ALIMENTOS", VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO 507/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032008 | 0009845 | 30/09/2008 | 145.20 | 00519107000140 | Ruberval Dantas da Rocha ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGOS E OVOS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009862 | 30/09/2008 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA "CASA DA FAMÍLIA", VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE SET/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção dos Clubes de Mães | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009866 | 30/09/2008 | 164.17 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO CLUBE DE MÃES SEVERINA CELESTINO, REF.A SET/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009870 | 30/09/2008 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA SEDE DO PROGRAMA SENTINELA, VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE SET/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009883 | 30/09/2008 | 127.63 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO C.C.D.A. MULHER PATOENSE, VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.A SET/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção dos Clubes de Mães | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 30/09/2008 | 164.17 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO CLUBE DE MÃES SEVERINA CELESTINA, REF.A SET/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009808 | 30/09/2008 | 4031.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICIAL PARA FINS HOSPITALARES NA FORMA DE m3 PARA RECARGA DE CILINDROS PERTENCENTES AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1573/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022008 | 0009810 | 30/09/2008 | 245.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 07-BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONF. CONTRATO Nº 1574/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022008 | 0009811 | 30/09/2008 | 245.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 7-BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1575/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0009834 | 30/09/2008 | 190.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 507/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0009835 | 30/09/2008 | 250.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE-PSF DOMICIANO VIEIRA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 507/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0009836 | 30/09/2008 | 290.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O CERPPOD-CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 507/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0009837 | 30/09/2008 | 190.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 507/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0009839 | 30/09/2008 | 190.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O PSF-ENALDO TORRES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 507/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0009840 | 30/09/2008 | 192.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O CARA-CONTROLE, AVALIAÇÃO, REGULAÇÃO E AUDITORIA DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 507/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009860 | 30/09/2008 | 639.19 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO CAPS INFANTIL VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE, REF.A SET/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009864 | 30/09/2008 | 352.70 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO CERPPOD-CENTRO DE REABILITAÇÃO DAS PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIAS VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE, REF.A SET/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009867 | 30/09/2008 | 419.95 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A SET/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009869 | 30/09/2008 | 7961.44 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009871 | 30/09/2008 | 42991.78 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Construção de Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 100022007 | 0009876 | 30/09/2008 | 15382.24 | 06074105000171 | MK Construções Ltda | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO PSF NA COMUNIDADE CAMPO COMPRIDO NO MUNICÍPIO DE PATOS CONFORME TOMADA DE PREÇO 02/2007, CONTRATO 588/2007 E MEDIÇÃO EM ANEXO. | 00622008 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009889 | 30/09/2008 | 432.13 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF MARIA MARQUES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE SET/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 30/09/2008 | 170.00 | 00020372809472 | JOÃO CARNEIRO DE BRITO | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO DIFERENCIAL DO CAMINHÃO PIPA MNI.1304, VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142008 | 0009807 | 30/09/2008 | 5481.13 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS PEQUENOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO REALIZADOS CONFORME DESIGNAÇÃO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142008 | 0009809 | 30/09/2008 | 429.10 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE 5-CARROS DE MÃO PNEU CAMARA FISCH DESTINADOS AOS PEQUENOS SERVIÇOS REALIZADOS CONFORME DESIGNAÇÃO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142008 | 0009850 | 30/09/2008 | 1803.12 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO EM DIVERSOS ÓRGÃOS A CRITÉRIO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009852 | 30/09/2008 | 560.00 | 09274499000108 | OFICINA DE MOLAS-JOSÉ MARTINS FILHO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAÇAMBA MOC.4090 E MOV.3940, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009855 | 30/09/2008 | 168587.46 | 35474949000108 | LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA. | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA EXECUTADOS NOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE PATOS, NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2008, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009868 | 30/09/2008 | 371.23 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA GARAGEM MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE SET/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009882 | 30/09/2008 | 136420.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PATOS/PB, REF.A SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009884 | 30/09/2008 | 3123.91 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE SET/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009887 | 30/09/2008 | 2440.79 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF.A SET/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 30/09/2008 | 217.68 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NOS MERCADOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF.A SET/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142008 | 0009849 | 30/09/2008 | 67.60 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032008 | 0009812 | 30/09/2008 | 3578.10 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE HORTI-FRUTI-GRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032008 | 0009815 | 30/09/2008 | 8346.62 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE HORTI-FRUTI-GRANJEIROS, POLPA DE FRUTAS E CARNE MOÍDA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000732008 | 0009817 | 30/09/2008 | 12490.00 | 10015275000152 | Paullo Eduardo de Melo Guedes ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E TODOS OS ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032008 | 0009819 | 30/09/2008 | 8515.80 | 07239146000133 | FRIGOBOI-ALDIGLEY JÂNIO MENDES DE SALES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOV. E DE CHARQUE, COSTELA, FÍGADO ) DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032008 | 0009821 | 30/09/2008 | 1575.60 | 07239146000133 | FRIGOBOI-ALDIGLEY JÂNIO MENDES DE SALES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE) DESTINADA A MERENDA DE ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032008 | 0009823 | 30/09/2008 | 734.61 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE HORTI-FRUTI-GRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0009830 | 30/09/2008 | 160.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O TELECENTRO-SÃO SEBASTIÃO, CONFORME CONTRATO 507/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0009831 | 30/09/2008 | 160.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O TELECENTRO-BELO HORIZONTE, CONFORME CONTRATO 507/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0009832 | 30/09/2008 | 160.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O TELECENTRO-BIVAR OLINTHO, CONFORME CONTRATO 507/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009843 | 30/09/2008 | 150.00 | 00002744389412 | PAULO VIEIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COM DISTRIBUIÇAO DE PIPOCAS, SORVETES E ALGODÃO DOCE PARA A FESTINHA NOITE DOS SONHOS DAS CRIANÇAS, COM A TURMA DO 4º PERÍODO DE LETRAS DAS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142008 | 0009846 | 30/09/2008 | 828.20 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032008 | 0009847 | 30/09/2008 | 305.30 | 00519107000140 | Ruberval Dantas da Rocha ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO E OVOS) DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032008 | 0009848 | 30/09/2008 | 2340.00 | 00519107000140 | Ruberval Dantas da Rocha ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO E OVOS) DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500292008 | 0009853 | 30/09/2008 | 180.70 | 05469007000170 | Carreirosports Material Esportivo Ltda | AQUISIÇÃO DE 01-BOLA DE VOLEY E 02-REDE FUTSAL DESTINADAS A TIMES DE DIVERSOS BAIRROS, DADAS COMO INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR EM NOSSA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009854 | 30/09/2008 | 240.00 | 01281009000180 | MARIA TERESA DE S. QUEIROZ - CASA DAS FESTAS | DESPESAS ALUSIVAS AO ALUGUEL DE UM PULA PULA E UMA CAMA ELÁSTICA QUANDO DA REALIZAÇÃO DO EVENTO NOITE DOS SONHOS EM PARCERIA COM A TURMA DO 4º PERÍODO DE LETRAS DAS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 30/09/2008 | 1335.00 | 09277260000183 | COLÉGIO CRISTO REI | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O COLÉGIO CRISTO REI, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99, REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE SET/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009858 | 30/09/2008 | 1656.00 | 09277260000183 | COLÉGIO CRISTO REI | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O COLÉGIO CRISTO REI, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99, REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DOS ALUNOS DO ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE SET/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009861 | 30/09/2008 | 62128.08 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A SETEMBRO/2008.(COMPLEMENTO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009863 | 30/09/2008 | 19672.00 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA ENSINO E NUTRIÇÃO, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 30/09/2008 | 14590.80 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA ENSINO E NUTRIÇÃO, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A SETEMBRO/2008. (COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009872 | 30/09/2008 | 78367.92 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA ENSINO E NUTRIÇÃO, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 30/09/2008 | 53335.39 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA ENSINO E NUTRIÇÃO, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A SETEMBRO/2008. (COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009879 | 30/09/2008 | 28551.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.A SET/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009885 | 30/09/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO ESTÁDIO MANOEL XIXI, REF.A SET/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009888 | 30/09/2008 | 304.24 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA FUNDAÇÃO EDUC. CULTURAL M. MOTA, REF.AO MÊS DE SET/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009891 | 30/09/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO CENTRO DE CULTURA, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A SET/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009892 | 30/09/2008 | 2021.62 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO CENTRO DE TREINAMENTO MARIA MARTINS MANIÇOBA, REF.A SET/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009893 | 30/09/2008 | 2903.37 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A SET/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Profissional | Programa de Desenvolvimento do Ensino Profissionalizante | Manutenção das Escolas Profissionalizantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009894 | 30/09/2008 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NAS ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES DO MUNICIPIO, REF.A SET/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009895 | 30/09/2008 | 6313.22 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A SET/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009898 | 30/09/2008 | 14039.16 | 09006630000148 | FERA COLÉGIO E CURSO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O FERA COLÉGIO E CURSO LTDA, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99, REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AOS MESES DE JANEIRO A JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009900 | 30/09/2008 | 352.70 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL IRMÃ BENIGNA, REF.AO MÊS DE SET/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009901 | 30/09/2008 | 7690.00 | 04791130000140 | CENTRO PATOENSE INTEGRADO DE EDUCAÇÃO | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O CENTRO PATOENSE INTEGRADO DE EDUCAÇÃO, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99, REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AOS MESES DE JANEIRO A JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Profissional | Programa de Desenvolvimento do Ensino Profissionalizante | Manutenção das Escolas Profissionalizantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009902 | 30/09/2008 | 108.84 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NAS ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES DO MUNICIPIO, REF.A SET/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0009833 | 30/09/2008 | 150.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 507/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0009838 | 30/09/2008 | 190.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A CASA DE APOIO E COMBATE A DENGUE, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 507/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0009841 | 30/09/2008 | 160.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 507/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009842 | 30/09/2008 | 300.00 | 00075283778487 | HÉLIO SANTOS DE ALMEIDA | GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADAS APÓS O EXPEDIENTE NORMAL NO LEVANTAMENTO DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2008, CONFORME PLANILHA-RECIBO EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009874 | 30/09/2008 | 58287.19 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS-PSPT, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A SETEMBRO/2008. (COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009878 | 30/09/2008 | 14645.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEC.MUN.DE SAÚDE E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.A SET/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009897 | 30/09/2008 | 4761.34 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NAS PRAÇAS (CANTEIROS E JARDINS), REF.A SET/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009805 | 30/09/2008 | 20.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 30/09/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009856 | 30/09/2008 | 9.37 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009813 | 30/09/2008 | 650.00 | 10857068000145 | JOSÉ RONALDO MARINHO | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 02-PORTAS DE BANHEIRO E COLOCAÇÃO DE DOBRADIÇAS, BEM COMO RECUPERAÇÃO DE 02-PORTÕES NA ENTRADA PRINCIPAL PERTENCENTES AO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000732008 | 0009814 | 30/09/2008 | 4727.40 | 10015275000152 | Paullo Eduardo de Melo Guedes ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E TODOS OS ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000732008 | 0009816 | 30/09/2008 | 3688.50 | 10015275000152 | Paullo Eduardo de Melo Guedes ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E TODOS OS ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009880 | 30/09/2008 | 23700.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.A SET/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009904 | 30/09/2008 | 885.79 | 00071405526491 | ALAÍDE MORAIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÂTICO EM FAVOR DE ALAÍDE MORAIS DE SOUSA, REFERENTE A RECLAMAÇÃO TRABALHISTA Nº00484.2006.011.13.00-3 E OFÍCIO RPVNº00357/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0009826 | 30/09/2008 | 120.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O PROCON MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO 507/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Renda Familiar Mínima do Município de Patos | Manutenção do Programa de Renda Familiar Mínima | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0009827 | 30/09/2008 | 120.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DE RENDA FAMILIAR MÍNIMA, CONFORME CONTRATO 507/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142008 | 0009851 | 30/09/2008 | 335.60 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO NO GABINETE DO PREFEITO PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009859 | 30/09/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA SUB-PREFEITURA DO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, REF.A SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009886 | 30/09/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO POSTO POLICIAL DE SANTA GERTRUDES, REF.A SET/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0009905 | 30/09/2008 | 4195.00 | 00058439625472 | FRANCIVALDO DE SOUSA | SERVIÇOS SONOROS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM TODOS BAIRROS DESTE MUNICÍPIO, POR MEIO DE SOM VOLANTE, CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO O GABINETE DO PREFEITO, PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUICIONAIS, SOLENIDADES E INAUGURAÇÕES REALIZADAS ATRAVÉS DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009928 | 01/10/2008 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA SEDE DA 7ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009932 | 01/10/2008 | 413.86 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CORPO DE BOMBEIROS, REF.AO MÊS DE SET/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009935 | 01/10/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO PROCON MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE SET/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009936 | 01/10/2008 | 151.99 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO TIRO DE GUERRA 07/002, REF.A SET/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009952 | 01/10/2008 | 70.40 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.0606, INSTALADO NA 7ª DELEGACIA DOSERVIÇO MILITAR, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009956 | 01/10/2008 | 124.15 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3606, INSTALADO NA 7ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009957 | 01/10/2008 | 83.85 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3629, INSTALADO NO PROCON MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009960 | 01/10/2008 | 216.31 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DOS TELEFONES 3423.3600-GABINETE DO PREFEITO, 3423.3601-CHEFIA DE GABINETE E 3423-3603, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009964 | 01/10/2008 | 73.07 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3618 INSTALADO NO JUIZADO DE MENOR , REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009966 | 01/10/2008 | 108.44 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3409.1084, INSTALADO NO POSTO TELEFÔNICO DA COMUNIDADE RURAL DO MOCAMBO, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009968 | 01/10/2008 | 657.44 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 4321.2108, INSTALADO NO PABX DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009969 | 01/10/2008 | 152.20 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO FAX-SMILE 3421.3449, INSTALADO NA COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009970 | 01/10/2008 | 71.00 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.7272-DISQUE CIDADÃO, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 01/10/2008 | 62.56 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3609 INSTALADO EM ÓRGÃO VINCULADO A ESTA MUNICIPALIDADE , REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Renda Familiar Mínima do Município de Patos | Manutenção do Programa de Renda Familiar Mínima | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009972 | 01/10/2008 | 169.98 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3630, INSTALADO NA SEDE DO PROGRAMA DE RENDA FAMILIAR MÍNIMA, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009977 | 01/10/2008 | 119.00 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM O NÚMERO 501.1257, CORRESPONDENTE A ASSINATURA ACESSOS/FACILIDADES VELOX NO TIRO DE GUERRA 07/002, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009996 | 01/10/2008 | 119.00 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO 501.1188 ACESSOS/FACILIDADES VELOX INSTALADO NO PROCON MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009937 | 01/10/2008 | 255.00 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CENTRO ADMINISTRATIVO ADERBAL MARTINS, REF.AO MÊS DE SET/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 01/10/2008 | 367.14 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DOS TELEFONES 3423.3608, 3423.3610, 3423.3611 E 3423.3612, INSTALADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009975 | 01/10/2008 | 176.02 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DOS TELEFONES 3423.3604-FAX DA ADMINISTRAÇÃO E 3423.3602-SETOR PESSOAL, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009976 | 01/10/2008 | 48.00 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3622, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009983 | 01/10/2008 | 1262.90 | 02020409000103 | HSM- Hidelberto de Sousa Marques | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E TODOS OS ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 01/10/2008 | 85.00 | 01602075000105 | MULTIVIDROS COMÉRCIO DE VIDROS LTDA | AQUISIÇÃO DE VIDRO UNC. 4MM DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E OUTROS ÓRGÃOS VINCULADOS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010023 | 01/10/2008 | 25.00 | 01602075000105 | MULTIVIDROS COMÉRCIO DE VIDROS LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE VIDROS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E OUTROS ÓRGÃOS VINCULADOS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010034 | 01/10/2008 | 78.19 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010005 | 01/10/2008 | 612.76 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423-3135, INSTALADO NA COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 01/10/2008 | 93.89 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.8200 INSTALADO NO TIRO DE GUERRA 07/002, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010035 | 01/10/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA SUB-PREFEITURA DO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, REF.A OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010100 | 01/10/2008 | 400.00 | 00037277170253 | JOSÉ NILTON FRANÇA VIEIRA | SERVIÇOS DE SHOW ARTISTICOS PRESTADOS NA INAUGURAÇÃO DA FEIRA DE AGRICULTURA FAMILIAR, BEM COMO NA PRAÇA JOAQUIM ARAÚJO DE MELO DURANTE AO FESTEJOS DE 105 ANOS DE EMANCIPAÇÃO, COM AS DEVIDAS DESIGNAÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO Nº2195/2008 FIRMADO ENTRES AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010102 | 01/10/2008 | 500.00 | 00034330097400 | MÁRIO ROBERTO MOURA NUNES | SERVIÇOS DE SHOW ARTISTICOS PRESTADOS NA INAUGURAÇÃO DA FEIRA DE AGRICULTURA FAMILIAR, BEM COMO NA PRAÇA JOAQUIM ARAÚJO DE MELO DURANTE AO FESTEJOS DE 105 ANOS DE EMANCIPAÇÃO, COM AS DEVIDAS DESIGNAÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO Nº2203/2008 FIRMADO ENTRES AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 01/10/2008 | 2280.00 | 00003173630424 | GEANE GUEDES TRAJANO LUCENA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA AS SOLENIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS E ANIVERSÁRIO DA CIDADE, CONFORME CONTRATO 2280/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010119 | 01/10/2008 | 300.00 | 00000122885430 | IRACI MAMEDE DOS SANTOS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ANTÔNIO URQUIZA, SN-SANTA GERTRUDES, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ARQUIVO, GARAGEM E ARMAZENAMENTO DE UTENSÍLIOS DO MUN.DE PATOS/PB, CONFORME CONTRATO 2206/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 01/10/2008 | 146.93 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DOS TELEFONES 3423.3605 E 3423.3566, AMBOS VINC.A SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010009 | 01/10/2008 | 300.00 | 00042521262404 | RONALDO JOSÉ MARTINS DE ARAÚJO | GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADAS APÓS O EXPEDIENTE NORMAL NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE IPTU, VINC.A SEC.MUN.DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2008, CONFORME PLANILHA-RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010015 | 01/10/2008 | 4.50 | 33066408080712 | BANCO REAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 5.012877-0, NO DIA 11/07/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010016 | 01/10/2008 | 1.50 | 33066408080712 | BANCO REAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 5.012877-0, NO DIA 01/10/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010017 | 01/10/2008 | 10.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 01/10/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010044 | 01/10/2008 | 300.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010108 | 01/10/2008 | 4000.00 | 00020535538472 | LEÔNIDAS FERREIRA MENDES | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PERFURAÇÃO DE NOTAS FISCAIS, MEDIANTE AUTENTICAÇÃO COM A SIGLA "SFPT 2080" A CRITÉRIO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº1932/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES.(COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº8570) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração de Receitas | Programa de Modernização da Administração Financeira | Qualidade de Atendimento ao Contribuinte | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010113 | 01/10/2008 | 12000.00 | 09139551000539 | SEBRAE-SERV.DE APOIO ÀS MICRO E PEQ.EMPRESAS DA PB | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DAS CAPACITAÇÕES EM AUDITORIA/CONTABILIDADE, SIMPLES NACIONAL E LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA, ATRAVÉS DOS RECURSOS PRÓPRIOS E PMAT DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS/PB, DESTINADOS AOS FISCAIS DE TRIBUTOS VINC.A SEC.MUN.DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010114 | 01/10/2008 | 15000.00 | 07174787000157 | Datapublic Tecnologia e Serviços em Informática | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO TRIBUTÁRIO: IPTU, ITBI, ISSQN, IMÓVEIS, ARRECADAÇÃO, DÍVIDA ATIVA E OOUTRAS RECEITAS, BEM COMO CONTROLE DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS E FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME CONTRATO 257/2008, CARTA CONVITE 003/2008 E TERMO ADITIVO Nº40/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração de Receitas | Programa de Modernização da Administração Financeira | Qualidade de Atendimento ao Contribuinte | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010115 | 01/10/2008 | 2080.00 | 09139551000539 | SEBRAE-SERV.DE APOIO ÀS MICRO E PEQ.EMPRESAS DA PB | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DAS CAPACITAÇÕES EM AUDITORIA/CONTABILIDADE, SIMPLES NACIONAL E LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA, ATRAVÉS DOS RECURSOS PRÓPRIOS E PMAT DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS/PB, DESTINADOS AOS FISCAIS DE TRIBUTOS VINC.A SEC.MUN.DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009986 | 01/10/2008 | 50.91 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3615, INSTALADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009934 | 01/10/2008 | 273.79 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA GARAGEM MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE SET/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009939 | 01/10/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA SEINFRA, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009958 | 01/10/2008 | 50.72 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3617, INSTALADO NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL , REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009961 | 01/10/2008 | 104.91 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3646, INSTALADO NA SEINFRA, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009993 | 01/10/2008 | 56.21 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3616, INSTALADO NO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL , REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010018 | 01/10/2008 | 120.00 | 00023758716420 | JOSÉ FERREIRA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA SOLDA DOS DENTES DA CONCHA DA RETRO-ESCAVADEIRA, BEM COMO SOLDA NO ESCAPE VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010020 | 01/10/2008 | 95.00 | 00023758716420 | JOSÉ FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA SOLDA, TIRAR A MANGUEIRA DO FREIO E RECOLOCAR, BEM COMO REFORÇAR O PARALAMA DIANTEIRO DA CAÇAMBA AMARELA MOC.4090, VINC. A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010036 | 01/10/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO EST.TRAT.DE ESGOTO MUNICIPAL DE SANTA GERTRUDES, REF.A OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010038 | 01/10/2008 | 562.80 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NAS LAVANDERIA PÚBLICA MUNICIPAL, REF.A OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010039 | 01/10/2008 | 158.13 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL( SANTO ANTÔNIO), REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010040 | 01/10/2008 | 273.79 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA "FEIRA DA TROCA", REF.A AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010041 | 01/10/2008 | 85.00 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA PRAÇA ( EDVALDO MOTA), REF.A OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010042 | 01/10/2008 | 72.82 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA PRAÇA ( DEDÉ FRANCISCO), REF.A OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010109 | 01/10/2008 | 72590.56 | 08463980000170 | TAUÁ ENGENHARIA LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE MÁQUINAS TIPO ESCAVADEIRA (300 HORAS) E MOTONIVELADORA (300 HORAS) E EQUIPAMENTOS PARA SERVIÇO DE TERRAPLANAGEM EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE PATOS E ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CARTA CONVITE 060/2008, CONTRATO 1538/2008 E MEDIÇÃO Nº 01 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010118 | 01/10/2008 | 2350.00 | 00061687219400 | RONIVON ALVES DE LIMA | SERVIÇOS DE MINISTRANTE PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DOS CURSOS DE HIGIENE, SEGURANÇA NO TRABALHO E NO LAR, JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL NO PÓLO CALÇADISTA PEDRO LEITÃO, CONFORME CONTRATO Nº2207/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082008 | 0009907 | 01/10/2008 | 1137.80 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1720/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082008 | 0009924 | 01/10/2008 | 2356.70 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1716/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500272008 | 0009926 | 01/10/2008 | 3308.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS FORNECIMENTO DE IMPRESSOS CONFORME DISC.NA PLANILHA ANEXA AO OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1709/08 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009942 | 01/10/2008 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA SEDE DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009951 | 01/10/2008 | 64.96 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3643 INSTALADO NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009967 | 01/10/2008 | 112.72 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3607, INSTALADO NA FARMÁCIA BÁSICA, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009973 | 01/10/2008 | 49.49 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3573 INSTALADO NA CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009974 | 01/10/2008 | 79.58 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3574 INSTALADO NO SETOR DE COMPRAS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009982 | 01/10/2008 | 188.99 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM O 501.0758 REF.AO ACESSOS/FACILIDADES VELOX DA SEDE DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009984 | 01/10/2008 | 99.10 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3619 INSTALADO NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009985 | 01/10/2008 | 304.93 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DOS TELEFONES 3422.2521 E 3422-2520, INSTALADOS NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009999 | 01/10/2008 | 58.34 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3620 INSTALADO NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 01/10/2008 | 145.00 | 00064647862453 | CÉLIA MARIA PORTO DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS:AMBULÂNCIAS MNU.4528, MUN.4538 MNU.4518, MON.7113 MNU.9738, MNK.3055, FIAT UNO MOP.3133, MNK.2465, TODOS VINC.A SEC. MUN. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010029 | 01/10/2008 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA SEDE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010033 | 01/10/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000462008 | 0010082 | 01/10/2008 | 280.00 | 08177815000152 | Borborema Serviços em Equipamentos Hospitalares Lt | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA COM TROCA DE PEÇAS DE 01-MICRO-MOTOR DX E MICRO MOTOR CALU PERTENCENTE AO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1691/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010110 | 01/10/2008 | 2500.00 | 41035833000175 | VISIOMEDE SOCIEDADE SIMPLES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AOS HONORÁRIOS MÉDICOS DO CIRURGIÃO FERNANDO JOSÉ NETO DA CUNHA QUANDO DA REALIZAÇÃO DE IMPLANTE DE ANEL INTRA ESTROMAL EM AMBOS OS OLHOS NA PACIENTE IONARA MELO OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010112 | 01/10/2008 | 9155.48 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS-PSPT, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A SETEMBRO/2008. (COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009906 | 01/10/2008 | 55.00 | 00053736036434 | JEAN PAULO DA SILVA SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01-MICROSISTEM PERTENCENTE A CRECHE MARIANA MEDEIROS VINC. A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009930 | 01/10/2008 | 657.46 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALCANTE, REF.AO MÊS DE SET/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Manutenção do Ginásio de Esportes O Rivaldão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009931 | 01/10/2008 | 206.80 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO GINÁSIO DE ESPORTES "O RIVALDÃO", REF.AO MÊS DE SET/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009944 | 01/10/2008 | 267.44 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA SEDE DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009945 | 01/10/2008 | 279.88 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA FUNDAÇÃO EDUC. CULTURAL M. MOTA, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009955 | 01/10/2008 | 14.99 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3642, INSTALADO NO TELECENTRO DA ESC.MUN.ANAIZA L.CALIXTO, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009959 | 01/10/2008 | 542.53 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DOS TELEFONES 3421.6019, 3421.2225 E 3423.3628, TODOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Profissional | Programa de Desenvolvimento do Ensino Profissionalizante | Manutenção das Escolas Profissionalizantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009963 | 01/10/2008 | 81.28 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3624, INSTALADO NA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE DA MULHER, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Profissional | Programa de Desenvolvimento do Ensino Profissionalizante | Manutenção das Escolas Profissionalizantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009979 | 01/10/2008 | 124.44 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.8300 E 34238083, INSTALADO NA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE WERLANE WANDERLEY, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009987 | 01/10/2008 | 65.91 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3625 INSTALADO NA ESCOLA ARISTIDES H. TIMENE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009988 | 01/10/2008 | 49.95 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3623 INSTALADO NA ESCOLA MANOEL S. OLIVEIRA, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009929 | 01/10/2008 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA SEDE DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOL, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009933 | 01/10/2008 | 115.45 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES GODOFREDO MEDEIROS, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009992 | 01/10/2008 | 119.00 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM O NÚMERO 501.0608, CORRESPONDENTE A ASSINATURA ACESSOS/FACILIDADES VELOX DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010010 | 01/10/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO INSTITUTO DR. JOÃO TAVARES, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010021 | 01/10/2008 | 105.00 | 01602075000105 | MULTIVIDROS COMÉRCIO DE VIDROS LTDA | AQUISIÇÃO DE ESPELHOS CRISTAL 3MMM DESTINADOS A ESCOLA EMEF. MANOEL ROBERTO VINC. A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010024 | 01/10/2008 | 29232.00 | 00960639000119 | COLÉGIO E CURSO EVOLUÇÃO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O COLÉGIO E CURSO EVOLUÇÃO, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99, REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AOS MESES DE FEVEREIRO A SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010025 | 01/10/2008 | 5720.00 | 00960639000119 | COLÉGIO E CURSO EVOLUÇÃO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O COLÉGIO E CURSO EVOLUÇÃO, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010026 | 01/10/2008 | 21104.00 | 00960639000119 | COLÉGIO E CURSO EVOLUÇÃO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O COLÉGIO E CURSO EVOLUÇÃO, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MESES DE FEVEREIRO A SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010027 | 01/10/2008 | 880.00 | 24510489000100 | COLÉGIO ROBERTO SIMONSEN | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O COLÉGIO ROBERTO SIMONSEN, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99, REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 01/10/2008 | 120.00 | 05271638000180 | INSTITUTO EDUCACIONAL CHAPEUZINHO VERMELHO | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O INST.EDUC.CHAPEUZINHO VERMELHO, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082008 | 0010095 | 01/10/2008 | 53968.45 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010097 | 01/10/2008 | 2020.00 | 00006836106437 | EGUINALDO DE LIMA XAVIER | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO GM CHEVROLET D.20, PLACA GPD.4600 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES SEGUINDO O PERCURSO: SÍTIO OITICICA, CARNAÚBA, MOLHA DE PEDRA/PATOS, CONFORME CONTRATO 2199 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010099 | 01/10/2008 | 1100.00 | 00001855437406 | ROMILDO ARAÚJO BERNARDO | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO GM CHEVROLET D.20, PLACA KFF.6757/PE.8663, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES SEGUINDO O PERCURSO: DO ASSENTAMENTO PATATIVA DO ASSARÉ PARA A EMEF. JOSÉ PERMÍNIO WANDERLEY, CONFORME CONTRATO 2200/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Manutenção do Ginásio de Esportes O Rivaldão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010101 | 01/10/2008 | 665.00 | 00005115633450 | MACINALVA DA SILVA LUCENA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES "O RIVALDÃO", PARA ABERTURA DOS JOGOS ESCOLARES MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO 2201/2008 FIRMARDO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010116 | 01/10/2008 | 480.00 | 00073789860468 | INÁCIO DE SOUSA MORAES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA AUXILIAR, PARA ATIVIDADES DO FINAL DE ANO E FECHAMENTO DO ANO LETIVO, BEM COMO REPOSIÇÃO DE AULAS E VISTORIAS NAS AREAS ESCOLARES PARA O PROXIMO ANO, COMFORME CONTRATO Nº2209/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, a gente faz acontecer | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010117 | 01/10/2008 | 900.00 | 00003443713793 | NÚBIA MAMEDE DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, EM APOIO A FESTA DA PADROEIRA DO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES EM INCENTIVO AO TURISMO RELIGIOSO, CONFORME CONTRATO Nº2208/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082008 | 0009908 | 01/10/2008 | 1650.40 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA - CERPPOD, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1719/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082008 | 0009909 | 01/10/2008 | 2568.70 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL INFANIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1717/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082008 | 0009910 | 01/10/2008 | 2253.80 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1718/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082008 | 0009911 | 01/10/2008 | 1920.81 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1715/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082008 | 0009912 | 01/10/2008 | 1977.60 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1713/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082008 | 0009913 | 01/10/2008 | 1789.50 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1712/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082008 | 0009914 | 01/10/2008 | 2439.60 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1711/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500272008 | 0009915 | 01/10/2008 | 1880.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS FORNECIMENTO DE IMPRESSOS CONFORME DISC.NA PLANILHA ANEXA AO OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1701/08 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500272008 | 0009916 | 01/10/2008 | 3422.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE IMPRESSOS CONFORME DISC. NA PLANILHA ANEXA AO OFICIO PMP/SEMUSA Nº1702/2008 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU-192, VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500272008 | 0009917 | 01/10/2008 | 2522.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE IMPRESSOS CONFORME DISC.NA PLANILHA ANEXA AO OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1703/08 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500272008 | 0009918 | 01/10/2008 | 2028.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS FORNECIMENTO DE IMPRESSOS CONFORME DISC.NA PLANILHA ANEXA AO OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1704/08 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500272008 | 0009919 | 01/10/2008 | 3845.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS FORNECIMENTO DE IMPRESSOS CONFORME DISC.NA PLANILHA ANEXA AO OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1710/08 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500272008 | 0009920 | 01/10/2008 | 2046.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS FORNECIMENTO DE IMPRESSOS CONFORME DISC.NA PLANILHA ANEXA AO OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1705/08 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA - CERPPOD, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500272008 | 0009921 | 01/10/2008 | 970.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS FORNECIMENTO DE IMPRESSOS CONFORME DISC.NA PLANILHA ANEXA AO OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1706/08 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082008 | 0009922 | 01/10/2008 | 1768.90 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1721/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500272008 | 0009923 | 01/10/2008 | 3002.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS FORNECIMENTO DE IMPRESSOS CONFORME DISC.NA PLANILHA ANEXA AO OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1707/08 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082008 | 0009925 | 01/10/2008 | 833.91 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1714/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500272008 | 0009927 | 01/10/2008 | 4532.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS FORNECIMENTO DE IMPRESSOS CONFORME DISC.NA PLANILHA ANEXA AO OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1708/08 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009965 | 01/10/2008 | 244.69 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3626 INSTALADO NO CARA-CONTROLE, AVALIAÇÃO, REGULAÇÃO E AUDITORIA DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009980 | 01/10/2008 | 119.00 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM O NÚMERO 501-0718 REF.AO ACESSOS/FACILIDADES VELOX NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009981 | 01/10/2008 | 151.83 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DOS TELEFONES 3423.3054 E 3423.3648 INSTALADOS NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 01/10/2008 | 119.00 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM O 501-1253 REF.AO ACESSOS/FACILIDADES VELOX NO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009990 | 01/10/2008 | 105.48 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3644 INSTALADO NO CERPPOD-CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009994 | 01/10/2008 | 119.00 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM O 501-1252-ACESSOS/FACILIDADES VELOX NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO VINC A SEC. MUN. DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009995 | 01/10/2008 | 188.99 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM O 501-1134-ACESSOS/FACILIDADES VELOX NO CONTROLE,AUDITORIA,REGULAÇÃO E AVALIAÇÃO-CARA VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 01/10/2008 | 66.36 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3641 INSTALADO NO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009998 | 01/10/2008 | 101.62 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3631 INSTALADO NO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009940 | 01/10/2008 | 91.09 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO CENTRO DE EXPOSIÇÕES AMBIENTAIS, VINC.A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, REF.A SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009941 | 01/10/2008 | 121.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009943 | 01/10/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CENTRO DE EXPOSIÇÕES AMBIENTAIS, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009948 | 01/10/2008 | 400.00 | 00001026505437 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA COSTA SILVA | 20(VINTE) DIÁRIAS A ORIENTADORA DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE MATAS CILIARES, MARIA DA CONCEIÇÃO DA COSTA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A SÃO JOSÉ DO BOMFIM-PB NO PERIODO DE 05 A 30/03/2008, A FIM DE AJUDAR NA LIMPEZA DA ÁREA COVEAMENTO E PLANTIO DAS MUDAS NO CAMPO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009949 | 01/10/2008 | 360.00 | 00001026505437 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA COSTA SILVA | 20(VINTE) DIÁRIAS A MONITORIA DO PLANTIO NA CAMPO NAS ÁREAS ADJACENTES AO AÇUDE DO JATOBÁ FAZENDO O LEVANTAMENTO DAS PLANTAS QUE SOBREVIVERAM, BEM COMO NAS ÁREAS DOS RIACHOS PARA O PLANTIO DO PROXIMO ANO DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE MATAS CILIARES, MARIA DA CONCEIÇÃO DA COSTA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A SÃO JOSÉ DO BOMFIM-PB NO PERIODO DE 08/09 A 01/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009950 | 01/10/2008 | 360.00 | 00000121039420 | ELEIDE LEITE MAIA | 20(VINTE) DIÁRIAS A MONITORIA DO PLANTIO NA CAMPO NAS ÁREAS ADJACENTES AO AÇUDE DO JATOBÁ FAZENDO O LEVANTAMENTO DAS PLANTAS QUE SOBREVIVERAM, BEM COMO NAS ÁREAS DOS RIACHOS PARA O PLANTIO DO PROXIMO ANO DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE MATAS CILIARES, ELEIDE LEITE MAIA, QUANDO EM VIAGEM A SÃO JOSÉ DO BOMFIM-PB NO PERIODO DE 08/09 A 01/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0010011 | 01/10/2008 | 504.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1674/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0010012 | 01/10/2008 | 2400.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1675/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242008 | 0010013 | 01/10/2008 | 479.40 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1678/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010030 | 01/10/2008 | 42.37 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF "OSMAN AYRES", VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 01/10/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF BELMIRO GUEDES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010032 | 01/10/2008 | 170.26 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010037 | 01/10/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF (MONTE CASTELO), VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010043 | 01/10/2008 | 340.78 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF( YOYO LAUREANO), VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010045 | 01/10/2008 | 7494.00 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000462008 | 0010074 | 01/10/2008 | 110.00 | 08177815000152 | Borborema Serviços em Equipamentos Hospitalares Lt | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA COM TROCA DE PEÇAS NO GABINETE ODONTOLÓGICO PERTENCENTE A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(BELMIRO GUEDES), VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1683/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000462008 | 0010075 | 01/10/2008 | 180.00 | 08177815000152 | Borborema Serviços em Equipamentos Hospitalares Lt | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA COM TROCA DE PEÇAS NO GABINETE ODONTOLÓGICO PERTENCENTE A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF( RITA PALMEIRA), VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1684/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000462008 | 0010076 | 01/10/2008 | 140.00 | 08177815000152 | Borborema Serviços em Equipamentos Hospitalares Lt | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA COM TROCA DE PEÇAS NO GABINETE ODONTOLÓGICO PERTENCENTE A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(LIBERDADE), VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1685/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000462008 | 0010077 | 01/10/2008 | 242.00 | 08177815000152 | Borborema Serviços em Equipamentos Hospitalares Lt | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA COM TROCA DE PEÇAS NO GABINETE ODONTOLÓGICO PERTENCENTE A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF( JOSÉ DE OLIVEIRA PIO), VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1686/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000462008 | 0010078 | 01/10/2008 | 90.00 | 08177815000152 | Borborema Serviços em Equipamentos Hospitalares Lt | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA COM TROCA DE PEÇAS NO GABINETE ODONTOLÓGICO PERTENCENTE A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(SEBASTIANA XAVIER), VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1687/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000462008 | 0010079 | 01/10/2008 | 133.00 | 08177815000152 | Borborema Serviços em Equipamentos Hospitalares Lt | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA COM TROCA DE PEÇAS NO GABINETE ODONTOLÓGICO PERTENCENTE A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(ADERBAL MARTINS), VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1688/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000462008 | 0010080 | 01/10/2008 | 80.00 | 08177815000152 | Borborema Serviços em Equipamentos Hospitalares Lt | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA COM TROCA DE PEÇAS NO GABINETE ODONTOLÓGICO PERTENCENTE A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(BIVAR OLINTO), VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1689/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000462008 | 0010081 | 01/10/2008 | 270.00 | 08177815000152 | Borborema Serviços em Equipamentos Hospitalares Lt | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA COM TROCA DE PEÇAS NA CANETA ODONTOLÓGICA DE ALTA ROTAÇÃO E GABINETE ODONTOLÓGICO PERTENCENTE AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1690/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000462008 | 0010083 | 01/10/2008 | 95.00 | 08177815000152 | Borborema Serviços em Equipamentos Hospitalares Lt | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA COM TROCA DE PEÇAS NO FOTOPOLIMERIZADOR NEWDENT PERTENCENTE A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(BELMIRO GUEDES), VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1692/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000462008 | 0010084 | 01/10/2008 | 140.00 | 08177815000152 | Borborema Serviços em Equipamentos Hospitalares Lt | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA COM TROCA DE PEÇAS NA CANETA ODONTOLÓGICA DE ALTA ROTAÇÃO PERTENCENTE A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(VILA MARIANA), VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1693/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000462008 | 0010085 | 01/10/2008 | 330.00 | 08177815000152 | Borborema Serviços em Equipamentos Hospitalares Lt | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA COM TROCA DE PEÇAS NA ESTUFA PERTENCENTE A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(JARDIM QUEIROZ), VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1694/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000462008 | 0010086 | 01/10/2008 | 290.00 | 08177815000152 | Borborema Serviços em Equipamentos Hospitalares Lt | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA COM TROCA DE PEÇAS NA ESTUFA NEVONI PERTENCENTE A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(RITA PALMEIRA), VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1695/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000462008 | 0010087 | 01/10/2008 | 140.00 | 08177815000152 | Borborema Serviços em Equipamentos Hospitalares Lt | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA COM TROCA DE PEÇAS NA CANETA ODONTOLÓGICA DE LATA ROTAÇÃO PERTENCENTE A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(CAIC), VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1696/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000462008 | 0010088 | 01/10/2008 | 1351.00 | 08177815000152 | Borborema Serviços em Equipamentos Hospitalares Lt | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA COM TROCA DE PEÇAS NOS APARELHOS MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1731/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000462008 | 0010089 | 01/10/2008 | 236.00 | 08177815000152 | Borborema Serviços em Equipamentos Hospitalares Lt | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA COM TROCA DE PEÇAS EM 02-APARELHOS DE INFRA-VERMELHO PERTENCENTE AO CERPPOD-CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1732/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000462008 | 0010090 | 01/10/2008 | 831.00 | 08177815000152 | Borborema Serviços em Equipamentos Hospitalares Lt | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA COM TROCA DE PEÇAS NO GABINETE ODONTOLÓGICO PERTENCENTE A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(LIBERDADE), VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1733/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010091 | 01/10/2008 | 227.00 | 04750492000193 | OTONI DE SOUSA FAGUNDES | AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PISCINA DO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL INFANTIL, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1740/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010092 | 01/10/2008 | 299.00 | 04864012000115 | PURI GUIN´S REPRESENTAÇÕES LTDA | AQUISIÇÃO DE 01-PURIFICADOR DE ÁGUA BABY SOFT DESTINADO AO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE PATOS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1736/08. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010093 | 01/10/2008 | 13949.62 | 04664476000188 | Centro de Diagnóstico por Imagem de Patos Ltda | PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, COMPREENDENDO TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, CONFORME CLÁUSULA DO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010094 | 01/10/2008 | 220.00 | 00013235168400 | FRANCISCO VITORIANO DOS SANTOS | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ARTEFATOS DE MADEIRAS DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº1752/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 01/10/2008 | 49439.61 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS-PSPT, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A SETEMBRO/2008. (COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 01/10/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA "CASA DA FAMILIA", REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009953 | 01/10/2008 | 210.38 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.1471, 3423-3613 E 3423-3614, INSTALADO NA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009978 | 01/10/2008 | 330.34 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3627, INSTALADO NO CONSELHO TUTELAR, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009991 | 01/10/2008 | 14.99 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.1546 INSTALADO NO PETI-PLACAS, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010105 | 01/10/2008 | 1300.00 | 00049133730482 | HELENO VIGOLVINO DE MORAIS | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA PRESTADOS EM PINTURA EM GERAL NA CASA DA FAMILIA -PAIF, CONFORME CONTRATO Nº2196/2008 FIRMADO ENTRES AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010106 | 01/10/2008 | 1400.00 | 00049133730482 | HELENO VIGOLVINO DE MORAIS | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA PRESTADOS EM PINTURA EM GERAL, BEM COMO NA RECUPERAÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº2197/2008 FIRMADO ENTRES AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 01/10/2008 | 148.44 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES GODOFREDO MEDEIROS, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009947 | 01/10/2008 | 97.18 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES GODOFREDO MEDEIROS, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010096 | 01/10/2008 | 135.00 | 00005194961405 | FRANCISCA SOARES DA SILVA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA E POLICIAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA FEIRA DO GADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010104 | 01/10/2008 | 1000.00 | 00088546519404 | JOSÉ ANCHIETA DA SILVA ROCHA | SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE 25-BARRACAS DESTINADAS A REALIZAÇÃO DA FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR, REALIZADA ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO 2194/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082008 | 0010007 | 01/10/2008 | 2760.34 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA "PRO-JOVEM", REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010008 | 01/10/2008 | 396.15 | 00078937370425 | FRANCISCO ALMEIDA DE MEDEIROS | AQUISIÇÃO DE QUIABO, MAMÃO, COCO VERDE E DOCE DE GERGILIM DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010019 | 01/10/2008 | 291.90 | 00062223666434 | EMANOEL MONTEIRO DANTAS | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS TÉCNICOS DO SENAI, QUANDO EM VISITA A NOSSA CIDADE A CONTIVE DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010028 | 01/10/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA "CASA DA FAMILIA", REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010046 | 01/10/2008 | 312.40 | 00003871524409 | JANDERLICE DE SOUSA MEDEIROS | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADAS,PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS: NO TRECHO PATOS/PBXJOÃO PESSOA/PBXPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010047 | 01/10/2008 | 354.80 | 00023879386315 | CIRO FERNANDES | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADAS,PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS: NO TRECHO PATOS/PBXJOÃO PESSOA/PBXPATOS/PB E PATOS/PBXRECIFE/PEXPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010048 | 01/10/2008 | 1785.00 | 00003777749443 | ANTÔNIO JUNHO SOARES DOS SANTOS E OUTROS | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADAS,PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS: NO TRECHO PATOS/PBXCAMPINA GRANDE/PBXPATOS/PB, PATOS/PBXJOÃO PESSOA/PBXPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 01/10/2008 | 1808.00 | 00008126669411 | EMILLY LUANY LUCENA DIAS | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADAS,PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS: NO TRECHO PATOS/PBXCAMPINA GRANDE/PBXPATOS/PB, PATOS/PBXJOÃO PESSOA/PBXPATOS/PB E PATOS/PBXRECIFE/PEXPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010050 | 01/10/2008 | 1796.30 | 00055865143387 | ANTÔNIO LEANDRO FILHO | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADAS,PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS: NO TRECHO PATOS/PBXJOÃO PESSOA/PBXPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010051 | 01/10/2008 | 1402.85 | 00042522013491 | JOSÉ NILTON COSME DE MOREIRA | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADAS, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS: NO TRECHO PATOS/PBXJOÃO PESSOA/PBXPATOS/PB E PATOS/PBXCAMPINA GRANDE/PBXPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010052 | 01/10/2008 | 1348.80 | 00076044904415 | NILCEA MORAIS DE LUCENA E OUTROS | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADAS,PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS: NO TRECHO PATOS/PBXCAMPINA GRANDE/PBXPATOS/PB, PATOS/PBXJOÃO PESSOA/PBXPATOS/PB E PATOS/PBXRECIFE/PEXPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010053 | 01/10/2008 | 736.30 | 00058084495453 | MILTON MARINHO DOS SANTOS | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADAS COM PASSAGENS: PATOS/PBxCAMPINA GRANDE/PBXCAMPINA GRANDE/PBxPATOS/PB, PATOS/PBXJOÃO PESSOA/PB JOÃO PESSOA/PBXPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010054 | 01/10/2008 | 1086.80 | 00058084495453 | MILTON MARINHO DOS SANTOS | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADAS COM PASSAGENS: PATOS/PBxCAMPINA GRANDE/PBXCAMPINA GRANDE/PBxPATOS/PB, PATOS/PBXJOÃO PESSOA/PB JOÃO PESSOA/PBXPATOS/PB, PATOS/PBXRECIFE/PE RECIFE/PEXPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010055 | 01/10/2008 | 230.00 | 00042522013491 | JOSÉ NILTON COSME DE MOREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA 01-(UM) URETROCESTOGRAFIA MICCIONAL PARA O MENOR JOSÉ ISRAEL SIMPLICIO, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010056 | 01/10/2008 | 178.10 | 00060167262491 | RIDETE DE ARAÚJO BRITO | DESPESAS ALUSIVAS A AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRA RIDETE DE ARAÚJO BRITO, QUANDO NO DESLOCAMENTO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 01/10/2008 | 300.00 | 00064921824487 | MARIA DAS DORES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, PARA 01-(UM) EXAME DE HISTERESCOPIA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010058 | 01/10/2008 | 80.00 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS A AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRA MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS, QUANDO NO DESLOCAMENTO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, CONDUZINDO O ADOLESCENTE SAMUEL RIBEIRO FERREIRA PARA O CEA/SOUSA/PB Á ENTIDADE SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010059 | 01/10/2008 | 1522.95 | 00005844087496 | ALCIMAR GARCIA NOGUEIRA | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADAS COM PASSAGENS: PATOS/PBXJOÃO PESSOA/PB JOÃO PESSOA/PBXPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010060 | 01/10/2008 | 471.30 | 00013260596453 | CLEIDE BATISTA DA COSTA E OUTROS | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADAS COM PASSAGENS: PATOS/PBxCAMPINA GRANDE/PBXCAMPINA GRANDE/PBxPATOS/PB, PATOS/PBXJOÃO PESSOA/PB JOÃO PESSOA/PBXPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010061 | 01/10/2008 | 354.00 | 00015485048404 | GERALDO ALVES DA SILVA | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADAS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010062 | 01/10/2008 | 840.10 | 00088450929415 | MARIA LÚCIA DA SILVA LIMA | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADAS COM PASSAGENS: PATOS/PBxCAMPINA GRANDE/PBXCAMPINA GRANDE/PBxPATOS/PB, PATOS/PBXJOÃO PESSOA/PB JOÃO PESSOA/PBXPATOS/PB, PATOS/PBXRECIFE/PE RECIFE/PEXPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010063 | 01/10/2008 | 1625.60 | 00003507907445 | RAIMUNDA DA SILVA ARAÚJO PEREIRA | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADAS,PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS: NO TRECHO PATOS/PBXJOÃO PESSOA/PBXPATOS/PB E PATOS/PBXRECIFE/PEXPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010064 | 01/10/2008 | 875.05 | 00095117040449 | ADALGISA MARIA DA SILVA | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADAS,PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS: NO TRECHO PATOS/PBXCAMPINA GRANDE/PBXPATOS/PB, PATOS/PBXJOÃO PESSOA/PBXPATOS/PB E PATOS/PBXJUAZEIRO/CEXPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 01/10/2008 | 150.00 | 00000967543460 | JOSÉ RONALDO SILVA DE ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS A AJUDA DE CUSTO REFERENTE A GASTOS COM O DESLOCAMENTO DA ADOLESCENTE MARIA PALOMA FERREIRA DA SILVA DA CIDADE DE PATOS/PB PARA A CIDADE DE MOSSORÓ/RN POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010066 | 01/10/2008 | 100.00 | 00007826614406 | MARIA JOSÉ SILVA | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS A MARIA JOSÉ SILVA EM VIRTUDE DAS SUAS CONDIÇÕES DE EXTRA POBREZA, AUTORIZADA PELA A LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010067 | 01/10/2008 | 935.30 | 00015485048404 | GERALDO ALVES DA SILVA | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADAS,PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS: NO TRECHO PATOS/PBXJOÃO PESSOA/PBXPATOS/PB, PATOS/PBXRECIFE/PEXPATOS/PB E PATOS/PBXSÃO PAULO/SP, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010068 | 01/10/2008 | 140.00 | 00003360492420 | GLÓRIA JEANE MEDEIROS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010069 | 01/10/2008 | 2814.30 | 00003871524409 | JANDERLICE DE SOUSA MEDEIROS | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADAS,PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS: NO TRECHO PATOS/PBXCAMPINA GRANDE/PBXPATOS/PB E PATOS/PBXJOÃO PESSOA/PBXPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010070 | 01/10/2008 | 80.00 | 00078937566400 | SEVERINA FELIPE SANTANA | DESPESAS ALUSIVAS A AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRA SEVERINA FELIPE SANTANA, QUANDO NO DESLOCAMENTO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, CONDUZINDO O ADOLESCENTE MARCELO FERNANDES GALDINO PARA CEA/SOUSA-PB À ENTIDADE SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010071 | 01/10/2008 | 937.20 | 00049581295453 | MARIA BETÂNIA DOS SANTOS XAVIER | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADAS,PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS: NO TRECHO PATOS/PBXJOÃO PESSOA/PBXPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010072 | 01/10/2008 | 149.40 | 00062223666434 | EMANOEL MONTEIRO DANTAS | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS TÉCNICOS DO SENAI, QUANDO EM VISITA A NOSSA CIDADE A CONTIVE DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010107 | 01/10/2008 | 800.00 | 00049133730482 | HELENO VIGOLVINO DE MORAIS | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA PRESTADOS EM PINTURA EM GERAL,CONFORME CONTRATO Nº2198/2008 E CONVÊNIO PRÓ-JOVEM FIRMADO ENTRES AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022008 | 0010136 | 02/10/2008 | 140.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 04-BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NOS NÚCLEOS I E II DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção dos Clubes de Mães | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022008 | 0010137 | 02/10/2008 | 210.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 06-BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO CLUBE DE MÃES SEVERINA CELESTINA E OUTROS ORGÃOS VINC. A SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010135 | 02/10/2008 | 100.00 | 02323021000173 | O LAVAJÃO-FRANCISCA MEIRE F.PLÁCIDO | SERVIÇOS PRESTADOS NAS LAVAGENS DOS VEÍCULOS: ÔNIBUS LBB.6584 E ÔNIBUS MNA.8152 PERTENCENTES A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022008 | 0010138 | 02/10/2008 | 2380.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 68-BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022008 | 0010139 | 02/10/2008 | 700.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 20-BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A MANUTENÇÃO NAS CRECHES VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 02/10/2008 | 800.00 | 00002186648423 | WALBER BARBOSA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE NAS FORMAÇÕES CONTINUADAS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO 2248/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010147 | 02/10/2008 | 900.00 | 00002370166487 | RAUL AIRES DA COSTA | LOCAÇÃO DE CARRO-PIPA PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL VINCULADAS A REDE MUN.DE ENSINO, CONFORME CONTRATO 2247/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010133 | 02/10/2008 | 340.00 | 00064647862453 | CÉLIA MARIA PORTO DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS EM 17-VULCANIZAÇÕES EM PNEUS PERTENCENTES AOS VEÍCULOS: TRATORES I E II, PATROL E RETRO-ESCAVADEIRA, TODOS VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010134 | 02/10/2008 | 200.00 | 00064647862453 | CÉLIA MARIA PORTO DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS NA VULCANIZAÇÃO DE PNEUS PERTENCENTES AOS VEÍCULOS:CAÇAMBA MOC.4090 E MOC.3940, KUKA MNA.8133, KUKA MNA.8093, CAMINHÃO MNI.1304, CAÇAMBA MNA.9665 E CAMINHÃO MOC.4380, TODOS VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010140 | 02/10/2008 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 02/10/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010141 | 02/10/2008 | 39.92 | 33066408080712 | BANCO REAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 1.00107-3, NO DIA 02/10/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010148 | 03/10/2008 | 12.91 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 58.057-0, NO DIA 03/10/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010150 | 03/10/2008 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 03/10/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010151 | 03/10/2008 | 21.60 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.0606 INSTALADO NA 7ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR REF.AO MÊS DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010152 | 03/10/2008 | 280.00 | 05062938000150 | Giovani Araújo Lima | AQUISIÇÃO DE 12-CAMISAS, DESTINADAS A TIMES DE DIVERSOS BAIRROS, DADAS COMO INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR EM NOSSA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Ampliação e Recuperação de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000562008 | 0010153 | 03/10/2008 | 23764.02 | 05222431000116 | Construtora Perfuração Àgua Viva LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL CAPITÃO MANOEL GOMES NESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO Nº1513/2008, CARTA CONVITE Nº056/2008 E TERMO ADITIVO Nº59/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00592008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010159 | 06/10/2008 | 1874.40 | 01399933000166 | A MARQUESA-ESLOVÊNIA KIEV M.MARQUES | AQUISIÇÃO DE PIPOCAS, BALAS, PIRULITOS E BOMBONS DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142008 | 0010170 | 06/10/2008 | 230.65 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº1739 /08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0010173 | 06/10/2008 | 1000.00 | 02708211000109 | Adeilton Soares de Medeiros-ME | AQUISIÇÃO DE 02-PNEUS WESTLARE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEÍCULO S-10 MNH.7177, VINC.A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA/ Nº 1727/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0010174 | 06/10/2008 | 880.00 | 02708211000109 | Adeilton Soares de Medeiros-ME | AQUISIÇÃO DE 04-PNEUS 185/70 R.14, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AMBULÂNCIAS: MNO.7113, VINC.A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA/ Nº 1728/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0010156 | 06/10/2008 | 3715.00 | 00058439625472 | FRANCIVALDO DE SOUSA | SERVIÇOS SONOROS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM TODOS BAIRROS DESTE MUNICÍPIO, POR MEIO DE SOM VOLANTE, CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUICIONAIS, SOLENIDADES E INAUGURAÇÕES REALIZADAS ATRAVÉS DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010157 | 06/10/2008 | 9.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 58.057-0, NO DIA 06/10/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010158 | 06/10/2008 | 4.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 06/10/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192007 | 0010161 | 06/10/2008 | 108.00 | 02775760000104 | HOTEL ZURIQUE LTDA | SERVIÇOS DE HOTELARIA PRESTADOS EM DIÁRIAS DESTINADAS AO SR. WALDEMAR DE ALBUQUERQUE, QUANDO EM VISITA A NOSSA CIDADE A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010164 | 06/10/2008 | 59000.00 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, REF.AO COMPLEMENTO DO EXERCÍCIO 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192007 | 0010160 | 06/10/2008 | 165.00 | 02775760000104 | HOTEL ZURIQUE LTDA | SERVIÇOS DE HOTELARIA PRESTADOS EM DIÁRIAS DESTINADAS AO SR.RONIVON ALVES (SENAI), QUANDO EM VISITA A NOSSA CIDADE A SERVIÇO DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192007 | 0010162 | 06/10/2008 | 717.50 | 02775760000104 | HOTEL ZURIQUE LTDA | SERVIÇOS DE HOTELARIA PRESTADOS EM DIÁRIAS DESTINADAS AO SR.RONIVON ALVES DE LIMA (SENAI), QUANDO EM VISITA A NOSSA CIDADE A SERVIÇO DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142008 | 0010171 | 06/10/2008 | 331.71 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO E DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS PEQUENOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA 1738/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010172 | 06/10/2008 | 1275.00 | 09109547000102 | Paiva Comércio Serviços e Representações | AQUISIÇÃO DE 250-SACOLAS PLÁSTICAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1722/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010175 | 06/10/2008 | 4559.10 | 04765858000106 | Creative Ophtalmica LTDA | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES CONFORME DISC.NA PLANILHA ANEXA AO OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1729/08 DESTINADAS AO PROGRAMA DE ÓRTESE E PRÓTESE REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010176 | 06/10/2008 | 6786.00 | 35499581000132 | Almeida Bezerra & Cia LTDA | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES CONFORME DISC.NA PLANILHA ANEXA AO OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1730/08 DESTINADAS AO PROGRAMA DE ÓRTESE E PRÓTESE REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032008 | 0010177 | 06/10/2008 | 1324.00 | 07239146000133 | FRIGOBOI-ALDIGLEY JÂNIO MENDES DE SALES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES, LAGARTO, FÍGADO E COSTELA) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1747/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032008 | 0010178 | 06/10/2008 | 1604.70 | 07239146000133 | FRIGOBOI-ALDIGLEY JÂNIO MENDES DE SALES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES, LAGARTO, COSTELAS E FIGADO) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL INFANTIL, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1748/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 600092006 | 0010179 | 06/10/2008 | 16464.87 | 04664476000188 | Centro de Diagnóstico por Imagem de Patos Ltda | PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, COMPREENDENDO RADIOGRAFIAS EM GERAL E MAMOGRAFIAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE SET/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010188 | 07/10/2008 | 100.00 | 00002328255485 | FRANCIMAR NUNES DE ASSIS-OFICINA PADRE CÍCERO | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E REVISÃO ELÉTRICA DO VEÍCULO: AMBULÂNCIAS MNU.4528, PERTENCENTES AO SAMU-192, VINC.A SEC. MUN. DE SAÚDE CONFORME OFÍCIO Nº1762/08 PMP/SEMUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 07/10/2008 | 150.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO PEÇAS-BOSCO DIESEL | SERVIÇOS PRESTADOS NA BOMBA INJETORA DA AMBULÂNCIA DO SAMU 192 MNU.4518, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1780/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082008 | 0010192 | 07/10/2008 | 2479.26 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS NÚCLEOS I E II DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082008 | 0010193 | 07/10/2008 | 3727.40 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA "PRO-JOVEM", REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010181 | 07/10/2008 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 07/10/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento da Dívida Junto a SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010182 | 07/10/2008 | 25091.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO VALOR DA ECONOMIA AUFERIDA PELA REDUÇAO DO CONSUMO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA CLÁSULA PRIMEIRA DO CONTRATO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 27/12/2005, REF.AO MÊS DE OUT/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010183 | 07/10/2008 | 200.00 | 00003183574454 | ITAMARA BARROS DE ALMEIDA FELIPE | GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADAS APÓS O EXPEDIENTE NORMAL NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE ISS, VINC.A SEC.MUN.DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2008, CONFORME PLANILHA-RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010184 | 07/10/2008 | 200.00 | 00044183429404 | GELDA BERNARDO DE MEDEIROS | GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADAS APÓS O EXPEDIENTE NORMAL NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE ISS, VINC.A SEC.MUN.DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2008, CONFORME PLANILHA-RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010190 | 07/10/2008 | 873.40 | 24489510000132 | CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLOGIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ESC. DE 01-(UMA) GLEBA DE TERRA, COM UMA ÁREA DE 11,0 HECTARES, DESMEMBRADA NA PROPRIEDADE DENOMINADA"FAZENDA NOVA", HOJE AREA URBANA DESTA CIDADE - TERRENO DOADO PELA A PREFEITURA PARA A CONSTRUÇÃO DA ESCOLA TÉCNICA FEDERAL DA PARAIBA NA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010196 | 07/10/2008 | 91.50 | 04649806000166 | STARLEST TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DO DOMÍNIO www.patos.pb.gov.br, REF.A JULHO/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 07/10/2008 | 91.50 | 04649806000166 | STARLEST TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DO DOMÍNIO www.patos.pb.gov.br, REF.A AGOSTO/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010198 | 07/10/2008 | 91.50 | 04649806000166 | STARLEST TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DO DOMÍNIO www.patos.pb.gov.br, REF.A SETEMBRO/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010187 | 07/10/2008 | 1434.50 | 00004854856483 | Emanoel Costa de Freitas | SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE XÉROX E ENCADERNAÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1782/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010180 | 07/10/2008 | 60.00 | 00089178980844 | EDMILSON VERAS FONTES | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA VÁLVULA DE AR DO FREIO DO KUKA - 04 MNA 8093 E DO CAMINHÃO D - 60, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA- . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010185 | 07/10/2008 | 588.00 | 00003699296407 | MARIA DO SOCORRO ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DA FEIRA LIVRE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO REF.AO RESTANTE DO EXERCÍCIO 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010186 | 07/10/2008 | 4085.60 | 00378257000181 | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO- FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | DESPESAS ALUSIVAS AO SALDO DE RECURSO NÃO-UTILIZADOS NO OBJETO DO CONVÊNIO 844115/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Reforma e Aquisição de Equipamentos para o Estádio Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 100032008 | 0010191 | 07/10/2008 | 46394.88 | 05930613000141 | Concil-Construção Civil Ltda | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALCANTE NA CIDADE DE PATOS, CONFORME TOMADA DE PREÇO03/2008, CONTRATO 1039/2008 E BOLETIM DE MED. 02(REPASSE 244495-20/2007) FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00642008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Construção de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000632008 | 0010199 | 07/10/2008 | 1215.72 | 05222431000116 | Construtora Perfuração Àgua Viva LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA NO SÍTIO TRINCHEIRAS II, NESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO Nº1541/2008, CARTA CONVITE Nº063/2008 E TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00612008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000732008 | 0010203 | 08/10/2008 | 4462.00 | 10015275000152 | Paullo Eduardo de Melo Guedes ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E TODOS OS ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010207 | 08/10/2008 | 30830.80 | 01936679000198 | EMEF ANAIZA LUIZ CALIXTO E OUTRAS | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA (PNAE) VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010208 | 08/10/2008 | 4760.80 | 01936679000198 | EMEF ANAIZA LUIZ CALIXTO E OUTRAS | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA (PNAP-PRÉ-ESCOLA) VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010218 | 08/10/2008 | 498.60 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.AO MÊS DE SET/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010221 | 08/10/2008 | 4320.00 | 00082640769472 | José Alves de Morais | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DOS ALUNOS: SEGUINDO O PERCURSO: SÍTIO TRAPIA, CATINGUEIRA, CONCEIÇÃO, JERIMUM E SANTA GERTUDES PARA EMEF JOSÉ PERMÍNIO WANDERLEY, CONFORME CONTRATO 185/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010223 | 08/10/2008 | 1650.00 | 00048464295472 | FRANCISCO GILMAR VIEIRA SIMÕES | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DOS ALUNOS: SEGUINDO O PERCURSO: SÍTIO PIA, SERROTA VERMELLHA, SÃO SEVERINO, SERRA DO PEDRO E PEDRA BRANCA PARA A EMEF ALÍRIO M. WANDERLEY, CONFORME CONTRATO 2269/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010217 | 08/10/2008 | 261.09 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NAS PRAÇAS ( CALÇADÃO N.S.D´AGUIA , CANTEIROS E JARDINS), REF.A SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 08/10/2008 | 718.36 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NOS MERCADOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF.A SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010220 | 08/10/2008 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA "CASA DO GARI" VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA, REF.A SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0010205 | 08/10/2008 | 560.00 | 02708211000109 | Adeilton Soares de Medeiros-ME | AQUISIÇÃO DE 04-PNEUS S/CAMARA 175/70 R.13, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEÍCULO: GOL MNN.5770, VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010210 | 08/10/2008 | 32.22 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA SEDE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010213 | 08/10/2008 | 267.44 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO CARA-CONTROLE, AUDITORIA, REGULAÇÃO E AVALIAÇÃO DA SEC. MUN. DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000732008 | 0010202 | 08/10/2008 | 3862.50 | 10015275000152 | Paullo Eduardo de Melo Guedes ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E TODOS OS ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010215 | 08/10/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A AGO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010216 | 08/10/2008 | 109.36 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010200 | 08/10/2008 | 19.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 08/09/2008, NO DIA 08/10/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração de Receitas | Programa de Modernização da Administração Financeira | Qualidade de Atendimento ao Contribuinte | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 08/10/2008 | 4489.00 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE 01-NOTE BOOK E 01-MICRO COMPUTADOR (BEM COMO COMPONENTES DE PERIFERICOS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE FINANÇAS, CONFORME CONTRATO Nº2268/2008 FIRMADO ENTRES AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010206 | 08/10/2008 | 14.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 08/10/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010209 | 08/10/2008 | 279.70 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA DE REPROGRAMAÇÃO DO EMPREENDIMENTO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0244495-20. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010212 | 08/10/2008 | 109.36 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA SEDE DO PETI-PLACAS, REF.A AGO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010214 | 08/10/2008 | 194.36 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA SEDE DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500152008 | 0010222 | 08/10/2008 | 1095.00 | 08084695000149 | Ellen Moallem | AQUISIÇÃO DE 45-KIT JALECO E BONÉ DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA "FEIRA COMUNITÁRIA" REALIZADA ATRAVÉS DA SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0010204 | 08/10/2008 | 2880.00 | 02708211000109 | Adeilton Soares de Medeiros-ME | AQUISIÇÃO DE 06-PNEUS 205/75 R.16 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AMBULÂNCIA DO SAMU 192: MNU.4518, VINC.A SEC. MUN. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010211 | 08/10/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO /2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000732008 | 0010224 | 08/10/2008 | 2005.50 | 10015275000152 | Paullo Eduardo de Melo Guedes ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1765/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010226 | 09/10/2008 | 1.50 | 33066408080712 | BANCO REAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 5.012877-0, NO DIA 09/10/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010231 | 09/10/2008 | 13.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 7.478-0, NO DIA 09/10/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010232 | 09/10/2008 | 150.00 | 00003137818427 | Paulo Cézar de Medeiros | 01(UMA)DIÁRIA AO PROCURADOR PAULO C.DE MEDEIROS, QUANDO EM SEU DESLOCAMENTO A J.PESSOA/PB, NO DIA 25/09/2008, A FIM DE APRESENTAR CONTRA RAZÕES DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PERANTE A 2º CÂMARA CIVIL NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082008 | 0010227 | 09/10/2008 | 5894.80 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, a gente faz acontecer | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010242 | 10/10/2008 | 4000.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISÃO JOÃO PESSOA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO PATROCINIO DESTA MUNICIPALIDADE NA ELIMINATÓRIA DO FORRÓ FEST QUE REALIZAR-SE-Á EM PRAÇA PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, COMO INCENTIVO A CULTURA POPULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 10/10/2008 | 1490.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAÍBA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A ASSINATURA ANUAL DO JORNAL DA PARAIBA REF. A 07-PARCELA, DESTINADA AS UNIDADES DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010238 | 10/10/2008 | 3949.00 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS-PSPT, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A SETEMBRO/2008. (COMPLEMENTO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010246 | 10/10/2008 | 6225.32 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS-PSPT, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A SETEMBRO/2008. (COMPLEMENTO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010249 | 10/10/2008 | 2200.00 | 01588006000194 | ILUSKA LUCENA TOSCANO FREIRE-ME | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES INDIVIDUAIS, ALUGUEM DE CADEIRAS E FREEZRS DESTINADOS AOS ENCONTROS INTERNOS DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA, AMBAS VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 2282/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010234 | 10/10/2008 | 1.50 | 33066408080712 | BANCO REAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 5.012877-0, NO DIA 10/10/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 10/10/2008 | 10.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 10/10/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010244 | 10/10/2008 | 56344.92 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO DESCONTO EM FAVOR DO INSS (PARC./RET.INSS) NA CONTA DO FPM, REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NO DIA 10/10/2008, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010245 | 10/10/2008 | 30514.90 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO DESCONTO EM FAVOR DO INSS (INSS-PARC-ADM) NA CONTA DO FPM, REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NO DIA 10/10/2008, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010248 | 10/10/2008 | 11956.20 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO JUNTO A C.E.F., REFERENTE AO CONTRATO Nº 0023908-15, PARA DESPESAS REFERENTES AS OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA DO VALE DO JATOBÁ E MONTE CASTELO, DEBITADO NO DIA 10/10/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010233 | 10/10/2008 | 760.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO À UNEP-UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010247 | 10/10/2008 | 320.00 | 01990168000154 | ELITE HOTEL - ELIETE NÓBREGA PEDROSA | SERVIÇOS DE HOTELARIA PRESTADOS EM DIÁRIAS DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS EM TREINAMENTO PARA DESENVOLVER TRABALHOS A CRITÉRIO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010239 | 10/10/2008 | 21324.60 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS-PSPT, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A SETEMBRO/2008. (COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010240 | 10/10/2008 | 9751.91 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS-PSPT, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A SETEMBRO/2008. (COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010241 | 10/10/2008 | 67943.38 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS-PSPT, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A SETEMBRO/2008. (COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010236 | 10/10/2008 | 76144.48 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA AGENTE CIDADÃO, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A SET/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010237 | 10/10/2008 | 107704.00 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA AGENTE CIDADÃO, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A SET/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500122008 | 0010254 | 13/10/2008 | 5422.08 | 09186176000154 | MARCO ANTÔNIO GUIMARÃES PINTO JÚNIOR | SERVIÇOS FUNERÁRIOS( URNAS E TRASLADAR) DESTINADOS COMO AUXÍLIO PARA O FUNERAL DE PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DA FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010252 | 13/10/2008 | 20.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 13/10/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010257 | 13/10/2008 | 3142.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA SAELPA, CONFORME CONSTA NO DEMONSTRATIVO FORNECIDO PELO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE RECEBÍVEIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010253 | 13/10/2008 | 110.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS AO A.R.T/DOC P.00009267 REFERENTE AO PROJETO DE ARQUITETURA PARA EDIFÍCIO EM ALVENARIA PARA FINS EDUCACIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, a gente faz acontecer | Manutenção da Banda de Música Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522008 | 0010264 | 14/10/2008 | 80.00 | 02301569000112 | Roberto Luiz da Nóbrega Camboim | AQUISIÇÃO 10-CAMISAS MALHA (67% POLIESTER E 33%VISCOSE) COM RIBANA DE COR. MOD. 8515 DESTINADOS A ORQUESTRA FORRÔNICA CONFORME DESIGNAÇÃO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 14/10/2008 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 14/10/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010262 | 14/10/2008 | 6.00 | 33066408080712 | BANCO REAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 5.012877-0, NO DIA 14/10/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010263 | 14/10/2008 | 416.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESAS ALUSIVAS AO DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOS EDITAIS E AVISOS DE PROCEDIMENTOS LICITÓRIOS DA EDILIDADE, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A UNIÃO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010261 | 14/10/2008 | 680.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DOS MUN. DA PARAÍBA. | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO À FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICÍPIOS DA PARAÍBA-FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010270 | 15/10/2008 | 17718.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO REF.AO FINANCIAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE INTERVENÇÕES VIÁRIAS-PROVIAS JUNTO AO BNDES-BANCO DO BRASIL, CONFORME RESOLUÇÃO 3.365 DE 24/04/2006 DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos da Dívida Contratada - PROVIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010271 | 15/10/2008 | 6129.22 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO REF.AO FINANCIAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE INTERVENÇÕES VIÁRIAS-PROVIAS JUNTO AO BNDES-BANCO DO BRASIL, CONFORME RESOLUÇÃO 3.365 DE 24/04/2006 DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010274 | 15/10/2008 | 1.50 | 33066408080712 | BANCO REAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 5.012877-0, NO DIA 15/10/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010276 | 15/10/2008 | 10.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 15/10/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500292008 | 0010272 | 15/10/2008 | 66.50 | 05469007000170 | Carreirosports Material Esportivo Ltda | AQUISIÇÃO DE 70-MEDALHAS CRESPAR DESTINADOS AOS JOGOS ESCOLARES DA ESCOLA DR. DIONÍSIO DA COSTA REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 10/10 A 15/10/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500202008 | 0010273 | 15/10/2008 | 163.50 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE COMPENSADO E CIMENTO 50 KG DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 15/10/2008 | 5102.79 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO | AQUISIÇÃO DE 1.551-FRALDAS DESCARTAVEISL SAPEKA DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500202008 | 0010275 | 15/10/2008 | 19916.11 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE BARRA ROSQUEADA, FERROS, FECHADURAS PARA PORTA CIMENTO E COMPENSADOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS EM PRÉDIOS PÚBLICOS A CRITÉRIO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010277 | 15/10/2008 | 170.00 | 00003271652430 | JOSÉ ADEILTON JANUÁRIO DE LIRA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS TROCA DA BORRACHA DE VEDAÇÃO DO FREIO, TROCA DA CORREIA DO ALTERNADOR, BEM COMO TROCA DOS FILTROS E DO ÓLEO DO CONVERSOR DA RETRO-ESCAVADEIRA, VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010291 | 15/10/2008 | 120.00 | 00026746387453 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA NETO | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLANTAS BAIXAS DE DIVERSOS LOTEAMENTOS, CONFORME DESIGNAÇÃO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500332008 | 0010280 | 15/10/2008 | 3230.40 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº1803/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010295 | 16/10/2008 | 61.28 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3645 INSTALADO NO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, VINC.A SEMUSA, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010307 | 16/10/2008 | 113.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PSF JARDIM REDENÇÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 16/10/2008 | 112.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PSF JARDIM REDENÇÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010292 | 16/10/2008 | 240.00 | 00001026505437 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA COSTA SILVA | 02(DUAS) DIÁRIAS A ASSESSORA TÉCNICA, MARIA DA CONCEIÇÃO DA COSTA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB NO DIA PERIODO DE 01 A 03/10/2008, AFIM DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO NORDESTINO DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE NO MUNDO MODERNO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010290 | 16/10/2008 | 69.00 | 08842643000194 | PARA EXAME-LABORATÓRIO DE ANÁLISE LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIOS EM ANEXO E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010301 | 16/10/2008 | 146.60 | 00062223666434 | EMANOEL MONTEIRO DANTAS | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS TÉCNICOS DO SENAI, QUANDO EM VISITA A NOSSA CIDADE A CONTIVE DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 16/10/2008 | 119.00 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM O 501-0608-ACESSOS/FACILIDADES VELOX VINC. AO SEINFRA, REF. AO MÊS DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010303 | 16/10/2008 | 138881.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PATOS/PB, REF.A OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010296 | 16/10/2008 | 119.00 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM O 501-1254-ACESSOS/FACILIDADES VELOX DA FARMÁCIA BÁSICA VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010297 | 16/10/2008 | 119.00 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM O 501-1254-ACESSOS/FACILIDADES VELOX DA FARMÁCIA BÁSICA VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010299 | 16/10/2008 | 7.97 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423-3574, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010302 | 16/10/2008 | 23718.00 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS-PSPT, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A SETEMBRO/2008. (COMPLEMENTO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010306 | 16/10/2008 | 15860.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEC.MUN.DE SAÚDE E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.A OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500292008 | 0010287 | 16/10/2008 | 53.00 | 05469007000170 | Carreirosports Material Esportivo Ltda | AQUISIÇÃO DE 02-BOLAS FUTSAL CAMPO WILSON DESTINADOS A TIMES DE DIVERSOS BAIRROS, DADAS COMO INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR EM NOSSA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500292008 | 0010288 | 16/10/2008 | 529.85 | 05469007000170 | Carreirosports Material Esportivo Ltda | AQUISIÇÃO DE 06-BOLAS FUTSAL CARREIRO, 06-BOLAS HANDEBOL E 02-BOLAS HANDEBOL, 01-BASTÃO CALISTINICO DESTINADOS A ESCOLA AGRÍCOLA, NO PERÍODO DE 02/10 A 16/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010304 | 16/10/2008 | 28903.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.A OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010289 | 16/10/2008 | 14.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 16/10/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010293 | 16/10/2008 | 170.79 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423-3609, INSTALADO EM ÓRGÃO VINCULADO A ESTÁ MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010300 | 16/10/2008 | 4500.00 | 00049187872404 | MARIA TEREZA NETA | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO PLACA MNY.2820/PB, TIPO FIAT/UNO MILLE FIRE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER JUDICIÁRIO - ZONA 65º DO MUNICÍPIO DE PATOS/PB, CONFORME CONTRATO Nº2307 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010305 | 16/10/2008 | 64231.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.A OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 17/10/2008 | 57.79 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO FAX-SMILE 3423.3621 INSTALADO NA SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010318 | 17/10/2008 | 4.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 17/10/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010314 | 17/10/2008 | 60.77 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423-8293, INSTALADO NO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES VINCULADO A SEC. MUN. DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010315 | 17/10/2008 | 31.28 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3415.4105 INSTALADO NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010317 | 17/10/2008 | 282.93 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3415.4106-INSTALADO NO BANCO DE ALIMENTOS, VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010346 | 20/10/2008 | 897.60 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA AGENTE CIDADÃO, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A SET/2008. (COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010348 | 20/10/2008 | 7148.40 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA AGENTE CIDADÃO, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A SET/2008. (COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500232008 | 0010329 | 20/10/2008 | 4431.00 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA-ARTE FLORA FLORICULTURA | AQUISIÇÃO DE 413.41-MT DE GRAMAS ESMERALDAS, PALMEIRAS FÊNIX, PALMEIRAS SISSINALE E MINE IXARIA DESTINADAS AOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM REALIZADOS A CRITÉRIO DA SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500232008 | 0010330 | 20/10/2008 | 750.00 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA-ARTE FLORA FLORICULTURA | AQUISIÇÃO DE 03-BANCOS COM ENCOSTOS DESTINADOS A SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010328 | 20/10/2008 | 16.81 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF(ROSINHA XAVIER), VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500332008 | 0010332 | 20/10/2008 | 6330.01 | 03671095000163 | Pro-Diagnostica Comércio e Serviços Ltda | AQUISIÇÃO DE REAGENTES LABORATORIAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1770/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010333 | 20/10/2008 | 714.00 | 05302037000198 | A Budega Distribuidora de Gêneros Alimentícios e Hortifrutig | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL, QUANDO DA DISTRIBUIÇÃO AOS BENEFICIÁRIOS DO CAPS CONFORME O OFÌCIO Nº1779/08 PMP/SEMUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242008 | 0010340 | 20/10/2008 | 5736.00 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1774/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242008 | 0010341 | 20/10/2008 | 170.00 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1775/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010342 | 20/10/2008 | 325.00 | 08232897000190 | Comercial Jacaré LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1776/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010343 | 20/10/2008 | 845.00 | 08232897000190 | Comercial Jacaré LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1777/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010345 | 20/10/2008 | 2700.00 | 08232897000190 | Comercial Jacaré LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1778/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032008 | 0010351 | 20/10/2008 | 306.25 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE FRUTAS E HORTI-FRUTI-GRANJEIROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1766/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032008 | 0010352 | 20/10/2008 | 429.16 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE FRUTAS E HORTI-FRUTI-GRANJEIROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1767/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032008 | 0010354 | 20/10/2008 | 346.10 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE HORTI-FRUTI-GRANJEIROS E POLPA DE FRUTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1768/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010355 | 20/10/2008 | 3070.80 | 02020409000103 | HSM- Hidelberto de Sousa Marques | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1771/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0010356 | 20/10/2008 | 322.95 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 1772/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032008 | 0010357 | 20/10/2008 | 29.00 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE 10-KG DE MAÇÃ DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1783/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152008 | 0010334 | 20/10/2008 | 1200.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA SUSPENSÃO NO D-40 HUD.4147 VINC.A SEC.MUN.DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242008 | 0010344 | 20/10/2008 | 6500.00 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1773/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010350 | 20/10/2008 | 85.00 | 03705281000176 | MARIA DAS GRAÇAS DA NÓBREGA CABRAL-SEDEC COPIADORA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE INTERESSE DA DIVISÃO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1737/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0010353 | 20/10/2008 | 1187.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEÍCULOS: UNO MOP.3133, SAVEIRO MOT.2290, S-10 MNH.7177, GOL MNN.5770 E AMBULÂNCIAS: MON.7113 E MNK.2465, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1760/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 20/10/2008 | 110.00 | 00089178980844 | EDMILSON VERAS FONTES | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO CONSERTO DO CANO DE FREIO, BEM COMO SOLDA NO CHASSIS DA CAÇAMBA MOC.3940 , VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010325 | 20/10/2008 | 60.00 | 00020372809472 | JOÃO CARNEIRO DE BRITO | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO ROLAMENTO E TROCA DA CRUZETA DO CAMINHÃO PIPA MNI.1304, VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152008 | 0010335 | 20/10/2008 | 1300.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA CAIXA DE DIREÇÃO E SOLDA GERAL NO CARRO KUKA MNN.5547, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0010336 | 20/10/2008 | 1890.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ASSESSÓRIOS E COMPLEMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO: KUKA MNN.5547, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0010337 | 20/10/2008 | 420.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE 01-COROA C/16 DENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEÍCULO: CAÇAMBA MOC.3940, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0010338 | 20/10/2008 | 1497.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ASSESSÓRIOS E COMPLEMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: TRATOR 001 E TRT.0002 VINC.A LIMPEZA PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0010339 | 20/10/2008 | 576.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE 01-BOMBA D´AGUA, 02-MANGUEIRAS DE FREIO E 01-REPARO CIL. MESTRE DESTINADOS AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO: CAMINHÃO MOC.4380 VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010347 | 20/10/2008 | 185901.19 | 35474949000108 | LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA. | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA EXECUTADOS NOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE PATOS, NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2008, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, a gente faz acontecer | Manutenção da Banda de Música Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010331 | 20/10/2008 | 565.00 | 00007198384447 | ALANE MARCIELE DOS SANTOS MARTINS E OUTROS | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO DE APRENDIZAGEM MUSICAL DO MENOR, A TÍTULO DE INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, VISANDO A VIDA FUTURA DA FILARMÔNICA 26 DE JULHO, CONFORME LEI 3.490/2006 DE 22/05/2006, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2008, CONFORME PLANILHA RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010349 | 20/10/2008 | 212.00 | 00005742545444 | JORGE MARCILIO TOLENTINO DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLSAS PARA A COORDENAÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010360 | 20/10/2008 | 42929.30 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010361 | 20/10/2008 | 16014.72 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010362 | 20/10/2008 | 7802.09 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP -FUNDEB INFANTIL-CRECHE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000732008 | 0010359 | 20/10/2008 | 4314.50 | 10015275000152 | Paullo Eduardo de Melo Guedes ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E TODOS OS ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010326 | 20/10/2008 | 780.00 | 00022667440110 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO MOTOR, BEM COMO NA SUSPENSÃO DIANTEIRA DO VEÍCULO BESTA. MNQ.5070, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000452008 | 0010327 | 20/10/2008 | 2758.48 | 05222411000145 | Saletur Agência de Viagem e Turismo Ltda | DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO C.GRANDE/REC/BSB/REC/C.GRANDE DESTINADAS A ASSESSORA DE PROJETOS TATIANE INÁCIO DA SILVA E AO ASSISTENTE SOCIAL SEBASTIÃO R.MARQUES QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA/DF A FIM DE PARTICIPAREM DE MESA TÉCNICA REFERENTE AO EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA DE PROPOSTA PARA A IMPLANTAÇÃO E/OU MODERNIZAÇÃO DE BANCOS DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010373 | 21/10/2008 | 160.00 | 07840246000110 | EMIDIA GRÁFICA E SINALIZAÇÃO LTDA | AQUISÇÃO DE 01-BANNER DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010366 | 21/10/2008 | 120.00 | 00077270088349 | CLÁUDIA MIRANDA | 02(DUAS)DIÁRIAS A SERVIDORA CLÁUDIA MIRANDA, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 08 A 09/10/2008, A FIM DE CONDUZIR PRESTAÇÃO DE CONTAS DA 7ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento da Dívida Junto a SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010364 | 21/10/2008 | 21466.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS E A SAELPA, PARA PARCELAMENTO DE DÉBITO E FATURAMENTO MENSAL DECORRENTES DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DECORRENTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR, COM VENCIMENTO ATÉ O MÊS DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010365 | 21/10/2008 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESAS ALUSIVAS AO DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOS EDITAIS E AVISOS DE PROCEDIMENTOS LICITÓRIOS DA EDILIDADE, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A UNIÃO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 21/10/2008 | 10.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 21/10/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010368 | 21/10/2008 | 3000.00 | 03775655000200 | SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA | DESPESAS ALUSIVAS AO TERMO DE COOPERAÇÃO DE PARCERIA ENTRE SESI-CENTRO DE ATIVIDADES DIONIZIO MARQUES DE ALMEIDA, LOCALIZADO À RUA MANOEL TORRES, 200-PLACAS E PREFEITURA MUN.DE PATOS, VISANDO A AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS NAS MODALIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, REF.AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010369 | 21/10/2008 | 2000.00 | 03775655000200 | SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA | DESPESAS ALUSIVAS AO TERMO DE COOPERAÇÃO FIRMADO ENTRE PMP/SESI VISANDO A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E SUPERVISÃO CONTINUADA, ADMINISTRADO PELO SESI, REF.AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010377 | 22/10/2008 | 1656.00 | 09277260000183 | COLÉGIO CRISTO REI | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O COLÉGIO CRISTO REI, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99, REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010378 | 22/10/2008 | 1335.00 | 09277260000183 | COLÉGIO CRISTO REI | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O COLÉGIO CRISTO REI, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99, REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010389 | 22/10/2008 | 590.00 | 09084880000104 | ELÉTRICA PATOS-ORLANDO ALVES DE MEDEIROS | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÔNIBUS MNA.8152, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010380 | 22/10/2008 | 89.40 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAÍBA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A ASSINATURA MENSAL REF. 04/PARCELA DO JORNAL DA PARAIBA DESTINADO A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010379 | 22/10/2008 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 22/10/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422008 | 0010572 | 22/10/2008 | 1273.00 | 00007097483458 | JOSIVAN DE MEDEIROS SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS DESTINADOS AOS SETORES DE LICITAÇÃO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO, VINC. A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME CONTRATO FIRMADOS ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 22/10/2008 | 160.00 | 00013236474491 | LUCIANO BESERRA SALDANHA | SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A SEC. MUN. DE AGRICULTURA, PRA DEVIDAS DESIGNAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010376 | 22/10/2008 | 16.71 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 58.057-0 (SUS), NO DIA 22/10/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422008 | 0010381 | 22/10/2008 | 330.00 | 00046569090410 | Milton Jony Florêncio da Silva | SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE 3.330-CÓPIAS XEROGRÁFICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500152008 | 0010382 | 22/10/2008 | 3850.00 | 03668566000184 | Mahatma Comércio LTDA | AQUISIÇÃO DE 135-CAIXAS MONOBLOCO VAZADOS EM PLÁSTICOS NA COR BRANCA, DESTINADAS A FEIRA COMINUTÁRIA REALIZADA ATRAVÉS DA SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL PARA DEVIDAS DESIGNAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000642007 | 0010416 | 23/10/2008 | 280.00 | 02301569000112 | Roberto Luiz da Nóbrega Camboim | AQUISIÇÃO DE 40-CAMISAS M.MALHA 100% POLIESTER DESTINADOS AO PROGRAMA PRÓ-JOVEM, VINC. A SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 23/10/2008 | 99.30 | 08232897000190 | Comercial Jacaré LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA PRÓ-JOVEM VINC. A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010422 | 23/10/2008 | 554.60 | 08232897000190 | Comercial Jacaré LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA PRÓ-JOVEM VINC. A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 23/10/2008 | 474.50 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REF. A OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010436 | 23/10/2008 | 316.16 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA SEDE DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010438 | 23/10/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA "CASA DA FAMÍLIA", VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010443 | 23/10/2008 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA SEDE DO PROGRAMA SENTINELA, VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010452 | 23/10/2008 | 115.45 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA SEDE DO PETI-PLACAS, REF.A OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção dos Clubes de Mães | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010484 | 23/10/2008 | 78.91 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO CLUBE DE MÃES SEVERINA CELESTINA, REF.A OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010487 | 23/10/2008 | 285.97 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA C.C.D.A.MULHER PATOENSE, REF.A OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010397 | 23/10/2008 | 180.09 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO AGRUPAMENTO-TELEMAR 200.6151, INSTALADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEMUSA, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010423 | 23/10/2008 | 182.44 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF VERÔNICA VIEIRA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010424 | 23/10/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF ADERBAN MARTINS II, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010425 | 23/10/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF DIRCE XAVIER, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010426 | 23/10/2008 | 340.52 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO CERPPOD-CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010429 | 23/10/2008 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010431 | 23/10/2008 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010432 | 23/10/2008 | 66.73 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF DOMICIANO VIEIRA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010434 | 23/10/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO /2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010441 | 23/10/2008 | 839.90 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010442 | 23/10/2008 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF HAYDÉE WANDERLEY, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010445 | 23/10/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF ADERBAL MARTINS II, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010446 | 23/10/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF DA VILA MARIANA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010447 | 23/10/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF NABOR WANDERLEY, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 23/10/2008 | 413.86 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010450 | 23/10/2008 | 72.82 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF JATOBÁ, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010451 | 23/10/2008 | 206.80 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF JOSÉ O. PIO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010454 | 23/10/2008 | 48.46 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF DA LIBERDADE, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010455 | 23/10/2008 | 596.56 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 23/10/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF ERNESTO SOARES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010457 | 23/10/2008 | 85.00 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF ENALDO TORRES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010458 | 23/10/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NAS UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF JOÃO SOARES, VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE, REF.A OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010463 | 23/10/2008 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF WALTER AYRES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 23/10/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF LAURO QUEIROZ, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010465 | 23/10/2008 | 38.69 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF ROBERTO OBA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010466 | 23/10/2008 | 44.05 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF ROBERTO OBA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010467 | 23/10/2008 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF ROBERTO OBA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010468 | 23/10/2008 | 29.61 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF JARDIM REDENÇÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010469 | 23/10/2008 | 29.61 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF JARDIM REDENÇÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010470 | 23/10/2008 | 29.61 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF JARDIM REDENÇÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010478 | 23/10/2008 | 1482.84 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010498 | 23/10/2008 | 6744.60 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010433 | 23/10/2008 | 255.26 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, REF.A OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010491 | 23/10/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO CENTRO DE EXPOSIÇÕES AMBIENTAIS, REF.A OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010399 | 23/10/2008 | 60.00 | 00004471294490 | JOANDRO ANDRADE ALVES | GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADOS APÓS EXPEDIENTE NORMAL CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC.MUN.DE AGRICULTURA, AUXÍLIO NA FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR NO PERIODO DE 15/10 A 23/10/2008, CONFORME PLANILHA-RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010403 | 23/10/2008 | 60.00 | 00018586996491 | ANTÔNIO MONTEIRO | GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADOS APÓS EXPEDIENTE NORMAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, AUXÍLIO NA FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR NO PERIODO DE 15/10 A 23/10/2008, CONFORME PLANILHA-RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 23/10/2008 | 60.00 | 00003798349444 | JOELYSON ANDRADE ALVES | GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADOS APÓS EXPEDIENTE NORMAL CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC.MUN.DE AGRICULTURA, AUXÍLIO NA FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR NO PERIODO DE 15/10 A 23/10/2008, CONFORME PLANILHA-RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010490 | 23/10/2008 | 151.99 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO GODOFREDO MEDEIROS, REF.A OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010407 | 23/10/2008 | 588.06 | 08232897000190 | Comercial Jacaré LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), NÚCLEO ALTO DA TUBIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010409 | 23/10/2008 | 154.20 | 08232897000190 | Comercial Jacaré LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), NÚCLEO ALTO DA TUBIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010410 | 23/10/2008 | 154.20 | 08232897000190 | Comercial Jacaré LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), NÚCLEO PLACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010411 | 23/10/2008 | 547.26 | 08232897000190 | Comercial Jacaré LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), NÚCLEO PLACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522008 | 0010415 | 23/10/2008 | 906.00 | 02301569000112 | Roberto Luiz da Nóbrega Camboim | AQUISIÇÃO DE 110-CAMISAS PV 67% POLIESTER E 33% VISCOSE E 02-CAMISAS EM MALHA 100% ALGODÃO COM GOLA POLO DESTINADOS AOS ALUNOS DOS PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010390 | 23/10/2008 | 48.04 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 7.478-0, NO DIA 23/10/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 23/10/2008 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 23/10/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010392 | 23/10/2008 | 654.00 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil LTDA | AQUISIÇÃO DE 200-KG DE AÇÚCAR E 200-PC.DE CAFÉ DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010439 | 23/10/2008 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010493 | 23/10/2008 | 236.73 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REF.A OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152008 | 0010400 | 23/10/2008 | 1850.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA CAIXA DE DIREÇÃO, SUPENSÃO, FREIO, EMBREAGEM E CAIXA DE MARGEM DA BESTA MNQ.5070, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0010408 | 23/10/2008 | 718.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO BESTA MNQ.5070 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010412 | 23/10/2008 | 200.00 | 00009849963468 | ANTÔNIO AURELIANO SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO GERAL COM TROCA DOS KITS DE EMBREAGEM, REPARO DO CILINDRO DE FREIO, BEM COMO REGULAGEM DO MOTOR COM RETIRADA DA CAIXA DE MARCHA DA PARATI MON.8760, VINC.AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010440 | 23/10/2008 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010444 | 23/10/2008 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA 7ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR, REF.A OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010453 | 23/10/2008 | 261.61 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO TIRO DE GUERRA 07/002, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010461 | 23/10/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO POSTO POLICIAL DO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, REF.A OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010462 | 23/10/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO PROCON MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 23/10/2008 | 413.86 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO CORPO DE BOMBEIROS, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010488 | 23/10/2008 | 998.24 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO PRÉDIO SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, REF.A OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010500 | 23/10/2008 | 120.00 | 00049187643472 | Francisco de Assis Paulo de Araújo | SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DO MOTOR BOMBA SUBMERSA INSTALADA NO PRÉDIO SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010428 | 23/10/2008 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REF.A OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, a gente faz acontecer | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010393 | 23/10/2008 | 105.00 | 09306523000135 | ORDEM DOS MÚSICOS DO BRASIL-CONS.REG.EST.PB | DESPESAS ALUSIVAS A TAXA DE EXPEDIENTE DE BANDAS MUSICAIS QUE IRÃO REALIZAR SHOWS EM PRAÇA PÚBLICA NAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DA CIDADE, PROMOVIDA POR ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010394 | 23/10/2008 | 7161.60 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA, VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010395 | 23/10/2008 | 6351.00 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010396 | 23/10/2008 | 3489.00 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010398 | 23/10/2008 | 720.00 | 02301569000112 | Roberto Luiz da Nóbrega Camboim | AQUISIÇÃO DE 01-PADRÃO ESPORTIVO E 40-CAMISAS EM MALHA DESTINADOS A TIMES DE DIVERSOS BAIRROS, DADO COMO INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR EM NOSSA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010401 | 23/10/2008 | 2005.30 | 08232897000190 | Comercial Jacaré LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010402 | 23/10/2008 | 269.30 | 08232897000190 | Comercial Jacaré LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010404 | 23/10/2008 | 2551.20 | 08232897000190 | Comercial Jacaré LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010406 | 23/10/2008 | 6700.00 | 08232897000190 | Comercial Jacaré LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010417 | 23/10/2008 | 619.32 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil LTDA | AQUISIÇÃO DE 192-ACHOCOLATADO EM PÓ E 108-MARGARINA VEGETAL DESTINADOS A EJA-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS VINC. A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010418 | 23/10/2008 | 1006.55 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil LTDA | AQUISIÇÃO DE 150- KG FEIJÃO MACASSAR, 90-KG DE SAL DE COZINHA E 175-PROTEINA TEXTURIZADA DE SOJA DESTINADOS A EJA-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, VINC. A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010419 | 23/10/2008 | 336.00 | 08232897000190 | Comercial Jacaré LTDA | AQUISIÇÃO DE 300-TEMPEROS EM PÓ DESTINADOS A EJA-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS VINC. A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010420 | 23/10/2008 | 744.00 | 08232897000190 | Comercial Jacaré LTDA | AQUISIÇÃO DE 480-MACARÃO TIPO ESPAGUETE DESTINADOS A EJA-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS VINC. A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010460 | 23/10/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO ESTÁDIO MANOEL XIXI, REF.A OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010471 | 23/10/2008 | 2659.77 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Especial | Programa de Desenvolvimento do Ensino Especial | Manutenção das Atividades de Educação Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 23/10/2008 | 425.78 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL IRMÃ BENIGNA, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Manutenção do Ginásio de Esportes O Rivaldão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010473 | 23/10/2008 | 194.62 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO GINÁSIO DE ESPORTES "O RIVALDÃO", REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010474 | 23/10/2008 | 1716.86 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA SEDE DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010475 | 23/10/2008 | 657.46 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALCANTE, REF.A OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Profissional | Programa de Desenvolvimento do Ensino Profissionalizante | Manutenção das Escolas Profissionalizantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010476 | 23/10/2008 | 169.48 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NAS ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES DO MUNICIPIO, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010477 | 23/10/2008 | 1375.82 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NO CENTRO DE TREINAMENTO MARIA MARTINS MANIÇOBA E CENTRO DE CULTURA, REF.A OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010492 | 23/10/2008 | 285.97 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, REF.A OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010494 | 23/10/2008 | 9075.10 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010501 | 23/10/2008 | 3662.25 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS, VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 23/10/2008 | 300.00 | 00020372809472 | JOÃO CARNEIRO DE BRITO | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA CAPA TRASEIRA DA CAÇAMBA MNA.9665, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010414 | 23/10/2008 | 30.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS AO A.R.T/DOC P.00009300 REFERENTE A PROJETO DE INTERESSE DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010437 | 23/10/2008 | 78.91 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO ANEXO DA SEINFRA, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010459 | 23/10/2008 | 133.72 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA "FEIRA DA TROCA", REF.A OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010479 | 23/10/2008 | 3111.13 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NOS CANTEIROS E JARDINS DAS PRAÇAS PÚBLICAS, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010480 | 23/10/2008 | 2940.17 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010482 | 23/10/2008 | 371.23 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA GARAGEM MUNICIPAL, REF.A OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010483 | 23/10/2008 | 3123.91 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, REF.A OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010485 | 23/10/2008 | 291.80 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA "CASA DO GARI", VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA, REF.A OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010486 | 23/10/2008 | 5025.99 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NAS LAVANDERIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, REF.A OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010489 | 23/10/2008 | 1386.70 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NOS MERCADOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF.A OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010495 | 23/10/2008 | 500.00 | 00075319926472 | SATURNINO MARTINS DOS SANTOS | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA ENGRENAGEM DA CAIXA DE FORÇA E TROCA DAS BUCHAS, BEM COMO SOLDA NO RADIADOR E TROCA DO REPARO DA PATROL, VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010427 | 23/10/2008 | 243.08 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO PRÉDIO SEDE DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010435 | 23/10/2008 | 413.60 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO CARA-CONTROLE, AUDITORIA, REGULAÇÃO E AVALIAÇÃO DA SEC. MUN. DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010449 | 23/10/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF ADERBAL MARTINS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 23/10/2008 | 1249.00 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 24/10/2008 | 4.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 24/10/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010519 | 27/10/2008 | 195.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA-PAULINO A. DA SILVA | AQUISIÇÃO DE 01-PERIFÉRICO DE INFORMÁTICA DESTINADO A MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010547 | 27/10/2008 | 1800.00 | 00046079840430 | NABOR WANDERLEY DA NÓBREGA FILHO | 03(DUAS)DIÁRIAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DE PATOS, NABOR WANDERLEY DA N.FILHO, QUE SE DESLOCARÁ A BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 27 A 30/10/2008, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO AOS MINISTÉRIOS DA SAÚDE, CIDADES, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, EDUCAÇÃO, TURISMO E FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010512 | 27/10/2008 | 357.60 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAÍBA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A ASSINATURA MENSAL DO JORNAL DA PARAIBA REF. A 07-PARCELA DESTINADO A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010516 | 27/10/2008 | 9163.48 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS-PSPT, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A OUTUBRO/2008. (COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010517 | 27/10/2008 | 58087.51 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS-PSPT, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A OUTUBRO/2008. (COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010518 | 27/10/2008 | 180.00 | 09274499000108 | OFICINA DE MOLAS-JOSÉ MARTINS FILHO | AQUISIÇÃO DE 03-MOLAS DE BALACIM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAÇAMBA MOC.3940, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010520 | 27/10/2008 | 40.00 | 09274499000108 | OFICINA DE MOLAS-JOSÉ MARTINS FILHO | SERVIÇOS NO FEIXOE DE MOLAS PRESTADOS NA CAÇAMBA MOC.3940, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010521 | 27/10/2008 | 300.00 | 00049187643472 | Francisco de Assis Paulo de Araújo | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR BOMBA DA PRAÇA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010513 | 27/10/2008 | 42991.78 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010514 | 27/10/2008 | 7961.44 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010515 | 27/10/2008 | 49482.81 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS-PSPT, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A OUTUBRO/2008. (COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010535 | 28/10/2008 | 8572.20 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS-PSPT, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A OUTUBRO/2008. (COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000582008 | 0010537 | 28/10/2008 | 450.00 | 10857068000145 | JOSÉ RONALDO MARINHO | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 02-PORTAS 080X060, BEM COMO 01-GRADE DE COBERTURA DO POÇO DO CAMPO COMPRIDO DESTINADO Á SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010531 | 28/10/2008 | 210.00 | 00089178980844 | EDMILSON VERAS FONTES | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO TORNEAMENTO DE 04-BUCHAS E 01-PINO, BEM COMO SOLDA NAS LATERAIS DA CONCHA E RETIRADA DE VAZAMENTO DE ÓLEO HIDRÁULICO DA PATROL, VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010536 | 28/10/2008 | 1588.00 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS-PSPT, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A OUTUBRO/2008. (COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010538 | 28/10/2008 | 3000.00 | 10857068000145 | JOSÉ RONALDO MARINHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02-PARES DE TRAVES DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TRINCHEIRAS II E ZEZINHA MOTA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010532 | 28/10/2008 | 105.85 | 05469007000170 | Carreirosports Material Esportivo Ltda | AQUISIÇÃO DE 04-BOLAS VOLLEY SFERA E 01-COLCHONETE DESTINADOS A EQUIPE DE ESPORTES DA IGREJA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010528 | 28/10/2008 | 200.00 | 03106290000140 | BRISA REFRIGERAÇÃO-JOSÉ GOMES JÚNIOR | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA COM CARGA DE GÁS EM AR-CONDICIONADOS INSTALADOS NO SETOR DE TRIBUTOS, VINC.A SEC.MUN.DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 28/10/2008 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 28/10/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010530 | 28/10/2008 | 600.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010541 | 29/10/2008 | 3.00 | 33066408080712 | BANCO REAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 5.012877-0, NO DIA 29/10/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010542 | 29/10/2008 | 10.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 29/10/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142008 | 0010556 | 29/10/2008 | 1137.35 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO NA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500292008 | 0010544 | 29/10/2008 | 681.35 | 05469007000170 | Carreirosports Material Esportivo Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A GERÊNCIA DE ESPORTES DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 29/10/2008 | 10.14 | 00378257000181 | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO- FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | DESPESAS ALUSIVAS AO SALDO DE RECURSO NÃO-UTILIZADOS NO OBJETO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142008 | 0010553 | 29/10/2008 | 899.95 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO E ELÉTRICO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAS, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142008 | 0010554 | 29/10/2008 | 6942.00 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO E SERVIÇOS REALIZADOS NO INSTITUTO DR.JOÃO TAVARES, VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010560 | 29/10/2008 | 2.83 | 00378257000181 | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO- FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | DESPESAS ALUSIVAS AO SALDO DE RECURSO NÃO-UTILIZADOS NO OBJETO DO CONVÊNIO 844115/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010549 | 29/10/2008 | 80.00 | 00049187643472 | Francisco de Assis Paulo de Araújo | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR BOMBA, BEM COM TROCA DO SELO MECÂNICO PERTENCENTE A PRAÇA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142008 | 0010551 | 29/10/2008 | 570.32 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE CABO PLÁSTICO, BOTA DE SEGURANÇA, BROCA 1/4, CADEADOS, CAL, CANOS E CORRENTE C/FIXADORES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142008 | 0010555 | 29/10/2008 | 6198.66 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO E DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS PEQUENOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO REALIZADOS CONFORME DESIGNAÇÃO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142008 | 0010552 | 29/10/2008 | 92.62 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE ARAME GALVANIZADO, CABO DE PÁ, COLA BRANCA E COLHER P/PEDREIRO DESTINADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010543 | 29/10/2008 | 6.46 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 58.057-0 (SUS), NO DIA 29/10/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0010557 | 29/10/2008 | 950.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 1785/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0010558 | 29/10/2008 | 380.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA Nº1786/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010546 | 29/10/2008 | 307.85 | 04117704000108 | MARIA APARECIDA SARMENTO BARBOSA | SERVIÇOS DE DESPACHANTE PRESTADOS NO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO CHEVROLET MONTANA, PERTECENTE AO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE MATAS CILIARES DA SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente, a gente faz acontecer | Recuperação de Matas Ciliares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500372008 | 0010548 | 29/10/2008 | 36000.00 | 00585424000165 | Rio Vale Automotores Ltda | AQUISIÇÃO DE 01-VEÍCULO CHEVROLET MONTANA CONQUEST 1.4L ECONOFLE, 2008/2009, CHASSIS 9BGXL80809B151980, RENAVAM 220510, MOTOR V80002661 DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE MATAS CILIARES E PROTEÇÃO DE NASCENTES PARA ABASTECIMENTO URBANO, REALIZADO PELA SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142008 | 0010550 | 29/10/2008 | 776.59 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE CONJ.CHATINHA OLIFLEX, CURVA, ARAME FARPADO, BOTA BORRACHA, MANG.FLEX.PVC E LUVAS DESTINADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500122008 | 0010559 | 29/10/2008 | 4878.72 | 09186176000154 | MARCO ANTÔNIO GUIMARÃES PINTO JÚNIOR | SERVIÇOS FUNERÁRIOS( URNAS E TRASLADAR) DESTINADOS COMO AUXÍLIO PARA O FUNERAL DE PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DA FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032008 | 0010581 | 30/10/2008 | 445.00 | 00519107000140 | Ruberval Dantas da Rocha ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( FRANGO ABATIDO) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1796/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010567 | 30/10/2008 | 138.00 | 09273384000190 | SILOÉ QUEIROZ OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE CABOS P/ MACHADO, CABOS P/ FOICE, CORDA E BOTAS DESTINADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142008 | 0010569 | 30/10/2008 | 66.00 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO NA SEC.MUN.DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362008 | 0010570 | 30/10/2008 | 141.40 | 02357604000115 | O Mundo Dacor LTDA | AQUISIÇÃO DE DELACRYL PISO PROFUNDO E DURAPLAST DESTINADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010574 | 30/10/2008 | 18.00 | 09273384000190 | SILOÉ QUEIROZ OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE 02-TINAS DESTINADAS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010575 | 30/10/2008 | 22.00 | 09273384000190 | SILOÉ QUEIROZ OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE 02-TINAS PEQUENAS E CORDAS DESTINADAS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032008 | 0010579 | 30/10/2008 | 436.00 | 00519107000140 | Ruberval Dantas da Rocha ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO E OVOS) DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS MATRICULADOS NOS NÚCLEOS I E II DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010564 | 30/10/2008 | 60.00 | 00089178980844 | EDMILSON VERAS FONTES | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO TORNEAMENTO DE UM PINO NA RETRO-ESCAVADEIRA, VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010586 | 30/10/2008 | 300.00 | 00075283778487 | HÉLIO SANTOS DE ALMEIDA | GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADAS APÓS O EXPEDIENTE NORMAL NO LEVANTAMENTO DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2008, CONFORME PLANILHA-RECIBO EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142008 | 0010566 | 30/10/2008 | 622.70 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010573 | 30/10/2008 | 217.30 | 08271751000154 | CORREIOS-MARCOS ANTÔNIO DE A.LEITE | DESPESAS ALUSIVAS AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DIVERSAS PARA ÓRGÃOS DE INTERESSE DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032008 | 0010577 | 30/10/2008 | 565.00 | 00519107000140 | Ruberval Dantas da Rocha ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO) DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032008 | 0010578 | 30/10/2008 | 2520.00 | 00519107000140 | Ruberval Dantas da Rocha ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO E OVOS) DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142008 | 0010568 | 30/10/2008 | 618.45 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO EM PRÉDIOS PÚBLICOS CONFORME DESIGNAÇÃO DA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362008 | 0010571 | 30/10/2008 | 106.80 | 02357604000115 | O Mundo Dacor LTDA | AQUISIÇÃO DE 01-GL.CORALAR ACRILICO DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010565 | 30/10/2008 | 6.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 30/10/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010576 | 30/10/2008 | 1202.20 | 08271751000154 | CORREIOS-MARCOS ANTÔNIO DE A.LEITE | DESPESAS ALUSIVAS AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DIVERSAS PARA ÓRGÃOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392008 | 0010620 | 31/10/2008 | 54.90 | 07177559000130 | Eletro-Laser Serviços Ltda | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DO ARQUIVO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010587 | 31/10/2008 | 18.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 31/10/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Renda Familiar Mínima do Município de Patos | Manutenção do Programa de Renda Familiar Mínima | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0010603 | 31/10/2008 | 120.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DE RENDA FAMILIAR MÍNIMA, CONFORME CONTRATO 507/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0010605 | 31/10/2008 | 120.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O PROCON MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO 507/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, a gente faz acontecer | Manutenção da Banda de Música Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 31/10/2008 | 600.00 | 00007198384447 | ALANE MARCIELE DOS SANTOS MARTINS E OUTROS | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO DE APRENDIZAGEM MUSICAL DO MENOR, A TÍTULO DE INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, VISANDO A VIDA FUTURA DA FILARMÔNICA 26 DE JULHO, CONFORME LEI 3.490/2006 DE 22/05/2006, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2008, CONFORME PLANILHA RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032008 | 0010589 | 31/10/2008 | 10603.92 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE HORTI-FRUTI-GRANJEIROS E POLPA DE FRUTAS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032008 | 0010591 | 31/10/2008 | 760.34 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE HORTI-FRUTI-GRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032008 | 0010593 | 31/10/2008 | 5283.45 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE HORTI-FRUTI-GRANJEIROS E POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032008 | 0010595 | 31/10/2008 | 6150.65 | 07239146000133 | FRIGOBOI-ALDIGLEY JÂNIO MENDES DE SALES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES, COSTELAS E FIGADO BOVINO) DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0010596 | 31/10/2008 | 160.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O TELECENTRO-BIVAR OLINTHO, CONFORME CONTRATO 507/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0010597 | 31/10/2008 | 160.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O TELECENTRO-BELO HORIZONTE, CONFORME CONTRATO 507/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0010598 | 31/10/2008 | 160.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O TELECENTRO-SÃO SEBASTIÃO, CONFORME CONTRATO 507/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392008 | 0010615 | 31/10/2008 | 370.20 | 07177559000130 | Eletro-Laser Serviços Ltda | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALCANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392008 | 0010616 | 31/10/2008 | 1600.00 | 07177559000130 | Eletro-Laser Serviços Ltda | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO INSTITUTO DR.JOÃO TAVARES, VINC.A REDE MUN.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010630 | 31/10/2008 | 648.70 | 00004854856483 | Emanoel Costa de Freitas | SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE XÉROX E ENCADERNAÇÕES DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0010613 | 31/10/2008 | 190.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A CASA DE APOIO E COMBATE A DENGUE, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 507/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0010617 | 31/10/2008 | 150.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 507/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0010627 | 31/10/2008 | 160.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 507/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500362008 | 0010632 | 31/10/2008 | 3750.00 | 59233783000104 | Sercon Ind. e Com. de Aparelhos Med. e Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE 02-APARELHOS AUTOCLAVE 21 LITROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF CONFORME PREGÃO Nº036/2008, CONVÊNIO Nº3342/2007 E TERMO ADITIVO Nº66/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010599 | 31/10/2008 | 145.00 | 00023758716420 | JOSÉ FERREIRA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA TROCA DA LÂMINA, SOLDA NO VARÃO DO BURDOZE E ALINHAMENTO DO TRATOR, VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010601 | 31/10/2008 | 130.00 | 00006793428420 | O REI DOS RADIADORES-LINDIVAL BRITO DE ARAÚJO | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERTO DO RADIADOR DA PATROL, VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010604 | 31/10/2008 | 700.00 | 02509709000142 | Manoel Fernandes de Freitas Neto -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOQUE DE VEÍCULOS VINCULADOS A SEINFRA, CONFORME PLANILHA ANEXA AO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392008 | 0010606 | 31/10/2008 | 14580.10 | 07177559000130 | Eletro-Laser Serviços Ltda | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DA PRAÇA ALCIDES CARNEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392008 | 0010608 | 31/10/2008 | 3848.75 | 07177559000130 | Eletro-Laser Serviços Ltda | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA NA PRAÇA DO CONJUNTO NOÉ TRAJANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392008 | 0010610 | 31/10/2008 | 112.82 | 07177559000130 | Eletro-Laser Serviços Ltda | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA NA PRAÇA FERNANDO SOARES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392008 | 0010612 | 31/10/2008 | 248.90 | 07177559000130 | Eletro-Laser Serviços Ltda | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM ÓRGÃOS PÚBLICOS A CRITÉRIO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392008 | 0010614 | 31/10/2008 | 3541.30 | 07177559000130 | Eletro-Laser Serviços Ltda | SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE POSTES, MONTAGEM DE REDE ELÉTRICA E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS NO DISTRITO INDUSTRIAL, NO BAIRRO DE SANTO ANTÔNIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392008 | 0010618 | 31/10/2008 | 659.74 | 07177559000130 | Eletro-Laser Serviços Ltda | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DOS CEMITÉRIOS DO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, SÃO MIGUEL E SÃO JUDAS TADEU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392008 | 0010621 | 31/10/2008 | 371.50 | 07177559000130 | Eletro-Laser Serviços Ltda | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS NA TRAVESSA SEVERINO DUTRA, NO BAIRRO LIBERDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502008 | 0010623 | 31/10/2008 | 91.00 | 40938375000111 | FRANCISCO DAS CHAGAS BRITO-ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 07-CÓPIAS HELIOGRÁFICAS DE PLANTAS DE INTERESSE DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010631 | 31/10/2008 | 183192.56 | 35474949000108 | LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA. | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA EXECUTADOS NOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE PATOS, NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2008, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032008 | 0010592 | 31/10/2008 | 1428.27 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE HORTI-FRUTI-GRANJEIROS E POLPA DE FRUTA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NOS NÚCLEOS I E II DO PETI, VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0010611 | 31/10/2008 | 190.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 507/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0010619 | 31/10/2008 | 250.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O PSF-DOMICIANO VIEIRA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 507/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0010622 | 31/10/2008 | 290.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O CERPPOD-CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 507/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0010624 | 31/10/2008 | 190.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 507/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0010625 | 31/10/2008 | 190.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O PSF-ENALDO TORRES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 507/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0010626 | 31/10/2008 | 192.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O CARA-CONTROLE, AVALIAÇÃO, REGULAÇÃO E AUDITORIA DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 507/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032008 | 0010590 | 31/10/2008 | 96.60 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTI-FRUTI-GRANJEIROS DESTINADOS COMO DOAÇÃO A SRA.JURACI BARROS DE MEDEIROS, RESPONSÁVEL PELO SOPÃO COMUNITÁRIO REALIZADO TODOS OS DIAS COM TRABALHADORES CARENTES DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032008 | 0010594 | 31/10/2008 | 53.87 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTI-FRUTI-GRANJEIROS DESTINADOS A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0010600 | 31/10/2008 | 290.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A SEDE DO" BANCO DE ALIMENTOS", VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO 507/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0010602 | 31/10/2008 | 190.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A SEDE DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO 507/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0010607 | 31/10/2008 | 280.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME CONTRATO 507/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção dos Clubes de Mães | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0010609 | 31/10/2008 | 290.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O CLUBE DE MÃES, CONFORME CONTRATO 507/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032008 | 0010628 | 31/10/2008 | 208.73 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE HORTI-FRUTI-GRANJEIROS E CARNE MOÍDA DESTINADOS A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032008 | 0010629 | 31/10/2008 | 277.25 | 07239146000133 | FRIGOBOI-ALDIGLEY JÂNIO MENDES DE SALES | AQUISIÇÃO DE CARNES, COSTELAS E FÍGADO BOVINO DESTINADOS A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010658 | 03/11/2008 | 365.13 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3627, INSTALADO NO CONSELHO TUTELAR, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010671 | 03/11/2008 | 119.00 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO 501.0616-ACESSOS/FACILIDADES VELOX INSTALADO NA SEC.MUN.DE AÇÃO, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010680 | 03/11/2008 | 197.39 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.1471, INSTALADO NA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010694 | 03/11/2008 | 7340.40 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA AGENTE CIDADÃO, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A OUTUBRO/2008. (COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010710 | 03/11/2008 | 594.10 | 00036813150430 | AROLDO BATISTA RAMOS | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DE NOSSAS COMUNIDADES, POR ELAS SOLICITADAS,PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS: NO TRECHO PATOS/PBXJOÃO PESSOA/PB E PATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010711 | 03/11/2008 | 280.00 | 00001406269484 | TELMA RODRIGUES RELVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010712 | 03/11/2008 | 1408.00 | 00002358264482 | FRANCISCA LUCENA DE ALMEIDA | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DE NOSSAS COMUNIDADES, POR ELAS SOLICITADAS, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS: NOS TRECHOS PATOS/PBXJOÃO PESSOA/PB E PATOS/PB, PATOS/PBXCAMPINA GRANDE/PBXPATOS/PB E PATOS/PBXRECIFE/PEXPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010713 | 03/11/2008 | 1004.40 | 00004836113440 | MARIA MADALENA SOUSA LINS | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DE NOSSAS COMUNIDADES, POR ELAS SOLICITADAS,PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS: NO TRECHO PATOS/PBXCAMPINA GRANDE/PBXPATOS/PB, PATOS/PBXJOÃO PESSOA/PB E PATOS/PB E PATOS/PBXSÃO PAULO/SP AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010714 | 03/11/2008 | 957.00 | 00069423571468 | ANTÔNIA GUIMARÃES LEITE E OUTROS | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DE NOSSAS COMUNIDADES, POR ELAS SOLICITADAS,PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS: NO TRECHO PATOS/PBXCAMPINA GRANDE/PBXPATOS/PB, PATOS/PBXJOÃO PESSOA/PB E PATOS/PB E PATOS/PBXSÃO PAULO/SP, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 03/11/2008 | 1522.95 | 00003519494450 | MARIA DE FÁTIMA TAVARES DE ALMEIDA | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DE NOSSAS COMUNIDADES, POR ELAS SOLICITADAS, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS: NO TRECHO PATOS/PBXJOÃO PESSOA/PBX PATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010716 | 03/11/2008 | 1285.70 | 00009080978400 | JANAINA LUCENA RODRIGUES GOMES E OUTROS | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DE NOSSAS COMUNIDADES, POR ELAS SOLICITADAS, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS: NO TRECHO PATOS/PBXJOÃO PESSOA/PBX PATOS/PB E PATOS/PBXCAMPINA GRANDE/PBXPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010718 | 03/11/2008 | 170.00 | 00075286718434 | ÂNGELA MARIA BEZERRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010719 | 03/11/2008 | 100.00 | 00071404970444 | ERIVAN NÓBREGA DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A AJUDA DE CUSTO AO CONSELHEIRO ERIVAN N.DE OLIVEIRA, QUANDO EM VIAGENS SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, CONDUZINDO O ADOLESCENTE JOEL FRANÇA DOS SANTOS PARA O LAR DO GAROTO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 03/11/2008 | 1381.25 | 00007957879446 | RITA DA SILVA BARBOSA E OUTROS | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DE NOSSAS COMUNIDADES, POR ELAS SOLICITADAS, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS: NO TRECHO PATOS/PBXCAMPINA GRANDE/PBXPATOS/PB, PATOS/PBXJOÃO PESSOA/PBX PATOS/PB E PATOS/PBXARACAJU/SEXPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010729 | 03/11/2008 | 120.00 | 00007971016409 | MARIA MARCIA FERREIRA CAVALCANTE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010739 | 03/11/2008 | 750.30 | 00007997382470 | EDILZA ARAÚJO NÓBREGA E OUTROS | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DE NOSSAS COMUNIDADES, POR ELAS SOLICITADAS,PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO: PATOS/PBXCAMPINA GRANDE/PBX PATOS/PB E JOÃO PESSOA/PBXPATOS/PBXJOÃO PESSOA/PB, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 03/11/2008 | 50.00 | 00008845275493 | JAILMA SONARA MAMEDE DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010741 | 03/11/2008 | 862.45 | 00007702414413 | FRANCYS MEDEIROS BORGES | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DE NOSSAS COMUNIDADES, POR ELAS SOLICITADAS,PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO: PATOS/PBXJOÃO PESSOA/PBXPATOS/PB E PATOS/PBXRECIFE/PEXPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010742 | 03/11/2008 | 250.00 | 00079880428404 | JOSÉ RAMOS HENRIQUE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010748 | 03/11/2008 | 1522.95 | 00004289912460 | MARIA DAS DORES DANTAS PEREIRA | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DE NOSSAS COMUNIDADES, POR ELAS SOLICITADAS,PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO: PATOS/PBXJOÃO PESSOA/PBXPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010749 | 03/11/2008 | 644.20 | 00016196627449 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA DE FRANÇA | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DE NOSSAS COMUNIDADES, POR ELAS SOLICITADAS,PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO:PATOS/PBXCAMPINA GRANDE/PBXPATOS/PB E PATOS/PBXJOÃO PESSOA/PBXPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010750 | 03/11/2008 | 406.35 | 00073786829420 | MARIA DIVINA DA CONCEIÇÃO E OUTROS | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DE NOSSAS COMUNIDADES, POR ELAS SOLICITADAS,PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO: PATOS/PBXSANTA INÊS/MAXPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010751 | 03/11/2008 | 638.83 | 00080549470468 | FRANCISCO ALMEIDA DE MEDEIROS | AQUISIÇÃO DE QUIABO, MAMÃO, MANGA E DOCE DE GERGILIM DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010752 | 03/11/2008 | 458.12 | 00088553833453 | MARIA DAS DORES FERNANDES COUTINHO | AQUISIÇÃO DE DOCE DE GERGILIM DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010753 | 03/11/2008 | 108732.40 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA AGENTE CIDADÃO, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010754 | 03/11/2008 | 210.00 | 00001544338457 | MARIA FERREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010755 | 03/11/2008 | 78228.40 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA AGENTE CIDADÃO, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A OUTUBRO/2008. (COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010756 | 03/11/2008 | 20.00 | 00071404970444 | ERIVAN NÓBREGA DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A AJUDA DE CUSTO AO CONSELHEIRO ERIVAN N.DE OLIVEIRA, QUANDO EM VIAGENS SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, CONDUZINDO O MENOR LUCAS SILVA DE MEDEIROS À ENTIDADE SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010760 | 03/11/2008 | 792.70 | 00006976767495 | MICHELE LUCENA DE ARAÚJO | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DE NOSSAS COMUNIDADES, POR ELAS SOLICITADAS,PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO: PATOS/PBXCAMPINA GRANDE/PBXPATOS/PB, PATOS/PBXJOÃO PESSOA/PBXPATOS/PB E PATOS/PBXRECIFE/PEXPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010761 | 03/11/2008 | 220.00 | 00078929067468 | MARIA APARECIDA GOMES DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010764 | 03/11/2008 | 80.00 | 00013237977420 | MARIA DE LOURDES ALMEIDA | DESPESAS ALUSIVAS A AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRA MARIA DE LOURDES ALMEIDA, QUANDO EM VIAGENS SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, CONDUZINDO O ADOLESCENTE EWERTON MARCELINO DE LIMA PARA O CEA NA CIDADE DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 03/11/2008 | 200.00 | 00005494018490 | LUANA DE ARAÚJO COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010767 | 03/11/2008 | 300.00 | 00004848217415 | ANTÔNIO CAVALCANTE MONTEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA 01-(UMA0 RETINOGRAFIA FLUORESCENTE, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010769 | 03/11/2008 | 828.35 | 00044284322168 | DAMIANA ALMEIDA E OUTROS | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DE NOSSAS COMUNIDADES, POR ELAS SOLICITADAS,PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO: PATOS/PBXCAMPINA GRANDE/PBXPATOS/PB, PATOS/PBXJOÃO PESSOA/PBXPATOS/PB E PATOS/PBXRECIFE/PEXPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010770 | 03/11/2008 | 1651.80 | 00092941117415 | MARIA AUXILIADORA DA NÓBREGA PEREIRA | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DE NOSSAS COMUNIDADES, POR ELAS SOLICITADAS,PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO:PATOS/PBXCAMPINA GRANDE/PBXPATOS/PB, PATOS/PBXJOÃO PESSOA/PBXPATOS/PB E PATOS/PBXRECIFE/PEXPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010771 | 03/11/2008 | 50.00 | 00007619003495 | JOSÉ FÁBIO DA COSTA CUNHA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010772 | 03/11/2008 | 60.00 | 00049187643472 | Francisco de Assis Paulo de Araújo | SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE ROLAMENTOS E CAPACITOR DO LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL PERTENCENTE A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010773 | 03/11/2008 | 1601.05 | 00001309116407 | ELISÂNGELA DA SILVA ALMEIDA | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DE NOSSAS COMUNIDADES, POR ELAS SOLICITADAS,PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO: PATOS/PBXJOÃO PESSOA/PBXPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010777 | 03/11/2008 | 300.00 | 00002526847451 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010779 | 03/11/2008 | 1110.05 | 00080548962472 | FRANCINALDO ANDRADE VIEIRA | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DE NOSSAS COMUNIDADES, POR ELAS SOLICITADAS,PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO: PATOS/PBXCAMPINA GRANDE/PBXPATOS/PB, PATOS/PBXJOÃO PESSOA/PBXPATOS/PB E PATOS/PBXRECIFE/PEXPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010781 | 03/11/2008 | 869.65 | 00008126669411 | EMILLY LUANY LUCENA DIAS | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DE NOSSAS COMUNIDADES, POR ELAS SOLICITADAS,PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO:PATOS/PBXCAMPINA GRANDE/PBXPATOS/PB, PATOS/PBXJOÃO PESSOA/PBXPATOS/PB E PATOS/PBXRECIFE/PEXPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022008 | 0010783 | 03/11/2008 | 105.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 03-BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NOS NÚCLEOS I E II DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010784 | 03/11/2008 | 797.70 | 00073357472449 | FRANCISCA ALMEIDA DE ASSIS | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DE NOSSAS COMUNIDADES, POR ELAS SOLICITADAS,PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO: PATOS/PBXCAMPINA GRANDE/PBXPATOS/PB E PATOS/PBXJOÃO PESSOA/PBXPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010785 | 03/11/2008 | 1225.00 | 00006793738453 | ANTONIO NETO CAETANO E OUTROS | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DE NOSSAS COMUNIDADES, POR ELAS SOLICITADAS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010789 | 03/11/2008 | 1348.90 | 00029973023234 | JACINTA ANA DE OLIVEIRA | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DE NOSSAS COMUNIDADES, POR ELAS SOLICITADAS,PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO: PATOS/PBXJOÃO PESSOA/PBXPATOS/PB E PATOS/PBXRECIFE/PEXPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 03/11/2008 | 1729.90 | 00049168584415 | OLAVO SEVERINO DE ARAÚJO | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DE NOSSAS COMUNIDADES, POR ELAS SOLICITADAS,PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO: PATOS/PBXCAMPINA GRANDE/PBXPATOS/PB, PATOS/PBXJOÃO PESSOA/PBXPATOS/PB E PATOS/PBXRECIFE/PEXPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010792 | 03/11/2008 | 590.00 | 00035639677848 | LUZIA SEVERINO DE ARAÚJO E OUTROS | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DE NOSSAS COMUNIDADES, POR ELAS SOLICITADAS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192007 | 0010800 | 03/11/2008 | 1649.50 | 02775760000104 | HOTEL ZURIQUE LTDA | SERVIÇOS DE HOTELARIA PRESTADOS EM DIÁRIAS DESTINADAS AO SR.RONIVON ALVES DE LIMA (SENAI), QUANDO EM VISITA A NOSSA CIDADE A SERVIÇO DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522008 | 0010805 | 03/11/2008 | 450.00 | 02301569000112 | Roberto Luiz da Nóbrega Camboim | AQUISIÇÃO DE 50-CAMISAS EM MALHA COR BRANCA DESTINADOS AO PROJETO "VIVENDO A VIDA NA 3ª IDADE", REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292008 | 0010811 | 03/11/2008 | 613.26 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE 23.288-KG DE BOLOS DE NATA, 11.920-BISCOITOS COMUM, 10.434-BISCOITO SURPRESA E 52.090-PÃES DOCES DESTINADOS AOS CURSOS DO SENAI REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL PARA DEVIDAS DESIGNAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010851 | 03/11/2008 | 1450.00 | 00080555420400 | LÚCIA GOMES DE FREITAS BORGE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO "PROGRAMA PRÓ-JOVEM", REALIZADOS ATRÁVES DA SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº2354/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010644 | 03/11/2008 | 1350.52 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3415.8192 INSTALADO NO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN. DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010645 | 03/11/2008 | 65.88 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3645 INSTALADO NO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, VINC.A SEMUSA, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010646 | 03/11/2008 | 97.18 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3641 INSTALADO NO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010652 | 03/11/2008 | 108.21 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3644 INSTALADO NO CERPPOD-CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010654 | 03/11/2008 | 270.20 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3626 INSTALADO NO CARA-CONTROLE, AVALIAÇÃO, REGULAÇÃO E AUDITORIA DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010661 | 03/11/2008 | 95.04 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3631 INSTALADO NO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010673 | 03/11/2008 | 119.00 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM O 501-1252-ACESSOS/FACILIDADES VELOX NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO VINC A SEC. MUN. DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010675 | 03/11/2008 | 188.99 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM O 501-1134-ACESSOS/FACILIDADES VELOX NO CONTROLE,AUDITORIA,REGULAÇÃO E AVALIAÇÃO-CARA VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010676 | 03/11/2008 | 119.00 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM O 501-1253 REF.AO ACESSOS/FACILIDADES VELOX NO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010695 | 03/11/2008 | 10593.72 | 08878472000153 | Instituto Patoense de Análises Clinicas LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTES AO REPASSE DE FAEC (FUNDO DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA E COMPENSAÇÃO), PROGRAMA DE COMBATE AO CÂNCER DE COLO UTERINO, COMPETÊNCIAS: JUNHO, JULHO E AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010721 | 03/11/2008 | 72.82 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF ENALDO TORRES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010722 | 03/11/2008 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF WALTER AYRES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010724 | 03/11/2008 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010726 | 03/11/2008 | 194.62 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0010731 | 03/11/2008 | 120.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA Nº 1784/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0010732 | 03/11/2008 | 65.90 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA Nº 1787/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500332008 | 0010733 | 03/11/2008 | 4884.42 | 03671095000163 | Pro-Diagnostica Comércio e Serviços Ltda | AQUISIÇÃO DE REAGENTES LABORATORIAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1797/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0010734 | 03/11/2008 | 810.00 | 08778201000126 | Drogafonte LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1798/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010735 | 03/11/2008 | 3358.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICIAL PARA FINS HOSPITALARES NA FORMA DE m3 PARA RECARGA DE CILINDROS PERTENCENTES AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº1790/2008, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000462008 | 0010736 | 03/11/2008 | 420.00 | 08177815000152 | Borborema Serviços em Equipamentos Hospitalares Lt | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA COM TROCA DE PEÇAS DE APARELHOS MÉDICO HOSPITALAR PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1801/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000462008 | 0010738 | 03/11/2008 | 874.00 | 08177815000152 | Borborema Serviços em Equipamentos Hospitalares Lt | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA COM TROCA DE PEÇAS DE APARELHOS MÉDICO HOSPITALAR PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1802/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010744 | 03/11/2008 | 47269.40 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS-PSPT, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A SETEMBRO/2008. (COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010746 | 03/11/2008 | 21238.20 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS-PSPT, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A OUTUBRO/2008. (COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010798 | 03/11/2008 | 29.45 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF "ROBERTO OBA", VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Construção de Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 100022007 | 0010799 | 03/11/2008 | 14849.04 | 06074105000171 | MK Construções Ltda | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO PSF NA COMUNIDADE CAMPO COMPRIDO NO MUNICÍPIO DE PATOS CONFORME TOMADA DE PREÇO 02/2007, CONTRATO 588/2007 E MEDIÇÃO 03 EM ANEXO. | 00622008 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0010815 | 03/11/2008 | 134.00 | 01727280000105 | Josvaldo Gonçalves Lima -ME | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1812/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0010816 | 03/11/2008 | 950.00 | 01727280000105 | Josvaldo Gonçalves Lima -ME | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1813/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0010817 | 03/11/2008 | 350.00 | 01727280000105 | Josvaldo Gonçalves Lima -ME | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1814/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0010818 | 03/11/2008 | 500.00 | 01727280000105 | Josvaldo Gonçalves Lima -ME | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1815/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0010819 | 03/11/2008 | 500.00 | 01727280000105 | Josvaldo Gonçalves Lima -ME | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1816/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0010820 | 03/11/2008 | 300.00 | 01727280000105 | Josvaldo Gonçalves Lima -ME | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1817/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0010821 | 03/11/2008 | 1300.00 | 01727280000105 | Josvaldo Gonçalves Lima -ME | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1818/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0010822 | 03/11/2008 | 3000.00 | 01727280000105 | Josvaldo Gonçalves Lima -ME | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1819/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0010823 | 03/11/2008 | 3000.00 | 01727280000105 | Josvaldo Gonçalves Lima -ME | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1820/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0010824 | 03/11/2008 | 750.00 | 01727280000105 | Josvaldo Gonçalves Lima -ME | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1821/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0010825 | 03/11/2008 | 200.00 | 01727280000105 | Josvaldo Gonçalves Lima -ME | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1824/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0010826 | 03/11/2008 | 5600.00 | 01727280000105 | Josvaldo Gonçalves Lima -ME | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1823/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0010827 | 03/11/2008 | 1400.00 | 01727280000105 | Josvaldo Gonçalves Lima -ME | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1822/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010829 | 03/11/2008 | 4833.40 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1825/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242008 | 0010830 | 03/11/2008 | 1500.00 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1809/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242008 | 0010831 | 03/11/2008 | 375.00 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1804/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242008 | 0010833 | 03/11/2008 | 310.00 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE PATOS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1811/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242008 | 0010834 | 03/11/2008 | 1980.00 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1808/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242008 | 0010835 | 03/11/2008 | 36.90 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1827/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242008 | 0010836 | 03/11/2008 | 150.00 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1829/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242008 | 0010837 | 03/11/2008 | 528.00 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1828/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242008 | 0010838 | 03/11/2008 | 680.00 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1830/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242008 | 0010839 | 03/11/2008 | 1250.00 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1807/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242008 | 0010840 | 03/11/2008 | 108.00 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1806/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342008 | 0010841 | 03/11/2008 | 1762.00 | 09140740000106 | Francisco de Assis Santana Assistência Técnica-O R | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM VENTILADORES DE TETO E PAREDE E BEBEDOURO, BEM COMO INSTALAÇÃO DE VENTILADORES NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1794/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242008 | 0010843 | 03/11/2008 | 753.00 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 18052008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010849 | 03/11/2008 | 175.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 05-BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1792/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010850 | 03/11/2008 | 210.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 06-BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº1791/2008, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010857 | 03/11/2008 | 720.00 | 00071364013487 | AUGUSTO MÁRCIO DE MELO E SILVA SOARES | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO MÉDICO NAS REALIZAÇÃO DE CONTRASTADAS E ANESTÉSICAS, BEM COMO REALIZAÇÕES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADAS REALIZADAS NOS PACIENTES: JAFIKA GOMES ALMEIDA; ISABELY RODRIGUES SILVA; RODRIGO MARQUES NÓBREGA;YURI ALVES AMARO; JOÃO VITOR BARBOSA SILVA; SANDOVAL TEODÓSIO DE LIMA; JOÃO CARLOS G. CAETANO; JEFFERSON ARAÚJO DOS SANTOS; PEDRO GUILHERME F. CUNHA; MARIA IZABEL T. DIAS; IVANILDA DE LIRA SILVA E ANTONIO LAERTI FILHO , CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente, a gente faz acontecer | Recuperação de Matas Ciliares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010687 | 03/11/2008 | 300.00 | 00008367652495 | MARILÂNDIA MARQUES DE SANTANA | DESPESAS ALUSIVAS A INDENIZAÇÃO DE CAMPO REFERENTE (CONTINUAÇÃO DA PRODUÇÃO DE MUDAS NO VIVEIRO FLORESTAL NABOR WANDERLEY DA NÓBREGA NO PERÍODO DE 07/10 A 03/11/2008, FAZENDO PARTE DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE MATAS CILIARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente, a gente faz acontecer | Recuperação de Matas Ciliares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010689 | 03/11/2008 | 300.00 | 00008367652495 | MARILÂNDIA MARQUES DE SANTANA | DESPESAS ALUSIVAS A INDENIZAÇÃO DE CAMPO REFERENTE (CONTINUAÇÃO DA PRODUÇÃO DE MUDAS NO VIVEIRO FLORESTAL NABOR WANDERLEY DA NÓBREGA NO PERÍODO DE 07/10 A 03/11/2008, FAZENDO PARTE DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE MATAS CILIARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente, a gente faz acontecer | Recuperação de Matas Ciliares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010692 | 03/11/2008 | 300.00 | 00004828786490 | ANA PAULA MACENA DOS SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS A INDENIZAÇÃO DE CAMPO REFERENTE (CONTINUAÇÃO DA PRODUÇÃO DE MUDAS NO VIVEIRO FLORESTAL NABOR WANDERLEY DA NÓBREGA NO PERÍODO DE 07/10 A 03/11/2008, FAZENDO PARTE DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE MATAS CILIARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente, a gente faz acontecer | Recuperação de Matas Ciliares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010743 | 03/11/2008 | 1200.00 | 10765196000169 | RÁDIO FM ITATIUNGA LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DO 2º E 3º PACOTE DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE MATAS CILIARES E PROTEÇÃO DE NASCENTES PARA ABASTECIMENTO URBANO DO MUN.DE PATOS/PB, REALIZADO PELA SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010814 | 03/11/2008 | 600.00 | 00073959197420 | ANTÔNIO CARLOS DE ARAÚJO SANTOS | SERVIÇOS COMO SERVENTE PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA BASE PARA CAIXA D´AGUA, BEM COMO REPAROS NO VIVEIRO FLORESTAL NABOR WANDERLEY DA NÓBREGA, VINC. A SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO Nº2356/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010757 | 03/11/2008 | 979.64 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), NÚCLEO ALTO DA TUBIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 03/11/2008 | 1228.10 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), NÚCLEO ALTO DA TUBIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010763 | 03/11/2008 | 145.80 | 05024826000104 | BAMBINO-SORAYA CHRISTINNE F.CARVALHO | AQUISIÇÃOMERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO CURSO DE GESTANTES REALIZADOS NA CASA DA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010765 | 03/11/2008 | 35.00 | 00049581422404 | JAIRO DA SILVA NOGUEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01-FAIXA ALUSIVA AS ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVÉS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010858 | 03/11/2008 | 405.00 | 00003503039406 | FABIANA DA NPOBREGA ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 40-PEÇAS DE ROUPAS PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI CONFORME CONTRATO Nº2353/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 03/11/2008 | 450.00 | 00093110707420 | FRANÇUALDO DA COSTA LUCENA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E/OU PREVENTIVA DO POÇO DE ABSTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE CAMPO COMPRIDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010813 | 03/11/2008 | 254.00 | 00092734863472 | SEBASTIÃO NUNES DE LUCENA | DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÕES PARA A EQUIPE DA CAPACITAÇÃO NA FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR, REALIZADA ATRAVÉS DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010635 | 03/11/2008 | 104.12 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3646, INSTALADO NA SEINFRA, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010638 | 03/11/2008 | 48.70 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3616, INSTALADO NO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL , REF.AO MÊS DEOUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010640 | 03/11/2008 | 51.59 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3617, INSTALADO NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL , REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010683 | 03/11/2008 | 8.84 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423-3610, INSTALADO NO CRAS EM ÓRGÃO VINCULADO A SEINFRAL, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010702 | 03/11/2008 | 150.00 | 00002328255485 | FRANCIMAR NUNES DE ASSIS-OFICINA PADRE CÍCERO | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA INSTALAÇÃO GERAL E CONSERTO DA CAÇAMBA MOC.3940, TRATOR Nº 01 E 02, TODOS VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010703 | 03/11/2008 | 50.00 | 00002328255485 | FRANCIMAR NUNES DE ASSIS-OFICINA PADRE CÍCERO | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA DE REVISÃO PRESTADOS NA PATROL, VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010759 | 03/11/2008 | 120.00 | 00064647862453 | CÉLIA MARIA PORTO DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS EM 12-VULCANIZAÇÃO DE PNEUS PERTENCENTES AOS VEÍCULOS: KUKA MNA.8093, CAÇAMBAS MOC.3940 E MOC.4090, TODOS VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010768 | 03/11/2008 | 85.00 | 00023758716420 | JOSÉ FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DO VARÃO DO BURDOZE PARA SOLDA E ALINHAMENTO DO TRATOR, VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010775 | 03/11/2008 | 320.00 | 00064647862453 | CÉLIA MARIA PORTO DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS EM 16-VULCANIZAÇÕES DE PNEUS PERTENCENTES AOS VEÍCULOS: PATROL, RETRO-ESCAVADEIRAS, TRATORES Nº 01 E 02 E ENCHEDEIRA, TODOS VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000582008 | 0010776 | 03/11/2008 | 350.00 | 10857068000145 | JOSÉ RONALDO MARINHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01-RODA PARA O TROLLER COM SOLDA E COLOCAÇÃO, DESTINADO AO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010787 | 03/11/2008 | 700.00 | 08065021000288 | Santorres Comércio S.A | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NOS PNEUS DA CAÇAMBA MOC.4090, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010794 | 03/11/2008 | 2299.68 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NOS CANTEIROS (PRAÇAS E JARDINS), REF.A NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010796 | 03/11/2008 | 242.08 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CORRETO III, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010859 | 03/11/2008 | 2973.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA SAELPA, CONFORME CONSTA NO DEMONSTRATIVO FORNECIDO PELO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE RECEBÍVEIS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010647 | 03/11/2008 | 59.14 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3573 INSTALADO NA CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010648 | 03/11/2008 | 99.51 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3574 INSTALADO NO SETOR DE COMPRAS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010649 | 03/11/2008 | 230.94 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DOS TELEFONES 3422.2521 E 3422-2520, INSTALADOS NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 03/11/2008 | 89.71 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3619 INSTALADO NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010653 | 03/11/2008 | 63.24 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3620 INSTALADO NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010660 | 03/11/2008 | 68.01 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3643 INSTALADO NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010665 | 03/11/2008 | 115.35 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3607, INSTALADO NA FARMÁCIA BÁSICA, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 03/11/2008 | 188.99 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM O 501.0758 REF.AO ACESSOS/FACILIDADES VELOX DA SEDE DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010678 | 03/11/2008 | 119.00 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM O 501-1254-ACESSOS/FACILIDADES VELOX DA FARMÁCIA BÁSICA VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010696 | 03/11/2008 | 2321.52 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS-PSPT, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A OUTUBRO/2008. (COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010697 | 03/11/2008 | 27450.80 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS-PSPT, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A OUTUBRO/2008. (COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010720 | 03/11/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010725 | 03/11/2008 | 84.74 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA SEDE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010728 | 03/11/2008 | 462.32 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO CARA-CONTROLE, AUDITORIA, REGULAÇÃO E AVALIAÇÃO DA SEC. MUN. DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0010737 | 03/11/2008 | 2035.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEÍCULOS: PÁLIO MON.7411, SAVEIRO MOT.2330, UNO MOP.3133, AMBULÂNCIAS MNO.7113, MNK.2465 E MNK.3055, TODOS VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1800/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010745 | 03/11/2008 | 9453.88 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS-PSPT, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A SETEMBRO/2008. (COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010747 | 03/11/2008 | 3933.00 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS-PSPT, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A OUTUBRO/2008. (COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010807 | 03/11/2008 | 1663.54 | 05222411000145 | Saletur Agência de Viagem e Turismo Ltda | DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO JPA/SSA/BSB/REC/JPA DESTINADOS AO SR. EISENHOWER BRITO SEGUNDO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010808 | 03/11/2008 | 1533.04 | 05222411000145 | Saletur Agência de Viagem e Turismo Ltda | DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO JPA/REC/BSB DESTINADOS AO SECRETÁRIO DE SAÚDE DE PATOS/PB JOSÉ FRANCISCO DE SOUSA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010810 | 03/11/2008 | 119.00 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM O 501-1254-ACESSOS/FACILIDADES VELOX DA FARMÁCIA BÁSICA VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242008 | 0010832 | 03/11/2008 | 2500.00 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1810/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342008 | 0010842 | 03/11/2008 | 1518.00 | 09140740000106 | Francisco de Assis Santana Assistência Técnica-O R | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM BEBEDOUROs, BEM COMO INSTALAÇÃO DE VENTILADORES DE TETO E PAREDE NA SEC.MUN.DE SAÚDE E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1795/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010844 | 03/11/2008 | 492.90 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | AQUISIÇÃO DE 10-NUTILIS C/ AMIDO DE MILHO DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1826 /08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010655 | 03/11/2008 | 2.68 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3642, INSTALADO NO TELECENTRO DA ESC.MUN.ANAIZA L.CALIXTO, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010657 | 03/11/2008 | 439.91 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DOS TELEFONES 3421.6019, 3421.2225 E 3423.3628, TODOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Profissional | Programa de Desenvolvimento do Ensino Profissionalizante | Manutenção das Escolas Profissionalizantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010664 | 03/11/2008 | 86.26 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3624, INSTALADO NA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE DA MULHER, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010672 | 03/11/2008 | 119.00 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO 501.0611 ACESSOS/FACILIDADES VELOX INSTALADO NSEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010681 | 03/11/2008 | 44.97 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3640-INSTALADO NO TELECENTRO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010682 | 03/11/2008 | 46.75 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3640-INSTALADO NO TELECENTRO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010684 | 03/11/2008 | 4760.80 | 01936679000198 | EMEF ANAIZA LUIZ CALIXTO E OUTRAS | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA (PNAP-PRÉ-ESCOLA) VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 03/11/2008 | 30830.80 | 01936679000198 | EMEF ANAIZA LUIZ CALIXTO E OUTRAS | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA (PNAE) VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010686 | 03/11/2008 | 60924.58 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010688 | 03/11/2008 | 14734.80 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA ENSINO E NUTRIÇÃO, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A OUTUBRO/2008. (COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010690 | 03/11/2008 | 19289.57 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA ENSINO E NUTRIÇÃO, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A OUTUBRO/2008. (COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010691 | 03/11/2008 | 53302.19 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA ENSINO E NUTRIÇÃO, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 03/11/2008 | 78386.69 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA ENSINO E NUTRIÇÃO, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010698 | 03/11/2008 | 250.00 | 00013216848434 | CRISTOVÃO CARLOS LIMEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MIMEÓGRAFOS E MÁQUINA DE ESCREVER PERTENCENTES AS ESCOLAS: ARISTIDES H.TIMENE, SABINO F.FREIRE E JOÃO RODRIGUES, TODAS VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Profissional | Programa de Desenvolvimento do Ensino Profissionalizante | Manutenção das Escolas Profissionalizantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010699 | 03/11/2008 | 265.00 | 00049187643472 | Francisco de Assis Paulo de Araújo | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE SECADORES DE CABELO E MÁQUINA DE CORTAR CABELO PERTENCENTES AS ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES DO MUNCÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010730 | 03/11/2008 | 2988.00 | 08032292000156 | CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS AO JETONS DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO QUANDO DA PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES ORDINÁRIAS DO CONSELHO MUNICIPAL, NO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010762 | 03/11/2008 | 250.00 | 00017669545453 | EDUARDO GOMES DE FREITAS | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MIMEÓGRAFOS PERTENCENTES AS ESCOLAS: JOSÉ PERMÍNIO, DIONÍSIO DA COSTA, DOM EXPEDITO E ANÉSIO LEÃO/MIGUEL MOTA, TODAS VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 03/11/2008 | 570.00 | 24120149000172 | PALMEIRA FOGÕES-MARIA BELARMINO DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS NOS CONSERTOS DE FOGÕES PERTENCENTES AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000582008 | 0010778 | 03/11/2008 | 650.00 | 10857068000145 | JOSÉ RONALDO MARINHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA CHAPA NUM.18 PARA SUBSTITUIÇÃO DO VIDRO TRASEIRO DO ÔNIBUS LBB.6584, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000582008 | 0010780 | 03/11/2008 | 1500.00 | 10857068000145 | JOSÉ RONALDO MARINHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02-TRAVES MED.2,44x7,22 DESTINADAS A ESCOLA AGRÍCOLA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022008 | 0010782 | 03/11/2008 | 2100.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 60-BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022008 | 0010786 | 03/11/2008 | 490.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 14-BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010788 | 03/11/2008 | 109.00 | 05631211000146 | PONTO DOS BOTÕES-EDINALDA BALDUINO DE ANDRADE | AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DE ARMARINHO DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL MARIA EUNICE FERNANDES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010790 | 03/11/2008 | 880.00 | 24510489000100 | COLÉGIO ROBERTO SIMONSEN | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O COLÉGIO ROBERTO SIMONSEN, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99, REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010797 | 03/11/2008 | 279.62 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL IRMÃ BENIGNA, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010801 | 03/11/2008 | 3000.00 | 03775655000200 | SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA | DESPESAS ALUSIVAS AO TERMO DE COOPERAÇÃO FIRMADO ENTRE PMP/SESI VISANDO A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E SUPERVISÃO CONTINUADA, ADMINISTRADO PELO SESI, REF.AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010802 | 03/11/2008 | 4500.00 | 03775655000200 | SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA | DESPESAS ALUSIVAS AO TERMO DE COOPERAÇÃO DE PARCERIA ENTRE SESI-CENTRO DE ATIVIDADES DIONIZIO MARQUES DE ALMEIDA, LOCALIZADO À RUA MANOEL TORRES, 200-PLACAS E PREFEITURA MUN.DE PATOS, VISANDO A AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS NAS MODALIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, REF.AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010803 | 03/11/2008 | 720.25 | 00064580350472 | SERMILTON CORREIA SORAVATE-ELETRÔNICA | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CAIXAS DE SOM, MINISISTEM, TV S E MICROFONES PERTENCENTES AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362008 | 0010804 | 03/11/2008 | 244.75 | 03998680000172 | Unitintas Universo das Tintas Ltda | AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE PINTURA REALIZADOS CONFORME DESIGNAÇÃO DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010828 | 03/11/2008 | 1890.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA.LTDA | AQUISIÇÃO DE 27-SACOS DE ADUBOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALCANTE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010846 | 03/11/2008 | 3300.00 | 00048464295472 | FRANCISCO GILMAR VIEIRA SIMÕES | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DOS ALUNOS: SEGUINDO O PERCURSO: SÍTIO PIA, SERROTA VERMELLHA, SÃO SEVERINO, SERRA DO PEDRO E PEDRA BRANCA PARA A EMEF ALÍRIO M. WANDERLEY, CONFORME CONTRATO 2269/2008 E (COMPLEMENTO DO 10223) FIRMADO ENTRE AS PARTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252008 | 0010852 | 03/11/2008 | 68.00 | 05865240000172 | PS INFORMÁTICA-PAULO SÉRGIO DE LIMA PEREIRA | AQUISIÇÃO DE 01-ESTABILIZADOR DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NABOR WANDERLEY, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 03/11/2008 | 300.00 | 00025211196449 | JOSÉ ERIBERTO DE MEDEIROS RAFAEL | SERVIÇOS PRESTADOS NA REGULAGEM E TROCA DE CANO DE FREIO, BEM COMO TROCA DE TURBINA DOS ÔNIBUS LBB.6584 E MNA.8152, PERTENCENTE A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO 2359/2008 FIRMA DO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010856 | 03/11/2008 | 3500.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | LOCAÇÃO DE 01-ÔNIBUS DA REFERIDA EMPRESA DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA AULA NO CAMPO, CONFORME CONTRATO Nº2364/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010674 | 03/11/2008 | 119.00 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM O NÚMERO 501.0608, CORRESPONDENTE A ASSINATURA ACESSOS/FACILIDADES VELOX DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010633 | 03/11/2008 | 71.25 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.0606, INSTALADO NA 7ª DELEGACIA DOSERVIÇO MILITAR, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 03/11/2008 | 95.95 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.8200, INSTALADO NO TIRO DE GUERRA 07/002, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010637 | 03/11/2008 | 79.13 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3629, INSTALADO NO PROCON MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010639 | 03/11/2008 | 151.56 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO FAX-SMILE 3421.3449, INSTALADO NA COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 03/11/2008 | 828.48 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 4321.2108, INSTALADO NO PABX DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010643 | 03/11/2008 | 119.00 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM O NÚMERO 501.1257, CORRESPONDENTE A ASSINATURA ACESSOS/FACILIDADES VELOX NO TIRO DE GUERRA 07/002, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010656 | 03/11/2008 | 57.74 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3609 INSTALADO EM ÓRGÃO VINCULADO A ESTA MUNICIPALIDADE , REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010659 | 03/11/2008 | 415.28 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DOS TELEFONES 3423.3600-GABINETE DO PREFEITO, 3423.3601-CHEFIA DE GABINETE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010662 | 03/11/2008 | 116.03 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3409.1084, INSTALADO NO POSTO TELEFÔNICO DA COMUNIDADE RURAL DO MOCAMBO, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Renda Familiar Mínima do Município de Patos | Manutenção do Programa de Renda Familiar Mínima | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010663 | 03/11/2008 | 185.46 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3630, INSTALADO NA SEDE DO PROGRAMA DE RENDA FAMILIAR MÍNIMA, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010668 | 03/11/2008 | 75.86 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.7272-DISQUE CIDADÃO, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 03/11/2008 | 298.98 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM O NÚMERO 501.0618, CORRESPONDENTE A ASSINATURA ACESSOS/FACILIDADES VELOX EM ÓRGÃO VINCULADO A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010670 | 03/11/2008 | 119.00 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO 501.1188 ACESSOS/FACILIDADES VELOX INSTALADO NO PROCON MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010679 | 03/11/2008 | 552.97 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423-3135, INSTALADO NA COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010704 | 03/11/2008 | 40.00 | 00002328255485 | FRANCIMAR NUNES DE ASSIS-OFICINA PADRE CÍCERO | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA REVISÃO GERAL DA INSTALAÇÃO DO VEÍCULO BESTA MNQ.5070, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010705 | 03/11/2008 | 5393.82 | 04164616001635 | TNL PCS S/A (OI) | DESPESAS ALUSIVAS A LIGACÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DE TELEFONES CELULARES-OI EMPRESA VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE A DISPOSIÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REF.AO PERÍODO DE 13/09/2008 A 13/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010706 | 03/11/2008 | 300.00 | 00078874190425 | ELPÍDIO PEREIRA DE GÓIS | 02(DUAS)DIÁRIA AO SERVIDOR ELPÍDIO P.DE GÓIS, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, A FIM PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO AOS ÓRGÃOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, SUPERINTÊNCIA DO BANCO DO REAL E FUNASA, BEM COMO ACOMPANHANDO O SR.PREFEITO AO AEROPORTO QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 27 A 30/10/2008 PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010793 | 03/11/2008 | 90.00 | 00064592715420 | ANTÔNIO SILVA DOS SANTOS | SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA SEDE DA PREFEITURA A CRITÉRIO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010845 | 03/11/2008 | 120.00 | 00035907800453 | ERIVALDO PEREIRA DA SILVA | 02(DUAS) DIÁRIAS AO MOTORISTA ERIVALDO PEREIRA, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB NOS DIAS 23 E 24/10/2008 A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010854 | 03/11/2008 | 24.06 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.0606 INSTALADO NA 7ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR REF.AO MÊS DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010666 | 03/11/2008 | 202.99 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DOS TELEFONES 3423.3605 E 3423.3566, AMBOS VINC.A SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010701 | 03/11/2008 | 85.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo-Master Vácuo | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO PRESTADOS NA IMPRESSORA LASER HP 1018, BEM COMO NO TONNER PERTENCENTE AO SETOR DE IPTU VINC. A SEC. MUN. DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 03/11/2008 | 14.51 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3566, INSTALADO NO SEC. MUN. DE FINANÇAS REF.A OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010709 | 03/11/2008 | 768.00 | 00004223763458 | JOÃO ÉDER LINS DOS SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DA PERMANÊNCIA NO TRABALHO POR 10/DIAS CONFORME REGIME DA CLT DO SERVIDOR JOÃO EDER LINS DOS SANTOS LOTADO NA SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010717 | 03/11/2008 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 03/11/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010806 | 03/11/2008 | 201.00 | 00062223666434 | EMANOEL MONTEIRO DANTAS | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DA SEC.MUN.DE FINANÇAS, QUANDO NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS FORA DO EXPEDIENTE NORMAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 03/11/2008 | 200.00 | 00003183574454 | ITAMARA BARROS DE ALMEIDA FELIPE | GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADAS APÓS O EXPEDIENTE NORMAL NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE ISS, VINC.A SEC.MUN.DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2008, CONFORME PLANILHA-RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010848 | 03/11/2008 | 200.00 | 00044183429404 | GELDA BERNARDO DE MEDEIROS | GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADAS APÓS O EXPEDIENTE NORMAL NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE ISS, VINC.A SEC.MUN.DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2008, CONFORME PLANILHA-RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252008 | 0010853 | 03/11/2008 | 68.00 | 05865240000172 | PS INFORMÁTICA-PAULO SÉRGIO DE LIMA PEREIRA | AQUISIÇÃO DE 01-ESTABILIZADOR DESTINADOS A SEC. MUN. DE FINANÇAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010636 | 03/11/2008 | 379.47 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DOS TELEFONES 3423.3608, 3423.3610, 3423.3611 E 3423.3612, INSTALADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010641 | 03/11/2008 | 230.85 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DOS TELEFONES 3423.3604-FAX DA ADMINISTRAÇÃO E 3423.3602-SETOR PESSOAL, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010650 | 03/11/2008 | 51.39 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3622, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010700 | 03/11/2008 | 120.00 | 00091801729468 | SEVERINO FILHO VIEIRA GADELHA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CENTRO ADMINISTRATIVO ADERBAL MARTINS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010708 | 03/11/2008 | 4.51 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423-3608, INSTALADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010727 | 03/11/2008 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010795 | 03/11/2008 | 42.37 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112008 | 0010809 | 03/11/2008 | 2400.00 | 05648991000137 | SÉRGIO RICARDO DE SOUSA SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE TONNERS E CARTUCHOS, BEM COMO TROCA DO CILINDRO PERTENCENTES AO SETOR DE LICITAÇÃO VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010667 | 03/11/2008 | 54.75 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3615, INSTALADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022008 | 0010905 | 04/11/2008 | 70.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 02-BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ÓRGÃOS VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010913 | 04/11/2008 | 40.73 | 33066408080712 | BANCO REAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 1.00107-3, NO DIA 05/11/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 04/11/2008 | 393.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESAS ALUSIVAS AO DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOS EDITAIS E AVISOS DE PROCEDIMENTOS LICITÓRIOS DA EDILIDADE, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A UNIÃO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010902 | 04/11/2008 | 33.80 | 00080264840020 | ADEILTON ALVES LEITE | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DO ISS- NF 4066, PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PARECER Nº7.215/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010903 | 04/11/2008 | 20.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 04/11/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento da Dívida Junto a SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010906 | 04/11/2008 | 25841.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO VALOR DA ECONOMIA AUFERIDA PELA REDUÇAO DO CONSUMO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA CLÁSULA PRIMEIRA DO CONTRATO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 27/12/2005, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010900 | 04/11/2008 | 91.00 | 00009485759487 | JOSÉ GENIVAL RODRIGUES | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS TRABALHADORES QUE PRESTARAM SERVIÇOS NA PINTURA DO CEMITÉRIO DO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010904 | 04/11/2008 | 31.50 | 09308982000158 | SERVIÇO NOTARIAL E REG.CARLOS TRIGUEIRO | SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS NA EMISSÃO DE 01-CERTIDÃO DE USOCAPIÃO DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 04/11/2008 | 832.90 | 00004854856483 | Emanoel Costa de Freitas | SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE XÉROX E 08-ENCADERNAÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010907 | 04/11/2008 | 4040.00 | 00065862953191 | VERONILDA ALVES MARANHÃO | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO GM CHEVROLET D.20, PLACA JJJ.1270 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES SEGUINDO O PERCURSO: SÍTIO MARES PARA A CIEP III FIRMINO AYRES E OTTO QUINHO, BEM COMO NAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE MERENDA DAS CRECHES, CONFORME CONTRATO 2385 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292008 | 0010909 | 04/11/2008 | 688.50 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO 180-KG PÃES PARA CACHORO QUENTE, 8.850-KG BISCOITOS SURPRESA, 17.829-KG DE BISCOITO COMUM E 7.613-KG BISCOITO MARAVILHA, DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292008 | 0010908 | 04/11/2008 | 1048.19 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE 209.638-KG DE PÃES DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ DOS GARIS VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292008 | 0010899 | 04/11/2008 | 875.17 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO NÚCLEOS I E II DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010895 | 04/11/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF NABOR WANDERLEY, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010896 | 04/11/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF LAURO QUEIROZ, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010897 | 04/11/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF JATOBÁ, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Desenvolvimento Econômico, a gente faz acontecer | Apoio a Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010918 | 05/11/2008 | 2400.00 | 05062938000150 | Giovani Araújo Lima | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISETAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUN.DE PATOS/PB, CONFORME CONTRATO 2388/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292008 | 0010914 | 05/11/2008 | 721.14 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE 16.400-KG DE PÃES, 24.415-KG BOLO DE CHOCOLATE, 19.485-KG DE BISCOITO MAIZENA, 20.638-KG DE BISCCOITOS SURPRESA E 19.485-KG BISCOITO XUXINHA, DESTINADOS AO PROGRAMA "PRÓ-JOVEM" REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL PARA DEVIDAS DESIGNAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Ampliação e Recuperação de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000642008 | 0010916 | 05/11/2008 | 20539.88 | 09414485000134 | SANTERRA CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA ESCOLA RADIALISTA PAULO PORTO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVITE 064/2008, CONTRATO 1542/2008 E MED. 02 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00702008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010912 | 05/11/2008 | 4.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 05/11/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração de Receitas | Programa de Modernização da Administração Financeira | Qualidade de Atendimento ao Contribuinte | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000832008 | 0010915 | 05/11/2008 | 78800.00 | 05346766000146 | CADASTRAL GEO-GEOTECNOLOGIAS, PROJETOS E AGRONEGÓCIOS LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA ELABORAÇÃO DA PLANTA GENÉRICA DE VALORES DO MUN.DE PATOS, VISANDO A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES MUNICIPAIS DE PATOS, PARTE DO PROJETO DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E DOS SETORES SOCIAIS BÁSICOS-PMAT, CONFORME CLÁUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO 2389/2008 E CARTA CONVITE 083/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010917 | 05/11/2008 | 2372.67 | 09269325000149 | Inácio Guedes da Silva ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A TODOS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº2386/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010922 | 06/11/2008 | 4.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 06/11/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010926 | 06/11/2008 | 280.00 | 08246821000114 | LUCENA & VIEIRA LTDA | AQUISIÇÃO DE 01-PLACA EM VIDRO MED.50x40cM COM PROLONGADORES DESTINADA A FORMATURA DA TURMA DO EJA NA ESCOLA AUZANIR LACERDA, DADA A TÍTULO DE PREMIAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000452008 | 0010929 | 06/11/2008 | 1214.04 | 05222411000145 | Saletur Agência de Viagem e Turismo Ltda | DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO JPA/REC/BSB/REC DESTINADAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DE PATOS/PB NABOR WANDERLEY DA N.FILHO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000742008 | 0010924 | 06/11/2008 | 900.00 | 02301569000112 | Roberto Luiz da Nóbrega Camboim | AQUISIÇÃO DE 02-PADRÕES ESPORTIVOS, 05-CAMISAS EM MALHA 100% ALGODÃO E 05-CAMISA EM MAHA 100% POLIESTER DESTINADOS A SECRETARIA MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA OS JOGOS ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Profissional | Programa de Desenvolvimento do Ensino Profissionalizante | Manutenção das Escolas Profissionalizantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010927 | 06/11/2008 | 859.60 | 00002660911487 | JOÃO BOSCO DE ARAÚJO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROJETO ESCOLA DE FABRICA NO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº2393/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010923 | 06/11/2008 | 160.00 | 00020372809472 | JOÃO CARNEIRO DE BRITO | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NAS RODAS TRAZEIRAS DO CAMINHÃO PIPA MNI.1304, VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010925 | 06/11/2008 | 185.00 | 00009485759487 | JOSÉ GENIVAL RODRIGUES | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS TRABALHADORES QUE PRESTARÃO SERVIÇOS NA TERRAPLANAGEM, NO CADASTRO DE PRODUTORES NA ZONA RURAL, CONFORME OFÍCIO Nº070/2008 A CRITÉRIO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010940 | 07/11/2008 | 240768.48 | 00007563236490 | ÂNGELA MARIA DA SILVA ALVES E OUTROS-FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NOS SERVIÇOS DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE DA VINC.A SEMUSA, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2008. (COMPLEMENTAÇÃO DA NE 5040/14, DE 30/042008) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292008 | 0010936 | 07/11/2008 | 129.71 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010934 | 07/11/2008 | 110.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS AO A.R.T/DOC P.00009340 REFERENTE A PROJETO DE INTERESSE DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010939 | 07/11/2008 | 11659.20 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS-PSPT, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A OUTUBRO/2008. (COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010935 | 07/11/2008 | 89.40 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAÍBA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A ASSINATURA MENSAL REF. 05/PARCELA DO JORNAL DA PARAIBA DESTINADO A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010932 | 07/11/2008 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 07/11/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010933 | 07/11/2008 | 13.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 7.478-0, NO DIA 07/11/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010943 | 10/11/2008 | 1.50 | 33066408080712 | BANCO REAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 5.012877-0, NO DIA 10/11/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 10/11/2008 | 10.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 10/11/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010946 | 10/11/2008 | 49620.12 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO DESCONTO EM FAVOR DO INSS (PARC./RET.INSS) NA CONTA DO FPM, REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NO DIA 10/11/2008, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010947 | 10/11/2008 | 30811.51 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO DESCONTO EM FAVOR DO INSS (INSS-PARC-ADM) NA CONTA DO FPM, REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NO DIA 10/11/2008, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010948 | 10/11/2008 | 19.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 08/10/2008, NO DIA 10/11/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010954 | 10/11/2008 | 113.70 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010942 | 10/11/2008 | 760.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO À UNEP-UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, a gente faz acontecer | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010949 | 10/11/2008 | 4000.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISÃO JOÃO PESSOA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO PATROCINIO DESTA MUNICIPALIDADE NA ELIMINATÓRIA DO FORRÓ FEST REALIZADA EM PRAÇA PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, COMO INCENTIVO A CULTURA POPULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010951 | 10/11/2008 | 250.00 | 00025211196449 | JOSÉ ERIBERTO DE MEDEIROS RAFAEL | SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DAS LONAS DE FREIOS E DO RADIADOR DO ÔNIBUS MNA.8152, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 10/11/2008 | 335.00 | 00049581422404 | JAIRO DA SILVA NOGUEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E PINTURA DE FAIXAS ALUSIVAS AOS JOGOS ESCOLARES MUNICIPAIS, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010953 | 10/11/2008 | 1490.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAÍBA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A 8ª PARCELA DA ASSINATURA ANUAL DO JORNAL DA PARAIBA, DESTINADO AS UNIDADES DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010955 | 10/11/2008 | 134515.09 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE A DESPESAS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS CORRESPONDENTE A GESTÃO DOS PROGRAMAS SAUDE PARA TODOS - PSPT E SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010950 | 10/11/2008 | 40.00 | 00003071805497 | FRANCILEUDO SOARES DA SILVA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO ALTERNADOR DA PATROL, VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010966 | 11/11/2008 | 4.50 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMÓVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MÊCANICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AMBULÂNCIA RENAULT 9738.MOV PERTENCENTES AO SAMU-192, VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 9652-16/09/2008, REALIZADO A MENOR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010967 | 11/11/2008 | 34.54 | 09308966000165 | DINAMERICO WANDERLEY SERV. NOT. E REGISTRAL | SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS EM TÍTULO DE INTERESSE DA SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500292008 | 0010960 | 11/11/2008 | 126.65 | 05469007000170 | Carreirosports Material Esportivo Ltda | AQUISIÇÃO DE 60-MEDALHAS, 04-BOLAS E 01-PETECA DESTINADAS AOS JOGOS ESCOLARES MUNICIPAIS REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500292008 | 0010962 | 11/11/2008 | 26.50 | 05469007000170 | Carreirosports Material Esportivo Ltda | AQUISIÇÃO DE 01-BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO WILSON DESTINADAS A TIMES DE DIVERSOS BAIRROS, DADAS COMO INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR EM NOSSA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010969 | 11/11/2008 | 7817.85 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP -FUNDEB INFANTIL-CRECHE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010970 | 11/11/2008 | 336.35 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP-MDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 11/11/2008 | 54.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 11/11/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010964 | 11/11/2008 | 14.29 | 00002058482492 | FABIANA OLIVA FERREIRA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DO IPTU-EXERCÍCIO 2008, PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PARECER Nº7412//08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010968 | 11/11/2008 | 8.42 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 7.476-4 NO DIA 11/11/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010971 | 11/11/2008 | 12046.09 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO JUNTO A C.E.F., REFERENTE AO CONTRATO Nº 0023908-15, PARA DESPESAS REFERENTES AS OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA DO VALE DO JATOBÁ E MONTE CASTELO, DEBITADO NO DIA 11/11/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010965 | 11/11/2008 | 40.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA-PAULINO A. DA SILVA | AQUISIÇÃO DE 40-CD s DESTINADOS AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010963 | 11/11/2008 | 1556.96 | 02041151000113 | Brícia Corretora de Seguros Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A COBERTURA COM SEGURO TOTAL DO VEÍCULO CHEVROLET MONTANA MOO.7355, VINC.A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0010974 | 12/11/2008 | 800.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA Nº 1825/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0010975 | 12/11/2008 | 100.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA Nº 1826/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0010976 | 12/11/2008 | 211.40 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA Nº 1827/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0010978 | 12/11/2008 | 880.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA Nº 1828/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0010979 | 12/11/2008 | 237.30 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA Nº 1829/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0010980 | 12/11/2008 | 90.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA Nº 1830/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010981 | 12/11/2008 | 369.00 | 03877267000150 | PURIFILTROS-EDMARCOS LINS DE MEDEIROS | AQUISIÇÃO DE 01-PURIFICADOR DE ÁGUA HIDROFILTROS DESTINADO AO CERPPOD-CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1831/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0010982 | 12/11/2008 | 600.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA Nº 1831/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0010983 | 12/11/2008 | 400.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA Nº 1832/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0010984 | 12/11/2008 | 100.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA Nº 1833/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0010985 | 12/11/2008 | 264.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA Nº 1835/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0010986 | 12/11/2008 | 290.40 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA Nº 1837/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0010988 | 12/11/2008 | 862.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA Nº 1838/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0010989 | 12/11/2008 | 66.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA Nº 1839/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0010990 | 12/11/2008 | 1020.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA Nº 1840/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0010992 | 12/11/2008 | 2640.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA Nº 1841/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500202008 | 0010993 | 12/11/2008 | 675.26 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AOS PEQUENOS REPAROS REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1843/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0010994 | 12/11/2008 | 600.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA Nº 1843/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0010995 | 12/11/2008 | 72.60 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA Nº 1844/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0010997 | 12/11/2008 | 2752.40 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA Nº 1845/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0010998 | 12/11/2008 | 808.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA Nº 1846/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0010999 | 12/11/2008 | 675.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA Nº 1847/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0011000 | 12/11/2008 | 180.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA Nº 1848/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500332008 | 0011001 | 12/11/2008 | 14647.42 | 03671095000163 | Pro-Diagnostica Comércio e Serviços Ltda | AQUISIÇÃO DE REAGENTES LABORATORIAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1872/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0011002 | 12/11/2008 | 52.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA Nº 1873/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0011003 | 12/11/2008 | 478.44 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA Nº 1874/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0011004 | 12/11/2008 | 35.17 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA Nº 1875/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0011005 | 12/11/2008 | 253.50 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA Nº 1876/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032008 | 0011006 | 12/11/2008 | 813.00 | 00519107000140 | Ruberval Dantas da Rocha ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( FRANGO ABATIDO) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1877/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032008 | 0011007 | 12/11/2008 | 431.41 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE HORTI-FRUTI-GRANJEIROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1878/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032008 | 0011008 | 12/11/2008 | 794.49 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE HORTI-FRUTI-GRANJEIROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1879/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032008 | 0011009 | 12/11/2008 | 92.80 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE MAÇÃ NACIONAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1880/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032008 | 0011010 | 12/11/2008 | 16.80 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE HORTI-FRUTI-GRANJEIRO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1881/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032008 | 0011011 | 12/11/2008 | 427.15 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE HORTI-FRUTI-GRANJEIROS E POLPA DE FRUTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1882/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500272008 | 0011012 | 12/11/2008 | 2480.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS FORNECIMENTO DE IMPRESSOS CONFORME DISC.NA PLANILHA ANEXA AO OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1883/08 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500272008 | 0011013 | 12/11/2008 | 3742.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS FORNECIMENTO DE IMPRESSOS CONFORME DISC.NA PLANILHA ANEXA AO OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1884/08 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500272008 | 0011014 | 12/11/2008 | 3152.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS FORNECIMENTO DE IMPRESSOS CONFORME DISC.NA PLANILHA ANEXA AO OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1885/08 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOCAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500272008 | 0011015 | 12/11/2008 | 2028.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS FORNECIMENTO DE IMPRESSOS CONFORME DISC.NA PLANILHA ANEXA AO OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1886/08 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500272008 | 0011016 | 12/11/2008 | 1796.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS FORNECIMENTO DE IMPRESSOS CONFORME DISC.NA PLANILHA ANEXA AO OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1887/08 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CERPPOD-CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICÊNCIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500272008 | 0011017 | 12/11/2008 | 970.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS FORNECIMENTO DE IMPRESSOS CONFORME DISC.NA PLANILHA ANEXA AO OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1888/08 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500272008 | 0011018 | 12/11/2008 | 3322.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS FORNECIMENTO DE IMPRESSOS CONFORME DISC.NA PLANILHA ANEXA AO OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1889/08 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500272008 | 0011019 | 12/11/2008 | 7414.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS FORNECIMENTO DE IMPRESSOS CONFORME DISC.NA PLANILHA ANEXA AO OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1890/08 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500272008 | 0011021 | 12/11/2008 | 3845.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS FORNECIMENTO DE IMPRESSOS CONFORME DISC.NA PLANILHA ANEXA AO OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1892/08 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082008 | 0011022 | 12/11/2008 | 2439.60 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1893/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082008 | 0011023 | 12/11/2008 | 1789.50 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1894/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082008 | 0011024 | 12/11/2008 | 1556.20 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1895/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082008 | 0011025 | 12/11/2008 | 694.85 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA POPULAR, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1896/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082008 | 0011026 | 12/11/2008 | 1431.86 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1897/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082008 | 0011028 | 12/11/2008 | 956.40 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1899/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082008 | 0011029 | 12/11/2008 | 1364.30 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1900/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082008 | 0011030 | 12/11/2008 | 1326.70 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CERPPOD-CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1901/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082008 | 0011031 | 12/11/2008 | 843.80 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1902/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082008 | 0011032 | 12/11/2008 | 921.40 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1903/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142008 | 0011097 | 12/11/2008 | 152.50 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO NO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1860/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011034 | 12/11/2008 | 437.50 | 08014282000198 | Raphael Felipe de Medeiros Ramos ME | AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DE ARMARINHO DESTINADA AO CURSO DE CROCHÊ, REALIZADO NO CLUBE DE MÃES SEVERINA CELESTINO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011035 | 12/11/2008 | 126.70 | 08014282000198 | Raphael Felipe de Medeiros Ramos ME | AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DE ARMARINHO DESTINADA AO CURSO DE CORTE E COSTURA, REALIZADO NA "CASA DA COSTURA" ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011036 | 12/11/2008 | 131.86 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3613-INSTALADO NA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 12/11/2008 | 14.99 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3613-INSTALADO NA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011038 | 12/11/2008 | 3.27 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3613-INSTALADO NA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011039 | 12/11/2008 | 404.39 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3614-INSTALADO NA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011040 | 12/11/2008 | 14.99 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3614-INSTALADO NA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011041 | 12/11/2008 | 3.37 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3614-INSTALADO NA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010973 | 12/11/2008 | 1.50 | 33066408080712 | BANCO REAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 5.012877-0, NO DIA 12/11/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010977 | 12/11/2008 | 4.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 12/11/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 12/11/2008 | 88.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 7.476-4, NO DIA 12/11/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010996 | 12/11/2008 | 50.00 | 00030912512415 | JOSÉ MÁRIO CARDOSO | SERVIÇOS DE ESTOFADOS PRESTADOS NO BANCO DA PARATY MOH.8760 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME OFÍCIO Nº404/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010991 | 12/11/2008 | 60.00 | 00027229904404 | ANANIAS LUCAS ALEXANDRE | 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA ANANIAS L.ALEXANDRE, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 07/11/2008, CONDUZINDO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO AO REFERIDO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011043 | 12/11/2008 | 42882.40 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP -FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011044 | 12/11/2008 | 36088.69 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A PARTE PATRONAL DA FOLHA DA EDUCAÇÃO-MDE, REF.A COMPETÊNCIA 08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500272008 | 0011020 | 12/11/2008 | 5406.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS FORNECIMENTO DE IMPRESSOS CONFORME DISC.NA PLANILHA ANEXA AO OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1891/08 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082008 | 0011027 | 12/11/2008 | 1636.95 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1898/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011033 | 12/11/2008 | 159.90 | 09193681000126 | INMETRO/IMEQ-PB | DESPESAS ALUSIVAS A VERIFICAÇÃO, DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO DE PESOS E MEDIDAS, DA BALANÇA FILIZOLA PERTENCENTE AO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 13/11/2008 | 15999.19 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP -FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011054 | 13/11/2008 | 36088.69 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A PARTE PATRONAL DA FOLHA DA EDUCAÇÃO-MDE, REF.A COMPETÊNCIA 09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522008 | 0011056 | 13/11/2008 | 34053.50 | 02301569000112 | Roberto Luiz da Nóbrega Camboim | AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS:(CAMISAS EM MALHA) DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CARTA CONVITE 052/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011048 | 13/11/2008 | 32.07 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 31.552-4 (PMAT), NO DIA 13/11/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011049 | 13/11/2008 | 71.00 | 00005746520438 | JOSENILDA DE SENA FERNANDES | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE ITBI PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PARECER Nº 6.407/2008 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011051 | 13/11/2008 | 6.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 13/11/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011047 | 13/11/2008 | 56.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AS CUSTAS DE PROCESSOS DE INTERESSE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011050 | 13/11/2008 | 120.00 | 00059195622420 | SIMONE LIMEIRA DA ROCHA | GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADOS FORA DO EXPEDIENTE NORMAL NOS DIAS 12 E 13/11/2008 A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO INCRA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0011063 | 14/11/2008 | 2787.00 | 01727280000105 | Josvaldo Gonçalves Lima -ME | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1930/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011057 | 14/11/2008 | 1.50 | 33066408080712 | BANCO REAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 5.012877-0, NO DIA 14/11/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011058 | 14/11/2008 | 12.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 14/11/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011059 | 14/11/2008 | 36.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 7.476-4, NO DIA 14/11/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011060 | 14/11/2008 | 120.00 | 05271638000180 | INSTITUTO EDUCACIONAL CHAPEUZINHO VERMELHO | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O INST.EDUC.CHAPEUZINHO VERMELHO, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 14/11/2008 | 673.00 | 24226458000121 | INSTITUTO EDUCACIONAL BRANCA DE NEVE S/N LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O INST.EDUC.BRANCA DE NEVE, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/ 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011062 | 14/11/2008 | 673.00 | 24226458000121 | INSTITUTO EDUCACIONAL BRANCA DE NEVE S/N LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O INST.EDUC.BRANCA DE NEVE, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/ 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011080 | 17/11/2008 | 209.00 | 00009485759487 | JOSÉ GENIVAL RODRIGUES | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DE 16-FUNCIONÁRIOS PARA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS EM HORÁRIOS FORA DO EXPEDIENTE NORMAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292008 | 0011094 | 17/11/2008 | 829.27 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE 92-PCT DE PÃES P/CACHORRO QUENTE,1.050-KG BISCOITOS CMUM, 12.939-KG DE BISCOITO ESPECIAL, 14.750-KG BOLO DE NATA,26.680-KG BOLO DE CHOCOLATE, 6.512-KG BOLO COMUM, 9.663-KG DE BOLACHAS MARAVILHA E 2.278-KG TARECO DE NATA DESTINADOS A CAMPANHA DA SEMANA MUNICIPAL DE COMBATE A AIDS, CONFORME OFÍCIO Nº1857/2008 PMP/SEMUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142008 | 0011096 | 17/11/2008 | 443.24 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1859/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011098 | 17/11/2008 | 97.20 | 00004854856483 | Emanoel Costa de Freitas | SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE XÉROX DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1864/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142008 | 0011099 | 17/11/2008 | 215.90 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO NA FARMÁCIA BÁSICA , VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1861/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011102 | 17/11/2008 | 320.00 | 00009359026867 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DOS VEÍCULOS: AMBULÂNCIA MNH.3055, MNH.2465 E MNO.7113, FIESTA MOG.7820, UNO MOP.6738 E MOP.3133, GOL MNH.5770 E S.10 MNH.7177 , TODOS VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1870/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011068 | 17/11/2008 | 17718.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO REF.AO FINANCIAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE INTERVENÇÕES VIÁRIAS-PROVIAS JUNTO AO BNDES-BANCO DO BRASIL, CONFORME RESOLUÇÃO 3.365 DE 24/04/2006 DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011069 | 17/11/2008 | 139.34 | 00058441581487 | RANIERE DE FARIAS PEREIRA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DO IPTU-EXERCÍCIO-2004 , PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PARECER Nº7012/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 17/11/2008 | 4.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 17/11/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração de Receitas | Programa de Modernização da Administração Financeira | Qualidade de Atendimento ao Contribuinte | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011106 | 17/11/2008 | 7015.00 | 09140740000106 | Francisco de Assis Santana Assistência Técnica-O R | AQUISIÇÃO DE 14-CADEIRAS ESTOFADAS SEM BRAÇO E SEM RODIZIO, 04-CADEIRAS ESTOFADAS SEM BRAÇO E COM RODIZIO, 01-CADEIRA ESTOFADA COM BRAÇOS E RODIZIOS, 05-MESAS C/02 GAVETAS,01-MESA REUNIÃO, 02-ARMÁRIOS C/CHAVE E 03-GAVETEIROS VOLANTE C/CHAVES DESTINADOS A IMPLANTAÇÃO DO ESCRITÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PMAT. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos da Dívida Contratada - PROVIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011109 | 17/11/2008 | 6590.23 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO REF.AO FINANCIAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE INTERVENÇÕES VIÁRIAS-PROVIAS JUNTO AO BNDES-BANCO DO BRASIL, CONFORME RESOLUÇÃO 3.365 DE 24/04/2006 DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011110 | 17/11/2008 | 679.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO DÉBITO COBRADO NA CONTA 7.476-4 (FPM), NO DIA 17/11/2008, EM FAVOR DO INSS, REF.AO PROCESSO Nº 00131.2006.011.130.03. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011072 | 17/11/2008 | 1079.72 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO PRÉDIO-SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, REF.A OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000482008 | 0011081 | 17/11/2008 | 4348.50 | 00082641170400 | JOAQUINA CARLOS DE MEDEIROS | DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES PRONTAS (QUENTINHAS) DESTINADAS AO SERVIDORES DO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES VINC. A SECRETARIA MUN.DE SAÚDE CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA/ Nº1846/2008 REF AO MÊS DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000462008 | 0011082 | 17/11/2008 | 352.00 | 08177815000152 | Borborema Serviços em Equipamentos Hospitalares Lt | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DE TENSIÔMETROS PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000482008 | 0011083 | 17/11/2008 | 4950.00 | 00082641170400 | JOAQUINA CARLOS DE MEDEIROS | DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES PRONTAS (QUENTINHAS) DESTINADAS AO SERVIDORES DO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES VINC. A SECRETARIA MUN.DE SAÚDE CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA/ Nº1847/2008 REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000462008 | 0011084 | 17/11/2008 | 210.00 | 08177815000152 | Borborema Serviços em Equipamentos Hospitalares Lt | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DE TENSIÔMETROS PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1833/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000462008 | 0011085 | 17/11/2008 | 648.00 | 08177815000152 | Borborema Serviços em Equipamentos Hospitalares Lt | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DETECTOR FETAL E NEBULIZADOR PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1834/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000462008 | 0011086 | 17/11/2008 | 446.00 | 08177815000152 | Borborema Serviços em Equipamentos Hospitalares Lt | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DE GABINETES ODONTOLÓGICOS PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1835/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0011087 | 17/11/2008 | 16.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA 1834/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000462008 | 0011088 | 17/11/2008 | 350.00 | 08177815000152 | Borborema Serviços em Equipamentos Hospitalares Lt | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DE GABINETES ODONTOLÓGICOS PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1836/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000462008 | 0011089 | 17/11/2008 | 371.00 | 08177815000152 | Borborema Serviços em Equipamentos Hospitalares Lt | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DE GABINETE ODONTOLÓGICO E ESTUFA PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1837/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000462008 | 0011090 | 17/11/2008 | 255.00 | 08177815000152 | Borborema Serviços em Equipamentos Hospitalares Lt | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DE GABINETES ODONTOLÓGICOS PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1838/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000462008 | 0011091 | 17/11/2008 | 212.00 | 08177815000152 | Borborema Serviços em Equipamentos Hospitalares Lt | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DE GABINETES ODONTOLÓGICOS PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1839/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0011092 | 17/11/2008 | 260.40 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU-192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 1836/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0011093 | 17/11/2008 | 75.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 1842/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142008 | 0011095 | 17/11/2008 | 2086.69 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS PEQUENOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA 1858/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 600092006 | 0011100 | 17/11/2008 | 16052.13 | 04664476000188 | Centro de Diagnóstico por Imagem de Patos Ltda | PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, COMPREENDENDO RADIOGRAFIAS EM GERAL E MAMOGRAFIAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011101 | 17/11/2008 | 9581.68 | 04664476000188 | Centro de Diagnóstico por Imagem de Patos Ltda | PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, COMPREENDENDO TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, CONFORME CLÁUSULA DO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032008 | 0011103 | 17/11/2008 | 977.60 | 07239146000133 | FRIGOBOI-ALDIGLEY JÂNIO MENDES DE SALES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES, COSTELAS E LAGARTO) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL INFANTIL, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1904/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032008 | 0011104 | 17/11/2008 | 762.45 | 07239146000133 | FRIGOBOI-ALDIGLEY JÂNIO MENDES DE SALES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES, COSTELAS E LAGARTO) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL INFANTIL, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1905/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011105 | 17/11/2008 | 160.00 | 00009359026867 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DAS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192-MOV.9738, MUN.4518, MNU.4528 E MNU.4538, TODOS VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1871/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242008 | 0011108 | 17/11/2008 | 2480.00 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1929/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011071 | 17/11/2008 | 3500.00 | 07428229000170 | Funerária SM Assistência 24 hs LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS DE TRANSLADO E URNA PARA FUNERAL DO SR.SEVERINO DA SILVA SOUSA, PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DA FAMÍLIA BENEFICIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011119 | 18/11/2008 | 263.67 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3415.4106-INSTALADO NO BANCO DE ALIMENTOS, VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011113 | 18/11/2008 | 680.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DOS MUN. DA PARAÍBA. | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO À FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICÍPIOS DA PARAÍBA-FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011121 | 18/11/2008 | 350.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | DESPESAS ALUSIVAS A ASSINATURA DIÁRIA/ANUAL DO JORNAL "O NORTE", DESTINADA A COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, NO PERÍODO DE 20/11/2008 A 19/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011122 | 18/11/2008 | 350.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | DESPESAS ALUSIVAS A ASSINATURA DIÁRIA/ANUAL DO JORNAL "O NORTE", DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO, NO PERÍODO DE 20/11/2008 A 19/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento da Dívida Junto a SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011114 | 18/11/2008 | 21466.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS E A SAELPA, PARA PARCELAMENTO DE DÉBITO E FATURAMENTO MENSAL DECORRENTES DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DECORRENTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR, COM VENCIMENTO ATÉ O MÊS DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011115 | 18/11/2008 | 50.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 18/11/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011116 | 18/11/2008 | 230.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESAS ALUSIVAS AO DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOS EDITAIS E AVISOS DE PROCEDIMENTOS LICITÓRIOS DA EDILIDADE, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A UNIÃO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 18/11/2008 | 55.86 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO FAX-SMILE 3423.3621 INSTALADO NA SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011117 | 18/11/2008 | 75.08 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3415.4105 INSTALADO NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011120 | 18/11/2008 | 120.00 | 00006793428420 | O REI DOS RADIADORES-LINDIVAL BRITO DE ARAÚJO | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA TROCA DE RADIADOR NOS VEÍCULOS: AMBULÂNCIA MNH.3055 E PALIO MON.7411, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº1865/2008, VINC.A SEC. MUN. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500292008 | 0011112 | 18/11/2008 | 224.15 | 05469007000170 | Carreirosports Material Esportivo Ltda | AQUISIÇÃO DE 09TROFÉUS E 10-MEDALHAS DESTINADOS COMO PREMIAÇÃO EM CAMPEONATOS DE FUTEBOL AMADOR REALIZADO PELA LIGA PATOENSE DE FUTEBOL EM DIVERSOS BAIRROS DE NOSSA CIDADE, DADAS COMO INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR EM NOSSA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Encargos Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011130 | 19/11/2008 | 879.06 | 00055473199453 | VALDETE JOSÉ AFONSO | DESPESAS ALUSIVAS A SENTENÇA JUDICIAL EM FAVOR DE VALDETE JOSÉ AFONSO, CONFORME PROCESSO Nº 00622.2007.011.13.00-5, DA VARA DO TRABALHO-COMARCA DE PATOS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011128 | 19/11/2008 | 13.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 7.478-0, NO DIA 19/11/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011131 | 19/11/2008 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 19/11/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011129 | 19/11/2008 | 56.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AS CUSTAS DE PROCESSOS DE INTERESSE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011137 | 20/11/2008 | 196.01 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AS CUSTAS DE PROCESSOS DE INTERESSE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011136 | 20/11/2008 | 6.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 20/11/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011138 | 20/11/2008 | 60.00 | 00025088513453 | EMILIA RIBEIRO DANTAS DE MEDEIROS | 01(UMA)DIÁRIA A SUPERVISORA ESCOLAR EMILIA R.D.DE MEDEIROS, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 21 E 22/11/2008, A FIM DE PARTICIPAR DE AULA DE CAMPO COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011139 | 20/11/2008 | 60.00 | 00051812479468 | RITA DE CÁSSIA FEITOSA ALVES | 01(UMA)DIÁRIA A SUPERVISORA RITA DE CÁSIA F.ALVES, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 21 E 22/11/2008, A FIM DE PARTICIPAR DE AULA DE CAMPO COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011140 | 20/11/2008 | 60.00 | 00005240367485 | ANA VITÓRIA LACERDA ALVES DANTAS | 01(UMA)DIÁRIA A SUPERVISORA ANA VITORIA L.A.DANTAS, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 21 E 22/11/2008, A FIM DE PARTICIPAR DE AULA DE CAMPO COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011141 | 20/11/2008 | 60.00 | 00003501509405 | ANNA STEFANIA RODRIGUES SOUSA E OUTROS-FOLHA DE PAGAMENTO | 01(UMA)DIÁRIA A SERVIDORA ANNA STEFANIA R.SOUSA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 21 E 22/11/2008, A FIM DE PARTICIPAR DE AULA DE CAMPO COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 20/11/2008 | 60.00 | 00060376120487 | MARIA DO SOCORRO LUCENA TOSCANO | 01(UMA)DIÁRIA A SERVIDORA MARIA DO SOCORRO L.TOSCANO, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 21 E 22/11/2008, A FIM DE PARTICIPAR DE AULA DE CAMPO COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011143 | 20/11/2008 | 60.00 | 00016104617468 | RITA GOMES DE LIMA VIEIRA | 01(UMA)DIÁRIA A SERVIDORA RITA GOMES DE L.VIEIRA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 21 E 22/11/2008, A FIM DE PARTICIPAR DE AULA DE CAMPO COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011144 | 20/11/2008 | 60.00 | 00002573460401 | NIELMA KARLA DE ALENCAR RAMALHO | 01(UMA)DIÁRIA A SERVIDORA NIELMA KARLA DE A.RAMALHO, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 21 E 22/11/2008, A FIM DE PARTICIPAR DE AULA DE CAMPO COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011145 | 20/11/2008 | 60.00 | 00023691999468 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES MACHADO DE LUCENA | 01(UMA)DIÁRIA A SERVIDORA MARIA DAS GRAÇAS S.M.DE LUCENA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 21 E 22/11/2008, A FIM DE PARTICIPAR DE AULA DE CAMPO COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011149 | 20/11/2008 | 285.00 | 24120149000172 | PALMEIRA FOGÕES-MARIA BELARMINO DE SOUSA | SERVIÇOS DE PRESTADOS NO CONSERTO DE FOGÕES PERTENCENTES AS CRECHES MUNICIPAIS: MARIA EUNICE FERNANDES, GLAUCE BURITY, IGOR MOTA E TIA LUCI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011150 | 20/11/2008 | 146.00 | 24120149000172 | PALMEIRA FOGÕES-MARIA BELARMINO DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FOGÕES PERTENCENTES AS ESCOLAS: RIACHO DOS MARES E INÁCIO FERNANDES, AMBAS VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011153 | 20/11/2008 | 5027.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTÉTICO LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº1933/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011157 | 21/11/2008 | 79.54 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 20.110-3, NO DIA 21/11/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011155 | 21/11/2008 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 21/11/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011156 | 21/11/2008 | 6.68 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 7.478-0, NO DIA 21/11/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011163 | 24/11/2008 | 6.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 24/11/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011164 | 24/11/2008 | 10.46 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3566, INSTALADO NO SEC. MUN. DE FINANÇAS REF.A NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 24/11/2008 | 82.31 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3618 INSTALADO NO JUIZADO DE MENOR , REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Encargos Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011168 | 24/11/2008 | 949.47 | 00002353700454 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A SENTENÇA JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA DO SOCORRO DA SILVA, CONFORME PROCESSO Nº 00593.2006.011.13.00-0, DA VARA DO TRABALHO-COMARCA DE PATOS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, a gente faz acontecer | Manutenção da Banda de Música Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011171 | 24/11/2008 | 560.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | AQUISIÇÃO DE PALHETAS DIVERSAS E PELE MICHAEL DESTINADOS A FILARMÔNICA 26 DE JULHO PARA DEVIDAS DESIGNAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011172 | 24/11/2008 | 44.97 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3623 INSTALADO NA ESCOLA MANOEL S. OLIVEIRA, REF.AO MÊS DE OUTUMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011173 | 24/11/2008 | 58.53 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423-8293, INSTALADO NO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES VINCULADO A SEC. MUN. DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252008 | 0011169 | 24/11/2008 | 54.00 | 05865240000172 | PS INFORMÁTICA-PAULO SÉRGIO DE LIMA PEREIRA | AQUISIÇÃO DE 02-MOUSE OPTICO USB DESTINADOS AO DEPARTAMENTO ECONÔMICO DA SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011174 | 24/11/2008 | 155.56 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO AGRUPAMENTO-TELEMAR 200.6151, INSTALADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEMUSA, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011175 | 24/11/2008 | 171.72 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DOS TELEFONES 3423.3054 E 3423.3648 INSTALADOS NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011176 | 24/11/2008 | 119.00 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM O NÚMERO 501-0718 REF.AO ACESSOS/FACILIDADES VELOX NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000642007 | 0011165 | 24/11/2008 | 5247.00 | 02301569000112 | Roberto Luiz da Nóbrega Camboim | AQUISIÇÃO DE 447-CAMISAS M.MALHA 100% ALGODÃO DESTINADAS AO PROGRAMA PRÓ-JOVEM, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011183 | 25/11/2008 | 87.02 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011191 | 25/11/2008 | 8.91 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 25/11/2008 | 126.23 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente, a gente faz acontecer | Recuperação de Matas Ciliares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011194 | 25/11/2008 | 5.94 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011192 | 25/11/2008 | 77.02 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011195 | 25/11/2008 | 6.66 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011196 | 25/11/2008 | 29.99 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manutenção do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011197 | 25/11/2008 | 43.95 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manutenção do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011198 | 25/11/2008 | 10.89 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 25/11/2008 | 241.11 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011208 | 25/11/2008 | 750.00 | 09084385000197 | Mitra Diocesana de Patos-Centro de Treinamento Diocesano | DESPESAS ALUSIVAS AO ALUGUEL DE SALAS NO CENTRO DE TREINAMENTO DIOCESANO DE PATOS NO CURSO INTRODUTÓRIO DE ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMILIA, QUANDO NA SUA REALIZAÇÃO NO PERÍODO DE 17 A 21/11/2008, ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011209 | 25/11/2008 | 2400.00 | 09084385000197 | Mitra Diocesana de Patos-Centro de Treinamento Diocesano | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES INDIVIDUAIS NATURAIS DESTINADOS AOS 80-PARTICIPANTES DO CURSO INTRODUTÓRIO DE ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMILIA, QUANDO NA SUA REALIZAÇÃO NO PERÍODO DE 17 A 21/11/2008, ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011180 | 25/11/2008 | 57.66 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011181 | 25/11/2008 | 14.47 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011182 | 25/11/2008 | 195.33 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011199 | 25/11/2008 | 36.38 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011200 | 25/11/2008 | 47.42 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011201 | 25/11/2008 | 265.61 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011202 | 25/11/2008 | 3.63 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011203 | 25/11/2008 | 285.29 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011204 | 25/11/2008 | 173.82 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011179 | 25/11/2008 | 50.00 | 00049581422404 | JAIRO DA SILVA NOGUEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02-FAIXAS ALUSIVAS A DIVULGAÇÃO DE ATOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011178 | 25/11/2008 | 14.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 25/11/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011184 | 25/11/2008 | 10.46 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 25/11/2008 | 493.07 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011186 | 25/11/2008 | 21.29 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011187 | 25/11/2008 | 529.76 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011188 | 25/11/2008 | 30.08 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011189 | 25/11/2008 | 15.84 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011190 | 25/11/2008 | 69.33 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011205 | 25/11/2008 | 120.00 | 00077270088349 | CLÁUDIA MIRANDA | 02(DUAS)DIÁRIAS A SERVIDORA CLÁUDIA MIRANDA, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 06 E 07/11/2008, A FIM DE CONDUZIR PRESTAÇÃO DE CONTAS DA 7ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292008 | 0011213 | 26/11/2008 | 634.82 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011211 | 26/11/2008 | 1.50 | 33066408080712 | BANCO REAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 5.012877-0, NO DIA 26/11/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011212 | 26/11/2008 | 6.00 | 33066408080712 | BANCO REAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 26/11/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011221 | 26/11/2008 | 478.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 7.478-00 NO DIA 26/11/2008 REFERENTE A LIBERAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 26/11/2008 | 15.00 | 06054882000154 | VIAMAR MOTOS PATOS LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NA MOTOCICLETA MNF.1903, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011216 | 26/11/2008 | 197.90 | 06054882000154 | VIAMAR MOTOS PATOS LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA MNF.1903, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente, a gente faz acontecer | Recuperação de Matas Ciliares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011224 | 26/11/2008 | 8319.84 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 3.316-LTS. GASOLINA COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO Nº042/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente, a gente faz acontecer | Recuperação de Matas Ciliares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011225 | 26/11/2008 | 250.90 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 100-LTS.GASOLINA COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO Nº42/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292008 | 0011214 | 26/11/2008 | 256.00 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO CRAS-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500272008 | 0011217 | 26/11/2008 | 3080.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGAMA PRÓ-JOVEM, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082008 | 0011218 | 26/11/2008 | 1320.80 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082008 | 0011219 | 26/11/2008 | 3869.30 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082008 | 0011220 | 26/11/2008 | 1468.90 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362008 | 0011226 | 27/11/2008 | 218.00 | 03998680000172 | Unitintas Universo das Tintas Ltda | AQUISIÇÃO DE TINTA, ESMALTE SINTÉTICO E TRINCHA DESTINADOS AOS PEQUENOS RETOQUES NA PINTURA DO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALCANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011228 | 27/11/2008 | 193.30 | 01399945000190 | IRRITEC-TEC.EM IRRIGAÇÃO DO NORDESTE LTDA | AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011229 | 27/11/2008 | 278.50 | 01399945000190 | IRRITEC-TEC.EM IRRIGAÇÃO DO NORDESTE LTDA | AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362008 | 0011227 | 27/11/2008 | 19.40 | 03998680000172 | Unitintas Universo das Tintas Ltda | AQUISIÇÃO DECORANTE E SELADOR DESTINADOS AOS PEQUENOS RETOQUES NA PINTURA DA SEC.MUN.DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011235 | 27/11/2008 | 32.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 7.476-0 NO DIA 27/11/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011237 | 28/11/2008 | 13.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 7.478-00 NO DIA 28/11/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011238 | 28/11/2008 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 7.478-00 NO DIA 28/11/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011239 | 28/11/2008 | 24.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8 NO DIA 28/11/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142008 | 0011315 | 28/11/2008 | 1364.00 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS QUANDO DA IMPLANTAÇÃO DO ESCRITÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PMAT. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011247 | 28/11/2008 | 1626.85 | 08271751000154 | CORREIOS-MARCOS ANTÔNIO DE A.LEITE | DESPESAS ALUSIVAS AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DIVERSAS PARA ÓRGÃOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112008 | 0011250 | 28/11/2008 | 5390.00 | 05648991000137 | SÉRGIO RICARDO DE SOUSA SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE TONNERS E CARTUCHOS, BEM COMO TROCA DO CILINDRO E KIT LIMPEZA PERTENCENTES A DIVERSOS ÓRGÃOS VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011305 | 28/11/2008 | 28248.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.A NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142008 | 0011313 | 28/11/2008 | 1528.10 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO EM PRÉDIOS PÚBLICOS CONFORME DESIGNAÇÃO DA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422008 | 0011318 | 28/11/2008 | 1346.50 | 00007097483458 | JOSIVAN DE MEDEIROS SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS DESTINADOS AOS SETORES DE LICITAÇÃO, FINANÇAS E OUTROS ÓRGÃOS A ELA VINC. A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME CONTRATO FIRMADOS ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011331 | 28/11/2008 | 24482.75 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - PMP, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011332 | 28/11/2008 | 26114.12 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - PMP, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011334 | 28/11/2008 | 25940.60 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - PMP, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011349 | 28/11/2008 | 181.92 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0011265 | 28/11/2008 | 120.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O PROCON MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO 507/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Renda Familiar Mínima do Município de Patos | Manutenção do Programa de Renda Familiar Mínima | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0011266 | 28/11/2008 | 120.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O PROGRAMA DE RENDA FAMILIAR MÍNIMA, CONFORME CONTRATO 507/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011276 | 28/11/2008 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA 7ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR, REF.A NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011287 | 28/11/2008 | 151.99 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO TIRO DE GUERRA 07/002, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 28/11/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO PROCON MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011297 | 28/11/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO POSTO POLICIAL DO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, REF.A NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011299 | 28/11/2008 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011308 | 28/11/2008 | 6.14 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.0606 INSTALADO NA 7ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011329 | 28/11/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA SUB-PREFEITURA DO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, REF.A NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011343 | 28/11/2008 | 334.69 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA SEDE DO CORPO DE BOMBEIROS, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011344 | 28/11/2008 | 1079.72 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO PRÉDIO-SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, REF.A NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011273 | 28/11/2008 | 109.36 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA "FEIRA DA TROCA", REF.A NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011278 | 28/11/2008 | 48.46 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO ANEXO DA SEINFRA, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011307 | 28/11/2008 | 142744.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PATOS/PB, REF.A NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142008 | 0011317 | 28/11/2008 | 769.70 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO ELÉTRICA DA IGREJA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011326 | 28/11/2008 | 160.00 | 00089178980844 | EDMILSON VERAS FONTES | SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DO VAZAMENTO, TROCA DA MANGUEIRA, BEM COMO TORNEAMENTO DE 01-PINO E 02-BUCHAS DA RETRO-ESCAVADEIRA, VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011327 | 28/11/2008 | 530.00 | 00089178980844 | EDMILSON VERAS FONTES | SERVIÇOS PRESTADOS NA SOLDA ELÉTRICA, CONSERTO NA VALVULA, BEM COMO REPARO NO CILINDRO DA DIREÇÃO DAS CAÇAMBAS MOC.4090, MOC.3940 E MNA.9665, E TRATOR 01 MF 275, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011330 | 28/11/2008 | 1222.27 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NOS MERCADOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF.AS FATURAS DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011333 | 28/11/2008 | 4764.12 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NAS LAVANDERIAS MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011335 | 28/11/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO EST.TRAT.DE ESGOTO MUNICIPAL DE SANTA GERTRUDES, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011336 | 28/11/2008 | 304.24 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA GARAGEM MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011337 | 28/11/2008 | 2623.49 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011340 | 28/11/2008 | 3467.92 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NOS CANTEIROS E JARDINS DAS PRAÇAS PÚBLICAS, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011342 | 28/11/2008 | 3123.91 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011345 | 28/11/2008 | 304.24 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA GARAGEM MUNICIPAL, REF.A NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011346 | 28/11/2008 | 164.17 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CORRETO III, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011350 | 28/11/2008 | 267.44 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA "CASA DO GARI" VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA, REF.A NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011242 | 28/11/2008 | 300.00 | 00075283778487 | HÉLIO SANTOS DE ALMEIDA | GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADAS APÓS O EXPEDIENTE NORMAL NO LEVANTAMENTO DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2008, CONFORME PLANILHA-RECIBO EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0011252 | 28/11/2008 | 190.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A CASA DE APOIO E COMBATE A DENGUE, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 507/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0011253 | 28/11/2008 | 150.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 507/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0011259 | 28/11/2008 | 160.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A SEDE DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 507/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0011260 | 28/11/2008 | 160.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 507/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011275 | 28/11/2008 | 267.44 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO PRÉDIO SEDE DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011306 | 28/11/2008 | 16469.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEC.MUN.DE SAÚDE E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.A NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422008 | 0011310 | 28/11/2008 | 126.20 | 00004854856483 | Emanoel Costa de Freitas | SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE 1.262 XÉROX DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1912/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 28/11/2008 | 180.00 | 00058084770420 | ADELSON MEDEIROS DOS SANTOS | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO CONSERTO DA PORTA DA AMBULÂNCIA MNH.3055, CONSERTO DA CAIXA DE FUZIVEL DO GOL MNN.5770 E RECUPERAÇÃO DA PORTA DIANTEIRA E TRASEIRA DA AMBULÂNCIA MNO.7113, TODAS VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1905/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011320 | 28/11/2008 | 801.00 | 09084385000197 | Mitra Diocesana de Patos-Centro de Treinamento Diocesano | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SALAS PARA A 4º ETAPA DO PROJETO DE TERAPIA COMUNITÁRIA, QUE REALIZAR-SE-Á ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA 1925/2008 E CONTRATO Nº998/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 28/11/2008 | 1656.00 | 09084385000197 | Mitra Diocesana de Patos-Centro de Treinamento Diocesano | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ, ALMOÇO E JANTAR) DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA 4ª ETAPA DO PROJETO DE TERAPIA COMUNITÁRIA, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº1924/2008, CONTRATO Nº1548/2008 E CARTA CONVITE 062/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, a gente faz acontecer | Manutenção da Banda de Música Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011236 | 28/11/2008 | 600.00 | 00007198384447 | ALANE MARCIELE DOS SANTOS MARTINS E OUTROS | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO DE APRENDIZAGEM MUSICAL DO MENOR, A TÍTULO DE INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, VISANDO A VIDA FUTURA DA FILARMÔNICA 26 DE JULHO, CONFORME LEI 3.490/2006 DE 22/05/2006, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2008, CONFORME PLANILHA RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032008 | 0011244 | 28/11/2008 | 8513.62 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE HORTI-FRUTI-GRANJEIROS E POLPA DE FRUTAS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032008 | 0011248 | 28/11/2008 | 985.00 | 00519107000140 | Ruberval Dantas da Rocha ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO) DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032008 | 0011249 | 28/11/2008 | 2520.00 | 00519107000140 | Ruberval Dantas da Rocha ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO E OVOS) DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0011267 | 28/11/2008 | 160.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O TELECENTRO-BIVAR OLINTHO, CONFORME CONTRATO 507/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0011268 | 28/11/2008 | 160.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O TELECENTRO-BELO HORIZONTE, CONFORME CONTRATO 507/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0011269 | 28/11/2008 | 160.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O TELECENTRO-SÃO SEBASTIÃO, CONFORME CONTRATO 507/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011303 | 28/11/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO ESTÁDIO MANOEL XIXI, REF.A NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 28/11/2008 | 29121.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.A NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011309 | 28/11/2008 | 1656.00 | 09277260000183 | COLÉGIO CRISTO REI | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O COLÉGIO CRISTO REI, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99, REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011311 | 28/11/2008 | 1335.00 | 09277260000183 | COLÉGIO CRISTO REI | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O COLÉGIO CRISTO REI, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99, REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011351 | 28/11/2008 | 285.97 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO D´ÁGUA NA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REF.A NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011270 | 28/11/2008 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REF.A NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 28/11/2008 | 1041.88 | 00088553833453 | MARIA DAS DORES FERNANDES COUTINHO | AQUISIÇÃO DE DOCE DE GERGELIM DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011241 | 28/11/2008 | 379.08 | 00001941597440 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | AQUISIÇÃO DE POLPA DE ACEROLA E MANGA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032008 | 0011243 | 28/11/2008 | 123.75 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTI-FRUTI-GRANJEIROS DESTINADOS COMO DOAÇÃO A SRA.JURACI BARROS DE MEDEIROS, RESPONSÁVEL PELO SOPÃO COMUNITÁRIO REALIZADO TODOS OS DIAS COM TRABALHADORES CARENTES DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032008 | 0011245 | 28/11/2008 | 83.00 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTI-FRUTI-GRANJEIROS DESTINADOS A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0011261 | 28/11/2008 | 190.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A SEDE DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO 507/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0011262 | 28/11/2008 | 290.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O "BANCO DE ALIMENTOS", VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO 507/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0011263 | 28/11/2008 | 280.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO 507/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção dos Clubes de Mães | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0011264 | 28/11/2008 | 290.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O CLUBE DE MÃES, CONFORME CONTRATO 507/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011280 | 28/11/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA "CASA DA FAMÍLIA", VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011284 | 28/11/2008 | 109.36 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA SEDE DO PETI-PLACAS, REF.A NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011295 | 28/11/2008 | 206.54 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA SEDE DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011296 | 28/11/2008 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA SEDE DO PROGRAMA SENTINELA, VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011302 | 28/11/2008 | 571.94 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REF. A NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142008 | 0011316 | 28/11/2008 | 136.64 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO NA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422008 | 0011322 | 28/11/2008 | 77.30 | 00046569090410 | Milton Jony Florêncio da Silva | SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE 773-CÓPIAS XEROGRÁFICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011323 | 28/11/2008 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA CASA DA FAMÍLIA, VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500122008 | 0011324 | 28/11/2008 | 4623.84 | 09186176000154 | MARCO ANTÔNIO GUIMARÃES PINTO JÚNIOR | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 13-URNAS FUNERÁRIAS E TRASLADO DE PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DAS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500122008 | 0011325 | 28/11/2008 | 135.00 | 09186176000154 | MARCO ANTÔNIO GUIMARÃES PINTO JÚNIOR | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MORTALHAS E FLORES DESTINADAS PARA AUXILIO FUNERAL DE PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DAS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção dos Clubes de Mães | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011341 | 28/11/2008 | 151.99 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO CLUBE DE MÃES SEVERINA CELESTINO, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 28/11/2008 | 328.60 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO C.C.D.A.MULHER PATOENSE, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011272 | 28/11/2008 | 170.00 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, REF.A NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011348 | 28/11/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO CENTRO DE EXPOSIÇÃO AMBIENTAL, VINC.A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0011251 | 28/11/2008 | 190.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 507/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0011254 | 28/11/2008 | 250.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE-PSF DOMICIANO VIEIRA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 507/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0011255 | 28/11/2008 | 290.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O CERPPOD-CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 507/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0011256 | 28/11/2008 | 190.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 507/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0011257 | 28/11/2008 | 190.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE PSF-ENALDO TORRES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 507/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0011258 | 28/11/2008 | 192.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O CARA-COORDENAÇÃO, CONTROLE, REGULAÇÃO E AUDITORIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 507/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011271 | 28/11/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF SANTA GERTRUDES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 28/11/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF JOÃO SOARES, VINC. A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011277 | 28/11/2008 | 864.26 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011279 | 28/11/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF DA VILA MARIANA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011281 | 28/11/2008 | 328.60 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 28/11/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF ADERBAL MARTINS II, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011283 | 28/11/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF ADERBAL MARTINS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011285 | 28/11/2008 | 133.72 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF JOSÉ OLIVEIRA PIO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011286 | 28/11/2008 | 72.82 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF DA LIBERDADE, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011288 | 28/11/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF ERNESTO SOARES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011289 | 28/11/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF ADERBAN MARTINS II, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011290 | 28/11/2008 | 60.64 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF VERÔNICA VIEIRA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011292 | 28/11/2008 | 608.74 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011293 | 28/11/2008 | 303.98 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO CERPPOD-CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011294 | 28/11/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF DIRCE XAVIER, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011298 | 28/11/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF DOMICIANO VIEIRA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011300 | 28/11/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF BELMIRO GUEDES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011301 | 28/11/2008 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011314 | 28/11/2008 | 240.00 | 00058084770420 | ADELSON MEDEIROS DOS SANTOS | SERVIÇOS DE CONSERTO DO SUPORTE E DA RECUPERAÇÃO DA PORTA TRASEIRA, TROCA DE ROLAMENTO DO PÁRA-CHOQUE E PARALAMAS DA AMBULÂNCIA DE PLACA USB/MNU.4538 PERTENCENTES AO SAMU- SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1906/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011328 | 28/11/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF (MONTE CASTELO), VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011338 | 28/11/2008 | 2244.35 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032008 | 0011246 | 28/11/2008 | 1770.08 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE HORTI-FRUTI-GRANJEIROS E POLPA DE FRUTAS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NOS NÚCLEOS I E II DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032008 | 0011319 | 28/11/2008 | 441.30 | 07239146000133 | FRIGOBOI-ALDIGLEY JÂNIO MENDES DE SALES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES E COSTELAS) DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS MATRICULADOS NOS NÚCLEOS I E II DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 28/11/2008 | 194.62 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO D´ÁGUA NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO GODOFREDO MEDEIROS, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011491 | 01/12/2008 | 242.00 | 05380737000109 | EDY COSTA-EDGLEY COSTA MENDES | AQUISIÇÃO DE 22-PC.REFRIGERANTE DESTINADOS AO CENTRO DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR DA SEC.MUN.DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0011596 | 01/12/2008 | 1300.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ASSESSÓRIOS E COMPLEMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO: TOYOTA MMQ.9008 VINC.A SEC.MUN.DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011717 | 01/12/2008 | 1650.00 | 00075289059415 | JOSINALDO GOMES OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO ROÇO NAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS: SÃO BENTO, BOM JESUS, PANATÍ, CÚPIRAS, RIACHO DE CATINGUEIRA E DO SÍTIO FECHADO, TRINCHEIRA, PEDRA BRANCA I, SERRA NEGRA, SÍTIO PIA, PILÕES, POÇO CERCADO, CONFORME CONTRATO Nº2492/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Desenvolvimento Econômico, a gente faz acontecer | Apoio ao Pequeno Agricultor Rural através de Corte de Terras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011718 | 01/12/2008 | 900.00 | 00002690691434 | Luiz Gomes Trindade | LOCAÇÃO DE15- HORAS DE TRATOR DE PNEUS PARA CORTE DE TERRA NAS COMUNIDADES: BARRAGEM DA FARINHA E DO POÇO CERCADO, CONFORME CONTRATO 2491/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011367 | 01/12/2008 | 194.80 | 05302037000198 | A Budega Distribuidora de Gêneros Alimentícios e Hortifrutig | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO NÚCLEO DO PETI-JATOBÁ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032008 | 0011410 | 01/12/2008 | 894.00 | 00519107000140 | Ruberval Dantas da Rocha ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO E OVOS) DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS MATRICULADOS NOS NÚCLEOS I E II DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011356 | 01/12/2008 | 84.64 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3641 INSTALADO NO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011357 | 01/12/2008 | 1175.82 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3415.8192 INSTALADO NO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN. DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011358 | 01/12/2008 | 119.00 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM O 501-1253 REF.AO ACESSOS/FACILIDADES VELOX NO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011362 | 01/12/2008 | 108.45 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3644 INSTALADO NO CERPPOD-CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011364 | 01/12/2008 | 188.99 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM O 501-1134-ACESSOS/FACILIDADES VELOX NO CONTROLE,AUDITORIA,REGULAÇÃO E AVALIAÇÃO-CARA VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011366 | 01/12/2008 | 266.83 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3626 INSTALADO NO CARA-CONTROLE, AVALIAÇÃO, REGULAÇÃO E AUDITORIA DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362008 | 0011372 | 01/12/2008 | 1103.00 | 03998680000172 | Unitintas Universo das Tintas Ltda | AQUISIÇÃO DE TINTA E MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS AOS PEQUENOS SERVIÇOS REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1854/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362008 | 0011373 | 01/12/2008 | 442.65 | 03998680000172 | Unitintas Universo das Tintas Ltda | AQUISIÇÃO DE TINTA E MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS AOS PEQUENOS SERVIÇOS REALIZADOS NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1855/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362008 | 0011374 | 01/12/2008 | 291.30 | 03998680000172 | Unitintas Universo das Tintas Ltda | AQUISIÇÃO DE TINTA E MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS AOS PEQUENOS SERVIÇOS REALIZADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1856/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0011412 | 01/12/2008 | 3941.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA Nº 1936/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011413 | 01/12/2008 | 4200.00 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS-PSPT, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A OUTUBRO/2008. (COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082008 | 0011416 | 01/12/2008 | 2076.60 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1957/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082008 | 0011417 | 01/12/2008 | 3016.50 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1956/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082008 | 0011418 | 01/12/2008 | 3098.30 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1955/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082008 | 0011419 | 01/12/2008 | 1899.72 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1958/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082008 | 0011420 | 01/12/2008 | 2031.92 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1960/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082008 | 0011421 | 01/12/2008 | 2029.20 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1961/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082008 | 0011422 | 01/12/2008 | 1908.16 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1962/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082008 | 0011424 | 01/12/2008 | 1129.80 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1963/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500272008 | 0011425 | 01/12/2008 | 2048.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS FORNECIMENTO DE IMPRESSOS CONFORME DISC.NA PLANILHA ANEXA AO OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1965/08 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500272008 | 0011426 | 01/12/2008 | 2154.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS FORNECIMENTO DE IMPRESSOS CONFORME DISC.NA PLANILHA ANEXA AO OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1966/08 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500272008 | 0011427 | 01/12/2008 | 1518.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS FORNECIMENTO DE IMPRESSOS CONFORME DISC.NA PLANILHA ANEXA AO OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1967/08 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500272008 | 0011428 | 01/12/2008 | 2080.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS FORNECIMENTO DE IMPRESSOS CONFORME DISC.NA PLANILHA ANEXA AO OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1964/08 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE PATOS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500272008 | 0011429 | 01/12/2008 | 2270.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS FORNECIMENTO DE IMPRESSOS CONFORME DISC.NA PLANILHA ANEXA AO OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1969/08 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500272008 | 0011430 | 01/12/2008 | 1248.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS FORNECIMENTO DE IMPRESSOS CONFORME DISC.NA PLANILHA ANEXA AO OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1968/08 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA - CERPPOD, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500272008 | 0011431 | 01/12/2008 | 2752.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS FORNECIMENTO DE IMPRESSOS CONFORME DISC.NA PLANILHA ANEXA AO OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1970/08 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500272008 | 0011432 | 01/12/2008 | 9290.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS FORNECIMENTO DE IMPRESSOS CONFORME DISC.NA PLANILHA ANEXA AO OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1972/08 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500272008 | 0011433 | 01/12/2008 | 18316.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS FORNECIMENTO DE IMPRESSOS CONFORME DISC.NA PLANILHA ANEXA AO OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1971/08 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500272008 | 0011434 | 01/12/2008 | 970.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS FORNECIMENTO DE IMPRESSOS CONFORME DISC.NA PLANILHA ANEXA AO OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1973/08 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011435 | 01/12/2008 | 43343.01 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS-PSPT, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A DEZEMBRO/2008. (COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011439 | 01/12/2008 | 720.00 | 00071364013487 | AUGUSTO MÁRCIO DE MELO E SILVA SOARES | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO MÉDICO NAS REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS CONTRASTADAS E ANESTÉSICAS, REALIZADAS NOS PACIENTES: ROSÂNGELA KEYTH MARTINS, JOSETÂNIA DE S.ALMEIDA, FRANCISCO L.BATISTA, THAYSON FERNANDO M.CORDEIRO, MARIA GORETE P.M.ALMEIDA, SAMUEL BYAN R.MONTEIRO, ERINALDO G.CARNEIRO, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1923/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142008 | 0011440 | 01/12/2008 | 765.64 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIZADADES FREI DAMIÃO, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1932/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142008 | 0011441 | 01/12/2008 | 877.04 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL, HIDRÁULICO E DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS PEQUENOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA 1931/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0011443 | 01/12/2008 | 124.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 1937/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000462008 | 0011444 | 01/12/2008 | 521.00 | 08177815000152 | Borborema Serviços em Equipamentos Hospitalares Lt | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA COM TROCA DE PEÇAS NO GABINETE ODONTOLÓGICO PERTENCENTE A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1944/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500332008 | 0011445 | 01/12/2008 | 3149.60 | 03671095000163 | Pro-Diagnostica Comércio e Serviços Ltda | AQUISIÇÃO DE REAGENTES LABORATORIAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1938/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500332008 | 0011446 | 01/12/2008 | 2036.75 | 03671095000163 | Pro-Diagnostica Comércio e Serviços Ltda | AQUISIÇÃO DE REAGENTES LABORATORIAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1939/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000462008 | 0011447 | 01/12/2008 | 300.00 | 08177815000152 | Borborema Serviços em Equipamentos Hospitalares Lt | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA COM TROCA DE PEÇAS NO CONSERTO DE CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO PERTENCENTES AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA/Nº1945/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0011448 | 01/12/2008 | 200.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 1950/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0011449 | 01/12/2008 | 120.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 1952/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0011450 | 01/12/2008 | 980.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1951/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000732008 | 0011451 | 01/12/2008 | 1776.45 | 10015275000152 | Paullo Eduardo de Melo Guedes ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1948/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0011452 | 01/12/2008 | 5924.40 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 1953/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000732008 | 0011453 | 01/12/2008 | 2186.00 | 10015275000152 | Paullo Eduardo de Melo Guedes ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1949/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0011454 | 01/12/2008 | 5075.55 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 1954/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000462008 | 0011455 | 01/12/2008 | 183.00 | 08177815000152 | Borborema Serviços em Equipamentos Hospitalares Lt | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA COM TROCA DE PEÇAS NO CONSERTO DO ASPIRADOR CIRÚRGICO PERTENCENTE AO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA SAMU-192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1946/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011457 | 01/12/2008 | 345.00 | 09032286000161 | INOVE TECNOLOGIA-LEANDRO SANTOS MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM APARELHOS DE INFORMÁTICA E IMPRESSORA FX 2180 PERTENCENTE AO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE PATOS, VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº1942/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011458 | 01/12/2008 | 165.00 | 09032286000161 | INOVE TECNOLOGIA-LEANDRO SANTOS MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM APARELHOS DE INFORMÁTICA E IMPRESSORA LX 300 PERTENCENTE AO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE PATOS, VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº1941/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0011459 | 01/12/2008 | 4800.00 | 02708211000109 | Adeilton Soares de Medeiros-ME | AQUISIÇÃO DE 10-PNEUS 205/75 R.16, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192: MOV.9758 E MNU.4538, AMBAS VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1908/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242008 | 0011460 | 01/12/2008 | 14309.30 | 40811440000143 | Prontomédica Produtos Hospitalares Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1947/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011475 | 01/12/2008 | 15471.70 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS-PSPT, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A NOVEMBRO/2008. (COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000462008 | 0011480 | 01/12/2008 | 433.00 | 08177815000152 | Borborema Serviços em Equipamentos Hospitalares Lt | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM DETECTOR FETAL E TENSIÔMETROS PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1913/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000462008 | 0011481 | 01/12/2008 | 1050.00 | 08177815000152 | Borborema Serviços em Equipamentos Hospitalares Lt | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO PERTENCENTES AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1914/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000462008 | 0011482 | 01/12/2008 | 175.00 | 08177815000152 | Borborema Serviços em Equipamentos Hospitalares Lt | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM GABINETES ODONTOLÓGICOS PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1915/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000462008 | 0011483 | 01/12/2008 | 170.00 | 08177815000152 | Borborema Serviços em Equipamentos Hospitalares Lt | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM GABINETES ODONTOLÓGICOS PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1916/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000462008 | 0011484 | 01/12/2008 | 270.00 | 08177815000152 | Borborema Serviços em Equipamentos Hospitalares Lt | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM GABINETES ODONTOLÓGICOS PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1917/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000462008 | 0011485 | 01/12/2008 | 270.00 | 08177815000152 | Borborema Serviços em Equipamentos Hospitalares Lt | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM GABINETES ODONTOLÓGICOS, NEBULIZADOR E CANETA DE ALTA ROTAÇÃO PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1918/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000462008 | 0011486 | 01/12/2008 | 297.00 | 08177815000152 | Borborema Serviços em Equipamentos Hospitalares Lt | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM TENSIÔMETROS E AMALGAMADOR PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1919/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000462008 | 0011487 | 01/12/2008 | 373.00 | 08177815000152 | Borborema Serviços em Equipamentos Hospitalares Lt | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM ASPIRADORES CIRÚRGICOS PERTENCENTES AO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1920/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000462008 | 0011488 | 01/12/2008 | 840.00 | 08177815000152 | Borborema Serviços em Equipamentos Hospitalares Lt | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM GABINETES ODONTOLÓGICOS E CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO PERTENCENTES AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1921/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000462008 | 0011489 | 01/12/2008 | 270.00 | 08177815000152 | Borborema Serviços em Equipamentos Hospitalares Lt | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM GABINETE ODONTOLÓGICO, NEBULIZADOR E CANETA DE ALTA ROTAÇÃO PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1922/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011493 | 01/12/2008 | 3401.50 | 06265304000167 | Dist.Nordeste-Francisco Barboza Rocha Júnior-ME | AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1940/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 01/12/2008 | 640.00 | 00002096519462 | FRANCISCO ARNALDO DE MELO | GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADAS APÓS O EXPEDIENTE NORMAL NA CAMPANHA NACIONALCONTRA RUBÉOLA, REALIZADA NO DIA 30/08/20088, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011497 | 01/12/2008 | 36947.53 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011501 | 01/12/2008 | 43609.55 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS-PSPT, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A DEZEMBRO/2008. (COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011502 | 01/12/2008 | 20893.54 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS-PSPT, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A DEZEMBRO/2008. (COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011504 | 01/12/2008 | 12125.00 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS-PSPT, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A NOVEMBRO/2008. (COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011508 | 01/12/2008 | 38189.23 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 01/12/2008 | 7072.08 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011547 | 01/12/2008 | 271.00 | 01988925000155 | DIPROMED-CORE COM.REP.DE PROD.ODONT.MED.HOSP.LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1935/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011610 | 01/12/2008 | 119.00 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM O 501-1252-ACESSOS/FACILIDADES VELOX NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO VINC A SEC. MUN. DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011672 | 01/12/2008 | 6744.60 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011677 | 01/12/2008 | 38189.23 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011678 | 01/12/2008 | 7072.08 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011684 | 01/12/2008 | 749248.97 | 00007563236490 | ÂNGELA MARIA DA SILVA ALVES E OUTROS-FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NOS SERVIÇOS DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE DA VINC.A SEMUSA, REF.AO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO/2008. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 5040, DE 30/04/2008) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242008 | 0011688 | 01/12/2008 | 9000.00 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1988/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242008 | 0011689 | 01/12/2008 | 1500.00 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1989/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242008 | 0011690 | 01/12/2008 | 1875.00 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | QUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES,VINC. SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1987/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242008 | 0011691 | 01/12/2008 | 7858.25 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1990/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242008 | 0011692 | 01/12/2008 | 4050.00 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1991/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242008 | 0011693 | 01/12/2008 | 6000.00 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | QUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE PATOS,VINC. SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1992/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242008 | 0011694 | 01/12/2008 | 2210.00 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | QUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA,VINC. SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1993/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242008 | 0011695 | 01/12/2008 | 2182.00 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA,VINC. SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1994/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242008 | 0011696 | 01/12/2008 | 1105.00 | 06224321000156 | Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1995/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011697 | 01/12/2008 | 2500.00 | 00056989482400 | MARIA DO ROSÁRIO MAGNO CAVALCANTI | SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS PRESTADOS NO CURSO DE FORMAÇÃO PERMANENTE E CONTEXTUALIZADO, DO NÚCLEO DE FORMAÇÃO EM SAÚDE MENTAL DA PARAÍBA, REALIZADOS NOS CAPS II E CAPSi INFANTIL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011700 | 01/12/2008 | 4000.00 | 00002096519462 | FRANCISCO ARNALDO DE MELO | GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADAS APÓS O EXPEDIENTE NORMAL NA CAMPANHA NACIONALCONTRA RUBÉOLA, REALIZADA ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0011701 | 01/12/2008 | 253.50 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1981/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0011702 | 01/12/2008 | 35.17 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1982/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0011703 | 01/12/2008 | 478.44 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1983/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0011704 | 01/12/2008 | 600.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1984/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0011705 | 01/12/2008 | 57.20 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1985/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0011706 | 01/12/2008 | 119.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1986/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142008 | 0011369 | 01/12/2008 | 44.03 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE 02-FACÕES, 01-ESCALA BAMBU E 09-BUCHAS C/ABA DESTINADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente, a gente faz acontecer | Recuperação de Matas Ciliares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011383 | 01/12/2008 | 300.00 | 00007950868490 | JODICLEUDO DA SILVA MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A INDENIZAÇÃO DE CAMPO REFERENTE A PODA DE RAIZ, TROCA DE SAQUINHOS, CAPINA, DESBASTES E SEMEIO, NO PERÍODO DE 08/11 A 01/12/2008, FAZENDO PARTE DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE MATAS CILIARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Desenvolvimento Sustentável dos Recursos Ambientais | Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011503 | 01/12/2008 | 516.80 | 35429133000162 | FERMATEC-COM.DE MAQ.E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | AQUISIÇÃO DE 129,20-KG CHAPA BELIFERRO DESTINADAS A CONFECÇÃO DE LIXEIRAS PARA AS PRAÇAS PÚBLICAS E VIAS CENTRAIS DA CIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente, a gente faz acontecer | Recuperação de Matas Ciliares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011591 | 01/12/2008 | 407.00 | 00000926449451 | TEREZIHA COUTINHO DE ARAÚJO | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 11TONELADAS DE ESTUCO BOVINO PARA USO NA PRODUÇÃO DE MUDAS FLORESTAIS NO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE MATAS CILIARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011605 | 01/12/2008 | 1556.96 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | DESPESAS ALUSIVAS A COBERTURA COM SEGURO TOTAL DO VEÍCULO CHEVROLET MONTANA MOO.7355, VINC.A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente, a gente faz acontecer | Recuperação de Matas Ciliares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011686 | 01/12/2008 | 500.00 | 00006781385402 | RICARDO JORGE FERREIRA DA COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA O PROJETO "RECUPERAÇÃO DE MATAS CILIARES E PROTEÇÃO DE NASCENTES PARA O ABASTECIMENTO URBANO NO MUNICIPIO DE PATOS" O MESMO TRABALHARÁ OS DOIS EXPEDIENTES, E TAMBÉM NO FINAL DE SEMANA QUANDO HOUVER REUNIÕES COM OS AGRICULTORES, CONFORME CONTRATO Nº2487/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011709 | 01/12/2008 | 715.37 | 00065153081400 | EDILEUDO DE LUCENA MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, REF.AO PERÍODO RESTANTE DO EXERCÍCIO, INCLUINDO 13º SALÁRIO/2008. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 5026-REALIZADO A MENOR) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011354 | 01/12/2008 | 337.92 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3627, INSTALADO NO CONSELHO TUTELAR, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011379 | 01/12/2008 | 100.65 | 00080549470468 | FRANCISCO ALMEIDA DE MEDEIROS | AQUISIÇÃO DE DOCE DE GERGELIM E MAMÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011381 | 01/12/2008 | 480.00 | 04451002000158 | CARTÓRIO CÉU PALMEIRA-Mª DO CÉU PALMEIRA M.FELIPE | DESPESAS ALUSIVAS A EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADAS, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIOS EM ANEXO E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011387 | 01/12/2008 | 119.00 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO 501.0616-ACESSOS/FACILIDADES VELOX INSTALADO NA SEC.MUN.DE AÇÃO, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011388 | 01/12/2008 | 287.74 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.1471, 3423-3614 E 3423-3613 INSTALADO NA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011397 | 01/12/2008 | 119.00 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO 501.0616-ACESSOS/FACILIDADES VELOX INSTALADO NA SEC.MUN.DE AÇÃO, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122008 | 0011461 | 01/12/2008 | 7798.97 | 10756856000145 | Farmacia dos Municipios Ltda | DESPESAS COM MEDICAMENTOS DESTINADOS COMO DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000642007 | 0011468 | 01/12/2008 | 1106.00 | 02301569000112 | Roberto Luiz da Nóbrega Camboim | AQUISIÇÃO DE 100-CAMISAS EM MALHA PV COM RIBANA E 34-CAMISAS EM MALHA PV COM PUNHO DESTINADOS AO "BANCO DE ALIMENTOS", VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032008 | 0011469 | 01/12/2008 | 132.00 | 00519107000140 | Ruberval Dantas da Rocha ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGOS E OVOS) DESTINADOS A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 01/12/2008 | 105369.26 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA AGENTE CIDADÃO, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011505 | 01/12/2008 | 1080.00 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA AGENTE CIDADÃO, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A OUTUBRO/2008. (COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011506 | 01/12/2008 | 2334.00 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA AGENTE CIDADÃO, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A NOVEMBRO/2008. (COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011512 | 01/12/2008 | 813.25 | 00034512365400 | RAIMUNDO ALEXANDRE FERREIRA E OUTROS | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DE NOSSAS COMUNIDADES, POR ELAS SOLICITADAS, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBxPATOS/PB, PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, PATOS/PBxRECIFE/PExPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011513 | 01/12/2008 | 200.00 | 00002691663434 | AFONSO FERREIRA CAVALCANTI | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL EM CARATÉR EMERGENCIAL, PROVOCADO POR ALAGAMENTO DEVIDO A FORTE CHUVA, CONFORME PRESCREVE O PARAGRÁFO 2º DO ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-LOAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011514 | 01/12/2008 | 110.00 | 00002642701425 | MARIA CRISTIANA DE MORAES | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADAS, E AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011515 | 01/12/2008 | 1604.40 | 00008548223480 | MARIA JANDILÂNIA LEITE DE SOUZA | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADAS, E AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, PATOS/PBxRECIFE/PExPATOS/PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011516 | 01/12/2008 | 242.10 | 00005597457454 | ANA LÚCIA SOARES DA SILVA E OUTRA | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADAS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 01/12/2008 | 313.20 | 00069173370487 | MARIA DO SOCORRO LOPES TORRES DE ALMEIDA E OUTRA | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADAS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxSÃO LUIZ/MA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011518 | 01/12/2008 | 190.00 | 00002894450435 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS DIAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM NO TRECHO PATOS/PBxSÃO PAULO/MA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011519 | 01/12/2008 | 797.70 | 00001447833473 | DANIEL SOUSA DA NÓBREGA GOMES E OUTROS | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADAS, E AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB E PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011520 | 01/12/2008 | 455.00 | 00072743190434 | JOSÉ ERIVANI MEIRA CAVALCANTI | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADAS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011521 | 01/12/2008 | 190.00 | 00092932746472 | MÁRCIA DE FÁTIMA MENDES DIAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM NO TRECHO PATOS/PBxSÃO PAULO/SP, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011522 | 01/12/2008 | 120.00 | 00008598638404 | AMANDA PEREIRA MORAIS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011523 | 01/12/2008 | 1641.65 | 00022544046449 | EULINA DE OLIVEIRA QUERINO | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADAS, E AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBXPATOS/PB, PATOS/PBXC. GRANDE/PBXPATOS/PB E PATOS/PBX RECIFE/PEXPATOS/PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011524 | 01/12/2008 | 236.40 | 00064679365404 | MARIA DA GUIA VIEIRA DE AMORIM | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM NO TRECHO PATOS/PBxSÃO PAULO/SP, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 01/12/2008 | 256.20 | 00009010480461 | JOSÉ IAGO DA SILVA MOTA E OUTROS | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011526 | 01/12/2008 | 2012.75 | 00000878449400 | BRUNO ESTEFÂNIO ALVES FERREIRA | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADAS, E AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB E PATOS/PBxRECIFE/PExPATOS/PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011527 | 01/12/2008 | 1033.95 | 00089298624468 | MARIA LÚCIA LINO PEREIRA | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADAS, E AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB E PATOS/PBxRECIFE/PExPATOS/PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011528 | 01/12/2008 | 2229.20 | 00055865143387 | ANTÔNIO LEANDRO FILHO | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADAS, E AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB E PATOS/PBxRECIFE/PExPATOS/PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011529 | 01/12/2008 | 970.60 | 00005612345402 | ANTÔNIA NUNES DE MEDEIROS | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADAS, E AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB E PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 01/12/2008 | 190.00 | 00073794260449 | GERALDO FRANCISCO DIAS JÚNIOR | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM NO TRECHO PATOS/PBxSÃO PAULO/SP, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011534 | 01/12/2008 | 827.10 | 00028788451453 | JOÃO VIANÊS SEGUNDO DOS SANTOS E OUTROS | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADAS, E AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011535 | 01/12/2008 | 1550.00 | 00078928770459 | MARIA EUNICE DA COSTA SANTOS E OUTROS | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADAS, E AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011536 | 01/12/2008 | 648.20 | 00064678822453 | MIRIAN ARAGÃO DE LIMA E OUTROS | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADAS, E AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB E PATOS/PBxRECIFE/PExPATOS/PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011537 | 01/12/2008 | 190.00 | 00089298527420 | FRANCILBERTO VIEIRA DANTAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM NO TRECHO PATOS/PBxSÃO PAULO/SP, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011538 | 01/12/2008 | 190.00 | 00004222085405 | MALBANEIDE OLIVEIRA BATISTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, E AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxSÃO PAULO/SP, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011539 | 01/12/2008 | 859.10 | 00083979867404 | MARIA BEZERRA DE LIMA | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADAS, E AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011540 | 01/12/2008 | 1439.94 | 00006774060455 | JOSÉ LINDOMAR LIMA FERREIRA E OUTROS | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADAS, E AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 01/12/2008 | 41.32 | 00001887385410 | JOÃO TIBURTINO DANTAS | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADAS, E AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011542 | 01/12/2008 | 210.00 | 00008666752483 | DANIELLY SIMPLICIO DO NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, E AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM NO TRECHO: PATOS/PBxSÃO PAULO/SP, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011543 | 01/12/2008 | 1276.30 | 00006214040475 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES SILVA E OUTROS | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADAS, E AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011544 | 01/12/2008 | 977.94 | 00071409408434 | MARIA DAS GRAÇAS BATISTA MONTEIRO | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADAS, E AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011545 | 01/12/2008 | 1625.60 | 00005762041450 | MARIA DAS NEVES RODRIGUES FERREIRA E OUTROS | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADAS, E AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBXPATOS/PB E PATOS/PBX RECIFE/PEXPATOS/PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011546 | 01/12/2008 | 1096.10 | 00005970780413 | SEVERINA LAURENÊR BENTO NOBREGA E OUTROS | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADAS, E AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBXPATOS/PB E PATOS/PBXC. GRANDE/PBXPATOS/PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011548 | 01/12/2008 | 1158.00 | 00008487199488 | MARCILIO RODRIGUES CUNHA E OUTROS | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADAS, E AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011549 | 01/12/2008 | 1568.11 | 00067500862415 | EMILSON DA SILVA PEREIRA E OUTROS | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADAS, E AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 01/12/2008 | 1721.55 | 00099127474453 | FRANCISCA NUNES LUCENA E OUTROS | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADAS, E AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBXPATOS/PB E PATOS/PBX RECIFE/PEXPATOS/PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011551 | 01/12/2008 | 210.00 | 00080511350406 | FRANCISCO BARBOSA NASCIMENTO | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADAS, E AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM NO TRECHO: PATOS/PBxSÃO PAULO/SP, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011552 | 01/12/2008 | 266.40 | 00089303016491 | ADRIANA SILVA ROCHA | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADAS, E AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM NO TRECHO: PATOS/PBxFORTALEZA/CEXPATOS/PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011553 | 01/12/2008 | 2225.85 | 00042473683468 | MARIA DE FÁTIMA BEZERRA | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADAS, E AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBXPATOS/PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011554 | 01/12/2008 | 670.00 | 00006403390422 | ROSSIVAL ALEXANDRE SIMPLICIO E OUTROS | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADAS, E AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011555 | 01/12/2008 | 24.00 | 00006710617475 | LÚCIA DUARTE FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, E AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxCAJAZEIRAS/PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011556 | 01/12/2008 | 1570.00 | 00042475074434 | RAIMUNDA CÂNDIDO | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADAS, E AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011557 | 01/12/2008 | 840.10 | 00088546586420 | FRANCINALDO TORRES DE ARAÚJO E OUTROS | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADAS, E AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBXPATOS/PB, PATOS/PBxRECIFE/PExPATOS/PB, PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011558 | 01/12/2008 | 1493.32 | 00006622762481 | PAULO GOUVEIA DE ARAÚJO E OUTROS | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADAS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011559 | 01/12/2008 | 1549.85 | 00054924499587 | MARIA DO CARMO PEREIRA MALHEIRO | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADAS, E AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBXPATOS/PB, PATOS/PBXC. GRANDE/PBXPATOS/PB, PATOS/PBX RECIFE/PEXPATOS/PB E PATOS/PBXVITÓRIA DA CONQUISTA/BA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011560 | 01/12/2008 | 1138.50 | 00073357472449 | FRANCISCA ALMEIDA DE ASSIS | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADAS, E AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBXPATOS/PB, PATOS/PBxRECIFE/PExPATOS/PB, PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011561 | 01/12/2008 | 707.54 | 00001102579440 | MARIA DE FÁTIMA DE ARAÚJO | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADAS, E AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBXPATOS/PB, PATOS/PBxFORTALEZA/CExPATOS/PB, PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011562 | 01/12/2008 | 210.00 | 00006724673488 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, E AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxRIO DE JANEIRO/RJ, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011563 | 01/12/2008 | 140.00 | 00003360492420 | GLÓRIA JEANE MEDEIROS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL EM CARATÉR EMERGENCIAL, PROVOCADO POR ALAGAMENTO DEVIDO A FORTE CHUVA, CONFORME PRESCREVE O PARAGRÁFO 2º DO ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-LOAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011564 | 01/12/2008 | 1040.00 | 00057047286420 | MARIA DE FÁTIMA GALDINO BARBOSA | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADAS, E AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011565 | 01/12/2008 | 610.00 | 00007697947420 | CRISTIANE BEZERRA DOS SANTOS E OUTROS | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADAS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011566 | 01/12/2008 | 240.00 | 00001544338457 | MARIA FERREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL EM CARATÉR EMERGENCIAL, PROVOCADO POR ALAGAMENTO DEVIDO A FORTE CHUVA, CONFORME PRESCREVE O PARAGRÁFO 2º DO ARTIGO 22 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-LOAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011567 | 01/12/2008 | 100.00 | 00000773842454 | ADRIANA DA SILVA CHAVES | DESPESAS ALUSIVAS A AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRA ADRIANA DA SILVA CHAVES, QUANDO NO DESLOCAMENTO DE UMA ADOLESCENTE JULIANA ALMEIDA DOS SANTOS , PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 01/12/2008 | 1568.96 | 00002284651410 | MARIA DO SOCORRO BRITO E OUTROS | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADAS, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011569 | 01/12/2008 | 1609.40 | 00064675661491 | MARIA MAURA BARBOSA WANDERLEY | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADAS, E AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NOS TRECHOS: PATOS/PBxJOÃO PESSOA/PBXPATOS/PB, PATOS/PBXC. GRANDE/PBXPATOS/PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 01/12/2008 | 292.50 | 00062223666434 | EMANOEL MONTEIRO DANTAS | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS TÉCNICOS DO SENAI, QUANDO EM VISITA A NOSSA CIDADE A CONTIVE DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, A FIM DE MINISTRAR CURSO DE FABRICAÇÃO DE CALÇADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011712 | 01/12/2008 | 3430.69 | 00088551563491 | MARIA ALFRÂNIA FERNANDES A.CAVALCANTI | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 5023-REALIZADO A MENOR). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011590 | 01/12/2008 | 89.40 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAÍBA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A ASSINATURA MENSAL REF.A 06/08 PARCELA DO JORNAL DA PARAIBA, DESTINADO A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011607 | 01/12/2008 | 119.00 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM O NÚMERO 501.0608, CORRESPONDENTE A ASSINATURA ACESSOS/FACILIDADES VELOX DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011698 | 01/12/2008 | 1200.00 | 00004104853496 | PEDRO PEREIRA DE SOUSA NETO | LOCAÇÃO DE 01-VEÍCULO PLACA MNE.0247, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDORES DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO PARA CADASTRAMENTO DAS CASAS DE TAIPA DO MUN.DE PATOS/PB, CONFORME CONTRATO 2488/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011699 | 01/12/2008 | 660.00 | 00001010804413 | ANTÔNIO MARCOS DIAS DE MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE GRUPO MUSICAL NA FEIRA DE ARTESANTO NA PRAÇA GETÚLIO VARGAS, CONFORME CONTRATO 2482/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Profissional | Programa de Desenvolvimento do Ensino Profissionalizante | Manutenção das Escolas Profissionalizantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011375 | 01/12/2008 | 69.95 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3624, INSTALADO NA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE DA MULHER, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011376 | 01/12/2008 | 200.00 | 00084731885434 | NICOLAU VICENTE FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ÁRVORES NAS ESCOLAS: ALIRIO M.WANDERLEY, CAPITÃO MANOEL GOMES, MARIA DAS CHAGAS CANDEIA E CRECHE TIA LUCI, TODOS VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082008 | 0011377 | 01/12/2008 | 81500.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500272008 | 0011378 | 01/12/2008 | 18500.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000482008 | 0011380 | 01/12/2008 | 900.00 | 00082641170400 | JOAQUINA CARLOS DE MEDEIROS | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (LANCHE) DESTINADA AOS PROFESSORES DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, QUANDO DA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142008 | 0011384 | 01/12/2008 | 645.29 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO E ELÉTRICO DESTINADOS QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500272008 | 0011414 | 01/12/2008 | 1950.00 | 01635336000193 | Luciene dos Santos Medeiros ME | DESPESAS FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DE FOLDERS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011462 | 01/12/2008 | 98.90 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DOS TELEFONES 3423.3623-INSTALADO NA ESCOLA MANOEL S.OLIVEIRA E 3423.3625-ESCOLA ARISTIDES H.TIMENE, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011463 | 01/12/2008 | 119.00 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO 501.0611 ACESSOS/FACILIDADES VELOX INSTALADO NSEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011464 | 01/12/2008 | 4.01 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3642, INSTALADO NO TELECENTRO DA ESC.MUN.ANAIZA L.CALIXTO, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Profissional | Programa de Desenvolvimento do Ensino Profissionalizante | Manutenção das Escolas Profissionalizantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011465 | 01/12/2008 | 4.40 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DOS TELEFONSE 3423.8300 E 3423.8083, INSTALADOS NA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE WERLANE WANDERLEY, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011466 | 01/12/2008 | 630.08 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423-3135, INSTALADO NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011467 | 01/12/2008 | 516.14 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DOS TELEFONES 3421.6019, 3421.2225 E 3423.3628, TODOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011471 | 01/12/2008 | 120.00 | 09274499000108 | OFICINA DE MOLAS-JOSÉ MARTINS FILHO | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NOS FEIXES DE MOLA DO ÔNIBUS LBB.6584, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011472 | 01/12/2008 | 620.00 | 09274499000108 | OFICINA DE MOLAS-JOSÉ MARTINS FILHO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS ÔNIBUS LBB.6584 E MNA.8152, AMBOS VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011473 | 01/12/2008 | 120.00 | 09274499000108 | OFICINA DE MOLAS-JOSÉ MARTINS FILHO | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NOS FEIXES DE MOLA DO ÔNIBUS MNA.8152, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011476 | 01/12/2008 | 14734.80 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA ENSINO E NUTRIÇÃO, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A NOVEMBRO/2008. (COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011477 | 01/12/2008 | 30830.80 | 01936679000198 | EMEF ANAIZA LUIZ CALIXTO E OUTRAS | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA (PNAE) VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011478 | 01/12/2008 | 4760.80 | 01936679000198 | EMEF ANAIZA LUIZ CALIXTO E OUTRAS | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA (PNAP) VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011494 | 01/12/2008 | 141.00 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA ENSINO E NUTRIÇÃO, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A NOVEMBRO/2008. (COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011511 | 01/12/2008 | 880.00 | 24510489000100 | COLÉGIO ROBERTO SIMONSEN | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O COLÉGIO ROBERTO SIMONSEN, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99, REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011570 | 01/12/2008 | 1336.10 | 05469007000170 | Carreirosports Material Esportivo Ltda | AQUISIÇÃO DE 10-BOLA DE FUTSAL, 20-BOLAS HANDBOLL, 09-BOLA VOLLEY S´FERA E 02-CORDAS DESTINADAS A TIMES DE DIVERSOS BAIRROS, DADAS COMO INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR EM NOSSA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011589 | 01/12/2008 | 673.00 | 24226458000121 | INSTITUTO EDUCACIONAL BRANCA DE NEVE S/N LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O INST.EDUC.BRANCA DE NEVE, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/ 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011594 | 01/12/2008 | 354.40 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | AQUISIÇÃO DE PRESUNTO, MUSSARELA E KAPO DESTINADOS A AULA DE CAMPO QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 11/12/2008 COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0011595 | 01/12/2008 | 75.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO DE 01-MANGUEIRA E 01-RELÉ DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS ÔNIBUS LBB.6584, VINC.A DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011602 | 01/12/2008 | 87.00 | 24292070000129 | SÓ FOGÕES-EDNALDO LEITE DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE REGISTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO PARA DEVIDAS DESIGNAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011603 | 01/12/2008 | 200.00 | 24292070000129 | SÓ FOGÕES-EDNALDO LEITE DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE 01-FOGÃO INDUSTRIAL COM 02-BOCAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO PARA DEVIDAS DESIGNAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082008 | 0011604 | 01/12/2008 | 5898.80 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011650 | 01/12/2008 | 1656.00 | 09277260000183 | COLÉGIO CRISTO REI | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O COLÉGIO CRISTO REI, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99, REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011651 | 01/12/2008 | 1335.00 | 09277260000183 | COLÉGIO CRISTO REI | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O COLÉGIO CRISTO REI, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99, REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, a gente faz acontecer | Manutenção da Banda de Música Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011670 | 01/12/2008 | 2260.00 | 00034330097400 | MÁRIO ROBERTO MOURA NUNES | SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE ARTISTAS, DA FILARMÔNICA 26 DE JULHO E CORAL MUSICAL, REALIZADO NA PRAÇA EDIVALDO MOTA, CONFORME CONTRATO 2481/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 01/12/2008 | 59885.42 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL (MAGISTÉRIO), CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011685 | 01/12/2008 | 250.00 | 00443880000170 | ALCIMAR ABDIAS MEDEIROS-MEDEIROS REPRESENTAÇÕES | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 03-BANNERS DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011687 | 01/12/2008 | 1533.33 | 00060167211404 | MARIA EUNICE MARTINS BARBOSA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO Nº2490/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011707 | 01/12/2008 | 792.60 | 00005775668499 | MARCELO SIMÕES DE LUCENA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CAIXAS D´ÁGUA PERTENCENTES AS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO 2493/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011710 | 01/12/2008 | 138794.74 | 00096494999468 | ADENILSA DA SILVA LOPES E OUTROS-FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESAS ALUSIVAS AO VENCIMENTOS FIXOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.AO PERÍODO RESTANTE DO EXERCÍCIO, INCLUINDO 13º SALÁRIO/2008. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 5033 - REALIZADO A MENOR). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011713 | 01/12/2008 | 405490.03 | 00016049667420 | ADIMAR ABREU DOS SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS AO VENCIMENTOS FIXOS DE PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011714 | 01/12/2008 | 147974.31 | 00096494999468 | ADENILSA DA SILVA LOPES E OUTROS-FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESAS ALUSIVAS AO VENCIMENTOS FIXOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011719 | 01/12/2008 | 36088.69 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A PARTE PATRONAL DA FOLHA DA EDUCAÇÃO-MDE, REF.A COMPETÊNCIA 10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011352 | 01/12/2008 | 65.26 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3620 INSTALADO NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 01/12/2008 | 119.00 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM O 501-1254-ACESSOS/FACILIDADES VELOX DA FARMÁCIA BÁSICA VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011359 | 01/12/2008 | 291.36 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DOS TELEFONES 3422.2521 E 3422-2520, INSTALADOS NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011360 | 01/12/2008 | 71.70 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3574 INSTALADO NO SETOR DE COMPRAS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011361 | 01/12/2008 | 147.98 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3619 INSTALADO NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 01/12/2008 | 188.99 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM O 501.0758 REF.AO ACESSOS/FACILIDADES VELOX DA SEDE DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011365 | 01/12/2008 | 54.31 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3573 INSTALADO NA CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082008 | 0011423 | 01/12/2008 | 6455.40 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1959/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 01/12/2008 | 8026.48 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS-PSPT, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A DEZEMBRO/2008. (COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011437 | 01/12/2008 | 45346.39 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS-PSPT, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0011438 | 01/12/2008 | 880.00 | 02708211000109 | Adeilton Soares de Medeiros-ME | AQUISIÇÃO DE 04-PNEUS 185/70 R.14, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AMBULÂNCIA MNK 3055, VINC. A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA/ Nº1907/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0011442 | 01/12/2008 | 596.50 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEÍCULOS: AMBULÂNCIA MNO.7113, AMBULÂNCIA MNK.3055, PÁLIO MNO.7411, S.10 MNH.7177, TODOS VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1934/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011456 | 01/12/2008 | 320.00 | 09032286000161 | INOVE TECNOLOGIA-LEANDRO SANTOS MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM APARELHOS DE INFORMÁTICA E IMPRESSORA LX 300 E HP LASER 1000 PERTENCENTE A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº1943/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0011490 | 01/12/2008 | 1440.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEÍCULO: S.10 MNH.7177, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1927/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0011492 | 01/12/2008 | 995.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEÍCULOS: SAVEIRO MOT.2290, AMBULÂNCIAS MNO.7113 E MNK.3055, TODOS VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1926/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011496 | 01/12/2008 | 35287.19 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS-PSPT, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011498 | 01/12/2008 | 6584.06 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011499 | 01/12/2008 | 7091.69 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS-PSPT, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A NOVEMBRO/2008. (COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011500 | 01/12/2008 | 7591.65 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS-PSPT, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A DEZEMBRO/2008. (COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011507 | 01/12/2008 | 7993.60 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011510 | 01/12/2008 | 9529.60 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS-PSPT, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A DEZEMBRO/2008. (COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011609 | 01/12/2008 | 110.32 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3607, INSTALADO NA FARMÁCIA BÁSICA, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011612 | 01/12/2008 | 71.31 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3643 INSTALADO NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011671 | 01/12/2008 | 53840.19 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS-PSPT, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A NOVEMBRO/2008. (COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 01/12/2008 | 1249.00 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011674 | 01/12/2008 | 10067.20 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS-PSPT, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A NOVEMBRO/2008. (COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011679 | 01/12/2008 | 47419.79 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS-PSPT, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142008 | 0011368 | 01/12/2008 | 2655.47 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO, ELÉTRICO E DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PRAÇAS, MERCADOS E MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011370 | 01/12/2008 | 380.00 | 00064647862453 | CÉLIA MARIA PORTO DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS EM 19-VULCANIZAÇÕES DE PNEUS PERTENCENTES AOS VEÍCULOS: TRATOR Nº 01 E 02, RETRO-ESCAVADEIRA Nº 01 E 02 E ENCHEDEIRA, TODOS VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 01/12/2008 | 140.00 | 00064647862453 | CÉLIA MARIA PORTO DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS EM 14-VULCANIZAÇÕES DE PNEUS PERTENCENTES AOS VEÍCULOS: CAÇAMBAS MNA.9665, MOC.4090, MOC.3940 E MNI.1304, TODOS VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011382 | 01/12/2008 | 183494.36 | 35474949000108 | LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA. | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA EXECUTADOS NOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE PATOS, NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2008, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011395 | 01/12/2008 | 120.88 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3646, INSTALADO NA SEINFRA, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 01/12/2008 | 48.47 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3617, INSTALADO NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL , REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011400 | 01/12/2008 | 54.89 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3616, INSTALADO NO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL , REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502008 | 0011411 | 01/12/2008 | 455.00 | 40938375000111 | FRANCISCO DAS CHAGAS BRITO-ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 35-CÓPIAS HELIOGRÁFICAS DE PLANTAS DE INTERESSE DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011470 | 01/12/2008 | 570.00 | 09274499000108 | OFICINA DE MOLAS-JOSÉ MARTINS FILHO | AQUISIÇÃO DE 03-MOLAS DE BALACIM DESTINADAS A CAÇAMBA MOC.3940 E 01-MOLA ABRAÇADEIRA DESTINADA A CAÇAMBA MOC.4090, AMBAS VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011474 | 01/12/2008 | 70.00 | 09274499000108 | OFICINA DE MOLAS-JOSÉ MARTINS FILHO | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NAS CAÇAMBAS MOC.3940 E MOC.4090, AMBAS VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022008 | 0011530 | 01/12/2008 | 30718.82 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 14.698-LTS.DIESEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SEINFRA, REF.AO CONSUMO NO MÊS DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022008 | 0011531 | 01/12/2008 | 25631.76 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 12.264-LTS.DIESEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SEINFRA, REF.AO CONSUMO NO MÊS DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0011571 | 01/12/2008 | 2600.00 | 02708211000109 | Adeilton Soares de Medeiros-ME | AQUISIÇÃO DE 02-PNEUS 275/80 r.22 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEÍCULO: CAÇAMBA MOC.4090, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0011597 | 01/12/2008 | 1260.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE 02-DISCO FREIO, 01-FILTRO OLEO, 02-CAXIM MOTOR, IND. MOTOR PARTIDO, 01-ROTOR ALTERNADOR E 02-TAMBOR FREIO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEÍCULO KUKA MNA.8093, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0011598 | 01/12/2008 | 1150.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ASSESSÓRIOS E COMPLEMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO: RETRO-ESCAVADEIRA VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0011599 | 01/12/2008 | 1000.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ASSESSÓRIOS E COMPLEMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO: CAÇAMBA MNA.9665 VINC.A LIMPEZA PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0011600 | 01/12/2008 | 1355.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ASSESSÓRIOS E COMPLEMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO: CAMINHÃO MNI.1304 VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011683 | 01/12/2008 | 20019.44 | 08463980000170 | TAUÁ ENGENHARIA LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE MÁQUINAS TIPO ESCAVADEIRA (300 HORAS) E MOTONIVELADORA (300 HORAS) E EQUIPAMENTOS PARA SERVIÇO DE TERRAPLANAGEM EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE PATOS E ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CARTA CONVITE 060/2008, CONTRATO 1538/2008 E MEDIÇÃO Nº 01 EM ANEXO(COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº10109). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011724 | 01/12/2008 | 67.89 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 7.478-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011385 | 01/12/2008 | 145.53 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3609 INSTALADO EM ÓRGÃO VINCULADO A ESTA MUNICIPALIDADE , REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011386 | 01/12/2008 | 288.52 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DOS TELEFONES 3423.3600-GABINETE DO PREFEITO, 3423.3601-CHEFIA DE GABINETE, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011389 | 01/12/2008 | 159.56 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO FAX-SMILE 3421.3449, INSTALADO NA COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011390 | 01/12/2008 | 915.88 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 4321.2108, INSTALADO NO PABX DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011391 | 01/12/2008 | 298.98 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM O NÚMERO 501.0618, CORRESPONDENTE A ASSINATURA ACESSOS/FACILIDADES VELOX EM ÓRGÃO VINCULADO A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011392 | 01/12/2008 | 108.44 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3409.1084, INSTALADO NO POSTO TELEFÔNICO DA COMUNIDADE RURAL DO MOCAMBO, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011396 | 01/12/2008 | 71.00 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.7272-DISQUE CIDADÃO, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011399 | 01/12/2008 | 87.54 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3629, INSTALADO NO PROCON MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 01/12/2008 | 119.00 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO NÚMERO 501.1188 ACESSOS/FACILIDADES VELOX INSTALADO NO PROCON MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011402 | 01/12/2008 | 119.00 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM O NÚMERO 501.1257, CORRESPONDENTE A ASSINATURA ACESSOS/FACILIDADES VELOX NO TIRO DE GUERRA 07/002, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Renda Familiar Mínima do Município de Patos | Manutenção do Programa de Renda Familiar Mínima | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011403 | 01/12/2008 | 213.67 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3630, INSTALADO NA SEDE DO PROGRAMA DE RENDA FAMILIAR MÍNIMA, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011404 | 01/12/2008 | 91.46 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3618 INSTALADO NO JUIZADO DE MENOR , REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011578 | 01/12/2008 | 88.88 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.8200, INSTALADO NO TIRO DE GUERRA 07/002, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011593 | 01/12/2008 | 600.00 | 00010906070406 | NELSON DA NÓBREGA MORAIS | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE RAMAIS DE VÁRIOS ÓRGÃOS VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO 2484/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011676 | 01/12/2008 | 1040.00 | 09141102000100 | ALARCON M.LEITÃO & CIA.LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA MÁQUINAS DE FILMAGENS PERTENCENTES A COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO VINC. AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO Nº2486/2008 FIRMANDO ENTRE AS PARTES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011353 | 01/12/2008 | 53.41 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3622, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011406 | 01/12/2008 | 192.97 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DOS TELEFONES 3423.3604-FAX DA ADMINISTRAÇÃO E 3423.3602-SETOR PESSOAL, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011407 | 01/12/2008 | 561.56 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DOS TELEFONES 3423.3608, 3423.3610, 3423.3611 E 3423.3612, INSTALADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000732008 | 0011409 | 01/12/2008 | 1286.45 | 10015275000152 | Paullo Eduardo de Melo Guedes ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E TODOS OS ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500272008 | 0011415 | 01/12/2008 | 1665.00 | 01635336000193 | Luciene dos Santos Medeiros ME | DESPESAS FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DE CAPAS P/ PROCESSOS 180G. CART. AZUL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E OUTROS ÓRGÃOS VINCULADOS A ELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 01/12/2008 | 17.00 | 24292070000129 | SÓ FOGÕES-EDNALDO LEITE DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE 01-REGISTRO FOGÃO DELTA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO PARA DEVIDAS DESIGNAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011715 | 01/12/2008 | 350.00 | 00088546519404 | JOSÉ ANCHIETA DA SILVA ROCHA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIROS NOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTRATO 2485/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011716 | 01/12/2008 | 650.00 | 06234052000109 | LAVA JATO GUANABARA-CLEIDE OLIVEIRA FERNANDES | SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 2489/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011393 | 01/12/2008 | 47.64 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3615, INSTALADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011408 | 01/12/2008 | 58.76 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3615, INSTALADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF.AO MÊS DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011394 | 01/12/2008 | 158.77 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DOS TELEFONES 3423.3605 E 3423.3566, AMBOS VINC.A SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011405 | 01/12/2008 | 250.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011532 | 01/12/2008 | 200.00 | 00044183429404 | GELDA BERNARDO DE MEDEIROS | GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADAS APÓS O EXPEDIENTE NORMAL NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE ISS, VINC.A SEC.MUN.DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2008, CONFORME PLANILHA-RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011601 | 01/12/2008 | 45.00 | 03705281000176 | MARIA DAS GRAÇAS DA NÓBREGA CABRAL-SEDEC COPIADORA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01-CARIMBO DESTINADOS AO SETOR DE IPTU VINC. A SEC.MUN.DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011675 | 01/12/2008 | 400.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DOS MUN. DA PARAÍBA. | DESPESAS ALUSIVAS A 02-INSCRIÇÕES DOS SERVIDORES DANIEL M.SANTOS E WESCLEY C.SANTANA NO CURSO DE FORMAÇÃO DE PREGOEIRO REALIZADO EM J.PESSOA/PB ATRAVÉS DA FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUN.DA PARAÍBA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011680 | 01/12/2008 | 1800.00 | 00059118628591 | FRANCISCO PERGENTINO DE ARAÚJO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE IPTU, VINC.A SEC.MUN.DE FINANÇAS, CONFORME CONTRATO 2478/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011682 | 01/12/2008 | 10.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 01/12/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 01/12/2008 | 2222.34 | 00046710825434 | ANTÔNIO MARQUES DE SOUSA NETO | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE FINANÇAS. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 5028 - REALIZADO A MENOR) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento da Dívida Junto a SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 01/12/2008 | 2991.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO VALOR DA ECONOMIA AUFERIDA PELA REDUÇAO DO CONSUMO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA CLÁSULA PRIMEIRA DO CONTRATO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 27/12/2005, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento da Dívida Junto a SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011722 | 02/12/2008 | 25966.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO VALOR DA ECONOMIA AUFERIDA PELA REDUÇAO DO CONSUMO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA CLÁSULA PRIMEIRA DO CONTRATO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 27/12/2005, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011723 | 02/12/2008 | 10.31 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3610 INSTALADO EM ÓRGÃO VINCULADO A ESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011725 | 02/12/2008 | 4.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 02/12/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011726 | 02/12/2008 | 317.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESAS ALUSIVAS AO DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOS EDITAIS E AVISOS DE PROCEDIMENTOS LICITÓRIOS DA EDILIDADE, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A UNIÃO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Ampliação e Recuperação de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000642008 | 0011721 | 02/12/2008 | 24179.25 | 09414485000134 | SANTERRA CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA ESCOLA RADIALISTA PAULO PORTO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVITE 064/2008, CONTRATO 1542/2008 E TERMO ADITIVO Nº 76/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. (MED.03) | 00702008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011728 | 02/12/2008 | 336.35 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - MDE, COMPETÊNCIA 08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011727 | 02/12/2008 | 3600.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICIAL PARA FINS HOSPITALARES NA FORMA DE m3 PARA RECARGA DE CILINDROS PERTENCENTES AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1974/2008, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011729 | 03/12/2008 | 97.86 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011737 | 03/12/2008 | 6341.67 | 00003501874448 | CARLOS ANTÔNIO DE OLIVEIRA GUEDES | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, REF.AO 13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011732 | 03/12/2008 | 109.00 | 00380546000115 | COMTEL CELULAR-JOSÉ INÁCIO DE ARAÚJO FILHO | AQUISIÇÃO DE 03-TELEFONES GONDOLA PEROLA E GAFITE, 02-PINOS MODULADOR E 05-CORDÃO LISO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, VINC. A SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL PARA DEVIDAS DESIGNAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011734 | 03/12/2008 | 20.49 | 33066408080712 | BANCO REAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 1.001073, NO DIA 03/12/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011735 | 03/12/2008 | 4.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 7.476-4, NO DIA 03/12/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011736 | 03/12/2008 | 12.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 03/12/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011730 | 03/12/2008 | 91.50 | 04649806000166 | STARLEST TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DO DOMÍNIO www.patos.pb.gov.br, REF.A OUTUBRO/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011731 | 03/12/2008 | 91.50 | 04649806000166 | STARLEST TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DO DOMÍNIO www.patos.pb.gov.br, REF.A NOVEMBRO/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011744 | 04/12/2008 | 18.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 04/12/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saneamento, a gente faz acontecer | Drenagem em Pontos Críticos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 200012008 | 0011708 | 04/12/2008 | 194526.60 | 00578443000164 | Caenge S/A Construção, Administração e Engenharia | CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE DRENAGEM NO BAIRRO MONTE CASTELO NA CIDADE DE PATOS/PB, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO, CONTRATO 870/2008 E CONTRATO DE REPASSE Nº0233.885-13 FIRMADO ENTRE AS PARTES | 00692008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 04/12/2008 | 364.00 | 00391511000181 | IND.DE CONFECÇÕES KG FASHION LTDA | AQUISIÇÃO DE 07-CONJ.EM BRIM DESTINADOS A EQUIPE RESPONSÁVEL PELAS PRAÇAS E CANTEIROS CENTRAIS DO MUN.DE PATOS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502008 | 0011741 | 04/12/2008 | 130.00 | 40938375000111 | FRANCISCO DAS CHAGAS BRITO-ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE CÓPIAS HELIOGRÁFICAS REFERENTE PLANTAS DE INTERESSE DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Reforma e Aquisição de Equipamentos para o Estádio Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 100032008 | 0011742 | 04/12/2008 | 68035.34 | 05930613000141 | Concil-Construção Civil Ltda | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALCANTE NA CIDADE DE PATOS, CONFORME TOMADA DE PREÇO03/2008, CONTRATO 1039/2008 E BOLETIM DE MED. 03(REPASSE 244495-20/2007) FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00642008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011743 | 04/12/2008 | 30274.00 | 07681440000109 | Centro de Formação e Capacitação de Profissionais em Educação LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DO CURSO DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO PARA PROFESSORES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DE 1º A 2º, COM CAPACIDADES PARA 54 PARTICIPANTES COM CRAGA HORARIA DE 120/h. AULAS, CONFORME CONTRATO 1807/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Habitação | Habitação Urbana | Desenvolvimento Social, a gente faz acontecer | Construção de Casas Populares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 100052007 | 0011740 | 04/12/2008 | 112898.50 | 05463105000109 | Camat Construtora LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO LOTEAMENTO PÓLO CALÇADISTA SAPATEIRO PEDRO LEITÃO, CONFORME CONTRATO 250/2007 E MEDIÇÃO 03 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00652008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Obras, a gente faz acontecer | Pavimentação em Paralelepípedo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 200012008 | 0011795 | 04/12/2008 | 660107.63 | 00578443000164 | Caenge S/A Construção, Administração e Engenharia | CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO NO BAIRRO MONTE CASTELO NA CIDADE DE PATOS/PB, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO, CONTRATO 870/2008 E CONTRATO DE REPASSE Nº0233.885-13FIRMADO ENTRE AS PARTES | 00692008 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011739 | 04/12/2008 | 4240.95 | 08878472000153 | Instituto Patoense de Análises Clinicas LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTES AO REPASSE DE FAEC (FUNDO DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA E COMPENSAÇÃO), PROGRAMA DE COMBATE AO CÂNCER DE COLO UTERINO, COMPETÊNCIAS: SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0011745 | 04/12/2008 | 1790.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AMBULÂNCIA DO SAMU 192 MNU.4538, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1977/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0011746 | 04/12/2008 | 3980.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AMBULÂNCIA DO SAMU 192 MNU.4518, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1978/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0011747 | 04/12/2008 | 3980.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AMBULÂNCIA DO SAMU 192 MNU.4528, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1979/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032008 | 0011748 | 04/12/2008 | 1641.50 | 07239146000133 | FRIGOBOI-ALDIGLEY JÂNIO MENDES DE SALES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES DIVERSAS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1980/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saneamento, a gente faz acontecer | Drenagem em Pontos Críticos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 200012008 | 0011769 | 04/12/2008 | 150888.77 | 00578443000164 | Caenge S/A Construção, Administração e Engenharia | CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE DRENAGEM NO BAIRRO MONTE CASTELO NA CIDADE DE PATOS/PB, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO, CONTRATO 870/2008 E CONTRATO DE REPASSE Nº 0233.885-13 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00692008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Obras, a gente faz acontecer | Pavimentação em Paralelepípedo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 200012008 | 0011771 | 04/12/2008 | 588553.19 | 00578443000164 | Caenge S/A Construção, Administração e Engenharia | CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO NO BAIRRO MONTE CASTELO NA CIDADE DE PATOS/PB, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO, CONTRATO 870/2008 E CONTRATO DE REPASSE Nº 0233.885-13 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00692008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 05/12/2008 | 8.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 05/12/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011758 | 05/12/2008 | 28.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 7.476-4, NO DIA 05/12/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011753 | 05/12/2008 | 6330.00 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA ENSINO E NUTRIÇÃO, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A NOVEMBRO/2008. (COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011755 | 05/12/2008 | 42786.29 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - FUNDEB 60%, REF.A COMPETÊNCIA 10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011756 | 05/12/2008 | 16007.46 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - FUNDEB 40%, REF.A COMPETÊNCIA 10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011757 | 05/12/2008 | 7794.78 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - FUNDEB INFANTIL CRECHE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011752 | 05/12/2008 | 1014.03 | 09308982000158 | SERVIÇO NOTARIAL E REG.CARLOS TRIGUEIRO | SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS NA EMISSÃO DE ESCRITURA COM VALOR DE IMÓVEL DE INTERESSE DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011749 | 08/12/2008 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 08/12/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011759 | 08/12/2008 | 1200.00 | 07675252000160 | MORTUÁRIA UNIVERSAL-ORGANIZAÇÃO MORTUÁRIA UNIVERSAL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AJUDA PARA O FUNERAL DO SR.DOUGLAS VIEIRA DE OLIVEIRA, SENDO REFERENTE AO TRASLADO NO TRECHO FEIRA DE SANTANA/BAxPATOS/PB, CONFORME COMPROVANTES DA FAMILIA BENEFICIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 09/12/2008 | 76788.40 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA AGENTE CIDADÃO, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A NOVEMBRO/2008. (COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011763 | 09/12/2008 | 6380.40 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA AGENTE CIDADÃO, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A NOVEMBRO/2008. (COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011772 | 09/12/2008 | 19438.79 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE A DESPESAS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS CORRESPONDENTE A GESTÃO DE PROGRAMAS, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500202008 | 0011773 | 09/12/2008 | 28233.32 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE CIMENTO, FECHADURA PARA PORTA, CORRENTE SOLDADA E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS EM PRÉDIOS PÚBLICOS A CRITÉRIO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011768 | 09/12/2008 | 1490.00 | 00004544687411 | JOANILSON GUEDES BARBOSA | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, REF.AO PERÍODO RESTANTE DO EXERCÍCIO. (COMPLEMENTO DO EMPENHO 5016 - REALIZADO A MENOR). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011760 | 09/12/2008 | 21268.01 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS-PSPT, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A NOVEMBRO/2008. (COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011764 | 09/12/2008 | 41707.00 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS-PSPT, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A NOVEMBRO/2008. (COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011766 | 09/12/2008 | 70.00 | 00003503159495 | FLÁVIO NUNES DAS NEVES LUCENA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS DE SOLDA, NA ALAVANCA DA CAIXA DE MACHA DO VEÍCULO F.4000 MNH.6490, PERTENCENTE A SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011761 | 09/12/2008 | 3938.60 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS-PSPT, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A NOVEMBRO/2008. (COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011765 | 09/12/2008 | 8341.40 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS-PSPT, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A NOVEMBRO/2008. (COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011767 | 09/12/2008 | 77106.04 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA ENSINO E NUTRIÇÃO, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011770 | 09/12/2008 | 51003.08 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA ENSINO E NUTRIÇÃO, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011793 | 10/12/2008 | 354.72 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - MDE, COMPETÊNCIA 10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011776 | 10/12/2008 | 37953.04 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO DESCONTO EM FAVOR DO INSS (INSS-PARC-ADM) NA CONTA DO FPM, REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NO DIA 10/12/2008, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011777 | 10/12/2008 | 47225.25 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO DESCONTO EM FAVOR DO INSS (PARC./RET.INSS) NA CONTA DO FPM, REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NO DIA 10/12/2008, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011781 | 10/12/2008 | 10.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 10/12/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011790 | 10/12/2008 | 10989.54 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 10164, REALIZADO A MENOR). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011775 | 10/12/2008 | 1836.00 | 33669672000143 | BEMFAM - SOC. CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A EDILIDADE E A BEMFAM, DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA SAÚDE DA POPULAÇÃO ASSISTIDA. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 1004, REALIZADO A MENOR) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011783 | 10/12/2008 | 10861.64 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - FUS, REF.A COMPETÊNCIA 07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011784 | 10/12/2008 | 3454.24 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP -ENDEMIAS, REF.A COMPETÊNCIA 07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011785 | 10/12/2008 | 14066.31 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - FUS, REF.A COMPETÊNCIA 08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011786 | 10/12/2008 | 3477.24 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - ENDEMIAS, REF.A COMPETÊNCIA 08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011787 | 10/12/2008 | 14415.96 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - FUS, REF.A COMPETÊNCIA 09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011788 | 10/12/2008 | 3458.07 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - ENDEMIAS, COMPETÊNCIA 09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 10/12/2008 | 14766.34 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - FUS, COMPETÊNCIA 10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011791 | 10/12/2008 | 3458.07 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - ENDEMIAS, COMPETÊNCIA 10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011779 | 10/12/2008 | 242.96 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | DESPESAS ALUSIVAS A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NO DIÁRIO OFICIAL - SEÇÃO 03. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011799 | 10/12/2008 | 1904.25 | 00005416871407 | LIGIA DE ALMEIDA SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE 12.695-CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DIVERSOS, EXTRATOS E AVISOS BANCÁRIOS, BALANCETE E PRESTAÇÃO DE CONTAS EM DEFESAS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO 2527/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011774 | 10/12/2008 | 167.98 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AS CUSTAS DE PROCESSOS DE INTERESSE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011796 | 10/12/2008 | 1000.00 | 00012345678909 | WILMA ALVES DE SÁ | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, REF.A NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022008 | 0011782 | 10/12/2008 | 245.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 07-BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1996/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000482008 | 0011794 | 10/12/2008 | 5085.00 | 00082641170400 | JOAQUINA CARLOS DE MEDEIROS | DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES PRONTAS (QUENTINHAS) DESTINADAS AO SERVIDORES DO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA/ Nº 1996/2008, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011778 | 10/12/2008 | 645.52 | 05222411000145 | Saletur Agência de Viagem e Turismo Ltda | DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO REC/BSB DESTINADAS AO SR. JOANILSON BARBOSA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011798 | 10/12/2008 | 7058.00 | 00005844087496 | ALCIMAR GARCIA NOGUEIRA | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, REF.AO 13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos da Dívida Contratada - PMAT | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011751 | 10/12/2008 | 6879.49 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DE FINANCIAMENTO JUNTO AO PMAT, DEBITADO NA CONTA DO 7.476-4 NO DIA 10/12/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 10/12/2008 | 180.00 | 00443880000170 | ALCIMAR ABDIAS MEDEIROS-MEDEIROS REPRESENTAÇÕES | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 03-FAIXAS EM LONA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011810 | 11/12/2008 | 59898.36 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS-PSPT, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A DEZEMBRO/2008. (COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011811 | 11/12/2008 | 21238.20 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS-PSPT, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A DEZEMBRO/2008. (COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011802 | 11/12/2008 | 204.00 | 00443880000170 | ALCIMAR ABDIAS MEDEIROS-MEDEIROS REPRESENTAÇÕES | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 07-PLACAS PVC, 01-BANNER E 01-FAIXA DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011808 | 11/12/2008 | 3801.60 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA AGENTE CIDADÃO, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A NOVEMBRO/2008. (COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011800 | 11/12/2008 | 486.00 | 06888718000142 | COMPOSÊ-IND.E COM.DE CAMA, MESA E BANHO LTDA | AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DO PRÉDIO-SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192007 | 0011803 | 11/12/2008 | 193.50 | 03226515000100 | Hotel JK LTDA | SERVIÇOS DE HOTELARIA PRESTADOS EM DIÁRIAS DESTINADAS AO SR. CLAUDIO ROBERTO G.PIMENTEL, QUANDO EM VISITA A NOSSA CIDADE A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011817 | 11/12/2008 | 32.00 | 09308982000158 | SERVIÇO NOTARIAL E REG.CARLOS TRIGUEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE 20-CÓPIAS AUTENTICADAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011807 | 11/12/2008 | 26244.00 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS-PSPT, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A NOVEMBRO/2008. (COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011812 | 11/12/2008 | 3933.00 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS-PSPT, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A DEZEMBRO/2008. (COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011815 | 11/12/2008 | 12125.91 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO JUNTO A C.E.F., REFERENTE AO CONTRATO Nº 0023908-15, PARA DESPESAS REFERENTES AS OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA DO VALE DO JATOBÁ E MONTE CASTELO, DEBITADO NO DIA 11/12/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011816 | 11/12/2008 | 13.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 7.478-0, NO DIA 11/12/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011818 | 11/12/2008 | 38.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 11/12/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 11/12/2008 | 1490.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAÍBA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A 9ª PARCELA DA ASSINATURA ANUAL DO JORNAL DA PARAIBA, DESTINADO AS UNIDADES DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011804 | 11/12/2008 | 50974.94 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 60%), CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011805 | 11/12/2008 | 71395.18 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA ENSINO E NUTRIÇÃO, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011806 | 11/12/2008 | 19488.00 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA ENSINO E NUTRIÇÃO, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011809 | 11/12/2008 | 4938.00 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA ENSINO E NUTRIÇÃO, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A DEZEMBRO/2008. (COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011813 | 11/12/2008 | 14734.80 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA ENSINO E NUTRIÇÃO, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A DEZEMBRO/2008. (COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011814 | 11/12/2008 | 4705.04 | 00066810663487 | ANA MARIA DA SILVA COSTA E OUTROS-FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF.AO PERÍODO RESTANTE DO EXERCÍCIO, INCLUINDO 13º SALÁRIO/2008. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 5038-REALIZADO A MENOR). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 12/12/2008 | 26919.73 | 00092943900478 | JOELMA FERREIRA DE SOUZA E OUTROS-FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES LOTADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF.AO PERÍODO RESTANTE DO EXERCÍCIO, INCLUINDO 13º SALÁRIO/2008. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 5037-REALIZADO A MENOR) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011780 | 12/12/2008 | 106.90 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NO DIA 12/12/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0011819 | 12/12/2008 | 633.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEÍCULOS VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011824 | 12/12/2008 | 3.00 | 33066408080712 | BANCO REAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 5.012877-0, NO DIA 12/12/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011825 | 12/12/2008 | 7.58 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 7.478-0, NO DIA 12/12/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011826 | 12/12/2008 | 26.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 12/12/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011750 | 12/12/2008 | 20.00 | 07237373006756 | BANCO DO NORDESTE S.A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.873-3, NO DIA 12/12/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011733 | 12/12/2008 | 760.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO À UNEP-UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011820 | 12/12/2008 | 74.67 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AS CUSTAS DE PROCESSOS DE INTERESSE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011821 | 12/12/2008 | 195.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AS CUSTAS DE PROCESSOS DE INTERESSE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011822 | 12/12/2008 | 4.56 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3627, INSTALADO NO CONSELHO TUTELAR, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011823 | 12/12/2008 | 8.21 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 58.057-0 (SUS), NO DIA 12/12/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032008 | 0011836 | 15/12/2008 | 478.86 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE HORTI-FRUTI-GRANJEIROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1997/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente, a gente faz acontecer | Recuperação de Matas Ciliares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011830 | 15/12/2008 | 360.00 | 00006781385402 | RICARDO JORGE FERREIRA DA COSTA | DESPESAS ALUSIVAS A INDENIZAÇÃO DE CAMPO TRATOS CULTURAIS NO VIVEIRO FLORESTAL NABOR WANDERLEY DA NÓBREGA NO PERÍODO DE 04/11 A 28/11/2008, FAZENDO PARTE DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE MATAS CILIARES E PROTEÇÃO DE NASCENTES PARA ABASTECIMENTO URBANO DO MUN.DE PATOS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011834 | 15/12/2008 | 1411.00 | 00075283255468 | EXPEDITO ALVES DE LIMA JÚNIOR | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, REF.A DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0011828 | 15/12/2008 | 442.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA TOYOTA MMQ.9008, VINC.A SEC. MUN. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011838 | 15/12/2008 | 6818.01 | 00083975683449 | ALEXSANDRA BARBOSA WANDERLEY | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.A DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011829 | 15/12/2008 | 17718.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO REF.AO FINANCIAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE INTERVENÇÕES VIÁRIAS-PROVIAS JUNTO AO BNDES-BANCO DO BRASIL, CONFORME RESOLUÇÃO 3.365 DE 24/04/2006 DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos da Dívida Contratada - PROVIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011831 | 15/12/2008 | 5466.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO REF.AO FINANCIAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE INTERVENÇÕES VIÁRIAS-PROVIAS JUNTO AO BNDES-BANCO DO BRASIL, CONFORME RESOLUÇÃO 3.365 DE 24/04/2006 DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 15/12/2008 | 12.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 15/12/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000862008 | 0011833 | 15/12/2008 | 18029.23 | 02041151000113 | Brícia Corretora de Seguros Ltda | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FAZER SEGURO TOTAL DE 07-VEÍCULOS TIPO AMBULÂNCIA, COM ASSISTÊNCIA 24 HORAS, PELO PERÍODO DE 01-ANO, A CARGO DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 2542/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011832 | 15/12/2008 | 110.00 | 00002442791447 | SEVERINO SILVA DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 11-TALHAS INSTALADAS NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011837 | 15/12/2008 | 71121.86 | 00016049667420 | ADIMAR ABREU DOS SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS AO VENCIMENTOS FIXOS DE PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.AO PERÍODO RESTANTE DO EXERCÍCIO, INCLUINDO 13º SALÁRIO/2008. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 5032 - REALIZADO A MENOR). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, a gente faz acontecer | Manutenção da Banda de Música Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 16/12/2008 | 10939.35 | 00018144411404 | AFONSO JOSÉ JERÔNIMO VIEIRA | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA FILARMÔNICA 26 DE JULHO. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 5034 - REALIZADO A MENOR). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011845 | 16/12/2008 | 384.30 | 00006345169498 | JOSÉ WILLAME MEDEIROS DE MENESES | SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DA FEIRA LIVRE (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 8660, REALIZADO A MENOR). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento da Dívida Junto a SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011840 | 16/12/2008 | 21466.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS E A SAELPA, PARA PARCELAMENTO DE DÉBITO E FATURAMENTO MENSAL DECORRENTES DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DECORRENTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR, COM VENCIMENTO ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011842 | 16/12/2008 | 27720.00 | 05457283000208 | MINISTÉRIO DO TURISMO | DESPESAS ALUSIVAS A 1ª PARCELA DA DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 171/2006 COM O MINISTÉRIO DO TURISMO, REFERENTE AO PROJETO INTITULADO "SÃO JOÃO DE PATOS", QUE FORAM UTILIZADOS EM DESACORDO COM AS CLÁUSULAS CONSTANTES NO REFERIDO INSTRUMENTO, CONDENADO POR ACÓRDÃO DE 03/10/2008 NO PROCESSO TC CV 171/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011844 | 16/12/2008 | 12.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 16/12/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011846 | 16/12/2008 | 1.50 | 33066408080712 | BANCO REAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 5.012877-0, NO DIA 16/12/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Controle e U | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da SEURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011847 | 16/12/2008 | 3227.83 | 00029571197491 | IVANA MARIA W.NÓBREGA DE MELO E OUTROS-FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E URBANISMO, REF.AO PERÍODO RESTANTE DO EXERCÍCIO, INCLUINDO 13º SALÁRIO/2008. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 5019 - REALIZADO A MENOR). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011839 | 16/12/2008 | 680.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DOS MUN. DA PARAÍBA. | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO À FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICÍPIOS DA PARAÍBA-FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011841 | 16/12/2008 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS RELATIVO AO PROGRAMA PRÓ-MUNICÍPIOS (PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011853 | 17/12/2008 | 26.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 17/12/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011856 | 17/12/2008 | 41864.29 | 00025210807487 | AFONSO MEDEIROS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.A DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011848 | 17/12/2008 | 396.00 | 09308982000158 | SERVIÇO NOTARIAL E REG.CARLOS TRIGUEIRO | SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS NA EMISSÃO DE 03-CERTIDÕES E REQUERIMENTOS DE AVERBAÇÃO DO LOTEAMENTO MIGUEL SÁTIRO II, SOLICITADO POR ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011849 | 17/12/2008 | 618.04 | 09308982000158 | SERVIÇO NOTARIAL E REG.CARLOS TRIGUEIRO | SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS NA EMISSÃO DE REGISTRO DE IMÓVEL DE INTERESSE DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011850 | 17/12/2008 | 20000.10 | 05843739000189 | Meryelle D´Medeiros Batista | AQUISIÇÃO DE TECIDOS DIVERSOS, MOLETON, ELÁSTICOS E PONTO ROMA DESTINADOS A "CASA DA COSTURA" , VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 17/12/2008 | 1437.70 | 05843739000189 | Meryelle D´Medeiros Batista | AQUISIÇÃO DE COMPONENTES PARA MÁQUINAS DE COSTURA DESTINADOS A "CASA DA COSTURA" , VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011854 | 17/12/2008 | 268.89 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE HORTI-FRUTI-GRANJEIROS E POLPA DE FRUTA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1998/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011855 | 17/12/2008 | 23410.00 | 00007157618460 | ADRIANO FÉLIX CAVALCANTI E OUTROS-FOLHA DE PAGAMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL (ENDEMIAS), VINC.A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.A MAIO A DEZEMBRO, INCLUINDO 13º SALÁRIO. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 5025 - REALIZADO A MENOR). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032008 | 0011860 | 18/12/2008 | 314.20 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE HORTI-FRUTI-GRANJEIROS E POLPA DE FRUTA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1999/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011861 | 18/12/2008 | 600.05 | 00000121225488 | MANOEL MESSIAS DOS SANTOS MENDES | SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 5072, REALIZADO A MENOR). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011792 | 18/12/2008 | 13.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 655-0, NO DIA 18/12/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Controle e U | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da SEURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011863 | 18/12/2008 | 6989.25 | 00029571197491 | IVANA MARIA W.NÓBREGA DE MELO E OUTROS-FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E URBANISMO, REF.A DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0011858 | 18/12/2008 | 166.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEÍCULO PARATI MON.8760, VINC.AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011862 | 18/12/2008 | 6799.39 | 00004861506824 | EXPEDITO SIMÕES DOS SANTOS E OUTROS-FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PRFEITO, REF.AO RESTANTE DO EXERCÍCIO, INCLUINDO 13º SALÁRIO/2008. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 5042 - REALIZADO A MENOR). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011857 | 18/12/2008 | 195.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AS CUSTAS DE PROCESSOS DE INTERESSE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011859 | 18/12/2008 | 20407.25 | 00007299559404 | AMAURI VIEIRA DANTAS E OUTROS-FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 5029 - REALIZADO A MENOR). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011864 | 19/12/2008 | 5004.99 | 04164616001635 | TNL PCS S/A (OI) | DESPESAS ALUSIVAS A LIGACÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DE TELEFONES CELULARES-OI EMPRESA VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE A DISPOSIÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REF.AO PERÍODO DE 13/10/2008 A 13/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011865 | 19/12/2008 | 760.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO À UNEP-UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011866 | 19/12/2008 | 760.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO À UNEP-UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011869 | 19/12/2008 | 14.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 19/12/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011868 | 19/12/2008 | 16540.38 | 00065089472491 | EDUARDO PERÔNICO DAMIÃO E OUTROS-FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, REF.AO PERÍODO RESTANTE DO EXERCÍCIO, INCLUINDO 13º SALÁRIO/2008. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 5027 - REALIZADO A MENOR) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011867 | 19/12/2008 | 648.00 | 00082641170400 | JOAQUINA CARLOS DE MEDEIROS | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO(CAFÉ DA MANHÃ) DESTINADA A CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DOS SERVIDORES DA SEDETUR, REALIZADA EM 19/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022008 | 0011870 | 19/12/2008 | 210.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 06-BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 1975/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362008 | 0011871 | 19/12/2008 | 489.10 | 03998680000172 | Unitintas Universo das Tintas Ltda | AQUISIÇÃO DE TINTA E MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS AOS PEQUENOS SERVIÇOS REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 2006/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011872 | 19/12/2008 | 16984.92 | 00002753951462 | ADRIANA PEREIRA ROCHA | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, REF.AO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO, INCLUINDO 13º SALÁRIO-2008. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 5039 - REALIZADO A MENOR). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, a gente faz acontecer | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011879 | 22/12/2008 | 655.83 | 00016086473404 | CARLOS ANTÔNIO DE A. NOBERTO E OUTROS-FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALCANTE, REF.AO PERÍODO RESTANTE DO EXERCÍCIO, INCLUINDO 13º SALÁRIO/2008. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 5036 - REALIZADO A MENOR) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011873 | 22/12/2008 | 25.00 | 00003071805497 | FRANCILEUDO SOARES DA SILVA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DA CAÇAMBA MOC.4090, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011874 | 22/12/2008 | 150.00 | 00089178980844 | EDMILSON VERAS FONTES | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA SOLDA ELÉTRICA NA DESCARGA CATALIZADORA DA CAÇAMBA MOC.4090, VINC. A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011876 | 22/12/2008 | 20.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 22/12/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011877 | 22/12/2008 | 544.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESAS ALUSIVAS AO DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOS EDITAIS E AVISOS DE PROCEDIMENTOS LICITÓRIOS DA EDILIDADE, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A UNIÃO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 22/12/2008 | 293.30 | 00033798265453 | ANTÔNIO CARLOS DE LIRA CAMPOS E OUTROS-FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF.AO PERÍODO RESTANTE DO EXERCÍCIO, INCLUINDO 13º SALÁRIO/2008. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 5020 - REALIZADO A MENOR) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011884 | 23/12/2008 | 26020.37 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - PMP, COMPETÊNCIA 11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011887 | 23/12/2008 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 23/12/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011881 | 23/12/2008 | 60.00 | 00003271652430 | JOSÉ ADEILTON JANUÁRIO DE LIRA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA TROCA DO EIXO E DAS BUCHAS DA MANGA DO EIXO DO TRATOR, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011882 | 23/12/2008 | 50.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO PEÇAS-BOSCO DIESEL | SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE INJEÇÃO A DIESEL DA CAÇAMBA MOC.3940, VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 23/12/2008 | 75.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS AO A.R.T/DOC P.00009427 REFERENTE A PROJETO DE INTERESSE DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011880 | 23/12/2008 | 89.40 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAÍBA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A ASSINATURA MENSAL DO JORNAL DA PARAIBA DESTINADO A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011883 | 23/12/2008 | 1037.00 | 00519107000140 | Ruberval Dantas da Rocha ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( FRANGO ABATIDO) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 2008/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 24/12/2008 | 155564.74 | 00002252402466 | ÁDRIA RAMOS SIMÕES LÚCIO | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, VINC.A SEMUSA, REF.AO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO, INCLUINDO 13º SALÁRIO - 2008. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 5024 - REALIZADO A MENOR). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011889 | 24/12/2008 | 15.75 | 09308982000158 | SERVIÇO NOTARIAL E REG.CARLOS TRIGUEIRO | SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS NA EMISSÃO DE CERTIDÃO DE ÔNUS E XEROX AUTENTICA DE CERTIDÃO DE INTERESSE DA SIENFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011893 | 24/12/2008 | 6.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 24/12/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011888 | 24/12/2008 | 357.60 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAÍBA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A ASSINATURA MENSAL REF. A 9/PARCELA DO JORNAL DA PARAIBA DESTINADO A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011892 | 24/12/2008 | 178944.72 | 00003447469412 | ALESSANDRA MONTEIRO MAMEDE | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE SAÚDE E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.AO RESTANTE DO EXERCÍCIO, INCLUINDO 13º SALÁRIO/2008. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 5041 - REALIZADO A MENOR) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011890 | 24/12/2008 | 9.05 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423-3608, INSTALADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011905 | 26/12/2008 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 26/12/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011906 | 26/12/2008 | 1.50 | 33066408080712 | BANCO REAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 5.012877-0, NO DIA 26/12/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 29/12/2008 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 29/12/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500232008 | 0011898 | 29/12/2008 | 7001.00 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA-ARTE FLORA FLORICULTURA | AQUISIÇÃO DE 650-MTS.GRAMA E 738-MINI IXARIA DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO DOS CANTEIROS CENTRAL E AVENIDAS REALIZADOS A CRITÉRIO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, a gente faz acontecer | Manutenção da Banda de Música Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011895 | 29/12/2008 | 600.00 | 00007198384447 | ALANE MARCIELE DOS SANTOS MARTINS E OUTROS | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO DE APRENDIZAGEM MUSICAL DO MENOR, A TÍTULO DE INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, VISANDO A VIDA FUTURA DA FILARMÔNICA 26 DE JULHO, CONFORME LEI 3.490/2006 DE 22/05/2006, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2008, CONFORME PLANILHA RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500292008 | 0011896 | 29/12/2008 | 189.20 | 05469007000170 | Carreirosports Material Esportivo Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A GERÊNCIA DE ESPORTES DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011899 | 29/12/2008 | 338.20 | 00004854856483 | Emanoel Costa de Freitas | SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS DESTINADAS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022008 | 0011901 | 29/12/2008 | 3570.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 102-BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011902 | 29/12/2008 | 6461.10 | 03368171000166 | A LIVRARIA DO COLEGIAL LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PDDE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011907 | 29/12/2008 | 83.00 | 07513602000191 | ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO GUEDES | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE DESTA MUNICIPALIDADE PARA O CONSELHO DA ESCOLA MUN.ZEFINHA MOTA, SERVINDO COMO CONTRA-PARTIDA DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422008 | 0011897 | 29/12/2008 | 743.70 | 00007097483458 | JOSIVAN DE MEDEIROS SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS DESTINADOS AOS SETORES DE LICITAÇÃO, FINANÇAS E OUTROS ÓRGÃOS VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011900 | 29/12/2008 | 1237.35 | 08271751000154 | CORREIOS-MARCOS ANTÔNIO DE A.LEITE | DESPESAS ALUSIVAS AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DIVERSAS PARA ÓRGÃOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011903 | 29/12/2008 | 4753.12 | 09186176000154 | MARCO ANTÔNIO GUIMARÃES PINTO JÚNIOR | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 13-URNAS FUNERÁRIAS E TRASLADO DE PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DAS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011904 | 29/12/2008 | 710.00 | 09186176000154 | MARCO ANTÔNIO GUIMARÃES PINTO JÚNIOR | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MORTALHAS E FLORES DESTINADAS PARA AUXILIO FUNERAL DE PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DAS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022008 | 0011912 | 30/12/2008 | 420.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 12-BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NOS NÚCLEOS I E II DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032008 | 0011915 | 30/12/2008 | 160.11 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTI-FRUTI-GRANJEIROS DESTINADOS COMO DOAÇÃO A SRA.JURACI BARROS DE MEDEIROS, RESPONSÁVEL PELO SOPÃO COMUNITÁRIO REALIZADO TODOS OS DIAS COM TRABALHADORES CARENTES DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011933 | 30/12/2008 | 9175.40 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE BANCADAS EM EUCAREX, FORROS DE PVC, BEM COMO DIVISÓRIAS EM MADEIRA E KIT DE PORTAS EM MADEIRA, DESTINADAS A SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção de Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011936 | 30/12/2008 | 3824.60 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM MADEIRA E KIT DE PORTAS EM MADEIRA, DESTINADAS A SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032008 | 0011928 | 30/12/2008 | 932.64 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE CARNE MOIDA, HORTI-FRUTI-GRANJEIROS E POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NOS NÚCLEOS I E II DO PETI, VINC. A SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022008 | 0011914 | 30/12/2008 | 315.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 09-BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM DIVERSOS ÓRGÃOS VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 30/12/2008 | 60.00 | 00002408379407 | RIVELINO DE FREITAS HIPÓLITO | 1(UMA)DIÁRIA AO SERVIDOR RIVELINO DE FREITAS HIPÓLITO, QUANDO EM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE MOSSORÓ-RN, NO DIA 01/12/2008 E RETORNANDO NO DIA SEGUINTE, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O ADOLESCENTE NA REFEREIDA CIDADE, JUNTAMENTE COM OS CONSELHEIROS TUTELARES-NORTE DE INTERESSE A ESSA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152008 | 0011925 | 30/12/2008 | 3860.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEÍCULO BESTA MNQ.5070, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011927 | 30/12/2008 | 60.00 | 00002408379407 | RIVELINO DE FREITAS HIPÓLITO | 1(UMA)DIÁRIA AO SERVIDOR RIVELINO DE FREITAS HIPÓLITO, QUANDO EM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 15/12/2008 E RETORNANDO NO DIA SEGUINTE, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O ADOLESCENTE NA REFEREIDA CIDADE, JUNTAMENTE COM OS CONSELHEIROS TUTELARES-NORTE DE INTERESSE A ESSA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011909 | 30/12/2008 | 120.00 | 05271638000180 | INSTITUTO EDUCACIONAL CHAPEUZINHO VERMELHO | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O INST.EDUC.CHAPEUZINHO VERMELHO, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032008 | 0011910 | 30/12/2008 | 1389.60 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE HORTI-FRUTI-GRANJEIROS E POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032008 | 0011911 | 30/12/2008 | 402.29 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE HORTI-FRUTI-GRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142008 | 0011913 | 30/12/2008 | 82.00 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS QUANDO DA SUSTITUIÇÃO NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032008 | 0011917 | 30/12/2008 | 742.44 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE HORTI-FRUTI-GRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032008 | 0011918 | 30/12/2008 | 3644.30 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE HORTI-FRUTI-GRANJEIROS E POLPA DE FRUTAS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA ZONA URBANA VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032008 | 0011919 | 30/12/2008 | 269.60 | 07150557000158 | O Verdurão - Amanda Catiana de Souza Alencar | AQUISIÇÃO DE HORTI-FRUTI-GRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032008 | 0011920 | 30/12/2008 | 125.00 | 00519107000140 | Ruberval Dantas da Rocha ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO ABATIDOS) DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082008 | 0011929 | 30/12/2008 | 1099.00 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE-BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PDDE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011930 | 30/12/2008 | 2300.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PDDE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011931 | 30/12/2008 | 2450.40 | 03368171000166 | A LIVRARIA DO COLEGIAL LTDA | AQUISIÇÃO DE UTESILIOS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PDDE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, a gente faz acontecer | Manutenção da Banda de Música Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011934 | 30/12/2008 | 19906.00 | 52375664000139 | Cézar Som Comércio de Instrumentos Musicais LTDA | AQUISIÇÃO DE 06-CLARINETAS ARENA, 03-FLAUTAS, 03-SAXOFONES ALTO TENOR, 03-SAXOFONES TENOR, 03-TROMPETES, 02-TROMONES E 01-TUBA DESTINADOS A FILARMÔNICA 26 DE JULHO, CONFORME CONTRATO 2550/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022008 | 0011935 | 30/12/2008 | 805.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 23-BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A MANUTENÇÃO NAS CRECHES E ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152008 | 0011921 | 30/12/2008 | 1850.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRATOR Nº 01 E CAÇAMBA MOC.3940, AMBAS VINC.A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152008 | 0011922 | 30/12/2008 | 2010.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ENCHEDEIRA E RETROESCAVADEIRA, AMBAS VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152008 | 0011923 | 30/12/2008 | 750.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRATOR, VINC.A SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142008 | 0011926 | 30/12/2008 | 6238.10 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO NA SEC.MUN.DE FINANÇAS E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 30/12/2008 | 26.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 30/12/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 30/12/2008 | 300.00 | 00075283778487 | HÉLIO SANTOS DE ALMEIDA | GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADAS APÓS O EXPEDIENTE NORMAL NO LEVANTAMENTO DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2008, CONFORME PLANILHA-RECIBO EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500272008 | 0011949 | 31/12/2008 | 4000.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS FORNECIMENTO DE IMPRESSOS CONFORME DISC.NA PLANILHA ANEXA AO OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 530/08 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011950 | 31/12/2008 | 18525.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEC.MUN.DE SAÚDE E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.A DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022008 | 0011961 | 31/12/2008 | 3108.75 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO CONSUMO NO EXERCÍCIO/2008. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 937 - REALIZADO A MENOR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012005 | 31/12/2008 | 32573.04 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS-PSPT, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011939 | 31/12/2008 | 45.83 | 00025141066487 | MARLEIDE RAUHYLSON DE LUCENA LILIOSO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE IPTU EXERCICIO 2008, PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011963 | 31/12/2008 | 768.00 | 00003405679451 | VINICIUS MACAMBIRA GUEDES | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DA PERMANÊNCIA NO TRABALHO POR 10/DIAS CONFORME REGIME DA CLT DO SERVIDOR VINICIUS MACAMBIRA GUEDES, LOTADO NA SEC.MUN.DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 31/12/2008 | 20.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE 9.144-8, NO DIA 31/12/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011968 | 31/12/2008 | 872.00 | 00002452184403 | JANAINA DE LELLYS X.DE MEDEIROS | GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADAS APÓS O EXPEDIENTE NORMAL NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE EMPENHO, VINC.A SEC.MUN.DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2008, CONFORME PLANILHA-RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011969 | 31/12/2008 | 477.25 | 00062222023491 | ANA CRISTINA DE MORAIS | GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADAS APÓS O EXPEDIENTE NORMAL NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DOS SETORES DE IPTU E ISS, VINC.A SEC.MUN.DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2008, CONFORME PLANILHA-RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011977 | 31/12/2008 | 60.14 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO FAX-SMILE 3423.3621 INSTALADO NA SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011982 | 31/12/2008 | 2000.00 | 00022945454270 | DAMIÃO OLIVEIRA DA SILVA E OUTRO | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.A DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011995 | 31/12/2008 | 16431.40 | 00046710825434 | ANTÔNIO MARQUES DE SOUSA NETO | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.A DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração de Receitas | Programa de Modernização da Administração Financeira | Qualidade de Atendimento ao Contribuinte | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012011 | 31/12/2008 | 9563.51 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM EUCATEX, KIT PORTA, FÔRRO EM GÊSSO E PERSIANAS DESTINADOS AO PMAT, A CARGO DA SEC.MUN.DE FINANÇAS, CONFORME CONVITE 085/2008 E CONTRATO 2421/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração de Receitas | Programa de Modernização da Administração Financeira | Qualidade de Atendimento ao Contribuinte | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012013 | 31/12/2008 | 8600.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | AQUISIÇÃO DE 01-YK. CONDICIONADOR 18.000 HV, 01-YK EVAP. 18.000 HW, 01-LG CONDICIONADOR 9.000 HW, 01-LG EVAP. HW 9.000, 02-YK CONDICIONADOR 9.000 HW E 02-YK EVAP. 9.000 HW DESTINADOS AO PMAT, A CARGO DA SEC.MUN.DE FINANÇAS, CONFORME CONVITE 085/2008 E CONTRATO 2421/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012015 | 31/12/2008 | 150.00 | 00031289789487 | ERALDO BRITO GUEDES | GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADAS APÓS O EXPEDIENTE NORMAL NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE EMPENHO, VINC.A SEC.MUN.DE FINANÇAS, DURANTE O PERÍODO DE 19 A 31/12/2008, CONFORME PLANILHA-RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 31/12/2008 | 200.00 | 00044183429404 | GELDA BERNARDO DE MEDEIROS | GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADAS APÓS O EXPEDIENTE NORMAL NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE ISS, VINC.A SEC.MUN.DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2008, CONFORME PLANILHA-RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Controle e U | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da SEURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011980 | 31/12/2008 | 1000.00 | 00008065976409 | GILSON GALVÃO DE BARROS MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E URBANISMO, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Controle e U | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da SEURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011993 | 31/12/2008 | 11500.00 | 00054150736472 | BRUNO ARAÚJO GURGEL E OUTROS-FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E URBANISMO , REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011937 | 31/12/2008 | 183246.16 | 35474949000108 | LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA. | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA EXECUTADOS NOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE PATOS, NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2008, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011966 | 31/12/2008 | 729.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA PRAÇA ALCIDES CARNEIRO, REF.A NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 31/12/2008 | 2000.00 | 00089357957472 | ELIZÂNGELA ARAÚJO DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEINFRA, REF.A DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011996 | 31/12/2008 | 10700.00 | 00006116837417 | ALEXSANDRO DA SILVA ALVES | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEINFRA, REF.A DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142008 | 0012018 | 31/12/2008 | 3245.19 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO E DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS PEQUENOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO REALIZADOS CONFORME DESIGNAÇÃO DA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500232008 | 0012019 | 31/12/2008 | 5020.00 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA-ARTE FLORA FLORICULTURA | AQUISIÇÃO DE MUDAS DE PLANTAS DESTINADAS AOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM REALIZADOS NA PRAÇA ALCIDES CARNEIRO, NO BELO HORIZONTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500232008 | 0012020 | 31/12/2008 | 5000.00 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA-ARTE FLORA FLORICULTURA | AQUISIÇÃO DE PALMEIRAS IMPERIAL E MUDAS DE PLANTAS DESTINADAS AOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM REALIZADOS NA PRAÇA ALCIDES CARNEIRO, NO BELO HORIZONTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Serviço | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, a gente faz acontecer | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012032 | 31/12/2008 | 138244.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PATOS/PB, REF.A DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011984 | 31/12/2008 | 2000.00 | 00004872710410 | JOÃO PAULO FRAGOSO GOMES | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REF.A DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDECON | Manutenção das Atividades da SEDECON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011997 | 31/12/2008 | 7100.00 | 00066052998415 | ALDO BATISTA DA SILVA E OUTROS-FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0011942 | 31/12/2008 | 160.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O TELECENTRO-SÃO SEBASTIÃO, CONFORME CONTRATO 507/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0011943 | 31/12/2008 | 160.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O TELECENTRO-BIVAR OLINTHO, CONFORME CONTRATO 507/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0011944 | 31/12/2008 | 160.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O TELECENTRO-BELO HORIZONTE, CONFORME CONTRATO 507/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011951 | 31/12/2008 | 28075.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.A DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011965 | 31/12/2008 | 745.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS ESCOLAS DR.JOÃO TAVARES, NINA NÓBREGA E SEVERINO INÁCIO, TODAS VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011985 | 31/12/2008 | 1500.00 | 00078469899449 | ALDERLÂNIO ALVES WANDERLEY E OUTRA | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Profissional | Programa de Desenvolvimento do Ensino Profissionalizante | Manutenção das Escolas Profissionalizantes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011998 | 31/12/2008 | 3350.00 | 00020537000410 | MARIA ELIZABETH FERNANDES FRAGOSO | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES DO MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Educação, a gente faz acontecer | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011999 | 31/12/2008 | 6900.00 | 00010905596404 | ADALMIRA MARQUES DA SILVA CAJUAZ | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Renda Familiar Mínima do Município de Patos | Manutenção do Programa de Renda Familiar Mínima | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0011940 | 31/12/2008 | 120.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DE RENDA FAMILIAR MÍNIMA, CONFORME CONTRATO 507/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0011941 | 31/12/2008 | 120.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O PROCON MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO 507/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011979 | 31/12/2008 | 16000.00 | 00005337988417 | EDILEUZA XAVIER DE SOUSA E OUTROS-FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011988 | 31/12/2008 | 19060.00 | 00004135019498 | ADIVANIA DE LUCENA CLEMENTINO E OUTROS | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 31/12/2008 | 2300.00 | 00059338849449 | ANA EVELINE QUEIROZ TRIGUEIRO E OUTROS | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012034 | 31/12/2008 | 8000.00 | 07408825000199 | STTRANS - PATOS | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE DO IPVA DEZ/2008 FEITO POR ESTA MUNICIPALIDADE AO STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012035 | 31/12/2008 | 91.50 | 04649806000166 | STARLEST TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DO DOMÍNIO www.patos.pb.gov.br, REF.A DEZEMBRO/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011981 | 31/12/2008 | 2000.00 | 00003324647410 | ANDRÉ RIBEIRO HENRIQUE E OUTRA | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011994 | 31/12/2008 | 10585.00 | 00077270088349 | CLÁUDIA MIRANDA | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012031 | 31/12/2008 | 24305.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.A DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 31/12/2008 | 120.00 | 00077270088349 | CLÁUDIA MIRANDA | 02(DUAS)DIÁRIAS A SERVIDORA CLÁUDIA MIRANDA, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, A FIM DE CONDUZIR PRESTAÇÃO DE CONTAS DA 7ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011992 | 31/12/2008 | 7431.26 | 00033798265453 | ANTÔNIO CARLOS DE LIRA CAMPOS E OUTROS-FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SMA | Manutenção das Atividades da SMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012003 | 31/12/2008 | 3200.00 | 00003798349444 | JOELYSON ANDRADE ALVES | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REF.A DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012002 | 31/12/2008 | 6850.00 | 00005844087496 | ALCIMAR GARCIA NOGUEIRA | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, REF.A DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500272008 | 0011948 | 31/12/2008 | 7000.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS FORNECIMENTO DE IMPRESSOS CONFORME DISC.NA PLANILHA ANEXA AO OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 531/08 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011964 | 31/12/2008 | 108.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DE SAÚDE-PSF EVARISTO MEDEIROS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011970 | 31/12/2008 | 6890.02 | 04664476000188 | Centro de Diagnóstico por Imagem de Patos Ltda | PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, COMPREENDENDO TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, CONFORME CLÁUSULA DO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 600092006 | 0011971 | 31/12/2008 | 13687.06 | 04664476000188 | Centro de Diagnóstico por Imagem de Patos Ltda | PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, COMPREENDENDO RADIOGRAFIAS EM GERAL E MAMOGRAFIAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112008 | 0011972 | 31/12/2008 | 268.00 | 05648991000137 | SÉRGIO RICARDO DE SOUSA SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE TONNER, KIT LIMPEZA E RECICLAGEM DE CARTUCHO DE IMPRESSORAS PERTENCENTE A CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS DA SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0011973 | 31/12/2008 | 290.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O CERPPOD-CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 507/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0011974 | 31/12/2008 | 192.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O CARA-CONTROLE, AVALIAÇÃO, REGULAÇÃO E AUDITORIA DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 507/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0011975 | 31/12/2008 | 190.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 507/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE DEZEMBRRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 31/12/2008 | 2552.53 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM MADEIRA, DESTINADAS A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 2011/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012010 | 31/12/2008 | 2900.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | AQUISIÇÃO DE 01-CONDICIONADOR DE AR 18.000 BTUS, E 01- CONDICINADOR 18.000, DESTINADOS AO SAMU-SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CONFORME PREGÃO Nº0021/2008 E OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº2012/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012012 | 31/12/2008 | 15532.47 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM EUCATEX E KIT PORTA DESTINADOS AO SAMU 192, CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL, CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, LABORATÓRIO MUNICIPAL E PRONTO ATENDIMENTO MARIA MARQUES, TODOS VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 2010/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, a gente faz acontecer | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012014 | 31/12/2008 | 5340.00 | 00002715365438 | ANA LIDIA DE OLIVEIRA TAVARES E OUTROS | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS DA ATENÇÃO BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0012023 | 31/12/2008 | 18400.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 2015/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0012024 | 31/12/2008 | 6720.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 2313/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0012025 | 31/12/2008 | 20020.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 2016/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0012026 | 31/12/2008 | 10700.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 2017/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0012027 | 31/12/2008 | 16470.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 2014/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222008 | 0012028 | 31/12/2008 | 17690.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIOS PMP/SEMUSA 2018/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000732008 | 0012029 | 31/12/2008 | 3182.50 | 10015275000152 | Paullo Eduardo de Melo Guedes ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 2019/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000732008 | 0012030 | 31/12/2008 | 3182.50 | 10015275000152 | Paullo Eduardo de Melo Guedes ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU-192 SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO PMP/SEMUSA Nº 2020/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011978 | 31/12/2008 | 280.00 | 00001026505437 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA COSTA SILVA | 14(CATORZE) DIÁRIAS A COORDENADORA DE PROJETO MARIA DA CONCEIÇÃO DA COSTA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A SÃO JOSÉ DO BOMFIM-PB, NO PERIODO DE 18 A 31/12/2008, A FIM DE VISITAR PROPRIEDADES QUE PERTECEM AOS RIACHOS MARÉS E BARRO VERDE, CONTEMPLADAS NA ÁREA DO PROJETO, QUE SERÃO REVITALIZADOS COM MATA CILIAR, E CONTAGEM DE MUDAS QUE MORRERAM NO CAMPO PERTENCENTES A ILHA DO ANTERO (A, B). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011987 | 31/12/2008 | 1000.00 | 00012345678909 | WILMA ALVES DE SÁ | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, REF.A DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEMADS | Manutenção das Atividades da SEMADS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012001 | 31/12/2008 | 7500.00 | 00003501874448 | CARLOS ANTÔNIO DE OLIVEIRA GUEDES | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, REF.A DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenv.Sus | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente, a gente faz acontecer | Recuperação de Matas Ciliares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012016 | 31/12/2008 | 300.00 | 00007950868490 | JODICLEUDO DA SILVA MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A INDENIZAÇÃO DE CAMPO REFERENTE AOS TRATOS CULTURAIS DAS MUDAS DO VIVEIRO, NO PERÍODO DE 03 A 31/12/2008, FAZENDO PARTE DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE MATAS CILIARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Manutenção dos Clubes de Mães | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0011938 | 31/12/2008 | 290.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O CLUBE DE MÃES, CONFORME CONTRATO 507/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0011945 | 31/12/2008 | 190.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A SEDE DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO 507/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0011946 | 31/12/2008 | 280.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO 507/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0011947 | 31/12/2008 | 290.00 | 09044379000106 | RADAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS ATRAVÉS DE ALARME PREVENTIVO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A SEDE DO" BANCO DE ALIMENTOS", VINC.A SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO 507/2008 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011976 | 31/12/2008 | 254.50 | 00062223666434 | EMANOEL MONTEIRO DANTAS | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS TÉCNICOS DO SENAI, QUANDO EM VISITA A NOSSA CIDADE A CONTIVE DA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011986 | 31/12/2008 | 500.00 | 00001235407470 | WENDEL RIBEIRO HENRIQUE | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.A DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012000 | 31/12/2008 | 5100.00 | 00088551563491 | MARIA ALFRÂNIA FERNANDES A.CAVALCANTI | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL, REF.A DEZEMBRO/ 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012006 | 31/12/2008 | 102909.40 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA AGENTE CIDADÃO, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012007 | 31/12/2008 | 6320.40 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA AGENTE CIDADÃO, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A DEZEMBRO/2008. (COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMAS | Manutenção das Atividades da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012008 | 31/12/2008 | 77388.40 | 06191178000143 | INSTITUTO INTERSET | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OSCIP CORRESPONDENTE À GESTÃO DO PROGRAMA AGENTE CIDADÃO, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A DEZEMBRO/2008. (COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012021 | 31/12/2008 | 797.70 | 00003899852443 | AMANDA SOARES DA SILVA | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELAS SOLICITADAS, AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO: PATOS/PBXCAMPINA GRANDE/PB E PATOS/PBXJOÃO PESSSOA/PBXPATOS/PB AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, a gente faz acontecer | Assistência Comunitária à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012022 | 31/12/2008 | 1040.00 | 00013236210400 | EDNA SOUSA RODRIGUES E OUTROS | AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI 3.164/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024