| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2008 | 68.68 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2008 | 1600.00 | 00014099900444 | JOSE ARISTOTELES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PÁLIO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2008 | 650.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AVISOS DA SECRETARIA DE SAUDE E COBERTURA DE EVENTOS COM CHAMADAS EXTERNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2008 | 240.00 | 00072119462453 | MARCOS ANTONIO BATISTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO MÉDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2008 | 1189.39 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO CELULAR DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Urbanização e Infra Estrutura Básica Urbana e Rural | Construção/Ampliação de Barragens, Cisternas, Poços | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2008 | 2280.00 | 03537262000188 | SALVADOR PERFURADORA DE POÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PERFURAÇÃO DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NA COMUNIDADE RURAL , NO SITIO BOA VISTA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00012008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2008 | 250.00 | 00089332393400 | MANOEL SEVERINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CARCEREIRO DA CADEIA PUCLICA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO 2007, CONFORME CONVENIO COM A SECRETARIA DE SEGURANÇA PEBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2008 | 1063.15 | 00001994521481 | JOSE IVANILDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM USADOS NA ELABORAÇÃO DO BUFET DA CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DOS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2008 | 500.00 | 41132929000151 | GECILDA MARIA DO NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PC FIO FLEX 2X25MM DESTINADOS A ILUMINAÇÃO DAS RUAS DA CIDADE, PARA COMEMORAÇÃO NATALINA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2008 | 80.57 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2008 | 1384.95 | 00001994521481 | JOSE IVANILDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA ELABORAÇÃO DO BUFET DA CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUYRA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2008 | 718.50 | 00001994521481 | JOSE IVANILDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO MERCADORIAS DIVERSAS PARA SEREM UTILIZADAS NA FESTA NATALINA DAS CRIANÇAS CARENTRES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2008 | 380.00 | 00008945600426 | ANA PAULA VIEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Manutenção das Ativ. Setor de Contabilidade e Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2008 | 97.90 | 04635021000134 | RAIMUNDO RONALDO CORDEIRO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,FINANÇAS E PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2008 | 400.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADO NAS CONTAS CORRENTES DO FPM, FEP, ITR, IPTU, ETC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Manutenção das Ativ. Setor de Contabilidade e Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2008 | 450.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA INFORMATIZADA, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2008 | 5836.20 | 00025134388415 | RITA EDLEIDE ALCANTARA BERNARDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES NATALINAS, REALIZADA NO CLUBE MUNICIPAL DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/01/2008 | 250.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS CANCÁRIAS, DEBITADO NAS CONTAS CORRENTES DO PAB, ECD E FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/01/2008 | 400.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADO NAS CONTAS CORRENTES DO MDE, FUNDEB E TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O EXERCICO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Pagamento da Dívida Contratual | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 04/01/2008 | 4255.35 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTRE A JUROS INCIDENTES SOBRE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 04/01/2008 | 150.00 | 01506702000104 | EDLEUZA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRITA DESTINADA AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DA TORRE DE TRANSMISSORA DE TELEVISÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Urbanização e Infra Estrutura Básica Urbana e Rural | Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 07/01/2008 | 24167.40 | 07849958000109 | CONSTRUTORA FERREIRA NASCIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVICOS DE EXECUÇÃO DE AMPLIACAO DE REDE DE ESGOTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00052008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 07/01/2008 | 185.00 | 09137613000140 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FERRAMENTAS DESTINADAS AO USO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 07/01/2008 | 327.80 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 07 E 08 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 07/01/2008 | 1200.00 | 00091053269404 | MARIA NEIDE DOS SANTOS VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES CARENTES NA CIDADE DE JOAO PESSOA QUANDO NAQUELA CIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 08/01/2008 | 980.00 | 01035000000190 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO USO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2008 | 120000.00 | 02749561000113 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) INCIDENTE NA FOPAG DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2008 | 6944.00 | 08742657000136 | PAULO ROBERTO DOMINGOS MIRANDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DEDETIZACAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Pagamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2008 | 19335.54 | 02749561000113 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS - PARCELAMENTO, DEBITADO NA C/C FPM REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2008 | 36400.00 | 00000000053120 | BANCO DO BRASIL S/A. RETENÇÃO PASEP | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO - PASEP DEBITADO EM DIVERSAS CONTAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2008 | 380.00 | 00002791378421 | MARIA DAS NEVES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2008 | 380.00 | 00005412566456 | VALDELUCIA DE LIMA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2008 | 380.00 | 00003039929488 | VINICIOS FERNANDES DE FREEITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2008 | 980.00 | 08742657000136 | PAULO ROBERTO DOMINGOS MIRANDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTAD0S NA DEDETIZACAO CONTRA INSETOS NO POSTO DE SAUDE E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2008 | 60000.00 | 02749561000113 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) INCIDENTE NA FOPAG A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Contribuicao ao Consorcio de Saude do Cariri - CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2008 | 42000.00 | 02471378000107 | CISCO CONS INTERM SAUDE DO CARIRI | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO CISCO, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2008 | 3100.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULÃNCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2008 | 70000.00 | 02749561000113 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) INCIDENTE NA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2008 | 22000.00 | 02749561000113 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL - FUNDEB 40%) INCIDENTE NA FOPAG DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2008 | 45600.00 | 02749561000113 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL - FUNDEB 60%) INCIDENTE NA FOPAG DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 11/01/2008 | 1312.50 | 00033917442434 | ANTONIO FERNANDO BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, SEGUINDO O SEGIONTE ROTEIRO: SANHARO/INAÇÃO/LAGOA SECA/GUEDES/PEDRAS/BOA VISTA DOS BAROES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 11/01/2008 | 1276.80 | 00006769829487 | MARIO ELOI DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, OBEDECENDO O SEGUINTE ROTEIRO: CIDADE/XIQUE-XIQUE/FAZ. SÉ/DEPENDENCIA/ALTO DOS PEDROS/BAIXA DA RAPOSA/CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 11/01/2008 | 330.00 | 00032334826472 | SEVERINO BERNARDO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, OBEDECENDO O SEGUINTE ROTEIRO: DEPENDENCIA/XIQUE-XIQUE/ALTO DOS PEDROS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 11/01/2008 | 520.00 | 00004288915430 | IGOR JOSE LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, OBEDECENDO O SEGUINTE ROTEIRO: CIDADE/FAZ. BOA VISTA DOS NUNES/CARNAIBA/CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 11/01/2008 | 490.00 | 00077810635468 | SEBASTIAO VIANA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, OBEDECENDO O SEGUINTE ROTEIRO: CIDADE/FAZ. SANTA FE/OLHOS DAGUA/GRANJEIROS/OLHOS DAGUA DE BAIXO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 11/01/2008 | 223.98 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 11/01/2008 | 1350.00 | 00020655827404 | JOAO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SOLDAGEM DE PORTOES, BIROS E CADEIRAS DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 11/01/2008 | 85.00 | 00003176837488 | TEREZA AUXILIADORA DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÕES DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 11/01/2008 | 580.00 | 00011826521828 | FRANCISCO DE SALES GALDINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MOTOR DE VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 11/01/2008 | 400.00 | 00036853976487 | JOSE EDIVALDO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 11/01/2008 | 240.00 | 00011298583837 | JOSE COSME DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 11/01/2008 | 195.00 | 00038774163817 | LUZIMARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 11/01/2008 | 322.00 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL DESTINADO AO CARRO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 11/01/2008 | 380.00 | 00003176837488 | TEREZA AUXILIADORA DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 11/01/2008 | 141.04 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 11/01/2008 | 1500.00 | 00005093759449 | JOSE JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ESTATUA DE BARRO DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS DESTINADA A DISTRIBUICAO GRATUITA PARA IGREJA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 11/01/2008 | 850.00 | 00021217530444 | HERALDO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ASFALTO DE ARCOVERDE A CIDADE DE OURO VELHO PARA ASFALTAMENTO DA RUA AMARO IZIDRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 11/01/2008 | 280.08 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 14/01/2008 | 160.00 | 00002125141485 | PAULO JORGE FERNANDES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO MESMO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 14/01/2008 | 90.00 | 00002125141485 | PAULO JORGE FERNANDES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO MESMO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 14/01/2008 | 690.00 | 09738576000125 | GIVALDO PEREIRA GOMES | AQUISIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 14/01/2008 | 302.00 | 07465815000195 | MARIA APARICIDA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TELHAS E MADEIRA DESTINADAS A REFORMA DO GRUPO ESCOLAR JOAQUIM BERNARDO, LOCALIZADO NA COMUNIDADE RURAL DEPENDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 15/01/2008 | 680.00 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA AO VEICULO PALIO LOCADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 15/01/2008 | 150.00 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICUO SPACEFOX LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, QUE NA OCASIAO ESTAVA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE PELO FATO DA FROTA DESMA SECRETARIA SE ENCONTRAVA PARALISADA PARA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 15/01/2008 | 1600.00 | 07638516000105 | OMMEGA SOLUÇÕES INFORMATIZADAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 15/01/2008 | 600.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 16/01/2008 | 100.50 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A CANTINA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 16/01/2008 | 527.10 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVEND DE COMBUST LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEICULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 16/01/2008 | 506.60 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, NOS DIAS 15, 16 E 17 DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 16/01/2008 | 100.00 | 06186669000104 | ON WAVE - PROVEDOR DE INTERNET E CONECTIVIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE PONTO DE ACESSO A INTERNET NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Doação de urnas funerárias/mat. construção/cestas básicas/pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 16/01/2008 | 900.00 | 00009996447855 | PAULO ROMERO LIRA LIMA SIMPLES PE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRANSLADO DE OURO VELHO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE FALECIDA NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 16/01/2008 | 90.90 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO DE COPIAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 16/01/2008 | 259.95 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 17/01/2008 | 660.00 | 02945907000159 | ROBERTA CRISTINA FREITAS FALCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 17/01/2008 | 40.00 | 02945907000159 | ROBERTA CRISTINA FREITAS FALCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULO AMBULANCIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 17/01/2008 | 592.64 | 33669672000143 | BEMFAM BEMESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO A BENFAM REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Comunicação Social | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 17/01/2008 | 400.00 | 10740348000179 | RADIO SANTA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AVISOS DE SECRETARIAS E CHAMADAS DE AÇÕES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 17/01/2008 | 206.00 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 17/01/2008 | 80.00 | 00002794384430 | WENDELL SIDCLEI NUNES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO SPACEFOX LOCAO AO GABINETE DO PREFEITO, QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO MESMO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 17/01/2008 | 120.00 | 00009578781415 | JOSE GIVALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO TRATOR PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 18/01/2008 | 70.54 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 18/01/2008 | 150.00 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL DESTINADO AO CARRO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 20/01/2008 | 162.62 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Doação de urnas funerárias/mat. construção/cestas básicas/pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 21/01/2008 | 100.00 | 00005437276451 | JOSE DINIZ SABINO PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 21/01/2008 | 200.00 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO CELTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 22/01/2008 | 55.00 | 00029803063472 | JEOVANES CLAUDIO ALVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO DE NEBOLIZADOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Aquisição de Medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 22/01/2008 | 266.70 | 00878613000126 | ASTRA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Aquisição de Medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 22/01/2008 | 1786.69 | 10877926000113 | LAFEPE - LABORATORIO FARMACEUTICO DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 22/01/2008 | 3500.00 | 00020291515487 | RAIMUNDO EUDES MARQUES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO D-20, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 22/01/2008 | 188.45 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICUO SPACEFOX LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 22/01/2008 | 506.60 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 23,24E 25 DE JANEIRO DE 2008 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 22/01/2008 | 506.60 | 00002125141485 | PAULO JORGE FERNANDES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 23,24E 25 DE JANEIRO DE 2008 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 22/01/2008 | 100.00 | 00003765633461 | JOAO BATISTA CASSIANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO TESOUREIRO DA PREFEITURA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE ARCOVERDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 22/01/2008 | 320.00 | 00024971289879 | ROBERTO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO ARTISITICA CULTURAL DURANTE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 22/01/2008 | 245.45 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR QUE FAZ A COLETA DE LIXO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 22/01/2008 | 110.00 | 00006401182407 | JOSE VALMIR FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DO CARROÇÃO DO TRATOR DO LIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 22/01/2008 | 560.00 | 02950901000170 | INACIO CASSIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SACOS DE CIMENTO DESTINADOS PARA TAPAR BURACOS EM RUAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 23/01/2008 | 3200.00 | 41121088000187 | OZIEL BRILHANTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE RETRANSMISSAO DO SINAL DE TV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 23/01/2008 | 142.00 | 00006079174405 | CARLOS LUCIMAR ANANIAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES E BOLOS DESTINADOS AOS IDOSOS DURANTE CAMPANHA DE VACINACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 23/01/2008 | 460.00 | 00070807728420 | PEDRO PACIFICO ROCHA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE DESTINADO A MERENDA DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 23/01/2008 | 100.66 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 23/01/2008 | 330.00 | 08157213000133 | CELIO RODRIGUES SANTOS DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BATERIA DESTINADA A VEICULO D-20 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 23/01/2008 | 1600.00 | 00091053269404 | MARIA NEIDE DOS SANTOS VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E HOSPEDAGEM DE PACIENTES QUANDO NA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 23/01/2008 | 46.00 | 00003851730402 | FERNANDA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM FOTOGRAFIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 24/01/2008 | 1254.00 | 00063978580810 | JOSE FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 24/01/2008 | 1375.00 | 04615157000182 | MEGARADIO TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DE EQUIPAMENTOS DE RADIO AMADOR DA PREFEITURA MUNICIPSL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 25/01/2008 | 459.00 | 03732359000141 | CREDIPAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE NO PAGAMENTO DE FOLHA DE FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 25/01/2008 | 1675.00 | 05834421000131 | ADRIANO NUNES BEZERRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM COMPUTADOR COMPLETO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 25/01/2008 | 190.00 | 00014741707814 | ANILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS AVENIDAS JACINTO DANTAS E JACINTO DANTAS FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 25/01/2008 | 350.00 | 00072528656149 | EUTIQUIANO GADELHA DANTAS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE PAGINA DE INTERNET DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Manutenção de Convênio com a SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 25/01/2008 | 155.90 | 00003176837488 | TEREZA AUXILIADORA DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A POLICIAIS E DELEGADO DE POLICIA, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA A PREFEITURA E A SECRETARIA DE SEGURANÇAS PUBLICA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 25/01/2008 | 800.00 | 00003900238413 | DENILTON MANDU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE TELAO PARA APRESENTACAO DO CINEMA NA PRAÇA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Urbanização e Infra Estrutura Básica Urbana e Rural | Recuperação de Estradas no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 25/01/2008 | 2560.00 | 00001378234871 | JOSE GIVANILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ENTULHO PARA TAPA-BURACOS NA ESTRADA QUE LIGA OURO VELHO A CIDADE DE AMPARO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Urbanização e Infra Estrutura Básica Urbana e Rural | Recuperação de Estradas no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 25/01/2008 | 1440.00 | 00001378234871 | JOSE GIVANILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ENTULHO PARA TAPA-BURACOS NAS COMUNIDADES RURAIS BOA VISTA DOS BAROES/DEPENDENCIA/BOA VISTA DOS ZUZAS/BOA VISTA DOS PEDROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 25/01/2008 | 400.00 | 00025082252828 | JOSE GILVAN DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTRA, QUANDO NO TAPA BURACOS NAS AV. JACINTO DANTAS E AV. JACINTO DANTAS FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 25/01/2008 | 550.00 | 00039920879487 | ALIRIO TINTINO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DA CAIXA DAGUA DO CEMITERIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 25/01/2008 | 250.00 | 00036853976487 | JOSE EDIVALDO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS AVENIDAS JACINTO DANTAS E JACINTO DANTAS FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 25/01/2008 | 255.00 | 00011298583837 | JOSE COSME DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DA CAIXA DE AGUA DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 25/01/2008 | 120.00 | 00009566794711 | JOSE PAULINO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS AVENIDAS JACINTO DANTAS E JACINTO DANTAS FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 25/01/2008 | 150.00 | 00038774163817 | LUZIMARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS AVENIDAS JACINTO DANTAS E JACINTO DANTAS FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 25/01/2008 | 150.00 | 00004411261464 | JOÃO PAULO SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS AVENIDAS JACINTO DANTAS E JACINTO DANTAS FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 25/01/2008 | 240.00 | 00073906573400 | JOSE EDVALDO DE LUCENA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS AVENIDAS JACINTO DANTAS E JACINTO DANTAS FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 25/01/2008 | 390.00 | 00012799307809 | EDJALDO BEZERRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS AVENIDAS JACINTO DANTAS E JACINTO DANTAS FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 25/01/2008 | 380.00 | 00003581502488 | JOSE GENALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TERRENO PARA DEPOSITO DE LIXO URBANO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 25/01/2008 | 82.60 | 00003176837488 | TEREZA AUXILIADORA DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DURANTE MARCAÇÕES DE CISTERNAS CONSEGUIDAS EM CONVENIO COM A FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 25/01/2008 | 400.00 | 00042721920430 | ROBSON SILVA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 25/01/2008 | 77.30 | 00005926036445 | MARIA LUCINEIDE ARAUJO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 25/01/2008 | 102.00 | 00065782445491 | JACINTA DE LUCENA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 25/01/2008 | 2900.00 | 00009406735415 | JOSE JANUARIO DO N FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SPACEFOX DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 25/01/2008 | 190.00 | 00003176837488 | TEREZA AUXILIADORA DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE EEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 25/01/2008 | 76.00 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 25/01/2008 | 1300.00 | 00041441621415 | MARIA DE FATIMA DEMETRIO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA ESPECIALIZADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 25/01/2008 | 190.00 | 00004872240430 | GERALDO MARINHO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS NA CIDADE DE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 25/01/2008 | 800.00 | 00087350947453 | WILSON RICARDO DE AZEVEDO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Manutenção de Convênio com a SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 26/01/2008 | 231.38 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 28/01/2008 | 1100.00 | 08665085000139 | SISTEMAQ AUTOMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE IMPRESSORA DE CHEQUE DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 28/01/2008 | 170.00 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO SPACEFOZ LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Integral a Saúde | Reequipamento do Posto de Saúde Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 28/01/2008 | 1100.00 | 08665085000139 | SISTEMAQ AUTOMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE IMPRESSORA DE CHEQUE DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 28/01/2008 | 80.00 | 00003927410403 | INACIO IOMAR FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CARVAO PARA PREPARO DE MERENDA NAS ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 28/01/2008 | 200.08 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 29/01/2008 | 950.00 | 09738576000125 | GIVALDO PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 29/01/2008 | 327.80 | 00002125141485 | PAULO JORGE FERNANDES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO VICE-PREFEITO DO MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 30 E 31 DE JANEIRO DE 2008, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 29/01/2008 | 327.80 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGAM A CIDADE DE JOAO PESSOA, A SERVICO DA PREFEITUA, NOS DIAS 30 E 31 DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 30/01/2008 | 2400.00 | 00082631522400 | EMERSON DARIO CORREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, SECRETARIAS MUNICIPAIS E A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, CONFORME CONTRATO Nº 002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 30/01/2008 | 400.00 | 00001920552405 | JOSE EDVALDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MOTO TAXI PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 30/01/2008 | 400.00 | 00001920552405 | JOSE EDVALDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MOTO TAXI PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 30/01/2008 | 380.00 | 00002791378421 | MARIA DAS NEVES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 30/01/2008 | 380.00 | 00005412566456 | VALDELUCIA DE LIMA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 30/01/2008 | 380.00 | 00003039929488 | VINICIOS FERNANDES DE FREEITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 30/01/2008 | 300.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LIBERAÇÃO DE PONTO DE ACESSO DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 30/01/2008 | 48000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Manutenção das Ativ. Setor de Contabilidade e Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 30/01/2008 | 1500.00 | 00098008048468 | VITAL AZEVEDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO, ATUALIZACAO E LIBERACAO DE SISTEMA DE NOTA FISCAL AVULSA USADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 30/01/2008 | 400.00 | 00001920552405 | JOSE EDVALDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MOTO TAXO PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 30/01/2008 | 400.00 | 00001920552405 | JOSE EDVALDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MOTO TAXI PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 30/01/2008 | 400.00 | 00001920552405 | JOSE EDVALDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MOTO TAXI PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 30/01/2008 | 459.00 | 03732359000141 | CREDIPAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS BANCARIOS INCIDEENTE SOBRE PAGAMENTO DE FOLHA DE FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 30/01/2008 | 249.00 | 03732359000141 | CREDIPAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE PAGAMENTO DE FOLHA DO 13 SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral a Saúde | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 30/01/2008 | 852.32 | 00003531268457 | ANGELA CARLA ALVES NASCIMENTO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - ECD, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 30/01/2008 | 10934.74 | 00071664491449 | ANTONIO ADILSON DE SOUSA JUVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - SEC. DE SAUDE - ESTATUTARIOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 30/01/2008 | 3063.20 | 00005725757420 | ADRIANA DE SOUSA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 30/01/2008 | 2112.00 | 00004160989403 | ANDRE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral a Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 30/01/2008 | 1754.26 | 00002883014477 | GILVANEI JOSE VENANCIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - PSF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 30/01/2008 | 1222.00 | 00014126648453 | JOSE INACIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral a Saúde | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 30/01/2008 | 4369.82 | 00002767763485 | DAMIAO JOSE DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - PACS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 30/01/2008 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LIBERAÇÃO DE PONTO DE ACESSO DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 30/01/2008 | 223.00 | 00089335813400 | VALERIA CAVALCANTE MARIZ MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MOTO TAXI PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 30/01/2008 | 3980.00 | 00013422246800 | JOSE THOMAS EDSON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 30/01/2008 | 2172.00 | 00072119462453 | MARCOS ANTONIO BATISTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE JOAO PESSOA, SERRA BRANCA, MONTEIRO, SAO JOSE DO EGITO E CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 30/01/2008 | 3324.00 | 00087339137491 | JOSE CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE JOAO PESSOA, RECIFE E SAO JOSE DO EGITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 30/01/2008 | 1060.00 | 00008643122459 | EDERIVALDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE SUME, SAO JOSE DO EGITO E MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 30/01/2008 | 1890.00 | 00000794259847 | HELENO ALEXANDRE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE JOAO PESSOA,SUME, CAMPINA GRANDE E MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral a Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 30/01/2008 | 2550.00 | 00014126648453 | JOSE INACIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DESTISTA DO PSF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral a Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 30/01/2008 | 6520.00 | 00002883014477 | GILVANEI JOSE VENANCIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO JUNTO AO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral a Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 30/01/2008 | 2000.00 | 00002895912440 | RITA DE CASSIA DOS PASSOA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO AO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 30/01/2008 | 17033.83 | 00068899076472 | ADRIANA ALEXANDRE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - FUNDEF 60% - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 30/01/2008 | 9741.82 | 00036162612449 | ANA RITA NUNES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A - FUNDEF 40% - ESTATUTARIOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 30/01/2008 | 1393.32 | 00002038684472 | MARIA DAS GRAÇAS SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - FUNDEF 60% - CONTRATOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 30/01/2008 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LIBERAÇÃO DE PONTO DE ACESSO DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | Apoio ao Estudante Pré-Universitário e Universitário | Apoio ao Estudante Pré-Universitário e Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 30/01/2008 | 640.00 | 00004872240430 | GERALDO MARINHO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MICRO-ONIBUS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA FACULDADE UVA NA CIDADE DE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 30/01/2008 | 300.00 | 00006401182407 | JOSE VALMIR FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS BA CONFECÇÃO DE 01 GRADE DE FERRO E 01 PORTAO DE FERRO DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JACINTO DANTAS FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 01/02/2008 | 14427.20 | 00003291604431 | ALANA ALVES DE LIMA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO - ESTATUTARIOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 01/02/2008 | 750.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AVISOS E COBERTURA DE EVENTOS E CHAMADAS EXTRAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 01/02/2008 | 120.00 | 07235677000158 | INK JET PAJEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 01/02/2008 | 280.80 | 07465815000195 | MARIA APARICIDA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REFORMA DO GRUPO ESCOLAR MANOEL SOARES, LOCALIZADO NA COMUNIDADE OLHOS D AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 01/02/2008 | 600.00 | 69924546000135 | CLIPSI II HOSPITAL MENINO JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICSO PRESTADOS NA SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 01/02/2008 | 200.00 | 08741439000187 | CENTRO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS J. B. COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE ROLAMENTOS TRASEIROS E CAPAS DO BANCO DE VEICUO AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 01/02/2008 | 258.00 | 02945907000159 | ROBERTA CRISTINA FREITAS FALCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADAS A AMBULANCIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 01/02/2008 | 964.91 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CPMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Aquisição de Medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 01/02/2008 | 373.30 | 00878613000126 | ASTRA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Aquisição de Medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 01/02/2008 | 748.79 | 00878613000126 | ASTRA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Aquisição de Medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 01/02/2008 | 153.00 | 00878613000126 | ASTRA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Aquisição de Medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 01/02/2008 | 335.11 | 00878613000126 | ASTRA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 01/02/2008 | 165.11 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 01/02/2008 | 483.00 | 00001994521481 | JOSE IVANILDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 01/02/2008 | 750.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AVISOS EDA SECRETARIA DE SAUDE E COBERTURA DE EVENTOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Integral a Saúde | Reequipamento do Posto de Saúde Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 01/02/2008 | 3500.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) AUTOCLAVE CAMARA INOX CAPACIDADE 12 LITROS E 02 ARMARIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 01/02/2008 | 3350.32 | 00003406250408 | ANTONIO HENRIQUE FERREIRA SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - ESTATUTARIOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 01/02/2008 | 459.00 | 03732359000141 | CREDIPAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 01/02/2008 | 170.00 | 35495225000140 | MAURICIO ROMAO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE TONER DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 01/02/2008 | 170.00 | 35495225000140 | MAURICIO ROMAO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE TONER DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 01/02/2008 | 129.94 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DO PREDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 01/02/2008 | 450.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA INFORMATIZADA, RELATIVO AO MES DE DEZE,BRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 01/02/2008 | 350.00 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 01/02/2008 | 150.00 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO TRATOR DO LIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Manutenção de Convênio com a SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 01/02/2008 | 2000.00 | 00025079344415 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E COMBUSTIVEIS CONSUMIDOS PELOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PUBLICA PRESTADOS PELO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR NO MUNICIPIO, DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NO PERIODO DE 01 A 05 DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Manutenção das Ativ. Setor de Contabilidade e Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 01/02/2008 | 450.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA INFORMATIZADA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 01/02/2008 | 900.00 | 00001994521481 | JOSE IVANILDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 01/02/2008 | 938.00 | 00001994521481 | JOSE IVANILDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM ATLETAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Urbanização e Infra Estrutura Básica Urbana e Rural | Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 01/02/2008 | 26335.50 | 07849958000109 | CONSTRUTORA FERREIRA NASCIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVICOS DE EXECUÇÃO DE AMPLIACAO DE REDE DE ESGOTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00052008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 01/02/2008 | 60.00 | 05342466000199 | LONDINALDO DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SUB-CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GURJAO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA AMCAP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 01/02/2008 | 836.00 | 00029803314491 | JOSE HERALDO MARQUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - ESTATUTARIOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 01/02/2008 | 15324.26 | 00069706247491 | ALBANISIA CABRAL NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - CRECHE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 01/02/2008 | 60.00 | 00002794384430 | WENDELL SIDCLEI NUNES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SUB-CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GURJAO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA AMCAP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Comunicação Social | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 01/02/2008 | 400.00 | 10740348000179 | RADIO SANTA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE AVISOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 02/02/2008 | 1381.27 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE CELULAR DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 02/02/2008 | 220.00 | 35419779000169 | GAGO PEÇAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADAS A AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 02/02/2008 | 65.00 | 08851925000158 | ART TECNICA CAROCALTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE VISOR LATERAL PAARA AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 02/02/2008 | 100.00 | 12921391000166 | LIPEÇAS LIRA AUTOPEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE KIT RODAS E TRIANGULO DESTINADOS A VEICULO AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 07/02/2008 | 1200.00 | 00091053269404 | MARIA NEIDE DOS SANTOS VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 07/02/2008 | 149.00 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS, NO DIA 07 DE FEVEREIRO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 07/02/2008 | 630.00 | 00062295489415 | CLAUDIO XAVIER DE OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERIVICOS PRESTADOS QUANDO VIAGENS AS CIDADES DE MONTEIRO, SUMÉ E PRATA A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 07/02/2008 | 120.00 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO TRATOR DO LIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 07/02/2008 | 80.00 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR DE LIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 08/02/2008 | 11775.61 | 00000075602490 | ADILSON GOMES ASSUNÇÃO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - ESTATUTARIOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 08/02/2008 | 2380.00 | 00059563494768 | FRANCISCO PEREIRA FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 08/02/2008 | 9854.68 | 00076846270400 | ALBERTO MOURA DE MENEZES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - CONTRATOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Urbanização e Infra Estrutura Básica Urbana e Rural | Recuperação de Estradas no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 08/02/2008 | 4000.00 | 07849958000109 | CONSTRUTORA FERREIRA NASCIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM ESTRADAS VICINAIS LOCALIZADAS NA COMUNIDADE RURAL DEPENDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Pagamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 08/02/2008 | 29010.00 | 02749561000113 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARECELAMENTO/RETENÇÃO INSS, DEBITADO NA C/C FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Manutenção das Ativ. Setor de Contabilidade e Tributação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 08/02/2008 | 4947.20 | 00005143709474 | ALINE GRACIELA GOMES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 08/02/2008 | 2090.00 | 00062474103449 | BARNABE ALVES RAMOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 08/02/2008 | 1197.00 | 00099688760463 | CREUSA LEITE DE SOUSA NEVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA - ESTATUTARIOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 08/02/2008 | 3100.00 | 00006168654496 | JOSEFA JANDIELMA F DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 08/02/2008 | 7500.00 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 08/02/2008 | 4250.53 | 00024671673487 | DIMAS TADEU FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 08/02/2008 | 1411.51 | 08111613000108 | MAIS CAR COMERCIO DE VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Comunicação Social | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 08/02/2008 | 700.00 | 07107316000126 | KLEBER KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS VEICULADAS POR MEIO DE PORTAL ELETRONICO VITRINE DO CARIRI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 08/02/2008 | 1520.00 | 00003088649485 | ALLANY LEITE DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 08/02/2008 | 1520.00 | 00071664521453 | ALZIRA ANA DE JESUS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 08/02/2008 | 2700.00 | 00091048494420 | JAILMA MARIA DE VASCONCELOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 08/02/2008 | 606.82 | 00025080356880 | EGNALDO MARTILIANO D SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL NATALICE DE SOUZA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Construção/Ampliação de Unidade de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0000240 | 08/02/2008 | 20276.80 | 07849958000109 | CONSTRUTORA FERREIRA NASCIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO RELATIVO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 08/02/2008 | 7308.48 | 00004935502401 | VERA LUCIA MENEZES DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 08/02/2008 | 5093.30 | 00068899076472 | ADRIANA ALEXANDRE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG-SEC. DE EDUC. MDE-COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 08/02/2008 | 90.34 | 00025080356880 | EGNALDO MARTILIANO D SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DE ESCOLAS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 08/02/2008 | 314.67 | 00025080356880 | EGNALDO MARTILIANO D SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 08/02/2008 | 498.26 | 00025080356880 | EGNALDO MARTILIANO D SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA ESCOLA JACINTO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 09/02/2008 | 342.50 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEICULO D-20 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 09/02/2008 | 828.20 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 10/02/2008 | 491.00 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 11/02/2008 | 100.00 | 00006459777489 | MARIA GRACIETE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE UNIFORMES ESPORTIVOS E CONCERTO DE BOLAS DE FUTEBOL PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 11/02/2008 | 87.02 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 11/02/2008 | 592.64 | 33669672007075 | BENFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A BENFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 11/02/2008 | 275.00 | 00007111469429 | FELIPE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO A MERENDA DA CHECHE NATALICE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 12/02/2008 | 2000.00 | 08530974000199 | NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS NA AREA DE PLANEJAMENTO, GESTAO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS EM SAUDE E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAUDE, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 13/02/2008 | 100.00 | 00002280996413 | GIORGE EDUARDO MENEZES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 13/02/2008 | 227.85 | 00000075512408 | VALERIA VANUZIA FERNANDES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA XEROX DE DOCUMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 13/02/2008 | 32.00 | 00002794384430 | WENDELL SIDCLEI NUNES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM MANUTENCAO COM VEICULO D-20 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 13/02/2008 | 523.95 | 00000075512408 | VALERIA VANUZIA FERNANDES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA XEROX DE DOCUMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 13/02/2008 | 298.00 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO QUANDO VIAGEM A CIDADE DE PATOS E CAMPINA GRANDE NOS DIAS 12 E 14 DE FEVEREIRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Urbanização e Infra Estrutura Básica Urbana e Rural | Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0000260 | 13/02/2008 | 17119.50 | 07849958000109 | CONSTRUTORA FERREIRA NASCIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVICOS DE EXECUÇÃO DE AMPLIACAO DE REDE DE ESGOTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00052008 | NULL | NULL | Obras |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 14/02/2008 | 900.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 15/02/2008 | 140.00 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 15/02/2008 | 170.50 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Urbanização e Infra Estrutura Básica Urbana e Rural | Recuperação de Estradas no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 15/02/2008 | 190.00 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO TRATAOR DA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 15/02/2008 | 1800.00 | 00001852907444 | JOANA CRISTINA GOMES ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LENCOIS E TOALHAS DE ROSTO, DESTINADAS A UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 15/02/2008 | 120.00 | 00004182328493 | RAVENA DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM A FINALIDADE DE RECADASTRAMENTO DO PSF JUNTO A AGEVISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 15/02/2008 | 60.00 | 00030864780478 | INACIO IVONALDO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSAOS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 15/02/2008 | 60.00 | 00092823254153 | WELLITON RICARDO FERREIRA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA DA AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 15/02/2008 | 80.00 | 00003568964473 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA DA AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 15/02/2008 | 20.00 | 00037390392487 | EUGENIO SIMÕES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA DA AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 15/02/2008 | 60.00 | 00045898820515 | JOAO GAMA DIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA DA AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 18/02/2008 | 2000.00 | 00020291515487 | RAIMUNDO EUDES MARQUES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MECANICA GERAL, FUNILARIA, LANTERNAGEM, TAPEÇARIA E PINTURA DE VEICULO D-20 , QUANDO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 18/02/2008 | 597.03 | 13004510004338 | BOMPREÇO SA SUPERMERCADOS DO NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUSICAO DE IMPRESSORA LASER DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 18/02/2008 | 150.00 | 00027155294810 | ANTONIO ADERIVALDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 18/02/2008 | 90.00 | 00003912091404 | ANTONIO EDNALDO CELESTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 18/02/2008 | 400.00 | 00004512662421 | ROBERVAN SOARES MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE CURSO DE INFORMATICA PARA O PESSOAL CADASTRADO NO BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 18/02/2008 | 400.00 | 00084029528449 | GILCELIO MARINHO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE CURSO DE TELA OARA PESSOAS CARENTES QUE SAO CADASTRADAS NO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 18/02/2008 | 400.00 | 00001155240456 | ANDRE BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE CURSO DE MUSICA PARA PESSOAS CADASTRADAS NO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 19/02/2008 | 120.00 | 00012964276846 | FRANCISCO ROMUALDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA JACINTO DANTAS - S/N, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CENTRO SÓCIO EDUCATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 19/02/2008 | 120.00 | 00012964276846 | FRANCISCO ROMUALDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA JACINTO DANTAS - S/N, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CENTRO SÓCIO EDUCATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Comunicação Social | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 19/02/2008 | 1082.00 | 01518579000141 | A UNIAOSUPERINT DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE AVISO, EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS NO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICAO E EDITAÇ DE PUBLICASO DE LICITACAO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 19/02/2008 | 149.00 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 19/02/2008 | 60.00 | 00002794384430 | WENDELL SIDCLEI NUNES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SUB-CHEFE DE GABINETE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 19/02/200/, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 19/02/2008 | 327.80 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NOS DIAS 20 E 21 DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 19/02/2008 | 600.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 19/02/2008 | 345.00 | 00879714000111 | M.G CORDEIRO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TOALHAS, FRALDAS E BANHEIRAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 20/02/2008 | 600.00 | 69924546000135 | CLIPSI II HOSPITAL MENINO JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Manutenção de Convênio com a SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 20/02/2008 | 311.50 | 00003176837488 | TEREZA AUXILIADORA DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS POLICIAIS QUE SE ENCONTRAVAM REFORÇANDO A SEGURANÇA DURANTE O CARNAVAL NESTE MUNICIPIO, DOS DIAS 03 A 07 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 20/02/2008 | 450.00 | 00003176837488 | TEREZA AUXILIADORA DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DE APOIO DAS SECRETARIAS DE SEGURANÇA E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 20/02/2008 | 510.30 | 35418110000152 | LOURIVAL ALEIXO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE A MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 20/02/2008 | 240.00 | 00057098131415 | JOSE AILTON DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TIJOLO MANUAL DESTINADO A BASE DA CAIXA D AGUA DO CEMITERIO E BASE DA CAIXA D AGUA DA COMINIDADE RURAL BARÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 20/02/2008 | 714.88 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA AO VEICULO SPACEFOX, PLACA MNF 6651, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 20/02/2008 | 518.96 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM VEICULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 21/02/2008 | 447.90 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVEND DE COMBUST LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEICULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 21/02/2008 | 327.80 | 00002125141485 | PAULO JORGE FERNANDES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO IPC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 21/02/2008 | 111.76 | 08603680000140 | HOTEL CAIÇARA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA HOSPEDAGEM DO ADVOGADO DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO POESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 21/02/2008 | 1341.70 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 21/02/2008 | 160.00 | 69924546000135 | CLIPSI II HOSPITAL MENINO JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EM CONSULTA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 22/02/2008 | 220.00 | 00018255663304 | JOSE WELLINGTON SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 22/02/2008 | 180.00 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CELTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 22/02/2008 | 40.00 | 00030864780478 | INACIO IVONALDO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 22/02/2008 | 20.00 | 00037390392487 | EUGENIO SIMÕES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA PREFEITURA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 22/02/2008 | 20.00 | 00045898820515 | JOAO GAMA DIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA PREFEITURA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 22/02/2008 | 20.00 | 00018255663304 | JOSE WELLINGTON SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA PREFEITURA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 22/02/2008 | 120.00 | 00041441621415 | MARIA DE FATIMA DEMETRIO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A ASSESSORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE LAGOA SECA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 22/02/2008 | 420.00 | 00041441621415 | MARIA DE FATIMA DEMETRIO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A ASSESSORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE LAGOA SECA PARA TRATAR DE ASSSUNTOS REFERENTE AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 22/02/2008 | 113.00 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEISLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA AO VEICULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 22/02/2008 | 100.00 | 00005143709474 | ALINE GRACIELA GOMES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 22/02/2008 | 90.00 | 00024671673487 | DIMAS TADEU FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A CHEFE DE GABINETE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE ARCOVERDE-PE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 22/02/2008 | 100.00 | 00024671673487 | DIMAS TADEU FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS PALIO E TRATOR QUE REALIZA A COLETA DE LIXO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 22/02/2008 | 40.00 | 00024671673487 | DIMAS TADEU FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 22/02/2008 | 55.40 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PALIO, QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 22/02/2008 | 100.00 | 00089333802487 | FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE CAPACITAÇÃO PARA IMPLENTACAO E PROCESSAMENTO DO APLICATIVO FPOMAG PARA ELABORAÇÃO DA FICHA DE PROGRAMAÇÃO FISICO ORÇAMENTARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Manutenção das Ativ. Setor de Contabilidade e Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 22/02/2008 | 80.00 | 00085521507868 | JARBAS NUNES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SUB-SECRETARIO DE FINANÇAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO COMPUTADORES PARA MANUTENÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 22/02/2008 | 72.25 | 00003765633461 | JOAO BATISTA CASSIANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 22/02/2008 | 100.00 | 00003765633461 | JOAO BATISTA CASSIANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO D-20 E MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 22/02/2008 | 30.00 | 05371132000143 | FLC MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) MAPA DA PARAIBA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMIONISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 22/02/2008 | 69.30 | 00019102194449 | EPITACIO LEAL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA XEROX E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 22/02/2008 | 217.25 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM SOMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 22/02/2008 | 10.00 | 00004303809411 | JOSE BERNARDINO DIS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PORCA PARA PARAFUSO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMNISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 22/02/2008 | 6500.00 | 41121088000187 | OZIEL BRILHANTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE SINAL DA TV ITARARÉ VIA SATELITE DIGITAL E TC CULTURA DE CAMPINA GRANDE NO SISTEMA DE REPETIDORAS DE TELEVISAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 22/02/2008 | 60.00 | 05342466000199 | LONDINALDO DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SERRA BRANCA PARA PARTICIPAR DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE ALTERNATIVAS EM TECNOLOGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 23/02/2008 | 251.08 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 23/02/2008 | 6810.89 | 05834421000131 | ADRIANO NUNES BEZERRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 25/02/2008 | 725.40 | 00005304299426 | FABIO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 25/02/2008 | 1283.40 | 04635021000134 | RAIMUNDO RONALDO CORDEIRO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 25/02/2008 | 182.40 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 25/02/2008 | 81.50 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 25/02/2008 | 327.80 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO INSS E PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 25/02/2008 | 111.00 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVEND DE COMBUST LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 25/02/2008 | 1180.00 | 00014411338874 | JOSENILDO LAURINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL NATALICE DE SOUZA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 26/02/2008 | 130.00 | 01518579000141 | A UNIAOSUPERINT DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE EXTRATO DE EDITAL DE AVISO DE LICITAÇÃO E TOMADA DE PREÇO 0002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 26/02/2008 | 60.00 | 00020655827404 | JOAO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SOLDAGEM E CONCERTO DO CARROÇÃO DA COLETA DO LIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 26/02/2008 | 340.55 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 27/02/2008 | 11240.92 | 00071664491449 | ANTONIO ADILSON DE SOUSA JUVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - SEC. DE SAUDE - ESTATUTARIOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 27/02/2008 | 3156.62 | 00005725757420 | ADRIANA DE SOUSA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 27/02/2008 | 4314.40 | 00004160989403 | ANDRE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral a Saúde | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 27/02/2008 | 3724.00 | 00002767763485 | DAMIAO JOSE DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - PACS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 27/02/2008 | 613.90 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEICULO D-20 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 27/02/2008 | 1595.30 | 33683111004196 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2007 E JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 27/02/2008 | 245.08 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 27/02/2008 | 170.00 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA AO VEICULO SPACEFOX, PLACA MNF 6651, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 28/02/2008 | 133.10 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA AO VEICULO SPACEFOX, PLACA MNF 6651, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 28/02/2008 | 149.00 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO INSS E CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 28/02/2008 | 7500.00 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 28/02/2008 | 4496.53 | 00024671673487 | DIMAS TADEU FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 28/02/2008 | 149.00 | 00003765633461 | JOAO BATISTA CASSIANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO TESOUREIRO DA PREFEITURA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 28/02/2008 | 117.70 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 28/02/2008 | 100.00 | 00002280996413 | GIORGE EDUARDO MENEZES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULO PALIO E D-20 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral a Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 28/02/2008 | 1697.47 | 00002883014477 | GILVANEI JOSE VENANCIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - SAUDE P.S.F., RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 28/02/2008 | 1222.00 | 00014126648453 | JOSE INACIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral a Saúde | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 28/02/2008 | 532.00 | 00007302024456 | VERINALDO ENEAS DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - PACS 2 - CONTRATO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 28/02/2008 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | AQUISIÇÃO DE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral a Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 28/02/2008 | 2000.00 | 00002895912440 | RITA DE CASSIA DOS PASSOA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO AO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral a Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 28/02/2008 | 2550.00 | 00014126648453 | JOSE INACIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DESTISTA DO PSF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral a Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 28/02/2008 | 6520.00 | 00002883014477 | GILVANEI JOSE VENANCIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO JUNTO AO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 28/02/2008 | 723.14 | 00009470556496 | ALEX ANTONIO DA SILVA MARTINS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - SEC. DE SAUDE - PROGRAMA ECD, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 29/02/2008 | 280.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO D-20 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 29/02/2008 | 74.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO D-20 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 29/02/2008 | 142.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO D-20 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 29/02/2008 | 135.60 | 03886899000180 | J.C EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEICULO D-20 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 29/02/2008 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LIBERAÇÃO DE PONTO DE ACESSO DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 29/02/2008 | 1710.00 | 00062474103449 | BARNABE ALVES RAMOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - SEC. DE ADM. E FINANÇAS - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 29/02/2008 | 2812.88 | 00006168654496 | JOSEFA JANDIELMA F DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - SEC. DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 29/02/2008 | 1216.00 | 00099688760463 | CREUSA LEITE DE SOUSA NEVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - SEC. DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 29/02/2008 | 400.00 | 00042721920430 | ROBSON SILVA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 29/02/2008 | 557.33 | 00007288089436 | FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS MARQUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - CONTRATOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 29/02/2008 | 2698.00 | 00003406250408 | ANTONIO HENRIQUE FERREIRA SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Manutenção das Ativ. Setor de Contabilidade e Tributação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 29/02/2008 | 5050.40 | 00005143709474 | ALINE GRACIELA GOMES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 29/02/2008 | 300.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LIBERAÇÃO DE PONTOS DE ACESSO A INTERNET A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Manutenção de Convênio com a SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 29/02/2008 | 700.00 | 00077256212453 | INACIO LUIZ NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 29/02/2008 | 300.00 | 00004602267467 | FAGNER KLEYSSON OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICSO PRESTADOS NA FORMATAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 29/02/2008 | 402.15 | 00000075512408 | VALERIA VANUZIA FERNANDES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM XEROX DE DOCUMENTOS DESTINADOS A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 29/02/2008 | 616.35 | 00000075512408 | VALERIA VANUZIA FERNANDES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM XEROX DE DOCUMENTOS DESTINADOS A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Pagamento da Dívida Contratual | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 29/02/2008 | 1828.31 | 02749561000113 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS INCIDENTE SOBRE A GPS DE COMPETENCIA 13/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 29/02/2008 | 800.00 | 00003900238413 | DENILTON MANDU DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁUDIO EM EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 29/02/2008 | 11285.98 | 00076846270400 | ALBERTO MOURA DE MENEZES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - CONTRATOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 29/02/2008 | 12712.91 | 00000075602490 | ADILSON GOMES ASSUNÇÃO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - ESTATUTARIOS, RELATIVO AO MES DE FEvEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 29/02/2008 | 2380.00 | 00059563494768 | FRANCISCO PEREIRA FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG-SEC. DE INFRA-ESTRUTURA-COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 29/02/2008 | 100.00 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO TRATOR DO LIXO DETSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 29/02/2008 | 1642.80 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 29/02/2008 | 380.00 | 00003581502488 | JOSE GENALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO DEPOSITO DE LIXO URBANO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS Nº 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 29/02/2008 | 190.00 | 00014741707814 | ANILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICSO PRESTADOS NO CONCERTO DE PNEUS DO VEICULO TRATOR E VIATURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 29/02/2008 | 525.00 | 00039920879487 | ALIRIO TINTINO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICSO PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO CHAFARIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 29/02/2008 | 390.00 | 00012799307809 | EDJALDO BEZERRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO A JUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO CHAFARIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 29/02/2008 | 315.00 | 00011298583837 | JOSE COSME DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO A JUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO CHAFARIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Comunicação Social | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 29/02/2008 | 350.00 | 00072528656149 | EUTIQUIANO GADELHA DANTAS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E ATUALIZACAO DIARIA DE PAGINA ELETRONICA INSTITUCIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 0003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 29/02/2008 | 2900.00 | 00009406735415 | JOSE JANUARIO DO N FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SPACEFOX DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Comunicação Social | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 29/02/2008 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAOSUPERINT DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAL, AVISO DE LICITACAO E TOMADA DE PREÇO Nº 003/2008, RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Pagamento da Dívida Contratual | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 29/02/2008 | 8510.70 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS SOBRE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 29/02/2008 | 1140.00 | 00003088649485 | ALLANY LEITE DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 29/02/2008 | 855.00 | 00029803314491 | JOSE HERALDO MARQUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - SEC. AÇÃO SOCIAL - ESTATUTARIOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 29/02/2008 | 2700.00 | 00091048494420 | JAILMA MARIA DE VASCONCELOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 29/02/2008 | 1520.00 | 00071664521453 | ALZIRA ANA DE JESUS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 29/02/2008 | 380.00 | 00002791378421 | MARIA DAS NEVES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 29/02/2008 | 380.00 | 00005412566456 | VALDELUCIA DE LIMA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 29/02/2008 | 380.00 | 00003039929488 | VINICIOS FERNANDES DE FREEITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 29/02/2008 | 328.50 | 00006079174405 | CARLOS LUCIMAR ANANIAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL NATALICE DE SOUZA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 29/02/2008 | 219.80 | 00000075512408 | VALERIA VANUZIA FERNANDES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A XEROX DE DOCUMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 03/03/2008 | 225.00 | 00006079174405 | CARLOS LUCIMAR ANANIAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL NATALICE DE SOUZA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 03/03/2008 | 350.00 | 00001378234871 | JOSE GIVANILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MUDANÇAS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 03/03/2008 | 350.00 | 00001378234871 | JOSE GIVANILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MUDANÇAS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 03/03/2008 | 328.50 | 00006079174405 | CARLOS LUCIMAR ANANIAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL NATALICE DE SOUZA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 03/03/2008 | 2900.00 | 00009406735415 | JOSE JANUARIO DO N FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SPACEFOX DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 03/03/2008 | 884.80 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE CELULAR DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Comunicação Social | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 03/03/2008 | 700.00 | 07107316000126 | KLEBER KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS VEICULADAS POR MEIO DE PORTAL ELETRONICO VITRINE DO CARIRI, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO Nº004/2008 E CONTRATO Nº 005/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 03/03/2008 | 128.90 | 01506702000104 | EDLEUZA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DO CHAFARIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 03/03/2008 | 214.80 | 01506702000104 | EDLEUZA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DO CHAFARIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 03/03/2008 | 390.00 | 00012799307809 | EDJALDO BEZERRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO A JUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO CHAFARIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 03/03/2008 | 800.00 | 00003900238413 | DENILTON MANDU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE TELÃO PARA APRESENTAÇÃO DO CINEMA NA PRAÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Manutenção de Convênio com a SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 03/03/2008 | 700.00 | 00077256212453 | INACIO LUIZ NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Manutenção de Convênio com a SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 03/03/2008 | 66.30 | 00003176837488 | TEREZA AUXILIADORA DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES FORNECIDAS AO DELEGADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E A SECRETARIA DE SEGURANÇA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 03/03/2008 | 293.95 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DO PREDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 03/03/2008 | 690.40 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 03/03/2008 | 47.38 | 08379615000182 | POWER INFORMARTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 (MOUSES) E 01 (UMA) BATERIA DESTINADA A SECRETARIA DE ADMNISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 03/03/2008 | 263.66 | 08379615000182 | POWER INFORMARTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) TONER DESTINADO A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 03/03/2008 | 40.00 | 08379615000182 | POWER INFORMARTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Manutenção das Ativ. Setor de Contabilidade e Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 03/03/2008 | 450.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA INFORMATIZADA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO Nº 005/2008 E CONTRARO Nº 006/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 03/03/2008 | 72.60 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 03/03/2008 | 67.76 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 03/03/2008 | 280.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO D-20 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 03/03/2008 | 135.60 | 03886899000180 | J.C EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEICULO D-20 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 03/03/2008 | 142.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO D-20 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Construção/Ampliação de Unidade de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0000417 | 03/03/2008 | 13141.55 | 07849958000109 | CONSTRUTORA FERREIRA NASCIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO RELATIVO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 03/03/2008 | 2000.00 | 08530974000199 | NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS NA AREA DE PLANEJAMENTO, GESTAO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS EM SAUDE E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAUDE, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 03/03/2008 | 30.00 | 00003176837488 | TEREZA AUXILIADORA DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÕES DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 03/03/2008 | 600.00 | 00003621860495 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DOS PROGRAMAS: SIA-SUS, SIS-PRENATAL E MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 03/03/2008 | 1620.00 | 00091053269404 | MARIA NEIDE DOS SANTOS VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 03/03/2008 | 131.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 03/03/2008 | 1520.00 | 00003621860495 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DOS PROGRAMAS: SIA-SUS, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2007 E JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 03/03/2008 | 3340.00 | 00013422246800 | JOSE THOMAS EDSON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 03/03/2008 | 3906.00 | 00087339137491 | JOSE CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE JOAO PESSOA, RECIFE E SAO JOSE DO EGITO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 080226TP00002/2008, TOMADA E PREÇOS 0002/2008 E CONTRATO ADMINISTRATIVO 0002C/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 03/03/2008 | 2086.80 | 00072119462453 | MARCOS ANTONIO BATISTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE JOAO PESSOA, MONTEIRO, SUMÉ E CAMPINA GRANDE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 080226TP00002/2008, TOMADA E PREÇOS 0002/2008 E CONTRATO ADMINISTRATIVO 0002D/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 03/03/2008 | 2904.00 | 00000794259847 | HELENO ALEXANDRE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE,SUME, CAMPINA GRANDE E MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 03/03/2008 | 269.00 | 00089335813400 | VALERIA CAVALCANTE MARIZ MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MOTO TAXI PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 04/03/2008 | 1808.00 | 00091053269404 | MARIA NEIDE DOS SANTOS VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 04/03/2008 | 190.00 | 00004872240430 | GERALDO MARINHO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS NA CIDADE DE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 04/03/2008 | 477.95 | 00001994521481 | JOSE IVANILDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 04/03/2008 | 11970.02 | 00003291604431 | ALANA ALVES DE LIMA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO - ESTATUTARIOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 04/03/2008 | 6791.82 | 00004935502401 | VERA LUCIA MENEZES DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 04/03/2008 | 3920.00 | 00068899076472 | ADRIANA ALEXANDRE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG-SEC. DE EDUC. MDE-COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 04/03/2008 | 13936.00 | 00091679877453 | AMARA CELIA MARINHO MENEZES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - FUNDEF 60% - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 04/03/2008 | 1089.32 | 00005741935451 | EDICLEIDE DAS N BRITO ANANIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - FUNDEF 60% - CONTRATOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 04/03/2008 | 7524.00 | 00036162612449 | ANA RITA NUNES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - FUNDEB 40% - ESTATUTARIOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 04/03/2008 | 223.50 | 03732359000141 | CREDIPAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TAXA INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 04/03/2008 | 399.50 | 41132929000151 | GECILDA MARIA DO NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REFORMA DO CLUBE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Comunicação Social | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 04/03/2008 | 400.00 | 10740348000179 | RADIO SANTA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE AVISOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 04/03/2008 | 13520.98 | 00069706247491 | ALBANISIA CABRAL NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - CRECHE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 04/03/2008 | 260.00 | 00006532091421 | CARLOS HENRIQUE DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE DESTINADO A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL NATALICE DE SOUZA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 04/03/2008 | 400.00 | 00038888567879 | FRANCIMARK DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE CURSO DE ARTESANADO EM MADEIRA, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 05/03/2008 | 90.01 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 05/03/2008 | 750.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AVISOS E COBERTURA DE EVENTOS E CHAMADAS EXTRAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 05/03/2008 | 951.40 | 09738576000125 | GIVALDO PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 05/03/2008 | 750.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AVISOS EDA SECRETARIA DE SAUDE E COBERTURA DE EVENTOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 05/03/2008 | 1478.60 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 06/03/2008 | 64.50 | 03732359000141 | CREDIPAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TAXA PELO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 06/03/2008 | 427.50 | 00063978580810 | JOSE FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 06/03/2008 | 60.00 | 00041441621415 | MARIA DE FATIMA DEMETRIO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A ASSESSORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 06/03/2008 | 327.80 | 00002125141485 | PAULO JORGE FERNANDES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA NOS DIAS 06 E 07 DE MARÇO PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E DA PESCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 06/03/2008 | 327.80 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA NOS DIAS 06 E 07 DE MARÇO PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E DA PESCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 07/03/2008 | 357.50 | 00007111469429 | FELIPE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO A MERENDA DA CHECHE NATALICE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 07/03/2008 | 473.50 | 04901926000109 | QUIDUTE E AMORIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FERRO DESTINADO A CONFECÇÃO DE PORTÃO. DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 07/03/2008 | 370.00 | 00006401182407 | JOSE VALMIR FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ESCOVODROMO DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 08/03/2008 | 160.00 | 04942370000107 | LUIS JOSE OLIVEIRA ESTIVAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 10/03/2008 | 592.64 | 33669672007075 | BENFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A BENFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 10/03/2008 | 31286.47 | 00003715215488 | JOAQUIM FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 1, RELATIVO AOS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DO CALÇAMENTO DAS SEGUINTES RUAS: AMARO IZIDRO E JACINTO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Urbanização e Infra Estrutura Básica Urbana e Rural | Recuperação de Estradas no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 10/03/2008 | 1360.00 | 00003715215488 | JOAQUIM FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR MEIO DE VEICULO TRATOR NA LIMPEZA DAS LATERAIS DAS ESTRADAS INTERMUNICIPAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 10/03/2008 | 370.00 | 00020655827404 | JOAO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA NA CONFECÇÃO DE 01 (UM) PORTAO DESTINADO A CASA DA CULTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 10/03/2008 | 2860.00 | 61234985001267 | PNEUAC COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO TRATOR DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Manutenção das Ativ. Setor de Contabilidade e Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022008 | 0000464 | 10/03/2008 | 42000.00 | 06117869000105 | EJSCONSULTORIA & ASSESS PUBLICA LTDA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2008, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº002/2008(INEXEBILIDADE) E CONTRATO Nº 007/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Pagamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 10/03/2008 | 6655.92 | 02749561000113 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARECELAMENTO/RETENÇÃO INSS, DEBITADO NA C/C FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Pagamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 10/03/2008 | 22376.70 | 02749561000113 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARECELAMENTO/RETENÇÃO INSS, DEBITADO NA C/C FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 11/03/2008 | 80.00 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO TRATOR DO LIXO DETSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 11/03/2008 | 560.00 | 11606365000180 | SOMAVEL SOCCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO TRATOR DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização e Infra Estrutura Básica Urbana e Rural | Construção/Reforma de Praças, Parques e Canteiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 11/03/2008 | 11811.09 | 07849958000109 | CONSTRUTORA FERREIRA NASCIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1º PARCELA RELATIVO AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 7, DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA JOSE MARIZ, LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00042008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 11/03/2008 | 52.52 | 26461699026813 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - SUREG PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BRAÇAGEM E CARREGO DE 3.000 KG DE SEMENTES DE MILHO E 1.050 KG DE SEMENTES DE FEIJAO DESTINADAS AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 11/03/2008 | 100.00 | 00099688522449 | ANA LUCIA BRAZ DE MACEDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Comunicação Social | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 11/03/2008 | 400.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA JORNALISTICA DAS COMEMORAÇÕES CARNAVALESCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 11/03/2008 | 451.15 | 00000075512408 | VALERIA VANUZIA FERNANDES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA XEROX DE DOCUMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 12/03/2008 | 332.32 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 12/03/2008 | 100.00 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA AO VEICULO SPACEFOX, PLACA MNF 6651, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 12/03/2008 | 160.00 | 00027914664448 | MARIA INALVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 12/03/2008 | 350.00 | 00000698487850 | JAIRO MENEZES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 12/03/2008 | 60.00 | 00007123309413 | SANDRA MARIA DA SILVA BARROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Culturais e Turísticos no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 12/03/2008 | 2751.90 | 04901926000109 | QUIDUTE E AMORIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO A SER UTILIZADO NA CASA DA CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 13/03/2008 | 31.50 | 03732359000141 | CREDIPAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 13/03/2008 | 171.00 | 03732359000141 | CREDIPAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 13/03/2008 | 862.40 | 00003176837488 | TEREZA AUXILIADORA DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL QUE ENCONTRAVA NO MUNICIPIO REALIZANDO PERFURAÇÕES DE POÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 13/03/2008 | 440.00 | 00001378234871 | JOSE GIVANILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE TUPARETAMA, SAO JOSE DO EGITO, AFOGADOS DA INGAZEIRA, SUMÉ E AMPARO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 13/03/2008 | 120.00 | 00002280996413 | GIORGE EDUARDO MENEZES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM DE VEICULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 13/03/2008 | 170.00 | 00002136577409 | ANA CLAUDIA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DURANTE PALESTRA REALIZADA PELO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DURANTE AS COMEMORAÇÕES DO DIA DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 13/03/2008 | 1100.00 | 00020291515487 | RAIMUNDO EUDES MARQUES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MECANICA GERAL, FUNILARIA, LANTERNAGEM, TAPEÇARIA E PINTURA DE VEICULO D-20 , QUANDO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 14/03/2008 | 180.00 | 00002138176401 | ELIZABETE RODRIGUES DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO DE CADEIRAS E MESAS DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL SOARES, LOCALIZADA NO SITIO OLHOS D AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 14/03/2008 | 180.00 | 00002138176401 | ELIZABETE RODRIGUES DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO DE CADEIRAS E MESAS DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL SOARES, LOCALIZADA NO SITIO OLHOS D AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 14/03/2008 | 258.30 | 00000075512408 | VALERIA VANUZIA FERNANDES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA XEROX DE DOCUMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 14/03/2008 | 30.00 | 00008293425407 | WELLINGTON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA AO VEICULO SPACEFOX, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 14/03/2008 | 100.00 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA AO VEICULO SPACEFOX, PLACA MNF 6651, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 14/03/2008 | 143.00 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CONSELHOR TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 14/03/2008 | 81.30 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 15/03/2008 | 664.35 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 17/03/2008 | 116.00 | 00006401182407 | JOSE VALMIR FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE ESTOFADOS DE CADEIRAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 17/03/2008 | 1085.00 | 00008643122459 | EDERIVALDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE SUME, SAO JOSE DO EGITO E MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 17/03/2008 | 360.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO D-20 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 17/03/2008 | 156.70 | 02950901000170 | INACIO CASSIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LAMPADAS DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL JACINTO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Urbanização e Infra Estrutura Básica Urbana e Rural | Construção/Ampliação de Barragens, Cisternas, Poços | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 17/03/2008 | 800.00 | 03537262000188 | SALVADOR PERFURADORA DE POÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PERFURAÇÃO DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NA COMUNIDADE RURAL ZUZA, NESTE MUNICIPIO. | 00042008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 18/03/2008 | 289.10 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO TRATOR DO LIXO DETSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 18/03/2008 | 600.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2008, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO Nº 001/2008 E CONTRATO Nº 001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 18/03/2008 | 100.00 | 00006008673409 | IRENILDA MARIA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE PASSAGEM PARA DESLOCAMENTO A OUTRA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 18/03/2008 | 100.00 | 00068325029404 | MARIA DE LOURDES DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 18/03/2008 | 165.00 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 18/03/2008 | 119.55 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA AO VEICULO SPACEFOX, PLACA MNF 6651, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 18/03/2008 | 652.00 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA AO VEICULO SPACEFOX, PLACA MNF 6651, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 18/03/2008 | 3480.00 | 09135278000140 | JOSEFA ARAUJO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL A SER UTILIZAO NO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 18/03/2008 | 1450.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 19/03/2008 | 5500.00 | 05455917000102 | LUJOSMAR SILVA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TOMBAMENTO DE BENS MOVEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0000515 | 20/03/2008 | 26400.00 | 00082631522400 | EMERSON DARIO CORREIRA LIMA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PROFISSIONAIS TECNICOS E ESPECIALIZADOS PARA ASSESSORAMENTO AO GABINETE DO PREFEITO, SECRETARIAS E COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2008, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 001/2008 E CONTRATO Nº 002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Manutenção de Convênio com a SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 20/03/2008 | 208.50 | 00003176837488 | TEREZA AUXILIADORA DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES FORNECIDAS AO DELEGADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E A SECRETARIA DE SEGURANÇA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Manutenção de Convênio com a SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 20/03/2008 | 600.00 | 00025079344415 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E COMBUSTIVEIS CONSUMIDOS PELOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PUBLICA PRESTADOS PELO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 20/03/2008 | 90.00 | 00003176837488 | TEREZA AUXILIADORA DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Urbanização e Infra Estrutura Básica Urbana e Rural | Ampliação do Sistema de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 20/03/2008 | 1804.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 20/03/2008 | 400.00 | 00020655827404 | JOAO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO DE CATAVENTOS EM CONIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Urbanização e Infra Estrutura Básica Urbana e Rural | Ampliação do Sistema de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 20/03/2008 | 11189.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 20/03/2008 | 1200.00 | 69924546000135 | CLIPSI II HOSPITAL MENINO JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE APARTAMENTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 20/03/2008 | 49.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 20/03/2008 | 313.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 22/03/2008 | 154.90 | 08969578000162 | SÃ IRMÃOS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 24/03/2008 | 257.60 | 00000075512408 | VALERIA VANUZIA FERNANDES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA XEROX DE DOCUMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 24/03/2008 | 327.80 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 25/03/2008 | 70.00 | 00004657248413 | CARLA SIMONE NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE PASSAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 25/03/2008 | 100.00 | 00036163775449 | MARIA DAS NEVES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE TERNOS DE EQUIPES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 25/03/2008 | 600.00 | 00006769918404 | MARIA JOSE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM AO DELEGADO DE POLICIA E AO PESSOAL QUE SE ENCONTRAVA NO MUNICIPIO REALIZANDO PERFURAÇÃO DE POÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 25/03/2008 | 180.00 | 00002794384430 | WENDELL SIDCLEI NUNES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SUB-CHEFE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 10, 12 E 13 DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral a Saúde | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 25/03/2008 | 4256.00 | 00002767763485 | DAMIAO JOSE DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - PACS 2, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 25/03/2008 | 10378.95 | 00071664491449 | ANTONIO ADILSON DE SOUSA JUVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - SEC. DE SAUDE - ESTATUTARIOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 25/03/2008 | 6323.60 | 00004160989403 | ANDRE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 25/03/2008 | 3250.50 | 00005725757420 | ADRIANA DE SOUSA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 25/03/2008 | 1177.08 | 00009470556496 | ALEX ANTONIO DA SILVA MARTINS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA ECD, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 25/03/2008 | 137.00 | 00030864780478 | INACIO IVONALDO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DEPESAS COM COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 25/03/2008 | 55.00 | 00018255663304 | JOSE WELLINGTON SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA PREFEITURA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E RECIFE TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 25/03/2008 | 20.00 | 00005492201433 | WAGNER UBIRATAN R. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A OTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 25/03/2008 | 60.00 | 00004182328493 | RAVENA DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 25/03/2008 | 20.00 | 00030864780478 | INACIO IVONALDO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 25/03/2008 | 40.00 | 00045898820515 | JOAO GAMA DIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA PREFEITURA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 25/03/2008 | 68.00 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 26/03/2008 | 945.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 26/03/2008 | 460.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 26/03/2008 | 656.25 | 00077810635468 | SEBASTIAO VIANA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, OBEDECENDO A SEGUINTE ROTA: CIDADE/FAZ. SANTA FE/OLHOS D AGUA DE BAIXO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 080220TP00001/2008, TOMADA E PREÇOS 0001/2008 E CONTRATO ADMINISTRATIVO 0001C/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 26/03/2008 | 918.75 | 00091299047815 | JOSIVAL MOURA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, OBEDECENDO O SEGUINTE ROTEIRO: ZONA URBANA/CARNAIBA/SANHARO/BOA VISTA DOS ZUZAS/BAROES/ZONA URBANA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 080220TP00001/2008, TOMADA E PREÇOS 0001/2008 E CONTRATO ADMINISTRATIVO 0001D/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 26/03/2008 | 106.00 | 07114392000169 | NOVO PLASTICO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 26/03/2008 | 389.50 | 00005304299426 | FABIO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 26/03/2008 | 1725.00 | 00033917442434 | ANTONIO FERNANDO BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, OBEDECENDO O SEGUINTE ROTEIRO: SANHARO/INAÇÃO/LAGOA SECA/GUEDES/PEDRAS/BOA VISTA DOS BAROES, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 080220TP00001/2008, TOMADA E PREÇOS 0001/2008 E CONTRATO ADMINISTRATIVO 0001B/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 26/03/2008 | 1728.00 | 00006769829487 | MARIO ELOI DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, OBEDECENDO O SEGUINTE ROTEIRO: CIDADE/SIQUE-XIQUE/FAZ.SÉ/DEPENDENCIA/ALTO DOS PEDROS/BAIXA DA RAPOSA/CIDADE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 080220TP00001/2008, TOMADA E PREÇOS 0001/2008 E CONTRATO ADMINISTRATIVO 0001A/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 26/03/2008 | 400.00 | 00004512662421 | ROBERVAN SOARES MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE CURSO DE INFORMATICA PARA O PESSOAL CADASTRADO NO BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 26/03/2008 | 400.00 | 00001155240456 | ANDRE BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE CURSO DE MUSICA PARA PESSOAS CADASTRADAS NO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 26/03/2008 | 400.00 | 00084029528449 | GILCELIO MARINHO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE CURSO DE TELA OARA PESSOAS CARENTES QUE SAO CADASTRADAS NO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 26/03/2008 | 643.88 | 00003176837488 | TEREZA AUXILIADORA DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇOS PRESTADOS DE ESTAGIÁRIOS REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 26/03/2008 | 327.80 | 00002125141485 | PAULO JORGE FERNANDES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA NOS DIAS 26 E 27 DE MARÇO PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 27/03/2008 | 250.00 | 00002376471419 | ODON SOARES DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BANCADA PARA OS COMPUTADORES QUE SAO UTILIZADOS NO CURSO DE INFORMATICA OFERECIDO PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Doação de urnas funerárias/mat. construção/cestas básicas/pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 27/03/2008 | 601.50 | 07465815000195 | MARIA APARICIDA GOMES DE SOUZA | VVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRA E TELHAS DESTINADOS A DOAÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 27/03/2008 | 1500.00 | 00001097293408 | ITAMARA MONTEIRO LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO PARCELAMENTO CONVENCIONAL REFERENTE AS DIFERENCAS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 27/03/2008 | 3591.00 | 00072119462453 | MARCOS ANTONIO BATISTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE JOAO PESSOA, PRATA, RECIFE, SAO JOSE DO EGITO E CAMPINA GRANDE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 080226TP00002/2008, TOMADA E PREÇOS 0002/2008 E CONTRATO ADMINISTRATIVO 0002D/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 27/03/2008 | 3700.00 | 00013422246800 | JOSE THOMAS EDSON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E SUME, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 080226TP00002/2008, TOMADA E PREÇOS 0002/2008 E CONTRATO ADMINISTRATIVO 0002B/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 27/03/2008 | 5481.00 | 00087339137491 | JOSE CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E RECIFE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 080226TP00002/2008, TOMADA E PREÇOS 0002/2008 E CONTRATO ADMINISTRATIVO 0002C/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 27/03/2008 | 2842.00 | 00000794259847 | HELENO ALEXANDRE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E MONTEIRO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 080226TP00002/2008, TOMADA E PREÇOS 0002/2008 E CONTRATO ADMINISTRATIVO 0002A/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 27/03/2008 | 1720.95 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 28/03/2008 | 851.86 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEICULO D-20 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 28/03/2008 | 236.20 | 12605861000182 | CARTORIO NOTARIAL E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCRITURA PUBLICA DE DOACAO, REALIZADA NESTE CARTORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 28/03/2008 | 2256.00 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVEND DE COMBUST LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Doação de urnas funerárias/mat. construção/cestas básicas/pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 29/03/2008 | 400.00 | 00009996447855 | PAULO ROMERO LIRA LIMA SIMPLES PE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRANSLADO DE CAMPINA GRANDE A CIDADE DE OURO VELHO TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE FALECIDA NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 30/03/2008 | 245.00 | 00006079174405 | CARLOS LUCIMAR ANANIAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL NATALICE DE SOUZA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 30/03/2008 | 300.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LIBERAÇÃO DE PONTOS DE ACESSO A INTERNET A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 30/03/2008 | 762.45 | 00006079174405 | CARLOS LUCIMAR ANANIAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS A MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 30/03/2008 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LIBERAÇÃO DE PONTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 31/03/2008 | 61.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral a Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 31/03/2008 | 1776.07 | 00002883014477 | GILVANEI JOSE VENANCIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - PSF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 31/03/2008 | 1229.00 | 00014126648453 | JOSE INACIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral a Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 31/03/2008 | 2550.00 | 00014126648453 | JOSE INACIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DESTISTA DO PSF, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral a Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 31/03/2008 | 6520.00 | 00002883014477 | GILVANEI JOSE VENANCIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO JUNTO AO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral a Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 31/03/2008 | 2000.00 | 00002895912440 | RITA DE CASSIA DOS PASSOA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO AO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 31/03/2008 | 2000.00 | 08530974000199 | NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS NA AREA DE PLANEJAMENTO, GESTAO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS EM SAUDE E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAUDE, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 31/03/2008 | 600.00 | 00003621860495 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DOS PROGRAMAS: SIA-SUS E SIS-PRENATAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 31/03/2008 | 90.00 | 00002280996413 | GIORGE EDUARDO MENEZES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 31/03/2008 | 126.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO D-20 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 31/03/2008 | 16934.00 | 00091679877453 | AMARA CELIA MARINHO MENEZES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - FUNDEF 60% - COMISSIONADOS E ESTATUTARIOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 31/03/2008 | 1964.85 | 00005741935451 | EDICLEIDE DAS N BRITO ANANIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - FUNDEF 60% - CONTRATOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 31/03/2008 | 9247.58 | 00036162612449 | ANA RITA NUNES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - FUNDEB 40% - ESTATUTARIOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 31/03/2008 | 933.75 | 00062225006415 | MARIA SUENI DE FARIAS NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - FUNDEF 60% - ESTATUTARIOS - ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 31/03/2008 | 10388.83 | 00003291604431 | ALANA ALVES DE LIMA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO - ESTATUTARIOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 31/03/2008 | 8300.00 | 00004935502401 | VERA LUCIA MENEZES DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 31/03/2008 | 2745.00 | 00068899076472 | ADRIANA ALEXANDRE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG-SEC. DE EDUC. MDE-COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 31/03/2008 | 1666.00 | 00041441621415 | MARIA DE FATIMA DEMETRIO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA ESPECIALIZADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 31/03/2008 | 1000.00 | 00006330751404 | MARCIO ROBERTO DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES SOBRE O CENSO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 31/03/2008 | 660.00 | 00000794259847 | HELENO ALEXANDRE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE ESPERANÇA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO SIOPE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | Apoio ao Estudante Pré-Universitário e Universitário | Apoio ao Estudante Pré-Universitário e Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 31/03/2008 | 480.00 | 00004872240430 | GERALDO MARINHO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MICRO-ONIBUS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA FACULDADE UVA NA CIDADE DE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 31/03/2008 | 100.00 | 00002280996413 | GIORGE EDUARDO MENEZES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULO D-20 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 31/03/2008 | 217.50 | 03732359000141 | CREDIPAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 31/03/2008 | 173.60 | 00000075512408 | VALERIA VANUZIA FERNANDES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM XEROX DE DOCUMENTOS DESTINADOS A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 31/03/2008 | 94.00 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO TRATOR DO LIXO DETSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 31/03/2008 | 550.00 | 00039920879487 | ALIRIO TINTINO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICSO PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA CASA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 31/03/2008 | 165.00 | 00009566794711 | JOSE PAULINO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA CASA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 31/03/2008 | 300.00 | 00011298583837 | JOSE COSME DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA CASA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 31/03/2008 | 390.00 | 00012799307809 | EDJALDO BEZERRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA CASA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 31/03/2008 | 255.00 | 00004411261464 | JOÃO PAULO SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA CASA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 31/03/2008 | 255.00 | 00011129635880 | GILBERTO BRAZ DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA CASA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 31/03/2008 | 250.00 | 00002506054499 | JOSE FERNANDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA CASA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 31/03/2008 | 240.00 | 00004155964406 | JOSE ALEXSANDRO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA CASA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 31/03/2008 | 165.00 | 00006931864459 | PAULO RICARDO QUINTANS DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA CASA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 31/03/2008 | 140.00 | 00000075512408 | VALERIA VANUZIA FERNANDES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A XEROX DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 31/03/2008 | 5858.41 | 00026329042420 | ANA HELIA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - FUNDEB 60% - ESTATUTARIOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 31/03/2008 | 9728.40 | 00069706247491 | ALBANISIA CABRAL NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - CRECHE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 31/03/2008 | 700.00 | 00021950849449 | JOSE FLAVIO ROCHA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POR MEIO DE CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DA CRECHENATALICA DE SOUZA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 31/03/2008 | 228.20 | 00000075512408 | VALERIA VANUZIA FERNANDES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A XEROX DE DOCUMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 31/03/2008 | 80.00 | 00002280996413 | GIORGE EDUARDO MENEZES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM DE VEICULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Pagamento da Dívida Contratual | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 31/03/2008 | 8510.70 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS SOBRE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Manutenção das Ativ. Setor de Contabilidade e Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 01/04/2008 | 1600.00 | 07638516000105 | OMMEGA SOLUÇÕES INFORMATIZADAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 01/04/2008 | 11467.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 01/04/2008 | 563.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DESTE MUNICIPIO, INCIDENTE SOBRE A RECEITAS CORRENTES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 01/04/2008 | 204.64 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Pagamento da Dívida Contratual | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 01/04/2008 | 2804.12 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS SOBRE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS, INCIDENTES NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Manutenção das Ativ. Setor de Contabilidade e Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 01/04/2008 | 1600.00 | 07638516000105 | OMMEGA SOLUÇÕES INFORMATIZADAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA USADO NA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Manutenção das Ativ. Setor de Contabilidade e Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 01/04/2008 | 450.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA INFORMATIZADA DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 01/04/2008 | 357.60 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO DO MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 02 DE ABRIL DE 2008, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO CINEP E SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 01/04/2008 | 130.00 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA AO VEICULO SPACE FOX LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 01/04/2008 | 739.00 | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Comunicação Social | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 01/04/2008 | 700.00 | 07107316000126 | KLEBER KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAS VEICULADAS POR MEIO DE PORTAL ELETRONICO VITRINE DO CARIRI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Comunicação Social | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 01/04/2008 | 200.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 01/04/2008 | 45.00 | 04104347000135 | RODAR ACESSORIOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 01/04/2008 | 105.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 01/04/2008 | 340.00 | 00006532091421 | CARLOS HENRIQUE DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESTINADO A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL NATALICE S. LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 01/04/2008 | 520.00 | 00014411338874 | JOSENILDO LAURINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL NATALICE S. LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 01/04/2008 | 195.00 | 02950901000170 | INACIO CASSIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 01/04/2008 | 192.95 | 00001994521481 | JOSE IVANILDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A CASA DA CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 01/04/2008 | 750.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE AVISOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 01/04/2008 | 762.45 | 00006079174405 | CARLOS LUCIMAR ANANIAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 01/04/2008 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIBERACAO DE PONTO DE ACESSO DE INTERNET BANDA LARGA USADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 01/04/2008 | 77.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 01/04/2008 | 48.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 01/04/2008 | 225.00 | 00089335813400 | VALERIA CAVALCANTE MARIZ MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MOTO-TAXI PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 01/04/2008 | 160.00 | 00002280996413 | GIORGE EDUARDO MENEZES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 01/04/2008 | 190.00 | 00004872240430 | GERALDO MARINHO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Aquisição de Medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 01/04/2008 | 2038.52 | 00878613000126 | ASTRA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA DOAÇÃO COM PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 01/04/2008 | 120.00 | 00053699521400 | JOSE EDMAR RIBEIRO FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS INFORMATIVAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 02/04/2008 | 155.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA A VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 02/04/2008 | 270.00 | 70115472000175 | SPORT CENTER COM DE ARTIGOS ESPORTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 02/04/2008 | 818.75 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE LINHA DE TELEFONE CELULAR DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 03/04/2008 | 70.00 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVELGASOLINA DESTINADA AO VEICULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 03/04/2008 | 100.00 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEICULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Pagamento da Dívida Contratual | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 03/04/2008 | 6354.17 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS SOBRE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Culturais e Turísticos no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 03/04/2008 | 356.20 | 04901926000109 | QUIDUTE E AMORIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CASA DA CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 03/04/2008 | 300.00 | 02950901000170 | INACIO CASSIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS TAPA BURACOS DA RUA FRANKLIN DANTAS, NO CENTRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 03/04/2008 | 174.00 | 11566098000165 | MARCOS ANTONIO LUCENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CASA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Aquisição de Medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 03/04/2008 | 2711.20 | 00878613000126 | ASTRA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA DOAÇÃO COM PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Aquisição de Medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 03/04/2008 | 2217.52 | 00878613000126 | ASTRA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA DOAÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Aquisição de Material Didático/Esportivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 03/04/2008 | 223.00 | 00001994521481 | JOSE IVANILDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A SECRETQARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional do Ensino Fundame | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 04/04/2008 | 2400.00 | 04559892000116 | MARCELA HUDSON BRANDAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO CARTEIRAS ESCOLARES DESTINADAS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 04/04/2008 | 74.75 | 08969578000162 | SÃ IRMÃOS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 04/04/2008 | 843.20 | 09135278000140 | JOSEFA ARAUJO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PORTA DE VIDRO E PUXADORES DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Aquisição de Medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 04/04/2008 | 3734.94 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA DOAÇÃO COM PESSOA CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Aquisição de Medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 04/04/2008 | 329.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA DOAÇÃO COM PESSOA CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Integral a Saúde | Reequipamento do Posto de Saúde Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 04/04/2008 | 3375.00 | 09135278000140 | JOSEFA ARAUJO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 PORTA DE VIDRO E PERSIANAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 04/04/2008 | 500.00 | 41121088000187 | OZIEL BRILHANTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO DE RETRANSMISSOR DO SINAL DE TELEVISAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Manutenção das Ativ. Setor de Contabilidade e Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 04/04/2008 | 1600.00 | 07638516000105 | OMMEGA SOLUÇÕES INFORMATIZADAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA USADO NA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Comunicação Social | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 07/04/2008 | 400.00 | 10740348000179 | RADIO SANTA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 07/04/2008 | 412.50 | 00007111469429 | FELIPE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE DE FRANGO DESTINADA A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL NATALICE S. LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 07/04/2008 | 331.90 | 00001994521481 | JOSE IVANILDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 07/04/2008 | 61.50 | 03732359000141 | CREDIPAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS BANCARIAS COBRADAS SOBRE PAGAMENTO DE FOLHA DE FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 07/04/2008 | 398.30 | 00000075512408 | VALERIA VANUZIA FERNANDES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A XEROX DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 07/04/2008 | 141.50 | 00001994521481 | JOSE IVANILDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Aquisição de Medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 07/04/2008 | 2846.61 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA DOAÇÃO COM PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 07/04/2008 | 589.00 | 00014094614400 | JOSE FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Aquisição de Medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 08/04/2008 | 500.52 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FAMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA DOAÇÃO COM PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Aquisição de Medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 08/04/2008 | 399.84 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PARA DOAÇÃO COM PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 08/04/2008 | 1010.00 | 09738576000125 | GIVALDO PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 08/04/2008 | 327.80 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO DO MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 09/04/2008 | 1350.00 | 00017268043805 | MARCOS AUGUSTO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TERRAPLANAGEM PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA AGRICOLA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 09/04/2008 | 255.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB. COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINASOC AO VEICULO TRATOR QUE REALIZA A COLETA DO LIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 09/04/2008 | 900.00 | 00084502649449 | LUIZ IRAILDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO AUMENTO DE SANGRIA DE AÇUDE DA COMUNIDADE RURAL DEPENDENCIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 09/04/2008 | 152.00 | 35418110000152 | LOURIVAL ALEIXO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO TERRENO ONDE FUNCIONARA A ESCOLA AGRICOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Aquisição de Medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 09/04/2008 | 834.54 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA DOAÇÃO COM PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Integral a Saúde | Reequipamento do Posto de Saúde Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 10/04/2008 | 2700.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM DE MOVEIS E MAQ PARA ESCRITORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MESAS, ARMARIOS, CADEIRAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 10/04/2008 | 750.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE AVISOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 10/04/2008 | 1867.50 | 00062474103449 | BARNABE ALVES RAMOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA FOPAG - SEC. DE AGICULTURA - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 10/04/2008 | 2905.12 | 00006168654496 | JOSEFA JANDIELMA F DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA FOPAG - SEC. DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 10/04/2008 | 1798.35 | 00099688760463 | CREUSA LEITE DE SOUSA NEVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA FOPAG - SEC. DE AGRICULTURA - ESTATURARIOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 10/04/2008 | 269.58 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARAIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 10/04/2008 | 400.00 | 00025082252828 | JOSE GILVAN DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA CASA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 10/04/2008 | 430.00 | 00020655827404 | JOAO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO DE GRADE DE ARAÇÃO DO CARROÇÃO QUE REALIZA A COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 10/04/2008 | 13143.83 | 00076846270400 | ALBERTO MOURA DE MENEZES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA FOPAG - SEC. DE INFR4A-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 10/04/2008 | 13274.26 | 00000075602490 | ADILSON GOMES ASSUNÇÃO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA FOPAG - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - ESTATURARIOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 10/04/2008 | 2445.00 | 00059563494768 | FRANCISCO PEREIRA FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA FOPAG - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 10/04/2008 | 1122.55 | 00006459776407 | MARIA LUIZA MENEZES ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA FOPAG - SEC. DE CULTURA E ARTES - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 10/04/2008 | 307.81 | 00002125141485 | PAULO JORGE FERNANDES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REEMBOLSO DE DEPSEAS COM COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 10/04/2008 | 4359.46 | 00024671673487 | DIMAS TADEU FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 10/04/2008 | 7500.00 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Pagamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 10/04/2008 | 31305.09 | 02749561000113 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO/PARCELAMENTO DEBITADO NA C/C FPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Manutenção das Ativ. Setor de Contabilidade e Tributação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 10/04/2008 | 5090.60 | 00005143709474 | ALINE GRACIELA GOMES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA FOPAG - SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 10/04/2008 | 830.00 | 00007288089436 | FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS MARQUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA FOPAG - SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 10/04/2008 | 2946.50 | 00003406250408 | ANTONIO HENRIQUE FERREIRA SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA FOPAG - SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS - ESTATUTARIOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 10/04/2008 | 415.00 | 00002791378421 | MARIA DAS NEVES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DE MEBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 10/04/2008 | 415.00 | 00005412566456 | VALDELUCIA DE LIMA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DE MEBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 10/04/2008 | 415.00 | 00003039929488 | VINICIOS FERNANDES DE FREEITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DE MEBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 10/04/2008 | 933.75 | 00029803314491 | JOSE HERALDO MARQUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA FOPAG - SEC. DE AÇÃO SOCIAL - ESTATURARIOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 10/04/2008 | 1660.00 | 00071664521453 | ALZIRA ANA DE JESUS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA FOPAG - SEC. DE AÇÃO SOCIAL - PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 10/04/2008 | 3670.66 | 00064947645415 | JOAO EUFRASIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA FOPAG - SEC. DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 10/04/2008 | 1245.00 | 00003088649485 | ALLANY LEITE DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 11/04/2008 | 105.00 | 05860546000136 | MARIO JOSE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 11/04/2008 | 120.00 | 05860546000136 | MARIO JOSE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA E MANUTENÇÃO DE CILINDRO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 11/04/2008 | 327.80 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO DO MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 11 E 12 DE ABRIL, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O GOVERNADOR DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 14/04/2008 | 400.00 | 00038888567879 | FRANCIMARK DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE CURSO DE ARTESANADO EM MADEIRA, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 14/04/2008 | 1317.00 | 00008643122459 | EDERIVALDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE SUME, SAO JOSE DO EGITO E MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 14/04/2008 | 300.00 | 07465815000195 | MARIA APARICIDA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | Apoio ao Estudante Pré-Universitário e Universitário | Apoio ao Estudante Pré-Universitário e Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 14/04/2008 | 900.00 | 00092883370400 | JAILSON FREITAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGEM EM VEICULO MICRO-ONIBUS TRANSPORTANDO UNIVERSITARIOS PARA A UFPB NA CIDADE DE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 15/04/2008 | 100.00 | 04665788000106 | JOSE RICARDO MARQUES WANDERLEY - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 15/04/2008 | 592.64 | 33669672007075 | BENFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A BENFAM, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 15/04/2008 | 386.70 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA AO VEICULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 15/04/2008 | 160.00 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEICULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 15/04/2008 | 600.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO Nº 001/2008 E CONTRATO Nº 001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 16/04/2008 | 149.00 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO DO MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 16 DE ABRIL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 16/04/2008 | 800.00 | 41122714000150 | IVANILDO MOREIRA PALITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 16/04/2008 | 100.00 | 00005492201433 | WAGNER UBIRATAN R. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 17/04/2008 | 45.40 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 17/04/2008 | 507.25 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 17/04/2008 | 258.00 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO DE COPIAS DE DOCUMENTOS, ENCADERNAÇÕES E EMPLASTIFICAÇÕES DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Aquisição de Material Didático/Esportivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 17/04/2008 | 4232.00 | 04016281000121 | VERONICA IVONE DE MENEZES FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOLSAS DE NYLON E PASTAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NAS ESOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 17/04/2008 | 400.00 | 00001920552405 | JOSE EDVALDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MOTO TAXI PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 17/04/2008 | 400.00 | 00001920552405 | JOSE EDVALDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MOTO TAXI PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 17/04/2008 | 270.00 | 00003176837488 | TEREZA AUXILIADORA DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL QUE SE ENCONTRAVA NO MUNICIPIO REALIZANDO PERFURAÇÃO DE POÇOS.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Manutenção de Convênio com a SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 17/04/2008 | 300.00 | 00003176837488 | TEREZA AUXILIADORA DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES FORNECIDAS AO DELEGADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E A SECRETARIA DE SEGURANÇA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 18/04/2008 | 45.00 | 09303736000103 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL E DAS PESSOAS NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Manutenção de Convênio com a SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 18/04/2008 | 600.00 | 00025079344415 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E COMBUSTIVEIS CONSUMIDOS PELOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PUBLICA PRESTADOS PELO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 18/04/2008 | 50.00 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEICULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 18/04/2008 | 149.00 | 00002125141485 | PAULO JORGE FERNANDES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE E JOAO PESSOA NO DIA 18 DE ABRIL PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Doação de urnas funerárias/mat. construção/cestas básicas/pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 18/04/2008 | 161.00 | 07987612000169 | VALFREDO GUIMARÃES QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OCULOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Doação de urnas funerárias/mat. construção/cestas básicas/pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 18/04/2008 | 157.00 | 07987612000169 | VALFREDO GUIMARÃES QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OCULOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 18/04/2008 | 465.00 | 00008945600426 | ANA PAULA VIEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE E AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 18/04/2008 | 59.00 | 00005152752476 | JOSEFA ADRIANA SOUSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIIPIO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 18/04/2008 | 144.00 | 00008295706403 | GENILMA MARIA ALEXANDRE CELESTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 18/04/2008 | 60.00 | 05342466000199 | LONDINALDO DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE O PAA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 18/04/2008 | 242.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO D-20 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Construção/Ampliação de Unidade de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 18/04/2008 | 9642.21 | 01658739000158 | GBN - CONSTRUCAO E PRESTADORA DE SERVCOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO, COBERTURA E PAVIMENTAÇÃO DO PATIO DO HOSPITAL DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS. | 00062008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 22/04/2008 | 120.00 | 00004182328493 | RAVENA DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO SOBRE PRATICAS GERENCIAIS DAS AÇÕES EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Integral a Saúde | Reequipamento do Posto de Saúde Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 22/04/2008 | 1935.00 | 09268517002699 | F.S VASCONCELOS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 22/04/2008 | 1200.00 | 69924546000135 | CLIPSI II HOSPITAL MENINO JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE APARTAMENTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 22/04/2008 | 864.00 | 07560005000118 | JOSE JANILSON ALVES LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GESSO DESTINADO AO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 22/04/2008 | 607.00 | 00015233464420 | EDNALDO ALCIDES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DA OFICINA DE CINEMA, REALIZADO DURANTE OS DIAS 12 E 13 DE ABRIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 22/04/2008 | 2900.00 | 00009406735415 | JOSE JANUARIO DO N FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SPACEFOX DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 22/04/2008 | 300.00 | 00002794384430 | WENDELL SIDCLEI NUNES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SUB-CHEFE DE GABINETE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE ESPERANÇA, NO DIA 22/04/2008, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 22/04/2008 | 100.00 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEICULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 22/04/2008 | 1200.00 | 00006857567778 | VICTOR AUGUSTO ROCCO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE PAGINA ELETRONICA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 23/04/2008 | 149.00 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO DO MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 23 DE ABRIL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A GEISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 23/04/2008 | 831.25 | 00077810635468 | SEBASTIAO VIANA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, OBEDECENDO A SEGUINTE ROTA: CIDADE/FAZ. SANTA FE/OLHOS D AGUA DE BAIXO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 080220TP00001/2008, TOMADA E PREÇOS 0001/2008 E CONTRATO ADMINISTRATIVO 0001C/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 23/04/2008 | 1100.00 | 00020291515487 | RAIMUNDO EUDES MARQUES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MECANICA GERAL, FUNILARIA, LANTERNAGEM, TAPEÇARIA E PINTURA DE VEICULO D-20 , QUANDO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 23/04/2008 | 700.00 | 00021950849449 | JOSE FLAVIO ROCHA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA DESTINADO A ESCOLA JACINTO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 23/04/2008 | 2188.80 | 00006769829487 | MARIO ELOI DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, OBEDECENDO O SEGUINTE ROTEIRO: CIDADE/SIQUE-XIQUE/FAZ.SÉ/DEPENDENCIA/ALTO DOS PEDROS/BAIXA DA RAPOSA/CIDADE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 080220TP00001/2008, TOMADA E PREÇOS 0001/2008 E CONTRATO ADMINISTRATIVO 0001A/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 23/04/2008 | 2185.00 | 00033917442434 | ANTONIO FERNANDO BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, OBEDECENDO O SEGUINTE ROTEIRO: SANHARO/INAÇÃO/LAGOA SECA/GUEDES/PEDRAS/BOA VISTA DOS BAROES, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 080220TP00001/2008, TOMADA E PREÇOS 0001/2008 E CONTRATO ADMINISTRATIVO 0001B/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 23/04/2008 | 1163.75 | 00091299047815 | JOSIVAL MOURA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, OBEDECENDO A SEGUINTE ROTA: ZONA URBANA/CARNAIBA/SANHARO/BOA VISTA DOS ZUZAS/BAROES/ZONA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 24/04/2008 | 150.00 | 00099136520497 | DJAIR MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULO D-20, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 24/04/2008 | 257.60 | 00000075512408 | VALERIA VANUZIA FERNANDES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA XEROX DE DOCUMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 24/04/2008 | 399.05 | 00006079174405 | CARLOS LUCIMAR ANANIAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral a Saúde | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 24/04/2008 | 3724.00 | 00002767763485 | DAMIAO JOSE DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VEMCIMENTOS DA FOPAG - PACS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral a Saúde | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 24/04/2008 | 532.00 | 00007302024456 | VERINALDO ENEAS DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - PACS 2 - CONTRATO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral a Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 24/04/2008 | 2550.00 | 00014126648453 | JOSE INACIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DESTISTA DO PSF, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral a Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 24/04/2008 | 6520.00 | 00002883014477 | GILVANEI JOSE VENANCIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO JUNTO AO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral a Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 24/04/2008 | 2000.00 | 00002895912440 | RITA DE CASSIA DOS PASSOA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO AO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral a Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 24/04/2008 | 1759.00 | 00002883014477 | GILVANEI JOSE VENANCIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO JUNTO AO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 24/04/2008 | 1229.00 | 00014126648453 | JOSE INACIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 24/04/2008 | 1924.97 | 00009470556496 | ALEX ANTONIO DA SILVA MARTINS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - SEC. DE SAUDE - PROGRAMA ECD, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 24/04/2008 | 149.00 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO DO MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 24 DE ABRIL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A GEISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 24/04/2008 | 120.00 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEICULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 24/04/2008 | 43.86 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA PAGA SOBRE PRECATORIA EXPEDIDA A PREFEITURA MUNICIPAL, EM ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 24/04/2008 | 100.00 | 00034987896869 | JOSE MARCELO CASSIMIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE PASSAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 24/04/2008 | 485.50 | 00003176837488 | TEREZA AUXILIADORA DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A PROFESSORES QUE MINISTRAM CURSOS DE PINTURAS EM TELA, MUSICA E COMPUTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 24/04/2008 | 140.00 | 00084029528449 | GILCELIO MARINHO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE CURSO DE TELA OARA PESSOAS CARENTES QUE SAO CADASTRADAS NO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 24/04/2008 | 106.65 | 00085318485120 | MARIA APARECIDA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 24/04/2008 | 196.30 | 00006079174405 | CARLOS LUCIMAR ANANIAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL NATALICE DE SOUZA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 24/04/2008 | 620.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA) BOMBA INJETORA DESTINADA AO TRATOR DO LIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Urbanização e Infra Estrutura Básica Urbana e Rural | Ampliação do Sistema de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 24/04/2008 | 1186.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Urbanização e Infra Estrutura Básica Urbana e Rural | Recuperação de Estradas no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 25/04/2008 | 3680.00 | 07849958000109 | CONSTRUTORA FERREIRA NASCIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM ESTRADAS VICINAIS LOCALIZADAS NA COMUNIDADE RURAL DEPENDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 25/04/2008 | 100.00 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO TRATOR DO LIXO DETSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Urbanização e Infra Estrutura Básica Urbana e Rural | Ampliação do Sistema de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 25/04/2008 | 3391.95 | 07849958000109 | CONSTRUTORA FERREIRA NASCIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORCECIMENTO DE POSTES, LUMINARIAS E INSTALAÇÃO DE REATORES NA PRAÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 25/04/2008 | 100.00 | 00053912128472 | FABIANA BEZERRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 25/04/2008 | 174.50 | 07916429000172 | PEDRO JORGE DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Manutenção das Ativ. Setor de Contabilidade e Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 25/04/2008 | 450.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA INFORMATIZADA DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 25/04/2008 | 50.00 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEICULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 25/04/2008 | 419.40 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA AO VEICULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 25/04/2008 | 1288.63 | 00006401182407 | JOSE VALMIR FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS BA CONFECÇÃO DE 01 PORTA DE METALON E DUAS JANELAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 25/04/2008 | 1666.00 | 00041441621415 | MARIA DE FATIMA DEMETRIO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA ESPECIALIZADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 25/04/2008 | 465.99 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 25/04/2008 | 400.64 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 25/04/2008 | 159.02 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 26/04/2008 | 243.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO D-20 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Doação de urnas funerárias/mat. construção/cestas básicas/pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 26/04/2008 | 217.00 | 07987612000169 | VALFREDO GUIMARÃES QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OCULOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 26/04/2008 | 299.70 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL NATALICE S. LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 28/04/2008 | 220.00 | 00004099967425 | JOSIANE CRISTINA RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE PASSAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 28/04/2008 | 220.00 | 00002458584403 | GENILDA FERREIRA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE PASSAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 28/04/2008 | 315.00 | 00091678927449 | VERONICA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 28/04/2008 | 220.00 | 00092823254153 | WELLITON RICARDO FERREIRA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SERVICOS FUNERARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 28/04/2008 | 895.40 | 00001994521481 | JOSE IVANILDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A REFEIÇÕES DURANTE EVENTO ESPORTIVO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 28/04/2008 | 300.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LIBERAÇÃO DE PONTOS DE ACESSO A INTERNET A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 28/04/2008 | 518.40 | 22677520001571 | SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO 102/2006 - TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 28/04/2008 | 40.35 | 00001994521481 | JOSE IVANILDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 28/04/2008 | 800.00 | 00003900238413 | DENILTON MANDU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE TELÃO PARA APRESENTAÇÃO DO CINEMA NA PRAÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 28/04/2008 | 268.00 | 00479987000179 | RODOANGELO COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEICULO DA EMATER, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 28/04/2008 | 242.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO D-20 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 28/04/2008 | 709.00 | 00005304299426 | FABIO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 28/04/2008 | 3206.80 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 29/04/2008 | 497.50 | 00003176837488 | TEREZA AUXILIADORA DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÕES DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 29/04/2008 | 428.05 | 00000075512408 | VALERIA VANUZIA FERNANDES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A XEROX DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 29/04/2008 | 1260.00 | 00013422246800 | JOSE THOMAS EDSON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E SUME, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 080226TP00002/2008, TOMADA E PREÇOS 0002/2008 E CONTRATO ADMINISTRATIVO 0002B/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 29/04/2008 | 2730.00 | 00072119462453 | MARCOS ANTONIO BATISTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E SUMÉ, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 080226TP00002/2008, TOMADA E PREÇOS 0002/2008 E CONTRATO ADMINISTRATIVO 0002D/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 29/04/2008 | 4886.00 | 00087339137491 | JOSE CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E RECIFE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 080226TP00002/2008, TOMADA E PREÇOS 0002/2008 E CONTRATO ADMINISTRATIVO 0002C/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 29/04/2008 | 5873.00 | 00000794259847 | HELENO ALEXANDRE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E MONTEIRO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 080226TP00002/2008, TOMADA E PREÇOS 0002/2008 E CONTRATO ADMINISTRATIVO 0002A/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 29/04/2008 | 260.00 | 00033917442434 | ANTONIO FERNANDO BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS EM VEICULO MICRO-ONIBUS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 29/04/2008 | 364.00 | 00007669829800 | MARIA DE FATIMA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO PALIO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE SUME, MONTEIRO E SAO JOSE DO EGITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 29/04/2008 | 400.00 | 00089335813400 | VALERIA CAVALCANTE MARIZ MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MOTO-TAXI PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 29/04/2008 | 190.00 | 00004872240430 | GERALDO MARINHO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 29/04/2008 | 400.00 | 00042721920430 | ROBSON SILVA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 29/04/2008 | 400.00 | 00042721920430 | ROBSON SILVA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 29/04/2008 | 100.00 | 00036163775449 | MARIA DAS NEVES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE TERNOS DE EQUIPES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 29/04/2008 | 800.00 | 00003900238413 | DENILTON MANDU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE TELÃO PARA APRESENTAÇÃO DO CINEMA NA PRAÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 29/04/2008 | 190.00 | 00014741707814 | ANILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICSO PRESTADOS NO CONCERTO DE PNEUS DO VEICULO TRATOR E VIATURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 29/04/2008 | 190.00 | 00014741707814 | ANILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICSO PRESTADOS NO CONCERTO DE PNEUS DO VEICULO TRATOR E VIATURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 29/04/2008 | 380.00 | 00003581502488 | JOSE GENALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO DEPOSITO DE LIXO URBANO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS Nº 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 29/04/2008 | 90.00 | 08379615000182 | POWER INFORMARTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 29/04/2008 | 2900.00 | 00009406735415 | JOSE JANUARIO DO N FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SPACEFOX DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 29/04/2008 | 380.00 | 00006532091421 | CARLOS HENRIQUE DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESTINADO A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL NATALICE S. LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 30/04/2008 | 933.75 | 00029803314491 | JOSE HERALDO MARQUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA FOPAG - SEC. DE AÇÃO SOCIAL - ESTATURARIOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 30/04/2008 | 1660.00 | 00071664521453 | ALZIRA ANA DE JESUS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA FOPAG - SEC. DE AÇÃO SOCIAL - PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 30/04/2008 | 1660.00 | 00003088649485 | ALLANY LEITE DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 30/04/2008 | 149.00 | 00002997542430 | MARIA APARECIDA DE MOURA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 30/04/2008 | 150.00 | 00009566794711 | JOSE PAULINO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL NATALICE DE SOUSA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 30/04/2008 | 400.00 | 00004512662421 | ROBERVAN SOARES MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE CURSO DE INFORMATICA PARA O PESSOAL CADASTRADO NO BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 30/04/2008 | 400.00 | 00084029528449 | GILCELIO MARINHO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE CURSO DE TELA OARA PESSOAS CARENTES QUE SAO CADASTRADAS NO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 30/04/2008 | 400.00 | 00001155240456 | ANDRE BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE CURSO DE MUSICA PARA PESSOAS CADASTRADAS NO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 30/04/2008 | 327.80 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO DO MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 30 DE ABRIL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE O CHEQUE MORADIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 30/04/2008 | 4230.00 | 00024671673487 | DIMAS TADEU FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 30/04/2008 | 124.00 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEICULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 30/04/2008 | 914.90 | 00007288089436 | FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS MARQUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA FOPAG - SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Manutenção das Ativ. Setor de Contabilidade e Tributação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 30/04/2008 | 4236.67 | 00005143709474 | ALINE GRACIELA GOMES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA FOPAG - SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 30/04/2008 | 2946.50 | 00003406250408 | ANTONIO HENRIQUE FERREIRA SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA FOPAG - SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS - ESTATUTARIOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Manutenção de Convênio com a SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 30/04/2008 | 270.00 | 07539632000177 | EVERALDO LEITE VIANA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADAS A VIATURA DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANÇA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Manutenção de Convênio com a SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 30/04/2008 | 225.50 | 00003176837488 | TEREZA AUXILIADORA DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES FORNECIDAS AO DELEGADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E A SECRETARIA DE SEGURANÇA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 30/04/2008 | 171.20 | 00003176837488 | TEREZA AUXILIADORA DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 30/04/2008 | 600.00 | 00015233464420 | EDNALDO ALCIDES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM FILMAGENS DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 30/04/2008 | 13314.37 | 00000075602490 | ADILSON GOMES ASSUNÇÃO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA FOPAG - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - ESTATURARIOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 30/04/2008 | 2445.00 | 00059563494768 | FRANCISCO PEREIRA FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA FOPAG - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 30/04/2008 | 160.00 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO TRATOR DO LIXO DETSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 30/04/2008 | 915.00 | 00006459776407 | MARIA LUIZA MENEZES ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA FOPAG - SEC. DE CULTURA E ARTES - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Manutenção/Reforma do Estádio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 30/04/2008 | 150.00 | 00008910710403 | JOSE RAMON BISPO IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CAMPO DE FUTEBOL, LOCAZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 30/04/2008 | 1798.35 | 00099688760463 | CREUSA LEITE DE SOUSA NEVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA FOPAG - SEC. DE AGRICULTURA - ESTATURARIOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 30/04/2008 | 1867.50 | 00062474103449 | BARNABE ALVES RAMOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA FOPAG - SEC. DE AGICULTURA - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE ABRI DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 30/04/2008 | 10290.15 | 00071664491449 | ANTONIO ADILSON DE SOUSA JUVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - SEC. DE SAUDE - ESTATUTARIOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 30/04/2008 | 7040.80 | 00004160989403 | ANDRE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 30/04/2008 | 3180.00 | 00005725757420 | ADRIANA DE SOUSA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 30/04/2008 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LIBERAÇÃO DE PONTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 30/04/2008 | 750.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE AVISOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 30/04/2008 | 933.75 | 00062225006415 | MARIA SUENI DE FARIAS NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - FUNDEF 60% - ESTATUTARIOS - ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 30/04/2008 | 16566.83 | 00091679877453 | AMARA CELIA MARINHO MENEZES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - FUNDEF 60% - COMISSIONADOS E ESTATUTARIOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 30/04/2008 | 2413.40 | 00005741935451 | EDICLEIDE DAS N BRITO ANANIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - FUNDEF 60% - CONTRATOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 30/04/2008 | 6273.41 | 00026329042420 | ANA HELIA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - CRECHE - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 30/04/2008 | 9109.25 | 00036162612449 | ANA RITA NUNES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - FUNDEB 40% - ESTATUTARIOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 30/04/2008 | 111.00 | 03732359000141 | CREDIPAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 30/04/2008 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIBERACAO DE PONTO DE ACESSO DE INTERNET BANDA LARGA USADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 30/04/2008 | 750.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE AVISOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 30/04/2008 | 514.15 | 00000075512408 | VALERIA VANUZIA FERNANDES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA XEROX DE DOCUMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 30/04/2008 | 840.00 | 00007669829800 | MARIA DE FATIMA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RERERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO PROLETRAMENTO DO PAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 30/04/2008 | 115.50 | 03732359000141 | CREDIPAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TAXA INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 30/04/2008 | 178.00 | 00003176837488 | TEREZA AUXILIADORA DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A ASSISTENTE TECNICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 30/04/2008 | 2188.80 | 00006769829487 | MARIO ELOI DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, OBEDECENDO O SEGUINTE ROTEIRO: CIDADE/SIQUE-XIQUE/FAZ.SÉ/DEPENDENCIA/ALTO DOS PEDROS/BAIXA DA RAPOSA/CIDADE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 080220TP00001/2008, TOMADA E PREÇOS 0001/2008 E CONTRATO ADMINISTRATIVO 0001A/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 30/04/2008 | 2185.00 | 00033917442434 | ANTONIO FERNANDO BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, OBEDECENDO O SEGUINTE ROTEIRO: SANHARO/INAÇÃO/LAGOA SECA/GUEDES/PEDRAS/BOA VISTA DOS BAROES, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 080220TP00001/2008, TOMADA E PREÇOS 0001/2008 E CONTRATO ADMINISTRATIVO 0001B/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 30/04/2008 | 1163.75 | 00091299047815 | JOSIVAL MOURA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, OBEDECENDO A SEGUINTE ROTA: ZONA URBANA/CARNAIBA/SANHARO/BOA VISTA DOS ZUZAS/BAROES/ZONA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 30/04/2008 | 875.00 | 00077810635468 | SEBASTIAO VIANA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, OBEDECENDO O SEGUINTE ROTEIRO: CIDADE/FAZ. SANTA FE/OLHOS DAGUA/GRANJEIROS/OLHOS DAGUA DE BAIXO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 30/04/2008 | 550.00 | 00039920879487 | ALIRIO TINTINO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 30/04/2008 | 500.00 | 00002506054499 | JOSE FERNANDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 30/04/2008 | 475.00 | 00011129635880 | GILBERTO BRAZ DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 30/04/2008 | 225.00 | 00004411261464 | JOÃO PAULO SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 30/04/2008 | 150.00 | 00006931864459 | PAULO RICARDO QUINTANS DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE JARDINAGEM PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 30/04/2008 | 330.00 | 00008827274430 | VALDIR JUNIOR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 30/04/2008 | 285.00 | 00001458325466 | JURACI CALU DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 30/04/2008 | 255.00 | 00097924601449 | MANOEL CONSTANCIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | Apoio ao Estudante Pré-Universitário e Universitário | Apoio ao Estudante Pré-Universitário e Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 30/04/2008 | 1120.00 | 00004872240430 | GERALDO MARINHO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MICRO-ONIBUS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA FACULDADE UVA NA CIDADE DE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 02/05/2008 | 4950.00 | 20275855000132 | EMPRAL PESQUISAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUISIÇÃO DE COLEÇÃO DE LIVROS DESTINADOS A BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME NF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 02/05/2008 | 734.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 02/05/2008 | 582.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 02/05/2008 | 1006.17 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEICULO D-20 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 02/05/2008 | 546.84 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 02/05/2008 | 206.87 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 02/05/2008 | 161.30 | 00063909723420 | PEDRO DE ALCANTARA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 02/05/2008 | 600.00 | 00003621860495 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DOS PROGRAMAS: SIA-SUS E SIS-PRENATAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 02/05/2008 | 71.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 02/05/2008 | 105.00 | 00063909723420 | PEDRO DE ALCANTARA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM FOTOGRAFIAS DURANTE EVENTO PARA EFETIVAÇÃO DE AGENTES COMUNITARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 02/05/2008 | 342.00 | 03732359000141 | CREDIPAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 02/05/2008 | 57.00 | 00077810635468 | SEBASTIAO VIANA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE TABIRA A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 02/05/2008 | 273.83 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 02/05/2008 | 670.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO SPACE FOX LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 02/05/2008 | 402.60 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 02/05/2008 | 592.05 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL NATALICE S. LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 05/05/2008 | 415.00 | 00005412566456 | VALDELUCIA DE LIMA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DE MEBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 05/05/2008 | 415.00 | 00003039929488 | VINICIOS FERNANDES DE FREEITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DE MEBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 05/05/2008 | 415.00 | 00002791378421 | MARIA DAS NEVES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DE MEBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 05/05/2008 | 9158.47 | 00069706247491 | ALBANISIA CABRAL NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - CRECHE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 05/05/2008 | 327.80 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO DO MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CEAP.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 05/05/2008 | 200.00 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Urbanização e Infra Estrutura Básica Urbana e Rural | Construção/Ampliação de Barragens, Cisternas, Poços | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 05/05/2008 | 2500.00 | 03537262000188 | SALVADOR PERFURADORA DE POÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PERFURAÇÃO DE 01 (UM) POÇO LOCALIZADO NA COMUNIDADE RURAL DEPENDENCIA, NESTE MUNICIPIO. | 00072008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 05/05/2008 | 80.00 | 00030864780478 | INACIO IVONALDO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 05/05/2008 | 60.00 | 00018255663304 | JOSE WELLINGTON SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA PREFEITURA QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 05/05/2008 | 20.00 | 00003327215405 | JOSE GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 05/05/2008 | 20.00 | 00099629330482 | JAIME FERREIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 05/05/2008 | 80.00 | 00045898820515 | JOAO GAMA DIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA PREFEITURA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 05/05/2008 | 60.00 | 00005492201433 | WAGNER UBIRATAN R. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A OTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 05/05/2008 | 30.00 | 00002895912440 | RITA DE CASSIA DOS PASSOA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A ENFERMEIRA DO PSF DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 05/05/2008 | 55.00 | 00030864780478 | INACIO IVONALDO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DEPESAS COM COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 05/05/2008 | 50.00 | 00018255663304 | JOSE WELLINGTON SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 05/05/2008 | 115.00 | 02950901000170 | INACIO CASSIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LAMPADAS E MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 05/05/2008 | 10409.58 | 00003291604431 | ALANA ALVES DE LIMA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO - ESTATUTARIOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 05/05/2008 | 8869.15 | 00004935502401 | VERA LUCIA MENEZES DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 05/05/2008 | 3058.97 | 00068899076472 | ADRIANA ALEXANDRE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG-SEC. DE EDUC. MDE-COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 06/05/2008 | 392.40 | 00001994521481 | JOSE IVANILDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 06/05/2008 | 145.50 | 00001994521481 | JOSE IVANILDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Culturais e Turísticos no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 06/05/2008 | 192.50 | 00007111469429 | FELIPE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO A EVENTO ESPORTIVO REALIZADO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 06/05/2008 | 626.30 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVEND DE COMBUST LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 06/05/2008 | 203.50 | 00007111469429 | FELIPE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE DE FRANGO DESTINADA A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL NATALICE S. LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 07/05/2008 | 967.83 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEICULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 07/05/2008 | 420.00 | 08851925000158 | ART TECNICA CAROCALTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PLACAS DESTINADAS A IDENTIFICAÇÃO DE SALAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 08/05/2008 | 60.00 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO QUANDO EM VISITAS A ZONA RURAL PARA COBERTURA NO CONCERTO DE CATA VENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 08/05/2008 | 120.00 | 00041441621415 | MARIA DE FATIMA DEMETRIO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A ASSESSORA TECNICA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE O PLANO DE AÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 08/05/2008 | 350.58 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO TRATOR DO LIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 09/05/2008 | 14568.60 | 00076846270400 | ALBERTO MOURA DE MENEZES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA FOPAG - SEC. DE INFR4A-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 09/05/2008 | 2846.17 | 00006168654496 | JOSEFA JANDIELMA F DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA FOPAG - SEC. DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 09/05/2008 | 3661.17 | 00091048494420 | JAILMA MARIA DE VASCONCELOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Pagamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 09/05/2008 | 19371.30 | 02749561000113 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO/PARCELAMENTO DEBITADO NA C/C FPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Pagamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 09/05/2008 | 6770.82 | 02749561000113 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO/PARCELAMENTO DEBITADO NA C/C FPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 09/05/2008 | 7500.00 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 12/05/2008 | 327.80 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO DO MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 13 E 14 DE MAIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 12/05/2008 | 1477.70 | 04635021000134 | RAIMUNDO RONALDO CORDEIRO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 12/05/2008 | 80.00 | 00027611671472 | SEVERINO HAROLDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 12/05/2008 | 100.00 | 00006273899452 | POLIANA CARLA DE SOUSA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 12/05/2008 | 226.80 | 00001994521481 | JOSE IVANILDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL NATALICE SOUZA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 12/05/2008 | 467.35 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL NATALICE S. LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 12/05/2008 | 864.07 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL NATALICE S. LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 12/05/2008 | 120.00 | 00030864631472 | UBIRACILDA NUNES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A ASSESSORA ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA DE EDUCACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DOS DIAS 13 A 16 DE MAIO PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 12/05/2008 | 120.00 | 00091679877453 | AMARA CELIA MARINHO MENEZES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SRA. AMARA CELIA MARINHO DE MENEZES (DIRETORA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO) QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DOS DIAS 13 A 16 DE MAIO PARA PARCITIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 12/05/2008 | 108.00 | 00001994521481 | JOSE IVANILDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 12/05/2008 | 31.50 | 00001994521481 | JOSE IVANILDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 13/05/2008 | 820.00 | 00063978580810 | JOSE FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 13/05/2008 | 2100.00 | 00091053269404 | MARIA NEIDE DOS SANTOS VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 13/05/2008 | 1075.36 | 33669672007075 | BENFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A BENFAM, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 13/05/2008 | 140.00 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA AO VEICULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Apoio ao homem do campo (doação de sementes, mudas, implemen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 13/05/2008 | 2050.00 | 00006532091421 | CARLOS HENRIQUE DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RAÇÃO DE TERRAS DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Apoio ao homem do campo (doação de sementes, mudas, implemen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 13/05/2008 | 1600.00 | 00012530728844 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ARAÇÃO DE TERRA DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Apoio ao homem do campo (doação de sementes, mudas, implemen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 13/05/2008 | 1550.00 | 00012530728844 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ARAÇÃO DE TERRA DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Culturais e Turísticos no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 14/05/2008 | 269.00 | 00003734282438 | MARCIANA FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 14/05/2008 | 150.00 | 00002125141485 | PAULO JORGE FERNANDES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REEMBOLSO DE DEPSEAS COM COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 14/05/2008 | 300.00 | 00004602267467 | FAGNER KLEYSSON OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICSO PRESTADOS NA FORMATAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | Apoio ao Estudante Pré-Universitário e Universitário | Apoio ao Estudante Pré-Universitário e Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 14/05/2008 | 450.00 | 00092883370400 | JAILSON FREITAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGEM EM VEICULO MICRO-ONIBUS TRANSPORTANDO UNIVERSITARIOS PARA A UFPB NA CIDADE DE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 14/05/2008 | 6500.00 | 00020291515487 | RAIMUNDO EUDES MARQUES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MECANICA GERAL, FUNILARIA, LANTERNAGEM, TAPEÇARIA E PINTURA DE VEICULO D-20 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 15/05/2008 | 210.00 | 00002280996413 | GIORGE EDUARDO MENEZES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULO D-20 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 15/05/2008 | 810.00 | 00002376471419 | ODON SOARES DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE FORRO DE PVC E MAO DE OBRA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 15/05/2008 | 105.00 | 62422294000105 | RAIMUNDA SIQUEIRA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FECHADURAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 15/05/2008 | 500.00 | 00026251949449 | SEVERINO CARLOS ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM DURANTE REALIZACAO DO DIA DE COMBATE A DENGUE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 16/05/2008 | 53.00 | 00003064944428 | CARMEM VANUZIA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MASSOTERAPIA DURANTE ENCONTRO DE GRUPO DE GESTANTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 16/05/2008 | 66.00 | 03732359000141 | CREDIPAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS BANCARIAS COBRADAS SOBRE PAGAMENTO DE FOLHA DE FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 16/05/2008 | 66.00 | 03732359000141 | CREDIPAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS BANCARIAS COBRADAS SOBRE PAGAMENTO DE FOLHA DE FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 16/05/2008 | 210.00 | 00004155964406 | JOSE ALEXSANDRO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NO RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 16/05/2008 | 189.00 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 16/05/2008 | 500.00 | 00002376471419 | ODON SOARES DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MESAS PARA COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 16/05/2008 | 327.80 | 00002125141485 | PAULO JORGE FERNANDES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 16 E 17 DE MAIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 16/05/2008 | 350.00 | 00012799307809 | EDJALDO BEZERRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 16/05/2008 | 90.00 | 00051890542415 | EVANGELISTA JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NA RUA AMARO IZIDRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 19/05/2008 | 230.64 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARAIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Doação de urnas funerárias/mat. construção/cestas básicas/pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 19/05/2008 | 420.00 | 69939346000156 | JOAO BOSCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE URNA FUNERARIA DESTINADA A SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 19/05/2008 | 329.20 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇÃO COM ALUNOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 19/05/2008 | 69.00 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 19/05/2008 | 208.00 | 04901926000109 | QUIDUTE E AMORIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 20/05/2008 | 149.00 | 00002125141485 | PAULO JORGE FERNANDES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 20 DE MAIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 20/05/2008 | 149.00 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 20 DE MAIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 20/05/2008 | 600.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO Nº 001/2008 E CONTRATO Nº 001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 20/05/2008 | 80.00 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO TRATOR DO LIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 21/05/2008 | 435.00 | 00020655827404 | JOAO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE PORTÃO NA CASA DA CULTURA DESTE MUNICIPIO E CONCERTO DE CARROÇÃO QUE REALIZA A COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 21/05/2008 | 1500.00 | 00060568330706 | JOSE CARLOS FERREIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 140 M2 NA RECUPARAÇÃO DE CALÇAMENTO NAS RUAS JUVENAL DA ROCHA E NA AVENIDA JACINTO DANTAS NA SEDE DO MUNICIPIO (OPERAÇÃO TAPA BURACO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Culturais e Turísticos no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 21/05/2008 | 215.00 | 00089332334404 | LAFAETH SILVA CORREIA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SEGURANÇA EVENTO ESPORTIVO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Culturais e Turísticos no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 21/05/2008 | 215.00 | 00031140173472 | ROBSON ANTONIO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DURANTE EVENTO ESPORTIVO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Culturais e Turísticos no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 21/05/2008 | 215.00 | 00007235580437 | JOSEILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DURANTE EVENTO ESPORTIVO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Culturais e Turísticos no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 21/05/2008 | 700.00 | 00024971289879 | ROBERTO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE APRESENTAÇÃO ARTISTICA CULTURAL DURANTE EVENTO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Culturais e Turísticos no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 21/05/2008 | 211.00 | 00005809702481 | JOSE ALEXANDRE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE AUDIO E COMPUTAÇÃO GRAFICA PARA A 1ª OFICINA DE CINEMA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Manutenção de Convênio com a SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 21/05/2008 | 600.00 | 00025079344415 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E COMBUSTIVEIS CONSUMIDOS PELOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PUBLICA PRESTADOS PELO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR NO MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 21/05/2008 | 300.00 | 00002794384430 | WENDELL SIDCLEI NUNES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SUB-CHEFE DE GABINETE QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE LAGOA SECA E JOAO PESSOA, NOS DIAS 03/05/08/13/ E 16/05/2008, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 21/05/2008 | 123.35 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEICULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 21/05/2008 | 240.00 | 00010978437420 | MARIA ZECILDA DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE ARTICULADORES E CONSELHEIROS TUTELARES E DE DIREITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 21/05/2008 | 120.00 | 00007335995400 | MARIA JUCIARA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA DESLOCAMENTO A OUTRA CIDADE E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 21/05/2008 | 67.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 21/05/2008 | 231.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral a Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 23/05/2008 | 2550.00 | 00014126648453 | JOSE INACIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DESTISTA DO PSF, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral a Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 23/05/2008 | 2000.00 | 00002895912440 | RITA DE CASSIA DOS PASSOA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO AO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral a Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 23/05/2008 | 6520.00 | 00002883014477 | GILVANEI JOSE VENANCIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO JUNTO AO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 23/05/2008 | 1055.00 | 00006655643414 | VALDIR DE FARIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 23/05/2008 | 197.40 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JACINTO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 23/05/2008 | 53.00 | 05476456000146 | ACD AUTO CENTER DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇA DESTINADA A VEICULO SPACE FOX LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 23/05/2008 | 261.10 | 00000075512408 | VALERIA VANUZIA FERNANDES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM XEROX DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRCAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 23/05/2008 | 55.65 | 00000075512408 | VALERIA VANUZIA FERNANDES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A XEROX DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Apoio ao homem do campo (doação de sementes, mudas, implemen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 26/05/2008 | 6480.00 | 07849958000109 | CONSTRUTORA FERREIRA NASCIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ARAÇÃO DE TERRAS DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Manutenção das Ativ. Setor de Contabilidade e Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 26/05/2008 | 450.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA INFORMATIZADA DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 26/05/2008 | 150.00 | 00009149031449 | MANOEL RIBEIRO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA DESLOCAMENTO A OUTRAS CIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 26/05/2008 | 1992.00 | 00009470556496 | ALEX ANTONIO DA SILVA MARTINS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - PROGRAMA ECD, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral a Saúde | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 26/05/2008 | 532.00 | 00007302024456 | VERINALDO ENEAS DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - PACS 2 - CONTRATO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 26/05/2008 | 1759.00 | 00002883014477 | GILVANEI JOSE VENANCIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - PSF, RELATIVO AO MES DE MAIO DDO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 26/05/2008 | 1229.00 | 00014126648453 | JOSE INACIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral a Saúde | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 26/05/2008 | 3724.00 | 00002767763485 | DAMIAO JOSE DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - PACS 2, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 27/05/2008 | 275.00 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 27/05/2008 | 529.00 | 00006079174405 | CARLOS LUCIMAR ANANIAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS A MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 27/05/2008 | 907.99 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEICULO D-20 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 27/05/2008 | 200.00 | 00007463156869 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 27/05/2008 | 274.81 | 00006079174405 | CARLOS LUCIMAR ANANIAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL NATALICE DE SOUZA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 27/05/2008 | 144.30 | 00002125141485 | PAULO JORGE FERNANDES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 27/05/2008 | 90.00 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA AO VEICULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 27/05/2008 | 268.00 | 00479987000179 | RODOANGELO COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEICULO DA EMATER, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 28/05/2008 | 400.00 | 00042721920430 | ROBSON SILVA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 28/05/2008 | 800.00 | 00003900238413 | DENILTON MANDU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE TELÃO PARA APRESENTAÇÃO DO CINEMA NA PRAÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 28/05/2008 | 380.00 | 00003581502488 | JOSE GENALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO DEPOSITO DE LIXO URBANO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS Nº 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 28/05/2008 | 2900.00 | 00009406735415 | JOSE JANUARIO DO N FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SPACEFOX DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 28/05/2008 | 415.00 | 00038888567879 | FRANCIMARK DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE CURSO DE ARTESANATO EM MADEIRA, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 28/05/2008 | 178.80 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSINATURA SEMESTRAL DE JORNAO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 29/05/2008 | 38.10 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 29/05/2008 | 178.80 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 29/05/2008 | 16443.00 | 00091679877453 | AMARA CELIA MARINHO MENEZES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - FUNDEF 60% - COMISSIONADOS E ESTATUTARIOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 29/05/2008 | 9289.08 | 00036162612449 | ANA RITA NUNES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - FUNDEB 40% - ESTATUTARIOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 29/05/2008 | 954.50 | 00062225006415 | MARIA SUENI DE FARIAS NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - FUNDEF 60% - ESTATUTARIOS - ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 29/05/2008 | 2711.33 | 00005741935451 | EDICLEIDE DAS N BRITO ANANIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - FUNDEF 60% - CONTRATOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 29/05/2008 | 5899.91 | 00026329042420 | ANA HELIA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - CRECHE - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 29/05/2008 | 109.50 | 03732359000141 | CREDIPAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 29/05/2008 | 440.75 | 00005304299426 | FABIO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 29/05/2008 | 42.00 | 11566098000165 | MARCOS ANTONIO LUCENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 29/05/2008 | 36.25 | 00085318485120 | MARIA APARECIDA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A MERENDEIRAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 29/05/2008 | 270.00 | 00005181135404 | AIRTON XAVIER MORAIS GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO DE MIMIOGRAFO E MAQUINA DE DATILOGRAFIA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 29/05/2008 | 95.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE DETRITOS DE FOSSA DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 29/05/2008 | 437.35 | 00005304299426 | FABIO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL NATALICE DE SOUSA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 29/05/2008 | 139.90 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 29/05/2008 | 70.50 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Apoio ao homem do campo (doação de sementes, mudas, implemen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 30/05/2008 | 2050.00 | 00006532091421 | CARLOS HENRIQUE DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RAÇÃO DE TERRAS DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 30/05/2008 | 13088.25 | 00000075602490 | ADILSON GOMES ASSUNÇÃO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA FOPAG - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - ESTATURARIOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 30/05/2008 | 375.00 | 00011129635880 | GILBERTO BRAZ DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 30/05/2008 | 180.00 | 00091057183415 | JOSE DE ANCHIETA FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA RUA AMARO IZIDRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 30/05/2008 | 150.00 | 00009033900432 | RODRIGO XAVIER DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CONJUNTO JOSE MARIZ, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 30/05/2008 | 285.00 | 00009258636457 | ANTONIO ALEX DA SILVA PEREIRA ARAGÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CONJUNTO JOSE MARIZ, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 30/05/2008 | 360.00 | 00006532091421 | CARLOS HENRIQUE DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESTINADO A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL NATALICE S. LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 30/05/2008 | 500.00 | 00084029528449 | GILCELIO MARINHO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE CURSO DE TELA PARA PESSOAS CARENTES QUE SAO CADASTRADAS NO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 30/05/2008 | 500.00 | 00004512662421 | ROBERVAN SOARES MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE CURSO DE INFORMATICA PARA O PESSOAL CADASTRADO NO BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 30/05/2008 | 500.00 | 00001155240456 | ANDRE BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE CURSO DE MUSICA PARA PESSOAS CADASTRADAS NO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 30/05/2008 | 575.00 | 00039920879487 | ALIRIO TINTINO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MAO DE OBRA NO PREDIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 30/05/2008 | 550.00 | 00002506054499 | JOSE FERNANDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO PREIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 30/05/2008 | 345.00 | 00001458325466 | JURACI CALU DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO PREIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 30/05/2008 | 345.00 | 00008827274430 | VALDIR JUNIOR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO PREIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 30/05/2008 | 270.00 | 00004411261464 | JOÃO PAULO SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO PREIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 30/05/2008 | 330.00 | 00006931864459 | PAULO RICARDO QUINTANS DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO PREIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 30/05/2008 | 273.70 | 00000075512408 | VALERIA VANUZIA FERNANDES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A XEROX DE DOCUMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 30/05/2008 | 119.35 | 00000075512408 | VALERIA VANUZIA FERNANDES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A XEROX DE DOCUMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 30/05/2008 | 327.80 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 29 E 30 DE MAIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SAELPA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 30/05/2008 | 250.00 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVEND DE COMBUST LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Manutenção das Ativ. Setor de Contabilidade e Tributação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 30/05/2008 | 5101.13 | 00005143709474 | ALINE GRACIELA GOMES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA FOPAG - SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 30/05/2008 | 496.30 | 00000075512408 | VALERIA VANUZIA FERNANDES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM XEROX DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRCAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Manutenção de Convênio com a SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 30/05/2008 | 150.00 | 00003176837488 | TEREZA AUXILIADORA DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES FORNECIDAS AO DELEGADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E A SECRETARIA DE SEGURANÇA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 30/05/2008 | 100.00 | 00003176837488 | TEREZA AUXILIADORA DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 30/05/2008 | 65.00 | 00003176837488 | TEREZA AUXILIADORA DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A MINISTRANTE DE CURSO DE MATERIAL DE LIMPEZA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO ATRAVES DO SENAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Pagamento da Dívida Contratual | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 30/05/2008 | 6354.17 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS SOBRE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 30/05/2008 | 2073.60 | 00006769829487 | MARIO ELOI DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, SEGUINDO O SEGUINTE ROTEIRO: CIDADE/XIQUE-XIQUE/FAZ. SÉ/DEPENDENCIA/ALTO DOS PEDROS/BAIXA DA RAPOSA/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 30/05/2008 | 2070.00 | 00033917442434 | ANTONIO FERNANDO BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, SEGUINDO O SEGUIINTE ROTEIRO: SANHARO/INAÇÃO/LAGOA SECA/GUEDES/PEDRAS/BOA VISTA DOS BAROES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 30/05/2008 | 1102.50 | 00091299047815 | JOSIVAL MOURA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, OBEDECENDO O SEGUINTE ROTEIRO: ZONA URBANA/CARNAIBA/SANHARO/BOA VISTA DOS ZUZAS/BAROES/ZONA URBANA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 080220TP00001/2008, TOMADA E PREÇOS 0001/2008 E CONTRATO ADMINISTRATIVO 0001D/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 30/05/2008 | 787.50 | 00077810635468 | SEBASTIAO VIANA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, OBEDECENDO O SEGUINTE ROTEIRO: CIDADE/FAZ. SANTA FE/OLHOS DAGUA/GRANJEIROS/OLHOS DAGUA DE BAIXO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 30/05/2008 | 190.00 | 00002280996413 | GIORGE EDUARDO MENEZES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULO D-20 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | Apoio ao Estudante Pré-Universitário e Universitário | Apoio ao Estudante Pré-Universitário e Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 30/05/2008 | 960.00 | 00004872240430 | GERALDO MARINHO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MICRO-ONIBUS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA FACULDADE UVA NA CIDADE DE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 30/05/2008 | 11578.35 | 00071664491449 | ANTONIO ADILSON DE SOUSA JUVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - SEC. DE SAUDE - ESTATUTARIOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 30/05/2008 | 6984.40 | 00004160989403 | ANDRE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 30/05/2008 | 3292.80 | 00005725757420 | ADRIANA DE SOUSA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 30/05/2008 | 750.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE AVISOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 30/05/2008 | 390.00 | 00006655643414 | VALDIR DE FARIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A NA CONFECÇÃO DE MESAS E FECHADURAS, PINTURA DE UMA ESCADA, DUAS CADEIRAS, UM ARMARIO GRANDE, TRES ARMNARIOS VITRINE, UM BANCO, UM SUPORTE PARA LAMPADAS E UMA MESA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 30/05/2008 | 66.00 | 03732359000141 | CREDIPAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS BANCARIAS COBRADAS SOBRE PAGAMENTO DE FOLHA DE FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 30/05/2008 | 4188.00 | 00087339137491 | JOSE CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E RECIFE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 080226TP00002/2008, TOMADA E PREÇOS 0002/2008 E CONTRATO ADMINISTRATIVO 0002C/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 30/05/2008 | 1400.00 | 00007669829800 | MARIA DE FATIMA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO PALIO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE SUME, MONTEIRO E SAO JOSE DO EGITO, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0001077 | 30/05/2008 | 3080.00 | 00072119462453 | MARCOS ANTONIO BATISTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE SAO JOSE DO EGITO E SUMÉ, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 080226TP00002/2008, TOMADA E PREÇOS 0002/2008 E CONTRATO ADMINISTRATIVO 0002D/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 30/05/2008 | 4942.00 | 00000794259847 | HELENO ALEXANDRE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E MONTEIRO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 080226TP00002/2008, TOMADA E PREÇOS 0002/2008 E CONTRATO ADMINISTRATIVO 0002A/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 30/05/2008 | 320.00 | 00033917442434 | ANTONIO FERNANDO BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS EM VEICULO MICRO-ONIBUS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 30/05/2008 | 2780.00 | 00013422246800 | JOSE THOMAS EDSON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E SUME, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 080226TP00002/2008, TOMADA E PREÇOS 0002/2008 E CONTRATO ADMINISTRATIVO 0002B/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 30/05/2008 | 190.00 | 00004872240430 | GERALDO MARINHO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 30/05/2008 | 600.00 | 00003621860495 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DOS PROGRAMAS: SIA-SUS E SIS-PRENATAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 30/05/2008 | 420.00 | 00002459685475 | JOSE GERALDO SOARES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MOTO TAXI PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 02/06/2008 | 50.00 | 00030864780478 | INACIO IVONALDO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DEPESAS COM COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 02/06/2008 | 98.00 | 03527270000143 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 02/06/2008 | 20.00 | 00005492201433 | WAGNER UBIRATAN R. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A OTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 02/06/2008 | 20.00 | 00030864780478 | INACIO IVONALDO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 02/06/2008 | 60.00 | 00045898820515 | JOAO GAMA DIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA PREFEITURA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 02/06/2008 | 60.00 | 00004182328493 | RAVENA DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 02/06/2008 | 284.03 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Integral a Saúde | Reequipamento do Posto de Saúde Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 02/06/2008 | 1460.00 | 09368621000105 | DIEGO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PLACAS LUMINOSAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 02/06/2008 | 1200.00 | 69924546000135 | CLIPSI II HOSPITAL MENINO JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE APARTAMENTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 02/06/2008 | 118.59 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIXEIRA DESTINADA A UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 02/06/2008 | 2563.85 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 02/06/2008 | 200.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Aquisição de Medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0001100 | 02/06/2008 | 945.88 | 07275031000102 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº 00004/2008 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 080429CC00004/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral a Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 02/06/2008 | 840.00 | 00055911056453 | EDIVALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOS SERVIÇOS DE BUFFET DURANTE O INTRODUTORIO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NOS DIAS 15,16,20 E 21. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Aquisição de Medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0001102 | 02/06/2008 | 49.50 | 07275031000102 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº 00004/2008 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 080429CC00004/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 02/06/2008 | 296.67 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 02/06/2008 | 390.00 | 00006655643414 | VALDIR DE FARIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A NA CONFECÇÃO DE MESAS E FECHADURAS, PINTURA DE UMA ESCADA, DUAS CADEIRAS, UM ARMARIO GRANDE, TRES ARMNARIOS VITRINE, UM BANCO, UM SUPORTE PARA LAMPADAS E UMA MESA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 02/06/2008 | 1666.00 | 00041441621415 | MARIA DE FATIMA DEMETRIO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA ESPECIALIZADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 02/06/2008 | 95.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE DETRITOS DE FOSSA DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 02/06/2008 | 382.30 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 02/06/2008 | 62.00 | 00001994521481 | JOSE IVANILDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 02/06/2008 | 76.80 | 00001994521481 | JOSE IVANILDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 02/06/2008 | 35.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 02/06/2008 | 556.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 02/06/2008 | 381.15 | 00000075512408 | VALERIA VANUZIA FERNANDES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM XEROX DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRCAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 02/06/2008 | 278.62 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 02/06/2008 | 124.00 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 02/06/2008 | 126.89 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Comunicação Social | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 02/06/2008 | 400.00 | 10740348000179 | RADIO SANTA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 02/06/2008 | 413.20 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL NATALICE S. LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 02/06/2008 | 524.16 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL NATALICE S. LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 02/06/2008 | 125.40 | 00001994521481 | JOSE IVANILDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CHECHE MUNICIPAL NATALICE DE SOUSA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 03/06/2008 | 954.50 | 00029803314491 | JOSE HERALDO MARQUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA FOPAG - SEC. DE AÇÃO SOCIAL - ESTATURARIOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 03/06/2008 | 1203.51 | 00002791378421 | MARIA DAS NEVES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DE MEBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 03/06/2008 | 1660.00 | 00071664521453 | ALZIRA ANA DE JESUS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA FOPAG - SEC. DE AÇÃO SOCIAL - PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 03/06/2008 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LIBERAÇÃO DE PONTO DE ACESSO DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 03/06/2008 | 800.00 | 00014411338874 | JOSENILDO LAURINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL NATALICE S. LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 03/06/2008 | 4716.13 | 00024671673487 | DIMAS TADEU FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Comunicação Social | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 03/06/2008 | 700.00 | 07107316000126 | KLEBER KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAS VEICULADAS POR MEIO DE PORTAL ELETRONICO VITRINE DO CARIRI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 03/06/2008 | 914.90 | 00007288089436 | FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS MARQUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA FOPAG - SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 03/06/2008 | 2967.25 | 00003406250408 | ANTONIO HENRIQUE FERREIRA SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA FOPAG - SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS - ESTATUTARIOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 03/06/2008 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LIBERAÇÃO DE PONTOS DE ACESSO A INTERNET A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 03/06/2008 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LIBERAÇÃO DE PONTOS DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 03/06/2008 | 1743.03 | 00099688760463 | CREUSA LEITE DE SOUSA NEVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA FOPAG - SEC. DE AGRICULTURA - ESTATURARIOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 03/06/2008 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LIBERAÇÃO DE PONTO DE ACESSO DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 03/06/2008 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIBERACAO DE PONTO DE ACESSO DE INTERNET BANDA LARGA USADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 03/06/2008 | 239.76 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 03/06/2008 | 189.00 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JACINTO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 03/06/2008 | 750.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE AVISOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 03/06/2008 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LIBERAÇÃO DE PONTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 04/06/2008 | 160.00 | 00004182328493 | RAVENA DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO DE SECRETARIOS DE SAUDE, REALIZADO NOS DIAS 05 E 06 DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 04/06/2008 | 9062.83 | 00004935502401 | VERA LUCIA MENEZES DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 04/06/2008 | 10292.00 | 00003291604431 | ALANA ALVES DE LIMA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO - ESTATUTARIOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 04/06/2008 | 2972.80 | 00068899076472 | ADRIANA ALEXANDRE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG-SEC. DE EDUC. MDE-COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 04/06/2008 | 112.50 | 03732359000141 | CREDIPAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TAXA INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 04/06/2008 | 165.70 | 00025080356880 | EGNALDO MARTILIANO D SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA ESCOLA JACINTO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 04/06/2008 | 64.22 | 00025080356880 | EGNALDO MARTILIANO D SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 04/06/2008 | 107.85 | 00025080356880 | EGNALDO MARTILIANO D SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Tradicionais no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 04/06/2008 | 1094.00 | 04810650000404 | LIVRARIA DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO JUNINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Tradicionais no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 04/06/2008 | 94.71 | 09992934000121 | G. MONTEIRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO JUNINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Tradicionais no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 04/06/2008 | 172.59 | 04917296000322 | AVIL TEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDO DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 04/06/2008 | 8677.08 | 00069706247491 | ALBANISIA CABRAL NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - CRECHE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 04/06/2008 | 313.50 | 00025080356880 | EGNALDO MARTILIANO D SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL NATALICE DE SOUZA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 05/06/2008 | 119.17 | 00025080356880 | EGNALDO MARTILIANO D SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL NATALICE DE SOUZA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 05/06/2008 | 165.66 | 00025080356880 | EGNALDO MARTILIANO D SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL NATALICE DE SOUZA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 05/06/2008 | 172.22 | 00025080356880 | EGNALDO MARTILIANO D SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL NATALICE DE SOUZA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 05/06/2008 | 475.96 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DESTE MUNICIPIO, INCIDENTE SOBRE A RECEITAS CORRENTES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 05/06/2008 | 630.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DESTE MUNICIPIO, INCIDENTE SOBRE A RECEITAS CORRENTES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 05/06/2008 | 100.00 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO TRATOR DO LIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 05/06/2008 | 195.00 | 00006632845460 | JOSE ANDERSON BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA AVENIDA JACINTO DANTAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 05/06/2008 | 330.00 | 00007933743404 | ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MAO DE OBRA NA REFORMA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 05/06/2008 | 150.00 | 00005224340454 | PAULO ADRIANO CAVALCANTE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA TRAVESSA JOÃO PEDRO, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 05/06/2008 | 255.00 | 00003433019460 | ANTONIO RODRIGUES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 05/06/2008 | 195.00 | 00000155815865 | JOSE TITINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA AVENIDA JACINTO DANTAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 05/06/2008 | 166.65 | 00025080356880 | EGNALDO MARTILIANO D SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 05/06/2008 | 665.00 | 00063978580810 | JOSE FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA JACINTO DANTAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 05/06/2008 | 68.36 | 00025080356880 | EGNALDO MARTILIANO D SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 06/06/2008 | 45.99 | 07121581000169 | T. ALCANRATA GONÇALVES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JANELA DE ALUMINIO DESTINADA AO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 06/06/2008 | 50.00 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO TRATOR DO LIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 06/06/2008 | 336.63 | 70115472000175 | SPORT CENTER COM DE ARTIGOS ESPORTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A EVENTO ESPORTIVO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Comunicação Social | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 06/06/2008 | 400.00 | 10740348000179 | RADIO SANTA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 08/06/2008 | 833.48 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEICULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0001167 | 08/06/2008 | 1900.00 | 00091053269404 | MARIA NEIDE DOS SANTOS VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 080603CC00007/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral a Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 09/06/2008 | 400.00 | 00028802160449 | SANDRA MARIA ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA NO CURSO INTRODUTORIO PARA EQUIPE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 09/06/2008 | 100.00 | 00062295489415 | CLAUDIO XAVIER DE OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO COM ESTUDANTES PARA PARTICIPAREM DE JOGOS ESCOLARES DO CARIRI PARAIBANO (JECAPS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Tradicionais no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 09/06/2008 | 550.75 | 07465815000195 | MARIA APARICIDA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Urbanização e Infra Estrutura Básica Urbana e Rural | Recuperação de Estradas no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 09/06/2008 | 7917.00 | 07849958000109 | CONSTRUTORA FERREIRA NASCIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM ESTRADAS VICINAIS LOCALIZADAS NA COMUNIDADE RURAL DEPENDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização e Infra Estrutura Básica Urbana e Rural | Pavimentação de Ruas/Avenidas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 09/06/2008 | 5161.75 | 01658739000158 | GBN - CONSTRUCAO E PRESTADORA DE SERVCOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MEDIÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS NAS RUAS PROJETADAS 1,2 E 3, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00082008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 10/06/2008 | 3360.00 | 08742657000136 | PAULO ROBERTO DOMINGOS MIRANDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DEDETIZAÇÃO DO MATADOURO E MERCADSO PUBLICO DESTE MUNIVIPIO, CONFORME NF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 10/06/2008 | 2583.33 | 00059563494768 | FRANCISCO PEREIRA FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA FOPAG - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 10/06/2008 | 12965.90 | 00076846270400 | ALBERTO MOURA DE MENEZES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA FOPAG - SEC. DE INFR4A-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 10/06/2008 | 145.00 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CAL VIRGEM DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 10/06/2008 | 915.00 | 00006459776407 | MARIA LUIZA MENEZES ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA FOPAG - SEC. DE CULTURA E ARTES - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Tradicionais no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 10/06/2008 | 463.00 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO JUNINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Tradicionais no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 10/06/2008 | 240.00 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO JUNINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 10/06/2008 | 2860.00 | 00006168654496 | JOSEFA JANDIELMA F DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA FOPAG - SEC. DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 10/06/2008 | 2545.33 | 00062474103449 | BARNABE ALVES RAMOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA FOPAG - SEC. DE AGICULTURA - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 10/06/2008 | 166.00 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 10/06/2008 | 217.70 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA AO VEICULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 10/06/2008 | 7500.00 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 10/06/2008 | 327.80 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 05 E 06 DE JUNHO PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO JORNAL CORREIO DA PARAIBA E SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 10/06/2008 | 110.00 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA AO VEICULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 10/06/2008 | 992.74 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE LINHA DE TELEFONE CELULAR DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Pagamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 10/06/2008 | 6828.93 | 02749561000113 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO/PARCELAMENTO DEBITADO NA C/C FPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Pagamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 10/06/2008 | 22453.86 | 02749561000113 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO/PARCELAMENTO DEBITADO NA C/C FPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 10/06/2008 | 9023.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 10/06/2008 | 1660.00 | 00003088649485 | ALLANY LEITE DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 10/06/2008 | 3560.00 | 00091048494420 | JAILMA MARIA DE VASCONCELOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 10/06/2008 | 55.77 | 00005184187405 | RISONETE ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 10/06/2008 | 41.50 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 10/06/2008 | 96.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANUAL DE EDUCAÇÃO FISICA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 10/06/2008 | 2000.00 | 08530974000199 | NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS NA AREA DE PLANEJAMENTO, GESTAO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS EM SAUDE E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAUDE, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 10/06/2008 | 211.15 | 00001994521481 | JOSE IVANILDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 10/06/2008 | 100.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 10/06/2008 | 629.99 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 10/06/2008 | 834.00 | 33669672007075 | BENFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A BENFAM, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral a Saúde | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 10/06/2008 | 94.95 | 00001994521481 | JOSE IVANILDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE CURSO INTRODUTORIO DA EQUIPE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 10/06/2008 | 2000.00 | 08530974000199 | NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS NA AREA DE PLANEJAMENTO, GESTAO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS EM SAUDE E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAUDE, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 10/06/2008 | 2000.00 | 08530974000199 | NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS NA AREA DE PLANEJAMENTO, GESTAO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS EM SAUDE E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAUDE, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 10/06/2008 | 455.94 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 10/06/2008 | 161.30 | 07916429000172 | PEDRO JORGE DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ESTABILIZADOR E GRAVADOR SAMSUNG DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 10/06/2008 | 1108.00 | 07987612000169 | VALFREDO GUIMARÃES QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE LENTES E ARMAÇÕES PARA OCULOS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral a Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 10/06/2008 | 91.00 | 00000867040440 | CLECIO TOME DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ENCADERNAÇÃO E XEROX DE APOSTILAS DESTINADAS AO CURSO INTRODUTORIO DA EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 11/06/2008 | 294.70 | 00000075512408 | VALERIA VANUZIA FERNANDES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A XEROX DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 11/06/2008 | 294.70 | 00000075512408 | VALERIA VANUZIA FERNANDES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A XEROX DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 11/06/2008 | 30.00 | 00049350285487 | SEVERINO DE FARIAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 11/06/2008 | 526.00 | 00002376471419 | ODON SOARES DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 ARMARIO E 01 MESA PARA A ESCOLA DE ARTESANATO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 11/06/2008 | 171.00 | 03732359000141 | CREDIPAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 11/06/2008 | 249.87 | 00002125141485 | PAULO JORGE FERNANDES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 11/06/2008 | 243.00 | 00002125141485 | PAULO JORGE FERNANDES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Urbanização e Infra Estrutura Básica Urbana e Rural | Recuperação de Estradas no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 11/06/2008 | 260.00 | 00009400905467 | JOAO BATISTA MACEDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CARPINAGEM DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM O MUNICIPIO A OUTRAS COMUNIDADES E OUTROS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 12/06/2008 | 327.80 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 05 E 06 DE JUNHO PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO PALACIO DO GOVERNADOR E SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 13/06/2008 | 577.00 | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 13/06/2008 | 178.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSINATURA MENSAL DE JORNAL CORREIO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 16/06/2008 | 350.00 | 00012799307809 | EDJALDO BEZERRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Apoio ao homem do campo (doação de sementes, mudas, implemen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 16/06/2008 | 300.00 | 00006532091421 | CARLOS HENRIQUE DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RAÇÃO DE TERRAS DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 16/06/2008 | 1064.00 | 08742657000136 | PAULO ROBERTO DOMINGOS MIRANDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTAD0S NA DEDETIZACAO CONTRA INSETOS NO POSTO DE SAUDE E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 16/06/2008 | 100.00 | 00005809702481 | JOSE ALEXANDRE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE AUDIO VISUAL E COMPUTAÇÃO GRAFICA PARA O PROJETO DA AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTO DANTAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 17/06/2008 | 102.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 17/06/2008 | 900.00 | 00001839850442 | ROBERTO DA COSTA VITAL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO E INFORMAÇÃO DO SIOPS RELATIVO AOS EXERCICIOS DE 2006 E 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 17/06/2008 | 900.00 | 00001839850442 | ROBERTO DA COSTA VITAL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO E INFORMAÇÃO DO SIOPS RELATIVO AOS EXERCICIOS DE 2006 E 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 17/06/2008 | 308.00 | 07987612000169 | VALFREDO GUIMARÃES QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE LENTES E ARMAÇÕES PARA OCULOS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Tradicionais no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 17/06/2008 | 1716.00 | 35418110000152 | LOURIVAL ALEIXO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO JUNINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Doação de urnas funerárias/mat. construção/cestas básicas/pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 17/06/2008 | 330.00 | 69939346000156 | JOAO BOSCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRANSLADO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SEPULTAMENTO, NO DIA 17/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 17/06/2008 | 1150.00 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A OFICINAS DE ARTES DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 17/06/2008 | 600.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO Nº 001/2008 E CONTRATO Nº 001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Comunicação Social | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 18/06/2008 | 7900.00 | 12912622000175 | TELEVISAO TAMBAU LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO AVISO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA E DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 18/06/2008 | 422.00 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA AO VEICULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 18/06/2008 | 165.00 | 00002125141485 | PAULO JORGE FERNANDES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Tradicionais no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 18/06/2008 | 808.00 | 07465815000195 | MARIA APARICIDA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Tradicionais no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 18/06/2008 | 300.00 | 00918678000158 | PRODUSON - PRODUÇÃO E SONORIZAÇÃO S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO E GRAVAÇÃO DE VTDE 30 SEGUNDOS PARA COMERCIAL DA CHAMADA DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 18/06/2008 | 125.00 | 07916429000172 | PEDRO JORGE DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 19/06/2008 | 794.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 19/06/2008 | 149.00 | 00002125141485 | PAULO JORGE FERNANDES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 19 DE JUNHO PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 19/06/2008 | 149.00 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 19 DE JUNHO PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 19/06/2008 | 149.00 | 00003765633461 | JOAO BATISTA CASSIANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO TESOUREIRO DA PREFEITURA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 19 DE JUNHO DE 2008 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 19/06/2008 | 500.00 | 00007177351418 | ROBERTA TATIANE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 19/06/2008 | 1000.00 | 00007177351418 | ROBERTA TATIANE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Manutenção de Convênio com a SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 20/06/2008 | 800.00 | 00025079344415 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E COMBUSTIVEIS CONSUMIDOS PELOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PUBLICA PRESTADOS PELO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR NO MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 20/06/2008 | 308.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 20/06/2008 | 400.00 | 00073906123472 | EDNALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO DURANTE EVENTO ESPORTIVO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Tradicionais no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032008 | 0001253 | 20/06/2008 | 55000.00 | 07271425000184 | DIOCLECIO MANDU OLIVEIRA PRODUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE SHOWS ARTISTICOS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO,DOS DIAS 20 A 22 DE JUNHO COM AS SEGUINTES BANDAS: GENILDO E GINALDO, CEGUINHO DO PIADO, NICO BATISTA, GENTE BOA, BETO GOMES, PRAZERES DO FORRO, VOZES DO CAMPO, SWING.COM, KARA A KARA, FORRO CAÇUA E FORRO DOS ARROCHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Tradicionais no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 20/06/2008 | 3500.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISAO DE JOAO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Desenvolvimento Rural | Contribuição ao Programa Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 20/06/2008 | 973.50 | 00000000129631 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO, EM FAVOR DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 20/06/2008 | 125.00 | 00030864780478 | INACIO IVONALDO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 20/06/2008 | 115.00 | 00018255663304 | JOSE WELLINGTON SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA PREFEITURA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0001246 | 20/06/2008 | 2030.00 | 00091053269404 | MARIA NEIDE DOS SANTOS VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 080603CC00007/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0001249 | 20/06/2008 | 9984.41 | 07832460000125 | P.A.J.R DA SILVA CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 1, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, NOS BLOCOS 1,2 E 3, CONFORME CARTA CONVITE Nº 0006/2008, CONTRATO ADMINISTRATIVO 0008/2008 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 080521CC00006/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 20/06/2008 | 700.00 | 00008643122459 | EDERIVALDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE SUME, SAO JOSE DO EGITO E MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 20/06/2008 | 1200.00 | 69924546000135 | CLIPSI II HOSPITAL MENINO JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE APARTAMENTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 20/06/2008 | 121.50 | 00085318485120 | MARIA APARECIDA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ROUPAS INFANTIS DESTINADAS A DOAÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral a Saúde | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 25/06/2008 | 532.00 | 00007302024456 | VERINALDO ENEAS DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - PACS 2 - CONTRATO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral a Saúde | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 25/06/2008 | 3724.00 | 00002767763485 | DAMIAO JOSE DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VEMCIMENTOS DA FOPAG - PACS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 25/06/2008 | 1494.00 | 00009470556496 | ALEX ANTONIO DA SILVA MARTINS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA ECD, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral a Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 25/06/2008 | 6520.00 | 00002883014477 | GILVANEI JOSE VENANCIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO JUNTO AO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral a Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 25/06/2008 | 2550.00 | 00014126648453 | JOSE INACIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DESTISTA DO PSF, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral a Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 25/06/2008 | 2000.00 | 00002895912440 | RITA DE CASSIA DOS PASSOA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO AO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 25/06/2008 | 790.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 25/06/2008 | 805.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 25/06/2008 | 613.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 25/06/2008 | 750.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE AVISOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Tradicionais no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 25/06/2008 | 1000.00 | 00001994521481 | JOSE IVANILDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A REFEIÇÃO DO PESSOAL DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 25/06/2008 | 207.50 | 00089332334404 | LAFAETH SILVA CORREIA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DURANTE EVENTO ESPORTIVO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 25/06/2008 | 207.50 | 00031140173472 | ROBSON ANTONIO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DURANTE EVENTO ESPORTIVO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 25/06/2008 | 207.50 | 00007235580437 | JOSEILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DURANTE EVENTO ESPORTIVO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 25/06/2008 | 207.50 | 00005192980470 | JOSE EDERIVALDO SIQUEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DURANTE EVENTO ESPORTIVO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 26/06/2008 | 480.00 | 00020655827404 | JOAO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO DE GRADE E CARROÇÃO DO TRATOR E CONCERTO DO PORTAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Urbanização e Infra Estrutura Básica Urbana e Rural | Recuperação de Estradas no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 26/06/2008 | 150.00 | 00069530521472 | COSME FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ATERRO A SER UTILIZADO NA ESTRADA QUE DÁ ACESSO AS COMUNIDADES RURAIS DEPENDENCIA E OITEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Manutenção das Ativ. Setor de Contabilidade e Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 26/06/2008 | 450.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA INFORMATIZADA DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 26/06/2008 | 260.00 | 00006532091421 | CARLOS HENRIQUE DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESTINADO A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL NATALICE S. LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 26/06/2008 | 95.00 | 00063909723420 | PEDRO DE ALCANTARA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM FOTOGRAFIAS DURANTE EVENTO PARA EFETIVAÇÃO DE AGENTES COMUNITARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 26/06/2008 | 1728.00 | 00006769829487 | MARIO ELOI DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, OBEDECENDO O SEGUINTE ROTEIRO: CIDADE/SIQUE-XIQUE/FAZ.SÉ/DEPENDENCIA/ALTO DOS PEDROS/BAIXA DA RAPOSA/CIDADE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 080220TP00001/2008, TOMADA E PREÇOS 0001/2008 E CONTRATO ADMINISTRATIVO 0001A/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 26/06/2008 | 1725.00 | 00033917442434 | ANTONIO FERNANDO BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, OBEDECENDO O SEGUINTE ROTEIRO: SANHARO/INAÇÃO/LAGOA SECA/GUEDES/PEDRAS/BOA VISTA DOS BAROES, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 080220TP00001/2008, TOMADA E PREÇOS 0001/2008 E CONTRATO ADMINISTRATIVO 0001B/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 26/06/2008 | 918.75 | 00091299047815 | JOSIVAL MOURA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, OBEDECENDO A SEGUINTE ROTA: ZONA URBANA/CARNAIBA/SANHARO/BOA VISTA DOS ZUZAS/BAROES/ZONA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 26/06/2008 | 160.00 | 00091299047815 | JOSIVAL MOURA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA PARTICIPAREM DOS JOGOSESCOLARES DO CARIRI PARAIBANO - JECAPS, REALIZADO NA CIDADE DE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 26/06/2008 | 656.25 | 00077810635468 | SEBASTIAO VIANA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, OBEDECENDO O SEGUINTE ROTEIRO: CIDADE/FAZ. SANTA FE/OLHOS DAGUA/GRANJEIROS/OLHOS DAGUA DE BAIXO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 26/06/2008 | 374.85 | 00000075512408 | VALERIA VANUZIA FERNANDES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA XEROX DE DOCUMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 27/06/2008 | 421.60 | 00006079174405 | CARLOS LUCIMAR ANANIAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS A MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 27/06/2008 | 347.17 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA. DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 27/06/2008 | 261.80 | 00006079174405 | CARLOS LUCIMAR ANANIAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES E BOLACHAS DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL NATALICE DE SOUZA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 30/06/2008 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LIBERAÇÃO DE PONTO DE ACESSO DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Pagamento da Dívida Contratual | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 30/06/2008 | 6672.69 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS SOBRE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 30/06/2008 | 327.80 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 30 DE JUNHO PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 30/06/2008 | 472.70 | 00003176837488 | TEREZA AUXILIADORA DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL QUE ENCONTRAVA NO MUNICIPIO REALIZANDO PERFURAÇÕES DE POÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Tradicionais no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 30/06/2008 | 257.30 | 00003176837488 | TEREZA AUXILIADORA DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO AO PESSOA QUE ORNAMENTOU A LOCA DO FORRÓ DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Tradicionais no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 30/06/2008 | 315.30 | 00003176837488 | TEREZA AUXILIADORA DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO AO PESSOA QUE ORNAMENTOU A LOCA DO FORRÓ DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 30/06/2008 | 230.00 | 00062295489415 | CLAUDIO XAVIER DE OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE IGUARACI, TRANSPORTANDO GRUPO DE DANÇA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 30/06/2008 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LIBERAÇÃO DE PONTO DE ACESSO DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 30/06/2008 | 12075.15 | 00071664491449 | ANTONIO ADILSON DE SOUSA JUVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - SEC. DE SAUDE - ESTATUTARIOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 30/06/2008 | 9250.90 | 00004160989403 | ANDRE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE junho DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 30/06/2008 | 1759.00 | 00002883014477 | GILVANEI JOSE VENANCIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - PSF, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0001300 | 30/06/2008 | 4704.00 | 00072119462453 | MARCOS ANTONIO BATISTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE SAO JOSE DO EGITO E SUMÉ, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 080226TP00002/2008, TOMADA E PREÇOS 0002/2008 E CONTRATO ADMINISTRATIVO 0002D/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 30/06/2008 | 6538.00 | 00087339137491 | JOSE CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E RECIFE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 080226TP00002/2008, TOMADA E PREÇOS 0002/2008 E CONTRATO ADMINISTRATIVO 0002C/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 30/06/2008 | 6181.00 | 00000794259847 | HELENO ALEXANDRE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E MONTEIRO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 080226TP00002/2008, TOMADA E PREÇOS 0002/2008 E CONTRATO ADMINISTRATIVO 0002A/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 30/06/2008 | 420.00 | 00002459685475 | JOSE GERALDO SOARES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MOTO TAXI PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 30/06/2008 | 330.00 | 00033917442434 | ANTONIO FERNANDO BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS EM VEICULO MICRO-ONIBUS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 30/06/2008 | 190.00 | 00004872240430 | GERALDO MARINHO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 30/06/2008 | 850.00 | 00004872240430 | GERALDO MARINHO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 30/06/2008 | 1764.00 | 00007669829800 | MARIA DE FATIMA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO PALIO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 30/06/2008 | 5400.00 | 00013422246800 | JOSE THOMAS EDSON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE JOAO PESSOA,SUME E RECIFE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 080226TP00002/2008, TOMADA E PREÇOS 0002/2008 E CONTRATO ADMINISTRATIVO 0002B/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 30/06/2008 | 2000.00 | 08530974000199 | NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS NA AREA DE PLANEJAMENTO, GESTAO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS EM SAUDE E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAUDE, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 010/2008 E PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 004/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 30/06/2008 | 600.00 | 00003621860495 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DOS PROGRAMAS: SIA-SUS, SIAVAN E SISFAB, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 30/06/2008 | 1000.00 | 00024971289879 | ROBERTO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINDAS A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE CONFRATERNIZAÇÃO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 30/06/2008 | 2141.71 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA´PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 30/06/2008 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LIBERAÇÃO DE PONTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 30/06/2008 | 16304.00 | 00091679877453 | AMARA CELIA MARINHO MENEZES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - FUNDEF 60% - COMISSIONADOS E ESTATUTARIOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 30/06/2008 | 9192.25 | 00036162612449 | ANA RITA NUNES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - FUNDEB 40% - ESTATUTARIOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 30/06/2008 | 6038.25 | 00026329042420 | ANA HELIA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - CRECHE - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 30/06/2008 | 2075.00 | 00005741935451 | EDICLEIDE DAS N BRITO ANANIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - FUNDEF 60% - CONTRATOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 30/06/2008 | 954.50 | 00062225006415 | MARIA SUENI DE FARIAS NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - FUNDEF 60% - ESTATUTARIOS - ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 30/06/2008 | 108.00 | 03732359000141 | CREDIPAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 30/06/2008 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIBERACAO DE PONTO DE ACESSO DE INTERNET BANDA LARGA USADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 30/06/2008 | 750.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE AVISOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 30/06/2008 | 122.50 | 00003176837488 | TEREZA AUXILIADORA DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A ASSISTENTE TECNICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 01/07/2008 | 316.00 | 00004872240430 | GERALDO MARINHO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DOS JOGOS ESCOLARES DO CARIRI PARAIBANO - JECAPS, REALIZADO NA CIDADE DE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 01/07/2008 | 1666.00 | 00041441621415 | MARIA DE FATIMA DEMETRIO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA ESPECIALIZADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 01/07/2008 | 80.00 | 00001920552405 | JOSE EDVALDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 01/07/2008 | 1333.55 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEICULO D-20 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 01/07/2008 | 2992.03 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA´PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 01/07/2008 | 217.00 | 07987612000169 | VALFREDO GUIMARÃES QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE LENTES E ARMAÇÕES PARA OCULOS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 01/07/2008 | 850.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 01/07/2008 | 123.00 | 02950901000170 | INACIO CASSIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 01/07/2008 | 3204.30 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 01/07/2008 | 2223.97 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA´PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 01/07/2008 | 1681.65 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA´PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 01/07/2008 | 323.15 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Construção/Ampliação de Unidade de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 01/07/2008 | 9708.40 | 07832460000125 | P.A.J.R DA SILVA CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2º MEDIÇÃO DA REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS - BLOCOS 1,2 E 3. | 00092008 | NULL | NULL | Obras |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Comunicação Social | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 01/07/2008 | 700.00 | 07107316000126 | KLEBER KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAS VEICULADAS POR MEIO DE PORTAL ELETRONICO VITRINE DO CARIRI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Comunicação Social | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 01/07/2008 | 700.00 | 07107316000126 | KLEBER KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAS VEICULADAS POR MEIO DE PORTAL ELETRONICO VITRINE DO CARIRI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 01/07/2008 | 595.00 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA AO VEICULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 01/07/2008 | 688.50 | 07880044000100 | A R PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 01/07/2008 | 711.20 | 00000075512408 | VALERIA VANUZIA FERNANDES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A XEROX DE DOCUMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 01/07/2008 | 40.60 | 00000075512408 | VALERIA VANUZIA FERNANDES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A XEROX DE DOCUMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 01/07/2008 | 296.00 | 00005304299426 | FABIO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL NATALICE DE SOUSA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 02/07/2008 | 300.00 | 00007880584447 | GLEYDSON RENE ANANIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM DESTINADO A DIVULGAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 02/07/2008 | 133.80 | 02950901000170 | INACIO CASSIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 02/07/2008 | 114.00 | 03732359000141 | CREDIPAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TAXA INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 03/07/2008 | 10375.00 | 00003291604431 | ALANA ALVES DE LIMA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO - ESTATUTARIOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 03/07/2008 | 10211.01 | 00004935502401 | VERA LUCIA MENEZES DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 03/07/2008 | 2142.80 | 00068899076472 | ADRIANA ALEXANDRE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG-SEC. DE EDUC. MDE-COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 03/07/2008 | 8697.83 | 00069706247491 | ALBANISIA CABRAL NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - CRECHE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Pagamento da Dívida Contratual | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 03/07/2008 | 6469.12 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS SOBRE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 04/07/2008 | 1200.00 | 10740348000179 | RADIO SANTA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE AVISOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 05/07/2008 | 707.00 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 05/07/2008 | 31.52 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 05/07/2008 | 224.20 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL NATALICE S. LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 05/07/2008 | 184.95 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL NATALICE S. LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 05/07/2008 | 132.40 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE AGICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Culturais e Turísticos no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 05/07/2008 | 124.60 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 07/07/2008 | 536.80 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL NATALICE S. LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 07/07/2008 | 1000.00 | 09139551000296 | SEBRAE - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO SABADO EMPREENDEDOR REALIZADO PELO SEBRAE - PB NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 07/07/2008 | 100.00 | 00030864780478 | INACIO IVONALDO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DEPESAS COM COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 07/07/2008 | 40.00 | 00005492201433 | WAGNER UBIRATAN R. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A OTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 07/07/2008 | 40.00 | 00030864780478 | INACIO IVONALDO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 07/07/2008 | 20.00 | 00018255663304 | JOSE WELLINGTON SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA PREFEITURA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 07/07/2008 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEICULO AMBULANCIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0001362 | 07/07/2008 | 3672.00 | 00091053269404 | MARIA NEIDE DOS SANTOS VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 080603CC00007/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 07/07/2008 | 456.00 | 00063978580810 | JOSE FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA JACINTO DANTAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 08/07/2008 | 281.20 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 08/07/2008 | 80.00 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO TRATOR DO LIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 08/07/2008 | 100.00 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO TRATOR DO LIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 09/07/2008 | 247.50 | 00007111469429 | FELIPE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE DE FRANGO DESTINADA A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL NATALICE S. LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 09/07/2008 | 165.00 | 00007111469429 | FELIPE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 09/07/2008 | 396.00 | 00007111469429 | FELIPE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE DE FRANGO DESTINADOS A MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 09/07/2008 | 349.80 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 10/07/2008 | 249.44 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 10/07/2008 | 177.00 | 00025134388415 | RITA EDLEIDE ALCANTARA BERNARDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 10/07/2008 | 3213.84 | 00005725757420 | ADRIANA DE SOUSA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 10/07/2008 | 1229.00 | 00014126648453 | JOSE INACIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 10/07/2008 | 415.00 | 00038888567879 | FRANCIMARK DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE CURSO DE ARTESANATO EM MADEIRA, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 10/07/2008 | 500.00 | 00087339137491 | JOSE CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA VISITAS A BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 10/07/2008 | 450.00 | 00003035372489 | ELIS REGINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 10/07/2008 | 300.00 | 00005196902490 | ERICA CRISTINA MENDES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE PALESTRA REALIZADA NO DIA NACIONAL DE EXPLORAÇÃO SEXUAL PARA ADOLESCENTES E BENEFICIARIOS DO PROGRAMA VOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 10/07/2008 | 1736.08 | 00003088649485 | ALLANY LEITE DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 10/07/2008 | 1092.83 | 00029803314491 | JOSE HERALDO MARQUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA FOPAG - SEC. DE AÇÃO SOCIAL - ESTATURARIOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 10/07/2008 | 1286.49 | 00002791378421 | MARIA DAS NEVES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DE MEBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 10/07/2008 | 1660.00 | 00071664521453 | ALZIRA ANA DE JESUS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA FOPAG - SEC. DE AÇÃO SOCIAL - PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Pagamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 10/07/2008 | 7546.49 | 09123654000187 | CAGEPACIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A CAGEPA, DEBITADO NA C/C ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Pagamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 10/07/2008 | 6892.32 | 02749561000113 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO/PARCELAMENTO DEBITADO NA C/C FPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Pagamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 10/07/2008 | 23625.12 | 02749561000113 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO/PARCELAMENTO DEBITADO NA C/C FPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 10/07/2008 | 1136.23 | 00007288089436 | FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS MARQUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA FOPAG - SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 10/07/2008 | 3105.58 | 00003406250408 | ANTONIO HENRIQUE FERREIRA SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA FOPAG - SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS - ESTATUTARIOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Manutenção das Ativ. Setor de Contabilidade e Tributação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 10/07/2008 | 4882.79 | 00005143709474 | ALINE GRACIELA GOMES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA FOPAG - SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 10/07/2008 | 187.50 | 03732359000141 | CREDIPAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 10/07/2008 | 2240.00 | 08742657000136 | PAULO ROBERTO DOMINGOS MIRANDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DEDETIZACAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 10/07/2008 | 4837.79 | 00024671673487 | DIMAS TADEU FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 10/07/2008 | 15380.46 | 00000075602490 | ADILSON GOMES ASSUNÇÃO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA FOPAG - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - ESTATURARIOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 10/07/2008 | 2282.50 | 00062474103449 | BARNABE ALVES RAMOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA FOPAG - SEC. DE AGICULTURA - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 10/07/2008 | 1867.50 | 00099688760463 | CREUSA LEITE DE SOUSA NEVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA FOPAG - SEC. DE AGRICULTURA - ESTATURARIOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 11/07/2008 | 600.00 | 00012964276846 | FRANCISCO ROMUALDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA JACINTO DANTAS - S/N, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CENTRO SÓCIO EDUCATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 11/07/2008 | 118.00 | 08995631002909 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LIQUIDIFICADOR DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 11/07/2008 | 126.00 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JACINTO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 14/07/2008 | 400.00 | 00061617377449 | SEVERINO JOSÉ DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE PALESTRA SOBRE EDUCAÇÃO SEXUAL PARA ADOLESCENTES E PROFESSORES, REALIZADA NO DIA 11 DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 14/07/2008 | 250.80 | 09738576000125 | GIVALDO PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 14/07/2008 | 480.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 14/07/2008 | 506.60 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 14, 15 E 16 DE JULHO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 15/07/2008 | 600.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO Nº 001/2008 E CONTRATO Nº 001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Pagamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 15/07/2008 | 533.58 | 09123654000187 | CAGEPACIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A CAGEPA, DEBITADO NA C/C ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 15/07/2008 | 834.00 | 33669672007075 | BENFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A BENFAM, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 16/07/2008 | 750.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE AVISOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 16/07/2008 | 750.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE AVISOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 17/07/2008 | 224.70 | 00000075512408 | VALERIA VANUZIA FERNANDES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A XEROX DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 18/07/2008 | 380.00 | 00006330751404 | MARCIO ROBERTO DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIGITAÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 18/07/2008 | 380.00 | 00006330751404 | MARCIO ROBERTO DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIGITAÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 18/07/2008 | 740.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 18/07/2008 | 415.00 | 00001155240456 | ANDRE BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE CURSO DE MUSICA PARA PESSOAS CADASTRADAS NO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 18/07/2008 | 415.00 | 00084029528449 | GILCELIO MARINHO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE CURSO DE PINTURA EM TELA PARA PESSOAS CARENTES QUE SAO CADASTRADAS NO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 20/07/2008 | 231.00 | 11989696000147 | VIDRO ARTE COMERCIO E ARTEFATOS DE VIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE VIDROS A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 21/07/2008 | 1200.00 | 69924546000135 | CLIPSI II HOSPITAL MENINO JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE APARTAMENTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 21/07/2008 | 2860.00 | 00091048494420 | JAILMA MARIA DE VASCONCELOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 21/07/2008 | 41.27 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS RELATIVO A PEOCESSO Nº 068.2006.000143-2, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 21/07/2008 | 2998.33 | 00006168654496 | JOSEFA JANDIELMA F DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA FOPAG - SEC. DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 21/07/2008 | 10787.89 | 00076846270400 | ALBERTO MOURA DE MENEZES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA FOPAG - SEC. DE INFR4A-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 21/07/2008 | 2445.00 | 00059563494768 | FRANCISCO PEREIRA FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA FOPAG - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 21/07/2008 | 1817.69 | 00006459776407 | MARIA LUIZA MENEZES ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA FOPAG - SEC. DE CULTURA E ARTES - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 22/07/2008 | 1022.95 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DESTE MUNICIPIO, INCIDENTE SOBRE A RECEITAS CORRENTES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 22/07/2008 | 7500.00 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 22/07/2008 | 136.00 | 03510190000185 | CLAUDIO LIRA AUTOPEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO D-20 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Aquisição de Medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0001424 | 24/07/2008 | 107.65 | 07275031000102 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº 00004/2008 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 080429CC00004/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 25/07/2008 | 537.20 | 00006079174405 | CARLOS LUCIMAR ANANIAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS A MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 25/07/2008 | 239.00 | 03510190000185 | CLAUDIO LIRA AUTOPEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO D-20 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 25/07/2008 | 329.80 | 00006079174405 | CARLOS LUCIMAR ANANIAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES E BOLACHAS DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL NATALICE DE SOUZA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 26/07/2008 | 125.00 | 03510190000185 | CLAUDIO LIRA AUTOPEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO D-20 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral a Saúde | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 28/07/2008 | 3724.00 | 00002767763485 | DAMIAO JOSE DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VEMCIMENTOS DA FOPAG - PACS, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral a Saúde | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 28/07/2008 | 532.00 | 00007302024456 | VERINALDO ENEAS DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - PACS 2 - CONTRATO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral a Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 28/07/2008 | 2550.00 | 00014126648453 | JOSE INACIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DENTISTA DO PSF, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral a Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 28/07/2008 | 2000.00 | 00002895912440 | RITA DE CASSIA DOS PASSOA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO AO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral a Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 28/07/2008 | 6520.00 | 00002883014477 | GILVANEI JOSE VENANCIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO JUNTO AO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Manutenção das Ativ. Setor de Contabilidade e Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 28/07/2008 | 450.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA INFORMATIZADA DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Tradicionais no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 29/07/2008 | 425.00 | 00011129635880 | GILBERTO BRAZ DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A LOCA DO FORRÓ, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Tradicionais no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 29/07/2008 | 195.00 | 00073906573400 | JOSE EDVALDO DE LUCENA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA LOCA DO FORRÓ, DURANTE FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Tradicionais no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 29/07/2008 | 225.00 | 00003433019460 | ANTONIO RODRIGUES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA LOCA DO FORRÓ, DURANTE REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Aquisição de Medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 29/07/2008 | 1482.82 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA DOAÇÃO COM PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 29/07/2008 | 60.00 | 06944399000145 | JERONIMO DE SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 29/07/2008 | 100.00 | 06944399000145 | JERONIMO DE SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TONER PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 29/07/2008 | 126.00 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JACINTO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 29/07/2008 | 80.00 | 03925951000160 | RICARO ANASTACIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 30/07/2008 | 600.00 | 00021950849449 | JOSE FLAVIO ROCHA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA DESTINADO A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 30/07/2008 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIBERACAO DE PONTO DE ACESSO DE INTERNET BANDA LARGA USADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Aquisição de Medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 30/07/2008 | 316.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA DOAÇÃO COM PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Aquisição de Medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 30/07/2008 | 117.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA DOAÇÃO COM PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 30/07/2008 | 12075.15 | 00071664491449 | ANTONIO ADILSON DE SOUSA JUVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - SEC. DE SAUDE - ESTATUTARIOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 30/07/2008 | 600.00 | 00003621860495 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DOS PROGRAMAS: SIA-SUS, SIAVAN E SISFAB, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 30/07/2008 | 190.00 | 00004872240430 | GERALDO MARINHO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 30/07/2008 | 420.00 | 00002459685475 | JOSE GERALDO SOARES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MOTO TAXI PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 30/07/2008 | 238.70 | 00000075512408 | VALERIA VANUZIA FERNANDES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A XEROX DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 30/07/2008 | 2000.00 | 08530974000199 | NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS NA AREA DE PLANEJAMENTO, GESTAO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS EM SAUDE E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAUDE, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 010/2008 E PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 004/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 30/07/2008 | 4690.00 | 00087339137491 | JOSE CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E RECIFE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 080226TP00002/2008, TOMADA E PREÇOS 0002/2008 E CONTRATO ADMINISTRATIVO 0002C/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0001456 | 30/07/2008 | 2632.00 | 00072119462453 | MARCOS ANTONIO BATISTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE SAO JOSE DO EGITO E SUMÉ, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 080226TP00002/2008, TOMADA E PREÇOS 0002/2008 E CONTRATO ADMINISTRATIVO 0002D/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 30/07/2008 | 3870.00 | 00013422246800 | JOSE THOMAS EDSON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E RECIFE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 080226TP00002/2008, TOMADA E PREÇOS 0002/2008 E CONTRATO ADMINISTRATIVO 0002B/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 30/07/2008 | 441.00 | 00007669829800 | MARIA DE FATIMA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO PALIO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE MONTEIRO E SAO JOSE DO EGITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 30/07/2008 | 3724.00 | 00000794259847 | HELENO ALEXANDRE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E MONTEIRO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 080226TP00002/2008, TOMADA E PREÇOS 0002/2008 E CONTRATO ADMINISTRATIVO 0002A/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 30/07/2008 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LIBERAÇÃO DE PONTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 30/07/2008 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LIBERAÇÃO DE PONTO DE ACESSO DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 30/07/2008 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LIBERAÇÃO DE PONTOS DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Manutenção das Ativ. Setor de Contabilidade e Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 30/07/2008 | 1600.00 | 07638516000105 | OMMEGA SOLUÇÕES INFORMATIZADAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA USADO NA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 30/07/2008 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LIBERAÇÃO DE PONTO DE ACESSO DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 31/07/2008 | 500.00 | 00007177351418 | ROBERTA TATIANE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Aquisição de Medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 31/07/2008 | 720.19 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA DOAÇÃO COM PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 31/07/2008 | 165.00 | 02950901000170 | INACIO CASSIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO A SER UTILIZADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 31/07/2008 | 180.00 | 03527270000143 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A AQUISCAO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO D-20, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 31/07/2008 | 222.60 | 00000075512408 | VALERIA VANUZIA FERNANDES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA XEROX DE DOCUMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 01/08/2008 | 597.08 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 01/08/2008 | 12.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 01/08/2008 | 9192.25 | 00036162612449 | ANA RITA NUNES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A - FUNDEB 40% - ESTATUTARIOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 01/08/2008 | 16304.00 | 00091679877453 | AMARA CELIA MARINHO MENEZES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - COMISSIONADOS E ESTATUTARIOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 01/08/2008 | 5623.25 | 00026329042420 | ANA HELIA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - CRECHE - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 01/08/2008 | 2075.00 | 00002038684472 | MARIA DAS GRAÇAS SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - FUNDEF 60% - CONTRATOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 01/08/2008 | 954.50 | 00062225006415 | MARIA SUENI DE FARIAS NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - FUNDEF 60% - ESTATUTARIOS - ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 01/08/2008 | 108.00 | 03732359000141 | CREDIPAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 01/08/2008 | 114.00 | 03732359000141 | CREDIPAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TAXA INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 01/08/2008 | 84.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA. - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDO DESTINADO A CONFECÇÃO DE FAIXAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | Apoio ao Estudante Pré-Universitário e Universitário | Apoio ao Estudante Pré-Universitário e Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 01/08/2008 | 450.00 | 00092883370400 | JAILSON FREITAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGEM EM VEICULO MICRO-ONIBUS TRANSPORTANDO UNIVERSITARIOS PARA A UFPB NA CIDADE DE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 01/08/2008 | 371.30 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERNETE A FATURA DE TELEFONE DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 01/08/2008 | 70.00 | 00002280996413 | GIORGE EDUARDO MENEZES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 01/08/2008 | 105.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 01/08/2008 | 113.00 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 01/08/2008 | 1494.00 | 00009470556496 | ALEX ANTONIO DA SILVA MARTINS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA ECD, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Aquisição de Medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 01/08/2008 | 121.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Aquisição de Medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 01/08/2008 | 1788.33 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Doação de urnas funerárias/mat. construção/cestas básicas/pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 01/08/2008 | 338.00 | 07987612000169 | VALFREDO GUIMARÃES QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OCULOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Administrativa da Secretaria | Reequipamento da Secretaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 01/08/2008 | 1376.00 | 08995631002909 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO A AQUISICAO DE 01 (UM) FOGAO 4BC, 01 (UM) REFRIGERADOR 300L E 01 (UMA) COZINHA COMPACTAMALTA DESTINADOS AO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 01/08/2008 | 131.00 | 02950901000170 | INACIO CASSIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 01/08/2008 | 3251.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Pagamento da Dívida Contratual | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 01/08/2008 | 6640.03 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS SOBRE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Manutenção de Convênio com a SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 01/08/2008 | 138.00 | 08663054000149 | SILMARIO CORDEIRO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BATERIA DESTINDA A VIATURA DO POSTO POLICIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO FIRMADO DA PREFEITURA E A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 01/08/2008 | 264.75 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 01/08/2008 | 5350.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Manutenção de Convênio com a SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 01/08/2008 | 1450.00 | 00002852758440 | FERDINANDO NUNES LYRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SEGURANÇA PUBLICCA DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 01/08/2008 | 60.00 | 09323148000131 | NORTINCENDIO COMDE MATCONTRA INCENDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 01/08/2008 | 33.80 | 00001994521481 | JOSE IVANILDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CANTINA DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 01/08/2008 | 38.00 | 00025134388415 | RITA EDLEIDE ALCANTARA BERNARDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA) GARRAFA TERMICA DESTINADA A CANTINA DA PREFEITURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 01/08/2008 | 980.27 | 08111613000108 | MAIS CAR COMERCIO DE VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 01/08/2008 | 290.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 01/08/2008 | 466.80 | 08603680000140 | HOTEL CAIÇARA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA HOSPEDAGEM DO ADVOGADO DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO POESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 01/08/2008 | 99.55 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEICULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 01/08/2008 | 596.38 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEICULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 01/08/2008 | 50.00 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO TRATOR DO LIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 01/08/2008 | 227.14 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARAIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 04/08/2008 | 3357.25 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 04/08/2008 | 150.00 | 00008643122459 | EDERIVALDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 04/08/2008 | 66.00 | 03732359000141 | CREDIPAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS BANCARIAS COBRADAS SOBRE PAGAMENTO DE FOLHA DE FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 04/08/2008 | 1403.00 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEICULO D-20 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 05/08/2008 | 170.00 | 00018255663304 | JOSE WELLINGTON SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA PREFEITURA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 05/08/2008 | 60.00 | 00030864780478 | INACIO IVONALDO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 05/08/2008 | 20.00 | 00045898820515 | JOAO GAMA DIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA PREFEITURA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 05/08/2008 | 60.00 | 00004182328493 | RAVENA DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A AGEVISA E CASA DA CIDADANIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 05/08/2008 | 20.00 | 00005492201433 | WAGNER UBIRATAN R. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A OTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 05/08/2008 | 170.00 | 00018255663304 | JOSE WELLINGTON SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 06/08/2008 | 651.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 06/08/2008 | 1436.40 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 06/08/2008 | 34.00 | 08310120000105 | MC MEIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 06/08/2008 | 1666.00 | 00041441621415 | MARIA DE FATIMA DEMETRIO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA ESPECIALIZADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 06/08/2008 | 2188.80 | 00006769829487 | MARIO ELOI DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, OBEDECENDO O SEGUINTE ROTEIRO: CIDADE/SIQUE-XIQUE/FAZ.SÉ/DEPENDENCIA/ALTO DOS PEDROS/BAIXA DA RAPOSA/CIDADE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 080220TP00001/2008, TOMADA E PREÇOS 0001/2008 E CONTRATO ADMINISTRATIVO 0001A/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 06/08/2008 | 2185.00 | 00033917442434 | ANTONIO FERNANDO BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, OBEDECENDO O SEGUINTE ROTEIRO: SANHARO/INAÇÃO/LAGOA SECA/GUEDES/PEDRAS/BOA VISTA DOS BAROES, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 080220TP00001/2008, TOMADA E PREÇOS 0001/2008 E CONTRATO ADMINISTRATIVO 0001B/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 06/08/2008 | 1163.75 | 00091299047815 | JOSIVAL MOURA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, OBEDECENDO A SEGUINTE ROTA: ZONA URBANA/CARNAIBA/SANHARO/BOA VISTA DOS ZUZAS/BAROES/ZONA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 06/08/2008 | 831.25 | 00077810635468 | SEBASTIAO VIANA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, OBEDECENDO O SEGUINTE ROTEIRO: CIDADE/FAZ. SANTA FE/OLHOS DAGUA/GRANJEIROS/OLHOS DAGUA DE BAIXO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 06/08/2008 | 1666.00 | 00041441621415 | MARIA DE FATIMA DEMETRIO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA ESPECIALIZADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 06/08/2008 | 86.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO D-20 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Incentivo aos Grupos Artísticos/Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 06/08/2008 | 300.00 | 00006632845460 | JOSE ANDERSON BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A APOIO CULTURAL PARA INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA DA MODALIDADE CICLICSMO, AO ATLETA JOSE ANDERSON BATISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 06/08/2008 | 194.99 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA AO VEICULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 07/08/2008 | 712.50 | 00063978580810 | JOSE FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTO DANTAS E ESCOLAS DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 07/08/2008 | 158.00 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0001528 | 07/08/2008 | 8162.80 | 07832460000125 | P.A.J.R DA SILVA CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 1, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, NOS BLOCOS 1,2 E 3, CONFORME CARTA CONVITE Nº 0006/2008, CONTRATO ADMINISTRATIVO 0008/2008 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 080521CC00006/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 08/08/2008 | 9321.90 | 00004160989403 | ANDRE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 08/08/2008 | 1229.00 | 00014126648453 | JOSE INACIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral a Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 08/08/2008 | 1759.00 | 00002883014477 | GILVANEI JOSE VENANCIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - PSF - CONTRATO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 08/08/2008 | 3180.00 | 00005725757420 | ADRIANA DE SOUSA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 08/08/2008 | 177.00 | 00025134388415 | RITA EDLEIDE ALCANTARA BERNARDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 08/08/2008 | 298.17 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 08/08/2008 | 808.50 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 08/08/2008 | 315.00 | 00006931864459 | PAULO RICARDO QUINTANS DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 08/08/2008 | 345.00 | 00006632845460 | JOSE ANDERSON BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 08/08/2008 | 315.00 | 00073906573400 | JOSE EDVALDO DE LUCENA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 08/08/2008 | 7500.00 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 08/08/2008 | 4325.30 | 00004546176406 | EDNA PATRICIA FREITAS MOURA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Pagamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 08/08/2008 | 6962.97 | 02749561000113 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS-PARC-ADM DEBITADO NA C/C FPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Pagamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 08/08/2008 | 20368.50 | 02749561000113 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS-PARC-ADM DEBITADO NA C/C FPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 08/08/2008 | 3167.83 | 00003406250408 | ANTONIO HENRIQUE FERREIRA SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA FOPAG - SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS - ESTATUTARIOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Manutenção das Ativ. Setor de Contabilidade e Tributação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 08/08/2008 | 3975.60 | 00005143709474 | ALINE GRACIELA GOMES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA FOPAG - SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 08/08/2008 | 997.90 | 00007288089436 | FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS MARQUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA FOPAG - SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 08/08/2008 | 954.50 | 00029803314491 | JOSE HERALDO MARQUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA FOPAG - SEC. DE AÇÃO SOCIAL - ESTATURARIOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 08/08/2008 | 1867.50 | 00003088649485 | ALLANY LEITE DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 08/08/2008 | 1660.00 | 00071664521453 | ALZIRA ANA DE JESUS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA FOPAG - SEC. DE AÇÃO SOCIAL - PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 08/08/2008 | 2652.50 | 00091048494420 | JAILMA MARIA DE VASCONCELOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 08/08/2008 | 1245.00 | 00002791378421 | MARIA DAS NEVES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DE MEBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 08/08/2008 | 1330.00 | 00005343068456 | CLEOMARA TATIANA SILVA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DEPARTAMENTO DE CULTURA E ARTES - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Tradicionais no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 08/08/2008 | 255.00 | 00000155815865 | JOSE TITINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA LOCA DO FORRÓ, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Tradicionais no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 08/08/2008 | 285.00 | 00006931864459 | PAULO RICARDO QUINTANS DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA LOCA DO FORRÓ, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Tradicionais no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 08/08/2008 | 255.00 | 00091057183415 | JOSE DE ANCHIETA FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA LOCA DO FORRÓ, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Tradicionais no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 08/08/2008 | 255.00 | 00009258636457 | ANTONIO ALEX DA SILVA PEREIRA ARAGÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA LOCA DO FORRÓ, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Tradicionais no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 08/08/2008 | 225.00 | 00009033900432 | RODRIGO XAVIER DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA LOCA DO FORRÓ, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 08/08/2008 | 330.00 | 00009481159477 | JANIO RIBEIRO CONSTANCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA OPERAÇÃO TAPA BURACO REALIZADA NA RUA JACINTO DANTAS FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 08/08/2008 | 12719.54 | 00000075602490 | ADILSON GOMES ASSUNÇÃO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA FOPAG - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - ESTATURARIOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 08/08/2008 | 12441.06 | 00076846270400 | ALBERTO MOURA DE MENEZES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA FOPAG - SEC. DE INFR4A-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 08/08/2008 | 2445.00 | 00059563494768 | FRANCISCO PEREIRA FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA FOPAG - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 08/08/2008 | 135.00 | 00000155815865 | JOSE TITINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 08/08/2008 | 135.00 | 00009481159477 | JANIO RIBEIRO CONSTANCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 08/08/2008 | 300.00 | 00008827274430 | VALDIR JUNIOR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 08/08/2008 | 315.00 | 00005224340454 | PAULO ADRIANO CAVALCANTE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA OPERAÇÃO TAPA BURACO REALIZADA NA RUA JACINTO DANTAS FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 08/08/2008 | 330.00 | 00006632845460 | JOSE ANDERSON BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA OPERAÇÃO TAPA BURACO REALIZADA NA RUA JACINTO DANTAS FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 08/08/2008 | 330.00 | 00008827274430 | VALDIR JUNIOR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA OPERAÇÃO TAPA BURACO REALIZADA NA RUA JACINTO DANTAS FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 08/08/2008 | 345.00 | 00001458325466 | JURACI CALU DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA OPERAÇÃO TAPA BURACO REALIZADA NA RUA JACINTO DANTAS FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 08/08/2008 | 550.00 | 00002506054499 | JOSE FERNANDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA OPERAÇÃO TAPA BURACO REALIZADA NA RUA JACINTO DANTAS FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 08/08/2008 | 575.00 | 00039920879487 | ALIRIO TINTINO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA OPERAÇÃO TAPA BURACO REALIZADA NA RUA JACINTO DANTAS FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 08/08/2008 | 1867.50 | 00099688760463 | CREUSA LEITE DE SOUSA NEVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA FOPAG - SEC. DE AGRICULTURA - ESTATURARIOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 08/08/2008 | 2860.00 | 00006168654496 | JOSEFA JANDIELMA F DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA FOPAG - SEC. DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 08/08/2008 | 2351.66 | 00062474103449 | BARNABE ALVES RAMOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA FOPAG - SEC. DE AGICULTURA - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0001574 | 09/08/2008 | 2716.00 | 00091053269404 | MARIA NEIDE DOS SANTOS VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 080603CC00007/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 11/08/2008 | 10554.83 | 00003291604431 | ALANA ALVES DE LIMA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO - ESTATUTARIOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 11/08/2008 | 10148.75 | 00004935502401 | VERA LUCIA MENEZES DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 11/08/2008 | 2142.80 | 00068899076472 | ADRIANA ALEXANDRE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG-SEC. DE EDUC. MDE-COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 11/08/2008 | 563.50 | 35418110000152 | LOURIVAL ALEIXO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO A SER UTILIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL JACINTO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 11/08/2008 | 180.00 | 00009498167443 | JOSE GILMAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA NA REFORMA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 11/08/2008 | 300.00 | 00034987896869 | JOSE MARCELO CASSIMIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Desenvolvimento Rural | Contribuição ao Programa Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 11/08/2008 | 973.50 | 00000000129631 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO, EM FAVOR DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 11/08/2008 | 425.00 | 00011129635880 | GILBERTO BRAZ DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA OPERAÇÃO TAPA BURACO REALIZADA NA RUA JACINTO DANTAS FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 11/08/2008 | 8974.50 | 00069706247491 | ALBANISIA CABRAL NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - CRECHE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 11/08/2008 | 149.00 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA DE DE AGOSTO PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 11/08/2008 | 278.81 | 00002125141485 | PAULO JORGE FERNANDES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 11/08/2008 | 110.98 | 00002125141485 | PAULO JORGE FERNANDES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Pagamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 12/08/2008 | 1088.70 | 09123654000187 | CAGEPACIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A CAGEPA, DEBITADO NA C/C ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 12/08/2008 | 208.08 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 12/08/2008 | 834.00 | 33669672007075 | BENFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A BENFAM, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 12/08/2008 | 170.82 | 00002895912440 | RITA DE CASSIA DOS PASSOA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE VACINADORES NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, DURANTE CAMPANHA DE VACINACAO DO IDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 13/08/2008 | 614.25 | 00002895912440 | RITA DE CASSIA DOS PASSOA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE VACINADORES NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, DURANTE CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A RUBEOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 13/08/2008 | 76.00 | 00003176837488 | TEREZA AUXILIADORA DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÕES DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 14/08/2008 | 250.00 | 00029635098715 | PEDRO RUY CARNEIRO ARAGÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE APARELHOS DE ARCONDICIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 14/08/2008 | 50.00 | 00036853100468 | MARIA GORETE DE FREITAS SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA DA SECRETARIA DE DEDUCACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE LAGOA SECA NO DIA DE AGOSTO PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE PRO-LETRAMENTO DE MATEMATICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 14/08/2008 | 35.00 | 00036853100468 | MARIA GORETE DE FREITAS SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA DA SECRETARIA DE DEDUCACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE LAGOA SECA NO DIA DE AGOSTO PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE PRO-LETRAMENTO DE MATEMATICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 14/08/2008 | 120.00 | 00085521507868 | JARBAS NUNES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 04 E 05 DE AGOSTO DE 2008 PARA PARTICIPARDE CAPACITACAO DO PAR - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 14/08/2008 | 100.00 | 00085521507868 | JARBAS NUNES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 04 E 05 DE AGOSTO DE 2008 PARA PARTICIPARDE CAPACITACAO DO PAR - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 14/08/2008 | 160.00 | 00068899076472 | ADRIANA ALEXANDRE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 04 E 05 DE AGOSTO DE 2008 PARA PARTICIPARDE CAPACITACAO DO PAR - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 15/08/2008 | 350.80 | 01506702000104 | EDLEUZA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 15/08/2008 | 145.60 | 01506702000104 | EDLEUZA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 18/08/2008 | 100.00 | 00003927410403 | INACIO IOMAR FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CARVAO PARA PREPARO DE MERENDA NAS ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 18/08/2008 | 800.00 | 00014411338874 | JOSENILDO LAURINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL NATALICE S. LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 18/08/2008 | 608.00 | 01506702000104 | EDLEUZA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO DESTINADO A OPERAÇÃO TAPA BURACO REALIZADO NA RUA JACIONTO DANTAS FILHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 19/08/2008 | 265.80 | 00005304299426 | FABIO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL NATALICE DE SOUSA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 19/08/2008 | 600.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO Nº 001/2008 E CONTRATO Nº 001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 19/08/2008 | 210.50 | 00005304299426 | FABIO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CONSUMO NA ESCOLA MUNICIPAL JACINTA DANTAS (MERENDA ESCOLAR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 19/08/2008 | 510.00 | 09338886000152 | JOSE LUCIANO DE OLIVEIRA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL E MASCARAS DESTINADAS AO USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 20/08/2008 | 486.85 | 00001994521481 | JOSE IVANILDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 20/08/2008 | 1200.00 | 69924546000135 | CLIPSI II HOSPITAL MENINO JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE APARTAMENTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 20/08/2008 | 564.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Manutenção de Convênio com a SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 20/08/2008 | 130.00 | 00003176837488 | TEREZA AUXILIADORA DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES FORNECIDAS AO DELEGADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E A SECRETARIA DE SEGURANÇA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 20/08/2008 | 500.00 | 00084029528449 | GILCELIO MARINHO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE CURSO DE PINTURA EM TELA PARA PESSOAS CARENTES QUE SAO CADASTRADAS NO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 20/08/2008 | 500.00 | 00004512662421 | ROBERVAN SOARES MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE CURSO DE INFORMATICA PARA O PESSOAL CADASTRADO NO BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 20/08/2008 | 500.00 | 00001155240456 | ANDRE BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE CURSO DE MUSICA PARA PESSOAS CADASTRADAS NO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 20/08/2008 | 210.53 | 00003176837488 | TEREZA AUXILIADORA DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A AO PESSOAL DE APOIO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 21/08/2008 | 150.00 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO TRATOR DO LIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Urbanização e Infra Estrutura Básica Urbana e Rural | Recuperação de Estradas no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 21/08/2008 | 1760.00 | 00007111469429 | FELIPE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGO DE 22 CAÇAMBAS DE ENTULHO DESTINADOS A OPERAÇÃO TAPA BURACO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Tradicionais no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 21/08/2008 | 210.00 | 00031140173472 | ROBSON ANTONIO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Tradicionais no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 21/08/2008 | 210.00 | 00007235580437 | JOSEILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Tradicionais no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 21/08/2008 | 210.00 | 00089332334404 | LAFAETH SILVA CORREIA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 21/08/2008 | 415.00 | 00005111918477 | VALERIA DE SOUSA WENCERLAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DO IMPOSTO TERRITORIAL URBANO - IPTU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Comunicação Social | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 21/08/2008 | 200.00 | 00006857567778 | VICTOR AUGUSTO ROCCO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PAGINA ELETRONICA INSTITUCIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 22/08/2008 | 500.00 | 00007177351418 | ROBERTA TATIANE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0001624 | 22/08/2008 | 6868.53 | 07832460000125 | P.A.J.R DA SILVA CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 4, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, NOS BLOCOS 1,2 E 3, CONFORME CARTA CONVITE Nº 0006/2008, CONTRATO ADMINISTRATIVO 0008/2008 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 080521CC00006/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 23/08/2008 | 135.60 | 00025080356880 | EGNALDO MARTILIANO D SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 25/08/2008 | 38.02 | 00025080356880 | EGNALDO MARTILIANO D SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 25/08/2008 | 135.60 | 00025080356880 | EGNALDO MARTILIANO D SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 25/08/2008 | 91.68 | 00025080356880 | EGNALDO MARTILIANO D SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 25/08/2008 | 146.16 | 00025080356880 | EGNALDO MARTILIANO D SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL NATALICE DE SOUZA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 25/08/2008 | 61.79 | 00025080356880 | EGNALDO MARTILIANO D SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL NATALICE DE SOUZA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 26/08/2008 | 4018.79 | 01613428000172 | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE DE CONVENIO RELATIVO AO PISO BASICO DE TRANSICAO/INFANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 26/08/2008 | 350.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 26/08/2008 | 291.50 | 00007111469429 | FELIPE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE DE FRANGO DESTINADOS A MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTO DANTAS E ESCOLAS DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 26/08/2008 | 1494.00 | 00009470556496 | ALEX ANTONIO DA SILVA MARTINS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - PROGRAMA ECD, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral a Saúde | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 26/08/2008 | 4648.00 | 00002767763485 | DAMIAO JOSE DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VEMCIMENTOS DA FOPAG - PACS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral a Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 26/08/2008 | 6520.00 | 00002883014477 | GILVANEI JOSE VENANCIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - PSF - CONTRATO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral a Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 26/08/2008 | 2550.00 | 00014126648453 | JOSE INACIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DENTISTA DO PSF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral a Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 26/08/2008 | 2000.00 | 00002895912440 | RITA DE CASSIA DOS PASSOA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO AO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 27/08/2008 | 121.55 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A XEROX DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Manutenção das Ativ. Setor de Contabilidade e Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 27/08/2008 | 1600.00 | 07638516000105 | OMMEGA SOLUÇÕES INFORMATIZADAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA USADO NA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 27/08/2008 | 591.36 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DESTE MUNICIPIO, INCIDENTE SOBRE A RECEITAS CORRENTES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Desenvolvimento Rural | Contribuição ao Programa Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 27/08/2008 | 973.50 | 00000000129631 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO, EM FAVOR DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Desenvolvimento Rural | Contribuição ao Programa Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 27/08/2008 | 973.50 | 00000000129631 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO, EM FAVOR DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Desenvolvimento Rural | Contribuição ao Programa Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 27/08/2008 | 973.50 | 00000000129631 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO, EM FAVOR DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 28/08/2008 | 1660.00 | 00018436099915 | NADIR LEOPOLDO VALENGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS RELATIVO AO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO Nº 068.2006.000110-1/001, MOVIDO PELA SRA. MARIA GORETEDE FREITAS SIMOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Manutenção das Ativ. Setor de Contabilidade e Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 28/08/2008 | 450.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA INFORMATIZADA DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 28/08/2008 | 327.80 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 12,13 E 14 DE AGOSTO PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 28/08/2008 | 2304.00 | 00006769829487 | MARIO ELOI DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, OBEDECENDO O SEGUINTE ROTEIRO: CIDADE/SIQUE-XIQUE/FAZ.SÉ/DEPENDENCIA/ALTO DOS PEDROS/BAIXA DA RAPOSA/CIDADE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 080220TP00001/2008, TOMADA E PREÇOS 0001/2008 E CONTRATO ADMINISTRATIVO 0001A/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 28/08/2008 | 2300.00 | 00033917442434 | ANTONIO FERNANDO BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, OBEDECENDO O SEGUINTE ROTEIRO: SANHARO/INAÇÃO/LAGOA SECA/GUEDES/PEDRAS/BOA VISTA DOS BAROES, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 080220TP00001/2008, TOMADA E PREÇOS 0001/2008 E CONTRATO ADMINISTRATIVO 0001B/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 28/08/2008 | 1225.00 | 00091299047815 | JOSIVAL MOURA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, OBEDECENDO A SEGUINTE ROTA: ZONA URBANA/CARNAIBA/SANHARO/BOA VISTA DOS ZUZAS/BAROES/ZONA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 28/08/2008 | 875.00 | 00077810635468 | SEBASTIAO VIANA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, OBEDECENDO O SEGUINTE ROTEIRO: CIDADE/FAZ. SANTA FE/OLHOS DAGUA/GRANJEIROS/OLHOS DAGUA DE BAIXO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 28/08/2008 | 1494.50 | 00007669829800 | MARIA DE FATIMA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RERERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE MONTEIRO, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 28/08/2008 | 155.00 | 00001920552405 | JOSE EDVALDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 28/08/2008 | 7728.00 | 00087339137491 | JOSE CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E RECIFE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 080226TP00002/2008, TOMADA E PREÇOS 0002/2008 E CONTRATO ADMINISTRATIVO 0002C/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 28/08/2008 | 2660.00 | 00013422246800 | JOSE THOMAS EDSON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE JOAO PESSOA,RECIFE E SUME, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 080226TP00002/2008, TOMADA E PREÇOS 0002/2008 E CONTRATO ADMINISTRATIVO 0002B/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0001656 | 28/08/2008 | 3738.00 | 00072119462453 | MARCOS ANTONIO BATISTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE SAO JOSE DO EGITO E SUMÉ, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 080226TP00002/2008, TOMADA E PREÇOS 0002/2008 E CONTRATO ADMINISTRATIVO 0002D/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 28/08/2008 | 5859.00 | 00000794259847 | HELENO ALEXANDRE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E MONTEIRO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 080226TP00002/2008, TOMADA E PREÇOS 0002/2008 E CONTRATO ADMINISTRATIVO 0002A/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 28/08/2008 | 2000.00 | 08530974000199 | NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS NA AREA DE PLANEJAMENTO, GESTAO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS EM SAUDE E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAUDE, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 010/2008 E PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 004/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 28/08/2008 | 420.00 | 00002459685475 | JOSE GERALDO SOARES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MOTO TAXI PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 28/08/2008 | 600.00 | 00003621860495 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DOS PROGRAMAS: SIA-SUS, SIAVAN E SISFAB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 28/08/2008 | 190.00 | 00004872240430 | GERALDO MARINHO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 28/08/2008 | 69.00 | 03732359000141 | CREDIPAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS BANCARIAS COBRADAS SOBRE PAGAMENTO DE FOLHA DE FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 28/08/2008 | 2550.16 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 29/08/2008 | 12075.15 | 00071664491449 | ANTONIO ADILSON DE SOUSA JUVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - SEC. DE SAUDE - ESTATUTARIOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 29/08/2008 | 750.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE AVISOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 29/08/2008 | 620.67 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEICULO D-20 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 30/08/2008 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIBERACAO DE PONTO DE ACESSO DE INTERNET BANDA LARGA USADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 30/08/2008 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LIBERAÇÃO DE PONTOS DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 30/08/2008 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LIBERAÇÃO DE PONTO DE ACESSO DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 01/09/2008 | 1344.48 | 09123654000187 | CAGEPACIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DAGUA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 01/09/2008 | 3000.00 | 00002124996452 | JOHNSON GONÇALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 01/09/2008 | 360.00 | 03732359000141 | CREDIPAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Pagamento da Dívida Contratual | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 01/09/2008 | 6469.12 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS SOBRE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 01/09/2008 | 570.82 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL NATALICE S. LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 01/09/2008 | 463.68 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL NATALICE S. LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 01/09/2008 | 455.60 | 00006079174405 | CARLOS LUCIMAR ANANIAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA JACINTO DANTAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 01/09/2008 | 106.50 | 03732359000141 | CREDIPAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 01/09/2008 | 182.10 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 01/09/2008 | 465.48 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTO DANTAS E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 01/09/2008 | 86.60 | 00001994521481 | JOSE IVANILDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 01/09/2008 | 28.40 | 00001994521481 | JOSE IVANILDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 01/09/2008 | 34.14 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 01/09/2008 | 277.55 | 00000075512408 | VALERIA VANUZIA FERNANDES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A XEROX DE DOCUMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 01/09/2008 | 71.00 | 08019659000100 | ANTOMAR CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS AGENTES AMBIENTAIS, DURANTE A SEMANA EM QUE PARTICIPARAM DE CAPACITAÇÃO SOBRE SAUDE DO TRABALHADOR, REALIZADA NA 5ª GERENCIA REGIONAL DE SAUDE EM MONTEIRO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 01/09/2008 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LIBERAÇÃO DE PONTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 01/09/2008 | 750.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE AVISOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E COBERTURA DE EVENTOS COM CHAMADAS EXTERNAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 01/09/2008 | 81.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 01/09/2008 | 275.75 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERNETE A FATURA DE TELEFONE DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 02/09/2008 | 500.00 | 00044885857449 | NERISE RODRIGUES ANDRADE VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS DE FARMACEUTICO, JUNTO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 02/09/2008 | 1666.00 | 00041441621415 | MARIA DE FATIMA DEMETRIO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA ESPECIALIZADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 02/09/2008 | 204.36 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 02/09/2008 | 509.39 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTO DANTAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 02/09/2008 | 1867.50 | 00003088649485 | ALLANY LEITE DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - (CONTRATADOS) - RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 02/09/2008 | 2075.00 | 00071664521453 | ALZIRA ANA DE JESUS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - (PENSIONISTAS) - RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 02/09/2008 | 954.50 | 00029803314491 | JOSE HERALDO MARQUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - (ESTATURARIOS) - RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 02/09/2008 | 1245.00 | 00002791378421 | MARIA DAS NEVES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 02/09/2008 | 1025.80 | 00007288089436 | FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS MARQUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS - (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 02/09/2008 | 3029.50 | 00003406250408 | ANTONIO HENRIQUE FERREIRA SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS - ESTATUTARIOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Manutenção das Ativ. Setor de Contabilidade e Tributação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 02/09/2008 | 3862.80 | 00005143709474 | ALINE GRACIELA GOMES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 02/09/2008 | 149.00 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 03 DE SETEMBRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO AO PARCELAMENTO DO INSS DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 02/09/2008 | 1330.00 | 00005343068456 | CLEOMARA TATIANA SILVA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DEPARTAMENTO DE CULTURA E ARTES - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 02/09/2008 | 2171.83 | 00062474103449 | BARNABE ALVES RAMOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGICULTURA E PECUARIA - (CONTRATADOS) - RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 02/09/2008 | 1867.50 | 00099688760463 | CREUSA LEITE DE SOUSA NEVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA (ESTATURARIOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 03/09/2008 | 954.50 | 00062225006415 | MARIA SUENI DE FARIAS NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSD VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEF 60% - ESTATUTARIOS - ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 03/09/2008 | 2075.00 | 00002138176401 | ELIZABETE RODRIGUES DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAAÇÃO - FUNDEB 60% CONTRATADOS - RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 03/09/2008 | 5467.63 | 00026329042420 | ANA HELIA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 03/09/2008 | 8810.45 | 00036162612449 | ANA RITA NUNES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONAZRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - (ESTATUTARIOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 03/09/2008 | 16324.75 | 00091679877453 | AMARA CELIA MARINHO MENEZES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - COMISSIONADOS E ESTATUTARIOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 03/09/2008 | 110.00 | 00002280996413 | GIORGE EDUARDO MENEZES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULO D-20 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Aquisição de Material Didático/Esportivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 04/09/2008 | 170.00 | 11993169000106 | JOSE WADSON NUNES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFEIS E MEDALHAS PARA PREMIAÇÃO DOS JOGOS DOO ECEM DA ESCOLA JACINTO DANTAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 04/09/2008 | 93.55 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE A SER UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 04/09/2008 | 333.00 | 35418110000152 | LOURIVAL ALEIXO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO A SER UTILIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL JACINTO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 04/09/2008 | 345.00 | 35418110000152 | LOURIVAL ALEIXO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO A SER UTILIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL JACINTO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 04/09/2008 | 247.80 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 06/09/2008 | 200.10 | 01506702000104 | EDLEUZA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REFORMA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 06/09/2008 | 586.00 | 01506702000104 | EDLEUZA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REFORMA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 08/09/2008 | 1790.00 | 11953007000144 | HJ SILVA MEDEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO E BRITA A SER UTILIZADOS NA OPERAÇÃO TAPA BURACO DAS RUAS JACINTO DANTAS, JACINTO DANTAS FILHO E FRANKLIN DANTAS, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 09/09/2008 | 467.15 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL NATALICE SOUSA LIMA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 09/09/2008 | 129.20 | 00001994521481 | JOSE IVANILDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CHECHE MUNICIPAL NATALICE DE SOUSA LIMA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 09/09/2008 | 535.00 | 00063978580810 | JOSE FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA JACINTO DANTAS E DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 09/09/2008 | 108.60 | 00001994521481 | JOSE IVANILDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTO DANTAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 09/09/2008 | 53.20 | 00001994521481 | JOSE IVANILDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 10/09/2008 | 2142.80 | 00068899076472 | ADRIANA ALEXANDRE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE-COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 10/09/2008 | 10596.33 | 00003291604431 | ALANA ALVES DE LIMA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE ESTATUTARIOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 10/09/2008 | 10460.00 | 00004935502401 | VERA LUCIA MENEZES DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE CONTRATADOS - RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 10/09/2008 | 111.00 | 03732359000141 | CREDIPAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TAXA INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 10/09/2008 | 39.60 | 34028316002238 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGENS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAZUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 10/09/2008 | 50.00 | 00018255663304 | JOSE WELLINGTON SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 10/09/2008 | 200.00 | 07105859000104 | VILA BELA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2573, QUADO EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 10/09/2008 | 190.06 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVEND DE COMBUST LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2573/PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 10/09/2008 | 834.00 | 33669672007075 | BENFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A BENFAM, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - FUS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 10/09/2008 | 1229.00 | 00014126648453 | JOSE INACIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 10/09/2008 | 1759.00 | 00002883014477 | GILVANEI JOSE VENANCIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 10/09/2008 | 3180.00 | 00005725757420 | ADRIANA DE SOUSA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 10/09/2008 | 9321.90 | 00004160989403 | ANDRE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 10/09/2008 | 19.80 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA CORRENTE IGD (AÇÃO SOCIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 10/09/2008 | 8559.50 | 00069706247491 | ALBANISIA CABRAL NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 10/09/2008 | 2445.00 | 00091048494420 | JAILMA MARIA DE VASCONCELOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 10/09/2008 | 826.30 | 00001994521481 | JOSE IVANILDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 10/09/2008 | 517.94 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL NATALICE SOUSA LIMA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 10/09/2008 | 4117.80 | 00004546176406 | EDNA PATRICIA FREITAS MOURA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Pagamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 10/09/2008 | 6963.34 | 02749561000113 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS-PARCELAMENTO-ADM DEBITADO NA C/C FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Pagamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 10/09/2008 | 18451.32 | 02749561000113 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS-PARC-ADM DEBITADO NA C/C FPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 10/09/2008 | 2445.00 | 00059563494768 | FRANCISCO PEREIRA FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 10/09/2008 | 12581.21 | 00000075602490 | ADILSON GOMES ASSUNÇÃO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - ESTATURARIOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 10/09/2008 | 2860.00 | 00006168654496 | JOSEFA JANDIELMA F DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 11/09/2008 | 330.00 | 00007111469429 | FELIPE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE DE FRANGO DESTINADA A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL NATALICE SOUSA LIMA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 11/09/2008 | 400.00 | 00004229293445 | IROMAR ALEXANDRE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - LEITE IN NATURA, DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 11/09/2008 | 380.00 | 00004229293445 | IROMAR ALEXANDRE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - LEITE IN NATURA, DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 11/09/2008 | 65.00 | 03683189000152 | LÍDER AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0001751 | 11/09/2008 | 4778.88 | 07832460000125 | P.A.J.R DA SILVA CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 4, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, NOS BLOCOS 1,2 E 3, CONFORME CARTA CONVITE Nº 0006/2008, CONTRATO ADMINISTRATIVO 0008/2008 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 080521CC00006/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 12/09/2008 | 150.00 | 00012964276846 | FRANCISCO ROMUALDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA JACINTO DANTAS - S/N, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CENTRO SÓCIO EDUCATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 12/09/2008 | 415.00 | 00038888567879 | FRANCIMARK DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE CURSO DE ARTESANATO EM MADEIRA, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 12/09/2008 | 780.00 | 00091806089815 | PAULO ROBERTO BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS EM VEICULO GOL, PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E MONTEIRO, PARA TRATAR DO PRCELAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Urbanização e Infra Estrutura Básica Urbana e Rural | Recuperação de Estradas no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 12/09/2008 | 375.00 | 00047695293415 | GILBERTO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROSSO DA ESTRATA QUE LIGA O SITIO ALTO DOS PEDROS A DIVISA DE PERNAMBUCO COM A ESTRADA DO SITIO DEPENDENCIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 15/09/2008 | 380.00 | 00003581502488 | JOSE GENALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO DEPOSITO DE LIXO URBANO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS Nº 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0001757 | 16/09/2008 | 600.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO Nº 001/2008 E CONTRATO Nº 001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 16/09/2008 | 327.80 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO AO PARCELAMENTO DO INSS DA CAMARA MUNICIPAL, NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 16/09/2008 | 1100.00 | 00028802160449 | SANDRA MARIA ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPACITAÇÃO NAS DUAS OFICINAS SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE SAUDE DA POSSOA IDOSA, ENVOLVENDO OS PROFISSIONAIS DA ESF, REALIZADO NOS DIAS 19 E20 DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 17/09/2008 | 132.96 | 06211266000160 | COMERCIAL DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS RENAN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, A SER UTILIZADOS NA UNIDADE DE SAUDE MABEL DANTAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 17/09/2008 | 369.00 | 01857278000142 | F.F. MONTEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO A SER UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, NOS BLOCOS 1,2 E 3, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 17/09/2008 | 500.00 | 00007177351418 | ROBERTA TATIANE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 17/09/2008 | 500.00 | 00004512662421 | ROBERVAN SOARES MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE CURSO DE INFORMATICA PARA O PESSOAL CADASTRADO NO BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N 004/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 17/09/2008 | 500.00 | 00084029528449 | GILCELIO MARINHO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE CURSO DE PINTURA EM TELA PARA PESSOAS CARENTES QUE SAO CADASTRADAS NO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 17/09/2008 | 500.00 | 00001155240456 | ANDRE BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE CURSO DE MUSICA PARA PESSOAS CADASTRADAS NO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Atenção a Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 19/09/2008 | 652.60 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS LUDICOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Atenção a Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 19/09/2008 | 483.70 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS LUDICOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 19/09/2008 | 70.00 | 00003176837488 | TEREZA AUXILIADORA DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A PROFESSORES QUE MINISTRAM CURSOS DE PINTURAS EM TELA, MUSICA E COMPUTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 19/09/2008 | 320.00 | 00003176837488 | TEREZA AUXILIADORA DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DE APOIO DA ADMINSITRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 19/09/2008 | 556.67 | 33683111004196 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2008, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 19/09/2008 | 200.00 | 00003176837488 | TEREZA AUXILIADORA DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DE APOIO DA ADMINSITRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Manutenção de Convênio com a SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 19/09/2008 | 183.00 | 00003176837488 | TEREZA AUXILIADORA DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES FORNECIDAS AOS POLICIAIS E DELEGADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E A SECRETARIA DE SEGURANÇA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 19/09/2008 | 12288.90 | 00076846270400 | ALBERTO MOURA DE MENEZES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 19/09/2008 | 200.00 | 00003176837488 | TEREZA AUXILIADORA DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A AO PESSOAL DE APOIO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 19/09/2008 | 520.00 | 00006655643414 | VALDIR DE FARIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA EM CINCO CANAS, DOIS ARMARIOS, DUAS ESTANTES E CONFECÇÃO E PINTURA DE UMA MACA PARA AMBULANCIA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 19/09/2008 | 1200.00 | 69924546000135 | CLIPSI II HOSPITAL MENINO JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE APARTAMENTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 22/09/2008 | 42.70 | 00001994521481 | JOSE IVANILDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, A SEREM UTILIZADOS PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 22/09/2008 | 57.60 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DAMZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 22/09/2008 | 75.00 | 00002280996413 | GIORGE EDUARDO MENEZES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULO D-20 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 22/09/2008 | 737.45 | 00000075512408 | VALERIA VANUZIA FERNANDES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA XEROX DE DOCUMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 22/09/2008 | 60.00 | 00099136520497 | DJAIR MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA DO VEICULO D-20, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 22/09/2008 | 149.00 | 00003765633461 | JOAO BATISTA CASSIANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO TESOUREIRO DA PREFEITURA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2008 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE ASSESSORIA JURIDICA JÊSSICA DOMICIANO D. DE SOUSA E LUCIANA MARTINS, PARA ANEXAR DOCUMENTOS PARA DEFESA DA CGU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 22/09/2008 | 500.00 | 00007177352490 | ROBERTA THAIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO UNICO E MANUTENÇÃO DO SIBEC, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | Apoio ao Estudante Pré-Universitário e Universitário | Apoio ao Estudante Pré-Universitário e Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 23/09/2008 | 640.00 | 00004872240430 | GERALDO MARINHO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MICRO-ONIBUS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A FACULDADE VALA DO ACARAU - UVA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | Apoio ao Estudante Pré-Universitário e Universitário | Apoio ao Estudante Pré-Universitário e Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 23/09/2008 | 640.00 | 00004872240430 | GERALDO MARINHO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MICRO-ONIBUS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A FACULDADE VALA DO ACARAU - UVA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | Apoio ao Estudante Pré-Universitário e Universitário | Apoio ao Estudante Pré-Universitário e Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 23/09/2008 | 320.00 | 00004872240430 | GERALDO MARINHO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MICRO-ONIBUS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA A CIDADE DE PRATA, PARA PARTICIPAREM DE CURSO PRÉ-VESTIBULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | Apoio ao Estudante Pré-Universitário e Universitário | Apoio ao Estudante Pré-Universitário e Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 23/09/2008 | 640.00 | 00004872240430 | GERALDO MARINHO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MICRO-ONIBUS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA FACULDADE UVA NA CIDADE DE MONTEIRO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 23/09/2008 | 75.00 | 00007880583475 | ANDERSON CÉZAR PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DA REDE ELETRICA PARA OS QUATRO DE COMPUTADORES DO PROJETO PRESENÇA, FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE OUTROS COMPUTADORES, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Programa Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 23/09/2008 | 610.00 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS IMPRESSOS GRAFICOS A SEREM UTILIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITÁRIA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Programa Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 23/09/2008 | 200.00 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTTE A SEREM UTILIZADAS PELO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITÁRIA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 23/09/2008 | 203.72 | 00030865328404 | MARIA DAS DORES SOARES DE FRANÇA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTRE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMIELITE, REALIZADA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 23/09/2008 | 100.00 | 00005492201433 | WAGNER UBIRATAN R. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 24/09/2008 | 70.00 | 00030864780478 | INACIO IVONALDO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DEPESAS COM COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2573, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 24/09/2008 | 40.00 | 00030864780478 | INACIO IVONALDO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 24/09/2008 | 130.00 | 00018255663304 | JOSE WELLINGTON SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA PREFEITURA QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA E RECIFE TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 24/09/2008 | 130.00 | 00018255663304 | JOSE WELLINGTON SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA PREFEITURA QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA E RECIFE TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 24/09/2008 | 40.00 | 00045898820515 | JOAO GAMA DIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA PREFEITURA QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 24/09/2008 | 120.00 | 00004182328493 | RAVENA DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE REGISTRO DE LIVROS PSICOTROPICOS JUNTO A AGEVISA - PB, NOS DIAS 17 E 19 DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 24/09/2008 | 120.00 | 00004182328493 | RAVENA DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE REGISTRO DA UBS JUNTO A AGEVISA - PB, NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 24/09/2008 | 1666.00 | 00041441621415 | MARIA DE FATIMA DEMETRIO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA ESPECIALIZADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 24/09/2008 | 157.90 | 00007880583475 | ANDERSON CÉZAR PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DOS COMPUTADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 24/09/2008 | 656.60 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS LUDICOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 24/09/2008 | 483.70 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS LUDICOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 24/09/2008 | 110.00 | 00007111469429 | FELIPE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS -GALINHA CAIPIRA- DESTINADA A MERENDA DO PETI, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 24/09/2008 | 211.50 | 00003176837488 | TEREZA AUXILIADORA DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A CAPACITAÇÃO DOS MONITORES E SERVIDORES DO PROGRAMA PETI, DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 24/09/2008 | 400.00 | 00004177426490 | JULIANA DE CASSIA GOMES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS OFICINAS RECREATIVAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 24/09/2008 | 120.00 | 00001994521481 | JOSE IVANILDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS FESTEJOS JUNINOS DAS FAMILIAS ATENDIDAS NO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Manutenção das Ativ. Setor de Contabilidade e Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 24/09/2008 | 450.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA INFORMATIZADA DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 25/09/2008 | 207.20 | 00001994521481 | JOSE IVANILDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA NACIONAL DE COMBATE A VIOLENCIA E EXPLORAÇÃO SEXUAL DAS FAMILIAS ATENDIDAS NO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 25/09/2008 | 750.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE AVISOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 25/09/2008 | 750.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE AVISOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E COBERTURA DE EVENTOS COM CHAMADAS EXTERNAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral a Saúde | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 26/09/2008 | 581.00 | 00007302024456 | VERINALDO ENEAS DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS 2 - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral a Saúde | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 26/09/2008 | 4067.00 | 00002767763485 | DAMIAO JOSE DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA PACS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 26/09/2008 | 40.00 | 00003927410403 | INACIO IOMAR FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CARVAO PARA PREPARO DE MERENDA NAS ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 26/09/2008 | 1000.00 | 00007880583475 | ANDERSON CÉZAR PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA PREFEITURA QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA E RECIFE TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 26/09/2008 | 300.00 | 00003035372489 | ELIS REGINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS OFICINAS RECREATIVAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 26/09/2008 | 7500.00 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 29/09/2008 | 434.80 | 00005304299426 | FABIO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL NATALICE DE SOUSA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 29/09/2008 | 265.00 | 00005304299426 | FABIO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTO DANTAS E DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 29/09/2008 | 1331.87 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEICULO D-20 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 29/09/2008 | 108.00 | 03732359000141 | CREDIPAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 29/09/2008 | 2000.00 | 08530974000199 | NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS NA AREA DE PLANEJAMENTO, GESTAO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS EM SAUDE E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAUDE, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 010/2008 E PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 004/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 29/09/2008 | 200.00 | 00062295489415 | CLAUDIO XAVIER DE OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS EM MICRO-ONIBUS, COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CIDADE DE MONTEIRO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 29/09/2008 | 760.00 | 00091299047815 | JOSIVAL MOURA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS EM MIRO-ÕNIBUS, COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM ESTBELECICMENTOS HOSPITALARES NAS CIDADE DE JOÃO PESSOA E SUMÉ, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0001824 | 29/09/2008 | 3612.00 | 00072119462453 | MARCOS ANTONIO BATISTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE SAO JOSE DO EGITO E SUMÉ, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 080226TP00002/2008, TOMADA E PREÇOS 0002/2008 E CONTRATO ADMINISTRATIVO 0002D/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 29/09/2008 | 400.00 | 00033917442434 | ANTONIO FERNANDO BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS EM VEICULO MICRO-ONIBUS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO CISCO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SUME, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 29/09/2008 | 3292.93 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 30/09/2008 | 5300.00 | 00013422246800 | JOSE THOMAS EDSON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE JOAO PESSOA,RECIFE E SUME, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 080226TP00002/2008, TOMADA E PREÇOS 0002/2008 E CONTRATO ADMINISTRATIVO 0002B/2008, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 30/09/2008 | 150.00 | 00008643122459 | EDERIVALDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 30/09/2008 | 6209.00 | 00087339137491 | JOSE CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E RECIFE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 080226TP00002/2008, TOMADA E PREÇOS 0002/2008 E CONTRATO ADMINISTRATIVO 0002C/2008, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 30/09/2008 | 4585.00 | 00000794259847 | HELENO ALEXANDRE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E MONTEIRO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 080226TP00002/2008, TOMADA E PREÇOS 0002/2008 E CONTRATO ADMINISTRATIVO 0002A/2008,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 30/09/2008 | 69.00 | 03732359000141 | CREDIPAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS BANCARIAS COBRADAS SOBRE PAGAMENTO DE FOLHA DE FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 30/09/2008 | 190.00 | 00004872240430 | GERALDO MARINHO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE, NA QUINTA GERENCIA REGIONAL DE SAUDE EM MONTEIRO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 30/09/2008 | 420.00 | 00002459685475 | JOSE GERALDO SOARES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MOTO TAXI PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 30/09/2008 | 600.00 | 00003621860495 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DOS PROGRAMAS: SIA-SUS, SIAVAN E SISFAB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 30/09/2008 | 500.00 | 00044885857449 | NERISE RODRIGUES ANDRADE VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS DE FARMACEUTICO, JUNTO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº0010/2008 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 30/09/2008 | 392.20 | 00001994521481 | JOSE IVANILDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 30/09/2008 | 85.00 | 00001994521481 | JOSE IVANILDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 30/09/2008 | 12075.15 | 00071664491449 | ANTONIO ADILSON DE SOUSA JUVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCICMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - ESTATUTARIOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 30/09/2008 | 300.00 | 00001458325466 | JURACI CALU DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 30/09/2008 | 550.00 | 00002506054499 | JOSE FERNANDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 30/09/2008 | 550.00 | 00039920879487 | ALIRIO TINTINO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 30/09/2008 | 125.00 | 00003176837488 | TEREZA AUXILIADORA DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A ASSESSORA TECNICA E NUTRICIONISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 30/09/2008 | 918.75 | 00077810635468 | SEBASTIAO VIANA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, OBEDECENDO O SEGUINTE ROTEIRO: CIDADE/FAZ. SANTA FE/OLHOS DAGUA/GRANJEIROS/OLHOS DAGUA DE BAIXO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 30/09/2008 | 2415.00 | 00033917442434 | ANTONIO FERNANDO BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, OBEDECENDO O SEGUINTE ROTEIRO: SANHARO/INAÇÃO/LAGOA SECA/GUEDES/PEDRAS/BOA VISTA DOS BAROES, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 080220TP00001/2008, TOMADA E PREÇOS 0001/2008 E CONTRATO ADMINISTRATIVO 0001B/2008,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 30/09/2008 | 1286.25 | 00091299047815 | JOSIVAL MOURA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, OBEDECENDO A SEGUINTE ROTA:ZONA URBANA/CARNAIBA/SANHARO/BOA VISTA DOS ZUZAS/BAROES/ZONA URBANA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 30/09/2008 | 2419.20 | 00006769829487 | MARIO ELOI DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, OBEDECENDO O SEGUINTE ROTEIRO: CIDADE/SIQUE-XIQUE/FAZ.SÉ/DEPENDENCIA/ALTO DOS PEDROS/BAIXA DA RAPOSA/CIDADE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 080220TP00001/2008, TOMADA E PREÇOS 0001/2008 E CONTRATO ADMINISTRATIVO 0001A/2008, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 30/09/2008 | 414.80 | 00006079174405 | CARLOS LUCIMAR ANANIAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS A MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTO DANTAS E ESCOLAS DE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 30/09/2008 | 801.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NO VEICULO D-20 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 30/09/2008 | 97.00 | 02950901000170 | INACIO CASSIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO A SER UTILIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JACINTO DANTAS, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 30/09/2008 | 954.50 | 00062225006415 | MARIA SUENI DE FARIAS NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSD VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEF 60% - ESTATUTARIOS - ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 30/09/2008 | 2490.00 | 00002138176401 | ELIZABETE RODRIGUES DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAAÇÃO - FUNDEB 60% CONTRATADOS - RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 30/09/2008 | 5104.50 | 00026329042420 | ANA HELIA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 30/09/2008 | 8544.85 | 00036162612449 | ANA RITA NUNES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONAZRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - (ESTATUTARIOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 30/09/2008 | 17663.08 | 00091679877453 | AMARA CELIA MARINHO MENEZES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - COMISSIONADOS E ESTATUTARIOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 30/09/2008 | 1000.00 | 00085334715487 | ELIANA APOLINARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO E DIAGNOSTICO DAS AREAS DE VULNERABILIDADE DAS FAMILIAS DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 30/09/2008 | 200.60 | 00006079174405 | CARLOS LUCIMAR ANANIAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES E BOLACHAS DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL NATALICE DE SOUZA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 30/09/2008 | 500.00 | 00007177352490 | ROBERTA THAIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO UNICO E MANUTENÇÃO DO SIBEC, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 30/09/2008 | 1092.83 | 00029803314491 | JOSE HERALDO MARQUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - (ESTATURARIOS) - RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 30/09/2008 | 2075.00 | 00071664521453 | ALZIRA ANA DE JESUS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - (PENSIONISTAS) - RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 30/09/2008 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LIBERAÇÃO DE PONTOS DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Pagamento da Dívida Contratual | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 30/09/2008 | 6469.12 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS SOBRE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Manutenção de Convênio com a SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 30/09/2008 | 681.00 | 00086668641415 | ELANE ALVES DE PAIVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO DELEGADO E POLICIAIS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008, CONFORME CONVENIO COM A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Manutenção das Ativ. Setor de Contabilidade e Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 30/09/2008 | 1600.00 | 07638516000105 | OMMEGA SOLUÇÕES INFORMATIZADAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA USADO NA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 30/09/2008 | 3470.79 | 00003406250408 | ANTONIO HENRIQUE FERREIRA SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS - ESTATUTARIOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 30/09/2008 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LIBERAÇÃO DE PONTO DE ACESSO DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 30/09/2008 | 1867.50 | 00099688760463 | CREUSA LEITE DE SOUSA NEVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA (ESTATURARIOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Urbanização e Infra Estrutura Básica Urbana e Rural | Recuperação de Estradas no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 30/09/2008 | 285.00 | 00006931864459 | PAULO RICARDO QUINTANS DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA ESTRADA DO SITIO ZUZA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 30/09/2008 | 240.00 | 00009481159477 | JANIO RIBEIRO CONSTANCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTO DANTAS FILHO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 30/09/2008 | 255.00 | 00073906573400 | JOSE EDVALDO DE LUCENA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 30/09/2008 | 210.00 | 00006632845460 | JOSE ANDERSON BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Urbanização e Infra Estrutura Básica Urbana e Rural | Recuperação de Estradas no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 30/09/2008 | 315.00 | 00008827274430 | VALDIR JUNIOR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA ESTRADA DO SIO BOA VISTA DOS NUNES, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 30/09/2008 | 330.00 | 00034987896869 | JOSE MARCELO CASSIMIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTO DANTAS FILHO, DURANTE O MES DE AGOSRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 30/09/2008 | 205.00 | 00014741707814 | ANILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICSO PRESTADOS NO CONCERTO DE PNEUS DO VEICULO TRATOR DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 30/09/2008 | 12837.13 | 00000075602490 | ADILSON GOMES ASSUNÇÃO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - ESTATURARIOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 30/09/2008 | 210.00 | 00007235580437 | JOSEILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DURANTE O 6º COMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO (SEVERINO REGINALDO DO NASCIMENTO) REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 30/09/2008 | 210.00 | 00031140173472 | ROBSON ANTONIO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DURANTE O 6ºCAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO (SEVERINO REGINALDO DO NASCIMENTO),EVENTO ESPORTIVO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 30/09/2008 | 210.00 | 00031140173472 | ROBSON ANTONIO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DURANTE O 6ºCAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO (SEVERINO REGINALDO DO NASCIMENTO),EVENTO ESPORTIVO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 30/09/2008 | 210.00 | 00089332334404 | LAFAETH SILVA CORREIA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DURANTE EVENTO ESPORTIVO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 30/09/2008 | 210.00 | 00007235580437 | JOSEILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DURANTE O 6º COMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO (SEVERINO REGINALDO DO NASCIMENTO) REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Tradicionais no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 01/10/2008 | 1280.00 | 00055911056453 | EDIVALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DA LOCA DO FORRO, DURANTES AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Tradicionais no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 01/10/2008 | 1320.00 | 00005958103490 | JOSE DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE PAREDES NA LOCA DO FORRO, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 01/10/2008 | 285.00 | 10951416000149 | ELETRICA PINHEIRO COM DE MAT ELET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 01/10/2008 | 1490.64 | 09123654000187 | CAGEPACIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Manutenção de Convênio com a SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 01/10/2008 | 141.00 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VIATURA DA CIDADE QUANDO NA REALIZAÇÃO DE RONAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 01/10/2008 | 2500.00 | 00004702032429 | JESSICA DOMICIANO DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA NO ACOMPANHAMENTO DE AUDIENCIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 01/10/2008 | 430.00 | 00025133365420 | FERNANDO FERREIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGEM EM VEICULO FIESTA PLACA MNX 1029, COM DESTINO A CIDADE DO RECIFE A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 01/10/2008 | 347.85 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVEND DE COMBUST LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 01/10/2008 | 249.30 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 01/10/2008 | 169.70 | 07392529000651 | ANTUNES PALMEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME NE ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 01/10/2008 | 198.05 | 07392529000651 | ANTUNES PALMEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME NE ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 01/10/2008 | 182.78 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 01/10/2008 | 441.89 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 01/10/2008 | 70.00 | 00036853100468 | MARIA GORETE DE FREITAS SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE LAGOA SECA NOS DIAS 03 E 04 PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NAQUELE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 01/10/2008 | 70.00 | 00069866759415 | MARIA SOLANGE GOMES BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A INSTROTORA DO PRO-LETRAMENTO PARA PARTICIPAR NOS DIAS 03 E 04 DE CAPACITAÇÃO NAQUELE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 01/10/2008 | 29.00 | 12605861000182 | CARTORIO NOTARIAL E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REGISTRO DE ATAS DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 01/10/2008 | 29.00 | 12605861000182 | CARTORIO NOTARIAL E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REGISTRO DE ATAS DO CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DO FUNDO DE MANUTENÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 01/10/2008 | 111.00 | 03732359000141 | CREDIPAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TAXA INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 01/10/2008 | 133.00 | 35418110000152 | LOURIVAL ALEIXO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO A SER UTILIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL JACINTO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 01/10/2008 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIBERACAO DE PONTO DE ACESSO DE INTERNET BANDA LARGA USADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 01/10/2008 | 705.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 01/10/2008 | 1035.52 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 01/10/2008 | 650.00 | 00087360241472 | SANDRO NEVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 01/10/2008 | 76.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Aquisição de Medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0001902 | 01/10/2008 | 1848.50 | 07275031000102 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM PESSOAS CARENTES NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 01/10/2008 | 650.00 | 00087360241472 | SANDRO NEVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 01/10/2008 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LIBERAÇÃO DE PONTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 02/10/2008 | 2550.00 | 00014126648453 | JOSE INACIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGODO PSF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral a Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 02/10/2008 | 2000.00 | 00002895912440 | RITA DE CASSIA DOS PASSOA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO AO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral a Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 02/10/2008 | 6520.00 | 00002883014477 | GILVANEI JOSE VENANCIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - PSF - CONTRATO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Aquisição de Medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0001912 | 02/10/2008 | 5980.82 | 07275031000102 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM PESSOAS CARENTES NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 02/10/2008 | 475.50 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 02/10/2008 | 335.00 | 00003176837488 | TEREZA AUXILIADORA DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA OFICINA DE CURSOS DO SEBRAE EM PARCERIA COM A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 03/10/2008 | 300.00 | 00011298583837 | JOSE COSME DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0001914 | 03/10/2008 | 4928.00 | 00091053269404 | MARIA NEIDE DOS SANTOS VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 080603CC00007/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0001916 | 03/10/2008 | 4928.00 | 00091053269404 | MARIA NEIDE DOS SANTOS VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 080603CC00007/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 03/10/2008 | 200.00 | 00003015001426 | CARLOS EDUARDO FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO QUANDO A DISPOSIÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL DOS DIAS 15 A 21 DE SETEMBRO E 03 DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 04/10/2008 | 30.00 | 00036853160444 | JOANA DARC DE FREITAS FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SRA. JOANA DARC DE FREITAS FERREIRA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA UNICEF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 06/10/2008 | 209.00 | 01506702000104 | EDLEUZA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REFORMA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 07/10/2008 | 400.00 | 00004229293445 | IROMAR ALEXANDRE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - LEITE IN NATURA, DESTINADOS AO CONSUMO NA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 07/10/2008 | 449.81 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 08/10/2008 | 175.54 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 08/10/2008 | 694.20 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Manutenção das Ativ. Setor de Contabilidade e Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 08/10/2008 | 1600.00 | 07638516000105 | OMMEGA SOLUÇÕES INFORMATIZADAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA USADO NA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 09/10/2008 | 900.00 | 00014411338874 | JOSENILDO LAURINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL NATALICE S. LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 09/10/2008 | 1500.00 | 00010361243472 | LUIZ CARLOS GOMES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA NA AREA DE FINANÇAS DA SEWCRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 10/10/2008 | 479.35 | 00001994521481 | JOSE IVANILDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 10/10/2008 | 834.00 | 33669672007075 | BENFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A BENFAM, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - FUS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 10/10/2008 | 300.00 | 03510190000185 | CLAUDIO LIRA AUTOPEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO D-20 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 10/10/2008 | 6534.96 | 02749561000113 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) INCIDENTE NA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 10/10/2008 | 5257.94 | 02749561000113 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL - FUNDEB 60%) INCIDENTE NA FOPAG DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 10/10/2008 | 35.15 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA CORRENTE IGD (AÇÃO SOCIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Pagamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 10/10/2008 | 22537.98 | 02749561000113 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS-PARCELAMENTO-ADM DEBITADO NA C/C FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Pagamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 10/10/2008 | 6888.14 | 02749561000113 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS-PARCELAMENTO-ADM DEBITADO NA C/C FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 10/10/2008 | 98.12 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 10/10/2008 | 325.06 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 10/10/2008 | 325.06 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 10/10/2008 | 346.51 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE LINHA DE TELEFONE CELULAR DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 10/10/2008 | 375.28 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE LINHA DE TELEFONE CELULAR DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 10/10/2008 | 1211.22 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE LINHA DE TELEFONE CELULAR DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 10/10/2008 | 758.93 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE LINHA DE TELEFONE CELULAR DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 10/10/2008 | 685.55 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE LINHA DE TELEFONE CELULAR DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 10/10/2008 | 588.00 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO TRATOR DO LIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 12/10/2008 | 84.19 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 13/10/2008 | 420.00 | 00063978580810 | JOSE FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA JACINTO DANTAS E DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0001947 | 13/10/2008 | 3340.00 | 00091053269404 | MARIA NEIDE DOS SANTOS VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 080603CC00007/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral a Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 13/10/2008 | 1759.00 | 00002883014477 | GILVANEI JOSE VENANCIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - PSF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 13/10/2008 | 3180.00 | 00005725757420 | ADRIANA DE SOUSA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 13/10/2008 | 1229.00 | 00014126648453 | JOSE INACIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO. DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 13/10/2008 | 9321.90 | 00004160989403 | ANDRE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 13/10/2008 | 1494.00 | 00009470556496 | ALEX ANTONIO DA SILVA MARTINS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA ECD, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 13/10/2008 | 1500.00 | 00010361243472 | LUIZ CARLOS GOMES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA NA AREA DE FINANÇAS DA SEWCRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 13/10/2008 | 145.11 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BRINQUEDOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 14/10/2008 | 1245.00 | 00002791378421 | MARIA DAS NEVES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 14/10/2008 | 506.60 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE NOS DIAS 14,15 E 16 DE OUTUBRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CEAPE, FUNASA E PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Manutenção das Ativ. Setor de Contabilidade e Tributação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 14/10/2008 | 4205.99 | 00005143709474 | ALINE GRACIELA GOMES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 14/10/2008 | 1025.80 | 00007288089436 | FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS MARQUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS - (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 14/10/2008 | 12288.90 | 00076846270400 | ALBERTO MOURA DE MENEZES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 14/10/2008 | 2075.00 | 00062474103449 | BARNABE ALVES RAMOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGICULTURA E PECUARIA - (CONTRATADOS) - RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 15/10/2008 | 8580.25 | 00069706247491 | ALBANISIA CABRAL NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 15/10/2008 | 187.35 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL NATALICE SOUSA LIMA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 15/10/2008 | 10596.33 | 00003291604431 | ALANA ALVES DE LIMA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE ESTATUTARIOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 15/10/2008 | 10045.00 | 00004935502401 | VERA LUCIA MENEZES DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 15/10/2008 | 942.80 | 00085521507868 | JARBAS NUNES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 16/10/2008 | 31.71 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADO NA CONTA CORRENTES DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 16/10/2008 | 739.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 16/10/2008 | 159.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUES E EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 16/10/2008 | 217.70 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL NATALICE SOUSA LIMA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 16/10/2008 | 595.74 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL NATALICE SOUSA LIMA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 17/10/2008 | 500.00 | 00007177351418 | ROBERTA TATIANE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 20/10/2008 | 1867.50 | 00003088649485 | ALLANY LEITE DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - (CONTRATADOS) - RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 20/10/2008 | 4110.89 | 00004546176406 | EDNA PATRICIA FREITAS MOURA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 20/10/2008 | 1100.00 | 00053699521400 | JOSE EDMAR RIBEIRO FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DOS PAREDÕES DA LOCA DO FORRÓ, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 20/10/2008 | 1330.00 | 00005343068456 | CLEOMARA TATIANA SILVA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DEPARTAMENTO DE CULTURA E ARTES - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 20/10/2008 | 1200.00 | 69924546000135 | CLIPSI II HOSPITAL MENINO JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE APARTAMENTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 20/10/2008 | 67.00 | 00099381419434 | JOAO DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE TONER PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 20/10/2008 | 1204.00 | 00007669829800 | MARIA DE FATIMA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RERERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 20/10/2008 | 157.50 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 20/10/2008 | 378.20 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JACINTO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 20/10/2008 | 214.50 | 03510190000185 | CLAUDIO LIRA AUTOPEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO D-20 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 21/10/2008 | 264.00 | 00007111469429 | FELIPE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE DE FRANGO DESTINADOS A MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTO DANTAS E ESCOLAS DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral a Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 21/10/2008 | 2550.00 | 00014126648453 | JOSE INACIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DENTISTA DO PSF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 21/10/2008 | 769.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 21/10/2008 | 2445.00 | 00059563494768 | FRANCISCO PEREIRA FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 21/10/2008 | 2860.00 | 00006168654496 | JOSEFA JANDIELMA F DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 21/10/2008 | 7500.00 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0001981 | 21/10/2008 | 600.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO Nº 001/2008 E CONTRATO Nº 001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 21/10/2008 | 2445.00 | 00091048494420 | JAILMA MARIA DE VASCONCELOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 21/10/2008 | 165.00 | 00007111469429 | FELIPE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE DE FRANGO DESTINADA A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL NATALICE SOUSA LIMA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 22/10/2008 | 1286.44 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAÇ DESTINADO AS OFICINAS DOS PROGRAMAS PETI E CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral a Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 22/10/2008 | 6520.00 | 00002883014477 | GILVANEI JOSE VENANCIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - PSF - CONTRATO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral a Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 22/10/2008 | 2000.00 | 00002895912440 | RITA DE CASSIA DOS PASSOA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO AO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 25/10/2008 | 145.00 | 03510190000185 | CLAUDIO LIRA AUTOPEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO D-20 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | Apoio ao Estudante Pré-Universitário e Universitário | Apoio ao Estudante Pré-Universitário e Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 27/10/2008 | 1200.00 | 00092883370400 | JAILSON FREITAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGEM EM VEICULO MICRO-ONIBUS TRANSPORTANDO UNIVERSITARIOS PARA A UFPB NA CIDADE DE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | Apoio ao Estudante Pré-Universitário e Universitário | Apoio ao Estudante Pré-Universitário e Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 27/10/2008 | 640.00 | 00004872240430 | GERALDO MARINHO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MICRO-ONIBUS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A FACULDADE VALA DO ACARAU - UVA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | Apoio ao Estudante Pré-Universitário e Universitário | Apoio ao Estudante Pré-Universitário e Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 27/10/2008 | 480.00 | 00004872240430 | GERALDO MARINHO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MICRO-ONIBUS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A UEPB NA CIDADE DE MONTEIRO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | Apoio ao Estudante Pré-Universitário e Universitário | Apoio ao Estudante Pré-Universitário e Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 27/10/2008 | 480.00 | 00004872240430 | GERALDO MARINHO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MICRO-ONIBUS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A FACULDADE VALE DO ACARAU - UVA NA CIDADE DE MONTEIRO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 27/10/2008 | 43.53 | 00025080356880 | EGNALDO MARTILIANO D SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JACINTO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 27/10/2008 | 149.00 | 00025080356880 | EGNALDO MARTILIANO D SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA ESCOLA MUNICIPAL JACINTO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 27/10/2008 | 126.57 | 00025080356880 | EGNALDO MARTILIANO D SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral a Saúde | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 27/10/2008 | 581.00 | 00007302024456 | VERINALDO ENEAS DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO SECRETARIA DE SAUDE - PACS 2 - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral a Saúde | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 27/10/2008 | 4067.00 | 00002767763485 | DAMIAO JOSE DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VEMCIMENTOS DA FOPAG - PACS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 29/10/2008 | 959.35 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEICULO D-20 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002017 | 30/10/2008 | 4060.00 | 00072119462453 | MARCOS ANTONIO BATISTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE SAO JOSE DO EGITO E SUMÉ, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 080226TP00002/2008, TOMADA E PREÇOS 0002/2008 E CONTRATO ADMINISTRATIVO 0002D/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 30/10/2008 | 1920.00 | 00013422246800 | JOSE THOMAS EDSON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE JOAO PESSOA,RECIFE E SUME, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 080226TP00002/2008, TOMADA E PREÇOS 0002/2008 E CONTRATO ADMINISTRATIVO 0002B/2008, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 30/10/2008 | 4361.00 | 00087339137491 | JOSE CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E RECIFE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 080226TP00002/2008, TOMADA E PREÇOS 0002/2008 E CONTRATO ADMINISTRATIVO 0002C/2008, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 30/10/2008 | 3647.00 | 00000794259847 | HELENO ALEXANDRE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E MONTEIRO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 080226TP00002/2008, TOMADA E PREÇOS 0002/2008 E CONTRATO ADMINISTRATIVO 0002A/2008,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 30/10/2008 | 2000.00 | 08530974000199 | NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS NA AREA DE PLANEJAMENTO, GESTAO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS EM SAUDE E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAUDE, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 010/2008 E PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 004/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 30/10/2008 | 190.00 | 00004872240430 | GERALDO MARINHO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE, NA QUINTA GERENCIA REGIONAL DE SAUDE EM MONTEIRO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 30/10/2008 | 600.00 | 00003621860495 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DOS PROGRAMAS: SIA-SUS, SIAVAN E SISFAB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 30/10/2008 | 500.00 | 00044885857449 | NERISE RODRIGUES ANDRADE VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS DE FARMACEUTICO, JUNTO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº0010/2008 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 30/10/2008 | 69.00 | 03732359000141 | CREDIPAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS BANCARIAS COBRADAS SOBRE PAGAMENTO DE FOLHA DE FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 30/10/2008 | 265.65 | 00000075512408 | VALERIA VANUZIA FERNANDES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A XEROX DE DOCUMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 30/10/2008 | 420.00 | 00002459685475 | JOSE GERALDO SOARES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MOTO TAXI PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 30/10/2008 | 56.00 | 00003176837488 | TEREZA AUXILIADORA DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÕES DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 30/10/2008 | 150.00 | 00008643122459 | EDERIVALDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 30/10/2008 | 200.00 | 00004872240430 | GERALDO MARINHO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS EM VEICULO MICRO-ONIBUS COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO CISCO, NA CIDADE DE SUME, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 30/10/2008 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LIBERAÇÃO DE PONTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 30/10/2008 | 750.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE AVISOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E COBERTURA DE EVENTOS COM CHAMADAS EXTERNAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Construção/Ampliação de Unidade de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 30/10/2008 | 10158.28 | 07832460000125 | P.A.J.R DA SILVA CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2º MEDIÇÃO DA REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS - BLOCOS 1,2 E 3. | 00092008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 30/10/2008 | 79.40 | 00025080356880 | EGNALDO MARTILIANO D SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL NATALICE DE SOUZA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 30/10/2008 | 1245.00 | 00002791378421 | MARIA DAS NEVES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 30/10/2008 | 2075.00 | 00071664521453 | ALZIRA ANA DE JESUS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - (PENSIONISTAS) - RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 30/10/2008 | 954.50 | 00029803314491 | JOSE HERALDO MARQUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - (ESTATURARIOS) - RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Pagamento da Dívida Contratual | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 30/10/2008 | 6469.12 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS SOBRE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 30/10/2008 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LIBERAÇÃO DE PONTOS DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 30/10/2008 | 3486.00 | 00003406250408 | ANTONIO HENRIQUE FERREIRA SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS - ESTATUTARIOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 30/10/2008 | 180.00 | 03732359000141 | CREDIPAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 30/10/2008 | 180.00 | 03732359000141 | CREDIPAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 30/10/2008 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LIBERAÇÃO DE PONTO DE ACESSO DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 30/10/2008 | 1867.50 | 00099688760463 | CREUSA LEITE DE SOUSA NEVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA (ESTATUTARIOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 30/10/2008 | 12705.71 | 00000075602490 | ADILSON GOMES ASSUNÇÃO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - ESTATURARIOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 30/10/2008 | 1330.00 | 00005343068456 | CLEOMARA TATIANA SILVA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DEPARTAMENTO DE CULTURA E ARTES - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 31/10/2008 | 306.40 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BRINDES DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DURANTE EVENTO DO DIA DAS CRIANÇAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Manutenção das Ativ. Setor de Contabilidade e Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 31/10/2008 | 700.00 | 07638516000105 | OMMEGA SOLUÇÕES INFORMATIZADAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA USADO NA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 31/10/2008 | 459.10 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 31/10/2008 | 216.20 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 31/10/2008 | 481.00 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 31/10/2008 | 124.66 | 00025080356880 | EGNALDO MARTILIANO D SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL NATALICE DE SOUZA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 31/10/2008 | 480.00 | 00036681369120 | KENNEDY PINHEIRO PONTUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LANTERNAGEM E PINTURA DE VEICULO AMBULANCIA, PERTENCENTE A FROTA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 31/10/2008 | 1494.00 | 00009470556496 | ALEX ANTONIO DA SILVA MARTINS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA ECD, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 31/10/2008 | 105.00 | 03732359000141 | CREDIPAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 31/10/2008 | 17040.59 | 00068899076472 | ADRIANA ALEXANDRE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - FUNDEF 60% - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 31/10/2008 | 2075.00 | 00002138176401 | ELIZABETE RODRIGUES DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAAÇÃO - FUNDEB 60% CONTRATADOS - RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 31/10/2008 | 954.50 | 00062225006415 | MARIA SUENI DE FARIAS NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSD VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEF 60% - ESTATUTARIOS - ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 31/10/2008 | 5104.50 | 00026329042420 | ANA HELIA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 31/10/2008 | 8279.25 | 00036162612449 | ANA RITA NUNES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONAZRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - (ESTATUTARIOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 31/10/2008 | 160.00 | 00001920552405 | JOSE EDVALDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 31/10/2008 | 800.00 | 00021950849449 | JOSE FLAVIO ROCHA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA DESTINADO A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 31/10/2008 | 800.00 | 00006330751404 | MARCIO ROBERTO DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DO CENSO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 31/10/2008 | 1113.00 | 00007669829800 | MARIA DE FATIMA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RERERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE MONTEIRO E JOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 31/10/2008 | 2304.00 | 00006769829487 | MARIO ELOI DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, OBEDECENDO O SEGUINTE ROTEIRO: CIDADE/SIQUE-XIQUE/FAZ.SÉ/DEPENDENCIA/ALTO DOS PEDROS/BAIXA DA RAPOSA/CIDADE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 080220TP00001/2008, TOMADA E PREÇOS 0001/2008 E CONTRATO ADMINISTRATIVO 0001A/2008, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 31/10/2008 | 875.00 | 00077810635468 | SEBASTIAO VIANA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, OBEDECENDO O SEGUINTE ROTEIRO: CIDADE/FAZ. SANTA FE/OLHOS DAGUA/GRANJEIROS/OLHOS DAGUA DE BAIXO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 31/10/2008 | 1225.00 | 00091299047815 | JOSIVAL MOURA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, OBEDECENDO A SEGUINTE ROTA:ZONA URBANA/CARNAIBA/SANHARO/BOA VISTA DOS ZUZAS/BAROES/ZONA URBANA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 31/10/2008 | 2300.00 | 00033917442434 | ANTONIO FERNANDO BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, OBEDECENDO O SEGUINTE ROTEIRO: SANHARO/INAÇÃO/LAGOA SECA/GUEDES/PEDRAS/BOA VISTA DOS BAROES, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 080220TP00001/2008, TOMADA E PREÇOS 0001/2008 E CONTRATO ADMINISTRATIVO 0001B/2008,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 31/10/2008 | 179.00 | 03510190000185 | CLAUDIO LIRA AUTOPEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO D-20 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 31/10/2008 | 750.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE AVISOS E COBERTURA DE EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 31/10/2008 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIBERACAO DE PONTO DE ACESSO DE INTERNET BANDA LARGA USADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 03/11/2008 | 120.60 | 00051890500410 | SOCORRO DE FATIMA VIANA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM POSTAGENS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 03/11/2008 | 67.50 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 03/11/2008 | 165.60 | 00005304299426 | FABIO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTO DANTAS E DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 03/11/2008 | 716.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 03/11/2008 | 92.40 | 06211266000160 | COMERCIAL DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS RENAN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, A SER UTILIZADOS NA UNIDADE DE SAUDE MABEL DANTAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 03/11/2008 | 40.00 | 00045898820515 | JOAO GAMA DIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA PREFEITURA QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE,TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 03/11/2008 | 26.20 | 34028316002238 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGENS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 03/11/2008 | 12.80 | 08719767000187 | SERTEC - SERVIÇOS TECNOGRAFICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 03/11/2008 | 60.00 | 00005492201433 | WAGNER UBIRATAN R. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 03/11/2008 | 60.00 | 00004182328493 | RAVENA DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA ESTADUAO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 03/11/2008 | 102.90 | 41142803000320 | MAGNO EQUIPAMENTOS & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO USO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 03/11/2008 | 135.00 | 00089335813400 | VALERIA CAVALCANTE MARIZ MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA DA PREFEITURA MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 03/11/2008 | 80.00 | 00030864780478 | INACIO IVONALDO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 03/11/2008 | 160.00 | 00089335813400 | VALERIA CAVALCANTE MARIZ MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 03/11/2008 | 330.50 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERNETE A FATURA DE TELEFONE DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 03/11/2008 | 278.12 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERNETE A FATURA DE TELEFONE DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 03/11/2008 | 71.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0002096 | 03/11/2008 | 2260.00 | 00091053269404 | MARIA NEIDE DOS SANTOS VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 080603CC00007/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 03/11/2008 | 508.30 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVEND DE COMBUST LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULO FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 03/11/2008 | 3400.00 | 00004702032429 | JESSICA DOMICIANO DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A CONTROLAFORIA GERAL DA UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 03/11/2008 | 179.00 | 00005304299426 | FABIO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL NATALICE DE SOUSA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 03/11/2008 | 415.00 | 00038888567879 | FRANCIMARK DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE CURSO DE ARTESANATO EM MADEIRA, DESTINADO A PESSOAS CARENTES CADASTRADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Manutenção de Convênio com a SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 03/11/2008 | 25.50 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VIATURA DA CIDADE QUANDO NA REALIZAÇÃO DE RONAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 03/11/2008 | 40.70 | 00003765633461 | JOAO BATISTA CASSIANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM POSTAGEM DE DOCUMENTO DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 03/11/2008 | 280.00 | 00003016959461 | JOSE IVAN BARBOSA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE DIRF, RAIS E DCTF RELATIVO AO ANO BASE 2007 DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 03/11/2008 | 8070.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 03/11/2008 | 400.00 | 00001920552405 | JOSE EDVALDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MOTO TAXI PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 03/11/2008 | 400.00 | 00001920552405 | JOSE EDVALDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MOTO TAXI PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 03/11/2008 | 70.00 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEICULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 03/11/2008 | 120.00 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEICULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 03/11/2008 | 210.00 | 00089332334404 | LAFAETH SILVA CORREIA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DURANTE EVENTO ESPORTIVO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Tradicionais no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 03/11/2008 | 200.00 | 04901926000109 | QUIDUTE E AMORIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA LOCA DO FORRÓ, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 03/11/2008 | 125.00 | 00039920879487 | ALIRIO TINTINO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA PINTURA DA AV. JACINTO DANTAS, PRAÇA MARCILON DANTAS, PRAÇA CEL. SERGIO DANTAS, RUA ANTONIO IZIDRO E RUA AMARO IZIDRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 03/11/2008 | 100.00 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO TRATOR DO LIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 03/11/2008 | 80.00 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO TRATOR DO LIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 03/11/2008 | 15.00 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO TRATOR DO LIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 03/11/2008 | 80.00 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO TRATOR DO LIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 03/11/2008 | 100.00 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO TRATOR DO LIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 03/11/2008 | 160.00 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO TRATOR DO LIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 03/11/2008 | 242.20 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO TRATOR DO LIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 03/11/2008 | 217.00 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO TRATOR DO LIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 03/11/2008 | 150.00 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO TRATOR DO LIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 03/11/2008 | 2172.20 | 00001994521481 | JOSE IVANILDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 03/11/2008 | 400.00 | 04901926000109 | QUIDUTE E AMORIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADO A TAPA BURACOS NA AV. JACINTO DANTAS FILHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 03/11/2008 | 1020.00 | 35418110000152 | LOURIVAL ALEIXO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE A MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 03/11/2008 | 415.00 | 00006229019400 | PAULO ALBERTO FERREIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO, CADASTRAMENTO DE BOVINOS, OVINOS E CAPRINOS PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Apoio ao homem do campo (doação de sementes, mudas, implemen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 03/11/2008 | 415.00 | 00002054225436 | MARIA DO SOCORRO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO, CADASTRAMENTO DE BOVINOS, OVINOS E CAPRINOS PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Culturais e Turísticos no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 04/11/2008 | 210.00 | 00031140173472 | ROBSON ANTONIO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DURANTE A SEMANA MISSIONARIA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Culturais e Turísticos no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 04/11/2008 | 210.00 | 00007235580437 | JOSEILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DURANTE SEMANA MISSIONARIA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Culturais e Turísticos no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 04/11/2008 | 210.00 | 00089332334404 | LAFAETH SILVA CORREIA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DURANTE SEMANA MISSIONARIA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 04/11/2008 | 120.00 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEICULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 04/11/2008 | 506.60 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 23,24 E 25 DE OUTUBRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO, FUNASA, TRIBUNAL DE CONTAS E CASA CIVIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 04/11/2008 | 360.00 | 00004229293445 | IROMAR ALEXANDRE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - LEITE IN NATURA, DESTINADOS AO CONSUMO NA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 04/11/2008 | 19.50 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO DE COPIAS DE DOCUMENTOS, E RECARGA DE CARTUCHOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 04/11/2008 | 1751.40 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 04/11/2008 | 1107.50 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 04/11/2008 | 240.75 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 04/11/2008 | 17.50 | 70205646000190 | N KLEBER DE SOUSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RELOGIO DE PAREDE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 04/11/2008 | 110.00 | 00003176837488 | TEREZA AUXILIADORA DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A ASSESSORA TECNICA E NUTRICIONISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 05/11/2008 | 350.00 | 00005659915400 | SEBASTIAO CEZAR FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS JANELAS DESTINADAS AO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 05/11/2008 | 412.50 | 00007111469429 | FELIPE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE DE FRANGO DESTINADOS A MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTO DANTAS E ESCOLAS DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 05/11/2008 | 3934.50 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 05/11/2008 | 165.00 | 00007111469429 | FELIPE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE DE FRANGO DESTINADA A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL NATALICE SOUSA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 07/11/2008 | 327.80 | 00002125141485 | PAULO JORGE FERNANDES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 07 E 10 DE NOVEMBRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRTURA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Aquisição de Medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 07/11/2008 | 5677.00 | 02921821000196 | LIFESA | VZLOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 10/11/2008 | 6415.58 | 02749561000113 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) INCIDENTE NA FOPAG A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 10/11/2008 | 13408.48 | 00071664491449 | ANTONIO ADILSON DE SOUSA JUVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCICMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - ESTATUTARIOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 10/11/2008 | 3180.00 | 00005725757420 | ADRIANA DE SOUSA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 10/11/2008 | 1759.00 | 00002883014477 | GILVANEI JOSE VENANCIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 10/11/2008 | 1229.00 | 00014126648453 | JOSE INACIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 10/11/2008 | 834.00 | 33669672007075 | BENFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A BENFAM, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - FUS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Aquisição de Medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 10/11/2008 | 3031.64 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 10/11/2008 | 6334.52 | 02749561000113 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) INCIDENTE NA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 10/11/2008 | 5240.50 | 02749561000113 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL - FUNDEB 60%) INCIDENTE NA FOPAG DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 10/11/2008 | 1700.00 | 00041441621415 | MARIA DE FATIMA DEMETRIO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA ESPECIALIZADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 10/11/2008 | 500.00 | 00002506054499 | JOSE FERNANDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 10/11/2008 | 7500.00 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 10/11/2008 | 4532.80 | 00024671673487 | DIMAS TADEU FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 10/11/2008 | 60.00 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEICULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 10/11/2008 | 40.00 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEICULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Pagamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 10/11/2008 | 19847.94 | 02749561000113 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS-PARCELAMENTO-ADM DEBITADO NA C/C FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Pagamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 10/11/2008 | 7197.48 | 02749561000113 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS-PARCELAMENTO-ADM DEBITADO NA C/C FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 10/11/2008 | 1025.80 | 00007288089436 | FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS MARQUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS - (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Manutenção das Ativ. Setor de Contabilidade e Tributação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 10/11/2008 | 3862.80 | 00005143709474 | ALINE GRACIELA GOMES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Manutenção de Convênio com a SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 10/11/2008 | 40.00 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VIATURA DA CIDADE QUANDO NA REALIZAÇÃO DE RONDAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 10/11/2008 | 2486.50 | 08358842000121 | RONALDO P. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (IMPRESSORA, MONITOR, TONER, MEMORIA E TECLADO) DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 10/11/2008 | 1867.50 | 00003088649485 | ALLANY LEITE DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - (CONTRATADOS) - RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 10/11/2008 | 3145.00 | 00091048494420 | JAILMA MARIA DE VASCONCELOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 10/11/2008 | 700.00 | 00003425264486 | JOSE AURELIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE SAO PAULO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 10/11/2008 | 210.00 | 00034987896869 | JOSE MARCELO CASSIMIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTO DANTAS FILHO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 10/11/2008 | 120.00 | 00006632845460 | JOSE ANDERSON BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 10/11/2008 | 195.00 | 00073906573400 | JOSE EDVALDO DE LUCENA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 10/11/2008 | 550.00 | 00039920879487 | ALIRIO TINTINO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 10/11/2008 | 240.00 | 00009481159477 | JANIO RIBEIRO CONSTANCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CARPINAÇÃO DE MATO NA RUA JACINTO DANTAS FILHO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 10/11/2008 | 300.00 | 00009498167443 | JOSE GILMAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPINAÇÃO DE MATO NA RUA JACINTO DANTAS FILHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 10/11/2008 | 255.00 | 00006931864459 | PAULO RICARDO QUINTANS DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPINAÇÃO DE MATO NA RUA JACINTO DANTAS FILHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 10/11/2008 | 12288.90 | 00076846270400 | ALBERTO MOURA DE MENEZES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 10/11/2008 | 2445.00 | 00059563494768 | FRANCISCO PEREIRA FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 10/11/2008 | 360.00 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO TRATOR DO LIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 10/11/2008 | 2075.00 | 00062474103449 | BARNABE ALVES RAMOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGICULTURA E PECUARIA - (CONTRATADOS) - RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 10/11/2008 | 2998.33 | 00006168654496 | JOSEFA JANDIELMA F DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Urbanização e Infra Estrutura Básica Urbana e Rural | Recuperação de Estradas no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 11/11/2008 | 2382.00 | 07849958000109 | CONSTRUTORA FERREIRA NASCIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM ESTRADAS VICINAIS LOCALIZADAS NA COMUNIDADE RURAL CARNAIBA E SANHARO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 11/11/2008 | 8718.58 | 00069706247491 | ALBANISIA CABRAL NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 11/11/2008 | 8000.00 | 00091677564415 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DE PRECATORIO DO ESPOLIO DE ZELIA MARIA DA SILVA SOUSA, RELATIVO A PROCESSO Nº 068.20030019118001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 11/11/2008 | 10458.00 | 00003291604431 | ALANA ALVES DE LIMA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE ESTATUTARIOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 11/11/2008 | 9768.40 | 00004935502401 | VERA LUCIA MENEZES DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 11/11/2008 | 942.80 | 00085521507868 | JARBAS NUNES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 11/11/2008 | 113.85 | 07121581000169 | T. ALCANRATA GONÇALVES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICOO A SER UTILIZADO NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 11/11/2008 | 111.00 | 03732359000141 | CREDIPAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TAXA INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 12/11/2008 | 31.38 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADO NA CONTA CORRENTES DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Manutenção de Convênio com a SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 12/11/2008 | 1993.00 | 00086668641415 | ELANE ALVES DE PAIVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO DELEGADO E POLICIAIS, DURANTE O MES DE DE 2008, CONFORME CONVENIO COM A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Manutenção de Convênio com a SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 12/11/2008 | 250.00 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VIATURA DA CIDADE QUANDO NA REALIZAÇÃO DE RONDAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 12/11/2008 | 128.63 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO TRATOR DO LIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 12/11/2008 | 128.63 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO TRATOR DO LIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 12/11/2008 | 120.00 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEICULO MOTO UTILIZADA PARA MANUTENÇÃO DE CATAVENTOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 13/11/2008 | 509.50 | 00001994521481 | JOSE IVANILDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA CRECHE MUNICIPAL NATALICE DE SOUSA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Construção/Ampliação de Unidade de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 13/11/2008 | 3720.60 | 07832460000125 | P.A.J.R DA SILVA CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 05, RELATIVO A REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, BLOCOS 1,2 E 3. | 00102008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 14/11/2008 | 135.45 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 14/11/2008 | 1500.00 | 00091806089815 | PAULO ROBERTO BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE PETROLINA, SAO JOSE DO EGITO, MONTEIRO E PRATA, COM CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 14/11/2008 | 98.00 | 35582337000139 | HOTEL POUSO DAS AGUAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DESTINADOS AO ASSESSOR JURIDICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 14/11/2008 | 1800.00 | 02267143000190 | HUGO PIRES TORRES JERONIMO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PARA USO NOS SERVIÇOS DE REPRESENTAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE OS DIAS 09/10/2008 A 09/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 14/11/2008 | 327.80 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 20 DE NOVEMBRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CEAP, FUNASA E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 17/11/2008 | 500.00 | 00001155240456 | ANDRE BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE CURSO DE MUSICA PARA PESSOAS CADASTRADAS NO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 17/11/2008 | 500.00 | 00001155240456 | ANDRE BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE CURSO DE MUSICA PARA PESSOAS CADASTRADAS NO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 17/11/2008 | 500.00 | 00004512662421 | ROBERVAN SOARES MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE CURSO DE INFORMATICA PARA O PESSOAL CADASTRADO NO BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N 004/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 17/11/2008 | 500.00 | 00004512662421 | ROBERVAN SOARES MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE CURSO DE INFORMATICA PARA O PESSOAL CADASTRADO NO BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N 004/2008, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 17/11/2008 | 500.00 | 00084029528449 | GILCELIO MARINHO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE CURSO DE PINTURA EM TELA PARA PESSOAS CARENTES QUE SAO CADASTRADAS NO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 17/11/2008 | 500.00 | 00084029528449 | GILCELIO MARINHO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE CURSO DE PINTURA EM TELA PARA PESSOAS CARENTES QUE SAO CADASTRADAS NO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 17/11/2008 | 430.00 | 00004177426490 | JULIANA DE CASSIA GOMES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 17/11/2008 | 430.00 | 00007177352490 | ROBERTA THAIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO UNICO (BOLSA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 17/11/2008 | 260.00 | 01506702000104 | EDLEUZA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO Á RUA JACINTO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Integral a Saúde | Reequipamento do Posto de Saúde Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 17/11/2008 | 2700.00 | 05834421000131 | ADRIANO NUNES BEZERRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) PROJETOR EPSON 260 POWER DESTINADO SO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO, ADQUIRIDO COM RECURSOS DAS AÇÕES ESTRUTURANTES DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | Apoio ao Estudante Pré-Universitário e Universitário | Apoio ao Estudante Pré-Universitário e Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 18/11/2008 | 600.00 | 00092883370400 | JAILSON FREITAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGEM EM VEICULO MICRO-ONIBUS TRANSPORTANDO UNIVERSITARIOS PARA A UFPB NA CIDADE DE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 18/11/2008 | 326.40 | 00006079174405 | CARLOS LUCIMAR ANANIAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS A MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTO DANTAS E ESCOLAS DE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 18/11/2008 | 214.20 | 00006079174405 | CARLOS LUCIMAR ANANIAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES E BOLACHAS DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL NATALICE DE SOUZA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Pagamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 18/11/2008 | 1490.38 | 09123654000187 | CAGEPACIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A CAGEPA, DEBITADO NA C/C ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0002192 | 18/11/2008 | 600.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO Nº 001/2008 E CONTRATO Nº 001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 19/11/2008 | 880.40 | 00001994521481 | JOSE IVANILDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 20/11/2008 | 500.00 | 00007177351418 | ROBERTA TATIANE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 20/11/2008 | 1492.60 | 00082631522400 | EMERSON DARIO CORREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA NA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE LEI DE REFORMA DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL A SER IMPLANTADA A PARTIR DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 20/11/2008 | 327.80 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 20 DE NOVEMBRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CEAP E DEFESA CIVIL, NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 20/11/2008 | 2925.00 | 00004702032429 | JESSICA DOMICIANO DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE AUDIENCIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DA UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 20/11/2008 | 1200.00 | 69924546000135 | CLIPSI II HOSPITAL MENINO JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE APARTAMENTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Construção/Ampliação de Unidade de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 20/11/2008 | 4229.65 | 07832460000125 | P.A.J.R DA SILVA CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 03 DO ADITIVO DE VALORES RELATIVO AO AUMENTO DE SERVIÇOS DA REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, BLOCOS 1,2 E 3. | 00112008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 20/11/2008 | 9321.90 | 00004160989403 | ANDRE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 21/11/2008 | 462.00 | 00087339137491 | JOSE CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 21/11/2008 | 122.20 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVEND DE COMBUST LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 21/11/2008 | 1445.00 | 08995631002909 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 14 (QUATORZE) COLCHÕES DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL NATALICE DE DOUSA LIMA, CUJO VALOE É RELATIVO A CONTRA PARTIDA DO PISO BASICO DE TRANSIÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Administrativa da Secretaria | Reequipamento da Secretaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 21/11/2008 | 700.00 | 08995631002909 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) TELEVISOR TOSHIBA E 01 (UM) DVD DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL NATALICE DE SOUSA LIMA, CUJO VALOR É RELATIVO A CONTRA PARTIDA DO PISO BASICO DE TRANSIÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 22/11/2008 | 1149.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 24/11/2008 | 90.00 | 09338886000152 | JOSE LUCIANO DE OLIVEIRA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL E MASCARAS DESTINADAS AO USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 24/11/2008 | 199.50 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 24/11/2008 | 326.40 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 24/11/2008 | 194.00 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR QUE FAZ A COLETA DE LIXO NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 24/11/2008 | 300.00 | 00036163775449 | MARIA DAS NEVES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE TERNOS DE EQUIPES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 25/11/2008 | 1000.00 | 00060346280400 | FRANCISCO FERNANDES DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA COMO ENGENHEIRO AGRONOMO NO CADASTRO DO GARANTIA SAFRA RELATIVO AO PERIODO 2008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 25/11/2008 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LIBERAÇÃO DE PONTO DE ACESSO DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 25/11/2008 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LIBERAÇÃO DE PONTO DE ACESSO DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 25/11/2008 | 433.00 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA AO VEICULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 25/11/2008 | 672.00 | 00040931234468 | INACIO JOAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDEA SERVIÇO DA SECRETARIA DE DINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Manutenção das Ativ. Setor de Contabilidade e Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 25/11/2008 | 1600.00 | 07638516000105 | OMMEGA SOLUÇÕES INFORMATIZADAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA USADO NA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 25/11/2008 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LIBERAÇÃO DE PONTOS DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 26/11/2008 | 22.70 | 00003765633461 | JOAO BATISTA CASSIANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM POSTAGEM DE DOCUMENTO DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 26/11/2008 | 327.80 | 00002125141485 | PAULO JORGE FERNANDES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO FORUM INTEGRADO DO LEGISLATIVO E A AESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 26/11/2008 | 150.01 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA AO VEICULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 26/11/2008 | 200.00 | 00012799307809 | EDJALDO BEZERRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 27/11/2008 | 298.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NO VEICULO D-20 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 28/11/2008 | 16815.79 | 00068899076472 | ADRIANA ALEXANDRE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - FUNDEF 60% - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 28/11/2008 | 2075.00 | 00002138176401 | ELIZABETE RODRIGUES DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAAÇÃO - FUNDEB 60% CONTRATADOS - RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 28/11/2008 | 8279.25 | 00036162612449 | ANA RITA NUNES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A - FUNDEB 40% - ESTATUTARIOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 28/11/2008 | 5104.50 | 00026329042420 | ANA HELIA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 28/11/2008 | 954.50 | 00062225006415 | MARIA SUENI DE FARIAS NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSD VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEF 60% - ESTATUTARIOS - ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 28/11/2008 | 105.00 | 03732359000141 | CREDIPAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 28/11/2008 | 2268.60 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEICULO D-20 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 28/11/2008 | 495.95 | 00000075512408 | VALERIA VANUZIA FERNANDES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA XEROX DE DOCUMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 28/11/2008 | 650.00 | 00001863735461 | DAURYELLE SALIES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE ELABORAÇÃO E INFORMAÇÃO DO SIOPE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 28/11/2008 | 650.00 | 00001863735461 | DAURYELLE SALIES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE ELABORAÇÃO E INFORMAÇÃO DO SIOPE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 28/11/2008 | 650.00 | 00001863735461 | DAURYELLE SALIES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE ELABORAÇÃO E INFORMAÇÃO DO SIOPE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 28/11/2008 | 1700.00 | 00041441621415 | MARIA DE FATIMA DEMETRIO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA ESPECIALIZADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 28/11/2008 | 315.00 | 00091806089815 | PAULO ROBERTO BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE MONTEIRO E SAO JOSE DO EGITO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 28/11/2008 | 63.00 | 00000794259847 | HELENO ALEXANDRE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 28/11/2008 | 500.00 | 00021950849449 | JOSE FLAVIO ROCHA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA DESTINADO A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 28/11/2008 | 784.00 | 00007669829800 | MARIA DE FATIMA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RERERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE MONTEIRO,JOAO PESSOA E SAO JOSE DO EGITO. A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 28/11/2008 | 1800.00 | 00073906174468 | JOELMA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO E ORIENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DOS PLANOS DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 28/11/2008 | 900.00 | 00006330751404 | MARCIO ROBERTO DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO PRESENÇA, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 28/11/2008 | 300.00 | 00003176837488 | TEREZA AUXILIADORA DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DE ELABORAÇÃO DP PAR E NUTRICIONISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 28/11/2008 | 150.00 | 00002280996413 | GIORGE EDUARDO MENEZES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULO D-20 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 28/11/2008 | 2188.80 | 00006769829487 | MARIO ELOI DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, OBEDECENDO O SEGUINTE ROTEIRO: CIDADE/SIQUE-XIQUE/FAZ.SÉ/DEPENDENCIA/ALTO DOS PEDROS/BAIXA DA RAPOSA/CIDADE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 080220TP00001/2008, TOMADA E PREÇOS 0001/2008 E CONTRATO ADMINISTRATIVO 0001A/2008, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 28/11/2008 | 2185.00 | 00033917442434 | ANTONIO FERNANDO BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, OBEDECENDO O SEGUINTE ROTEIRO: SANHARO/INAÇÃO/LAGOA SECA/GUEDES/PEDRAS/BOA VISTA DOS BAROES, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 080220TP00001/2008, TOMADA E PREÇOS 0001/2008 E CONTRATO ADMINISTRATIVO 0001B/2008,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 28/11/2008 | 831.25 | 00077810635468 | SEBASTIAO VIANA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, OBEDECENDO O SEGUINTE ROTEIRO: CIDADE/FAZ. SANTA FE/OLHOS DAGUA/GRANJEIROS/OLHOS DAGUA DE BAIXO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 28/11/2008 | 1163.75 | 00091299047815 | JOSIVAL MOURA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, OBEDECENDO A SEGUINTE ROTA:ZONA URBANA/CARNAIBA/SANHARO/BOA VISTA DOS ZUZAS/BAROES/ZONA URBANA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 28/11/2008 | 3601.42 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 28/11/2008 | 2580.00 | 00013422246800 | JOSE THOMAS EDSON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE JOAO PESSOA,RECIFE E SUME, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 080226TP00002/2008, TOMADA E PREÇOS 0002/2008 E CONTRATO ADMINISTRATIVO 0002B/2008, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 28/11/2008 | 3766.00 | 00087339137491 | JOSE CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E RECIFE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 080226TP00002/2008, TOMADA E PREÇOS 0002/2008 E CONTRATO ADMINISTRATIVO 0002C/2008, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 28/11/2008 | 220.00 | 00033917442434 | ANTONIO FERNANDO BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS EM VEICULO MICRO-ONIBUS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO CISCO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SUME, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 28/11/2008 | 2807.00 | 00000794259847 | HELENO ALEXANDRE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E MONTEIRO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 080226TP00002/2008, TOMADA E PREÇOS 0002/2008 E CONTRATO ADMINISTRATIVO 0002A/2008,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002270 | 28/11/2008 | 2940.00 | 00072119462453 | MARCOS ANTONIO BATISTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE SAO JOSE DO EGITO E SUMÉ, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 080226TP00002/2008, TOMADA E PREÇOS 0002/2008 E CONTRATO ADMINISTRATIVO 0002D/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 28/11/2008 | 488.60 | 00000075512408 | VALERIA VANUZIA FERNANDES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A XEROX DE DOCUMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 28/11/2008 | 190.00 | 00004618760869 | GERALDO BATISTA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 28/11/2008 | 100.00 | 00004872240430 | GERALDO MARINHO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS EM VEICULO MICRO-ONIBUS COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO CISCO, NA CIDADE DE SUME, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 28/11/2008 | 2000.00 | 08530974000199 | NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS NA AREA DE PLANEJAMENTO, GESTAO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS EM SAUDE E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAUDE, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 010/2008 E PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 004/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 28/11/2008 | 600.00 | 00003621860495 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DOS PROGRAMAS: SIA-SUS, SISVAN - BOLSA FAMILIA E SISFAB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 28/11/2008 | 420.00 | 00002459685475 | JOSE GERALDO SOARES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MOTO TAXI PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 28/11/2008 | 1867.50 | 00003088649485 | ALLANY LEITE DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - (CONTRATADOS) - RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 28/11/2008 | 3145.00 | 00091048494420 | JAILMA MARIA DE VASCONCELOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 28/11/2008 | 954.50 | 00029803314491 | JOSE HERALDO MARQUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - (ESTATURARIOS) - RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 28/11/2008 | 2075.00 | 00071664521453 | ALZIRA ANA DE JESUS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - (PENSIONISTAS) - RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 28/11/2008 | 1245.00 | 00002791378421 | MARIA DAS NEVES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Administrativa da Secretaria | Reequipamento da Secretaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 28/11/2008 | 1725.00 | 02901037000116 | LUIZA DE MARILLAC LUNA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA)CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA, 01 (UM) BIRO 1,20 x 0,60, 01 (UM) BIRO, 01 (UM) ARMARIO DE AÇO E 01 (PORTA). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 28/11/2008 | 580.70 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 28/11/2008 | 7500.00 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 28/11/2008 | 4532.80 | 00024671673487 | DIMAS TADEU FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 28/11/2008 | 1025.80 | 00007288089436 | FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS MARQUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS - (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Manutenção das Ativ. Setor de Contabilidade e Tributação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 28/11/2008 | 3603.65 | 00005143709474 | ALINE GRACIELA GOMES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 28/11/2008 | 3486.00 | 00003406250408 | ANTONIO HENRIQUE FERREIRA SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS - ESTATUTARIOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 28/11/2008 | 116.65 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 28/11/2008 | 2171.84 | 00062474103449 | BARNABE ALVES RAMOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGICULTURA E PECUARIA - (CONTRATADOS) - RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 28/11/2008 | 2832.34 | 00006168654496 | JOSEFA JANDIELMA F DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 28/11/2008 | 2005.83 | 00099688760463 | CREUSA LEITE DE SOUSA NEVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA (ESTATUTARIOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 28/11/2008 | 1330.00 | 00005343068456 | CLEOMARA TATIANA SILVA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DEPARTAMENTO DE CULTURA E ARTES - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Culturais e Turísticos no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 28/11/2008 | 265.90 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CONSUMO NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 28/11/2008 | 12574.30 | 00000075602490 | ADILSON GOMES ASSUNÇÃO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - ESTATURARIOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 30/11/2008 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LIBERAÇÃO DE PONTO DE ACESSO DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 30/11/2008 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LIBERAÇÃO DE PONTOS DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 30/11/2008 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LIBERAÇÃO DE PONTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 30/11/2008 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIBERACAO DE PONTO DE ACESSO DE INTERNET BANDA LARGA USADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 01/12/2008 | 140.80 | 00025080356880 | EGNALDO MARTILIANO D SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA ESCOLA JACINTO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 01/12/2008 | 159.80 | 01506702000104 | EDLEUZA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO A SER UTILIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL JACINTO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 01/12/2008 | 80.76 | 00025080356880 | EGNALDO MARTILIANO D SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 01/12/2008 | 126.00 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DA ESCOLA JACINTO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 01/12/2008 | 167.45 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 01/12/2008 | 266.16 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 01/12/2008 | 582.36 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 01/12/2008 | 158.98 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 01/12/2008 | 716.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 01/12/2008 | 718.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 01/12/2008 | 215.40 | 00005304299426 | FABIO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTO DANTAS E DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | Apoio ao Estudante Pré-Universitário e Universitário | Apoio ao Estudante Pré-Universitário e Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 01/12/2008 | 1800.00 | 00062295489415 | CLAUDIO XAVIER DE OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS A PARA A CIDADE DE MONTEIRO TRANSPORTANDO ALUNOS PARA ASSISTIREM AULA NA UNIVERSIDADE VLAE DO ACARAU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Aquisição de Material Didático/Esportivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 01/12/2008 | 720.00 | 02204388000178 | NOVA MENTE CULTURAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A AQUISIÇÃO KIT PARA CONCURSO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 01/12/2008 | 12295.41 | 00071664491449 | ANTONIO ADILSON DE SOUSA JUVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCICMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - ESTATUTARIOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 01/12/2008 | 1494.00 | 00009470556496 | ALEX ANTONIO DA SILVA MARTINS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA ECD, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 01/12/2008 | 164.31 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERNETE A FATURA DE TELEFONE DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 01/12/2008 | 253.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 01/12/2008 | 206.85 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERNETE A FATURA DE TELEFONE DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Programa Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 01/12/2008 | 43.49 | 08951167000140 | GISLENE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral a Saúde | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 01/12/2008 | 581.00 | 00007302024456 | VERINALDO ENEAS DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO SECRETARIA DE SAUDE - PACS 2 - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral a Saúde | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 01/12/2008 | 4067.00 | 00002767763485 | DAMIAO JOSE DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA PACS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 01/12/2008 | 164.00 | 62422294000105 | RAIMUNDA SIQUEIRA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Manutenção das Ativ. Setor de Contabilidade e Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 01/12/2008 | 1600.00 | 07638516000105 | OMMEGA SOLUÇÕES INFORMATIZADAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA USADO NA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 01/12/2008 | 304.15 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 01/12/2008 | 318.72 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 01/12/2008 | 172.22 | 00025080356880 | EGNALDO MARTILIANO D SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL NATALICE DE SOUZA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 01/12/2008 | 120.13 | 00025080356880 | EGNALDO MARTILIANO D SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL NATALICE DE SOUZA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 01/12/2008 | 285.60 | 00006079174405 | CARLOS LUCIMAR ANANIAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES E BOLACHAS DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL NATALICE DE SOUZA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 01/12/2008 | 443.06 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL NATALICE SOUSA LIMA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 01/12/2008 | 231.20 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL NATALICE SOUSA LIMA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 01/12/2008 | 199.03 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL NATALICE SOUSA LIMA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 01/12/2008 | 184.85 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL NATALICE SOUSA LIMA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 01/12/2008 | 297.00 | 00005304299426 | FABIO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL NATALICE DE SOUSA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 01/12/2008 | 139.65 | 00000075512408 | VALERIA VANUZIA FERNANDES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A XEROX DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 01/12/2008 | 500.00 | 00002506054499 | JOSE FERNANDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 01/12/2008 | 550.00 | 00039920879487 | ALIRIO TINTINO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 02/12/2008 | 700.00 | 00014411338874 | JOSENILDO LAURINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL NATALICE S. LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 02/12/2008 | 360.00 | 00004229293445 | IROMAR ALEXANDRE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - LEITE IN NATURA, DESTINADOS AO CONSUMO NA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 02/12/2008 | 103.04 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES EM DIVERSAS CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 02/12/2008 | 180.00 | 03732359000141 | CREDIPAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral a Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 02/12/2008 | 6520.00 | 00002883014477 | GILVANEI JOSE VENANCIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PSF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral a Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 02/12/2008 | 2550.00 | 00014126648453 | JOSE INACIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DENTISTA DO PSF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral a Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 02/12/2008 | 2000.00 | 00002895912440 | RITA DE CASSIA DOS PASSOA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO AO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 03/12/2008 | 327.80 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 20 DE NOVEMBRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO FORUM DE INTEGRAÇÃO DO LEGISLATIVO, NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 03/12/2008 | 507.51 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA AO VEICULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 03/12/2008 | 235.00 | 00007063003437 | SIMONE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CAENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE PASSAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 03/12/2008 | 500.00 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR QUE FAZ A COLETA DE LIXO NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 04/12/2008 | 830.00 | 00005352609464 | GEISA CRISTINA BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 04/12/2008 | 415.00 | 00004338492406 | PATRICIA MARIA ROCHA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DO PROGRAMA CADASTRO UNICO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 04/12/2008 | 850.00 | 00000876326408 | FRANCISCA FILHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA CRIANÇAS DA CRECHE NATALICE DE SOUZA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 04/12/2008 | 415.00 | 00004177426490 | JULIANA DE CASSIA GOMES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DO PROGRAMA CADASTRO UNICO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 04/12/2008 | 327.80 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 20 DE NOVEMBRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS E SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO, NOS DIAS 04 E 05 DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 04/12/2008 | 313.99 | 08603680000140 | HOTEL CAIÇARA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA HOSPEDAGEM DE ASSESSOR JURIDICO DA PREFEITURA MUNICIPAL, QUANDO NA CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVIÇO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 04/12/2008 | 415.00 | 00005684150438 | JUCIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE TRABALHOS NA ESCOLA MUNICIPAL JACONTO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 04/12/2008 | 109.50 | 03732359000141 | CREDIPAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TAXA INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 05/12/2008 | 1109.60 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL NATALICE DE SOUZA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 05/12/2008 | 700.00 | 04743541000160 | MARCELO JORGE ANGELO PATRIOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FOTOS TIRADAS DURANTE APRESENTAÇÃO CULTURAL DO PETI, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 08/12/2008 | 247.50 | 00007111469429 | FELIPE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE DE FRANGO DESTINADA A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL NATALICE SOUSA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 08/12/2008 | 942.80 | 00085521507868 | JARBAS NUNES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 08/12/2008 | 8580.25 | 00069706247491 | ALBANISIA CABRAL NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - CRECHE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 08/12/2008 | 9249.00 | 00004935502401 | VERA LUCIA MENEZES DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 08/12/2008 | 10458.00 | 00003291604431 | ALANA ALVES DE LIMA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE ESTATUTARIOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 08/12/2008 | 418.00 | 00007111469429 | FELIPE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE DE FRANGO DESTINADOS A MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTO DANTAS E ESCOLAS DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 09/12/2008 | 350.00 | 00006655643414 | VALDIR DE FARIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 (UMA) JANELA DE FERRO DESTINADA A CASA DA CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 09/12/2008 | 1190.00 | 02901037000116 | LUIZA DE MARILLAC LUNA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BEBEDOURO, LIXEIRAS, CAIXAS DE CORRESPONDENCIA E CADEIRAS GIRATORIAS DESTINDOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 09/12/2008 | 337.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Culturais e Turísticos no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 09/12/2008 | 181.87 | 10651628000100 | ESQUADRIAS TUPARETAMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A PINTURA DO DEPARTAMENTO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 09/12/2008 | 537.00 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE AGICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 10/12/2008 | 1600.00 | 00003900238413 | DENILTON MANDU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE TELÃO PARA APRESENTAÇÃO DO CINEMA NA PRAÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 10/12/2008 | 12413.40 | 00076846270400 | ALBERTO MOURA DE MENEZES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 10/12/2008 | 2445.00 | 00059563494768 | FRANCISCO PEREIRA FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 10/12/2008 | 7000.00 | 00098008048468 | VITAL AZEVEDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE DADOS, ANALISE DE DOCUMENTOS, PERQUISA EM ARQUIVO MORTO DA PREFEITURA, ELABORAÇÃO E INDIVIDUALIZAÇÕES DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO PERIODO DE JUNHO/1978 A AGOSTO DE 1986. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Pagamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 10/12/2008 | 26169.23 | 02749561000113 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS-PARCELAMENTO-ADM DEBITADO NA C/C FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Pagamento da Dívida Contratual | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 10/12/2008 | 6004.66 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS INCIDENTES SOBRE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Manutenção das Ativ. Setor de Contabilidade e Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 10/12/2008 | 1600.00 | 07638516000105 | OMMEGA SOLUÇÕES INFORMATIZADAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA USADO NA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 10/12/2008 | 327.80 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 20 DE NOVEMBRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 10/12/2008 | 493.00 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVEND DE COMBUST LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 10/12/2008 | 10.30 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 10/12/2008 | 6.85 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 10/12/2008 | 42.70 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA CORRENTE IGD (AÇÃO SOCIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 10/12/2008 | 415.00 | 00007347328489 | MARCIA REGINA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SUBSTITUINDO CLARA WENIA S.P. FERREIRA, NO PERIODO DE 15.11.2008 A 15.12.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 10/12/2008 | 415.00 | 00091679818449 | JOANA D ARC DE FREITAS GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONARIA RENIA C. M F. BARROS NO PERIODO DE 20.11.2008 A 20.12.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 10/12/2008 | 800.00 | 11566098000165 | MARCOS ANTONIO LUCENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MALHAS DESTINADAS A CONFECÇÃO DE BLUSAS PARA I I SEMINARIO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 10/12/2008 | 6514.43 | 02749561000113 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) INCIDENTE NA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 10/12/2008 | 5436.65 | 02749561000113 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL - FUNDEB 60%) INCIDENTE NA FOPAG DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 10/12/2008 | 1821.43 | 02749561000113 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL - FUNDEB 40%) INCIDENTE NA FOPAG DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 10/12/2008 | 49.40 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 10/12/2008 | 834.00 | 33669672007075 | BENFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A BENFAM, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - FUS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 10/12/2008 | 9321.90 | 00004160989403 | ANDRE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 10/12/2008 | 1229.00 | 00014126648453 | JOSE INACIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 10/12/2008 | 1759.00 | 00002883014477 | GILVANEI JOSE VENANCIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 10/12/2008 | 3346.66 | 00005725757420 | ADRIANA DE SOUSA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0002371 | 10/12/2008 | 2888.00 | 00091053269404 | MARIA NEIDE DOS SANTOS VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 080603CC00007/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 10/12/2008 | 6512.88 | 02749561000113 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) INCIDENTE NA FOPAG A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 11/12/2008 | 230.00 | 00087360241472 | SANDRO NEVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 11/12/2008 | 8780.00 | 00071664491449 | ANTONIO ADILSON DE SOUSA JUVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCICMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - ESTATUTARIOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | Apoio ao Estudante Pré-Universitário e Universitário | Apoio ao Estudante Pré-Universitário e Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 11/12/2008 | 800.00 | 00004872240430 | GERALDO MARINHO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MICRO-ONIBUS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A FACULDADE VALE DO ACARAU - UVA NA CIDADE DE MONTEIRO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | Apoio ao Estudante Pré-Universitário e Universitário | Apoio ao Estudante Pré-Universitário e Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 11/12/2008 | 800.00 | 00004872240430 | GERALDO MARINHO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MICRO-ONIBUS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A FACULDADE VALE DO ACARAU - UVA NA CIDADE DE MONTEIRO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 11/12/2008 | 257.25 | 00000075512408 | VALERIA VANUZIA FERNANDES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A XEROX DE DOCUMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 11/12/2008 | 233.10 | 00000075512408 | VALERIA VANUZIA FERNANDES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A XEROX DE DOCUMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 11/12/2008 | 145.25 | 00000075512408 | VALERIA VANUZIA FERNANDES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A XEROX DE DOCUMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 11/12/2008 | 220.85 | 00000075512408 | VALERIA VANUZIA FERNANDES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A XEROX DE DOCUMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 11/12/2008 | 217.50 | 00000075512408 | VALERIA VANUZIA FERNANDES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A XEROX DE DOCUMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 11/12/2008 | 672.70 | 00000075512408 | VALERIA VANUZIA FERNANDES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 11/12/2008 | 750.00 | 00012964276846 | FRANCISCO ROMUALDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA JACINTO DANTAS - S/N, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CENTRO SÓCIO EDUCATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 11/12/2008 | 400.00 | 00014741707814 | ANILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE PREDIO URBANO, LOCALIZADO A RUA JACINTO DANTAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 0013/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 11/12/2008 | 1245.00 | 00038888567879 | FRANCIMARK DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE CURSO DE ARTESANATO EM MADEIRA, DESTINADO A PESSOAS CARENTES CADASTRADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME CONTRATO ADMNISTRATIVO 005/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 11/12/2008 | 634.68 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEICULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 11/12/2008 | 400.00 | 00001920552405 | JOSE EDVALDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MOTO TAXI PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 11/12/2008 | 400.00 | 00001920552405 | JOSE EDVALDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MOTO TAXI PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 11/12/2008 | 400.00 | 00001920552405 | JOSE EDVALDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MOTO TAXI PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 11/12/2008 | 400.00 | 00001920552405 | JOSE EDVALDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MOTO TAXI PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 11/12/2008 | 400.00 | 00001920552405 | JOSE EDVALDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MOTO TAXI PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 11/12/2008 | 350.00 | 00000075512408 | VALERIA VANUZIA FERNANDES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM XEROX DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRCAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 11/12/2008 | 327.95 | 00000075512408 | VALERIA VANUZIA FERNANDES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM XEROX DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRCAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 11/12/2008 | 142.10 | 00000075512408 | VALERIA VANUZIA FERNANDES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM XEROX DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRCAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 11/12/2008 | 54.25 | 00000075512408 | VALERIA VANUZIA FERNANDES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM XEROX DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRCAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 11/12/2008 | 227.90 | 08603680000140 | HOTEL CAIÇARA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA HOSPEDAGEM DE ASSESSOR JURIDICO DA PREFEITURA MUNICIPAL, QUANDO NA CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVIÇO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 11/12/2008 | 860.30 | 00000075512408 | VALERIA VANUZIA FERNANDES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM XEROX DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRCAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 11/12/2008 | 143.50 | 00003176837488 | TEREZA AUXILIADORA DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 11/12/2008 | 124.50 | 00003176837488 | TEREZA AUXILIADORA DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 11/12/2008 | 1163.00 | 00091806089815 | PAULO ROBERTO BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS EM VEICULO GOL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMISNISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 11/12/2008 | 896.35 | 00000075512408 | VALERIA VANUZIA FERNANDES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM XEROX DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRCAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 11/12/2008 | 313.95 | 00000075512408 | VALERIA VANUZIA FERNANDES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM XEROX DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRCAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 11/12/2008 | 269.90 | 04635021000134 | RAIMUNDO RONALDO CORDEIRO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 11/12/2008 | 300.00 | 00005231595446 | JOSE GILVANE NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Urbanização e Infra Estrutura Básica Urbana e Rural | Recuperação de Estradas no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 11/12/2008 | 1100.00 | 00009112572411 | ANTONIO CARLOS VERAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Urbanização e Infra Estrutura Básica Urbana e Rural | Recuperação de Estradas no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 11/12/2008 | 3640.00 | 07849958000109 | CONSTRUTORA FERREIRA NASCIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DE CASCALHO PARA REALIZAÇÃO TAPA BURACOS EM ESTRADAS VICINAIS QUE CORTAM O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Urbanização e Infra Estrutura Básica Urbana e Rural | Recuperação de Estradas no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 11/12/2008 | 3988.40 | 07849958000109 | CONSTRUTORA FERREIRA NASCIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DE CASCALHO PARA REALIZAÇÃO TAPA BURACOS EM ESTRADAS VICINAIS QUE CORTAM O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Tradicionais no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 11/12/2008 | 890.00 | 00038856638487 | IZILDO MANOEL LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA NO DIA 27/11/2008, DURANTE PERIODO DE FESTA DA PADROEIRA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 11/12/2008 | 1580.00 | 00001920521445 | JOSEFA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TERNOS ESPORTIVOS DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 11/12/2008 | 830.00 | 00025133365420 | FERNANDO FERREIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VACINACAO CONTRA FEBRE AFTOSA, DURANTE CAMPANHA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 11/12/2008 | 88.90 | 00000075512408 | VALERIA VANUZIA FERNANDES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A XEROX DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 11/12/2008 | 138.95 | 00000075512408 | VALERIA VANUZIA FERNANDES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A XEROX DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 11/12/2008 | 245.00 | 00000075512408 | VALERIA VANUZIA FERNANDES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A XEROX DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 11/12/2008 | 157.50 | 00000075512408 | VALERIA VANUZIA FERNANDES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A XEROX DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 11/12/2008 | 67.55 | 00000075512408 | VALERIA VANUZIA FERNANDES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A XEROX DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 11/12/2008 | 299.60 | 00000075512408 | VALERIA VANUZIA FERNANDES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A XEROX DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 12/12/2008 | 139.65 | 00000075512408 | VALERIA VANUZIA FERNANDES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A XEROX DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Tradicionais no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 12/12/2008 | 800.00 | 00032528309813 | MARIVALDO SERAFIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA DURANTE FESTA DA PADROEIRA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 12/12/2008 | 7700.00 | 41121088000187 | OZIEL BRILHANTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA RETRANSMISSAO DO SINAL DA TV TAMBAU VIA SATELITE DIGITAL E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA TV PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 12/12/2008 | 7389.00 | 07465815000195 | MARIA APARICIDA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRA E TELHAS DESTINADOS A REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 12/12/2008 | 1200.00 | 00001938058470 | EDVALDO REIS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS EM EMISSORAS DE RADIO E PORTAIS ELETRONICOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Manutenção de Convênio com a SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 12/12/2008 | 1200.00 | 00054936721468 | JOSE CARNEIRO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E COMBUSTIVEL PARA A VIATURA DA POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A SSP E A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 12/12/2008 | 320.01 | 00002125141485 | PAULO JORGE FERNANDES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 12/12/2008 | 158.00 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL NATALICE SOUSA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 12/12/2008 | 220.00 | 00003391207469 | LUCIANO ATANASIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE PASSAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 12/12/2008 | 70.00 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 12/12/2008 | 480.00 | 00014126648453 | JOSE INACIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 13/12/2008 | 237.57 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL NATALICE SOUSA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Tradicionais no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 13/12/2008 | 1920.00 | 08370720000150 | ROSINEIDE CHAGAS DA SILVA | VVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIO DESTINADOS A COMERAÇÕES DE PASSAGEM DE ANO NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Tradicionais no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 15/12/2008 | 200.00 | 00031140173472 | ROBSON ANTONIO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Tradicionais no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 15/12/2008 | 200.00 | 00089332334404 | LAFAETH SILVA CORREIA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Tradicionais no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 15/12/2008 | 200.00 | 00007235580437 | JOSEILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DURANTE AS FESTIVIDADESDA PADROEIRA DO MUNICIPIO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 15/12/2008 | 20000.00 | 01702749000143 | TRADIÇÃO SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BASICOS DE ENGENHARIADAS OBRAS DO MATADOURO PUBLICO, SERVIVIÇOS DE VARRIÇÃO E COLETA DE IXO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE RUAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 15/12/2008 | 10790.00 | 00000075602490 | ADILSON GOMES ASSUNÇÃO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - ESTATURARIOS, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 15/12/2008 | 575.00 | 00039920879487 | ALIRIO TINTINO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA OPERAÇÃO TAPA BURACO REALIZADO NA RUA JACINTO DANTAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 15/12/2008 | 1660.00 | 00099688760463 | CREUSA LEITE DE SOUSA NEVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA (ESTATUTARIOS), RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 15/12/2008 | 1832.92 | 00071664521453 | ALZIRA ANA DE JESUS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - (PENSIONISTAS) - RELATIVO AO 13º SALARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 15/12/2008 | 830.00 | 00029803314491 | JOSE HERALDO MARQUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - (ESTATURARIOS) - RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 15/12/2008 | 200.00 | 00012799307809 | EDJALDO BEZERRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 15/12/2008 | 119.20 | 00001994521481 | JOSE IVANILDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CHECHE MUNICIPAL NATALICE DE SOUSA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 15/12/2008 | 327.80 | 00002125141485 | PAULO JORGE FERNANDES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 15 E 16 DE DEZEMBRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CEAP E EM CAMPINA GRANDE JUNTO A RCEITA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 15/12/2008 | 2905.00 | 00003406250408 | ANTONIO HENRIQUE FERREIRA SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS - ESTATUTARIOS, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 15/12/2008 | 207.90 | 00002715488432 | ANTONIO CARLOS S FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE CAMPANHA DE VACINACAO ANTI RABICA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 15/12/2008 | 154.05 | 08951167000140 | GISLENE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINAOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 15/12/2008 | 1042.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 15/12/2008 | 32.60 | 00001994521481 | JOSE IVANILDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 15/12/2008 | 133.15 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DA ESCOLA JACINTO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 15/12/2008 | 327.72 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DA ESCOLA JACINTO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 15/12/2008 | 60.00 | 03732359000141 | CREDIPAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TAXA INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 15/12/2008 | 290.00 | 00040720578434 | JOOA HELY GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE VIDROS DESTINADAS A CASA DA CULTURA E TELECENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 15/12/2008 | 91.50 | 03732359000141 | CREDIPAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 15/12/2008 | 74.18 | 00001994521481 | JOSE IVANILDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, A SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL SOARES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 15/12/2008 | 53.00 | 00001994521481 | JOSE IVANILDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 16/12/2008 | 12311.67 | 00000075610400 | ANA ERONEIDE FERREIRA MENEZES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 16/12/2008 | 7366.25 | 00036162612449 | ANA RITA NUNES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A - FUNDEB 40% - ESTATUTARIOS, RELATIVO AO 13º SALARIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 16/12/2008 | 4426.67 | 00026329042420 | ANA HELIA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE - FUNDEB 60%, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 16/12/2008 | 830.00 | 00062225006415 | MARIA SUENI DE FARIAS NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSD VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEF 60% - ESTATUTARIOS - ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 16/12/2008 | 50.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FAIXA DESTINADA AO I SEMINARIO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 16/12/2008 | 9130.00 | 00003291604431 | ALANA ALVES DE LIMA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE ESTATUTARIOS, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 16/12/2008 | 7520.39 | 00069706247491 | ALBANISIA CABRAL NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - CRECHE, RELATIVO AO 13º SAlARIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 16/12/2008 | 90.00 | 00089335813400 | VALERIA CAVALCANTE MARIZ MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA DA PREFEITURA MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 16/12/2008 | 40.00 | 00045898820515 | JOAO GAMA DIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA PREFEITURA QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 16/12/2008 | 60.00 | 00030864780478 | INACIO IVONALDO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 16/12/2008 | 80.00 | 00005492201433 | WAGNER UBIRATAN R. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 16/12/2008 | 120.00 | 00004182328493 | RAVENA DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA ESTADUAO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 16/12/2008 | 100.00 | 00089335813400 | VALERIA CAVALCANTE MARIZ MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 16/12/2008 | 95.00 | 00045898820515 | JOAO GAMA DIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 16/12/2008 | 139.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Programa Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 16/12/2008 | 1250.00 | 00051591855420 | SERGIO RICARDO FREITAS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CAPACITAÇÃO REALIZADA COM PROFISSIONAIS DA VIGILANCIA SANITARIA E ESF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Pagamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 16/12/2008 | 2098.66 | 09123654000187 | CAGEPACIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A CAGEPA, DEBITADO NA C/C ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0002461 | 16/12/2008 | 600.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO Nº 001/2008 E CONTRATO Nº 001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Manutenção de Convênio com a SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 16/12/2008 | 1577.25 | 00086668641415 | ELANE ALVES DE PAIVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO DELEGADO E POLICIAIS, DURANTE O MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2008, CONFORME CONVENIO COM A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 16/12/2008 | 8000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A SRA. MARIA DE LOURDES ,CONFORME SENTENÇA JUDICIAL, RELATIVO A PRECATORIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Aquisição de Medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 17/12/2008 | 1261.32 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 17/12/2008 | 380.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUES E EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE DETECTOR FETAL UTULIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 17/12/2008 | 512.05 | 00000075512408 | VALERIA VANUZIA FERNANDES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA XEROX DE DOCUMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 17/12/2008 | 150.00 | 00091057183415 | JOSE DE ANCHIETA FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE PORTAS DO TELECENTRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 17/12/2008 | 64.04 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NO VEICULO D-20 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 18/12/2008 | 612.50 | 00077810635468 | SEBASTIAO VIANA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, OBEDECENDO A SEGUINTE ROTA: CIDADE/FAZ. SANTA FE/OLHOS D AGUA DE BAIXO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 080220TP00001/2008, TOMADA E PREÇOS 0001/2008 E CONTRATO ADMINISTRATIVO 0001C/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 18/12/2008 | 857.50 | 00091299047815 | JOSIVAL MOURA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, OBEDECENDO O SEGUINTE ROTEIRO: ZONA URBANA/CARNAIBA/SANHARO/BOA VISTA DOS ZUZAS/BAROES/ZONA URBANA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 080220TP00001/2008, TOMADA E PREÇOS 0001/2008 E CONTRATO ADMINISTRATIVO 0001D/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 18/12/2008 | 1612.80 | 00006769829487 | MARIO ELOI DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, SEGUINDO O SEGUINTE ROTEIRO: CIDADE/XIQUE-XIQUE/FAZ. SÉ/DEPENDENCIA/ALTO DOS PEDROS/BAIXA DA RAPOSA/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 18/12/2008 | 105.00 | 00002280996413 | GIORGE EDUARDO MENEZES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULO D-20 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 18/12/2008 | 180.00 | 00001920552405 | JOSE EDVALDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 18/12/2008 | 945.00 | 00087360241472 | SANDRO NEVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULO D-20, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 18/12/2008 | 700.00 | 00001852907444 | JOANA CRISTINA GOMES ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COSTURA E IMPRESSAO DE CAMISAS DESTINADAS AO I SEMINARIO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 18/12/2008 | 1610.00 | 00033917442434 | ANTONIO FERNANDO BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, OBEDECENDO O SEGUINTE ROTEIRO: SANHARO/INAÇÃO/LAGOA SECA/GUEDES/PEDRAS/BOA VISTA DOS BAROES, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 080220TP00001/2008, TOMADA E PREÇOS 0001/2008 E CONTRATO ADMINISTRATIVO 0001B/2008,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 18/12/2008 | 1700.00 | 00041441621415 | MARIA DE FATIMA DEMETRIO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA ESPECIALIZADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Integral a Saúde | Reequipamento do Posto de Saúde Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 18/12/2008 | 2928.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM DE MOVEIS E MAQ PARA ESCRITORIO | VALOR QUES E EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CADEIRAS,MESAS ARMARIOS E ARQUIVOS DE AÇO DESTINADOS UNIDADE DE SAUDE MABEL DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Aquisição de Medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 18/12/2008 | 4853.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 18/12/2008 | 490.00 | 00918678000158 | PRODUSON - PRODUÇÃO E SONORIZAÇÃO S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO E GRAVAÇÃO DE VINHETA PARA AS FESTIVIDADES DE NATAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 18/12/2008 | 152.00 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEICULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 18/12/2008 | 597.05 | 08618478000191 | VIANA UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BRINQUEDOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM CRIANÇAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE AS FESTIVIDADES NATALINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Tradicionais no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 19/12/2008 | 1000.00 | 00065115260468 | KELLY CRISTIANNE DE AZEVEDO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE AS FESTIVIDADES NATALINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Culturais e Turísticos no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 19/12/2008 | 4300.00 | 11988839000104 | JOSE RIBAMAR ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE PALCO E SOM DURANTE VISITA DO ARCEBISPO DA PARAIBA PARA CELEBRAÇÃO DE MISSA EM PRAÇA PUBLICA NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Tradicionais no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 19/12/2008 | 1200.00 | 00009879279492 | PEDRO ERNESTO FERREIRA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 19/12/2008 | 917.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS ELETRICO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 19/12/2008 | 600.00 | 00001378234871 | JOSE GIVANILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGEM DE SERRA BRANCA TRANSPORTANDO MAQUINAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 19/12/2008 | 500.00 | 35578962000107 | CAMPELO COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇA DESTINADA AO TRATOR DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 19/12/2008 | 180.00 | 00009498167443 | JOSE GILMAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO TAPA BURACO REALIZADO NA RUA JACINTO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 19/12/2008 | 255.00 | 00009481159477 | JANIO RIBEIRO CONSTANCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA OPERAÇÃO TAPA BURACO, REALIZADA NA RUA JACINTO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 19/12/2008 | 575.00 | 00002506054499 | JOSE FERNANDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA OPERAÇÃO TAPA BURACO REALIZADA NA RUA JACINTO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 19/12/2008 | 350.00 | 00025082252828 | JOSE GILVAN DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA OPERAÇÃO TAPA BURACO REALIZADA NA RUA JACINTO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 19/12/2008 | 276.00 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA AO VEICULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 19/12/2008 | 149.00 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 19 DE DEZEMBRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO AO COMERCIO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Manutenção de Convênio com a SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 19/12/2008 | 700.00 | 00077256212453 | INACIO LUIZ NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO MUDANÇA DO DELEGADO DO MUNICIPIO, A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 19/12/2008 | 1142.25 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 19/12/2008 | 415.00 | 00004177426490 | JULIANA DE CASSIA GOMES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DO PROGRAMA CADASTRO UNICO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 19/12/2008 | 415.00 | 00007177352490 | ROBERTA THAIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO UNICO (BOLSA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 19/12/2008 | 500.00 | 00001155240456 | ANDRE BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE CURSO DE MUSICA PARA PESSOAS CADASTRADAS NO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 19/12/2008 | 500.00 | 00084029528449 | GILCELIO MARINHO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE CURSO DE PINTURA EM TELA PARA PESSOAS CARENTES QUE SAO CADASTRADAS NO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 19/12/2008 | 500.00 | 00004512662421 | ROBERVAN SOARES MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE CURSO DE INFORMATICA PARA O PESSOAL CADASTRADO NO BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N 004/2008, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 19/12/2008 | 324.70 | 00006079174405 | CARLOS LUCIMAR ANANIAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES E BOLACHAS DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL NATALICE DE SOUZA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 19/12/2008 | 652.80 | 00006079174405 | CARLOS LUCIMAR ANANIAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS A MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTO DANTAS E ESCOLAS DE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 22/12/2008 | 300.00 | 00010210856858 | ROBERTO RONDON | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE PALESTRA SOBRE PRINCIPIOS E FUNDAMENTOS DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 22/12/2008 | 500.00 | 00088584437487 | MARIA ILMA RIBEIRO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE PALESTRA SOBRE DEFICIENCIA VISUAL NO SEMINARIO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 22/12/2008 | 500.00 | 00087360039487 | JOSE EURIVALDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE PALESTRA SOBRE DEFICIENCIA MENTAL DURANTE O I SEMINARIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 22/12/2008 | 500.00 | 00002812047488 | PATRICIA MONICA ALEIXO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE PALESTRA SOBRE DEFICIENCIA FISICA DURANTE O I SEMINARIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 22/12/2008 | 500.00 | 00095400745415 | JACIRA DE OLIVEIRA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE OFICINA SOBRE PESSOA COM SURDEZ PARA O I SEMINARIO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 22/12/2008 | 1000.00 | 00095211888472 | ADRIANA FERREIRA DANTAS LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO I SEMINARIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 22/12/2008 | 70.00 | 00004229293445 | IROMAR ALEXANDRE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARVAO DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral a Saúde | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 22/12/2008 | 4067.00 | 00002767763485 | DAMIAO JOSE DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA PACS, RELATIVO AO 13º SALARIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral a Saúde | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 22/12/2008 | 581.00 | 00007302024456 | VERINALDO ENEAS DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO SECRETARIA DE SAUDE - PACS 2 - CONTRATADO, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 22/12/2008 | 1031.50 | 00001994521481 | JOSE IVANILDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Comunicação Social | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 22/12/2008 | 1000.00 | 00006857567778 | VICTOR AUGUSTO ROCCO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PAGINA ELETRONICA INSTITUCIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 22/12/2008 | 255.00 | 00011298583837 | JOSE COSME DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA OPERAÇÃO TAPA BURACO REALIZADA NA RUA JACINTO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Apoio ao homem do campo (doação de sementes, mudas, implemen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 22/12/2008 | 1800.00 | 00012530728844 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ARAÇÃO DE TERRA DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 23/12/2008 | 8130.66 | 00069706247491 | ALBANISIA CABRAL NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 23/12/2008 | 160.00 | 00004229293445 | IROMAR ALEXANDRE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - LEITE IN NATURA, DESTINADOS AO CONSUMO NA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 23/12/2008 | 16487.25 | 00068899076472 | ADRIANA ALEXANDRE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - FUNDEF 60% - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 23/12/2008 | 8279.25 | 00036162612449 | ANA RITA NUNES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONAZRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - (ESTATUTARIOS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 23/12/2008 | 5104.50 | 00026329042420 | ANA HELIA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 23/12/2008 | 2075.00 | 00002138176401 | ELIZABETE RODRIGUES DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAAÇÃO - FUNDEB 60% CONTRATADOS - RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 23/12/2008 | 954.50 | 00062225006415 | MARIA SUENI DE FARIAS NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSD VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEF 60% - ESTATUTARIOS - ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 23/12/2008 | 102.00 | 03732359000141 | CREDIPAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 23/12/2008 | 400.00 | 00005894877440 | RODRIGO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DURANTE O I SEMINARIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 23/12/2008 | 450.00 | 00007463156869 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOBOY DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 23/12/2008 | 10458.00 | 00003291604431 | ALANA ALVES DE LIMA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE ESTATUTARIOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 23/12/2008 | 9630.00 | 00004935502401 | VERA LUCIA MENEZES DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 23/12/2008 | 942.80 | 00085521507868 | JARBAS NUNES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 23/12/2008 | 108.00 | 03732359000141 | CREDIPAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TAXA INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 24/12/2008 | 924.00 | 00087339137491 | JOSE CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO O PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 24/12/2008 | 1190.00 | 00003176837488 | TEREZA AUXILIADORA DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO I SEMINARIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 24/12/2008 | 324.50 | 00007111469429 | FELIPE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE DE FRANGO DESTINADOS A MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTO DANTAS E ESCOLAS DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 24/12/2008 | 300.00 | 00025081101400 | CATARINA DE SENA SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE DE TEMA ESTRATEGIAS DE SALA DE AULA, DURANTE O I SEMINARIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 24/12/2008 | 300.00 | 00003248647442 | JAMISON ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE DO TEMA TRANSTORNOS GLOBAIS, DURANTE O I SEMINARIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 24/12/2008 | 300.00 | 00088579581400 | IVANIZE MARIA FERREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE DO TEMA AUTISMO E HIPERATIVIDADE, DURANTE O I SEMINARIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 24/12/2008 | 300.00 | 00006472852820 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE DO ESCOLA E FAMILIA COMPROMISSO DE TODOS, DURANTE O I SEMINARIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 24/12/2008 | 300.00 | 00046761918472 | GILVARLEIDE MARIA ALVES BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE DO TEMA IMPORTANCIA DO CODIGO BRAILLE, DURANTE O I SEMINARIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 24/12/2008 | 300.00 | 00014785471468 | MARIA APARECIDA DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE DO TEMA DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM E SUA APLIUCAÇÃO EM SALA DE AULA, DURANTE O I SEMINARIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 24/12/2008 | 110.00 | 00007111469429 | FELIPE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE DE FRANGO DESTINADA A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL NATALICE SOUSA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 25/12/2008 | 532.80 | 00001994521481 | JOSE IVANILDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral a Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 26/12/2008 | 6520.00 | 00002883014477 | GILVANEI JOSE VENANCIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PSF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 26/12/2008 | 1449.37 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEICULO D-20 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 27/12/2008 | 52.30 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE A SER UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 27/12/2008 | 174.75 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE A SER UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 27/12/2008 | 622.00 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO CRACHAS, CERTIFICADOS, BANNERS E COPIAS XEROGRAFICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 29/12/2008 | 115.50 | 00005304299426 | FABIO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTO DANTAS E DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional do Ensino Fundame | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 29/12/2008 | 5248.80 | 40980187000151 | KALCULU S COM DE MOVEIS E MAQ PARA ESCRITORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CADEIRAS, MESA, ARMARIOS E ESTANTES DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral a Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 29/12/2008 | 2550.00 | 00014126648453 | JOSE INACIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DENTISTA DO PSF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral a Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 29/12/2008 | 2000.00 | 00002895912440 | RITA DE CASSIA DOS PASSOA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO AO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral a Saúde | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 29/12/2008 | 4067.00 | 00002767763485 | DAMIAO JOSE DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA PACS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral a Saúde | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 29/12/2008 | 581.00 | 00007302024456 | VERINALDO ENEAS DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO SECRETARIA DE SAUDE - PACS 2 - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Integral a Saúde | Reequipamento do Posto de Saúde Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 29/12/2008 | 1550.00 | 05834421000131 | ADRIANO NUNES BEZERRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) COMPUTADOR COMPLETO DESTINA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Integral a Saúde | Reequipamento do Posto de Saúde Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 29/12/2008 | 480.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM DE MOVEIS E MAQ PARA ESCRITORIO | VALOR QUES E EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA ESTANTE DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Integral a Saúde | Reequipamento do Posto de Saúde Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 29/12/2008 | 2310.00 | 08314907000137 | FELIPE SANTIAGO EULALIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA) MACA HOSPITALAR DESTINADA AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Integral a Saúde | Reequipamento do Posto de Saúde Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 29/12/2008 | 240.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM DE MOVEIS E MAQ PARA ESCRITORIO | VALOR QUES E EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA ESCRIVANIA DESTINADA AO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 29/12/2008 | 83.30 | 00005304299426 | FABIO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL NATALICE DE SOUSA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 29/12/2008 | 358.14 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEICULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 29/12/2008 | 149.00 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 29 DE DEZEMBRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 29/12/2008 | 327.80 | 00002125141485 | PAULO JORGE FERNANDES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 29 E 30 DE DEZEMBRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A DEFESA CIVIL E SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 29/12/2008 | 2930.00 | 00004702032429 | JESSICA DOMICIANO DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 29/12/2008 | 444.25 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 29/12/2008 | 400.00 | 00040931234468 | INACIO JOAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 29/12/2008 | 231.10 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE AGICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 29/12/2008 | 203.11 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR QUE FAZ A COLETA DE LIXO NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 29/12/2008 | 592.00 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BRINQUEDOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM CRIANÇAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Tradicionais no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 30/12/2008 | 12000.00 | 07271425000184 | DIOCLECIO MANDU OLIVEIRA PRODUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE SHOWS ARTISTICOS (GENAILTON E FORRO PESADO) DURANTE AS FESTIVIDADES NATALINAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 30/12/2008 | 13003.12 | 00000075602490 | ADILSON GOMES ASSUNÇÃO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE SHOWS ARTISTICOS DURANTE AS FESTIVIDADES NATALINAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 30/12/2008 | 2005.83 | 00099688760463 | CREUSA LEITE DE SOUSA NEVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA (ESTATUTARIOS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 30/12/2008 | 3762.66 | 00003406250408 | ANTONIO HENRIQUE FERREIRA SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS - ESTATUTARIOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 30/12/2008 | 2930.00 | 00004432538465 | LUCIANA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 30/12/2008 | 551.70 | 04635021000134 | RAIMUNDO RONALDO CORDEIRO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 30/12/2008 | 949.59 | 00000000053120 | BANCO DO BRASIL S/A. RETENÇÃO PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO - PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 30/12/2008 | 506.60 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO E DER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 30/12/2008 | 2075.00 | 00071664521453 | ALZIRA ANA DE JESUS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - (PENSIONISTAS) - RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 30/12/2008 | 1245.00 | 00002791378421 | MARIA DAS NEVES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 30/12/2008 | 954.50 | 00029803314491 | JOSE HERALDO MARQUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - (ESTATURARIOS) - RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 30/12/2008 | 1245.01 | 00075316005449 | IVONEIDE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A0 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 30/12/2008 | 500.00 | 00007177351418 | ROBERTA TATIANE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 30/12/2008 | 102.00 | 00003176837488 | TEREZA AUXILIADORA DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DURANTE´PALESTRA PARA O PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 30/12/2008 | 120.00 | 00000075565439 | PAULO ROMERO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO PARA COLONIA DE FERIAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 30/12/2008 | 287.26 | 05834421000131 | ADRIANO NUNES BEZERRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 30/12/2008 | 100.00 | 00004130398466 | MARIA GRACINETE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 30/12/2008 | 400.00 | 00001155240456 | ANDRE BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DAS FAMILIAS CADASTRADAS NO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 30/12/2008 | 415.00 | 00007177352490 | ROBERTA THAIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO UNICO (BOLSA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 30/12/2008 | 120.00 | 00000075565439 | PAULO ROMERO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO POR MEIO DE CARRO DE SOM DO REDASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Administrativa da Secretaria | Reequipamento da Secretaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 30/12/2008 | 450.00 | 05834421000131 | ADRIANO NUNES BEZERRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMERA DIGITAL PARA USO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 30/12/2008 | 1118.39 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA. - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO PARA ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 30/12/2008 | 389.00 | 00878613000126 | ASTRA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA EXAMES CITOLOGICOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Integral a Saúde | Reequipamento do Posto de Saúde Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 30/12/2008 | 2429.00 | 05834421000131 | ADRIANO NUNES BEZERRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA) COPIADORA XEROX, 01 (UM) TONER E 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 30/12/2008 | 150.00 | 00008643122459 | EDERIVALDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 30/12/2008 | 160.00 | 00004867303445 | EMANUELE DIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A ENFERMEIRA DO MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE OFICINA PARA EDUCADORES EM SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 30/12/2008 | 12071.72 | 00071664491449 | ANTONIO ADILSON DE SOUSA JUVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCICMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - ESTATUTARIOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 30/12/2008 | 3180.00 | 00005725757420 | ADRIANA DE SOUSA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 30/12/2008 | 1229.00 | 00014126648453 | JOSE INACIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional do Ensino Fundame | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 30/12/2008 | 1680.00 | 08962806000172 | LINDALVA MOURA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM DESTINADOS AS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional do Ensino Fundame | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 30/12/2008 | 7925.38 | 05834421000131 | ADRIANO NUNES BEZERRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) PROJETOR, 01 (UM) XEROX MULTIFUNCIONAL E 01 (UM) TONER DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 30/12/2008 | 2500.00 | 00622097000174 | A.C. COMERCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULO D-20, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional do Ensino Fundame | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 30/12/2008 | 4000.00 | 04926110000130 | EKYART INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CARTEIRAS ESCOLARES DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL JACINTO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 30/12/2008 | 7900.00 | 00060568330706 | JOSE CARLOS FERREIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional do Ensino Fundame | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 31/12/2008 | 4849.50 | 08969578000162 | SÃ IRMÃOS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MESAS E CADEIRAS DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional do Ensino Fundame | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 31/12/2008 | 2000.00 | 08995631002909 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TELEVISORES, DVD, RADIOS E ESCRIVANIA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional do Ensino Fundame | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 31/12/2008 | 446.17 | 08995631002909 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMERA DIGITAL A SER UTILIZADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 31/12/2008 | 80.00 | 08668638000107 | PNEUS CENTER LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO D-20, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E A | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 31/12/2008 | 600.30 | 08994436000155 | CONFECÇÕES MARINHO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MALHAS PARA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO DOS ALUNOS DA CREXHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024